Manual de Calidad Ryd Contrucciones Sas
45
ELABORO: ANA MARIA PORRAS LOBOS ASISTENTE DE CALIDAD REVISO: ELSON VIMOS MONTERROSA REPRESENTANTE A LA DIRECCION REYNALDO YALÍ DÍAZ CONSTRUCCIONES S.A.S APROBO: REYNALDO YALI DIAZ GERENTE GENERAL MANUALDE CALIDAD Elaborado y aprobado la PRIMERA versión en Agosto 09 de 2013
-
Upload
anie-porras -
Category
Documents
-
view
200 -
download
4
description
Los términos y conceptos corresponden con el tema de investigación. Así mismo se aplica adecuadamente el procedimiento completo:búsqueda del concepto en mínimo tres fuentes unade internet, y dos de libros especializados
Transcript of Manual de Calidad Ryd Contrucciones Sas
MANUALDE CALIDAD
Elaborado y aprobado la PRIMERA versión en Agosto 09 de 2013
APROBO:
REYNALDO YALI DIAZ
GERENTE GENERAL
REYNALDO YALÍ DÍAZ CONSTRUCCIONES S.A.S
REVISO:
ELSON VIMOS MONTERROSA
REPRESENTANTE A LA DIRECCION
ELABORO:
ANA MARIA PORRAS LOBOS
ASISTENTE DE CALIDAD
APROBACION
APROBADO POR: Gerente General
NOMBRE: Reynaldo Yali Díaz
FECHA:
FIRMA:
Contenido
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN...............................................................................10
1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.....................................................................................................10
2. NORMA APLICABLE............................................................................................................10
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................................11
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.............................................................................11
4.1. REQUISITOS GENERALES.............................................................................................11
4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA....................................................................................11
4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN................................................................14
4.3.1. Manual de Calidad.............................................................................................14
4.3.2. Control de Documentos...................................................................................14
4.3.3. Control de los registros....................................................................................15
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN...................................................................15
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN..............................................................................15
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE..............................................................................................15
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD..............................................................................................16
5.4. PLANIFICACIÓN...........................................................................................................16
5.4.1. Objetivos de la Calidad....................................................................................16
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad....................................16
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN......................................17
5.5.1. Responsabilidad y autoridad..........................................................................17
5.5.2. Representante de la Dirección......................................................................17
5.5.3. Comunicación interna.......................................................................................17
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN................................................................................18
5.6.1. Generalidades.....................................................................................................18
5.6.2. Información de Entrada Para la Revisión...................................................18
5.6.3. Resultados de la Revisión...............................................................................18
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.........................................................................................19
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS..........................................................................................19
6.2. RECURSOS HUMANOS..............................................................................................19
6.2.1. Generalidades.....................................................................................................19
6.2.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia....................................19
6.3. INFRAESTRUCTURA...................................................................................................20
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO............................................................................................20
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................21
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO......................................21
7.1.1. Control de la producción y de la prestación del servicio.............................21
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE..................................................21
7.2.1. Identificación de los requisitos relacionados con el producto...........21
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.....................22
7.2.3. Comunicación con el cliente..........................................................................23
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO...........................................................................................23
7.4. COMPRAS......................................................................................................................23
7.4.1. Proceso de Compras.........................................................................................23
7.4.2. Información de Compras.................................................................................24
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados.................................................24
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO....................................................24
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio.....................24
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 25
7.5.3. Identificación y trazabilidad...........................................................................25
7.5.4. Propiedad del cliente........................................................................................26
7.5.5. Preservación del producto..............................................................................26
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.................26
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.....................................................................................27
8.1. GENERALIDADES........................................................................................................27
8.2. SEGUIMEINTO Y MEDICION.....................................................................................27
8.2.1. Satisfacción del cliente....................................................................................27
8.2.2. Auditoria interna................................................................................................28
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos..................................................28
8.2.4. Seguimiento y medición del producto........................................................29
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME......................................................29
8.4. ANALISIS DE DATOS..................................................................................................30
8.5.1. Mejora continua..................................................................................................30
8.5.2. Acción Correctiva...............................................................................................31
8.5.3. Acción preventiva..............................................................................................31
9. ANEXOS.................................................................................................................................32
9.1. ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. .33
9.2. ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD..............................34
9.3. ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO.......................35
9.4. ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO.....................36
9.5. ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS...........................................................37
9.6. ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS...........................38
QUIENES SOMOS
En RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. somos un equipo de trabajo que
cuenta con más de Cuatro años de experiencia ofreciendo soluciones
integrales de ingeniería para la industria en general y desarrollando su
actividad en las áreas de:
- Consultoría
- Diseños
- Construcción
- Interventoría
- Mantenimiento de obras civiles, eléctricas, mecánicas y
electrónicas.
