PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO …
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PPLLAANN OODDEE LLAA CCOONNT
CCOONNÓÓMMIICCOO FFIINNAANNCCIIEERR
DDiicciieemmbbrree,, 22001111
CCOONNÓÓMMIICCOO FFIINNAANNCCIIEERR
DDiicciieemmbbrree,, 22001111
CCOONNÓÓMMIICCOO FFIINNAANNCCIIEERR
DDiicciieemmbbrree,, 22001111
OOPPEERRAATTIIVVOO AANNUUAANTTRRAALLOORRÍÍAA DDEELL EESS
MMÉÉRRIIDDAA
RROO 22001122 RROO 22001122 RROO 22001122
AALL SSTTAADDOO
MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente admien la colectividad merideña"
MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente admien la colectividad merideña"
MISIÓN: "La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado" VISIÓN: "Consolidarnos compromueva la eficiente adminen la colectividad merideña"
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo deministración de los recursos públicos y g
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo deministración de los recursos públicos y g
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo depromueva la eficiente administración de los recursos públicos y g
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que genere confianza
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que genere confianza
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que genere confianza
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010
PPOOAA 22001122
DDIIRREECCCCIIÓÓÓÓNN GGEENNEERRAALL
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de Planes ElaboradosNº de Planes Programados
Nº de Delegaciones RecibidasNº de Delegaciones Atendidas
Nº de Planes ElaboradosNº de Planes Programados
Nº de Plan RealizadoNº de Plan Programado
14. 15.
16.
FECHA
DICIEMBRE, 2011
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeñoorganizacional de la Contraloría.
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
COSTO (Bs.)Unidad de
Medida
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: COORDINACIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR(A) GENERAL
INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
Plan 1 01)Diponibilidad deltalento humano.
100%100%
Recibir instrucciones emanadas delDespacho delContralor oContralora.
284.942,00
0 0 187.908,00
100% 100%
2.1) 100 % de lasdelegaciones, asistencias, representaciones yasesorías, atendidas. X 100
1)
Eficacia en las Delegaciones atendidas =
Relación de la delegaciones, asistencias y
representaciones
1º Coordinar elcumplimiento yejecución del PlanEstrátegico de laContraloría delEstado de acuerdoa los mecanismosde evaluación.
2º Asistir alContralor oContralora en elejercicio de susatribuciones deacuerdo a lasdelegaciones quele sean conferidaspara diligenciar laacción del controlfiscal en el estado
Relación Trimestral
Plan
1)
X 100
1.1) Un (1) Plan para elseguimiento a laplanificación estratégica,operativa ypresupuestaria institucional, elaborado.
Eficacia en la realización del Plan =
Plan
0 295.337,00
X 100
Eficacia en la elaboración de los Planes =
Planes PlanesDisponer derecurso humano ypresupuestario.
1 0
0 294.637,00
X 100
1)
Eficacia en la revisión de las Órdenes de Compra =
PlanContar con laaprobación delPlan.
1 0
3.2) Un (1) Plan para larevisión y seguimiento delas ComprasInstitucionales, elaborado.
0
1
X 100
DIRECTOR(A) GENERALDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
3º Supervisar eldiseño, ejecución y control de losplanes yprocedimientos llevados por lasUnidades deApoyo Técnico yLogístico.
3.1) Dos (2) Planes desupervisión y verificaciónde los actos realizadospor las dependenciasadscritas a la Direcciónde forma semestral,elaborados.
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 1.062.824,00
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
PPOOAA 22001122
UUNNIIDDAADD DDEE AAUUDDIITTOOOORRÍÍAA IINNTTEERRNNAA
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de Actuaciones Fiscales RealizadasNº de Actuaciones FiscalesProgramadas
Total de Bs. Utilizados para laRealización de Actuaciones Fiscales
Total de Bs. Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales
Total de Horas Hombres Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales
Total de Horas Hombres Disponiblespara la Realización de ActuacionesFiscales
Nº de Actas de Entrega VerificadasNº de Actas de Entrega Recibidas
N° de Autos RealizadosNº de Autos Programados
Nº de Infomes de Valoración RealizadosNº de Infomes de Valoración Planificados
14. 15.
16.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE: AUDITOR(A) INTERNO
2 22
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
COSTO (Bs.)Unidad de
Medida
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA CONTROL FISCAL
SUB-PROGRAMA: CONTROL FISCAL INTERNO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuacionesfiscales en el control, vigilancia y fiscalización de losrecursos públicos, coadyuvando a la consolidación delSistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:
X 100
Diponibilidad deltalento humano.
1)
INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓN
1º Evaluar el gradode eficiencia,eficacia yefectividad en laGestión de lasdistintas UnidadesAdministrativas dela Contraloría delestado Méridadurante el ejerciciofiscal 2010.
1.1) Ocho (8)Actuaciones Fiscales,realizadas.
Eficacia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales =
Informes Preliminares
2
OBJETIVO META/PRODUCTO
208.897,00
Informes
X 100
Eficiencia en la ejecución de las ActuacionesFiscales =
Informes Definitivos
Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales =
Notificación de Entrega de InformesX
100%
3º Ejercer lasactividades inherentes a lapotestad investigativa a finde verificar laocurrencia de actos, hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal.
3.1) Dos (2)Potestades deInvestigación, realizadas.
