Plan de Negocio de lacteos

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE

LLOCLLORA

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PLAN DE NEGOCIO

SICUANI – AGOSTO

2015

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE

PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO DE LECHE

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS DE

LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y OCCOBAMBA

DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIÓN CUSCO.


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Índice.

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………3

I. Nombre de la Propuesta Productiva……………………………………………………… 5 II. Antecedentes……………………………………………………………………………….... 5 III. Objetivos Del Plan De Negocios…………………………………………………………. 6 IV. Ubicación…………………………………………………………………………………….. 6 V. Alcance de los servicios…………………………………………………………………… 7 VI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR…………………………………...12 VI.1. Situación del Área de Estudio………………………………………………………….12 VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva………………………………..14 VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS……………………………………………….15

7.1 IDEA DE NEGOCIO…………………………………………………………………15 7.1.1 Generación de propuesta de Negocio………………………………..15 7.1.2 Análisis de las ideas planteadas……………………………………...15 7.1.3 Definición del negocio…………………………………………………..17 7.1.4 Definición del Nombre…………………………………………………..22 7.1.5 Ubicación………………………………………………………………….23

7.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO………………………………………………..23 7.2.1 Análisis de la Demanda……………………………………………….. 24 7.2.2 Análisis de la Competencia…………………………………………… 25 7.2.3 Análisis de los Proveedores………………………………………….. 26 7.2.4 Estructura de Mercado………………………………………………… 27 7.2.5 Determinación de la Brecha Demanda- Oferta……………………. 27

7.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO………………………………………………………. 27 7.4 ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………... 28 7.5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO………………………………………………. 31

7.5.1 Diagnostico Situacional……………………………………………….. 31 7.5.2 Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio……………. 33

7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA…………………………………………………… 33 7.6.1 Estrategia del Producto……………………………………………….. 33

7.7 PLAN DE VENTAS………………………………………………………………... 34 7.8 PLAN DE OPERACIONES………………………………………………………. 34

7.8.1 Aspectos Técnicos Previos a la Producción……………………... 34 7.8.2 Definición del Proceso Productivo…………………………………. 34


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7.8.3 Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos……………….... 35 7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra……………………………………. 35

7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO………………………........ 35 7.9 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………36 7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO…………………………………………… 37

7.10.1 Plan de Inversiones………………………………………………….. 37 7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversión………………………37 7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento…………………………………....38 7.10.4 Determinación de los Ingresos…………………………………… 38 7.10.5 Análisis del Punto de Equilibrio………………………………….. 39 7.10.6 Estado de Ganancias y Pérdidas…………………………………. 39 7.10.7 Evaluación de la rentabilidad……………………………………… 40

7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA…. 41

7.11.1 Indicadores de línea de base…………………………………….... 42 7.11.2 Indicadores de impacto…………………………………………….. 42

7.12 CONCLUSIONES………………………………………………………………. 43


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RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre de la Propuesta Productiva.

El nombre de la presente propuesta productiva es “MEJORAMIENTO DE LAS

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO DE LECHE MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS DE LAS COMUNIDADES DE LLOCLLORA Y

OCCOBAMBA DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DE LA REGIÓN CUSCO.”

1.2. Categoría de la Propuesta productiva.

La Categoría de la presente propuesta productiva es la “B” ya que el monto de

inversión total es mayor a S/. 200 000,00 nuevos soles, de acuerdo al Artículo 6º.-

Clasificación de las PROCOMPITE ley Nº 29337, que establece disposiciones para apoyar

la competitividad productiva.

1.3. Objetivo de la Propuesta Productiva.

EL Objetivo general de la propuesta productiva es Mejorar la generación de ingresos

económicos mediante la producción y comercialización de derivados lácteos de los socios

de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de

Llocllora” del Distrito de Checacupe.

1.4. Número de Beneficiarios.

El número de beneficiarios de la propuesta productiva es de 25 beneficiarios de la

Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora”

de los cuales 23 son mujeres (92%) y 2 es varón (8.%)

1.5. Ubicación geográfica de la propuesta productiva.

Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora está

ubicada en las comunidades campesinas de Llocllora y Occobamba Norte del Distrito de

Checacupe en la autopista panamericana sur.


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1.6. Monto Asignado En Soles Y Porcentaje (Del Municipio Y AEO)

Monto asignado en

soles

Municipio

(PROCOMPITE)

AEO

428,697.68 189,302.25 239,395.43

100% 49% 51%

1.7. Evaluación De Rentabilidad VAN Y TIR

1.8. Tiempo De Ejecución Del Plan De Negocio

Inicio de ejecución Fin de ejecución

Setiembre 2015 12 meses

Valor actual neto(VAN) 906,737.95

Tasa Interna de Retorno(TIR) 29.86%


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I. Nombre de la Propuesta Productiva

Mejoramiento de las condiciones de producción del ganado vacuno de leche

mediante la implementación de cobertizos de las comunidades de Llocllora y

Occobamba de la provincia de Canchis de la región cusco.

II. Antecedentes

Mediante ley 29337 de 25 de marzo del 2009, se promulgo la ley que establece

disposiciones para Apoyar la competitividad productiva (ley PROCOMPITE)

Consecuentemente, mediante decreto supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio del

2012, se publica la aprobación del reglamento de la ley 29337, ley que Establece

disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Que en sus disposiciones

específicas Capitulo II, Artículo°5 establece que los Concejos Regionales o Concejos

Municipales determinan el importe que será destinado al cofinanciamiento de las

propuestas productivas. Así mismo, mediante Ley 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, en el ARTÍCULO VI – PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

LOCAL. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en

la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados

en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el

desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas

circunscripciones. Por consiguiente.

La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 057 –

2015 – CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprobó y determino el importe de S/.

1,929,377.00 (un millón novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos

soles) que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del

proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE.

La oficina de programación de inversiones (OPI) mediante informe N° 059 -2015-OPI-

MC/WMN, de fecha 05 de mayo del 2015 autorizo la Procompite en base a los sustentos

presentados por la Gerencia de Desarrollo Económico. Esta autorización fue informada al

Ministerio de Economía y finanzas, dentro de los plazos establecidos.


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En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE para la

implementación de una iniciativa de apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE

2015.

Mediante la implementación de la PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de

cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de

tecnología, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de los agentes económicos

organizados exclusivamente en las zonas donde la inversión privada es insuficiente para

lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.

III. Objetivos Del Plan De Negocios

Objetivo General

Incrementar los ingresos económicos de las familias de la “Asociación De Productores de

Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora”

Objetivos Específicos

Incrementar la producción de leche en los establos de las familias de la “Asociación

De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de Llocllora”

Mejorar los procesos de producción de leche sus derivados lácteos

Mejorar los procesos de comercialización de los productos lácteos de las familias

de la “Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de

Llocllora”

Mejorar el confort y condiciones de producción de los vacunos de leche de la

“Asociación De Productores de Ganado Vacuno Lechero Los Renacientes de

Llocllora”

IV. Ubicación

La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con

coordenadas latitud 14° 01” ' 36”; longitud de 71º 27’ 12” la principal vía de acceso a las

localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad

del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km.


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Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales

como expreso El Zorro y los buses de servicio rápido Cusco Sicuani.

La población de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la

localidad de Occobamba es de 257 habitantes.

Región : Cusco

Provincia : Canchis

Distrito : Checacupe

Comunidad Campesina de : Llocllora - Occobamba Norte

V. Alcance de los servicios

Los pequeños productores rurales en el Perú

El producto bruto interno (PBI) del sector agropecuario peruano representa el 7.2% del PBI

nacional (BCRP, 2012). El número de productores agropecuarios en el Perú, en el año


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2012, llegó a 2’260,973, que equivale al 7.5% de la población nacional y el 55.7% de la

PEA rural y el 14.7% de la PEA nacional ocupada (INEI, 2011, 2012).