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. está constituida por un grupo
interdisciplinario de profesionales, con clara orientación al cliente,
empoderándose de sus necesidades y brindándole soluciones al
alcance de su mano.
MISIÓN
“Somos una organización dedicada a la consultoría, diseños,
construcción, interventoría y mantenimiento de obras civiles, eléctricas
y mecánicas, orientado a satisfacer todas las necesidades y expectativas
de nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad, respaldado por
una moderna tecnología, recursos humanos calificados y
personal comprometidos con el desarrollo de la industria de ingeniería y
de la ciudad de Cartagena.”
VISIÓN
“RYD CONSTRUCCIONES SAS. logrará ser reconocida por sus clientes
actuales y potenciales como una organización competitiva en la
prestación de servicios con calidad, manteniendo un alto prestigio en
todos sus servicios de consultoría, diseños, construcción, interventoría y
mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas ,destacando de
nuestra organización la amplia experiencia y calidad en el servicio,
creando un sello único de reconocimiento en el medio, con alta
rentabilidad y satisfacción plena de todos sus clientes.”
POLÍTICA DE CALIDAD
RYD CONSTRUCCIONES SAS empresa del sector de la ingeniería civil,
dedicada al diseño, construcción e interventoría de obras civiles para el
sector público y privado, ejecuta sus proyectos bajo el cumplimiento de
los requisitos y especificaciones de nuestros clientes, contando con un
equipo de trabajo en constante desarrollo y proveedores debidamente
seleccionados y evaluados, garantizando una excelente calidad y la
satisfacción del cliente, comprometido con el mejoramiento continuo y
la eficacia del sistema de gestión de la calidad de la organización.
OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente
2. Satisfacer y garantizar la satisfacción del cliente
3. Contar con un grupo de personas debidamente capacitadas y
comprometidas en el desempeño de sus funciones
4. Mejorar continuamente los procesos de la organización
5. Mantener proveedores debidamente evaluados
VALORES CORPORATIVOS
Compromiso: RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Pone en juego todas las
capacidades necesarias para sacar adelante todo aquello que se nos
ha confiado y nuestro grupo trabajador ha aceptado.
Ética: brindamos la confianza de estar en frente a una empresa que
opera éticamente, entiéndase con transparencia, sinceridad,
compromiso con la palabra empeñada, etc.
Responsabilidad: cumplimos las funciones, dentro de la autoridad
asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los
demás. Asumimos y reconocemos las consecuencias de nuestras
acciones.
Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer
continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y
externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades.
Innovación: Estamos dispuestos a experimentar con ideas no
comprobadas.
Creatividad: nuestra empresa cuenta con un equipo capaz de realizar
creaciones tanto en los bienes y servicios, en las metodologías
laborales y estrategias.
ORGANIGRAMA
Gerencia General
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE RYD
CONSTRUCCIONES S.A.S.
Gerente Técnico
Asesor Contable
Asistente Admon.
Coordinador de compras
Asistente de calidad
Personal operativo
Coordinador de licitaciones
Aux. Contable
Asistente de proyecto
El Sistema de Gestión de Calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Ha
sido desarrollado para la prestación del servicio de construcción de
edificaciones y obra civil.
