Manual de Usuario Herramienta CEL
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Servicio de Rentas InternasDireccin Nacional de Desarrollo TecnolgicoNombre del Departamento
Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)2
Informacin del Documento
Resumen: El presente manual tiene por objetivo brindar al usuario del
sistema, una gua detallada del uso del mismo, para queconozca su funcionamiento. Mostrando los elementos de laaplicacin y su uso para la interaccin con la aplicacin
Alcance: Este documento no muestra aspectos tcnicos, ni resolucinante problemas inesperados que presente el sistema.
Audiencia: Usuarios finalesDesarrolladoresGerentes de Proyecto
Revisiones al Documento
Versin /Fecha Autor Descripcin
1.0.0 /2012-04-09
Gabriel Eguiguren P. Emisin inicial
1.0.0 /2012-04-20
David Guachamn Actualizacin para la nueva versin del software
1.0.1 /2014-08-22
David Guachamn Actualizacin de cambios realizados en pantallas deadministracin y de comprobantes con susrespectivos RIDE
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Servicio de Rentas InternasDireccin Nacional de Desarrollo TecnolgicoNombre del Departamento
Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)3
Tabla de Contenidos
2.1. A A ............................................................................................................................................... 52.2. AA ......................................................................................................................................................... 52.3. A ........................................................................................................................................... 7
2.3.1. ........................................................................................................................................... 72.3.2. ......................................................................................................................................... 72.3.3. .......................................................................................................................................... 72.3.4. ..................................................................................................................................................... 72.3.5. ............................................................................................................................................... 2.3.6. ............................................................................................................................................................. 2.3.7. ....................................................................................................................................................... 2.3.. ........................................................................................................................................................
3.1. AA .................................................................................................................................................. 103.2. ................................................................................................................................................... 103.3. AA........................................................................................................................................................ 103.4. AA .................................................................................................................................................. 143.5. AAA .................................................................................................................................................... 15
4.1. A ......................................................................................................................................... 164.1.1. .................................................................................................................... 16
4.1.1.1. ................................................................................................................................................ 164.1.1.2. ............................................................................................................................... 17
4.1.2. ........................................................................................................................ 14.1.2.1. .................................................................................................................................................. 19
4.1.3. ................................................................................................................. 214.1.3.1. ................................................................................................................................................ 214.1.3.2. .................................................................................................................................................. 23
4.1.4. ............................................................................................................. 244.1.4.1. A ..................................................................................................................................................... 254.1.4.2. .................................................................................................................................................. 26
4.2. AA ........................................................................................................................................ 294.2.1. .................................................................................................................... 2
4.2.1.1. .............................................................................................................................. 294.2.1.2. ............................................................................................................................. 314.2.1.3. ....................................................................................................................... 33
4.2.2. .......................................................................................................... 354.2.2.1. .................................................................................................................... 354.2.2.2. .................................................................................................................. 36
4.2.2.3. ............................................................................................................. 384.2.3. ................................................................................................................. 40
4.2.3.1. ........................................................................................................................... 404.2.3.2. ......................................................................................................................... 424.2.3.3. .................................................................................................................... 44
4.2.4. ............................................................................................ 454.2.4.1. .......................................................................................................................... 464.2.4.2. ............................................................................................................... 47
4.2.5. .................................................................................. 44.2.5.1. ....................................................................................................... 48
4.3. A ......................................................................................................................................... 494.3.1. ........................................................................................................................................ 50
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)4
4.3.1.1. , ........................................................................................................................ 504.3.1.2. .................................................................................................................................. 554.3.1.3. ..................................................................................................................................................... 57
4.3.2. ............................................................................................................................ 5
4.3.2.1. , ........................................................................................................................ 594.3.2.2. .................................................................................................................................. 634.3.2.3. ..................................................................................................................................................... 65
4.3.3. ........................................................................................................................... 654.3.3.1. , ........................................................................................................................ 664.3.3.2. .................................................................................................................................. 714.3.3.3. ..................................................................................................................................................... 73
4.3.4. ......................................................................................................... 734.3.4.1. , ........................................................................................................................ 744.3.4.2. .................................................................................................................................. 784.3.4.3. ..................................................................................................................................................... 80
4.3.5. ......................................................................................................................... 04.3.5.1. , ........................................................................................................................ 814.3.5.2. .................................................................................................................................. 864.3.5.3. ..................................................................................................................................................... 87
4.4. ................................................................................................................................................. 884.4.1. ....................................................................................................................
4.4.1.1. .................................................................................................................................................... 884.4.2. ............................................................................................................... 1
4.4.2.1. ...................................................................................................................................... 914.4.2.2. ...................................................................................................................................... 93
4.4.3. .................................................................................................. 54.4.3.1. A ...................................................................................................................................... 95
4.4.4. ......................................................................................................... 6 4.4.4.1. ...................................................................................................................................... 97
AA1A:AA A AA A A A. ............... 99AA1:AA A AA AA .A. ................................ 100AA1:AA A AA A...A.................................... 101
AA A A:... ......................................................................................... 102
AA A A AA A ...................................................................................................................................................................................... 103
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)
1. IntroduccinLa herramienta fue creada para permitir a los contribuyentes la generacin deComprobantes Electrnicos utilizando el nuevo esquema vigente desde el 24 defebrero del 2012. En resumen esta herramienta permite realizar todo el proceso deemisin de comprobantes electrnicos que incluye:
Generacin de comprobantes XML correspondientes a facturas, notas de crdito,notas de dbito, comprobantes de retencin y guas de remisin
Firmado digital de los comprobantes utilizando los certificados digitales de lastres Autoridades Certificantes del pas.
Envo de los comprobantes hacia los Servicios Web del Servicio de RentasInternas para su autorizacin o rechazo segn fuere el caso.
2. Entorno Grfico2.1. Ingreso al SistemaPara acceder al programa se deber instalar la herramienta segn lo descrito en laseccin 3.3 del presente documento y luego se deber hacer clic sobre el iconoComprobantes Electronicos.jar.
Figura 4.1.1.1-1: Icono para inicio del programa
2.2. NavegacinPara la navegacin en la aplicacin, se tiene un men principal con submensdesplegables, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 4.1.1.1-1: Men principal
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)6
En el men principal se encuentran los diferentes mdulos principales, cada uno poseediferentes submens donde se encuentran las opciones para la interaccin con elsistema. Los tems del submen desplegable, dependen directamente de la opcin
seleccionada en el men principal. A continuacin se muestra un ejemplo de men consu respectivo submen desplegado:
Figura 4.1.1.1-2: Men y submen correspondiente a la opcin de Administracin
Al seleccionar una opcin del submen vertical se muestra en la parte central lainterfaz con la que el usuario del sistema interacta.
Figura 4.1.1.1-3: rea de interaccin
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)
2.3. Elementos Generales
2.3.1. Campos de Texto
Los campos de texto permiten el ingreso de informacin y en el caso de que el camposea obligatorio estar marcado al inicio con un asterisco * como se muestra acontinuacin:
Figura 4.1.1.1-1 Campos de Texto obligatorios
2.3.2. Campos de Fechas
Los campos de fechas contienen al final un cono que permite abrir un calendario paraseleccionar la fecha adecuada como se muestra a continuacin.
Figura 4.1.1.1-1 Campos de fechas
2.3.3. Lista de Seleccin
Lista de datos para seleccionar un solo tem, para ver el listado simplemente se realiza
un clic sobre y la lista aparecer, a continuacin se selecciona el tem queconsidere.