El 63.9% (1’444,530) de los productores agropecuarios se encuentra en la sierra y son

pequeños productores rurales (ver cuadro 1.1), cuyas unidades agropecuarias en un 81.8%

son menores a 5 hectáreas, del total de 2’213,506 unidades agropecuarias existentes en el

país. En promedio, la superficie que conduce cada productor agropecuario es de 3.3

hectáreas. Los pequeños productores rurales en el Perú carecen de un enfoque

empresarial en el desarrollo de sus actividades, en vista de que en el 2012 el 99.4% fueron

personas naturales y un 0.6%, personas jurídicas (Cenagro, 2012).

Cuadro 1.1. Número de productores agropecuarios en el Perú

Región natural Cantidad En porcentajes

Sierra 1’444,530 63.9

Costa 357,561 15.8

Selva 458,882 20.3

Total 2’260,973 100.0

Fuente: Cenagro, 2012.

En el 2012, el ingreso real promedio per cápita mensual en el ámbito rural en la costa fue

de S/. 503.2, en la sierra de S/. 353.0 y en la selva de S/. 390.8, por debajo del

ingreso real promedio nacional que fue de S/. 790.6 (INEI, 2007-2012).

Los agricultores peruanos son fundamentalmente rurales y la mayoría vive en la sierra. En

la sierra rural vive el 36.7% de los pobres y el 59.8% de los pobres extremos. Por tanto, un

agricultor que vive en la sierra tiene altas probabilidades de ser pobre (Peru Opportunity

Fund, 2011; Cenagro, 2012).

En cuanto a los créditos, uno de cada diez productores agropecuarios ha solicitado uno. El

65.7% de los créditos fue otorgado por instituciones financieras locales y el 34.3% por


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Agrobanco, banca múltiple y otras fuentes de financiamiento. En resumen se ve que el

44.2% de los créditos otorgados por las instituciones financieras locales correspondió a

cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), el 55.8% a las cooperativas, cajas rurales de

ahorro y crédito (CRAC) y Epymes. De los créditos otorgados por la banca nacional, el

58.6% corresponde a la banca múltiple y el 41.4% a Agrobanco.

Normatividad:

LEY N° 29337 PROCOMPITE.

Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva,

promulgada a los veintisiete días del mes de marzo del 2009, en cuyo Artículo 1º,

dice: Disposiciones para la competitividad productiva. Declárese estrategia

prioritaria del estado la ejecución de iniciativas de apoyo a la Competitividad

productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad de cadenas productivas,

mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede

considerar transferencia de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y

materiales en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en

zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo

competitivo y sostenible de la cadena productiva.

Artículo 2º.- Iniciativas de apoyo a la competitividad productiva

Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, mediante

procesos concursables, por los gobiernos regionales y locales en el marco de las

competencias establecidas por ley. Su implementación, ejecución y evaluación de

impacto se realiza de acuerdo con los procedimientos y metodología que apruebe el

Ministerio de Economía y Finanzas. No pueden considerar la entrega directa de

dinero a los beneficiarios ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase.

La normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública no es aplicable a las

Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva.

DECRETO SUPREMO 103-2012-EF.

Mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 29337, en cuyo Artículo 1º

manifiesta lo siguiente:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece


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Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva.

Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29337, Ley que establece Disposiciones

para apoyar la Competitividad Productiva, compuesto por cuatro capítulos, trece

artículos y cuatro Disposiciones Complementarias Finales.

DECRETO SUPREMO Nº 057-2005-PCM

Artículo 1°.- Aprobación del “Plan Nacional de Competitividad: Apruébese el Plan

Nacional de Competitividad que en Anexo forma parte integrante del presente

Decreto Supremo.

Artículo 2.- Implementación del Plan Nacional de Competitividad: Los Sectores

del Gobierno Nacional, con arreglo a las competencias y funciones que tienen

asignadas conforme a la Constitución Política y la ley, en coordinación con el sector

privado y la sociedad civil, quedan encargados de implementar el Plan Nacional de

Competitividad.

Artículo 3.- Seguimiento del Plan Nacional de Competitividad, Encárguese al

Consejo Nacional de la Competitividad la difusión, coordinación, seguimiento y

monitoreo del cumplimiento del Plan Nacional de Competitividad.

CONCORDANCIAS: D.S. N° 012-2007-MINCETUR

Artículo 4.- Refrendo, El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro

de Agricultura, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de

Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de la

Producción, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Educación.

LEY Nº 27972. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

Artículo VI - Promoción del Desarrollo Económico Local.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo local, con incidencia en la micro y

pequeña empresa, a través de planes de Desarrollo Económico Local aprobados en

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el


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desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas

circunscripciones.

Artículo X - Promoción del desarrollo integral.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades

provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación

con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

Título V - Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales.

Capítulo I - Las competencias y funciones específicas generales.

Art. 73º - Materia de competencia municipal.

4. En materia de desarrollo y economía local.

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña

empresa urbana o rural.

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

Capítulo II – Las competencias y funciones específicas.

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales.

3.1 Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y

un plan operativo anual de la municipalidad, implementándolos en función de los

recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su

jurisdicción a través de un proceso participativo.

3.2 Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su

jurisdicción, como información, capacitación, acceso a mercados, tecnología,

financiamiento y otros campos, a fin de mejorar la competitividad.

3.4 Brindar la información económica necesaria y disponible sobre la actividad

empresarial en su jurisdicción a las instancias provinciales, regionales y nacionales.

3.5 Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de

las zonas urbanas y rurales del distrito.

CONSUMO PER CÁPITA DE LECHE FRESCA EN LA REGIÓN CUSCO


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Según la información proporcionada por las Agencias Agrarias durante el año 2012, la

producción de leche fresca sigue en incremento, en consecuencia el consumo per

cápita basado en la disponibilidad interna es de 20 litros por habitante/año, en base al

Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la población estimada de la Región

Cusco al año 2012 fue de 1´292, 175 habitantes.

En consecuencia este consumo per cápita de leche está muy por debajo a lo

recomendado por la FAO que debe ser de 125 litros por persona por año, posiblemente

por la estacionalidad que influye en la producción de leche: meses de mayor producción

y meses de escasas producción.

PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA PARA CONSUMO EN LA REGIÓN CUSCO

Según la ejecución de encuestas de Registro de productores de ganado vacuno

de leche de enero 2008, y los reportes mensuales de producción de leche de las

Agencias Agrarias, al año 2012 en la Región Cusco se tiene una población de 13,

656 vacas mejoradas de las razas Brown Swis, Holstein, Jersey y cruzadas,

criados para la producción de leche que han producido un total de 25´ 513, 733 litros

de leche fresca, las mismas que han servido para la comercialización como leche

fresca y para la transformación de sub productos lácteos entre ellos quesos,

yogures y manjares.

La provincia de mayor producción lechera es Anta que cuenta con 6, 635 vacas en

producción que han producido un total de 10,745 510 litros equivalente al 42.12 %

del total regional, sin embargo la producción promedio por vaca es de 4.44 litros por

ordeño, que está por debajo del promedio regional; la provincia con mayor

rendimiento de la producción de leche por vaca, es Urubamba donde las 201 vacas

han producido un total de 840,746 litros, con un promedio de 11.46 litros por ordeño, en

consecuencia tenemos establos élite claro ejemplo de cómo debe conducirse un establo

eficiente.