EXCLUSIONES
Para la aplicación y cumplimiento de la norma ISO9001-2008, se
excluyen los siguientes requisitos, con la justificación para ello que en
cada caso se indica:
7.3 para diseño y desarrollo, esto debido a que las características
especificadas de los trabajos a realizar quedan claramente definidas en
la documentación entregada por el cliente (proyecto).
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio,
7.5.5 preservación del producto de la norma ISO 9001:2008 se
consideran una exclusión.
2. NORMA APLICABLE
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S., ha decidido enmarcar el sistema de
gestión de calidad dentro del modelo dado por la NTC ISO 9001,
VERSION: 2008.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Las definiciones empleadas en este Manual de Calidad responden a las
incluidas en la NTC 9000 "Sistemas de Gestión de la Calidad,
fundamentos y vocabulario”.
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
R Y D CONSTRUCCIONES, establece, documenta, mantiene y mejora
continuamente la eficacia de un sistema de la calidad de acuerdo con
los requisitos establecidos en la norma.
R Y D CONSTRUCCIONES:
Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de toda la organización, como se
describe en este manual.
Determina la interacción entre los procesos que se realiza
mediante las caracterizaciones.
El representante de la dirección de RYD CONSTRUCCIONES SAS. Es el
encargado de generar, revisar, y mejorar las políticas que permitan el
buen funcionamiento del sistema de gestión de calidad.
4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. ha identificado en el Mapa de Procesos los
procesos necesarios para el Sistema de gestión de la calidad de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, con el fin de proporcionar
en forma adecuada, servicios que satisfagan las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, teniendo siempre presente la mejora
continua de nuestros procesos.
Estos se agrupan de la siguiente manera:
PROCESOS DE DIRECCION: son los que suministran las directrices y
controles de los demás procesos, Estos son:
NOMBRE DE PROCESOS DESCRIPCION
Gestión de Calidad
Informaciones del sistema (auditorias,
reclamaciones de clientes, objetivos, etc.)
Direccionamiento estratégico
Direccional la organización hacia la calidad
mediante planificación, asignación de recursos
y revisión del Sistema de Calidad para
asegurar la implementación, mantenimiento
adecuación y mejora continua del mismo.
PROCESOS DE VALOR: son la razón de ser de toda la organización.
NOMBRE DE PROCESO DESCRIPCION
Gestión de ComprasSuministrar los recursos e insumos necesarios
para la prestación del servicio
Gestión de recursos
humanos
Adquirir y mantener un personal que esté
capacitado para que sea eficaz y eficiente en
la prestación de los servicios de RYD
CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer
a los clientes y favorecer el desarrollo de la
misma.
PROCESOS DE APOYO: Administran y suministran los recursos para
apoyar los procesos de realización del producto.
NOMBRE DE PROCESO DESCRIPCION
Gestión de ComprasSuministrar los recursos e insumos necesarios
para la prestación del servicio
Gestión de recursos
humanos
Adquirir y mantener un personal que esté
capacitado para que sea eficaz y eficiente en
la prestación de los servicios de RYD
CONSTRUCCIONES SAS con el fin de satisfacer
a los clientes y favorecer el desarrollo de la
misma.
MAPA DE PROCESOS
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
4.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Los documentos del Sistema De Gestión de Calidad de están
conformados por:
Manual de calidad
Mapa de procesos
Documentos externos
Descripción de los procesos
Procedimientos
Instructivos
Plan de calidad
Registros
4.3.1. Manual de Calidad
RYD CONSTRUCCIONES SAS. Establece este manual de calidad el cual
incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad, los
procedimientos documentados y actividades que se muestran en la
caracterización de los procesos, que describen la interacción entre los
procesos de la misma (caracterizaciones) ver anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4.3.2. Control de Documentos
Los documentos del Sistema De Gestión de Calidad de RYD
CONSTRUCCIONES SAS. se controlan de acuerdo al procedimiento de
control de documentos y registros (SG-P-001), el cual define los
controles para aprobar, revisar y actualizar los documentos previniendo
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
el uso de documentos obsoletos y así mismo asegurarse de que sean
divulgados para su uso en los respectivos procesos.
