LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO EP, cumpliendo con todas las disposiciones...
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LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO - EMASEO EP, cumpliendo con todas las disposiciones constitucionales, legales, y conceptuales, que integran el ordenamiento jurídico del estado para la RENDICIÓN DE CUENTAS, en especial La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP,
Y sobre todo, cumpliendo con su propio credo de que el servicio publico envuelve el manejo responsable, transparente y ético del patrimonio público, presenta ante la ciudadanía, el detalle de su gestión administrativa 2014 y somete la tarea cumplida al control social.
PRESENTACIÓN…
La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, es una persona jurídica de derecho público creada mediante Ordenanza Metropolitana N° 309 sancionada el 16 de abril de 2010, cuyo objeto principal es operar el sistema municipal de aseo en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de las actividades de barrido y recolección de residuos sólidos
NUESTRA EMPRESA…
“Operar un modelo de recolección y barrido innovador y tecnificado, basado en una gestión
empresarial de calidad que promueva la reducción, la reutilización y el reciclaje de
residuos sólidos en el Distrito Metropolitano, constituyéndose en un referente nacional”
Vis
ión
Mis
ión
“Brindar el servicio público de
recolección y barrido en el Distrito Metropolitano y contribuir al
mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida de sus habitantes”
NUESTRA EMPRESA…
DATOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ASEO
Población atendida:2´505.344
habitantesRecolección promedio:56.562 t/mes1.860 t/día
Barrido promedio:22.449 km/mes751 km/día
Recurso Humano:1.350 empleados
Flota vehicular:195 unidades
RECOLECCIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (TONELADAS)
Recolección Total de Residuos Sólidos:
678.738 toneladas
Recolección de RS - EMASEO EP641.466
toneladasRecolección de RS - Parroquias Descentralizadas
10.337 toneladas
Recolección de RS - industriales no peligrosos19.507
toneladas
Recolección de RS - Voluminosos 7.428 toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
59,271
49,751
57,207 58,38460,742
55,34857,277
55,21557,165 57,441
53,514
57,422
Recolección total de RS 2014 Recolección total de RS 2013 Recolección total de RS 2012
26.370 TONELADAS DE INCREMENTO
COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO EN EL DMQ
“MISIÓN.- Dirigir la programación, control, monitoreo y evaluación de la gestión del sistema municipal de aseo (servicios de aseo y limpieza) del DMQ y su transporte al lugar autorizado de tratamiento, transferencia o disposición final”
GESTIÓN DE OPERACIONES
Servicios de Aseo
Recolección
Pie de Vereda
Contenerización de Superficie
Contenerización Soterrada
Mayores Productores
Residuos Sólidos Voluminosos
Residuos industriales no peligrosos
Barrido Barrido Manual
Barrido Mecánico
Limpieza
Atención de Puntos Críticos
Parques Emblemáticos
Eventos públicos / privados
Hidrolavado
A pie
de vereda
Rutas de atención:
221 rutas: 137 diurnas, 84 nocturnas
Maquinaria:
71 unidades
NUESTROS SERVICIOS…
Mayores
Productores
Rutas:
19 rutas: 8 diurnas, 9 vespertinas y 2 nocturnas.
Maquinaria:
15 unidades
Recolección
contenerizad
a
Rutas de atención:
20 rutas: 8 diurnas, 3 vespertinas y 9 nocturnas
Maquinaria:
7 unidades
NUESTROS SERVICIOS…
Contenerizació
n soterrada
Rutas de atención:
2 rutas nocturnas con frecuencia diaria
Maquinaria:
3 unidades
Recolección contenerizada 12,6%
Recolección no contenerizada
87,4%
NUESTROS SERVICIOS…
Recolección de
residuos industriales no peligrosos
Servicio:
13 industrias
Rutas de atención:
3 rutas diurnas diarias
Maquinaria:
5 unidadesResiduo
s Voluminosos
Rutas de atención: Puntos de acopio: Maquinaria:
1 ruta diurna interdiaria (Quitumbe)
2 rutas diurnas domingos
Centros de Operaciones: La Occidental La Forestal
4 unidades
Servicio de Barrido
Cobertura :
751 Km/día: 18% mecánico 82% manual
Recursos:
16 unidades 277obreros (manual)
NUESTROS SERVICIOS…
Barrido Manual
82%
Barrido Mecánico
18%
Hidro Lavado
Rutas de atención:
11 rutas diarias para la atención de más de 300 puntos de hidrolavado
Maquinaria:
5 unidades
NUESTROS SERVICIOS…
Puntos Críticos:Sitios de Limpieza:
139 puntos identificados
Rutas y equipos:
6 rutas diurnas 6 unidades 30 cajas 3 m3
Limpieza de eventos especiales:
Rutas de atención:
Atención de 42 eventos semanales en promedio.