VI. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR.

VI.1. Situación del Área de Estudio.


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La Población Económicamente Activa (PEA) describe al conjunto de personas

que se encuentran en condiciones de trabajar, pero cuya situación es de estar

buscando un trabajo, no trabajan o están insertados en el mercado laboral.

En la provincia de Canchis, la PEA, ocupada es de 96.9% mientras que la PEA

no ocupada o desempleada es de 4,1%. Entre las ocupaciones predominantes

se encuentran las siguientes: 36,6% se dedica a la ganadería, agricultura y

crianza de animales menores, mientras que el 13,42% lo hace en actividades de

comercio, transporte en vehículos automotrices y motocicletas, el 12,8% se

dedica al comercio por menor, 7,37% a la educación o enseñanza, y 5,30% a la

industria manufacturera.

Los datos evidencian la vocación ganadera y agrícola, además del interés por el

comercio no por nada Sicuani se ha caracterizado por ser un centro de comercio

regional. Asimismo la presencia de un buen número de personas que se dedican

a la educación se explica por la presencia de Instituciones Educativas en toda la

provincia además de contar con institutos de educación superior y filial

universitaria.

Cuadro Nº 2

Canchis: Población Económicamente Activa según distritos

Fuente: INEI Censos nacionales de población 2007

El desarrollo de las actividades relacionadas a las industrias manufactureras es mínimo y

tiene que ver con pequeñas y micro empresas que transforman la materia prima entre ellos

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

SIC

UA

NI

CH

EC

AC

UP

E

CO

MB

AP

AT

A

MA

RA

NG

AN

I

PIT

UM

AR

CA

SA

N P

AB

LO

SA

N P

ED

RO

TIN

TA

TO

TA

L

%

Agricultura, ganadería,

silvicultura5,284 1,070 997 1,702 1,572 1,125 749 1,241 13,740 34.6

Hoteles y restaurantes 1,037 20 42 50 41 28 34 38 1,290 3.2

Actividad económica

no especificada357 50 24 92 49 44 30 50 696 1.8

otras actividades 17,328 538 637 1,195 677 558 576 832 22,341 56.3

Desocupada 1,015 38 102 242 97 62 34 54 1,644 4.1

total 25,021 1,716 1,802 3,281 2,436 1,817 1,423 2,215 39,711 100.0


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destacan los productores de derivados lácteos, los productores carpintería metálica y de

madera, y los pequeños molinos de granos que existen en la provincia.

Las otras actividades productivas que ocupan a la población, como construcción, servicios

de hoteles y restaurantes, actividades de transporte y almacenamiento, administración

pública y otras se desarrollan en menor escala, en total no superan el 22%.

Como observamos Canchis se define como una provincia de vocación productiva

agropecuaria, sin embargo a pesar de ser esta una actividad predominante, no significa

tener una rentabilidad adecuada, pues a pesar de los años transcurridos muchas familias

que históricamente se han dedicado a esta actividad aun no pueden salir de esta situación

de pobreza.

La producción de vacuno registró una variación positiva de 1,90%, lograda en los

departamentos de Lima, Puno, Huánuco y Ayacucho, principales regiones criadoras de

bovinos, los que abastecieron los camales de las principales ciudades del país. El

volumen de producción de leche fresca de vaca alcanzó un crecimiento de 1,58%, por el

mayor nivel obtenido principalmente en las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad,

Puno, Cusco y Amazonas, debido al incremento tanto en el número de vacas en ordeño

como del rendimiento promedio de unidad por día.

VI.2 Estrategias de negocio de la propuesta productiva

La cadena productiva de ganado vacuno de leche, es una de las actividades con potencial

de desarrollo económico, en esta parte de la cuenca del Vilcanota, es así como se tiene a

la comunidad campesina de Llocllora, del distrito de Checacupe, provincia de Canchis.

Pues, en esta zona, donde la mayoría de las familias se dedica a la producción pecuaria,

ofreciendo para sus familias una mejor calidad de vida, de esta manera, se generan

ingresos a través de la producción y comercialización de leche, sus derivados y

transformación de la leche en los diferentes productos ya sea en queso, yogurt y otros

derivados que pueden obtener de la leche. Pues, para mejorar este proceso de la

producción de leche y sus derivados, para tener una mejor producción y aumentar sus

ingresos se tiene las siguientes estrategias.

Construcción de cobertizos para protegerlos de la intemperie.

Capacitar a los productores en el mejor manejo de la alimentación del ganado

vacuno, para incrementar la producción de leche


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Capacitar y Tecnificar los procesos de producción de sus derivados lácteos y

asistencias demostrativas especializadas, para ingresar al mercado.

Generar talleres de registro de la producción – comercialización y talleres de

comercialización, marketing y la marca colectiva. Establecer alianzas y articular con

centros comerciales de expendio de derivados lácteos.

Capacitar para mejorar las condiciones de crianza del ganado vacuno de leche,

mediante las nuevas construcción de cobertizos.

Capacitar para mejorar los pastos y asegurar la alimentación de calidad, y del

manejo tecnificado de pastos.

Asistencias técnicas para la producción de leche y sus derivados, así como en la

crianza en los cobertizos y en la producción de pastos.

VII. CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS.

7.1 IDEA DE NEGOCIO.

7.1.1. Generación de propuesta de Negocio

Dentro de los talleres participativos con los miembros de la asociación se mencionaron las

siguientes necesidades:

a. Incrementar la producción de leche para generar mayores ingresos económicos.

b. Mejorar el confort de los vacunos de leche.

c. Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los vacunos de leche.

d. Mejorar el proceso de transformación de los productos lácteos.

e. Contar con la asistencia técnica en el proceso de producción como en el proceso de

transformación de productos lácteos.

7.1.2. Análisis de las ideas planteadas

A partir de las necesidades mencionadas se definieron las siguientes propuestas de

negocio.

Incrementar la producción de leche para mejorar los ingresos económicos de la

asociación. (PN1)

Contar con asistencia técnica para la transformación de los productos lácteos. (PN2)

Mejorar las instalaciones ganaderas de la asociación. (PN3)


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Preguntas Orientadoras

/Propuesta de Negocio (PN)

PN 1 PN 2 PN 3

Si No Si No Si No

¿Quieres realizar este proyecto? x x x

¿Tengo activos para cofinanciar

(mano de obra, tierras,

semovientes.? x x x

¿Perteneces o podrías

conformar una asociación para

el bien o servicio a producir? x x x

¿Es posible producir el producto

en el distrito? x x x

¿Existe una demanda

insatisfecha para este producto? x x x

¿tiene esta oportunidad el

potencial para satisfacer mis

expectativas de ingresos y

egresos x x x

Total ideas con SI 6 4 4

De la evaluación realizada con los criadores de ganado vacuno de leche se llegó a la

conclusión que el plan de negocios 1 Incrementar la producción de leche para mejorar los

ingresos económicos de la asociación. (PN1) es una idea que engloba de todas las

necesidades de los ganaderos.


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7.1.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO.

La asociación produce leche la que es comercializada de manera inmediata a la empresa

Gloria y en otros casos este producto es transformado en queso o yogurt la que se

comercializa en las ferias o mercados locales y regionales.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva.

Nuestro plan de negocios se encuentra en los eslabones de producción ya que la idea

principal es de incrementar la producción de leche y la comercialización de la leche fresca

y también de sus derivados.

Ubicación de la Cadena

Productiva Marcar

Producción X

Transformación X

Comercialización X

b) Referencias de las propuestas productivas.

