Manual de Procesos Final Act

7/22/2019 Manual de Procesos Final Act

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MODELO DE LA EXCELENCIA

EN LA GESTIN - MEG

OSINERGMIN -2013


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QU ES EL MODELO DE LAEXCELENCIA EN LA GESTINMEG?


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Resulta de la integracin...


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Incorpora las normas internacionales...


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El MEG deOSINERGMIN


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Perfil Organizacional

07 Criterios y 17 Sub Criterios

El MEG esta compuesto de...


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PERFIL ORGANIZACIONAL


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1. LIDERAZGO


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2. PLANEAMIENTO ESTRATGICO


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3. ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE-CIUDADANO


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4. MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DELCONOCIMIENTO


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5. ORIENTACIN HACIA EL PERSONAL


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6. ENFOQUE DE PROCESOS


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7. RESULTADOS


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CMO SE IMPLEMENTA ELMEG EN OSINERGMIN?


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PROCESO DE PLANEAMIENTO


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MAPA DE PROCESOS


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IMPLEMENTACIN DEL SIG


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SISTEMA DE TRABAJO


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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS


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CMO SE IMPLEMENTA ELMEG EN LA GFGN?


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Alineamiento de la GFGN con PlanEstratgico de OSINERMGIN

Tema Estratgico 1 Desarrollo Energtico ContinuoTema Estratgico 2 Proteccin a la Poblacin

Tema Estratgico 3Excelencia Operacional en la Gestin de laSupervisin y Fiscalizacin

Tema Estratgico 4 Imagen y Comunicacin

Tema Estratgico 5 Prevenir Daos por Terceros a las Redes de GasNatural


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Plan Estratgico de la GFGN

Tema 1

Propu esta de Valor

Perspectiva

delosclientes/

Stakeholders

Perspectiv

adelos

Procesos

internos

P

erspectiva

d

eAprendizaje

P2. Proponer mejoras almarco normativo

Tema 1: DesarrolloEnergtico ContinuoC1. Contar con ab astecimiento de GN suficientey de calidad*

Misin y Visin de la GFGN

MINEM

Propuestas (poltica

energtica, normativa)

Usuario

Calidad del servicio

Informacin de precios

Inversionista

Propuesta de incentivos por

abastecimiento continuo

A2. Implementar sistemas TIC*

Poblacin

Cobertura

P3. Implementar sistema decontrol de calidad

(KPI: Disponibilidad de GN)

A1. Capital Humano

competente y motivado*

Abastecimiento

Stocks mnimos


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Propuesta de Valor

Perspecti

va

delosclientes/

S

takeholders

Perspec

tivadelos

Procesosinternos

Perspectiva

deAprendizaje

P1. Optimizar procesos de

supervisin y fiscalizacin

Tema 2: Proteccin ala Poblacin

C2. Lograr que la poblacin se sienta

segura en el uso de gas natural

P4. Difundir cultura del gas natural


Poblacin Usuarios Inversionistas

A2. Implementar sistemas TIC*A1. Capital Humano


P2. Proponer mejoras al

marco normativo Atencin oportuna de

denuncias

Transparencia Equidad

Seguridad

Calidad

Atencin

oportuna de

denuncias

Proteccin del

medio ambiente

Atencin

oportuna de

denuncias


Tema 2


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Propuesta de Valor

Perspectiva

delosclientes/

S

takeholders

Perspectivadelos

Procesosinternos

Perspectiva

deAprendizaje

Tema 3: Excelenciaoperacional en la gestin desupervisin y fiscalizacin

C3. Mejorar con eficiencia y

eficacia los procesos que realiza la GFGN


Asesora Legal

Establecer procedimientos y

criterios para emitir documentos

de trabajo

Empresas Supervisoras

Mejorar la imagen institucional

en las labores de supervisin

Oficina de Logstica

Mejorar procedimientos

para preparacin de Trminos

de Referencia



Promover la seguridad enlas actividades de GN

P1. Optimizar procesos de

supervisin y fiscalizacinP5. Mejorar procesosadministrativos


Tema 3


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Perspectiv

a

delosclientes/

Stakeholders

Perspec

tivadelos

Proceso

sinternos

Perspectiva

deAprendizaje

Tema 4: Imagen yComunicacin

C4. Ser reconocidos como entidad tcnica

rectora en la industria del Gas Natural


Propuesta de valor

Soportar procesos deinformacin ycomunicacin

Gestionar elconociimiento

Usuarios, poblacin, inversionistas y Estado

Autoridad

tcnicaInformacin oportuna

Comunicacin Masiva

Procesos Claros

/ transparentes

P6. Mejorar acceso y divulgacin deinformacin

Accesibilidad a la informacin

Difusin de aspectos tcnicos ynormativos

Gestin de stakeholders




Tema 4


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Prop uesta de Valor

Perspectiva

delosclientes/

Stak

eholders

Perspect

ivadelos

Procesosinternos

Perspectiva

deAprendizaje

Tema 5: Prevenir daospor terceros a las redesde gas natural

C5. Lograr que no se produzcan daos en

las redes de GN que afecten a la

poblacin, al medio ambiente y a la propiedad


Poblacin

Reduccin de

accidentes en

la Red GN

Constructores

Seguridad y eficiencia

en el trabajo

Estado

Trabajo coordinado y

con competencias definidas

Empresas Especializadas

y Concesionarias

Proteccin de

infraestructura

Continuidad del

servicio

P4. Difundir cultura del

gas natural

Creacin de la culturade prevencin por D X T

P2. Proponer mejoras al

marco normativo

Elaborar el marco norm ativo del Sistemade Gestin del Suelo y Subsuelo eimplementarlo

Adquiri r las mej ores rcticas deconstruccin

GIS Habilitar infraestructura

para apoyar la difusin

de la cultura del GN

A2. Implementar sistemas TICA1. Capital Humano

competente y motivado

Especializacin deRR.HH. en prevencinde daos


Tema 5


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Despliegue estratgico en planes deaccin

OBJETIVO

ESTRATEGICO

INICIATIVA

ESTRATEGICA

PLAN DE ACCION

ACCIONES

NECESIDADES


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CMO SE ELABORA ELMANUAL DE PROCESOS DE LAGFGN?


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Metodologa Process Scorecard

2 Servicios Asociados a los Grupo de Inters

Grupo de Inters

Cadena Valor

Macro Procesos de Negocio

Procesos de Negocios

Sub Procesos de Negocios

3

4

5

6

1

ALINEAMIENTO

DESPLIE

GUE


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Alineamiento de componentes degestin y desempeo

PROCES

OS

(Objetiv

os)

SERV

ICIO

S

(Esp

ectat

ivas)

ESTRATEGIA(ObjetivosEstratgicos)

GRUPO DE

INTERES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(Indicadores Estratgicos)

OBJETIV

OS

(IndicadoresdeGestin)

ESPE

CTATIV

AS

(Indica

doresde

Res

ulta

dos)


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Mapa de Procesos de la GFGN


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Despliegue de los Macro procesosde la GFGN


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Composicin de los procesos de laGFGNEn el siguiente cuadro se muestra los procesos identificados dentro del

proceso estratgico


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En el siguiente cuadro se muestra los procesos identificados dentro del

proceso clave o de lnea


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37/37

En el siguiente cuadro se muestra los procesos

identificados dentro del proceso de soporte o apoyo

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