4.3.3. Control de los registros
Los registros del sistema de gestión de calidad de RYD
CONSTRUCCIONES SAS. Se controlan a través del procedimiento de
control de documentos y registros (SG-P-001), en el cual se
define el listado maestro de documentos y registros (SG-LM-001) que
muestra el almacenamiento, la protección, retención y la disposición
de los registros.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona evidencia de su compromiso
para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad,
así como con la mejora continua de su eficacia mediante la planeación
estratégica, en el cual se documenta la política, los objetivos de calidad,
que se reflejan en la misión y visión.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se
determinen y se cumplan a través de:
Cumplimiento de requisitos contractuales (EP-R-006)
Cumplimiento de especificaciones técnicas (EP-R-007)
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
5.3. POLÍTICA DE CALIDAD
RYD CONSTRUCCIONES SAS establece y comunica la política de calidad
asegurándose de que es comprendida y concientizada por los
involucrados, esta, incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente su eficacia del sistema de gestión de la
calidad.
5.4. PLANIFICACIÓN
5.4.1. Objetivos de la Calidad
Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS han sido
formulados y comunicados por la gerencia, son establecidos para todos
los cargos y niveles relevantes dentro de la organización.
Los objetivos de calidad de RYD CONSTRUCCIONES SAS son medibles y
coherentes con la política de calidad.
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
La gerencia se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de
gestión de la calidad cuando se planifica y se implementan cambios en
este, a través del manual de calidad y la planeación estratégica, por
esto el sistema de gestión de calidad implementa el procedimiento de
planificación del sistema de gestión de calidad (DE-P-002)
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades
están definidas a través del manual de responsabilidades (RH-MR-001)
y son comunicadas dentro de RYD CONSTRUCCIONES SAS.
5.5.2. Representante de la Dirección
La gerencia para el registro de mejoras y necesidades, especifica y
delega la responsabilidad del seguimiento el sistema de gestión
mediante la asignación del cargo de representante a la dirección a
ELSON VIMOS MONTERROSA el cual está encargado de verificar el
desarrollo del sistema y así mismo informar a la gerencia sobre el
mismo, como evidencia de esto queda una carta de asignación de
represente a la dirección firmada y autorizada por el gerente general de
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S (ver anexo 7).
5.5.3. Comunicación interna
Los mecanismos de comunicación interna dentro de RYD
CONSTRUCCIONES SAS se establecen mediante correos internos,
reuniones, o notificaciones además la comunicación e interacción entre
los procesos se evidencia en las caracterizaciones de los procesos
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad, (ver
anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6)
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1. Generalidades
La alta dirección revisa el sistema de gestión de calidad de RYD
CONSTRUCCIONES SAS anualmente, teniendo en cuenta el
procedimiento de revisión por la dirección (DE-P-001), para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia continúa y evaluar las
oportunidades de mejora, el desempeño de cada uno de los procesos, la
conformidad del servicio, el estado de las acciones correctivas y
preventivas tomadas, las acciones de seguimiento de revisiones por la
dirección previas, cambios que pudieran afectar directamente al sistema
para ello será evaluada cada vez que se realice una auditoría
5.6.2. Información de Entrada Para la Revisión
Se lleva documentado el análisis de cumplimiento de los procesos a
través del resultado de la medición de la satisfacción del cliente, las
retroalimentaciones de los clientes, recomendaciones de mejora para las
acciones correctivas y preventivas, conformidad del servicio, quejas y
los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
5.6.3. Resultados de la Revisión
En RYD CONSTRUCCIONES SAS los resultados de la Revisión por La
Dirección evidencian la mejora de sus servicios con relación a los
requisitos del cliente y sus procesos y las necesidades de los recursos.
Los resultados de la revisión por la Dirección quedan registrados en el
Informe de Revisión por la Dirección.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
RYD CONSTRUCCIONES SAS proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar
continuamente su eficacia y establece los recursos para el cumplimiento
de los requisitos del cliente y así aumentar la satisfacción de los mismos.