Eficacia en las Potestades Investigativas =
Autos
Informes
2º Verificar lasinceridad yexactitud de lasObservaciones realizadas a lasActas de Entregapor parte de lasautoridades jerárquicas .
1)
Que ocurran loscambios deautoridades y larecepción de laslas Actas deEntrega.
Diponibilidad deltalento humano.
1)
100
0
Informes
0
Informes de Verificación de
Acta
Notificación de Entrega de Informes
Autos de Archivo
X
X 100
34.345,00
X
Correspondencia Recibida
100% 100% 100%
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
1
Presupuesto Asignado 448.318,00
1 205.076,00
Eficacia en la verificación de Actas =
100
Autos de Proceder
100
AUDITOR(A) INTERNODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE
, 2011
Informe de Valoración Jurídica
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
2.1) 100% Actas deEntrega verificadas.
Eficacia en los Informes de Valoración Jurídica =
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
Presupuesto Ejecutado X 100
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
PPOOAA 22001122
OOFFIICCIINNAA DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN AALL CCIIIIUUDDAADDAANNOO
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº Denuncias Valoradas Nº Denuncias Recibidas
Nº Denuncias Tramitadas Nº Denuncias Valoradas
Nº Atenciones EfectuadasNº Atenciones Solicitadas
Nº de Talleres, Seminarios o Foros Dictados
Nº Talleres, Seminarios o Foros Solicitados
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUB-PROGRAMA:
1)
Que los solicitantesinterpongan susdenuncias conformea los requerimientosestablecidos en losinstrumentos normativos que rigen esta materia.
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 6º) Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas ycomunidades organizadas en el control, vigilancia y denuncia de la gestión gubernamental.
DEPENDENCIA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RESPONSABLE:JEFE(A) DE LA OFICINA DE ATENCIÓN ALCIUDADANO
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCOSTO
(Bs.)Unidad de Medida
1º Promover laparticipación ciudadana a travésde la recepción delas denuncias,peticiones, quejas,reclamos ysugerencias de losciudadanos yciudadanas, comunidades organizadas yconsejos comunalesde conformidad conlas disposicionesemanadas de laContraloría Generalde la República.
1.1) 100% de lasdenuncias interpuestasvaloradas y tramitadas.
Eficacia en la valoración de la Denuncias =
Oficio de Solicitud de Información, Oficio de
Consignación de Información, Expediente
de Denuncia.
Oficio de Solicitud de Información,
Oficio de Consignación de
Información, Expediente de
Denuncia.
100% 100% 188.069,00
X 100
Eficacia en la tramitación de Denuncias =
X 100
Oficios de Respuesta, Control de Atención al
Ciudadano.
Oficios de Repuesta, Control
de Atención al Ciudadano.
100%
100%
Que los solicitantespresenten yplanteen ante laOficina, susrespectivos requerimientos (demodo verbal oescrito).
1) 100% 100% 100%
100%
X 100
1.2) 100% de lassugerencias, peticiones,quejas y reclamos,atendidos.
Eficacia en la atención de Sugerencias,Peticiones, Quejas y Reclamos =
145.308,00
100% 100% 131.895,00
2º Fomentar eImpulsar laparticipación ciudadana a travésde Talleres,Seminarios y Foros;sensibilizando yoptimizando elejercicio del ControlSocial, la vigilancia yefectiva fiscalizacióndel manejo y uso delos bienes yrecursos públicos.
2.1) 100% de losTalleres, Seminarios yForos, dictados.
Eficacia en la ejecución de Talleres, Seminariosy Foros =
Control de Asistencia a Talleres, Seminarios o
Foros, Libro de Certificados Despacho
Contralor.X
Talleres, Seminarios o
Foros dictados.100% 100%1)
Que los ciudadanosy ciudadanas, demodo particular o através de lascomunidades organizadas; soliciten talleres,seminarios y forosen materia decontrol fiscal o enaquellas relacionadas con elmanejo y uso de losbienes y recursospúblicos.
100
Nº de Escuelas donde se ejecutó el programa
Nº de Escuelas programadas para la ejecución del programa
Nº de Escuelas donde se implementó el programa
Nº de Escuelas programadas para implementación del programa
Nº de Asesorías Brindadas para la Realización de Concursos
Nº de Asesorías solicitadas para la Realización de Concursos
Nº de Asesorías RealizadasNº de Asesorías solicitadas
14. 15.
16.
3.2) Un (01) Programade Contralor Escolarimplementado en dos(02) escuelas adscritasa la Dirección Estadaldel Poder Popular de laEducación, Cultura yDeporte.
Contar con el apoyode la Dirección delPoder Popular parala Educación ydemás Órganos yEntes Involucrados.
1)
Contar con el apoyode la Dirección delPoder Popular parala Educación ydemás Órganos yEntes Involucrados.
X
Eficacia en la implementación del Programa =
Informe de Avance, Actas de Reunión
20.325,000 1
0 81.300,00
3º Promover laparticipación ciudadana de losniños y niñas enedad escolar,mediante incentivosque fomenten lasupervisión, control yvigilancia de losrecursos y serviciosque posean lasEscuelas, comomecanismo dedefensa delpatrimonio escolar.
3.1) Un (01) Programade Contralor Escolarejecutado en cinco (05)escuelas adscritas a laDirección Estadal delPoder Popular de laEducación.