En la provincia de Canchis se tienen valles interandinos que por sus condiciones

geográficas y climáticas reúnen las condiciones para poder desarrollar la

actividad pecuaria es así que en la provincia de Canchis se tienen asociaciones

productoras de leche en cada distrito las que en su gran mayoría lo acopia la

planta de enfriamiento de la empresa Gloria teniendo u total de producción en la

provincia de 4490 litros al día como se detalla en el siguiente cuadro.

Fuente Proyecto Lácteos MPC abril 2015


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EPOCA LLUVIA

Asociación de Criadores de Ganado

Vacuno de Leche "Oro Blanco"31

Asociación de Productores de Ganado

Vacuno de Leche "Munay Pata" -

Checacupe

2


Vacuno de Leche "Allin Wiñariy" CC

Ccayocca

16


Vacuno de Leche "Munay Tticariy" CC

Occobamba Sur

10


Vacuno de Leche "Sumac Ñucñu" CC

Occobamba Norte

14


Vacuno de Leche "Los Renacientes" CC

Llocllora

23

TOTAL 96

CHECACUPE

PRODUCCIÓN

LECHERA

(Litros/Día)EPOCA LLUVIA


Lechero "Las Perlas" CC Huatoccani46


Lechero "Los Angeles" CC Huantura68


Lechero "Nuevo Futuro" CC Cullcuire71


Lechero "Los Florecientes" CC Chiara49


Lechero "Vírgen Asunta" CC Chiara61


Lechero "Nuevo Amanecer" CC

Calccatuna

51


Lechero "Sumac Tika" CC Salloca37


Lechero "Señor de Huanca" CC

Urinsaya

39

TOTAL 422

PRODUCCIÓN

LECHERA

(Litros/Día)COMBAPATA


LLOCLLORA

Página 20

EPOCA LLUVIA

Asociacion de Criadores de Vacunos

Lecheros "Los Milagros" - CC Silly133

Asociacion de Productores de Ganado

Lechero "Los Pioneros" CC Occobamba93.5


Lechero "Perlas del Vilcanota" CC

Occobamba

86

Asociacion de Productores de Animales

Menores y Mayores "Apu Qqolqueni"

CC Quisini

65


"Lechero Sumac Tika" CC Sullca69


Lechero "Nuevo Amanecer Apu

Chinchina" CC Quisini

50


Lechero "Nueva Esperanza" CC Quisini68


Lechero "Nueva Generacion" CC

Hanccohocca

16


Lechero "Vallecito" CC Occobamba47


Vacuno Lechero "Qorilazo" CC

Chectuyoc

43


Vacuno Lechero "Los Claveles" CC

Huayllapunco

41


Vacuno Lechero "Virgen del Carmen"

CC Llallahui

0


Lechero "Inca Ñan Rosascancha" CC

Huiscachani

70


Lechero "Tres Estrellas"52


Vacuno Lechero "Sumac Marka" - CC

Ccuyo

61


Vacuno Lechero "Alfa" - CC

Huiscachani

47

TOTAL 941.5

MARANGANI(Litros/Día)

PRODUCCIÓN DE

LECHERA


LLOCLLORA

Página 21

EPOCA LLUVIA


Lechero "Ajala Princess" CC

INCAPARTE

133

Asociación de Productores "Pequeños

Propietarios Agrícolas y Pecuarios" San

Pablo

115

Asociación de Productores

"Productores Pecuarios de la

Comunidad de Incaparte" CC Incaparte

23

Asociación de Productores Pecuarios y

Servicios Múltiples "Opacocha" CC

Chara

100.5

Asociación de Productores "Yurac

Waca" CC Songoña55

Asociación de Productores "Las

Preferidas" CC Songoña60

TOTAL 486.5

SAN PABLO

PRODUCCIÓN DE

LECHERA

(Litros/Día)

EPOCA LLUVIA


Lechero "Los Claveles" CC Junucucho65


Lechero "El Cántaro de Oro" - San

Pedro

30


Lechero "Los Chaskas" - San Pedro101


Lechero "Florilac" CC Yanque49


Lechero "Aprolac" - San Pedro181


Lechero "La Florida del Inca" CC

Cuchuma"

47

"Asociación de Productores de Ganado

Lechero Pichura" - San Pedro41

"Asociación de Criadores de Ganado

Lechero ACGALEC" - San Pedro59

TOTAL 573

SAN PEDRO (Litros/Día)

PRODUCCIÓN

LECHERA


LLOCLLORA

Página 22

EPOCA LLUVIA


Vacuno Lechero "Suiza - Suyo" CC

Suyo

342

Asociacion de Productores de Animales

Mayores "La Totorita" CC Mojón Suyo77


Vacuno Lechero "Virgen del Rosario"

CC Sencca Chectuyoc

25

Asociación Productores de Ganado

Vacuno Lechero "ASPROGAL" CC

Hercca

86


Vacuno Lechero "La Cremosita" CC

Pampa Anza

45


Vacuno Lechero "Chili Chili Pampa

Anza"

73


Vacuno "El Torito" CC Hercca225


Vacuno Lechero "Nueva Visión" CC

Sunchuchumo

82.5


Vacuno Lechero "Kallpa Andina" CC

Chihuaco

41


Vacuno Lechero "Allin Kausay" CC

Pampaccalasaya

73


Vacuno Lechero "Onocora" Qquehuar135

Asociacion de Productores

Agropecuarios "Wiñay" CC

Pampaccalasaya

88

Asocion de Productores Agropecuarios

"Nuevo Amanecer" - Sunchuchumo136


Vacuno Lechero "Hatun Pucara" CC

Pampaphalla

97

Asociacion de Productores de Leche y

Derivados "La Vaca de Oro" CC

Pampaphalla

0

TOTAL 1183.5

SICUANI

PRODUCCIÓN

LECHERA

(Litros/Día)

EPOCA LLUVIA


Lechero "Los Incas de Uchu" - CC Uchu23


Lechero "El Gran Chaparral" CC

Queromarca

57


Lechero "Las Tinteñitas" - Tinta15


Vacuno de Leche "Santa María" CC

Queromarca

0


Lechero "Las Carmencitas" CC

Machacmarca

86

Asociación de Productores de Vacunos

de Leche "Micaela Bastidas" Tinta74

Asociación de Productores de Vacunos

de Leche "Warancca" Tinta17

TOTAL 272

TINTA

PRODUCCIÓN

LECHERA

(Litros/Día)


LLOCLLORA

Página 23

c) Experiencia.

La asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora

cuenta con una antigüedad de 4 años e inscrita en registros públicos en fecha 30 de

octubre del 2013.

La AEO durante el proceso de implementación y la construcción de los cobertizos se

realizaran los talleres de capacitaciones los que contribuirán al mejor manejo de los

animales.

Nuestra asociación a la fecha no ha participado en ningún Procompite implementado

por los gobiernos locales.

7.1.4 Definición del Nombre.

Mejoramiento De Las Condiciones De Producción Del Ganado Vacuno De Leche

Mediante La Implementación De Cobertizos De Las Comunidades De Llocllora Y

Occobamba De La Provincia De Canchis De La Región Cusco.

7.1.5 Ubicación.

La cuenca de Checacupe se encuentra ubicada a una altitud de 3441 msnm con

coordenadas latitud 14° 01” ' 36”; longitud de 71º 27’ 12” la principal vía de acceso a las

localidades de Llocllora y Occobamba es la panamericana sur a una distancia de la ciudad

del Cusco a Occobamba 85.7 km. Y Llocllora a 94.84 km.