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con un personal competente, con
habilidades y la experiencia apropiada para cumplir con las expectativas
de los clientes
6.2.2. Competencia, Formación y Toma de conciencia
Las competencias del personal de RYD CONSTRUCCIONES SAS se
determinan en el manual de responsabilidades (RH-MR-001). La alta
dirección proporciona la formación y capacitación a los trabajadores
para que logren las competencias necesarias, y se asegura de que estos
sepan la importancia de sus actividades para el logro de los objetivos de
la calidad.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
6.3. INFRAESTRUCTURA
RYD CONSTRUCCIONES SAS establece condiciones para conservar el
buen estado de la infraestructura necesaria para cumplir con los
requisitos del servicio, y se incluye en el proceso de recursos humanos
(RH-DS-001) y un instructivo de mantenimiento (RH- I-001) para el
cumplimiento del mismo.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con condiciones óptimas de trabajo
que garantiza la satisfacción de los trabajadores, clientes y el buen
funcionamiento de los procesos, además cuenta con el suministro de los
elementos de protección correspondientes y con las condiciones de
iluminación, temperatura, ruido, ergonomía e higiene apropiadas para
tener un óptimo desempeño del personal en la organización y garantizar
la calidad en la prestación del servicio.
NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas
condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores
físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura,
la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas).
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y desarrolla los procesos
necesarios para la prestación del servicio mediante los procesos de valor
y los planes de calidad, estos son coherentes con los requisitos de los
otros procesos del sistema de gestión de calidad
7.1.1. Control de la producción y de la prestación del
servicio
RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecución del
proyecto de acuerdo a los proceso de ejecución del proyecto (EP-DS-
001) en la determinación de los requisitos del cliente bajo condiciones
controladas. Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Identificación de los requisitos relacionados con
el producto.
RYD CONSTRUCCIONES SAS determina en forma documentada y formal
las exigencias relacionadas con el servicio acorde al proceso de
ejecución y estas definen:
La alta dirección es la encargada de acordar con el cliente los
requisitos contractuales para la prestación del servicio y en el
contrato se consignan los requisitos del cliente.
Los requisitos particulares del cliente a través de especificaciones
técnicas.
los requisitos legales aplicables al servicio.
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para
una prestación del servicio correcta.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio
Y los requisitos adicionales.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza una revisión de los requisitos
relacionados con el proyecto, definiendo las responsabilidades de las
partes para asegurar la capacidad de cumplir con los requisitos
establecidos. Esta revisión se realiza Antes de dar inicio a la obra. La
evidencia de que el contrato queda aceptado es la firma de la gerencia
en el mismo donde garantiza que la organización si cumple con la
capacidad para ejecutar las actividades, Cuando se cambien por alguna
circunstancia los requisitos del cliente, la organización se aseguran de
que la documentación necesaria es modificada y que el
personal correspondiente es consciente de los cambios. así mismo
asegurando que están definidos los requisitos del producto Esto se
verifica por medio del cumplimiento de los pliegos de condiciones,
presupuestos y dependiendo de esto, si es posible participar para el
desarrollo de las actividades, se procede. Este registro se lleva por
medio de listas de chequeo (LP-R-006) e informe general de licitaciones
(LP-R-002).
7.2.3. Comunicación con el cliente
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. determino para asegurar una
comunicación adecuada con el cliente y así mismo los requisitos
provistos por el mismo, implementó una encuesta de satisfacción del
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
cliente (EP-R-010) y controla su comunicación por medio del control de
correspondencia (SG-R-011).
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
Exclusión
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de Compras
RYD CONSTRUCCIONES SAS se asegura de que los bienes adquiridos
cumplen los requisitos de compra especificados. Para lo que se hace
uso del procedimiento de selección y evaluación y revaluación de
proveedores (COMP-P-001) en el que se establecen los criterios
para la selección, la evaluación y la re-evaluación y se mantiene
registro de esto en el formato de selección de proveedores (COMP-
R-008) y formato de evaluación de proveedores (COMP-R-006).