Eficacia en la ejecución del Programa =
Informe de Avance, Actas de Reunión
100
Informe de Gestión del
Programa de Contraloría Escolar.
1) 0
100
0 0 1
0
Que las máximasautoridades delPoder PúblicoMunicipal, dencumplimiento a loestablecido en elordenamiento jurídico sobre losConcursos Públicosde Contralores oContraloras Municipales.
1)
Oficio de Asesoría,
Comunicación Interna al Despacho
Contralor, Acta de Mesa de
Trabajo.
X 100
Eficacia en la atención de Asesorías para laRealización de Concursos =
Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al
Despacho Contralor, Acta de Mesa de
Trabajo.
Informe de Gestión del
Programa de Contraloría Escolar.
FECHA
100% 100% 130.605,07
X 100
Presupuesto Ejecutado
100% 100%
X
ELABORADO REVISADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
4º Coadyuvar alfortalecimiento de los Órganos queconforman elSistema Nacional deControl Fiscal;brindando oportunamente laasesoría requeridapara la realización de los ConcursosPúblicos deContralores oContraloras Municipales.
4.1) 100% de lasAsesorías en losConcursos Públicos deContralores oContraloras Municipalessolicitadas por lasautoridades del PoderPúblico Municipal,atendidas.
Eficacia en la ejecución de Asesorías para laRealización de Concursos =
JEFE(A) OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE,
2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
APROBADO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 697.502,07
REVISIÓN Y APROBACIÓN
X 100
OOFFIICCIINNAA DDEE CCOO
PPOOAA 22001122
OOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN CCOORRPPOORRAATTIIVVAA YY SSEECCRREETTAARRÍÍAA
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional
ElaboradoNº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional
Programado
Nº de Plan para Organizar y el Protocolo Elaborado
Nº de Proyecto para Área de Protocolo Programado
Nº de Documentos Existentes en el Archivo Central CEM
Total de Documentos Resguardados en el Archivo Central CEM 2)
Talento Humanocapacitado.
Nº de Expedientes Valorados en el Archivo Central
Total de Expedientes Resguardados en el Archivo Central 2)
Talento Humanocapacitado.
14. 15.
16.
Disponibilidad presupuestaria yfinanciera.
1)
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 4º) Consolidar de manera efectiva los sistemas decomunicación internos y externos así como lasrelaciones públicas en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
COSTO (Bs.)Unidad de
Medida
IMAGEN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA:
OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA
JEFE(A) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓNCORPORATIVA Y SECRETARÍA
INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
Plan 1
X 100
1) 0
1.2) Un (01) Plan anualpara la coordinación yejecución de lasactividades del Comitéde protocolo durante elaño 2012.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan elaborado Plan
Revisión yAprobación delplan por parte delContralor delestado Mérida.
1º Administrar laInformación Oficialexterna e interna,que emana laContraloría delestado Mérida enlos diferentesmedios decomunicación (TV,Radio, Prensa,Publicaciones, Resoluciones, Decretos, PáginaWeb, Oficios yMemoranda) garantizando laimagen institucional y fomentar lasrelaciones institucionales.
1.1) Un (01) Plan parafomentar laComunicación Institucional yRelaciones Públicas dela Contraloría,elaborado.
Eficacia en la Elaboración del Plan =
Plan elaborado 0 0 523.328,00
1º Administrar laInformación Oficialexterna e interna,que emana laContraloría delestado Mérida enlos diferentesmedios decomunicación (TV,Radio, Prensa,Publicaciones, Resoluciones, Decretos, PáginaWeb, Oficios yMemoranda) garantizando laimagen institucional y fomentar lasrelaciones institucionales .
1.3) 100% de Revisióny Actualización delInventario del archivocentral de la Contraloríadel estado Mérida.
Eficiencia en los documentos Inventariados =
Documentos Inventariados
X 100
444.747,00
X 100
1
Revisión yAprobación delplan por parte delContralor delestado Mérida.
1) 0 0 0
1.4) 100% deExpedientes Valoradosen forma sistemáticadel archivo central de laContraloría del estadoMérida.
Expedientes 100%
X 100
Eficiencia en los Expedientes Valorados
Expedientes Valorados
Disponibilidad presupuestaria yfinanciera.
1)
100% 152.826,00
100% 100% 100% 105.175,00
100% 100%
Expedientes 100%
JEFE(A) OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍADIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE
, 2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
1.226.076,00
OOFFIICCIINNAA D
PPOOAA 22001122
DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD,, TTRRAANNSSPPOORRTTEE YY SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
N° de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Elaborado
Nº de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Programado
N° de Plan de Mantenimiento de Servicios Generales Elaborado
Nº de Plan de Mantenimiento de Servicios Generales Programado
Nº de Plan de Seguridad elaboradoN° de Plan de Seguridad programado
N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica elaborada
N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica Programada
Nº Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Elaborado
N° de Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Programado
14. 15.
16.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional dela Contraloría.
DEPENDENCIA:OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS
GENERALES
RESPONSABLE:JEFE(A) DE LA OFICINA DE SEGURIDAD,TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCOSTO
(Bs.)Unidad de Medida
1º Implantar políticas en materia deseguridad, custodia,conservación ymantenimiento delos bienes mueblese inmuebles de laContraloría delestado Mérida.
1.1) Un (1) Plan demantenimiento preventivo y correctivode las instalaciones yedificaciones de laContraloría del Estado.