Hasta las localidades de Llocllora y Occobamba se tiene los servicios interprovinciales

como expreso El Zorro y los buses de servicio rápido Cusco Sicuani.

La población de la comunidad campesina de Llocllora es de 363 habitantes y en la

localidad de Occobamba es de 257 habitantes.


LLOCLLORA

Página 24

Región : Cusco

Provincia : Canchis

Distrito : Checacupe

Comunidad Campesina : Llocllora - Occobamba Norte

7.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO.

Entre los agentes que intervienen en la cadena productiva de producción de leche

tenemos.

Los criadores tradicionales.

Son los criadores de ganado vacuno los que realizan la actividad pecuaria de forma

empírica y la considera una actividad complementaria a sus actividades agrícolas por lo

que la producción láctea para estos productores no significa mayor ingreso económico que

el del auto consumo.

Criadores tecnificados.

Son los criadores organizados en redes de producción y reconocidos legalmente mediante

las suscripciones en registros públicos, estos productores ven como una oportunidad

laboral la producción láctea ya que teniendo sus cobertizos para los vacunos que están en

producción con una alimentación adecuada y un área de confort para los animales estos

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKmWxNvOx8cCFQnTgAodl-IKiA&url=http://www.map-peru.com/es/mapas/ficha-distrito-de-checacupe&ei=OCXeVamaHYmmgwSXxavACA&psig=AFQjCNHUe36fpgVDptuwXR5W4h-dH71AGQ&ust=1440708250021122


LLOCLLORA

Página 25

tendrán como respuesta un incremento en los niveles de producción de leche lo que

incrementara los ingresos económicos de las familias de la asociación.

El mercado de consumo de leche fresca se tiene en primer plano a la Empresa Gloria la

que de manera diaria acopia la producción de leche de toda la Provincia de Canchis, con

un precio referencial de S./ 1.10 por litro y el pago de la producción de leche lo realiza cada

quince días por el total de la leche producida.

También tenemos productores que venden la leche en los mercados de Sicuani, por litros

a razón de S./ 1.50 el litro y otros productores que realizan la transformación de la leche a

sub productos como el queso y el yogurt. Los que se comercializan en mercados locales y

regionales como el de Cusco.

7.2.1 Análisis de la Demanda.

Demanda

De acuerdo a la FAO se recomienda que el consumo de leche debe ser de

120 Kg. /año /habitante. Esto significa que diario se debe consumir un

promedio de 0.329 Kg/día.

La estimación de la Asociación de industriales lácteos en el Perú indica que

el consumo de la población es de 58 Kg./ año /habitante que significa 0.159

Kg./dia /habitante

Los valles de la Región Cusco por sus condiciones agro climáticas es

propicia para el desarrollo de la ganadería lechera.

Hasta el año 2013 se ha registrado un incremento de la producción de leche

en un 17.11% en relación al año 2012 fuente agrario 2013.

Características y factores de la Demanda

El principal cliente para nuestro producto es la acopiadora de la Leche Gloria

quien de forma diaria recolecta la producción de leche de toda la provincia de

Canchis.

Se tienen otros potenciales clientes como son los programas sociales

implementados por el gobierno, como vaso de leche Pronaa.

Nuestro producto por ser un alimento de primera necesidad y al tener una

demanda insatisfecha del producto hace que los productores deban producir


LLOCLLORA

Página 26

mayor volumen de leche fresca y se busquen nuevos tecnologías e

infraestructura productiva que facilite el manejo y la producción láctea.

Estimación de la demanda.

La demanda en cuanto refiere al consumo de leche fresca ha ido

incrementando debido a que la población requiere de este producto como un

alimento de primer orden.

De acuerdo al censo del año 2007 la población de Canchis es de 96,937

habitantes teniendo una tasa de crecimiento de 0.15% para la provincia de

Canchis y la tasa de crecimiento para la región es de 2%.

El consumo per cápita anual de la leche fresca para región cusco es de 6.5%

Haciendo el análisis se puede deducir que la demanda de la leche fresca

dentro de los 5 años será progresiva llegando a los 7.18%.

7.2.2 Análisis de la Competencia.

Características de los competidores.

Por la demanda existente para la leche fresca y contando con un mercado

insatisfecho no se pueden identificar competidores potenciales más al contrario

podemos identificar problemas a nivel de productores por no contar con animales

mejorados con niveles de producción mayores a los que en la actualidad se

cuentan.

Otro problema que se puede identificar para incrementar la producción láctea es la

falta de pastos de buena calidad y el suministro de alimentos concentrados para

mejorar la alimentación animal.

Oferta.

Los factores que determinan la oferta de nuestro producto están basado netamente

en los volúmenes de producción de leche fresca que se pueda ofertar para la

Leche Gloria o para los acopiadores transformadores en quesos o yogurt.

Tamaño de la oferta.

En la actualidad la oferta de leche fresca en el distrito de Checacupe es de 172

litros diarios y 5,160 litros al mes en promedio.


LLOCLLORA

Página 27

Haciendo un análisis estadístico a los factores ambientales mejorados para el

confort de los vacunos de leche mediante la implementación de cobertizos en la

asociación podemos indicar que se tendrá una tasa de crecimiento en la

producción láctea de 2.33% anual lo que significa que el incremento de la

producción láctea en la asociación será de 172 litros diarios que en la actualidad se

produce en el 2° año será de 250.3 litros diarios y al quinto año se calcula producir

719. 6 litros diarios con el incremento de nuevos vientres en producción.

Análisis de Precios.

Para determinar los costos de producción de un litro de leche con los índices de

producción promedio de leche por día de 11.17 litros y un periodo de producción

de 305 días tenemos que el litro de Leche en establo nos cuesta S./ 1.01 por litro

Análisis de la Comercialización.

La comercialización de nuestro producto se realizara de manera directa a los

acopiadores de la Leche Gloria quienes de manera directa y de forma permanente

acopian el producto en los horarios establecidos.

El productor de no poder cumplir con el horario establecido debe realizar la

comercialización a los consumidores locales los que demandan cantidades

mínimas y el producto es transformado en yogurt o en queso dependiendo del

volumen que este productor tenga disponible.

7.2.3 Análisis de los Proveedores.

Los proveedores de leche fresca en la Provincia de Canchis son todos los criadores de

ganado vacuno de leche los que de forma permanente y continua proveen de leche a la

empresa gloria quien no tiene límites de acopio debido a que el mercado local de leche

fresca no cubre el requerimiento de este producto a la demanda que esta empresa tiene.

Uno de los sustitutos que tenemos para nuestro producto es el ingreso de la leche

evaporada que se encuentra en todos los mercados y la leche en polvo que son productos

industrializados.


LLOCLLORA

Página 28

La asociación tiene como interés para proveer de nuestro producto a los programas

sociales siendo este un nuevo mercado potencial.

7.2.4 Estructura de Mercado.

Nuestro mercado está compuesto un solo acopiador como es la Empresa Gloria la que

mantiene un monopolio en el acopio de leche fresca y los pequeños transformadores que

en volúmenes mínimos transforman la leche en quesos y en yogurt.

7.2.5 Determinación de la Brecha Demanda- Oferta

En cuanto al análisis de la brecha de la demanda oferta tenemos un mercado el que está

solicitando en cada momento mayores cantidades del producto lo que implica a los

productores a cambiar los vacunos criollos por vacunos mejorados con tendencias a

incrementar el volumen de producción de leche por animal.

Como podemos observar ya en este nivel de análisis la demanda supera largamente la

escasa oferta existente; sin tomar en cuenta que no toda la oferta existente es capaz de

satisfacer los requerimientos de la demanda en términos de niveles de producción.

