Metodología General de Formulación Apoyo y fortalecimiento ... 2016.pdf · Impreso el 13 de...

Impreso el 13 de Septiembre de 2016

Apoyo y fortalecimiento (Suministro de Lógistica) a la Registraduria Nacional del Estado Civil – Seccional La

Guajira en las elecciones atípicas del 6 de noviembre para la elección de gobernador en Riohacha, La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40

Debora Barros

Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria

7275007

[email protected]

Gobernación de La Guajira

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51303. Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Cultura Estado de las Candidaturas

Unidad de medida

Fases

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Oportunidad para todos, proposito de país

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

La Registraduria Nacional del Estado Civil de La Guajira no cuenta con los recursos necesarios, por lo tanto requiere el suministro de logistica: alimentos

(refrigerios y almuerzos); Combustible; transporte; equipos de oficina; para el personal logístico de las elecciones del plesbicito y las elecciones atipicas a

la gobernación de La Guajira

Descripción de la situación existente

El Departamento de La Guajira, para lograr el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades inherentes a las elecciones del plesbicito y de las

elecciones atipicas a realizarse los dias 2 de octubre y 6 de noviembre de 2016 y previa solicitud de la Registraduria Nacional del Estado Civil –

Seccional La Guajira; requiere adquirir la Logistica para el día de los comicios electorales ; para el personal logístico de las diferentes entidades públicas

que acompañan, vigilan, supervisan los procesos de elección popular a fin de brindar las garantías constitucionales y legales de información,

transparencia,

celeridad, equidad y seguridad, tanto para los electores como para los votantes, visitantes

Magnitud actual

Apoyo logistico en el proceso de elecciones en un 100%

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

La registraduria no cuenta con la logística básica general para personal de apoyo electoral en las elecciones del plesbicito del 2 de octubre y las

elecciones atipicas a la gobernación el 6 de noviembre

IndirectaTipo:

Baja disponibilidad de recursos propios en la registraduría para adquirir los bienes y servicios requeridos

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Deficiencia en la atención de la población y en la transparencia de la elecciones a causa del malestar del personal

Desorganización de la logística a implementar en cada uno de los puestos de votación habilitados

IndirectoTipo:

Incumplimiento de la reglamentación legal y la correcta realización de los comicios electorales

limitación en la toma de decisiones y asignaciones por parte del registrador encargado

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Legal, técnico y financiero

Otro Beneficiario veeduria Población del

departamento

Concertación entre los participantes

Socialización del proyecto en la pagina web del departamento


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

957797

Fuente de información

Estimaciones de la población DANE para 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Zona urbana

Número de personas Objetivo

957797

Fuente de información

Estimaciones de la población DANE para 2015

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Departamental Zona urbana

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 474195 Estimaciones de la población

DANE para 2015

Género Mujer 483602 Estimaciones de la población

DANE para 2015

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Edad (años) 0 - 6 258605 Estimaciones de la población

DANE para 2015


DANE para 2015


DANE para 2015


DANE para 2015


DANE para 2015

Edad (años) 60 en adelante 86202 Estimaciones de la población

DANE para 2015

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Prestar un buen desempeño y garantizar la transparencia de las elecciones programadas por la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Logistica suministrada para los comicios electorales Porcentaje 100

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Objetivo Específicos

Apoyar directamente la registraduría municipal para adquirir los bienes y servicios requeridos

Fortalecer la presencia institucional durante los eventos electorales que se van a realizar en el departamento


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Realizar el apoyo logistico para la registraduria en las eleciones del plesbicito y en las elecciones atipicas del

departamento

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Realizar el apoyo logistico para la registraduria en las eleciones del plesbicito y en las elecciones atipicas del departamento

Año inicio: 2016 Año final: 2020

La Registraduria Nacional del Estado Civil requiere de la adquisición de bienes y servicios tales como transporte, equipos de oficina, alimentos,

refrigerios entre otros


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Apoyo logistico

Año

Apoyo logistico Porcentaje Se requiere de la adquisición de bienes y servicios tales como

transporte, equipos de oficina, alimentos, refrigerios entre otros

2015 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2015 100,00 0,00 100,00

2016 0,00 100,00 100,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


Página 8 de 21

3.1 Capacidad Generada

Personal jurado y demas que se beneficiaran de los bienes y servicos contratados

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

957.797

Total Capacidad generada

12300

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Departamental Registraduria nacional del