Eficacia en la Elaboración del Plan =
Plan Elaborado Plan 0 1 0 0 1.506.543,00
X 100
1)
Disponer derecurso humanoy presupuestariooportunamente.
0 0 365.002,00Plan Elaborado Plan 1
Disponer derecurso humanoy presupuestariooportunamente.
1)
X 100
1.2) Un (1) Plan deMantenimiento deServicios Generales enlo relativo a higiene yotros serviciosbásicos.
Eficacia en la elaboración del Plan =
0X 100
1.3) Un (1) Plan deSeguridad de laContraloría del estadoMérida.
Eficiencia en la elaboración del Plan =
1 0 0 1.013.828,00Plan Elaborado Plan 0
Disponer derecurso humanoy presupuestariooportunamente.
1)
0 0 234.559,00X 100
0
Eficacia en la elaboración de la Propuesta =
Propuesta elaborada
Propuesta
Disponibilidad del recursofinanciero y deltalento humano.
PlanDisponibilidad presupuestaria yfinanciera.
1)
1
1º Implantar políticas en materia deseguridad, custodia,conservación ymantenimiento delos bienes mueblese inmuebles de laContraloría delestado Mérida.
1.5) Un (1) Plan demantenimiento preventivo y correctivodel Parque Automotorde la Contraloría.
Eficiencia en la elaboración del Plan =
Plan Elaborado
1.4) Una (1) Propuestade acciones dirigidas ala reducción delconsumo de energíaeléctrica para laContraloría del estadoMérida 2012.
1)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 3.755.051,00
1 0 0 0 635.119,00
X 100
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
JEFE(A) OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALESDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE,
2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
PPOOAA 22001122
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOOOSS JJUURRÍÍDDIICCOOSS
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1)
Recibir lineamientos delDespacho delContralor.
Nº de Actuaciones Realizadas en los Tribunales
2)
Designación delabogado para queconcurra alTribunal uOrganismo.
Nº de Actuaciones Interpuestas en los Tribunales
3)Contar conDisponibilidad Presupuestaria.
1)
Recibir lineamientos delDespacho delContralor.
Nº de Actuaciones realizadas en los organismos administrativos
2)
Designación delabogado para queconcurra alTribunal uOrganismo.
Nº de Actuaciones interpuestas en los organismos administrativos
3)Contar conDisponibilidad Presupuestaria.
1)Disponibilidad decapital humano.
Nº de Consultas EmitidasNº de Consultas Solicitadas
Nº de Instrumentos Jurídicos realizados
Nº de Instrumentos Jurídicos solicitados
14. 15.
16.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
SUPUESTOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓN
3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeñoorganizacional de la Contraloría.
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUALCOSTO
(Bs.)Unidad de Medida
1º Actuaciones ante losTribunales, Juzgados yOrganismos Administrativos a fin deejercer la defensa delos derechos eintereses de laContraloría del EstadoMérida.
1.1) 100% de lasActuaciones Realizadasen los Tribunales.
Eficacia en la realización de Actuaciones =
Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre
otros)
Documento 100% 100% 100% 100% 199.170,00
X 100
1.2) 100% de lasactuaciones realizadasen los organismosadministrativos.
Eficacia en la realización de actuaciones =
Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre
otros)
Documento 100% 100%
Recibir de maneraoportuna lassolicitudes queprovengan de lasdirecciones o delContralor.
X 100
147.838,00
X 100
100% 100%
2º Analizar y responderconsultas, opinionesjurídicas y dictámenes,cuando seansolicitados por elContralor del Estado, yfuncionarios de laContraloría del Estado;así como, pororganismos de laAdministración Pública,Comunidades Organizadas yciudadanos.
1.3) 100% de lasConsultas Emitidas.
Eficacia en la asesoría de Consultas =
100% 100% 100%Oficios, informes y correspondencia
internaDocumento 100%
2)
92.442,00
100%
3º Elaborar proyectosde Resoluciones,Contratos y Conveniospara ser suscritos porel Contralor del Estado.
1.4) 100% deInstrumentos Jurídicos,realizados.
Eficacia en la elaboración de InstrumentosJurídicos =
Resoluciones
1)
X
539.574,00
100.124,00
Contratos
Convenios
Resoluciones
Que se recibanlos requerimientospor parte delContralor y de lasDirecciones deRecursos Humanos óAdministración yPresupuesto.
100% 100% 100%
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =Presupuesto Ejecutado
X 100
100
Contratos de trabajo, servicios
profesionales, prestación de
servicios o bienes
Convenios
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado
DIRECTOR(A) DE LOS SERVICIOS JURÍDICOSDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE
, 2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
DDIIRREECCCC
PP..OO..AA.. 22001122
DDIIRREECCCC
PPOOAA 22001122
CCIIÓÓNN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY PPRRCCIIÓÓNN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY PPRRRREESSUUPPUUEESSTTOO RREESSUUPPUUEESSTTOO
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
N° de Programa de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Realizado
N° de Programa de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Planificado
N° de informes de Contrataciones realizados
N° de informes de Contrataciones programados
Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera realizados
Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera programados
Cantidad en Bs. del Presupuesto Ejecutado en el Trimestre
Cantidad en Bs. del Presupuesto Anual Asignado
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
1)
Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacionalde la Contraloría.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCOSTO
(Bs.)Unidad de Medida
1º Lograr laeficiencia, eficaciay transparencia enla administraciónde los recursoseconómicos asignados a laContraloría delestado Mérida,para coadyuvar alcumplimiento delos metaspropuestas por lasunidades administrativas deeste Órgano.
