Matriz de Procesos - LAVAJIN Grupo 2
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MPRO
Indicadores de Procesos Clave (KPIs)Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de SistemasINTENCIN: Satisfacer al usuario con sistemas de Calidad (cero errores y de manera oportuna)
GrupoProcesoIndicadoresTtuloResponsableIntencin (Propsito, salidas ms relevante del proceso)CdigoTtuloTipoUnidadResponsable
PRINCIPALESSP.7.0 Seguimiento y Control de Requerimientos de Sistemas de InformacinA.JaraAsegurar el cumplimiento de los Objetivos especificados en el Plan del Proyecto de Sistemas de Informacin (Lnea de base de Alcance, Plazos, Costos, etc.) (Es un proceso tranversal)NOTA: No se prioriza, se hace en el proceso de Planeamiento y ControlSP.7.0.aEntregables informaticos atendidos en plazoC%A.JaraSP.7.0.bIndice de Desempeo de Costos (Valor ganado / esfuerzo real)CRJ.PradoSP.7.1 Apoyo al Modelo de NegocioZ.ValverdeApoyar al responsable normativo para que el Modelo de Procesos del Negocio est completo y bien especificado, sea viable y est alineado a la arquitectura de sistemas y que satisfaga las necesidades del usuario.SP.7.1.aRequerimientos aprobados en primer envio formalC%J.PradoSP.7.1.bRequerimientos inconsistentes y/o incompletos luego del Apoyo al Modelo de NegocioD%Z.ValverdeRequerimientos con Inconsistencias y/o incompletos en el modelo de negocio, detectadas en etapas de desarrollo de sistemas respecto al total de RequerimientosSP.7.2 Anlisis de Sistemas de InformacinV.TorreRealizar documento de anlisis del sistema de informacin con el cual se cubren los requerimientos del Modelo de Procesos del Negocio. Alineado a la MDSI y dentro de los plazos establecidosSP.7.2.aCumplimiento de Plazo de AnalisisC%V.TorreSP.7.2.bCasos de uso con Inconsistencias y/o incompletos en anlisisD%V.TorreCuando se tenga implantado el Procedimiento de Verificacin y Validacin, se podra cambiar por: Informes de Verificacin y Validacin sin observacionesCasos de uso con Inconsistencias y/o incompletos en el modelo de negocio detectadas en etapas de diseo, construcccin y/o pruebas, respecto al total de casos de uso de los F2-Anlisis concluidoSP.7.3 Diseo de Sistemas de InformacinJ.MartinRealizar documento de diseo del sistema de informacin con el cual se cubren los requerimientos del Modelo de Procesos del Negocio. Alineado a la MDSI y logrando el diseo de menos errores y reprocesosSP.7.3.aCumplimiento de Plazo de DiseoC%J.MartinSP.7.3.bCasos de uso con Inconsistencias y/o incompletos en diseoD%J.MartinCasos de uso con Inconsistencias y/o incompletos en el modelo de negocio detectadas en etapas de construcccin y/o pruebas, respecto al total de casos de uso de los F2-Diseo concluidoSP.7.4 Construccin y Pruebas de DesarrolloK.AndradeConstruir y probar la solucin en base al diseo del sistema de informacin. Alieando a la MDSI, en el plazo y calidad definidos.SP.7.4.aCumplimiento de Plazo de Construccion y Pruebas de DesarrolloC%K.AndradeSP.7.4.bCasos de pruebas documentados en las funcionalidades implementadasCRJ.MartinSP.7.5 Pruebas del Sistema y Pruebas de AceptacinM.RamirezAsegurar que el producto software cumpla con los requerimientos definidos en los procesos anteriores, para obtener la aceptacin del usuario para la implantacin, detectando y atendiendo los errores oportunamenteSP.7.5.aCumplimiento de Plazo de pruebas del SistemaC%M.RamirezSP.7.5.bRatio de Observaciones detectadas en Pruebas del SistemaDRM.RamiresSP.7.5.cRatio de Cobertura en las PruebasDRK.AndradeSP.7.5.dRatio de Observaciones detectadas en Pruebas de AceptacinDRJ.PradoSP.7.6 Implantacin y Estabilizacin del SistemaD.DavilaPoner a disposicin del usuario el producto software aceptado por el usuario, monitoriando la solucion y resolver los problemas con inmediatez.SP.7.6.aRatio de Pases con errorres en produccionDRD.DavilaSP.7.6.bTiempo promedio de atencin de problemas en EstabilizacinDDasD.DavilaSP.7.7 Evaluacin Post-implantacinD.DavilaEvaluar si los sistemas actualmente en produccin estn operativos y apoyen los objetivos de negocio.SP.7.7.aIndice de Satisfaccin de los UsuariosC%D.DavilaIndice de Satisfaccin de los Usuarios respecto a los sistemas y/o funcionalidades implantados en el periodo evaluadoSP.7.7.bIndice de uso de los sistemas y/o funcionalidades implantados en el periodo evaluadoC%D.DavilaSP.7.7.cSistemas y/o funcionalidades implementados evaluados con visitas a las reas operativasC%J.PradoSP.7.8 Mantenimiento Correctivo de SistemasL.CanoAsegurar la continuidad de las operaciones soportados por los sistemas implementados.SP.7.8.aAtenciones ejecutadas dentro de los plazos acordadosC%L.CanoSP.7.8.bAtenciones no conformesD%L.Cano
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LAVAJIN
Indicadores de Procesos Clave (KPIs)
INTENCIN: Satisfacer las necesidades del cliente con productos de calidad e incentivar nuestros valores dentro y fuera de la empresa.