7.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.

La población de Canchis llega a 102,995 habitantes y el distrito de Checacupe cuenta con

una población de 5,118 habitantes según el censo del 2007 y una tasa de crecimiento de

0.15%.

La concentración de la mayor población urbana se ubica en el distrito de Sicuani siendo

este un mercado potencial para nuestro producto.

Otra oportunidad importante con la que cuenta nuestra asociación es la tenencia de tierras

para la instalación de pastos cultivados y el recurso hídrico con la que cuenta nuestra las

comunidades de Llocllora y Occobamba.

Una de las amenazas con la que está atravesando nuestras comunidades es la es la

migración de la población en busca de mejores oportunidades laborales a la Capital de

provincia.


LLOCLLORA

Página 29

Otra amenaza importante es cambio de uso de los terrenos de uso agrícola o pecuario por

la urbanización la que hace que se disminuyan las áreas de producción.

7.4 Organización.

Nuestra asociación está ubicada en el distrito de Checacupe en las comunidades de

Llocllora y Occobamba en la pista panamericana sur.

La junta Directiva está conformada por:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente Elisa Morriel de Montalvo 24681279

Secretario Daniel Carazas Ccanchi 24717616

Tesorero Florentina Fernandez Mamani 24682997

vocal Paulina Palomino Berrios 24717723

fiscal Florencia Morriel Ccanchi 24682633

Relación de socios:

N Nombres y Apellidos DNI

1 Elisa Morriel Montalvo 24681279

2 Daniel Carazas Ccanchi 24717616

3 Florentina Fernandes Mamani 24682997


LLOCLLORA

Página 30

4 Paulina Palomino Berrios 24717723

5 Florencia Morriel Ccanchi 24682633

6 Marcosa Laura Ocsa 24721406

7 Claudia Viza Berrios 24682839

8 Alejandrina Ccanchi Llanos 80044051

9 Fortunata Rivera De Montalvo 24682726

10 Lauriana Quispe Palomino 24682583

11 Margarita Sonia Llacsa Quispe 41332045

12 Eufemia Dora Llacsa Quispe 24682900

13 Maria Elena Castillo Palomino 24682826

14 Robertina Ccallo Conza 24717762

15 Genara Maza Cruz 24717720

16 Yanet Alejandrina Mamani Llacsa 46242128

17 Vilma Gimenez Sotec 44193386

18 Angela Chura Ccahuana 24681033

19 Aurelio Navarro Rivera 24681866


LLOCLLORA

Página 31

20 Luz Marina Higidia Cruz Castillo 43764622

21 Norma Huayta Mescco 45329025

22 Olga Flores Soncco 46308566

23 Ester Arminto Quiñones 43002871

24 Eufracia Minaya de Melo 24682215

25 Leonor Navarro Rivera 24681048

Participantes de la AEO

Nuestra asociación está constituida por 25 integrantes de los cuales 10 miembros son d la

comunidad de Llocllora y 15 integrantes son de la Comunidad de Occobamba.

Tipo de persona Rubro: Porcentaje

Personas Jurídicas

Constitución de

asociaciones.

Participantes: Número: 25 100 %

Hombres que integran 02 8 %

Mujeres que integran 23 92 %

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.


LLOCLLORA

Página 32

La forma de distribución de las utilidades se hará al final de cada mes correspondiendo un

porcentaje para los socios el que será determinado por el volumen de producción de leche

entregado a la acopiadora.

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO.

Para evitar malo s manejos en nuestra asociación está regida por los estatutos de nuestra

asociación y por los acuerdos de asamblea general de socios.

7.5 Planeamiento del Negocio.

La estrategia principal para lograr cumplir el objetivo principal d nuestro plan de negocios

es lograr un adecuado confort de los animales para de esta manera reducir los efectos del

estrés climático que afecta la producción láctea de los animales logrando de esta manera

un adecuado manejo de los animales.

7.5.1 Diagnostico Situacional.

FORTALEZAS DEBILIDADES

La organización

Tenemos personería jurídica inscrita en

registros públicos

Venta de leche a la empresa Gloria

Pastos instalados

Poco interés a la sanidad

Inasistencia de los socios a reuniones y

capacitaciones

Falta de alimentación adecuada a los

animales

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA


LLOCLLORA

Página 33

Agua para riego de pastos

Terrenos para pastos

Vacas mejoradas

Genera oportunidades de trabajo

Seguridad alimentaria

Ingresos económicos permanentes

falta de planta de transformación

Planta de acopio de leche con sistema

de enfriamiento

El manejo de los animales

Mejorar la calidad de pastos

Establos con comederos y sala de

ordeño

Tipo de alimentación

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Clima adecuado

Facilidad a las vías principales de

comunicación

Agua

Terrenos grades

Pastos naturales

Pastos cultivados

Chala

ensilado

Heladas

Cambio climático

Enfermedades

Envidia de personas externas

Mayores capacitaciones

Falta de infraestructura

Falta de botiquín veterinario

De nuestro Foda podemos llegar a las siguientes estrategias ofensivas:

Generar vínculos de mayor compromiso para con la asociación, con un

estatuto que reglamente la participación de los socios.

Mejorar la producción de leche fresca.

Incrementar la instalación de pastos cultivados de buena calidad.

Contar con instalaciones adecuadas para el manejo de los animales y un

óptimo manejo de los alimentos como los concentrados.

Las estrategias defensivas:

Contar con alimentos almacenados como heno o forraje para épocas de

heladas o friajes.

Realizar capacitaciones para poder realizar tratamientos de emergencia con

los animales contando para esto con un botiquín veterinario.

Nuestras estrategias adaptativas.


LLOCLLORA

Página 34

Realizar las cosechas de pastos en épocas óptimas de producción.

Estrategias de supervivencia.

Solicitar talleres de capacitación para tener mayor conocimiento sobre la

sanidad animal y reproducción de los vacunos.

Tener mayor conocimiento sobre los sistemas de alimentación.

7.5.2 Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio.

Nombre de la

Institución y/o

Empresa

Funciones Nivel de

Relacionamiento

Oportunidad de

Negocio

Persona de

Contacto

Teléfono.

.MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE

CANCHIS

Promover,

estimular y

apoyar las

actividades

empresariales

del sector

pecuario

Alto

Promover las

actividades

pecuarias y

ferias en la

provincia y en la

región, como el

festival de

productos

lácteos.

Gerencia

de

Desarrollo

Económico.

351383

DIRECCIÓN DE

AGRICULTURA

CANCHIS

Promover y

monitorear las

actividades

pecuarias

Alto

Realización y

apoyo de ferias

locales

DRAC

CANCHIS

351027

CARITAS

CANCHIS

Apoyo y

realización de

talleres de

capacitación a

los productores

pecuarios

Medio

Realización de

talleres de

articulación

comercial.

Caritas

Canchis.

351689

7.6 PLAN DE MERCADOTECNIA.

Para contar con un programa de mercadotecnia la asociación deberá programar y

planificar las actividades comerciales y las actividades de capacitación.


LLOCLLORA

Página 35

7.6.1 Estrategia del Producto.

Para determinar el precio del litro de la leche fresca se ha realizado la práctica de elaborar

el costo de producción de la leche con lo que se definió que producir un litro de leche nos

cuesta S./ 1.01 nuevos soles y el precio a la que compra la Empresa Gloria es de S./ 1.10

por lo que nos da un margen de ganancia y si la venta de nuestro producto se realiza en

porongos es de S./ 1.50 generando mayor utilidades pero una baja demanda por el riesgo

de perecer este producto.