7.4.2. Información de Compras
La información de compras de RYD CONSTRUCCIONES SAS se describe
en el formato de solicitud de compra (COMP-R-001) acorde con el
proceso de compras (COMP-DS-001), y se asegura de la adecuación de
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al
proveedor
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados
La organización ha establecido e implementado la inspección u otras
actividades necesarias para asegurarse que el producto o servicio
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Para lo cual se
tiene el proceso “Compras” COMP y la organización comprobara y
verificara los productos y servicios adquiridos por medio de la orden de
compra, en la cual se debe especificar de manera clara la solicitud.
Cuando la organización lo estime conveniente realizará la verificación en
las instalaciones del proveedor y se consignará en la información de
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método de
entrega.
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del
servicio
RYD CONSTRUCCIONES SAS planifica y lleva a cabo la ejecución del
proyecto de acuerdo a los proceso de ejecución del proyecto (EP-DS-
001) en la determinación de los requisitos del cliente bajo condiciones
controladas.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
Para RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. es de gran importancia garantizar la
disponibilidad mecánica de nuestros equipos por tal motivo se ha
implementado y se mantiene un instructivo de mantenimiento (RH- I-001)
donde se encuentran descritos todos los controles requeridos para
garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de
la prestación del servicio
Exclusión
7.5.3. Identificación y trazabilidad
RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza la identificación del servicio a través
de los requisitos del cliente, especificaciones técnicas y requisitos
contractuales.
La trazabilidad inicia cuando el producto llega a la obra, certificados de
calidad, remisiones de compra y datos del proveedor; como acto
seguido, se registran pruebas de laboratorio, control de ensayo de
materiales (EP-R-001) , control de ensayo de mezclas (EP-R-002),
control de mezclas (EP-R-003).
7.5.4. Propiedad del cliente
RYD CONSTRUCCIONES SAS cuida los bienes se la propiedad del
cliente mientras están bajo su control o están siendo utilizando por
la organizado.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
RYD CONSTRUCCIONES SAS identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrado
para su manipulación.
Se deberá informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de
cualquier propiedad perdida, dañada o inutilizado o cualquier otra
circunstancia que lo haga inaplicable.
Los planos del proyecto serán identificados mediante el sellado de
estos mismos para garantizar su actualización.
7.5.5. Preservación del producto
Exclusión.
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE
MEDICION
RYD CONSTRUCCIONES S.A.S. Se implementa y mantiene el control de
las mediciones necesarias para proporcionar las evidencias de la
conformidad del producto con respecto a los requisitos determinados en
el proceso de ejecución del proyecto
Los equipos de medición usados en este proceso como equipos de
topografía cuando sea necesario se verifican su calibración antes de su
utilización, así mismo se exige que estos equipos mantengan
certificados de calibración.
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
Se planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,
análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad a través de la
implementación de los procedimientos específicos de cada uno de los
servicios brindados acorde con el proceso de sistema de gestión de
calidad.
Las evaluaciones de satisfacción del cliente ofrecen evidencia de la
conformidad del servicio brindado.
8.2. SEGUIMEINTO Y MEDICION
8.2.1. Satisfacción del cliente
RYD CONTRUCCIONES S.A.S. Realiza la encuesta de satisfacción del
cliente (EP-R-010) se realiza al 30% al 60% y al 100% de la ejecución
de la obra; para la determinación del porcentaje de satisfacción del
cliente durante y a final de la ejecución del proyecto
8.2.2. Auditoria interna
La alta dirección coordina la realización de auditorías internas de
acuerdo a lo establecido en el programa de auditoría interna (SG-R-
007), para determinar si el sistema de gestión de calidad está conforme
con lo planificado, con los requisitos de la norma y con los requisitos del
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
sistema de gestión de calidad establecidos por RYD CONSTRUCCIONES
SAS, se implementan y se mantiene de manera eficaz.
RYD CONSTRUCCIONES SAS en el procedimiento de auditorías internas
(SG-P-002) define las responsabilidades y los requisitos para planificar
y realizar las auditorías, establecen los registros en el plan de auditorías
internas (SG-R-006) de la calidad y los criterios para auditar en la lista
de verificación (SG-R-005) y para las actividades de seguimiento se
incluye el informe de auditorías (SG-R-004).