1.1) Una (01)Programación deObras, Servicios yAdquisición de Bienesa contratar de acuerdoa las necesidades yrequerimientos de lasdependencias delÓrgano Contralor.
Eficacia en el cumplimiento de la Programación =
Programación de Obras, Servicios y
Adquisición de Bienes
Programa 1 0 0
1.2) Cuatro (04)Informes deseguimiento y controlde los procesos decontratación ejecutados, para elsuministro oportuno demateriales, bienes yservicios a lasunidades de laContraloría del estadoMérida.
Eficacia en la elaboración de Informes Seguimientode las Compras =
Informe de Contrataciones
Informe1)
Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.
1
0 20.795,00
X 100
1.3) Cuatro (04)Informes de análisis dela situaciónPresupuestaria yFinanciera de laContraloría del estadoMérida.
Eficacia en la elaboración de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera =
Informes de analisis de la
situación Presupuestaria y
Financiera
Informe
Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.
1)
1 601.433,00
X 100
1 1
475.556,00
X 100
Eficiencia en la ejecución presupuestaria =
X 100
1 11 1
N° de Presupuesto ElaboradoN° de Presupuesto Planificado
N° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles RealizadoN° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Planificado
14. 15.
16.
0
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría
año 2013
Presupuesto
Informe 1
X 100
1)
Eficacia en la elaboración del Informe de Verificación del Inventario de Bienes =
32.114,00
0 0
1.5) Un (01) Informe deverificación física delInventario de BienesMuebles de laContraloría del estadoMérida del año 2012,actualizado.
Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.
Disponibilidad deRecursos financieros ypresupuestarios.
1)
1.4) Un (01)Presupuesto de laContraloría del estadoMérida formulado parael Ejercicio Económico-Financiero 2013.
Eficacia en la elaboración del Presupuesto =1º Lograr laeficiencia, eficaciay transparencia enla administraciónde los recursoseconómicos asignados a laContraloría delestado Mérida,para coadyuvar alcumplimiento delos metaspropuestas por lasunidades administrativas deeste Órgano.
Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles
del año 2012
X 100
115.204,00
0 0 0 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 1.245.102,00X 100
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTODIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE
, 2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
PPOOAA 22001122
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOOOSS HHUUMMAANNOOSS
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1)Disponibilidad presupuestaria.
N° Planes PresentadosN° Planes Programados
Número de Evaluación de Desempeño y Eficiencia Realizado
Nº de Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia Programadas
1)Disponibilidad presupuestaria.
N° Planes Presentados
2)
Presentación delos resultadosoportunamente por parte de losSupervisores.
N° Planes Programados
3)
Disponer delapoyo de lasinstituciones quedictan losprogramas decapacitación yadiestramiento.
4)Lineamientos dela máximaautoridad.
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUB-PROGRAMA:
2)Disponibilidad delTalento Humano.
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOSANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 2º) Fortalecer el bienestar social y capacitación del talentohumano de la Contraloría en el marco de nuestrascompetencias.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNCOSTO
(Bs.)Unidad de Medida
1º Desarrollar unapolítica integral depersonal fundamentada enlos valores dejusticia, igualdad yparticipación, queconsidere losrecursos presupuestarios yfinanacieros, estructura decargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos,asistencia médica,evaluación deméritos, desarrollo,capacitación ymotivación deltalento humano.
1.1) Un (1) Plan dePersonal 2012 de laContraloría del EstadoMérida, elaborado.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan de Personal Plan 1 0 0 0 1.403.973,00
X 100
1.2) Dos (2)Evaluaciones deDesempeño y Eficienciade los Trabajadores de la Contraloría del estadoMérida realizados en el2012.
Eficacia en la elaboración de los Informes =
Informes de Evaluación
Informes de Evaluación de Desempeño
1)
Disponer delinstrumento evaluativo actualizado deesta Contraloría.
0 1 185.176,00
X 100
0 1
105.577,00X 100
Plan para la aplicación del instrumento
considerando los aspectos técnicos y
competencias relacionadas con
las actividades de la Institución
Eficacia en la elaboración del Plan =
0 0
1.3) Un (1) Plan para laAplicación delInstrumento deDetección deNecesidades deAdiestramiento yCapacitación al TalentoHumano para el año2012, elaborado.
Plan 0 1
1)Disponibilidad presupuestaria.
Total de Asistencias Médico-Integral Realizadas
Total de Asistencias Médico-Integral Requeridas
N° de Expedientes OrganizadosN° de Expedientes Existentes
N°de Informes RealizadosN° de Informes Programados
2)
Disponibilidad deapoyo por partede losorganismos desalud del estadoy competentes eel área de salud.
1)
Contar con elpersonal capacitado en elárea.
N° de Proyecciones Realizadas2)
Disponibilidad presupuestaria.
N° de Proyecciones Planteadas3)
Lineamientos dela maximaautoridad.
14. 15.
16.
100% 100%
1.5) 100% de losExpedientes delPersonal Egresadodesde el año 2000 hastael año 2010,organizados.