Por lo que la gran mayoría de los productores prefiere vender a la Empresa Gloria.

7.7 PLAN DE VENTAS.

Para determinar la proyección de producción de leche en nuestros establos se ha realzado

la práctica de elaborar el plan de producción y su proyección de incremento de producción.

Con un horizonte de 5 años

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad vendida 176.0 250.3 355.9 506.1

Precio unitario (S/.) 1.1 1.1 1.1 1.1

Total de ventas brutas (S/.) 193.61 275.31 391.49 556.68

Total de ventas netas(S/.) 193.61 275.31 391.49 556.68

7.8 PLAN DE OPERACIONES.

Para establecer el plan operacional de nuestro plan de negocios la asociación deberá

tener una producción estándar de leche durante el periodo de producción de los animales

para lo cual se deberá sincronizar los celos para evitar tener periodos de baja producción.

7.8.1 Aspectos Técnicos Previos a la Producción.

Para la comercialización de nuestro producto no requiere mayor presentación más que es

de tener el producto en óptimas condiciones de limpieza, que es lo que exige el acopiador.


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Nuestros centros de producción se encuentran a pie de la autopista panamericana sur lo

que es para la asociación una ventaja frente a otros productores.

En lo que respecta a la distribución de las instalaciones tenemos que los cobertizos

cumplirán la función de organizar la unidad productiva teniendo los animales en áreas de

semi estabulación lo que facilitara el proceso de extracción de leche en mejores

condiciones y con la disposición de alimento para los vacunos de manera continua.

7.8.2 Definición del Proceso Productivo.

Limpieza de vacas para ordeño

Preparación de materiales para el ordeño

Ordeño de las vacas

Filtrado o colado de la leche

Enfriamiento de la leche

Preparación del producto par entrega al acopiador

Destino de producto para quesos y yogurt.

Los estándares de calidad que exigen los acopiadores más que todo es en el tema de

limpieza y que el producto no contenga otros productos adicionales como almidones.

7.8.3. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos.

Para la implementación de los cobertizos de los animales se ha realizado los cálculos de

materiales y la distribución del espacio que va a ocupar el cobertizo y también se ha

identificado los espacios donde se instalaran pastos mejorados para los vacunos.

7.8.4 Requerimiento de Mano de Obra.

Para la implementación de nuestro plan de negocios en la etapa de construcción se

requerirá la contratación de un maestro de obra para que en conjunto con los beneficiarios

se realice la construcción de los cobertizos.


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Página 37

Así mismo el proceso productivo sea realizado el cálculo de personal y pagos de personal

por actividades.

7.8.5 Requerimiento Operacional de las AEO.

Para hacer que nuestro plan de negocios sea rentable el tiempo los integrantes de la

asociación deberán participar activamente en los talleres de capacitación como parte de La

transferencia tecnológica.

N° TEMA CANTIDAD

1 Taller de capacitación en Instalaciones Ganaderas 2

2 Taller de capacitación en Alimentación de Vacunos de Leche 2

3 Taller de capacitación en Manejo de Pastos Cultivados 2

4 Taller de capacitación en Prácticas de Ordeño 2

5 Taller de capacitación en Sanidad Animal 2

6 Taller de capacitación en Costos de Producción 2

7 Taller de capacitación en Transformación de productos lácteos 2

8 Plan de asistencia técnica durante el proceso de

implementación del plan de negocios

675

7.9 Plan de Impacto Ambiental.


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Página 38

Nuestro plan de negocios se desarrollara en las Comunidades de Llocllora y Occobamba

Norte del distrito de Checacupe. Por ser una actividad pecuaria no tiene niveles de

contaminación ambiental altos.

Se está proponiendo el manejo de excretas de los animales en estercoleros con la finalidad

de convertir las excretas en materia orgánica útil para la fertilización de los pastizales y

para la utilización de este producto en los campos de cultivo logrando de eta manera la

reducción de fertilizantes químicos.

Teniendo en cuenta que la crianza del vacuno de leche se hará en condiciones naturales,

la ejecución del presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo,

por el contrario contribuirá a mejorar las condiciones edafológicas de los lugares a

intervenir. En consecuencia no contraviene ninguna de las exigencias de salvaguarda

respecto a la protección del medio ambiente.

7.10 PLAN ECONOMICO FINANCIERO.

7.10.1 Plan de Inversiones.

7.10.2 Fuentes de Financiamiento de la Inversión.

Unidad Cantidad Precio parcial por 25

socios

aporte AEO aporte GL total

TERRENO m2 60 25 1500 37500 37500 37,500.00

SEMOVIENTES cbz 3 1500 4500 112500 112500 112,500.00

ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 6.0000 5.80 34.80 870.00 870.00 870.00

ACERO CORRUGADO 1/4" X9m kg 125.0000 1.00 125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00

FIERRO CORRUGADO 3/8"X 9m ACERO AREQUIPA G-60 kg 230.0000 2.28 524.40 13,110.00 13,110.00 13,110.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 22.0000 6.00 132.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 6" kg 54.0000 7.10 383.40 9,585.00 9,585.00 9,585.00

CLAVOS PARA CALAMINA kg 441.0000 5.50 2,425.50 60,637.50 60,637.50 60,637.50

CALAMINA TRANSPARENTE FIBRA FORTE 1.80X0.83 COLOR BLANCO PLN 4.0000 27.00 108.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

CALAMINA GALVANIZADA E=0.22MM 11 CANALES 1.80X0.83M PLN 45.0000 22.00 990.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00

PIEDRA GRANDE DE 8" m3 6.1275 0.01 0.06 1.53 1.53 1.53 3.06

PIEDRA MEDIANA (APORTE COMUNAL) m3 4.1415 0.01 0.04 1.04 1.04 1.04 2.07

HORMIGON m3 10.0000 70.00 700.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00

AGUA m3 8.3393 0.01 0.08 2.08 2.08 2.08 4.17

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 35.0000 27.45 960.75 24,018.75 24,018.75 24,018.75

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 7.00M pza 22.0000 45.00 990.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6.00M pza 18.0000 40.00 720.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

CORREAS DE 2"X 3"X3M pza 16.0000 14.00 224.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

PUERTA DE MADERA DE 1.80X0.90 und 1.0000 80.00 80.00 2,000.00 0.00

ADOBE 0.40X0.30X0.15 UND 1,344.0000 1.20 1,612.80 40,320.00 40,320.00 40,320.00

gestor de proy ecto mes 12 2100 25,200.00 25,200.00

maestro de obra mes 3 1500 4,500.00 4,500.00

201,174.65 189,300.90 390,475.55

51% 49% 100%


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La Municipalidad Provincial de Canchis mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 057 –

2015 – CM-MPC de fecha 17 de Abril de 2015, aprobó y determino el importe de S/.

1,929,377.00 (un millón novecientos veintinueve mil trecientos sesenta y siete nuevos

soles) que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas ganadoras del

proceso concursarle, en el marco de la ley PROCOMPITE.

De este presupuesto para la cadena productiva de vacunos se destinó la suma de

568,000.00 (quinientos sesenta y ocho mil nuevos soles) monto con el cual se debe

implantar 3 propuestas productivas por un monto de 189,333.33 (ciento ochenta y nueve

mil trecientos treinta y tres con treinta nuevos soles) cada una.

El cofinanciamiento solicitado ayudara a fortalecer los siguientes aspectos.

A Nivel Productivo:

Mejorar nuestros puntos críticos de producción.

Tecnificar nuestras condiciones productivas actuales.

Estandarizar nuestra oferta productiva.

Incrementar nuestra capacidad productiva asociativa.