Figura 4.1.1.1-1 Lista de seleccin
2.3.4. CalendarioLos calendarios aparecen debajo del campo de texto y permiten navegar por los aosutilizando los smbolos y por los meses con . A continuacin sepresenta un ejemplo de calendario.
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)8
Figura 4.1.1.1-1 Calendario
2.3.5. Tabla de datos
Tabla que muestra los datos ingresados, posee los ttulos de cada columna en laprimera fila, en algunos casos se puede EDITAR el contenido de las celdas, haciendodoble clic sobre la celda y modificando los datos.
Figura 4.1.1.1-1 Tabla de datos
Nota Importante:para salir del modo de edicin de una celda se deber presionar la
tecla TABo la tecla ENTER, o hacer clic sobre una celda contigua.
2.3.6. Botn
Este componente es el que permite definir una accin especfica, generalmente laaccin est especificada por el texto que posee el botn, en este caso Guardar, firmary enviar graba los datos ingresados en un archivo XML, lo firma digitalmente y loenva hacia el S.R.I. Para accionarlo simplemente se hace un clic sobre el mismo.
Figura 4.1.1.1-1 Botn
2.3.7. Mensajes
Son avisos informativos que indican si la accin fue realizada correctamente o no. Si laaccin es correcta, el mensaje indicar un mensaje de xito. En caso de no realizarsela accin un mensaje indicar cul fue el error, por ejemplo:
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)9
Figura 4.1.1.1-1 Mensajes
2.3.8. Buscador
Son campos de texto presentes en el aplicativo que permiten buscar datos previamenteregistrados en la base de datos:
Figura 4.1.1.1-1 Buscador
Al realizar clic en el botn Buscar, el resultado ser el primer cliente registrado conapellido Perez de la base de datos de clientes, y automticamente se completarn elresto de campos con la informacin correspondiente a este registro:
Figura 4.1.1.1-2 Datos de resultado
En el caso de que existieran dos clientes registrados con el apellido Perez como porejemplo:
PEREZ PEREZ JUAN JOSE PEREZ ALVAREZ JUAN JOSE
Se deber utilizar el carcter comodn % para poder obtener el segundo cliente de lasiguiente manera:
Figura 4.1.1.1-3 Forma de usar el comodn
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3. Instalacin y configuracin
3.1. CompatibilidadLa herramienta ha sido implementada para que funcione en varios sistemas operativos,sin embargo existen limitaciones de controladores (drivers) por parte de losproveedores de los tokens de firma digital (utilizados para firmar los archivos), loscuales al momento de la implementacin, no se encontraban disponibles hacia laciudadana o hacia el Servicio de Rentas Internas y por tal razn no pudieron serimplementados y certificados antes de la entrega de esta herramienta.
A continuacin se muestra un cuadro general de compatibilidad de la herramienta conlos tokens disponibles en el mercado y los sistemas operativos con los que se puederealizar la firma electrnica, en el Anexo 1 se podr observar los cuadros de
compatibilidad detallados:
Proveedor Modelo Token Windows Linux Mac OS XB.C.E. Aladdin eToken Pro
iKey2032 (*) SecurityData
ePass3003 auto BioPass3000
A.N.F. Plug & Sign (*)
(*)Compatibilidad limitada, ver Anexo 1para conocer las limitaciones
3.2. Pre-requisitos
Para su correcto funcionamiento, la herramienta necesita tener pre-instalados lossiguientes componentes
Java Runtime 6, o Java Virtual Machine 6, segn corresponda (ver Anexo 1) Controladores (drivers) de los tokens de seguridad correctamente instalados
Nota Importante:El soporte sobre la correcta instalacin de los controladores de lostokens de seguridad es de exclusiva responsabilidad de las Autoridades Certificadorasque los proporcionan.
3.3. Instalacin
Para una correcta instalacin de este software, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Descargar el instalador desde la pgina web del SRI www.sri.gob.ec, opcindescargas. Cabe sealar que se debe descargar el instalador que corresponda al
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)11
sistema operativo sobre el cual se va a instalar este software (se dispone de dosinstaladores uno para Linux y Windows y otro para Macintosh).
2. Ejecutar el archivo descargado, para esto se debe dar doble clic sobre dicho archivoo seleccionarlo y presionar la tecla enter.
3. Una vez realizados los puntos 1 y 2 aparecer la siguiente pantalla en la cual semuestra la bienvenida y datos informativos del software:
Figura 4.1.1.1-1 Pantalla de Bienvenida
4. Para continuar con la instalacin en la pantalla anterior presionar el botn siguiente,con lo cual se mostrar la pantalla de requisitos del sistema (Figura 3.3-2) , sicumple con los requisitos necesarios presione el botn siguiente
Figura 4.1.1.1-2 Pantalla de Requisitos del Sistema
5. Una vez realizado el punto 4, se mostrar la pantalla (Figura 3.3-3) en la cual sedebe seleccionar el directorio de destino en el cual se instalar la aplicacin, pordefecto, el directorio de destino es C:\Archivos de programa\ComprobantesElectrnicos
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)12
Figura 4.1.1.1-3 Pantalla Seleccin de Directorio de Instalacin
En caso de que no se desee instalar la aplicacin en el directorio por defecto, sedeber presionar el botn Escoger, y en el cuadro de dilogo que se muestre,proceda a seleccionar el nuevo directorio en el cual se desea instalar la aplicacin,tal como se muestra en la siguiente figura:
Figura 4.1.1.1-4 Pantalla Bsqueda de Directorio de Instalacin
Si seleccion un directorio diferente al que aparece por defecto, se mostrar uncuadro de dilogo indicando que el directorio ya existe y que se confirme lainstalacin en el directorio ingresado.
Figura 4.1.1.1-5 Pantalla de Confirmacin de Directorio de Instalacin
6. Una vez realizado el punto 5, aparecer la pantalla con el listado de subprogramasque son obligatorios para la instalacin de la aplicacin, en este punto el nicoprograma obligatorio es Base que corresponde a la base de datos que utilizar pordefecto la aplicacin. Tal como se muestra en la siguiente figura, para continuar conla aplicacin presionar el botn siguiente:
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)13
Figura 4.1.1.1-6 Pantalla Listado de Subprogramas Obligatorios
7. Luego de realizar el punto 6, aparecer una ventana en la cual se muestra elprogreso de avance de la instalacin (Figura 3.3-7) , si se ejecuta correctamenteeste punto, al final del mismo aparecer un mensaje (en la misma ventana)indicando que la instalacin se ejecuto correctamente.
Figura 4.1.1.1-7 Pantalla de Progreso de la Instalacin
Si todo esta correcto, presionar el botn Siguiente, aparecer la pantalla paraseleccionar los accesos directos que se crearn, adicionalmente se deberseleccionar el grupo de programas sobre el cual se desea que se creen los accesosdirectos y determinar si se crearan solo para el usuario que realiz la instalacin o sies para todos los usuarios.
Si no desea que se instalen dichos accesos deber desmarcarlos de las casillascorrespondientes y presionar el botn siguiente, tal como se muestra en la siguientefigura:
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)14
Figura 4.1.1.1-8 Pantalla Creacin de Accesos Directos
8. Si se ejecutaron todos los pasos anteriores, aparecer una pantalla informativa en laque se indica que la instalacin del software fue correcta y que se crearon losconos de acceso directo correspondientes.