Eficacia en la organización de Expedientes =
Expedientes ordenados
1)
1º Desarrollar unapolítica integral depersonal fundamentada enlos valores dejusticia, igualdad yparticipación, queconsidere losrecursos presupuestarios yfinanacieros, estructura decargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos,asistencia médica,evaluación deméritos, desarrollo,capacitación ymotivación deltalento humano.
1.4) 100% de atenciónMédico-Integral por elÁrea de Servicio alTalento Humano durante el año 2012.
Eficacia en la atención Médica-Integral =
Informe de actividades del Servicio Médico
100% 60.141,00
X 100
Asistencias Médico-Integral
2)
Apoyo delÓrgano Rector en materia de saluden el estadoMérida, para elcaso de lasinmunizaciones.
100% 100%
100% 100% 100%
125.127,00
X 100
2º Desarrollar elsubsistema deseguridad, salud ycondiciones delmedio ambiente detrabajo adecuadospara lostrabajadores de laCEM.
2.1) Dos (2) Informes deseguimiento al Plan deSeguridad y SaludLaboral.
Eficacia en la elaboración de los Informes =
Informes de Seguimientos
Informes
Disponibilidad deinsumos ymateriales requeridos.
Expedientes
1 127.347,00
X 100
1)
Disponibilidad presupuestaria. Registro yConstitución formal del Comitéde Seguridad,Salud Laboralante el Institutode Prevención
0
0 1 0
3º Lograr ladistribución eficiente y eficaz delos recursosdestinados a gastos del personal 2013
3.1) Una (1) Proyecciónde Presupuesto de lapartida de gastos depersonal para el año2013.
Eficacia en la elaboración de la Proyección =
Proyección de Presupuesto
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 2.158.506,00
0 0 1 151.165,00
X 100
Proyección
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOSDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE
, 2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
DDIIRREECCCCIIÓÓNN TTÉÉCCNNIICC
PPOOAA 22001122
CCAA,, PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN YY CCOONNTTRROOLLLL DDEE GGEESSTTIIÓÓNN
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de Informe ElaboradoNº de Informe Programado
Nº de Informes ElaboradosNº de Informes Programados
Nº de Instrumentos ElaboradosNº de Instrumentos Programados
Nº de Proyectos ElaboradosNº de Proyectos Programados
N° de Sistemas ImplementadosN° de Sistemas Requeridos
N° de Plan ElaboradoN° de Plan Programado
0 291.530,00
X 100
1) Plan 1 0Disponer derecurso humano ypresupuestario.
1.6) Un (1) Plan yPolíticas deMantenimiento, Seguridad y Serviciosde la PlataformaTecnológica de laContraloría del estadoMérida, elaborado.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan y Políticas de Mantenimiento,
Seguridad, Servicios.
1 1
X 100
0
1.5) Dos (2)Aplicaciones deSistemas InformáticosDesarrolladas eImplementadas.
188.554,00Sistemas
Automatizados
0
1.4) Un (1) PlanOperativo Anual yPresupuestario de laContraloría del estadoMérida para el ejerciciofiscal 2013, elaborado.
Documentos POA y Presupuesto 2013
POA + Presupuesto
0
Eficacia en la realización del Sistema =
Sistema implementado
Contar con elapoyo deDependencias querequieran sistemasautomatizados enel suministro de lainformación.
1)
1
0
73.688,00
2 1 229.697,00
1)
Que lasDependencias entreguen laplanificación y lasestimaciones delPresupuesto, en ellapso correspondiente.
1)Manual o Instructivo
0 0
Eficacia en la elaboración del Plan =
X
Manual o Instructivo 1
1
1.2) Tres (3) InformesTrimestrales deEvaluación ySeguimiento POA2012, elaborados.
Informes 0
2X 100
Contar con elapoyo de lasDependencias parael suministro de lainformación.
1 1 238.878,00X 100
1)
Que lasDependencias remitan losinformes trimestrales .
Eficacia en la elaboración del Informe =Informes de Evaluación y Seguimiento
0 0 108.453,00X 100
1)
Que lasDependencias emitan laEvaluación de laPlanificación y losinformes
Informes 1
Unidad de Medida
META/PRODUCTO
0
OBJETIVO
1º Optimizar elSistema de ControlInterno mediante la implementación normas, métodos yprocedimientos, asícomo el desarrollode la plataformatecnológica de laContraloría delestado Mérida.
1.1) Un (1) Análisis dela Gestión del ejercicioeconómico-financiero 2011 de la Contraloríadel estado Mérida,presentado.
Eficacia en la elaboración del Informe =Informe de Evaluación
POA e Informe de Gestión CEM 2011
1.3) Seis (6)Instrumentos deControl Interno,elaborados.
Eficacia en la elaboración del Instrumentos de Control =
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA GESTIÓN INSTITUCIONAL
100
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacionalde la Contraloría.
SUB-PROGRAMA:CONTROL DE GESTIÓN Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA
INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA,PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN
COSTO (Bs.)
N° de Asistencias Técnicas atendidasN° de Asistencias Técnicas
Requeridas
Cantidad de Ficha de Préstamo Procesadas
Cantidad de Usuarios Solicitantes
Nº de Encuestados Satisfechos por la Atención Prestada
Total de Encuestados
14. 15.
16.
