Ministeriode Economía y Finanzas

La Planificación y el Presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿Cumple

adecuadamente sus funciones?”

Eco. Rodolfo Acuña NamihasDirección General del Presupuesto Público. E-mail: racuna@mef.gob.pe

2

CONTENIDO

-Enfoque de Desarrollo

-Presupuesto por Resultados, avances

- Articulación de los Programas Presupuestales

- Desafíos

3

Del Crecimiento Económico al Desarrollo, tarea de todos

2013

2021

C A M B I O

Plan 2021

Evolución del PBI

FUENTE: Marco Macroeconómico Multianual

PBI

5

5.5

6

6.5

20122013

20142015

20162017

6

5.6 5.7

6.5 6.5

6

Porcentaje

Años

PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variacion Porcentual Real)

PBI

Distribución del Gasto Público

DESEMPEÑOMACROECONÓMICO

PRESIÓNTRIBUTARIA

METADEFICIT FISCAL(-1%)

GOBIERNONACIONAL(147)

GOBIERNOREGIONAL(26)

GOBIERNOLOCAL(1837)

GASTOPÚBLICO

ETES(97)

GASTOCORRIENTE

GASTOCAPITAL

SERVICIODEUDA

Ley Marco del Presupuesto del sector Público

Vinculación PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN

M A T R I Z L Ò G I C A

FINResultado Final Indicador

Medios de Verificación

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROPÓSITOResultado Específico Indicador Medios de

VerificaciónSupuestos

PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores Medios de

verificaciónSupuestos

ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .n . . . . . n . . . . . . n . . . . .

Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

P L A N P E R Ú 2 0 2 1

O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad, que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables,

Incremento de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica Mejora de la calidad ambiental Mejora de la prevención y atención de desastres naturales.

Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad

Política económica estable que alienta la inversión Pública y Privada.Incremento de la productividad y competitividad del país.Estructura Productiva Diversificada.Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, y garantiza la seguridad ciudadana

Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental.Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y protección del consumidor.Mejora del Estado de Derecho.Mejora de la eficiencia del mercado laboral.Incremento de la seguridad ciudadana.Mejora del orden interno y orden público.

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos

Acceso Universal a Identidad.Mejora de seguridad habitacional.Acceso a los servicios de agua y electricidad.Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población.Mejora de condiciones del entorno urbano.Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas.Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones.Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión de energía.Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de laspersonas y el acceso a los mercados.Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años.Incremento de la seguridad alimentaria.Reducción de morbimortalidad materna-neonatal.Reducción de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles.Reducción de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles.Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito.Mejora de logros de aprendizaje.Mejora de las competencias profesionales y técnicas.Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social.Mejora de protección social para grupos más vulnerables.Acceso a programas sociales .

Desarrollo regional equilibrado e Infraestructura Adecuada

Adecuada Infraestructura económica y productiva.Planificación Macro Regional.Actividad Industrial Diversificada–Agro – Pesquero – Minero – Turístico.Fortalecimiento de la inversión privada orientada a mercados internos y externos.Ciudades Intermedias con Centros Poblados Planificados.

PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA

ARTICULACIÓN EN FORMA DE CASCADA

10 SECTORES

26 REGIONES

1842 MUNICIPIOS

PLANESPROGRAMAS PRESUPUESTALESCARTERAS ESTRATÉGICAS DE PROYECTOSPLAN DE INCENTIVOS

GOBIERNONACIONAL(147)

GOBIERNOREGIONAL(26)

GOBIERNOLOCAL(1838)

ETES(97)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPRODUCTOS

P1 P2 Pn

ACTIVIDADES

P1 P2 Pn

1 . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 3 . . .n . . . n . .. n . . .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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Resultados EspecíficoPRODUCTOS

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ACTIVIDADES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPRODUCTOS

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ACTIVIDADES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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ACTIVIDADES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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ACTIVIDADES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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ACTIVIDADES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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Resultados EspecíficoPRODUCTOS

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ACTIVIDADES

P1 P2 Pn

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPRODUCTOS

P1 P2 Pn

ACTIVIDADES

P1 P2 Pn

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados EspecíficoPROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE

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Resultados EspecíficoPRODUCTOS

P1 P2 Pn

ACTIVIDADES

P1 P2 Pn

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CoordinadorPP

G NResponsable del PP

Designado por el TitularET Programa

CoordinanSeguimiento al PP

Evaluación de MetasAcciones de Adecuación

G R y G LGerente de Planificación y Presupuesto

ET del ProgramaCoordinan

Seguimiento PPEvaluación de metas

Acciones de Adecuación

37 Programas9 Sectores

DGPPPromotor

La Articulación, parte de la Cultura del Enfoque de Resultado

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 2015 - 2017 DAPT - DGPP

Resultado Indicador de desempeño Unidad de medida

Valor proyectado

Indicador de desempeño Unidad de medida

Valor proyectado

Producto

Indicador de producción física Unidad de medida

(dimensión física) Valor proyectado

Indicador de producción física Unidad de medida

(dimensión física) Valor proyectado

Ubigeo

Actividades

Indicador de producción física

(dimensión fínanciera) Valor monetario

Programa Presupuestal

ALINEAMIENTO DE INDICADORES DE LOS PP

GUÍA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL

GUIA DE PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ARTICULABLES

Objeto:

Brindar orientaciones prácticas para la programación y formulación multianual de productos, actividades e inversiones en los Programas Presupuestales que tienen articulación territorial

Marzo 2014

Dirección General de Presupuesto Público

1. Proyección de Metas de Indicador de Desempeño PP

2. Proyección de Metas Físicas

Resultado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Meta

Óptima

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Meta

Óptima

H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n

H i s t ó r i c o P r o y e c c i ó n

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Actividad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meta Óptima

Meta Óptima

3. Revisión de las Definiciones Operacionales

4. Costeo de productos y Actividades

5. Cartera Estratégica de Proyectos ( vinculación a PP )

Programación Presupuestal con énfasis en Metas Físicas

IMPACTO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PP

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

(Millones de Nuevos Soles)

Se observa el incremento del mantenimiento Regional y Local, además de Las transferencias de recursos del GN a los GR y GL para el PP condicionado

A cumplimiento de Metas.

Articulación y Retroalimentación de la Gestión de PP

1. Difusión de Lógica del PP

2. Validación Modelos

Operacionales

3. Difusión PP Validado

4. Propuesta de Metas

Resultado y Producto

5. Definición de Metas físicas

y Financieras

6. Ajuste de Metas Físicas y

Financieras

7. Consolidación de

la Formulación

9. S eguimiento a la

ejecución

10. Evaluación

GUÍA METODOLÓGICADE DIFUSIÓN PPPor Públicos Objetivos

INSTRUCTIVO DE PROGRAMACIÓN Y

FORMULACIÓN PPPlanificación, P. P.Multianulidad,

ADECUACIÓN DEL P PPlaneamientoProgramas PresupuestalesProgramación MultianualMonitoreo Social

SISTEMA DE SEGUIMIENTOIndicadores de DesempeñoMetas Físicas Vinculación de PIP al PP Sistematizar Buenas Prácticas

Retroalimente al Proceso de Gestión de los PP

DGPPDGPI

CEPLANG N/GR/GL

Cooperación

MóduloRESULTA

8. Revisión de Metas del

Ejercicio Vigente

Ministeriode Economía y Finanzas

Desafíos . . .

Instrumentos de Gestión de los PP

DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN

DirectivasGuíasAsistencia Técnica

DirectivasMetodologíasAsist. Técnica

DirectivasMetodologíasAcompañamiento

DirectivasGuías de ProgramaciónManuales operacionalesCapacitaciónAsistencia Técnica

DirectivasGuíasCapacitaciónAsistencia Técnica

DirectivasSistemasinformáticos

C a d e n a d e v a l o r d e l Pr o g r a m a P r e s u p u e s t a l

RESULTAIndicadores de

Desempeño de PP

Sistemas Administrativos de los PP

DISEÑO VALIDACIÓN DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO EVALUACIÓN

C a d e n a d e v a l o r d e l p r o g r a m a P r e s u p u e s t a l

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

SISTEMA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

SISTEMA PERSONAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA CONTABILDAD

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

S N I P

SISTEMA TESAORERÍA Y ENDEUDAMIENTO

Retos y Desafíos del Enfoque de Resultados.

SEACEInsumos oportunos

y de calidad SNIPVinculado a PP

SNPProceso Productivo y

de Meta Física

Otros.

SNT Deuda PP / Brechas

SN ControlIndicadores de M

Física /Desempeño

Sistema de PlanificaciónArticulado GN – GR – GL

Por Programas

Redición de Cuentas – Transparencia por Resultados

M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicad

or

Medios de Verificación

PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico

Indicador Medios de Verificación

Supuestos

PRODUCTOS P1 P2 Pn

Indicadores Medios de verificación

Supuestos

ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .

Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicad

or

Medios de Verificación

PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico

Indicador Medios de Verificación

Supuestos

PRODUCTOS P1 P2 Pn

Indicadores Medios de verificación

Supuestos

ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .

Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

M A T R I Z L O G I C AFINResultado Final Indicad

or

Medios de Verificación

PROGRAMA PRESUPUESTALPROPÓSITOResultado Específico

Indicador Medios de Verificación

Supuestos

PRODUCTOS P1 P2 Pn

Indicadores Medios de verificación

Supuestos

ACTIVIDADESP1 P2 Pn1 . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 2. . . . . 2 . . . . . 2 . .n . . . . n . . . . n . . . .

Indicadores Medios de Verificación

Supuestos

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Muchas Gracias. . . .