Las personas responsables de las áreas auditadas deben llevar a cabo
las medidas correctivas en el tiempo adecuado, basados en el resultado
de la auditoría. Las acciones correctivas son registradas y verificadas
para corroborar su efectividad.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
Los procesos de prestación de servicio de RYD CONSTRUCCIONES SAS
identifican las actividades de seguimiento y medición, se definen los
indicadores de gestión en las caracterizaciones de procesos y en la
matriz de indicadores de procesos (DE-M-002) para el desempeño de
procesos y verificar su cumplimiento durante la revisión por la dirección.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
RYD CONSTRUCCIONES SAS hace seguimiento y medición de las
características del servicio, para verificar que se cumplan los requisitos
del mismo acorde con la etapa de verificación del proceso de ejecución
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
del proyecto. Y como evidencia de esto se tiene el cumplimiento de
especificaciones técnicas (EP-R-007) donde se mide el nivel del criterio
de aceptación del producto y esta soportado con los resultados de los
ensayos de materiales y demás requerimientos.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
El servicio no conforme es identificado usando los lineamientos
establecidos en el procedimiento de producto no conforme (EP-P-001) y
se toman las acciones pertinentes según el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas (SG-P-007).
RYD CONSTRUCCIONES SAS mantiene registro de la naturaleza de las
no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente en el
formato de análisis de acciones correctivas y preventivas (SG-R-009).
8.4. ANALISIS DE DATOS
RYD CONSTRUCCIONES SAS determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de
gestión de calidad. Los análisis realizados se encuentran
Encuesta de Satisfacción del cliente (EP-R-010)
La conformidad con los requisitos del producto acorde con el
procedimiento de auditorías internas (SG-P-002)
Las características y tendencias de los procesos mediante los
indicadores de gestión
Los proveedores mediante el procedimiento de selección y
evaluación de proveedores. (COMP-P-001).
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
8.5. MEJORA
8.5.1. Mejora continua
RYD CONSTRUCCIONES SAS se compromete a buscar continuamente, el
mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de sus procesos y
procedimientos.
La mejora continua al sistema de gestión de calidad utiliza la política de
calidad, objetivos de calidad, acciones tomadas a partir de los resultados
de auditorías, análisis de datos, resultados de las acciones correctivas y
preventivas
Las acciones emprendidas de mejora se dan según el procedimiento de
acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) y utiliza el modelo de
ciclo PHVA para mejorar el sistema de calidad.
8.5.2. Acción Correctiva
Con el propósito de impedir las recurrencia de problemas en el sistema
de gestión de calidad de la organización, se toman acciones correctivas.
RYD CONSTRUCCIONES SAS cuenta con el procedimiento de acciones
correctivas y preventivas (SG-P-007) que incluye los lineamientos para
identificar las no conformidades, determinar sus causas, y poder
implementar las acciones necesarias.
8.5.3. Acción preventiva
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
Con el propósito de evitar la ocurrencia de problemas potenciales, se
toman acciones preventivas apropiadas. La organización cuenta con el
procedimiento de acciones correctivas y preventivas (SG-P-007) que
brinda un enfoque sistemático para prevenir riesgos potenciales.
9. ANEXOS
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.1. ANEXO 1. CARACTERIZACION DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.2. ANEXO 2. CARACTERIZACION DE GESTION DECALIDAD
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.3. ANEXO 3. CARACTERIZACION DE LICITACION Y PROYECTO
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.4. ANEXO 4. CARACTERIZACION DE EJECUCION DE PROYECTO
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.5. ANEXO 5. CARACTERIZACION COMPRAS
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.6. ANEXO 6. CARACTERIZACION DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DECALIDAD
CÓDIGO: SG-MC-001
VERSIÓN: 01
FECHA: 09/08/2013
9.7. ANEXO 7. CARTA DE ASIGANCION REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