GrupoProcesoIndicadoresProcesoResponsableIntencin (Propsito, salidas ms relevante del proceso)CdigoTtuloTipoUnidadResponsable
ESTRATGICOSPE 1.0 Planificacin estratgicaDirectorioDesarrollar
los planes de la empresa para direccionar a los dems procesos hacia
las metas y objetivos de la organizacin.PE.1.0.aEntregables
informaticos atendidos en plazoC%A.AntonioPE.1.0.bIndice de
Desempeo de Costos (Valor ganado / esfuerzo real)CRC.CardenasPE 2.0
MarketingJefe de MarketingAumentar la participacion de Lavajin en
el mercado
FRANCO: FRANCO:Dar a conocer el producto.PE.2.0.aParticipacion en
el mercado de higienes para el hogar e industriasC%D.TayroPE 3.0
Revisin por la direccinGerente GeneralAsegurar el cumplimiento de
los objetivos establecidos en la planificacin
estratgica.PE.3.0.aCumplimiento de objetivos de todos los procesos
misionales de acorde con lo planificado
estrategicamenteC%E.SanchezRequerimientos con Inconsistencias y/o
incompletos en el modelo de negocio, detectadas en etapas de
desarrollo de sistemas respecto al total de RequerimientosPE 4.0
FinanzasJefe de ContabilidadDistribucion eficiente de dinero para
el desarrollo de la mayor cantidad cotizaciones ganadas por
LAVAJINPE.4.0.aPedidos financiados para su
cumplimientoC%J.MirandaCuando se tenga implantado el Procedimiento
de Verificacin y Validacin, se podra cambiar por: Informes de
Verificacin y Validacin sin observacionesCasos de uso con
Inconsistencias y/o incompletos en el modelo de negocio detectadas
en etapas de diseo, construcccin y/o pruebas, respecto al total de
casos de uso de los F2-Anlisis concluidoDisminuir la cantidad
prestamos bancariosPE.4.0.bMonto total de prestamos
bancariosD$F.VergaraPE 5.0 Mediciones, anlisis y mejoraGerente de
CalidadMinimizar la cantidad de productos
defectuososPE.5.0.aCantidad de productos
defectuososD%A.AntonioCasos de uso con Inconsistencias y/o
incompletos en el modelo de negocio detectadas en etapas de
construcccin y/o pruebas, respecto al total de casos de uso de los
F2-Diseo concluidoMejorar capacidad de produccion PM.5.0.bCapacidad
de produccionCUNDC.CardenasMISIONALESPM 1.0 ComercialGerente
ComercialElevar cantidad de cotizaciones ganadas
FRANCO: FRANCO:Vender el producto, contacto directo con el
cliente.PM.2.0.acantidad de cotizaciones ganadasC%D.TayroAsegurrar
la fidelizacion de los clientes de LavajinPM.2.0.aCantidad de
nuevos clientes que pasan a frecuentesC%E.SanchezPM 2.0
Planificacin
FRANCO: FRANCO:Planificar y controlarGerencia de plantaPlanificar
el cronograma de produccion que cumpla los requisitos del area
comercial.PM.2.0.aIncumplimiento de requisitos del area
comercial.D%J.MirandaPM 3.0 LogsticaJefe de LogsticaAbastecer al
area de produccion con todos los materiales
requeridos.PM.3.0.aCumplimiento de requrimiento de
materialesC%F.Vergara2040Utilizar los espacios designados al rea de
almacen eficiente y racionalmente.PM.3.0.bEspacio utilizado de
almacenDRA.AntonioPM 4.0 ProduccinGerente de PlantaCumplir con los
plazos establecidos de entrega de productos. PM.4.0.aCumplimiento
de pedidos en el tiempo establecidoC%C.CardenasRealizar el proceso
de transformacin al producto terminado de manera
eficiente.PM.4.0.bCantidad de mermas en el procesoD%D.TayroIndice
de Satisfaccin de los Usuarios respecto a los sistemas y/o
funcionalidades implantados en el periodo evaluadoPM 5.0 Logstica
ExternaJefe de LogsticaDisminuir la cantidad de recurso no
renovable para el traslado de los pedidosPM.5.0.aTotal de km
recorridos / gasolina consumidaR%E.SanchezAsegurar la totalidad de
pedidos entregados a tiempoPM.5.0.bCumplimiento de entrega a tiempo
de pedidosC%J.MirandaAPOYOPA 1.0 Control de Calidad y
DesarrolloGerente de la CalidadAsegurar que las caractersticas del
producto mantengan las especificaciones del mercado alineado al
sistema de gestin de la empresa ISO 9001.PA. 1.0.aNmero de
Productos No Conformes / Total ProducidoD%F.VergaraPA 2.0 Recursos
HumanosGerente de RRHHDisminuir el tiempo de seleccin de
personalPA.2.0.aTiempo de selecionDTA.AntonioGarantizar que los cv
cumplan con los requisitos del puestoPA.2.0.bCantidad de cvs
conformes elegidos/ Cantidad de cvs rescibidosRRC.CardenasPA 3.0
Sistemas de InformacinJefe de SistemasAsegurar correcto
funcionamiento del sistema rep usado en LAVAJINPA.3.0.aCantidad de
paradas por causas del sistemaDUNDD.TayroPA 4.0
MantenimientoGerente de MantenimientoDisminuir el tiempon de
mantenimiento de maquinarias en area de produccionPA.4.0.aTiempo de
reparacion de maquinariaDTE.SanchezPA 5.0 TransporteJefe de
LogsticaDiseo y armado de herramientas para el movmiento de MP y PP
acorde a lo necesitadoPA.5.0.aCumplimiento de caracteristicas de
trasladoSi/No-J.MirandaProveer a logistica externa con todos los
recursos necesarios para el traslado de los
pedidosPA.5.0.aCumplimiento de recursos solicitadosD%F.Vergara
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