Matriz de Objetivos Estrátegicos (2)

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AÑO: 2015Visión al 2016 (al 2016, porque se tiene como plazo de ejecución todo el 2015)

ENFOQUE OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR

FIN

ANZA

S

1)Aumentar en al menos un 20% las ventas del año 2014. % de aumento de ventas brutas

% margen

CLIE

NTE 4)Satisfacer al menos en un 90% los requerimientos de los clientes.

5)Reducir el numero de quejas por mes6)Incrementar en al menos 20% la cartera de clientes

PRO

CESO

S 7)Reducir las emergencias a 1 incidencia por mes8)Mejorar la productividad y actitud de los trabajadores

APRE

NDI

ZAJE

11)Obtener por lo menos 3 ideas de mejora de cada colaborador en 1 año

VISIÓN: PARA EL 2016 SER LA EMPRESA MÁS CONFIABLE DEL RUBRO, CÚMPLIENDO CON LOS MÁS EXIGENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD EXIJIDOS POR LAS EMPRESAS LIDERES EN CONSTRUCCIÓN, TENER LOS MEJORES DE PROCESOS LOGÍSTICOS DEL MERCADO UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.

2)Reducir la entrega de capital en efectivo a los operadores a 100 semanales o 400 soles mensuales

cantidad de dinero entregado promedio al mes a cada operador

3)Mantener los costos operativos por debajo del 45%, o, que es lo mismo, aumentar el margen hasta el 55%

9)Capacitar al personal operativo en las normas de seguridad y calidad exijidas por el mercado

10)Capacitar a cada miembro administrativo en por lo menos 1 curso de especialización como mínimo

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AÑO: 2015Misión

INDICADORRESPONSABLE

Ventas Produc. Logístic Administ

Mensual X X X X

% de aumento de ventas brutas

% margen

Mensual x x x x x

Mensual X X X

Mensual x x

CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES MEJORANDO TODOS NUESTROS SERVICIOS CONSTANTEMENTE PARA SER LOS MÁS RECONOCIDOS EN EFICIENCIA Y COMO FUENTE DE CRECIMIENTO DE NUESTRO EQUIPO.

FRECUENCIA DE

MEDICIONGerencia General

cantidad de dinero entregado promedio al mes a cada operador

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO

Áreas Resposables:

Descripción del objetivo:

Actividad

1 imprimir brochures corporativos2 crear un facebook y actualizarlo al menos una vez por semana3 hacer visitas a prospectos de clientes4 imprimir tarjetas de presentación para todos los miembros del equipo5 capacitar en ventas y gestion comercial a los principales meimbros del equipo6 formar un especialista en gestion comercial con proyección a gerente

78 analizar promoción de 2 horas gratis por 100 hrs de alquiler de minicargado9 analizar la tendencia de ventas de los ultimos años

10 realizar ventas proyectadas hasta el 2020

1112 elaborar base de datos de clientes fuertes13 elaborar base de datos de clientes con proyección a fuertes14 elaborar base de datos de prospectos y clientes poci repetidores

15 visitar a los clientes con proyección a fuertes para conocerlos mejor y afianzar la transicion

16 visitar a los clientes poco repetidores y prospectos para proponerlos las promociones17 realizar planm de visitas y souvenirs para los clientes fuertes18 realizar visitas informativas sobre nuestras mejoras a los clientes fuertes19 elaborar merchandising20 identificar nuestra ventaja competitiva y diferenciarnos de la competencia

analizar promoción de diez viajes de eliminación (180 m3) x 2 horas de alquiler de minicargador gratis

controlar las ventas de manera mensual para ajustarlas según el comprotamiento del mercado


gerencia general, ventas, produccion, administración

1)Aumentar en al menos un 20% las ventas del año 2014.

COSTO ResponsableProgramación de Actividades

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xxx x x x x x x xx x x x x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x

x x x x xxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x xx x x x x

x x




Programación de ActividadesJunio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x xx x x x x x x

x




Verificación


Áreas Resposables: gerencia general, ventas, produccion, administración

Descripción del objetivo: 2)Reducir la entrega de capital en efectivo a los operadores a 100 semanales

Actividad ResponsableProgramación de Actividades

Enero Febrero1 2 3 4 1 2

1 conseguir creditos de canteras de arena gruesa x x x x x x

2 conseguir créditos o acuerdo comercial con el botadero petramásx x x x x x

3x x

4 conseguir acuerdo comercial con sistema de peajes PEX x x x x5 conseguir proveedores más comodos de combustible6 conseguir créditos y acuerdos comerciales con talleres mecánicos7 conseguir crédito con chancadoras de piedra

8x

9 conseguir crédito con canteras de arena fina

1011121314151617181920

conseguir crédito o acuerdo comercial con proveedores de tierra de chacra

establecer una politica de cero desembolso sin comprobante y actualizar al personal en este sentido cada 60 días

conseguir la adjudicación de una cantera de arena fina o alguna otra según se de la oprotunidad (trabajo a largo pazo)