Disminuir nuestros costos de producción.

A Nivel Organizacional:

Fortalecer las capacidades en gestión organizacional y liderazgo.

Contribuirá en el acceso al manejo de herramientas de gestión organizacional.

Promover una cultura de confianza horizontal entre los miembros de la

asociación.

Promover acciones operativas y solidarias, que consoliden la organización.

Empoderen a la junta directiva, en acciones de compras, capacitaciones y ventas

conjuntas.

A Nivel Comercial:

Mejorar nuestras relaciones comerciales.


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Acceder a información de inteligencia comercial y ruedas de negocio.

Identificar y articular nuestra oferta productiva a nichos potenciales de mercado.

Formalizar vínculos comerciales con empresarios formales.

Colocar nuestra oferta productiva de manera periódica y sostenible en nichos de

mercado formales.

7.10.3 Aspectos del Cofinanciamiento.

La Asociación de Productores de Ganado Vacuno Lechero los Renacientes de Llocllora

está solicitando el cofinanciamiento de 189,300.00 nuevos soles para la construcción de

cobertizos y mejoramiento de las condiciones de confort de los vacunos de leche de

nuestra asociación.

7.10.4 Determinación de los Ingresos.

Para determinar el precio de venta de nuestro producto se ha realizado el taller para

determinar el costo de producción del litro de leche en la asociación de productores de le

ganado vacuno lechero de Llocllora llegando a la conclusión de que producir un litro de

leche el costo de producción es de 1.01 nuevos soles y el precio de venta fijado por los

acopiadores es de 1.10 nuevos soles y el precio de venta de los porongueros es de 1.50

nuevos soles.

Tipo de comprador Costo de compra Costo de producción utilidad demanda

Acopiador de la Leche Gloria 1.10 1.01 0.09 Alta

Poronguero 1.50 1.01 0.49 Poca

7.10.5 Análisis del Punto de Equilibrio

Después de haber realizado los cálculos respectivos de acuerdo a los contenidos mínimos, se ha

llegado a los resultados siguientes:

Punto de equilibrio para cantidades = 3,201.02 litros

Punto de equilibrio en ventas = S/. 4,801. 52 Nuevos Soles.

Lo que quiere decir que en el primer trimestre del segundo año se recuperará la inversión realizada

en el Plan de negocio.

7.10.6 Estado de Ganancias y Pérdidas.


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Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 6576 6576 6576 6576 6576

Costo de Ventas 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

Utilidad Bruta 6,026.00 6,026.00 6,026.00 6,026.00 6,026.00

Gastos Administrativo, Ventas y

Mantenimiento

Depreciación 196.72 196.72 196.72 196.72 196.72

Otros Gastos - -

- - -

Utilidad Operativa 5829.28 5829.28 5829.28 5829.28 5829.28

Gasto Financiero - -

- - -

Ingresos Extraordinarios - -

- - -

Egresos Extraordinarios - -

- - -

Utilidad Neta Antes de Impuestos 5829.28 5829.28 5829.28 5829.28 5829.28

Impuesto a la Renta

Utilidad Neta 5,829.28 5,829.28 5,829.28 5,829.28 5,829.28


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Flujo de caja.

7.10.7 Evaluación de la rentabilidad.

concepto año 0 año1 año 2 año 3 año 4 año 5A. Ingresos totales

A. 1 ingresos por ventas 1742.49 1742.49 2477.79 3523.41 5010.12A.1.1 Unidades totales vendidas 1584.08 1584.08 2252.54 3203.10 4554.65numer de clientes meta 4 4 4 4 4Numero de unidades vendidas por cliente 396.02 396.02 563.13 800.78 1138.66A.1.2 precio promedio 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Valor actual neto(VAN) 906737.95


Ventas en los próximos 5 años(S/.) 1,173,328.13 2,076,376.71 2,263,826.25 2,263,826.25 2,263,826.25

Utilidades en los próximos 5 años (S/.) 998,975.63 851,345.85 941,103.45 941,103.45 941,103.45


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7.11 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

ANTES DESPUES

EJECUCION DE LA

PROPUESTA

PRODUCTIVA

AEOs

Niveles de producción de

leche en la asociación en

la actualidad es de 1584

litros por campaña.

Los costos de producción en

los que incurre cada socio por

litro de leche es de S/. 1.01

El nivel de productividad de los

socios es de 37 kg queso y 33

litros de yogurt respectivamente

al año.

El número de empleos que

existe en la asociación es de 25

anual.

Niveles de ingreso de los socios

en la AEO es de S/.1742.4 esto

por la cantidad vendida durante

la campaña de producción de los

vacunos.

Niveles de producción, los niveles

de producción de leche en la

asociación será de 14,640 litros

de leche

Los costos de producción de la

leche por beneficiario se

deberán reducir en un 20% al

costo de producción actual.

El número de empleos que se

generara en la asociación es de

26 nuevos empleos al año.

Niveles de ingreso de los socios

en la AEO es de S/.17,647.50

nuevos soles por la cantidad

vendida de queso y yogurt

durante un año.

Los ingresos económicos de la

asociación se incrementaran en un

30% en un promedio de 5 años.


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7.11.1 INDICADORES DE LÍNEA DE BASE

Al finalizar la ejecución del plan de negocio, las familias de La asociación de productores

de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrán incrementado en 13,056

litros de leche por campaña de producción.

Al finalizar la ejecución del plan de negocio, las familias de La asociación de productores

de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se habrán capacitado en temas de

manejo, sanidad, transformación de productos lácteos y comercialización de productos

lácteos.

Al finalizar la ejecución de los planes de negocio, las familias de La asociación de

productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora habrán incrementado

sus ingresos económicos de S/. 1,742.00 a S/. 16,104.00 por campaña de 305 días de

producción de leche de un vacuno

7.11.2 INDICADORES DE IMPACTO

Al final de la ejecución de la propuesta productiva, el 100% de las familias de La

asociación de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora de las

C.C de Llocllora y Occobamba del distrito de Checacupe habrán mejorado sus

infraestructuras productivas e incrementando su producción.

Al final de la ejecución del proyecto el 100% de las familias de La asociación de

productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora se han capacitado y

replicaran sus conocimientos en sus unidades productivas.


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7.12 CONCLUSIONES.

El plan de negocio,“ Mejoramiento de las condiciones de producción del

ganado vacuno de leche mediante la implementación de cobertizos de las

comunidades de Llocllora y Occobamba de la provincia de Canchis de la

región cusco es económicamente rentable y según el cuadro adjunto tiene una

TIR de 29.86% en 5 años, haciéndolo de este modo rentable.

Valor actual neto(VAN) 906,737.95


La inversión total del plan de negocio es de S/.428,697.68 de los cuales S/. 239,395.43

corresponde al aporte de los beneficiarios y S/.189,302.25 corresponde al aporte

PROCOMPITE.

Con el Plan de negocio las 25 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos en

la crianza de vacunos de leche, sus ingresos mejoraran en proporción al incremento de su

producción.

Involucramiento directo de la Municipalidad Provincial de Canchis con el programa

PROCOMPITE que contribuye a incrementar los ingresos de las familias de La asociación

de productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora

El principal producto de estos animales es la leche, se caracteriza por contener buenas

sustancias nutritivas, con una producción continua en el periodo de producción de los

vacunos y de manera ecológica logrando que los beneficiarios de La asociación de

productores de ganado vacuno lechero los renacientes de Llocllora ofrezcan un

producto de calidad y libre de cuerpos extraños al producto.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO LOS RENACIENTES DE LLOCLLORA

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Plan de Negocio de lacteos

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