Servicio Civil

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

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Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Recursos no disponible para el apoyo a la registraduria Poco probable Poca transparencia en los

procesos eleccionarios

Alto Gestionar los recursos

para dar el apoyo

necesario a la

Registraduria Nacional

del Servicio Civil

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Apoyar directamente la registraduría

municipal para adquirir los bienes y

servicios requeridos

Garantías constitucionales y legales de

información,

transparencia, celeridad, equidad y

seguridad, tanto para los electores como

para los votantes

Suministrar Desayuno; Almuerzo Ejecutivo; Refrigerio

Suministrar equipos de oficina necesarios para los procesos eleccionarios

Suministrar papelería

Relación Productos

Apoyar directamente la registraduría municipal para adquirir los bienes y servicios requeridosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

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Garantías constitucionales y legales de información,

transparencia, celeridad, equidad y seguridad, tanto para los electores como para los

votantes

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Suministrar Desayuno; Almuerzo Ejecutivo; Refrigerio No 61,860,000.00

Inversión 2016 Suministrar papelería No 47,564,000.00

Inversión 2016 Suministrar equipos de oficina necesarios para los procesos eleccionarios No 25,576,000.00

Valor Total 135,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

La registraduria mejora su calidad de logistica en las elecciones

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/cLa registraduria mejora su calidad de logistica en las eleccionesServicios y segurosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 957.797,00 140,95 135.001.487,15

2018 957.797,00 140,95 135.001.487,15

Página 12 de 21

2019 957.797,00 140,95 135.001.487,15

2020 957.797,00 140,95 135.001.487,15

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 135.001.487,15

2018 135.001.487,15

2019 135.001.487,15

2020 135.001.487,15

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 6,38

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de La República, agosto de 2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 135,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (135,000,000.00) 135,001,487.15 135,001,487.15 135,001,487.15 135,001,487.15

Ingresos y beneficios 0.00 135,001,487.15 135,001,487.15 135,001,487.15 135,001,487.15

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 21

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

La registraduria

mejora su calidad de

0,00 95.851.055,88 95.851.055,88 95.851.055,88 95.851.055,88 0,71

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Materiales 37.575.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

4.1. Servicios

Domiciliarios

90.934.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

5.3. Maq. y Equipo 19.693.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (148.203.280,00) 95.851.055,88 95.851.055,88 95.851.055,88 95.851.055,88 0,00

Flujo Económico

Página 15 de 21

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Realizar el

apoyo

logistico para

la

registraduria

en las

eleciones del

plesbicito y

en las

elecciones

atipicas del

departament

o

328.752.51

6,90

92,76 3,44 10.975,61 140,95 135.000.000,0

0

39.299.411,

00

142.929.8

61,95

52,82 1,96 12.049,05 154,73 148.203.2

80,00

48.793.623,35

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0105 seguridad ciudadana

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2016 135.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 17 de 21

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 135,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Apoyar directamente la registraduría municipal para adquirir los bienes y servicios requeridos

Producto Garantías constitucionales y legales de información,

transparencia, celeridad, equidad y seguridad, tanto para los electores como para los votantes

Código

Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap1000P316

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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019 2020

Apoyar

directamente la

registraduría

municipal para

adquirir los bienes

y servicios

requeridos

Garantías

constitucionales

y legales de

información,

transparencia,

celeridad,

equidad y

seguridad, tanto

para los

electores como

para los

votantes

Actividades De Bienestar Realizadas 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2016 2017 2018 2019 2020

Oficinas adecuadas y dotadas Número Sumatoria de

oficinas

adecuadas y

dotadas

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51303. Fortalecimiento

de la institucionalidad

para la democracia

Cultura Estado de las

Candidaturas 0,00 Plan de Desarrollo

NacionalProyecto radicado

Objetivo General - Propósito Prestar un buen

desempeño y

garantizar la

transparencia de las

elecciones

programadas por la

Registraduria Nacional

del Estado Civil.

Logistica suministrada

para los comicios

electorales

100,00 Registraduria

Nacional del Servicio

Civil

Informe de

interventoría

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Garantías

constitucionales y

legales de información,

transparencia,

celeridad, equidad y

seguridad, tanto para

los electores como

para los votantes

Actividades De

Bienestar Realizadas 3,00 Registraduria

Nacional del Servicio

Civil

Informe de

interventoria

Actividades Suministrar Desayuno;

Almuerzo Ejecutivo;

Refrigerio

Recursos Ejecutados 80.000.000,00 Informe de

interventoria

Actas de recibo,

facturas

Actividades Suministrar vehiculos Recursos Ejecutados 40.000.000,00 Informe de

interventoria

Actas de recibo,

facturas

Actividades Suministrar equipos de

oficina necesarios para

los procesos

eleccionarios

Recursos Ejecutados 80.000.000,00 Informe de

interventoría

Actas de recibo,

facturas

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