Maquinaria y personal:
Hidrolavadoras, barredoras mecánicas, baterías sanitarias, camión con sistema de educción, camiones y personal de barrido manual de acuerdo a la magnitud del evento.
Parques Emblemáticos
Servicio:
57 parques
Rutas de atención:
5 rutas diurnas
Personal
30 obreros de barrido
Rendimiento:
2.500 m2 por hora
DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS
El diseño, programación y control de servicios se realiza con el apoyo de modernas herramientas tecnológicas y de sistemas de información geográfica.
Mediante el servicio gratuito 1-800 EMASEO se recepta los requerimientos de la ciudadanía.
“MISIÓN.- Dirigir la planificación, control y evaluación de las actividades inherentes de la maquinaria y equipo de la empresa, a fin de garantizar la calidad de los servicios que presta la Empresa”
GESTIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Categoría / Tipo maquinaria Cantidad
LIVIANOS 54CAMIONETAS 40JEEPS 7MOTOCICLETAS 4AUTOMOVILES 3
MAQUINARIA 15BARREDORAS 7PAYLOADER 3MINICARGADORAS 3TRACTORES 1MOTONIVELADORAS 1
PESADOS 126RECOLECTORES CARGA POSTERIOR 68VOLQUETAS 20CAMIONES 14RECOLECTORES CARGA FRONTAL 8CISTERNAS 5RECOLECTORES CARGA LATERAL 5ROLL OFF 3LAVACONTENEDORES CARGA LATERAL 2TRACTO CAMIONES 1
Total 195
5428%
158%
12665%
Maquinaria por Tipo
LIVIANOSMAQUINARIAPESADOS
195 unidades
operativas
INFRAESTRUCTURA Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES…
Recubrimiento epóxico del Galpón 1 de Talleres La Occidental
Aseguramos un ambiente sano, en el cual el personal de talleres pueda trabajar y al mismo tiempo cumplimos con la normativa ambiental vigente.
Rutinas de limpieza en talleres
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
“MISIÓN.- Planificar, dirigir, organizar y supervisar la gestión del talento humano, alineadas al direccionamiento estratégico de la Empresa, a las necesidades institucionales, potenciando las capacidades personales y profesionales; y precautelando la salud, seguridad y el bienestar social y laboral, que promuevan el desarrollo institucional en sujeción a la normativa vigente”.
Descripción CantidadObrero barrido / recolección 803 Choferes / Operadores 191 Ayudantes Equipo Pesado 18 Mecánicos 17 Ayudantes de Mecánica 26 Supervisores (jornal) 14 Servicios Generales 26 Personal Administrativo ( contrato y nombramiento) 178
Otros ( choferes administrativos, electricistas, peluqueros, cuidadores, guardianes, lubricadores, etc) 77
Total 1.350
Recurso Humano
Adm. Contrato Adm. Nom-bramiento
Jornal Contrato Eventual
Jornal Contrato Indefinido
Jornal Contrato Plazo Fijo
Series1 660002.703910339
2886723.92391033
683418.273910339
12867430.0439103
998764.713910339
1,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
9,000,000.00
11,000,000.00
13,000,000.00
Costo de remu-neraciones
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANTES N° DE HORAS CAPACITADAS0
500
1000
1500
2000
2500
91
1,600
1,094.00
2,248.55
ADMINISTRATIVO OPERATIVO
Capacitación
4%
16%
4%
71%
6%
Adm. Contrato
Adm. Nombramiento
Jornal Contrato Eventual
Jornal Contrato Indefinido
Jornal Contrato Plazo Fijo
Composición del costo del
personal por tipo de contrato
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
22.33
1,511.50
1,070.74
6.14 0.00 0.08 0.03 0.06 0.05 0.14 0.13 0.09
Tasa de riesgo 2.014 Logarithmic (Tasa de riesgo 2.014)
TASA DE RIESGO
La accidentalidad o tasa de riesgo en el período de enero-mayo 2014 fue una de las tasas más altas del año 2014 por la
ocurrencia de fallecimientos de trabajadores; mientras que en el período junio–diciembre 2014, se ha estabilizado,
cerrando el año 2014 con una tasa de riesgo de 0,09.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESTIÓN FINANCIERA
“MISIÓN.- Administrar eficientemente los recursos financieros y materiales de la Empresa con transparencia, eficiencia y eficacia; requeridos para cumplir la gestión institucional, en sujeción a las normas legales vigentes”.