DIRECTOR(A) TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓNDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE,
2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 1.385.596,00
Calidad en la atención Prestada a los Usuarios=
Analisis de los resultados de la
encuestaEncuesta
X 100
1)Contar con ladisponibilidad delos usuarios.
100% 100%
55.472,00
X 100
100% 100% 100%100%
100%
X 100
100%
Recibir losrequerimientos delas dependencias.
1)
Recibir lassolicitudes porparte de losusuarios.
1)
100% 100% 199.324,00
1º Optimizar elSistema de ControlInterno mediante la implementación normas, métodos yprocedimientos, asícomo el desarrollode la plataformatecnológica de laContraloría delestado Mérida.
1.7) 100% ApoyoTécnico a los Talleres,Cursos y ActividadesCulturales provistos por las dependencias de laContraloría del estadoMérida, atendidos.
Eficacia en la realización de Asistencia Técnica =Relación de
actividades de la Contraloría para el Apoyo Técnico y
Logístico.
1.8) 100% deProcesamiento deServicios Bibliotecariosa los usuarios ycomunidad merideña,brindados.
100%
Eficacia en la atención de Usuarios =
Control de préstamo de material de
consultaRelación 100%
Apoyos Técnicos
PPOOAA 22001122
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE LLAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN CCEENNTTRRAALL YY OOTTRROO PPOODDEERR
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de actuaciones fiscales realizadasNº de actuaciones fiscales programadas
1)Disponibilidad de capitalhumano
Nº de actuaciones especiales realizadasNº de actuaciones especiales solicitadas
1)
Existencia deinformes definitivos deauditoría.
Nº de análisis técnico jurídicos realizados
2)
3)
Existencia dela documentación necesaria.
2 0
Nº de análisis técnico jurídicos programados
3º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como, depresuntos daños encontra del patrimoniopúblico.
3.1) Doce (12) Análisistécnicos jurídicosrealizados
Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos =
171.513,59
X 100
Que no existanméritos suficientes para el iniciodel ejercicio dela potestadinvestigativa.
Autos de Archivo
Autos de Archivo
Valoraciones Jurídicas
4 6
Informes de Valoración Jurídica
0 365.785,50
X 100 2)
Presentación de denunciasefectuadas porlos ciudadanosy delegacionesde la EFS.
Actuación Especial
100% 100% 0
2º Coadyuvar con elfortalecimiento de lagestión gubernamental, mediante actividadesde control derivadasde la atención dedenuncias ydelegaciones de laEntidad FiscalizadoraSuperior (EFS).
2.1) 100% ActuacionesEspeciales realizadas
Eficacia en la realización de actuaciones especiales =
Informes Definitivos
0 3 5 1.038.422,001)
Que no segenere suspensión oretardo en laejecución delas diversasfases de lasactuaciones fiscales.
Actuación Fiscal
0
1º Coadyuvar con elfortalecimiento de lasentidades sujetas acontrol, medianteactuaciones fiscalesque promuevan laeficacia, eficiencia ytransparencia en laAdministración Pública Estadal.
1.1) Ocho (08)Actuaciones Fiscalesrealizadas
Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =
Informes Definitivos
X 100
SUPUESTOSANUAL
COSTO (Bs.)Unidad de
MedidaOBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscalesen el control, vigilancia y fiscalización de los recursospúblicos, coadyuvando a la consolidación del SistemaNacional de Control Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y OTRO PODER
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LAADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA CONTROL FISCAL
SUB-PROGRAMA:
ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA
Nº de potestades investigativas realizadasNº de potestades investigativas
programadas
14. 15.
16.
FECHA
Mayo, 2012
APROBADO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
Presupuesto Asignado 1.954.881,25
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
379.160,16
X 100 Autos de ProcederAutos de Proceder
3 3 4 0
Informes de Resultados
1)
Que lasnotificaciones se realicen demanera efectiva a losinteresados legítimos.
Informes de resultados
3º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como, depresuntos daños encontra del patrimoniopúblico.
4.1) Diez (10)Potestades deinvestigación realizadas
Eficacia en la realización de potestades investigativas =
DDIIRREECC
PPOOAA 22001122
CCCCIIÓÓNN DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE LLAA AADDMMIDDEESSCCEE
MIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN EENNTTRRAALLIIZZAADDAA
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de actuaciones fiscales realizadasNº de actuaciones fiscales
programadas
Nº de asesorías realizadasNº de asesorías programadas
Nº de opiniones emitidasNº de opiniones programadas
1)Disponibilidad de capital humano.
Nº de actuaciones especiales realizadas
Nº de actuaciones especiales solicitadas
0 365.785,50
X 100
Actuación especial 100%
2)
Presentación dedenuncias efectuadas por losciudadanos yrealización dedelegaciones dela EFS.
100% 0
2º Coadyuvar con elfortalecimiento de lagestión gubernamental, mediante actividadesde control derivadasde la atención dedenuncias ydelegaciones de laEntidad FiscalizadoraSuperior.
2.1) 100% de lasactuaciones especialesrealizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones especiales =
Informe Definitivo
1º Coadyuvar con elfortalecimiento de losentes sujetos acontrol, medianteactuaciones fiscales y otras acciones quepromuevan latransparencia y lamejora de losprocesos en laAdministración Pública EstadalDescentralizada.
1.1) Dieciséis (16)actuaciones fiscalesrealizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =
Informe Definitivo
1Oficios de Opinión 1)
Que se presentenconsultas porparte de losentes sujetos acontrol.
