Lineamientos Administrativos para el Ejercicio del...

Lineamientos Administrativos para el Ejercicio del Presupuesto 2013

33,238 mdp

Recursos Totales

1,500 mdp

Cd. Del Conocimiento

Educación 40%

Municipios 19%

14%

11% 6%

3% 3%

15

75

60

45

30

90

100 2% 1%

Asistencia social

Organismos y transferencias

Poderes y entes Deuda

Erogaciones para contingencias

Seguridad Pública

1% %

Salud

Admón. Central

Criterios generales de Integración Privilegiar la solución a problemas tangibles, identificando con precisión a los beneficiarios;

Crear Indicadores de desempeño para una asignación eficiente de los recursos públicos;

Consolidar la programación multianual del gasto;

Mejorar la articulación entre gasto corriente y de capital;

Incrementar la eficiencia de la políticas públicas, al enfatizar su impacto;

Fomentar la Cultura en la rendición de cuentas y control ciudadano.

Solicitud de Recursos

Clave Presupuestal Armonizada

Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2013Clasificación Institucional por Objeto del Gasto

Asignación Presupuestal - Gasto de Operación

Anexo del Oficio: SFA-‐CPF-‐01-‐0049/2013

Organismos Descentralizados

Instituto Hidalguense del Deporte

Clave Presupuestal

RM-‐OS-‐UP-‐RUBRO-‐-‐-‐TG-‐OGASTO-‐F-‐FU-‐SF-‐EJE-‐S-‐-‐PROG-‐-‐SP-‐OBJ-‐PROY-‐EST-‐BEN-‐EG-‐-‐-‐.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Monto Anual

17-‐40-‐61-‐8301010-‐01-‐421001-‐2-‐04-‐01-‐105-‐11-‐00008-‐14-‐008-‐0091-‐002-‐M41-‐85000 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras

117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,190 117,223 1,406,313

17-‐40-‐61-‐6202020-‐01-‐421001-‐2-‐04-‐01-‐105-‐11-‐00008-‐14-‐008-‐0096-‐002-‐A41-‐85000 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 2,280,000

17-‐40-‐61-‐6102020-‐01-‐421001-‐2-‐04-‐01-‐105-‐11-‐00008-‐14-‐008-‐0097-‐002-‐A02-‐85000 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras

213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,740 213,762 2,564,902


849,796 849,796 849,796 849,796 849,796 849,802 0 0 0 0 0 0 5,098,782


285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 285,800 3,429,600

1,656,526 1,656,526 1,656,526 1,656,526 1,656,526 1,656,532 806,730 806,730 806,730 806,730 806,730 806,785 14,779,597

Total Unidad Presupuestal: 14,779,597

Abreviaturas Clave Presupuestal: RM:Ramo -‐ OS:Órgano Superior -‐ UP:Unidad Presupuestal -‐ RUBRO:Rubro de Ingresos -‐ TG: Tipo de Gasto -‐ OGASTO:Objeto del Gasto -‐ F:Finalidad -‐ FU:Función -‐ SF:subFunción -‐EJE: Eje Temático -‐ S:Sector -‐ PROG: Programa -‐ SP:Subprograma -‐ OBJ:Objetivos -‐ PROY:Proyecto -‐ EST:Estrategias -‐ BEN:Beneficiario -‐ EG:Espacio Geográfico.

Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Gasto:

Operación

Inversión

Formatos aplicables

Recursos Estatales: Se requieren de los datos generales de la cuenta bancaria aperturada.

Recursos Federales:

Los mismos datos Bancarios, en caso de que las dependencias manejen algún fondo Federal, tendrá que ser una cuenta especifica por cada uno.

Importante:

El gasto de los recursos económicos se hará de conformidad con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo 2011-2016.

No. Concepto Término

1 Solicitudes de Altas, Bajas y Cambios.

Del día 1 al 15 de cada mes procederán a partir del día 1º y del día 16 al último del mes procederán a partir del día 16, no tendrán efecto retroactivo aquellos movimientos que sean tramitados en forma extemporánea.

2 Justificación por Inasistencias médicas y comisiones.

La justificación deberá de tramitarse en un lapso no mayor a 3 días al término de cada quincena.

3 Días Económicos y vacaciones.

La solicitud deberá de hacerse con 3 y 5 días de anticipación respectivamente.

4 Accidente de Trabajo.

Los Enlaces Administrativos, son responsables de levantar el Acta Administrativa. El documento válido para el pago del salario al trabajador, será la licencia médica expedida por el ISSSTE.

5 Actividades fuera de Gobierno.

Las actividades del trabajador fuera del centro de trabajo, deberán ser autorizadas y justificadas con el correspondiente oficio de comisión o pase de salida.

Recomendaciones de Lineamientos Generales

Es el principal objetivo de esta Dirección General satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las dependencias del Ejecutivo.

Para la Solicitud de Bienes y Servicios

1.  Procedimiento para la Generación de Requisición SIAG. a.  Requisición. b.  Plazos. c.  Requisitos.

3.  Procedimiento para la Adjudicación Directa Conforme al Presupuesto de Egresos para el Estado de Hidalgo.

4.  Invitación A Cuando Menos Tres Proveedores.

5.  Elaboración Contratos, Pedidos/Contratos, Y Convenios. a.  Contratos y Pedidos/Contratos, Así Como Sus

Modificaciones. b.  Requisitos Básicos de los Pedidos/Contratos. c.  Modificaciones de Contratos y Pedidos/Contratos.