2)Reducir la entrega de capital en efectivo a los operadores a 100 semanales

Programación de ActividadesFebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4x xx x

x x x x x x

x x x x x x x xx x x x x x x x

x x x x x x x xx x x x x

x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



2)Reducir la entrega de capital en efectivo a los operadores a 100 semanales

Verificación


Áreas Resposables: gerencia general, ventas, produccion, administración

Descripción del objetivo: 3)reducir costos operativos


Enero1 2

1operador

2 Realizar investigacion de tecnologías para el ahorro de diesel jhuarcaya x x

3jhuarcaya

4 realizar verificación de alineamiento de neumaticos cada mes operador

5 prevenir el robo de combustible mediante el uso de trampas en los tanquesjorge victor x

6 revisión constante de filtros y aceites operador x x7 elaborar un plan de detección del tráfico jcondori x x8 elaborar lista de rutas prohibidas para camiones jcondori x x

9 obtener todos los permisos necesarios de circulación a fin de evitar multasjorge victor x x

10aalcantara x x

11 investigar sobre los generadores de Hidrógeno jhuarcaya x x12 cuantificar los gastos en mantenimiento de rutina jherrera x x13 cuantificar los gastos en mantenimiento de emergencia jherrera x x14 cuantificar los gastos de compra de llantas por camion jherrera x x15 cuantificar el ratio de consumo de aceite operador x x16 clasificar los tipos de gastos según la propuesta de contabilidad jherrera x x17 cuantificar el ratio de duracion de llanta nueva y reencauchada operador x x181920

realizar mantenimiento preventivo a los camiones y minicargadores a fin de reducir el consumo de combustibles y aceites.

capacitar a los conductores para el mejor manejo de la unidad orientado a l ahorro del combustible

elaborar lista de emplementos por unidad requeridos por sutram y otros organismos fizcalizadores



3)reducir costos operativos

Programación de ActividadesEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x xx x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx x

x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



3)reducir costos operativos

Programación de ActividadesVerificaciónDiciem

3 4

xx x

x

x x

x xx xx xx xx x

x x


Áreas Resposables: gerencia genereal, ventas, logistica, produccion y administracion

Descripción del objetivo: 4)Satisfacer al menos en un 90% los requerimientos de los clientes.


Enero Febrero Marzo1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1x x x x

2x x x x

3 establecer politicia de llegada "media hora antes" x

4x x x x

5x x x

6x x x x x x x x x x x x

7 hacer encuestas de satisfcación x x8 crear un buzón virtual de sugerencias y quejas x

9x

10x

11121314151617181920

identificar los distintos tipos de clientes dentro de la cartera

clasicifar en los tipos a los prospectos y clientes de baja repeticion

establecer la politica de trato amable del personal al cliente (capacitación)

entrenamiento para el trato profesional a la supervision de operaciones y todas la otras áreas que tengan que tratar con el cliente

incrementar el numer de factores de diferenciación en el servicio

reunionesw de feedback con el personal operativo 1 vez por mes

reuniones "conociendo al personal y atendiendo sus inquietudes y quejas" 4 veces al año como minimo


gerencia genereal, ventas, logistica, produccion y administracion

4)Satisfacer al menos en un 90% los requerimientos de los clientes.

Programación de ActividadesVerificaciónAbril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x

x x x x x

x x x



Descripción del objetivo: 5)Reducir el numero de quejas por mes


Enero Febrero1 2 3 4 1

1x x x x x

2x x x x x

3 publicar los resultados del punto 2 para clientes y colaboradores x x x x x

4x

5 reunion mensual de feedback por quejas de clientes x x

6x x x x x

7 premiar a los mejores aportes y publicarlos x x x x x89

1011121314151617181920

antención a todas la quejas del buzón de quejas y sugerencias, por más insignificantes que parezcan

informar al "dador" del feedback cuando su contribución fue importante para la empresa y darle un obsequio de agradecimiento

realizar un excel con el numero de quejas por semana los días sabado y realizar el feeback mensual

colocar en nuestras oficinas un buzon de quejas y sugerencias para mejor atencion del cliente



5)Reducir el numero de quejas por mes


2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



5)Reducir el numero de quejas por mes

Verificación



Descripción del objetivo: 6)Incrementar en al menos 20% la cartera de clientes


Enero Febrero1 2 3 4 1

1x

2x x x x x

3 idear una promocion sostenible para clientes nuevos x

4 compartir nuestros mejores resultados y estadisticas en la pagina web x x x x x

5 compartir nuestros mejores clientes en nuestras paginas web x x x x x

6x x x x x

7 agregar la unidad de negocio " eliminacion de desmontes con contenedores"8 hacer público nuestro respeto por el medio ambiente x x x x x9 solicitar cartas de satisfacción del cliente x x x x x