TASA DE RECOLECCIÓN 2014
(EN USD)INGRESOS TOTALES (IT) INGRESOS POR TASA DE
RECOLECCIÓN (TRB)PORCENTAJE
TRB / IT
$ 34.550.367,27 $ 33.346.482,04 97%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Los gastos de inversión se incrementaron debido al ingreso del financiamiento del Banco del Estado, para implementar la tercera fase de
la Contenerización y Modernización de la Flota por un monto de USD 20’358.900.
En el año 2014 la ejecución de gastos asciende a un 85%, sin tomar en cuenta los recursos del crédito del Banco del Estado.
2012 2013 2014
INGRESOS 32074941.77 39299011.44 34611740.22
GASTOS 31210950.03 35173201.7 34428647.83
$ 15,000,000
$ 25,000,000
$ 35,000,000
$ 45,000,000
SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
DATOS PROVISIONALES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
2012 2013 2014
ACTIVOS FIJOS 8237000.31 8477941.35 $7,723,533
OTROS ACTIVOS 6569943.04 29938631.55 $29,422,378
PASIVO 2653018.14 21046348.68 $19,566,285
PATRIMONIO 12153925.21 17370224.22 $17,579,626
$2,500,000
$7,500,000
$12,500,000
$17,500,000
$22,500,000
$27,500,000
$32,500,000
$7,723,53
3
$29,422,3
78 $19,566,2
85
$17,579,626
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA “MISIÓN.- Planificar y coordinar el seguimiento y evaluación de los procesos integrales de formulación de políticas y planificación institucional sobre la base de un análisis estratégico; la innovación de sus sistemas de gestión organizacional y tecnológicos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”
MATRIZ DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 2014
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
PLAN NACIONAL DEL
BUEN VIVIR
PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO2012 - 2022
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EMASEO EP 2011-2014
CAPITULO CUARTOREGIMEN DE
COMPETENCIAS
SECCIÓN SÉPTIMABIOSFERA, ECOLOGÍA URBANA Y ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
OBJETIVO N°. 3.-
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
EJE 2: QUITO ACCESIBLE Y PARA LOS CIUDADANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.2 Servicios básicos; 8.2.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES APROBADOS EN
DIRECTORIO (19 DIC 2012)
1. Afianzar, diversificar y
mejorar continuamente
los servicios de Aseo
2. Consolidar el Sistema Integral de
Gestión Organizacional
3. Incrementar el conocimiento
científico y técnico interdisciplinario,
aplicado a la gestión integral de
residuos sólidos
4. Lograr un mayor apoyo de los
diferentes actores públicos y
privados a la gestión que realiza
la EMASEO EP
PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTOPRESUPUESTO
INICIAL USDPRESUPUESTO
CODIFICADO USD*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO
4,000,786.88
26,126,297.10
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
664,069.33 56,144.48
RECURSOS HUMANOS 15,172,561.91 20,498,731.39
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
7,213,703.17 20,369,037.32
TOTAL 27,051,121.29 67,050,210.29
* Aprobación del Directorio mediante Resolución 81-DE-2014 de 06-Ago-2014 DETALLE AVANCE (%)
POA 2014 (CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN - Actividades) 82.69%PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASEO 50.00%RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 100.00%AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTENERIZACIÓN 100.00%PROYECTO: RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 100.00%
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA PUNTOS LIMPIOS - ADM. ZONALES MANUELA SÁENZ, TUMBACO, LA DELICIA Y ELOY ALFARO 100.00%
PROYECTO: RECURSOS HUMANOS 100.00%REMUNERACION PERSONAL 100.00%PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 100.00%GASTOS ADMINISTRATIVOS 100.00%
AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN (Promedio de los Proyectos) 87.50%RES
ULT
AD
OS
PO
A
2014
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
66% Cumplimiento PMA corte 31 diciembre
201494Actividades planificadas Agosto 2014 – Mayo 2015
62Actividades finalizadas
al 31 de diciembre de 2014
El Plan de Manejo Ambiental fue aprobado por el Ministerio de Ambiente el 5 de marzo de 2014 y puesto en vigencia el 28 de mayo con la emisión de la Licencia Ambiental para EMASEO EP.
