INFORME N 010-OCI/GCDI-ESSALUD-2010

INFORME DE CONTROL N _________________ACCIN DE CONTROL N2-0251-2012- EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.ARCHIVO CORRIENTE Cod.ContenidoFolios

DesdeHasta

E4

Observacin 4:

INADECUADO REQUERIMIENTO DE MATERIAL MDICO PARA LA ATENCIN DE PACIENTES QUIRRGICOS, HA GENERADO EL SOBRE STOCK DE BIENES CON EL RIESGO POTENCIAL DE SU VENCIMIENTO EN LA UNIDAD CENTRAL DE RECURSOS QUIRRGICOS DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS; ASI COMO COMPRAS NO SUSTENTDAS Y LA TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A OTROS CENTROS ASISTENCIALES.

001420

TOTAL FOLIOS420

IntegrantesProfesin, Nombre y ApellidosVB/FirmaFecha

SupervisorLic. Fresia Apolinario Pantoja

Jefe de ComisinMed. Marcela Ferreyra Ascencio

IntegranteSr. Gustavo Ros Guzmn

AUDITOR: GRG

File 1/2ESSALUD

EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.ARCHIVO CORRIENTE

INDICECODIGOCONTENIDOFOLIOS

DesdeHasta

E4Carta n5672-GRAR-ESSALUD-2012 de la Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati que remite el Cuadro de necesidades de material mdico 2011 (Carta n1104-OGYD-GRAR-ESSALUD-2010)001171

E4Cuadro de necesidades de material mdico de especialidad (suministro local) Periodo 2011, incluye consumos Julio 2009 Junio 2010172185

E4Carta n2326-DPTO-ENF-GRAR-ESSALUD-2012, comunicaciones del Dpto de Enfermera a los diferentes Departamentos de especialidades, sobre material mdico con poco movimiento (Carta n1022-JEF-DE SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD-2010 y 50.ENF.UCRQ.SERV.CQ 2B Y A-SAT RAR-ESSALUD 2010)186242

E4Carta n2481-DPTO-ENF-GRAR-ESSALUD-2012 del Dpto de Enfermera, adjunta Carta n1798-ENF-JEF-SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD-2012, informando las acciones del servicio de enfermera sobre los stock de material mdico en la UCRQ.243266

E4Carta n26-UERM-OPO-OGYD-GRAR-ESSALUD-2012 de la Unidad de Evaluacin de de Recursos Mdicos, informando las acciones respecto a la estimacin de necesidades para el ao 2011 267412

E4Carta n304-ENF-JEFE SERV-CQ-2ByA-SAT-RAR-ESSALUD-2010 del Servicio de Enfermera de la UCRQ, informa al Dpto. de Enfermera la problemtica de la UCRQ. 413416

E4Carta Circular n169-GRAR-ESSALUD-2010 de la Gerencia de la Red Asistencial Rebagliati disponiendo el cumplimiento de la Directiva n012-GG-ESSALUD-2005 de Normas para la carga del consumo diario de material estratgico del Centro Asistencial al mdulo logstico SAP MM417417

E4Carta n2275-ENF-JEF-SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD-2010, adjuntando la Carta n93-ENF-URCQ-SERV-CQ-2B y A-SAT-RAR-ESSALUD-2010 informando los materiales con poco movimiento en el Centro Quirrgico.418419

E4Acta de reunin del 10.Ene.2011 sobre problemtica de la UCRQ420420

INFORME DE CONTROL N _________________ACCIN DE CONTROL N2-0251-2012- EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.ARCHIVO CORRIENTE Cod.ContenidoFolios

DesdeHasta

E4

Observacin 4:

INADECUADO REQUERIMIENTO DE MATERIAL MDICO PARA LA ATENCIN DE PACIENTES QUIRRGICOS, HA GENERADO EL SOBRE STOCK DE BIENES CON EL RIESGO POTENCIAL DE SU VENCIMIENTO EN LA UNIDAD CENTRAL DE RECURSOS QUIRRGICOS DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS; ASI COMO COMPRAS NO SUSTENTDAS Y LA TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS A OTROS CENTROS ASISTENCIALES.

001649

TOTAL FOLIOS649

IntegrantesProfesin, Nombre y ApellidosVB/FirmaFecha

SupervisorLic. Fresia Apolinario Pantoja

Jefe de ComisinMed. Marcela Ferreyra Ascencio

IntegranteSr. Gustavo Ros Guzmn

AUDITOR: GRG

File 2/2

ESSALUD

EXAMEN ESPECIAL A LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES BRINDADAS PO R LA GERENCIA QUIRURGICA DE LA RED ASISTENCIAL REBAGLIATI PERIODO 2011.ARCHIVO CORRIENTE

INDICECODIGOCONTENIDOFOLIOS

DesdeHasta

E4Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de Recursos Quirrgicos a Julio del 2010001125

E4Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de Recursos Quirrgicos a Diciembre del 2010125201

E4Inventario fsico de material mdico en la Unidad Central de Recursos Quirrgicos a Diciembre del 2011202277

E4Stock, consumos e ingresos de material mdico al Centro Quirrgico y reas Satlites 2011278358

E4Ingresos y Consumos de material mdico a Centro Quirrgico en el 2011, segn informacin del SAP359375

E4Consumos de material mdico en el Centro Quirrgico 2011, segn informacin del Sistema de Gestin Hospitalaria. 376384

E4Saldos de Material Mdico en el Centro Quirrgico al 16.Jul.2012, segn el Sistema de Gestin Hospitalaria385429

E4Material Mdico en el Centro Quirrgico, con stocks mayor a 4 meses de consumo, a Diciembre del 2011430436

E4Material Mdico con Stock a Diciembre del 2011 en el Centro Quirrgico, que no tuvieron consumo en el 2011.437452

E4Correos electrnicos emitido por la UCRQ a la Unidad de Evaluacin de Recursos Mdicos, informando los Consumo, Ingresos y Stock de material mdico453456

E4Reportes de Control Visible de Almacn y movimientos de material mdico en los almacenes central del hospital y del Centro Quirrgico457585

E4Movimientos en los almacenes central del hospital y del Centro Quirrgico y procesos de adquisicin de los materiales mdicos586602

E4Borrador y Hallazgo de la inadecuada programacin de material mdico 603627

E4Observacin 4628644

E4Matriz de Hallazgo645649

E4

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