5.  Garantías. a.  Otras formas de Garantizar. b.  Garantía de Cumplimiento c.  Garantía de Anticipo

I.  Anticipos Para la Entrega de Bienes o Prestación de Servicios.

1.  Cancelación Administrativa de Contratos, Pedidos/Contratos o Convenios, en su caso.

2.  Rescisión Administrativa.

3.  Penalizaciones en Contratos y/o Pedidos/Contratos, Convenio.

4.  Revisión y Tramitación de Facturas.

5.  Pago a Proveedores.

Contratos y Representación Legal.

1. De los Contratos de Arrendamiento.

2. Para el pago de recibos de Arrendamiento.

Servicio de Telefonía fija Telefonía Celular Móvil Mantenimiento de Inmuebles, cambios y/o remodelaciones

El exceso de solicitudes de nuevas extensiones.

La demanda de servicios de internet por parte de las dependencias debido al funcionamiento no adecuado del internet institucional.

La falta de apego por parte de las dependencias al monto establecido para las claves telefónicas.

La exigencia de las dependencias para la atención inmediata de sus solicitudes de reubicación de líneas telefónicas en cambios de domicilio de oficinas.

La capacidad de los equipos que integran el Sistema de Comunicaciones Digitales está por llegar a su límite, por lo que se deben establecer medidas estrictas de racionalidad, o considerar la ampliación del proyecto con el costo que esto derive.

El uso indiscriminado de la telefonía celular para fines no oficiales. Constantes sol ic i tudes por parte de funcionarios de primer nivel para el otorgamiento de líneas celulares para personal subordinado.

Las Dependencias llevan a cabo el arrendamiento de inmuebles sin considerar que la dotación de servicios como limpieza, fumigación, energía eléctrica y agua potable requiere de la presentación de un oficio de autorización de recursos extraordinarios.

No se considera a esta Dirección General en trabajos de rehabilitación y remodelación que se contratan con proveedores externos en el Inmueble de Palacio de Gobierno, por lo que se provoca conflicto en instalaciones de energía eléctrica e hidrosanitaria (desbalanceo de cargas, saturación de líneas eléctricas y de desagüe, instalación de materiales de los que no se tiene en existencia para mantenimiento).

La exigencia de las dependencias para la atención inmediata de sus solicitudes, sin considerar del tiempo de ejecución de las actividades de mantenimiento, de las cargas de trabajo y del tiempo de adquisición de insumos, herramienta y equipo.

El arrendamiento de inmuebles para la instalación de oficinas fuera de Palacio de Gobierno, se realiza sin supervisión de la Dirección General de Servicios y en malas condiciones de mantenimiento, por lo que continuamente se requiere el apoyo de esta Dirección que se refleja en consumo de materiales que originalmente estaban destinados para el mantenimiento de áreas en edificios principales.

Las Dependencias llevan a cabo el arrendamiento de inmuebles que originalmente no están destinados para albergar oficinas, por lo que se tienen que realizar trabajos costosos de adecuación de espacios. En ocasiones el periodo de arrendamiento es muy corto.

Responsabilidad de las dependencias

Solicitud de validación de partidas restringidas ante la CISCMRDE

Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del

Gasto Público

Análisis de la documentación

Oficio de validación

•  Requisitos emitidos por la Secretaría Técnica de la CISCMRDE.

•  Justificación suficiente y complementaria. •  Acciones, orientadas al beneficio social. •  Criterios de racionalidad aplicables.

Observar en su generalidad:


Dictaminación y Validación

Mantener actualizados: Estructura Orgánica (Nivel 15 – 9)

Estructura Orgánica con fotografía (Nivel 15 – 1)

Manual de Organización y de Procedimientos.

-  Creación de Plazas.

Solicitud ante la CISCMRDE: Vo.Bo. Titular de la Dependencia. Alinearse al Reglamento Interior. Ajustarse a las Guías Técnicas.

Restricciones

Solicitud de actualización y/o modificación de Reglamento Interior

Responsabilidad de la Dependencia: Control, manejo, publicación y actualización.


Revisión del documento

Oficio de validación

§  Vo.Bo. del Titular de la Dependencia §  Alineación LOAP y PED §  Alineado con la Estructura Orgánica

autorizada por la CISCMRDE.

•  Nombramiento del enlace de la Dependencia, así como del Subcomité.

Implementación Sistemas de Gestión de la Calidad

Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Planificada

Orden y control

Orientada al ciudadano

Amable y respetuosa

Eficaz en sus servicios

Que entrega resultados

Cercana a la ciudadanía

Programa de Oficinas de Calidad

Análisis

Diseño

Implementación

Construcción CA

LIDA

D

Mejoramiento de la Calidad Institucional y Sistemas de Atención Ciudadana

Gestión para Resultados (Gpr)

Presupuesto basado en Resultados(Pbr)

Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)

Metodología del Marco Lógico (MML)

Matriz de Indicadores para resultados (MIR)

1

2

3

4

5

Indicadores de Desempeño 6

Evaluaciones al Desempeño 7

Resultado de la Evaluación y toma de decisiones 8

La solicitud para hacer efectiva la o las pólizas de fianza, se remite a esta Procuraduría Fiscal una vez que ha operado la caducidad de las mismas. Se debe dar aviso del incumplimiento a cargo de los fiados a la institución afianzadora. Las notificaciones que se emiten para solicitar a los fiados que cumplan con las obligaciones establecidas deben estar apegadas a derecho. Debe determinarse correctamente las liquidaciones en proporción al incumplimiento del fiado. No se solventan los oficios que esta Procuraduría Fiscal remite a las dependencias solicitantes respecto a documentación faltante o por corregir.

Lineamientos Administrativos para el Ejercicio del...

Documents

Transcript of Lineamientos Administrativos para el Ejercicio del...