INFORMACIÓN EMPRESARIAL
SERVICIOS
DE ASEO
GESTIÓN FINANCIE
RA
TALENTO HUMANO
GESTIÓN AMBIENT
AL
GESTIÓN MAQUINA
RIA
Disponemos de información oportuna y confiable que permite tomar decisiones enfocadas al mejoramiento de los servicios de aseo, con el apoyo de una infraestructura tecnológica que asegura la disponibilidad e integridad de la información
EMASEO EP utiliza el Sistema de
Inteligencia de Negocios “QlikView”,
que permite consolidar y procesar
información de múltiples fuentes de datos en un mismo aplicativo y generar
indicadores de gestión en forma automática
para la toma de decisiones
Sistema
Respaldos InformaciónStorage: Discos durosBlade Center: Servidores
Centro de Datos
Sistema radiocomunicación y rastreo satelital Sistema
AVL
Sistema
Pesos
Sistema
Hoja de Ruta
Sistema Contenedores
Sistema
CGWebSistema
E-Doc
ZimbraCorreo electrónico
NagiosMonitor de servicios
Sistema
SisMACCircuito Cerrado Video
Control personalBiométrico
Control de flota: Entrega -Recepción
Control de Inventarios
Control registro contenedores
Control de pesos y básculas
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Por tercer año consecutivo EMASEO EP es la dependencia municipal MEJOR calificada en el cumplimiento de la Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
99,8%
Parámetros de evaluación LOTAIP Resultados
Disponibilidad de la información pública (40%) 39,80%
Usabilidad del sitio web (30%) 30,00%
Actualización de la información (15%) 15,00%
Nivel de interacción y respuesta (10%) 10,00%
Exactitud de la información (5%) 5,00%
TOTAL 99,80%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
125112
128119 122
132144 142 142
149156
163
Recuperación de RSR 2.014 (t) Recuperación de RSR 2.013 (t) Recuperación de RSR 2.012 (t)
GESTIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
“MISIÓN.- Dirigir las acciones inherentes que promuevan la comunicación interna y externa, el desarrollo de nuevos servicios de aseo y limpieza, y la implementación de iniciativas socio ambientales que faciliten el mejoramiento de la calidad ambiental, la sensibilización ciudadana y el apoyo social en el manejo integral de residuos sólidos en el DMQ”
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES (RSR)
CON INCLUSIÓN SOCIAL
Total 2.014= 1.635,76 Total 2.013= 1.356,37 Total 2.012= 948,54
1.635 TONELADAS
RECUPERAD
AS 2014
279,39 TONELADAS DE INCREMENTO
72 GESTORE
S AMBIENT
ALES770 PUNTOS LIMPIOS INSTALA
DOS
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Manejo de medios de comunicación
6 publicaciones del Noticiero interno NOTIASEO
Presencia en redes sociales: 23.700 seguidores
Facebook 16.800 seguidores Twitter
14 convenios y canjes publicitarios
5 Campañas de edu-comunicación
133.500 personas sensibilizadas
RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING
GESTIÓN JURÍDICA
“MISIÓN.- Brindar asesoría especializada a los procesos institucionales para la toma de decisiones”
Resumen de los
Principales Procesos Contratados por la EMASEO
EP
TIPO DE PROCESO PRECONTRACTUAL
EJECUTADO
PROCESOS CONTRATADO
S
PRESUPUESTO
REFERENCIAL (SIN
IVA)
VALOR CONTRATADO (SIN IVA)
AHORROINGRESO
POR PLIEGOS
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
302`496.729,8
62`255.693,9
2241.035,9
410.851,58
RÉGIMEN ESPECIAL 271`352.156,5
81`349.260,1
32.896,45 0
GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO
1 107.075,6 90.947,33 16.128,27 0
MENOR CUANTÍA 1 22.200,00 22.198,00 2,00 111,00
CONSULTORÍA POR CONTRATACIÓN
DIRECTA1 2.640,00 2534,4 105,6 0
TOTAL 603`980.802,0
43`720.633,7
8260.168,2
6 10.962,58
Ésta fue la EMASEO EP del 2014…
En el 2015 continuamos trabajando con un espíritu renovado de compromiso y responsabilidad para mejorar nuestros servicios, sin embargo esta labor que emprendemos día a día para mantener limpia a nuestra Ciudad es solo posible con la colaboración decidida de todos los ciudadanos, es una tarea compartida!!
Gracias por habernos acompañado en este acto de Rendición de Cuentas, nuestra obligación es mantenerlos informados de lo que hacemos, porque a ustedes nos debemos.
MUCHAS GRACIAS !!