10x x x x x

11121314151617181920

elaborar una lista de cleintes potenciales on fuente internet, sunat, paginas amarillas, etc. Sólo para primer contacto, acutalizar y establcer segundocontacto, tercer contacto, etc.

realizar primer contacto por medio de mail, programacion de visita, visita con exposicion de beneficios y promociones para clientes nuevos

elaborar un file de visita a nuevo cliente que contenga la presentación con documentos de nuestros mejores clientes donde firmen una carta de satisfacción total

concientizar a nuestros trabajadores en el respeto y cuidado del medio ambiente y publicar en facebook y paginas web



6)Incrementar en al menos 20% la cartera de clientes


2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x x x


x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



6)Incrementar en al menos 20% la cartera de clientes

Verificación


Áreas Resposables: gerencia, produccion, logística

Descripción del objetivo: 7)Reducir las emergencias a 1 incidencia por mes


Enero Febrero1 2 3 4 1 2 3 4

1 establecer ciclo de mantenimiento de motores x2 establecer ciclo de mantenimiento de llantas x3 establecer ciclo de mantenimiento de estructura y apariencia x4 establecer política de reemplazo por vacaciones x5 establecer política de cuidado de vehiculo por el conductor x6 clasificar los tipos de emergencia y medirlos en cantidad x

7x x x x

8 capacitación en primeros auxilios x

9

10x x x x x x x x

11x x

121314151617181920

hacer un manual de procedimiento para las emergencias mans incidentes y mas influyentes

preparación para pasar las pruebas de una acreditadora de calidad de gestion

conseguir un aliado estratégico en auxilio mecánico (canje por contabilidad)

realizar flujo de caja y ajustarlo mensualmente para evitar emergencias finacieras


gerencia, produccion, logística

7)Reducir las emergencias a 1 incidencia por mes

Programación de ActividadesMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

xx

x x x x x x x x x x



7)Reducir las emergencias a 1 incidencia por mes

Verificación



Descripción del objetivo: 8)mejorar la productividad y disposición de los conductores


Enero1 2 3

1 diseñar sistema de premiacion a la productividad

23 consultorio psicológico cubierto al 50% para el trabajador x x x4 buzón de sugerencias para el trabajador x x x5 generar una cantidad prudente de "cita de feedback a los jefes" x x x6 premio para el trabajador mejor calificado en las encuestas7 premio para el trabajador mas proactivo8 premio al compañerismo calificado por el resto del equipo 9 intercambio de regalos entre todos los miembros del equipo

10 pago de sueldos adelantado unos días11 copiar el modelo LIDERMAN x x x121314151617181920

realizar charlas educativas con temas relacionados a la familia, la sociedad y el civismo, con la finalidad de concientizar al personal en ser mejores ciudadanos y padres de familia



8)mejorar la productividad y disposición de los conductores

Programación de ActividadesEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x xx x x x

x x x xx

x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



8)mejorar la productividad y disposición de los conductores

Programación de ActividadesVerificaciónDiciem

4x

xxxx

xx



Descripción del objetivo: 9)Capacitar al personal operativo en las normas de seguridad y calidad exijidas por el mercado


Enero Febrero Marzo Abril1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1x x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3x

4x x x x x x x x x x x x x x

56789

1011121314151617181920

hacer una capacitación general en seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción y en trabajos peligrosos (acreditada)

hacer una capacitación en primeros auxilios (acreditada)

hacer una actualizacion trimestral en normas de seguridad y primeros auxilios

solicitar carta acreditando la capacitación al personal cada vez que se les capacite



9)Capacitar al personal operativo en las normas de seguridad y calidad exijidas por el mercado


3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Áreas Resposables: gerencia general, administracion

Descripción del objetivo: 10)Capacitar a cada miembro administrativo en por lo menos 1 curso de especialización como mínimo


Enero Febrero Marzo1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



3x

456789

1011121314151617181920

capacitación estrategica en el puesto que ocupa cada trabajador

mantener todo el año especializandose al personal de contabilidad

1 taller de coaching, alto rendimiento y liderazgo para cada miembro del equipo


gerencia general, administracion

10)Capacitar a cada miembro administrativo en por lo menos 1 curso de especialización como mínimo


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x


Áreas Resposables: gerencia general, administracion

Descripción del objetivo: 11)Obtener por lo menos 3 ideas de mejora de cada colaborador en 1 año


Enero Febrero Marzo Abril1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1x x x x x x x x x x x x x x x x

2x x x x x x x x x x x x x x x x

3 hacer un facebook privado x4 hacer una celebración por cada cumpleaños x x x x x x x x x x x x x x x x56789

1011121314151617181920

premiar las mejores ideas en innovacion y mejora de procesos

publicar las premiaciones en nuestro facebook privado


gerencia general, administracion

11)Obtener por lo menos 3 ideas de mejora de cada colaborador en 1 año

Programación de ActividadesVerificaciónMayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubre Noviem Diciem

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Matriz de Objetivos Estrátegicos (2)

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