Figura 4.1.1.1-9 Pantalla Confirmacin de Instalacin
9. Fin de la instalacin
3.4. DesInstalacin
Para la desinstalacin del producto desde un ambiente windows, se debeseleccionar la opcin Uninstaller la misma que se encuentra en: inicio / Todos losprogramas / Comprobantes Electrnicos, tal como se muestra en la siguientefigura:
Una vez seleccionada la opcin anterior se mostrar la siguiente pantalla en la quese debe presionar el botn Desinstalar, luego de lo cual se mostrar el progreso de
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)1
la desinstalacin, en caso que se desee eliminar el directorio en el cual se realiz lainstalacin inicial, se deber marcar la casilla Forzar eliminacin
Cabe sealar que el proceso de desinstalacin no elimina el directorio en el cual secre la base de datos, esto para salvaguardar la informacin de las transaccionesrealizadas.
3.5. Actualizacin
En caso de publicarse una versin actualizada de esta aplicacin, para actualizar lamisma se realizar el mismo proceso que la instalacin, con la diferencia de que enla seleccin del directorio de destino (punto 5 de la instalacin) se deber ingresarel mismo directorio en el cual se encuentra la instalacin actual. Esto paragarantizar que no se alteren los datos de configuracin ni los de la base. En casode seleccionar un directorio diferente, no se garantiza que se preserven los datosde configuracin inicial.
4. Contenido
La Herramienta de generacin de comprobantes electrnicos est compuesta por lossiguientes mens:
Men Configuracin: Permite realizar la configuracin inicial de laherramienta
Men Administracin: Permite administrar la informacin en cuanto a
clientes, transportistas, productos, claves decontingencia y secuencias de comprobantes.Men Comprobantes: Contiene las opciones correspondientes a los
comprobantes que se pueden generar de maneraelectrnica
Men Procesos: Contiene las opciones que permiten realizaracciones para firma, envo, visualizacin y reenvode comprobantes.
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4.1. Men Configuracin
Contiene los siguientes submens:
Submen ConfiguracinBase de Datos
Este submen contiene las opciones relacionadas conla creacin y actualizacin de la base de datos
Submen ConfigurarEmisor
Este submen se encuentra la interfaz para laconfiguracin de los datos del Emisor decomprobantes.
Submen ConfigurarDirectorios
Este submen contiene las opciones para determinarlos directorios de destino para los diversos tipos decomprobantes que se generan a travs de estesoftware.
Submen Configuracin RedProxy
Este submen permite ingresar los datos relacionadosa la configuracin de red dentro de la cual trabajareste sistema.
4.1.1. Submen Crear Base de Datos
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Examinar Esta opcin permite seleccionar el directorio de destinoen el cual se crear la base de datos.
Opcin Crear Base de Datos Con esta opcin se realizar la creacin de la base dedatos con la cual trabajar esta aplicacin.
4.1.1.1. Opcin Examinar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Configuracin Base de DatosImagen de la Pantalla:
Figura 4.1.1.1-1 Pantalla para seleccionar directorio
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)1
Descripcin:
(1)Presionar el botn Examinar, se mostrar la ventana en la cual se debe
seleccionar el directorio de destino en el que se guardar la base de datos.
Figura 4.1.1.1-2 Pantalla Seleccin de Directorio de Destino
4.1.1.2. Opcin Crear Base de Datos
Diagrama de Procesos:
Pantalla Configuracin Base de Datos
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.1.1.2-1 Pantalla de Configuracin de Base de Datos
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)18
Descripcin:
(1)Para crear la base de datos, presionar el botn "Crear Base de Datos", si labase de datos se cre correctamente, al finalizar el proceso se mostrar elsiguiente mensaje:
Figura 4.1.1.2-2 Pantalla Confirmacin de Creacin de Base de Datos
(2)Para seleccionar una base de datos existente, presionar el botn "SeleccionarBase de Datos", si la base de datos se cambi correctamente, al finalizar elproceso se mostrar el siguiente mensaje:
Figura 4.1.1.2-3 Pantalla Confirmacin de Cambio de Base de Datos
(3)Para actualizar la base de datos, presionar el botn "Actualizar Base de Datos",si la base de datos se actualiz correctamente, al finalizar el proceso se mostrarel siguiente mensaje:
Figura 4.1.1.2-4 Pantalla Confirmacin de Actualizacin de Base de Datos
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)19
4.1.2. Submen Configurar Emisor
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar Esta opcin permite guardar los datos del emisor decomprobantes electrnicos.
4.1.2.1. Opcin Guardar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Configurar Emisor
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.1.2.1-1 Pantalla de configuracin del emisor
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Descripcin:
Al presionar el botn "Guardar" se realiza la verificacin de que se ingresen todos losdatos obligatorios, una vez validado eso y si todo esta correcto aparecer el siguientemensaje:
Figura 4.1.2.1-2 Pantalla de guardado correcto de datos del emisor.
A continuacin se describen los campos de la pantalla de configuracin de datos delemisor.
Nro. Nombre Es obligatorio Descripcin1 RUC Si Campo para el ingreso del
nmero de ruc.2 Apellidos y Nombres
Razn SocialSi Campo para el ingreso de la
Razn Social o los apellidos yNombres del emisor.
3 Nombre Comercial No Campo para el ingreso delnombre comercial
4 Direccin Matriz Si Campo para el ingreso de ladireccin de la matriz.
5 DireccinEstablecimiento
Si Campo para el ingreso de ladireccin del establecimiento.
6 Cdigo Establecimiento Si Campo para el ingreso del cdigode establecimiento
7 Cdigo del punto deEmisin
Si Campo para el ingreso del cdigodel punto de emisin
8 Contribuyente EspecialNro. Resolucin
No Campo para el ingreso delnmero de resolucin en caso deser contribuyente especial.
9 Obligado a llevar
contabilidad
No Casilla para marcar en caso de
que el emisor sea obligado allevar contabilidad.10 Logo (Imagen) No Presionar este botn para
seleccionar la imagen del logotipoque aparecer en loscomprobantes.
11 Tipo Emisin No Lista desplegable paraseleccionar el tipo de emisin"NORMAL" para emisin normale "INDISPONIBILIDAD DE
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)21
SISTEMA" cuando se hagaemisin de comprobantes conindisponibilidad de sistema.
12 Tiempo mximo deespera para respuestade Autorizacin
No Campo para ingresar el nmeromximo de segundos de esperapara obtener una respuesta deautorizacin
13 Tipo de ambiente No Lista desplegable paraseleccionar el tipo de ambientepara el que se emitir loscomprobantes, este puede ser"PRODUCCION" y "PRUEBAS".
14 Token para firmar No Lista desplegable con los tipos demodelos de token con los que sepuede firmar digitalmente desde
este software
4.1.3. Submen Configurar Directorios
Contiene las siguientes opciones:
Opcin ExaminarEsta opcin permite seleccionar el directorio de destinoen el cual se almacenarn los diferentes tipos decomprobantes.
Opcin Guardar
Esta opcin permite guardar los datos del emisor de
comprobantes electrnicos.
4.1.3.1. Opcin Examinar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Configuracin Directorios
Imagen de la Pantalla:
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)22
Figura 4.1.3.1-1 Pantalla para configuracin de directorios
Descripcin:
Presionar el botn Examinar, se mostrar la ventana en la cual se debe seleccionar eldirectorio de destino.
Figura 4.1.3.1-2 Pantalla para seleccin del directorio de destino
Este proceso se debe realizar para cada una de las siguientes opciones:
Comprobantes Generados
Comprobantes Firmados
Comprobantes Autorizados y
Comprobantes no Autorizados
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)23
4.1.3.2. Opcin Guardar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Configuracin Directorios
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.1.3.2-1 Pantalla para grabar directorios
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)24
Descripcin:
(1)Para guardar los datos de la configuracin de directorios presionar el botn"Grabar",si todos los directorios fueron seleccionados se mostrar el mensajesiguiente:
Figura 4.1.3.2-2 Pantalla guardado exitoso de directorios
Caso contrario se mostrar el mensaje:
Figura 4.1.3.2-3 Pantalla guardado fallido de directorios
4.1.4. Submen Configuracin Red Proxy
Contiene las siguientes opciones:
Opcin AyudaEsta opcin muestra una ayuda con las indicacionesde cuando se debe modificar esta configuracin
Opcin GuardarEsta opcin permite guardar los cambios realizados enla configuracin de red.
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4.1.4.1. Opcin Ayuda
Pantalla de Ayuda
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.1.4.1-1 Pantalla para mostrar ayuda para la configuracin del proxy
Descripcin:
Al presionar el botn Ayuda, se mostrar la ventana en la cual se encuentran lasindicaciones de cundo y en donde se debe cambiar la configuracin de red y del proxy.
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Figura 4.1.4.1-2 Pantalla de ayuda para la configuracin de proxy
4.1.4.2. Opcin Guardar
Diagrama de Procesos:
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(1)Campo para ingresar el nombre del host o direccin IP del servidor proxy.
(2)Campo para ingresar el nmero de puerto a travs del cual se realiza lacomunicacin hacia el servidor proxy.
(3)Campo para ingresar el nombre de usuario que tiene acceso al servidor proxy
(4)Campo para ingresar la clave del usuario que tiene acceso al servidor proxy.
Web Service
En caso de no tener ningn firewall instalado que afecte la comunicacin del sistemahacia los servicios web del sri, solamente se modificar los siguientes items:
(5)Campo para ingresar la url del servicio web para el ambiente de Produccin
(6)Campo para ingresar la url del servicio web para el ambiente de Pruebas
Al presionar el botn "Guardar" el sistema verifica que exista comunicacin entre elsoftware instalado y los servicios web de la aplicacin, si se establece lacomunicacin correctamente aparecer la pantalla de la figura 4.1.4-4, casocontrario, aparecer el cuadro de dilogo de la figura 4.1.4-5 en la cual se debeindicar si se desea o no guardar la configuracin a pesar de no haber tenido
conexin al servidor.
Figura 4.1.4.2-2 Pantalla de datos guardados con xito
Figura 4.1.4.2-3 Pantalla de conexin fallida
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4.2. Men Administracin
Contiene los siguientes submens:
Submen AdministrarClientes
Contiene las opciones relacionadas con la administracin declientes.
Submen AdministrarTransportistas
Contiene las opciones relacionadas con la administracin detransportistas.
Submen AdministrarProductos
Contiene las opciones relacionadas con la administracin deproductos.
Submen ClavesContingencia
Contiene las opciones relacionadas con la carga de claves decontingencia.
Submen SecuenciasComprobantes
Contiene las opciones relacionadas con la administracin de losnmeros secuenciales de los comprobantes.
4.2.1. Submen Administrar Clientes
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Creacin deClientes:
Esta opcin permite la creacin de nuevos clientes.
Opcin Bsqueda deClientes:
Esta opcin permite la bsqueda de clientes.
Opcin Carga Masiva de
Clientes:
Esta opcin permite la carga masiva de clientes desde
un archivo de texto (.txt).
4.2.1.1. Opcin Creacin de Clientes
Diagrama de Procesos:
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Pantalla Creacin de Clientes
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.2.1.1-1 Pantalla para creacin de clientes
Descripcin:
Al presionar el botn "Guardar Cliente" (10) se realiza la verificacin de que seingresen todos los datos obligatorios, en caso de que falte algn campo obligatorio, semostrar el mensaje correspondiente, una vez validado eso y si todo esta correctoaparecer el siguiente mensaje
Figura 4.2.1.1-2 Pantalla de confirmacin de creacin exitosa de clientes
A continuacin se describen los campos de la pantalla de creacin de clientes.
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Nro. Nombre Es obligatorio Descripcin1 Apellidos y Nombres /
Razn Social
Si Campo para el ingreso de la
Razn Social o los apellidos yNombres del cliente.2 Tipo Identificacin Si Lista desplegable para
seleccionar el tipo deidentificacin del cliente, lasopciones disponibles son ruc,cdula, pasaporte, identificacindel exterior y placa.
3 Nmero Identificacin Si Campo para ingresar el nmerode identificacin.
4 Tipo de Cliente Si Lista desplegable paraseleccionar el tipo de cliente, las
opciones disponibles son: cliente,sujetos retenidos y destinatarios.
5 Direccin No Campo para el ingreso de ladireccin del cliente.
6 Telfono Convencional No Campo para el ingreso delnmero de telfono convencional.
7 Extensin No Campo para el ingreso de laextensin telefnica en caso deexistir.
8 Telfono Celular No Campo para el ingreso delnmero de telfono celular.
9 Correo Electrnico Si Campo para el ingreso del correoelectrnico del cliente.
Al presionar el botn "Cancelar" (11) se realiza la limpieza de todos los campos de lapantalla.
4.2.1.2. Opcin Bsqueda de Clientes
Diagrama de Procesos:
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Pantalla Bsqueda de Clientes
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.2.1.2-1 Pantalla de bsqueda de clientes
Descripcin:
Al presionar el botn Buscar Clientes (4), primero se realiza la validacin delparmetro identificacin, una vez verificado este campo, ser realiza la bsqueda declientes de acuerdo a los parmetros ingresados.Si no se ingresa ningn parmetro, el proceso de bsqueda traer como resultado todoslos clientes que se encuentren almacenados en la base de datos.
A continuacin se describen los campos de la pantalla de bsqueda de clientes.
Nro. Nombre Es obligatorio Descripcin1 Tipo Identificacin No Lista desplegable para
seleccionar el tipo deidentificacin del cliente, lasopciones disponibles son todos,ruc, cdula y pasaporte.
2 Nmero Identificacin No Campo para ingresar el nmerode identificacin.3 Apellidos y Nombres /
Razn SocialNo Campo para el ingreso de la
Razn Social o los apellidos yNombres del cliente.
Lista de resultados
A continuacin se describe la pantalla de resultados de los clientes encontrados:
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Figura 4.2.1.2-2 Pantalla listado de clientes encontrados
(1)Al presionar sobre este cono, aparecer una ventana modal, desde la cual sepueden actualizar los datos del cliente seleccionado, esta ventana tiene la mismafuncionalidad que la pantalla de creacin de clientes.
(2)Al presionar este botn se eliminar el registro del cliente seleccionado,previamente aparecer el mensaje de confirmacin de eliminacin
Figura 4.2.1.2-3 Pantalla de confirmacin de eliminacin de registro
4.2.1.3. Opcin Carga Masiva de Clientes
Diagrama de Procesos:
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Pantalla Carga Masiva de ClientesImagen de la Pantalla:
Figura 4.2.1.3-1 Pantalla carga masiva de clientes
Descripcin:
(1)Al presionar este botn aparecer la ventana desde la cual el usuario deberseleccionar el archivo a ser cargado. Tal como se muestra a continuacin:
Figura 4.2.1.3-2 Pantalla para seleccionar el archivo a ser cargado
Note que el tipo de archivo por defecto es txt si cambia este tipo de archivo, seproducirn errores en el proceso de carga.
(2)Al presionar este botn se realizar la carga de datos desde el archivoespecificado hacia la base de datos. En caso de que el archivo especificado seade un tipo incorrecto, la aplicacin mostrar el siguiente mensaje:
Figura 4.2.1.3-3 Pantalla de error por formato incorrecto de archivo de carga
Los detalles del formato y campos que contiene el archivo a ser cargado, seencuentran detallados en el Anexo 4.
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4.2.2. Submen Administrar Transportistas
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Creacin deTransportistas:
Esta opcin permite la creacin de nuevostransportistas.
Opcin Bsqueda deTransportistas:
Esta opcin permite la bsqueda de transportistas.
Opcin Carga Masiva deTransportistas:
Esta opcin permite la carga masiva de transportistasdesde un archivo de texto (.txt).
4.2.2.1. Opcin Creacin de Transportistas
Diagrama de Procesos:
Pantalla Creacin de TransportistasImagen de la Pantalla:
Figura 4.2.2.1-1 Pantalla creacin de transportistas
Descripcin:
Al presionar el botn "Guardar Transportista" (6) se realiza la verificacin de que seingresen todos los datos obligatorios, en caso de que falte algn campo obligatorio, semostrar el mensaje correspondiente, una vez validado eso y si todo esta correctoaparecer el siguiente mensaje
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Pantalla Bsqueda de Transportistas
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.2.2.2-1 Pantalla de bsqueda de transportistas
Descripcin:
Al presionar el botn Buscar (4), primero se realiza la validacin del parmetroidentificacin, una vez verificado este campo, ser realiza la bsqueda de transportistasde acuerdo a los parmetros ingresados.
Si no se ingresa ningn parmetro, el proceso de bsqueda traer como resultado todoslos transportistas que se encuentren almacenados en la base de datos.
A continuacin se describen los campos de la pantalla de bsqueda de transportistas.
Nro. Nombre Es obligatorio Descripcin1 Tipo Identificacin No Lista desplegable para
seleccionar el tipo deidentificacin del cliente, lasopciones disponibles son todos,ruc, cdula, pasaporte eidentificacin exterior.
2 Nmero Identificacin No Campo para ingresar el nmerode identificacin.
3 Apellidos y Nombres /Razn Social
No Campo para el ingreso de laRazn Social o los apellidos yNombres del cliente.
Lista de resultados
A continuacin se describe la pantalla de resultados de los transportistas encontrados:
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Figura 4.2.2.2-2 Pantalla con listado de transportistas encontrados
(1)Al presionar sobre este cono, aparecer una ventana modal, desde la cual sepueden actualizar los datos del transportista seleccionado, esta ventana tiene lamisma funcionalidad que la pantalla de creacin de transportistas.
(2)Al presionar este botn se eliminar el registro del transportista seleccionado,previamente aparecer el mensaje de confirmacin de eliminacin
Figura 4.2.2.2-3 Pantalla para confirmacin de eliminacin de registro
4.2.2.3. Opcin Carga Masiva de Transportistas
Diagrama de Procesos:
Pantalla Carga Masiva de Transportistas
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4.2.3. Submen Administrar Productos
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Creacin deProductos:
Esta opcin permite la creacin de nuevos productos.
Opcin Bsqueda deProductos:
Esta opcin permite la bsqueda de productos.
Opcin Carga Masiva deProductos:
Esta opcin permite la carga masiva de productosdesde un archivo de texto (.txt).
4.2.3.1. Opcin Creacin de Productos
Diagrama de Procesos:
Pantalla Creacin de ProductosImagen de la Pantalla:
Figura 4.2.3.1-1 Pantalla para creacin de productos
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Al presionar el botn "Cancelar" (12) se realiza la limpieza de todos los campos de lapantalla.Nota importante: Debe asociar los impuestos a los productos cargados
4.2.3.2. Opcin Bsqueda de Productos
Diagrama de Procesos:
Pantalla Bsqueda de ProductosImagen de la Pantalla:
Figura 4.2.3.2-1 Pantalla de bsqueda de productos
Descripcin:Al presionar el botn Buscar (6) si no se ingresa ningn parmetro, el proceso debsqueda traer como resultado todos los productos que se encuentren almacenadosen la base de datos.
A continuacin se describen los campos de la pantalla de bsqueda de clientes.
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Nro. Nombre Es obligatorio Descripcin1 Cdigo Principal No Campo para ingresar el cdigo
principal del producto a ser
buscado2 Cdigo Auxiliar No Campo para ingresar el cdigoauxiliar del producto a serbuscado
3 Nombre Producto No Campo para ingresar el nombredel producto a ser buscado
4 Impuesto No Lista desplegable paraseleccionar el impuesto delproducto a ser buscado, lasopciones disponibles son: Renta,Iva, Ice, IRBPNR
5 Tipo Producto No Lista desplegable para
seleccionar el tipo del producto aser buscado, las opcionesdisponibles son: Todos, Bien yServicio
Lista de resultados
A continuacin se describe la pantalla de resultados de los productos encontrados:
Figura 4.2.3.2-2 Pantalla con el listado de productos ingresados
(1)Al presionar sobre este cono, aparecer una ventana modal, desde la cual sepueden actualizar los datos del producto seleccionado, esta ventana tiene lamisma funcionalidad que la pantalla de creacin de productos.
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(2)Al presionar este botn se eliminar el registro del producto seleccionado,previamente aparecer el mensaje de confirmacin de eliminacin
Figura 4.2.3.2-3 Pantalla para confirmacin de eliminacin de registro
4.2.3.3. Opcin Carga Masiva de Productos
Diagrama de Procesos:
Pantalla Carga Masiva de Productos
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.2.3.3-1 Pantalla para carga masiva de productos
Descripcin:
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(1)Al presionar este botn aparecer la ventana desde la cual el usuario deber
seleccionar el archivo a ser cargado. Tal como se muestra a continuacin:
Figura 4.2.3.3-2 Pantalla para seleccionar el archivo a ser cargado
Note que el tipo de archivo por defecto es txt si cambia este tipo de archivo, seproducirn errores en el proceso de carga.
(2)Al presionar este botn se realizar la carga de datos desde el archivoespecificado hacia la base de datos. En caso de que el archivo especificado seade un tipo incorrecto, la aplicacin mostrar el siguiente mensaje:
Figura 4.2.3.3-3 Pantalla de error por formato incorrecto de archivo de carga
Los detalles del formato y campos que contiene el archivo a ser cargado, seencuentran detallados en el Anexo 6.
4.2.4. Submen Administrar Claves de Contingencia
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Claves deContingencia:
Esta opcin permite seleccionar el directorio en el cualse encuentra el archivo con las claves de contingencia.
Opcin Cargar Claves deContingencia
Esta opcin permite guardar en la base de datos lasclaves de contingencia del archivo seleccionado.
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4.2.5. Submen Administrar Secuencias de Comprobantes
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar: Esta opcin permite guardar las modificacionesrealizadas sobre los secuenciales de cada uno de loscomprobantes.
4.2.5.1. Opcin Guardar Secuencial Comprobantes
Diagrama de Procesos:
Pantalla Cargar Claves de Contingencia
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.2.5.1-1 Pantalla para configurar directorios
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Descripcin:
(1)Al presionar este botn se guardarn en la base de datos los secuenciales
correspondientes a Factura, Nota de Crdito, Nota de Dbito, Gua de Remisin yComprobantes de Retencin. Si no existen errores de validacin se mostrar elmensaje siguiente:
Figura 4.2.5.1-2 Pantalla de actualizacin exitosa
Caso contrario se mostrar por ejemplo el siguiente mensaje de validacin:
Figura 4.2.5.1-3 Pantalla con mensaje de validacin
4.3. Men Comprobantes
Contiene los siguientes submens:
Submen Factura: Contiene las opciones relacionadas con la generacinde facturas electrnicas
Submen Nota de Dbito: Contiene las opciones relacionadas con la generacin
de notas de dbito electrnicasSubmen Nota de Crdito: Contiene las opciones relacionadas con la generacinde notas de crdito electrnicas
Submen Comprobante deRetencin:
Contiene las opciones relacionadas con la generacinde comprobantes de retencin electrnicos
Submen Gua de Remisin: Contiene las opciones relacionadas con la generacinde guas de remisin electrnicas
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4.3.1. Submen Factura
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar, firmar yenviar:
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar elarchivo al SRI para su autorizacin en un solo paso
Opcin Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera localOpcin Nuevo: Inicializa el contenido del formulario
4.3.1.1. Opcin Guardar, firmar y enviar
Diagrama de Procesos:
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Pantalla FacturaImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.1.1-1: Pantalla procedimiento para ingreso de facturas
Descripcin:
Para crear una nueva factura se deber seguir el siguiente procedimiento:
(1)Seleccionar la fecha de emisin del comprobante.
(2) Ingresar la cdula, RUC o pasaporte de un cliente registrado, y luego presionar elbotn Buscar.
Si el cliente es nuevo se lo podr ingresar de manera directa utilizando el botn
(3) Ingresar los productos o servicios pertenecientes al comprobante, presionando elbotn Nuevo Detalle. Inmediatamente aparecer la ventana que se muestra acontinuacin que permitir buscar o seleccionar directamente los productos que seincluirn en la factura:
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(4)Se selecciona el producto haciendo clic sobre el botn , una vez seleccionado,la tabla del detalle del comprobante se mostrar de manera similar a la imagenmostrada a continuacin:
Las columnas que se puede modificar directamente su valor sern: Cantidad: permite el ingreso de la cantidad de productos
Descuento: permite ingresar el descuento
Valor ICE: permite ingresar el valor correspondiente al I.C.E., este impuestosolo deber ser ingresado cuando el campo aparezca vaco, es por esta raznque en el resto de productos que no incluyan este impuesto aparecer pordefecto el valor de cero. Es responsabilidad del contribuyente el correctoclculo del impuesto y del ingreso de este valor en el campocorrespondiente
BI IRBPNR: permite ingresar el valor correspondiente a la base imponibleaplicable al Impuesto Redimible a las Botellas Plsticas no Retornables.
Valor IRBPNR: permite ingresar el valor correspondiente al ImpuestoRedimible a las Botellas Plsticas no Retornables.
(5)Opcional: se puede aadir datos adicionales al comprobante presionando el botnNuevo Dato.
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Al seleccionar la opcin S el sistema automticamente cambiar a modo de emisin: En
contingencia. Este modo de emisin permite guardar temporalmente los comprobantesde manera local (en el computador del contribuyente), para que cuando se re-establezca elservicio de internet, enviarlos de manera masiva al S.R.I.( ver procedimiento de la seccin4.4.2del presente documento).
Debido a que la accin marcada como (6) no puede ser realizada (no es posible enviardirectamente el comprobante al S.R.I.), para este caso deberemos hacer clic sobre laopcin Guardar sin firmar, identificada como (7).
Nota: Un pre-requisito para la emisin: En contingencia es que el contribuyente hayacargado las claves tal cual como se detalla en el seccin numero 4.2.4 del presentedocumento, ya que si no se hubiesen cargado, aparecer el siguiente dilogo:
4.3.1.2. Opcin Guardar sin firmarDiagrama de Procesos:
Pantalla FacturaImagen de la Pantalla:
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Figura 4.3.1.2-1: Pantalla para ingreso de facturas
Descripcin:Para crear una nueva factura se deber seguir los mismos pasos del (1)al (5), descritosen la seccin anterior 4.3.1.1variando nicamente el paso final descrito a continuacin:
(6) Finalmente se deber presionar el botn Guardar sin firmar el cual ejecuta el
proceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama de Procesos.
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nosaparecer un cuadro de dilogo, indicando que el comprobante ha guardado ennuestro computador:
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Y luego se desplegar una ventana mostrando la Representacin Impresa delcomprobante (RIDE), similar al mostrado a continuacin:
Nota Importante: Como se puede observar en el rectngulo rojo, estecomprobante consta como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificara laimpresin de el RIDE, ya que todava no ha sido enviado al S.R.I. por parte delcontribuyente (vendedor) y el comprador puede necesitarlo para constatar ycomprobar que posteriormente el comprobante si haya sido enviado al S.R.I.
4.3.1.3. Opcin Nuevo
Pantalla FacturaImagen de la Pantalla:
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Descripcin:
Para crear una nueva nota de dbito se deber seguir el siguiente procedimiento:
(1)Seleccionar la fecha de emisin del comprobante
(2)Ingresar la cdula, RUC o pasaporte de un cliente registrado, y luego presionar elbotn Buscar.
Si el cliente es nuevo se lo podr ingresar de manera directa utilizando el botn
(3)Ingresar la fecha de emisin del comprobante al que se modifica con esta nota dedbito.
(4)Ingresar el nmero de comprobante de venta
(5) Ingresar el concepto y valor de la nota de dbito, presionando el botn NuevoDetalle. Inmediatamente se aadir una nueva fila en la tabla como se muestra acontinuacin :
Donde las columnas que se puede modificar directamente su valor haciendo dobleclic sobre las mismas sern:
Razn de la modificacin: permite el ingreso del concepto. Valor de la modificacin: permite ingresar el valor correspondiente al valor
de la nota de dbito sin impuestos.
(6)Posteriormente procederemos a asignar el impuesto correspondiente al valor
ingresado en el paso (5)haciendo clic sobre uno de los botones .En el caso de que el valor de la nota de dbito incluya impuestos de consumosespeciales I.C.E., se deber ingresar el valor del impuesto en la seccin marcadacon la anotacin (A) y en la celda contigua se ingresar el valor del cdigo delimpuesto I.C.E. (ver Anexo 2), y adicionalmente deber presionar el botn para re-calcular el valor del total, tal como se muestra a continuacin:
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(7)Finalmente se deber presionar el botn Guardar, firmar y enviar el cualejecuta el proceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama deProcesos.
Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la firmaelectrnica, aparecer una ventana solicitando el ingreso de la contrasea paraacceder al mismo, similar a la imagen siguiente:
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nosaparecer un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido autorizadopor el Servicio de Rentas Internas e inmediatamente se desplegar una ventanamostrando la Representacin Impresa del comprobante (RIDE), similar al mostradoa continuacin:
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4.3.2.2. Opcin Guardar sin firmar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Nota de dbito
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.3.2.2-1: Pantalla para creacin de notas de dbito
Descripcin:
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Para crear una nueva nota de dbito se deber seguir los mismos pasos del (1)al (6),descritos en la seccin anterior 4.3.2.1 variando nicamente el paso final descrito acontinuacin:
(7) Finalmente se deber presionar el botn Guardar sin firmar el cual ejecuta elproceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama de Procesos.
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nosaparecer un cuadro de dilogo, indicando que el comprobante ha guardado ennuestro computador:
Y luego se desplegar una ventana mostrando la Representacin Impresa delcomprobante (RIDE), similar al mostrado a continuacin:
Nota Importante: Como se puede observar en el rectngulo rojo, este comprobanteconsta como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificara la impresin deel RIDE, ya que todava no ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente(vendedor) y el comprador puede necesitarlo para constatar y comprobar queposteriormente el comprobante si haya sido enviado al S.R.I.
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4.3.2.3. Opcin Nuevo
Pantalla Nota de dbito
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.3.2.3-1: Opcin para limpiar el formulario
Descripcin:
La opcin Nuevo se utilizar para generar un nuevo comprobante en el caso de que sehaya creado con anterioridad una nota de dbito y los campos del formulario seencuentren llenos.
Adicionalmente tambin generar un nuevo secuencial del comprobante el cul(consecuentemente generar una nueva clave de acceso)
Para generar un nuevo comprobante se deber:
(1)Realizar un clic sobre el botn Nuevo
4.3.3. Submen Nota de Crdito
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar, firmar y
enviar:
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar el
archivo al SRI para su autorizacin en un solo paso
Opcin Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera local
Opcin Nuevo: Inicializa el contenido del formulario
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4.3.3.1. Opcin Guardar, firmar y enviar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Nota de CrditoImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.3.1-1: Pantalla para creacin de notas de crdito
Figura 4.3.3.1-2: Parte inferior de la pantalla para creacin de notas de crdito
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Donde las columnas en que se puede modificar directamente su valor sern: Cantidad: permite el ingreso de la cantidad de productos. Precio unitario: permite la modificacin del precio del producto, ya que pudo
haber variado desde la fecha de emisin de la factura. Descuento: permite ingresar el descuento. Valor ICE: permite ingresar el valor correspondiente al I.C.E.
Este impuesto solo deber ser ingresado cuando el campo aparezca vaco,es por esta razn que en el resto de productos que no incluyan este impuestoaparecer por defecto el valor de cero.
BI IRBPNR: permite ingresar el valor correspondiente a la base imponibleaplicable al Impuesto Redimible a las Botellas Plsticas no Retornables.
Valor IRBPNR: permite ingresar el valor correspondiente al ImpuestoRedimible a las Botellas Plsticas no Retornables.
(8)Finalmente se deber presionar el botn Guardar, firmar y enviar el cual ejecutael proceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama de Procesos.Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la firmaelectrnica, aparecer una ventana solicitando el ingreso de la contrasea paraacceder al mismo, similar a la imagen siguiente:
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos aparecerun cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sido autorizado por elServicio de Rentas Internas e inmediatamente se desplegar una ventanamostrando la Representacin Impresa del comprobante (RIDE), similar al mostrado
a continuacin:
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Flujo alterno: Emisin en Contingencia
Al efectuar el paso (8)mostrado en la Figura 4.3.3.1-2, puede suceder que la conexinhacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible (falla del servicio deinternet del contribuyente o indisponibilidad de los servicios). Si este fuera el casoaparecer una ventana de dilogo como la siguiente:
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Al seleccionar la opcin S el sistema automticamente cambiar a modo de emisin: Encontingencia. Este modo de emisin permite guardar temporalmente los comprobantes
de manera local (en el computador del contribuyente), para que cuando se re-establezca elservicio de internet, enviarlos de manera masiva al S.R.I.( ver procedimiento de la seccin4.4.2del presente documento)
Debido a que la accin marcada como (8) no puede ser realizada (no es posible enviardirectamente el comprobante al S.R.I.), para este caso deberemos hacer clic sobre laopcin Guardar sin firmar, identificada como (9).
Nota: Un pre-requisito para la emisin: En contingencia es que el contribuyente hayacargado las claves tal cual como se detalla en el seccin nmero 4.2.4 del presentedocumento, ya que si no se hubiesen cargado, aparecer el siguiente dilogo:
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4.3.3.2. Opcin Guardar sin firmar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Nota de crdito
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.3.3.2-1: Pantalla para creacin de notas de crditoDescripcin:
Para crear una nueva nota de crdito se deber seguir los mismos pasos del (1) al(7), descritos en la seccin anterior 4.3.3.1 variando nicamente el paso finaldescrito a continuacin:
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(8)Finalmente se deber presionar el botn Guardar sin firmar el cual ejecuta elproceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama de Procesos.
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nosaparecer un cuadro de dilogo, indicando que el comprobante ha guardado ennuestro computador:
Y luego se desplegar una ventana mostrando la Representacin Impresa delcomprobante (RIDE), similar al mostrado a continuacin:
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Nota Importante: Como se puede observar en el rectngulo rojo, estecomprobante consta como NO ENVIADO. Es en este caso donde se justificarala impresin de el RIDE, ya que todava no ha sido enviado al S.R.I. por parte
del contribuyente (vendedor) y el comprador puede necesitarlo para constatar ycomprobar que posteriormente el comprobante si haya sido enviado al S.R.I.
4.3.3.3. Opcin Nuevo
Pantalla Nota de crditoImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.3.3-1: Opcin para limpiar el formulario
Descripcin:La opcin Nuevo se utilizar para generar un nuevo comprobante en el caso de que
se haya creado con anterioridad una nota de crdito y los campos del formulario seencuentren llenos.
Adicionalmente tambin generar un nuevo secuencial del comprobante el cul(consecuentemente generar una nueva clave de acceso)
Para generar un nuevo comprobante se deber:
(1)Realizar un clic sobre el botn Nuevo
4.3.4. Submen Comprobante de RetencinContiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar, firmar yenviar:
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar elarchivo al SRI para su autorizacin en un solo paso
Opcin Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera localOpcin Nuevo: Inicializa el contenido del formulario
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4.3.4.1. Opcin Guardar, firmar y enviar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Comprobante de Retencin
Imagen de la Pantalla:
Figura 4.3.4.1-1: Pantalla para creacin de comprobantes de retencin
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(11) Se deber hacer clic sobre el botn Aadir Impuesto al Detalle para queel valor quede almacenado en la tabla y permita ingresar otros impuestos para el
mismo comprobante.Si fuere este caso se repetirn los pasos del (7) al (11) para aadir msimpuestos al comprobante.
(12)Finalmente se deber presionar el botn Guardar, firmar y enviar el cualejecuta el proceso que se detalla en esta misma seccin en el Diagrama deProcesos.Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la firmaelectrnica, aparecer una ventana solicitando el ingreso de la contrasea paraacceder al mismo, similar a la imagen siguiente:
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos
aparecer un cuadro de dialogo, indicando que el comprobante ha sidoautorizado por el Servicio de Rentas Internas e inmediatamente se desplegaruna ventana mostrando la Representacin Impresa del comprobante (RIDE).
Flujo alterno: Emisin en Contingencia
Al efectuar el paso (12) mostrado en la Figura 4.3.4.1-1, puede suceder que laconexin hacia el Servicio de Rentas Internas no se encuentre disponible (falla delservicio de internet del contribuyente o indisponibilidad de los servicios). Si este fuerael caso aparecer una ventana de dilogo como la siguiente:
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Nota Importante: Como se puede observar, este comprobante consta como NOENVIADA. Es en este caso donde se justificara la impresin de el RIDE, ya que todavano ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente (vendedor) y el comprador
puede necesitarlo para constatar y comprobar que posteriormente el comprobante sihaya sido enviado al S.R.I.
4.3.4.3. Opcin Nuevo
Pantalla Comprobante de RetencinImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.4.3-1: Opcin para limpiar el formulario
Descripcin:
La opcin Nuevo se utilizar para generar un nuevo comprobante en el caso de que sehaya creado con anterioridad un comprobante de retencin y los campos del formulario seencuentren llenos.
Adicionalmente tambin generar un nuevo secuencial del comprobante el cul(consecuentemente generar una nueva clave de acceso)
Para generar un nuevo comprobante se deber:
(1)Realizar un clic sobre el botn Nuevo
4.3.5. Submen Gua de Remisin
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Guardar, firmar yenviar:
Permite generar, grabar, firmar digitalmente y enviar elarchivo al SRI para su autorizacin en un solo paso
Opcin Guardar sin firmar: Permite generar y grabar el archivo de manera localOpcin Nuevo: Inicializa el contenido del formulario
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)82
Figura 4.3.5.1-2: Parte inferior de la pantalla gua de remisin
Descripcin:
Para crear un nueva gua de remisin se deber seguir el siguiente procedimiento:
(1) Ingresar la cdula, RUC o pasaporte de un transportista registrado, y luegopresionar el botn Buscar.Si el transportista es nuevo se lo podr ingresar de manera directa utilizando el
botn(2) Seleccionar la fecha de inicio del transporte.(3) Seleccionar la fecha de finalizacin del transporte.(4) Ingresar la direccin de partida.
A continuacin ingresamos toda la informacin referente al destinatario:
(5) Ingresar la cdula, RUC o pasaporte de un destinatario registrado, y luegopresionar el botn Buscar.Si el destinatario no ha sido registrado con anterioridad se lo podr ingresar de
manera directa utilizando el botn
(6)Ingresar la direccin de destino.(7)Ingresar el motivo de traslado.
Los siguientes son datos opcionales de la gua de remisin y debern seringresado segn corresponda:(A) Ingresar el cdigo del establecimiento de destino (Ejemplo: 001).(B) Ingresar el documento aduanero de respaldo.
Si existiese el comprobante de venta de respaldo se debern ingresar los tres
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)8
Al seleccionar la opcin S el sistema automticamente cambiar a modo de emisin:En contingencia. Este modo de emisin permite guardar temporalmente loscomprobantes de manera local (en el computador del contribuyente), para que cuandose re-establezca el servicio de internet, enviarlos de manera masiva al S.R.I.(verprocedimiento de la seccin 4.4.2del presente documento).
Debido a que la accin marcada como (11) no puede ser realizada (no es posibleenviar directamente el comprobante al S.R.I.), para este caso deberemos hacer clicsobre el botn Guardar sin firmar.
Nota:Un pre-requisito para la emisin: En contingencia es que el contribuyente hayacargado las claves tal cual como se detalla en el seccin nmero 4.2.4del presentedocumento, ya que si no se hubiesen cargado, aparecer el siguiente dilogo:
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4.3.5.2. Opcin Guardar sin firmar
Diagrama de Procesos:
Pantalla Gua de RemisinImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.3.2-1: Pantalla para creacin de guas de remisin
Descripcin:
Para crear una nueva gua de remisin se deber seguir los mismos pasos del (1)al (10),descritos en la seccin anterior 4.3.5.1 variando nicamente el paso final descrito acontinuacin:
(11) Se deber presionar el botn Guardar sin firmar el cual ejecuta el procesoque se detalla en esta misma seccin en el Diagrama de Procesos.
Si no existieren problemas en el ingreso de datos, luego de este paso nos aparecerun cuadro de dilogo, indicando que el comprobante ha guardado en nuestrocomputador:
Y luego se desplegar una ventana mostrando la Representacin Impresa delcomprobante (RIDE), similar al mostrado a continuacin:
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)8
Nota Importante: Como se puede observar, este comprobante consta como NOENVIADO. Es en este caso donde se justificara la impresin de el RIDE, ya quetodava no ha sido enviado al S.R.I. por parte del contribuyente (vendedor) y elcomprador puede necesitarlo para constatar y comprobar que posteriormente elcomprobante si haya sido enviado al S.R.I.
4.3.5.3. Opcin NuevoPantalla Gua de RemisinImagen de la Pantalla:
Figura 4.3.5.3-1: Opcin para limpiar el formulario
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Herramienta de Generacin de Comprobantes Electrnicos (Versin 1.0.0)88
Descripcin:La opcin Nuevo se utilizar para generar un nuevo comprobante en el caso de que sehaya creado con anterioridad un Gua de Remisin y los campos del formulario se
encuentren llenos.Adicionalmente tambin generar un nuevo secuencial del comprobante el cul(consecuentemente generar una nueva clave de acceso)
Para generar un nuevo comprobante se deber:
(1)Realizar un clic sobre el botn Nuevo
4.4. Men Procesos
Contiene los siguientes submens:
Submen FirmarComprobantes
Contiene las opciones relacionadas para la firmaelectrnica de varios comprobantes
Submen Envo deComprobantes:
Contiene las opciones relacionadas para el envo devarios comprobantes hacia el S.R.I. para suautorizacin.
Submen Visualizacin Ride(Representacin Impresa deDocumentos Electrnicos):
Contiene las opciones relacionadas con la generacinde comprobantes de electrnicos
Submen Re-envo de
Comprobantes:
Contiene las opciones relacionadas con la generacin
de guas de remisin electrnicas
4.4.1. Submen Firmado de Archivos
Contiene las siguientes opciones:
Opcin Firmar: Permite firmar digitalmente varios archivosalmacenados en un directorio del computador
4.4.1.1. Opcin Firmar
Diagrama de Procesos:
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Tambin se podra seleccionar todos los archivos de la carpeta si se marca laopcin Seleccionar todos los archivos (B).
(4)Procedemos entonces a realizar un clic sobre el botn Firmar, el cual utilizarla opcin (C)de la lista seleccionada a la izquierda (listado de tokens de firmacompatibles), para realizar la firma digital.
Inmediatamente, dependiendo del token de seguridad que se utilice para la firmaelectrnica, aparecer una ventana solicitando el ingreso de la contrasea paraacceder al mismo, tal como se muestra en la imagen siguiente:
Finalmente, si la contrasea fue ingresada de manera correcta en ventana dedialogo anterior, se desplegar un mensaje general indicando que el proceso hafinalizado y adicionalmente la tabla de resultados indicar el estado individualde la firma para cada archivo de manera similar a la imagen mostrada acontinuacin:
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4.4.2. Submen Envo de ComprobantesContiene las siguientes opciones:
Opcin Envo por Lotes: Permite enviar varios archivos almacenados en undirectorio del computador local mediante la modalidadde lotes de comprobantes
Opcin Envo Individual: Permite enviar varios archivos almacenados en undirectorio del computador local mediante la modalidadde envo uno por uno
4.4.2.1. Opcin Envo por Lotes
Diagrama de Procesos:
Pantalla Envo de ComprobantesImagen de la Pantalla:
Figura 4.4.2.1-1: Pantalla pasos para envo por lotes
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Al efectuar el paso (4)mostrado en la Figura 4.4.2.2-1, puede suceder que el tiempode respuesta de los servicios del S.R.I. sea mayor al configurado o tambin puede serque exista congestin en el servicio de internet del contribuyente.
Si este fuera el caso el valor de la columna Resultado ser de TRANSIMITIDO SINRESPUESTA (ver Figura 4.4.2.2-1). Esto quiere decir, que el comprobante fuerecibido por el S.R.I. pero la respuesta tard ms de lo esperado, por lo tanto estoscomprobantes debern ser re-enviados (procedimiento de la seccin 4.4.4 delpresente documento) para conocer su estado de autorizado o no.
4.4.3. Submen Visualizacin de ComprobantesContiene las siguientes opciones:
Opcin Cargar Archivos: Permite visualizar comprobantes autorizadosalmacenados en un directorio del computador local
4.4.3.1. Opcin Cargar Archivos
Pantalla Visualizacin de comprobantesImagen de la Pantalla:
Figura 4.4.3.1-1: Pantalla pasos para visualizar un comprobante
Descripcin:
Esta opcin visualizar comprobantes electrnicos autorizados de un directorio delcomputador, para lo cual se deber seguir el siguiente procedimiento:
(1)Cuando se quiera desplegar el contenido de una carpeta diferente a las
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