Opiniones 28.566,001.3) Cinco (05) opinionesemitidas.
Eficacia en la emisión de opiniones =
3 5
0 2 2
X 100
2 26.130,001)
Solicitud de laasesoría por partede losfuncionarios adscritos a losentes.
Asesoría 2
3 6 7 2.076.844,001)
Que no se generesuspensión oretardo en laejecución de lasdiversas fases delas actuacionesfiscales.
Actuación fiscal 0
X 100
1.2) Doce (12) asesoríasa los entes sujetos acontrol realizadas.
Eficacia en la realización de asesorías =
Registro de Asesorías X 100
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
COSTO (Bs.)Unidad de Medida
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓNMEDIOS DE
VERIFICACIÓN
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscalesen el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos,coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional deControl Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓNDESCENTRALIZADA
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA CONTROL FISCAL
SUB-PROGRAMA: ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD INVESTIGATIVA
Nº de evaluaciones de gestión realizadas
Nº de evaluaciones de gestión programadas
Nº de actuaciones coordinadas realizadas
Nº de actuaciones coordinadas programadas
1)
Existencia de informes definitivos de auditoría.
Nº de análisis técnico jurídicos realizados
2)Existencia de la documentación necesaria.
Nº de análisis técnico jurídicos programados
3)
Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa.
1)Existencia deméritos suficientes.
Nº de potestades de investigación realizadas
Nº de potestades de investigación programadas
14. 15.
16.
FECHA
DICIEMBRE, 2011
Informe de Valoración Jurídica
Auto de Archivo
Autos de Proceder
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADADIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNCONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
Autos de Proceder
Informe de ResultadosInformes de Resultados
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO
4
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 4.068.565,75
4º Determinar laocurrencia de actos,hechos u omisionescontrarios a unadisposición legal osublegal, así como,de presuntos dañosen contra delpatrimonio público.
X
2 0
410.756,84
X 100 2)
Que lasnotificaciones serealicen demanera efectiva alos interesadoslegítimos.
245.019,41
Autos de Archivo
2 4 3
2 6
Valoraciones jurídicas
4.1) Diez (10) análisistécnico jurídicosrealizados.
Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos =
4.2) Trece (13)potestades deinvestigación realizadas.
Eficacia en la realización de potestades investigativas =
100
539.107,00
X 100
Actuación coordinada
Que las Unidadesde AuditoríaInterna consignenoportunamente los informes degestión.
Evaluación de gestión 0 0 4 11
376.357,00
X 100
0 0 0 73.2) Siete (07)actuaciones coordinadasrealizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones coordinadas =
Oficio de la Unidad de Auditoría Interna,
notificando resultados.1)
Presentación oportuna deresultados porparte de las UAI.
3º Promover la mejorade los procesos delas Unidades deAuditoría Interna delos entesdescentralizados, para que fortalezcanel control internoinstitucional.
3.1) Quince (15)evaluaciones de informes de gestión realizadas.
Eficacia en la realización de evaluaciones de informes de gestión =
Informes de Evaluación 1)
PPOOAA 22001122
DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEEE DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE RREESSPPOONN
NNSSAABBIILLIIDDAADDEESS
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Nº de Autos RealizadosNº de Autos Programados
2)
Disponer de losdocumentos yActas Fiscalespara la imposiciónde las multas.
Nº de Actos Orales y Públicos Realizados
Nº de Actos Orales y Públicos Programados
Nº de Decisiones DictadasNº de Decisiones Programadas
14. 15.
16.
Que los actosOrales y Públicosse lleven a cabo.
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
Decisiones Dictadas
0 3
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado X 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 620.674,00
DIRECTOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADESDIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓNDICIEMBRE,
2011CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
3 3 159.256,00
1º Determinar losProcedimientos Administrativos paralas PotestadesSancionatorias yResarcitorias ordenadas por elContralor del estadoMérida
3º) Nueve (09)Decisiones Dictadas.
Eficacia en la realización de las DecisionesDictadas =
204.733,001)
Surgieren elementos deconvicción oprueba quepudieran dar lugara la declaratoriade responsabilidad administrativa, formulación dereparo eimposición demulta.
Actas Levantadas
0 3 3 32º) Nueve (09) ActosOrales y Públicos,realizados.
Eficacia en la realización de los Actos Orales yPúblicos =
Actas de los Actos Orales y
Públicos
100
Decisiones incorporadas en el
expediente1)
X
3 3 3 256.685,00
1)
Disponer oportunamente delos Informes deResultados yexpediente dePotestad Investigativa. Autos Dictados 0
1º Determinar losProcedimientos Administrativos paralas PotestadesSancionatorias yResarcitorias ordenadas por elContralor del estadoMérida
1º) Nueve (09) AutosDictados.
Eficacia en la realización de los Autos =
Autos de Apertura y/o Archivo
X 100
X 100
SUPUESTOSPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
COSTO (Bs.)Unidad de
MedidaOBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO: 5º) Contribuir a minimizar la impunidad, estableciendoresponsabilidades administrativas con justicia,objetividad y legalidad.
DEPENDENCIA:DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE:DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓNDE RESPONSABILIDADES
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓNBOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIAPROGRAMA POTESTAD SANCIONATORIA
SUB-PROGRAMA: