plan-operativo-institu-2010

1.1.1.1.208.000-MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

PP- 208-001

Propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país através de políticas públicas que faciliten un adecuadofuncionamiento del mercado, la protección de los consumidores, lamejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulsode la actividad empresarial, especialmente de las micro, pequeñasy medianas empresas, respetando los intereses legítimos de losdiversos agentes económicos.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser una institución proactiva que propicie y promueva una economíalibre de mercado, que impulse el desarrollo económico sostenible ycompetitivo del país apoyando la micro, pequeña y mediana empresa,facilitando el comercio, la protección de los derechos legítimosde los consumidores y la defensa de la producción nacional.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Ampliación de los programas de apoyo con los Serviciosde Desarrollo Empresarial(SDE) para mejorar el clima denegocios y facilitar el acceso a los mercados paraincrementar la competitividad de las PYMES.

2. Participación activa en la implementación de la LeyNo.8634, Ley de Banca de Desarrollo.

3. Implementación del Programa PYMES de Compras delSector Público, establecido en la Ley Nº 8262 PYMES y sureglamento, mediante la ejecución de programas decapacitación, registro y otros que se consideren pertinentes.

4. Marco reglamentario costarricense actualizado de acuerdocon las nuevas tecnologías y las exigencias de losmercados internacionales e incorporando los procesos de laevaluación de la conformidad.

5. Apoyo del desarrollo productivo de las pequeñas ymedianas empresas (PYMES) que permita una mayorcompetitividad para el desarrollo de encadenamientos productivosorientados a una mayor vinculación con la actividad exportadora.

6. Fortalecimiento e impulso del proceso de simplificaciónde trámites de los servicios que brinda la Administración

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 208-002

Pública, con el fin de elevar la competitividad delpaís a nivel internacional.

7. Generación de políticas públicas de apoyo a los sectoresPYMES más sensibles.

8. Inspección y vigilancia del mercado para la protección delos derechos e intereses legítimos de los consumidores.

9. Fortalecimiento del cumplimiento de la Ley No.7472 Leyde Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva delConsumidor, como mecanismo para aumentar la competitividad.

2,605,546,000ACTIVIDADES CENTRALES 48.66%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

392,015,000GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 7.32%

772,870,000DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA

14.43%

916,850,000DEFENSA DEL CONSUMIDOR 17.12%

311,200,000PROMOCION DE LA COMPETENCIA 5.81%

355,769,000DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS 6.64%

5,354,250,000 100.00%Totales

1. Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas deapoyo a los sectores PYMES más sensibles.

2. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de DesarrolloEmpresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar elacceso a los mercados para incrementar la competitividad de lasPYMES.

3. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo conlas nuevas tecnologías y las exigencias de los mercadosinternacionales e incorporar los procesos de evaluación de laconformidad.

4. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámitesde los servicios que brinda la Administración Pública, a fin deelevar la competitividad del país a nivel internacional.

5. Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público,establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante laejecución de programas de capacitación, registro y otros que seconsideren pertinentes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 208-003

6. Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucionaldel mercado para la protección de los derechos e intereseslegítimos de los consumidores.

7. Introducir, dentro del sector PYMES, los aspectos deresponsabilidad social empresarial.

8. Recomendar medidas que coadyuven a un adecuado abastecimientode productos de importancia en el consumo nacional.

9. Preveer variaciones significativas en la economía internacionalpara establecer propuestas que minimicen su impacto en la economíanacional.

10. Potenciar las políticas de competencia como un instrumentopara impulsar la competitividad del país.

11. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta enproductos que sean sujetos a regulación de precios.

12. Aumentar la participación de las PYMES en actividades quefomenten los encadenamientos productivos.

13. Impulsar la competitividad de los artesanos mediantemecanismos de apoyo.

14. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresariospara que se desenvuelvan mejor en sus empresas.

INDICADORES DE RESULTADOS:Indicadores#2010 2011 2012 2013 2014

Metas

1. Porcentaje de recuperación de millones de colones respecto al total de millones

reclamados.

0.00 90.0090.00 90.0090.00

PP- 208-004

5,354,250,000.00 8,470,000,000.00T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO

PROYECTO LEY2010PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

3,980,628,800.00 0.001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 0.00 3,980,628,800.00

114 SERVICIOS GENERALES 3,980,628,800.00 0.00

1142 SERVICIOS GENERALES DE

PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

3,980,628,800.00 0.00

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 4,489,271,200.00 5,354,125,000.002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 5,354,125,000.00 4,489,271,200.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 4,489,271,200.00 5,354,125,000.00

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

4,489,271,200.00 5,354,125,000.00

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 100,000.00 125,000.003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 125,000.00 100,000.00

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 100,000.00 125,000.00

5,354,250,000.00 8,470,000,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,368,715,907.00 5,168,426,618.00

11 GASTOS DE CONSUMO 4,115,626,616.00 3,649,877,478.00

111 REMUNERACIONES 2,963,131,817.00 3,185,359,511.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 2,557,945,725.00 2,708,695,733.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 405,186,092.00 476,663,778.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 686,745,661.00 930,267,105.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,052,800,002.00 4,718,838,429.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

4,657,030,970.00 943,342,960.00


PRIVADO

52,672,459.00 101,014,006.00


EXTERNO

9,135,000.00 8,443,036.00

2 GASTOS DE CAPITAL 101,284,093.00 185,823,382.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 185,823,382.00 101,284,093.00

PP- 208-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2009A AGOSTOPROYECTO LEY

2010PPTO DE

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,284,093.00 185,823,382.00

5,354,250,000.00 8,470,000,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 2,963,131,817.00 3,185,359,511.00

001 INGRESOS CORRIENTES 2,963,131,817.00 3,185,359,511.00

1 SERVICIOS 603,782,366.00 823,976,420.00

001 INGRESOS CORRIENTES 603,782,366.00 823,976,420.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,263,295.00 106,900,685.00


5 BIENES DURADEROS 101,284,093.00 185,823,382.00


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 83,567,963.00 160,878,268.00



5,354,250,000.00 8,470,000,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

215 ACTIVIDADES CENTRALES 6,073,257,718.00 2,605,546,000.00

218 GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA 351,855,000.00 392,015,000.00

219 DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA 633,672,000.00 772,870,000.00

223 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 794,898,000.00 916,850,000.00

224 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 294,212,000.00 311,200,000.00

229 DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS 322,105,282.00 355,769,000.00

PP- 208-006

5,354,250,000.00 8,470,000,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 8,470,000,000.00 5,354,250,000.00

INGRESOS CORRIENTES 8,386,432,037.00 5,193,371,732.00


FINANCIAMIENTO 83,567,963.00 160,878,268.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 83,567,963.00 160,878,268.00

5,354,250,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

8,470,000,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 2,963,131,817.00 3,185,359,511.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,265,578,712.00 1,242,379,405.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,265,578,712.00 1,223,798,404.00

00103 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 18,581,001.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 44,632,600.00 49,215,550.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 20,273,600.00 24,730,550.00

00205 DIETAS 24,359,000.00 24,485,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,247,734,413.00 1,417,100,778.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 340,721,672.00 349,907,487.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

484,609,142.00 566,205,536.00

00303 DECIMOTERCER MES 175,930,735.00 207,552,947.00

00304 SALARIO ESCOLAR 121,797,557.00 157,175,489.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 124,675,307.00 136,259,319.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 207,923,803.00 242,416,203.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

197,260,135.00 229,985,930.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

10,663,668.00 12,430,273.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 197,262,289.00 234,247,575.00

PP- 208-007



00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

101,296,111.00 122,345,867.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

31,989,162.00 37,300,570.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

63,977,016.00 74,601,138.00

1 SERVICIOS 603,782,366.00 823,976,420.00

101 ALQUILERES 325,165,145.00 386,856,326.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

321,415,145.00 370,256,326.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

3,750,000.00 2,000,000.00

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 14,500,000.00

10199 OTROS ALQUILERES 0.00 100,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 77,465,640.00 93,277,400.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,673,000.00 6,055,000.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 26,808,000.00 29,044,000.00

10203 SERVICIO DE CORREO 465,000.00 2,182,500.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 44,594,640.00 55,757,400.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 925,000.00 238,500.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 36,266,974.00 77,136,591.00

10301 INFORMACION 24,041,974.00 45,283,340.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,300,000.00 6,950,251.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,350,000.00 11,248,000.00

10304 TRANSPORTE DE BIENES 575,000.00 11,700,000.00

10305 SERVICIOS ADUANEROS 50,000.00 260,000.00

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0.00 100,000.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

950,000.00 1,595,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 19,177,200.00 62,115,000.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

4,000,000.00 8,500,000.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

7,000,000.00 11,000,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 2,206,000.00 2,000,000.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,971,200.00 40,615,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 87,374,907.00 115,612,876.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 4,278,000.00 8,430,900.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 28,444,000.00 31,705,000.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,240,172.00 33,110,400.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 29,412,735.00 42,366,576.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 15,660,000.00 20,000,000.00

PP- 208-008



10601 SEGUROS 15,660,000.00 20,000,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 26,960,000.00 34,202,119.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 17,200,000.00 19,084,519.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

7,910,000.00 13,445,600.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

1,850,000.00 1,672,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,712,500.00 33,266,108.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

2,200,000.00 8,799,474.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

6,125,000.00 12,750,000.00


EQUIPO DE COMUNICAC.

1,045,000.00 1,811,184.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

2,605,000.00 6,090,000.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

1,637,500.00 3,705,450.00


OTROS EQUIPOS

100,000.00 110,000.00

109 IMPUESTOS 300,000.00 610,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 300,000.00 610,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,700,000.00 900,000.00

19905 DEDUCIBLES 1,700,000.00 900,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 83,263,295.00 106,900,685.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 45,283,200.00 53,016,718.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,330,000.00 37,400,000.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

600,000.00 636,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,003,200.00 14,594,392.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 350,000.00 386,326.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,603,586.00 3,944,500.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,603,586.00 3,944,500.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,107,009.00 7,342,160.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 764,500.00 1,479,000.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

30,000.00 32,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 150,000.00 552,500.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

2,472,509.00 4,112,360.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 125,000.00 132,500.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000.00 318,000.00

PP- 208-009



20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

365,000.00 715,800.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,938,900.00 8,402,555.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 410,600.00 630,000.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,528,300.00 7,772,555.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 25,330,600.00 34,194,752.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

4,585,700.00 7,003,407.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

100,000.00 110,000.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

14,428,500.00 16,547,321.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,350,000.00 3,590,000.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,266,400.00 4,548,024.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

100,000.00 160,000.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

960,000.00 1,506,000.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

540,000.00 730,000.00

5 BIENES DURADEROS 101,284,093.00 185,823,382.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 101,284,093.00 185,823,382.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0.00 400,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000.00 14,000,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,400,000.00 5,258,000.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,907,963.00 36,206,365.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 57,026,130.00 128,159,017.00

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

200,000.00 0.00

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

2,750,000.00 1,800,000.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 4,656,730,970.00 942,732,960.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

665,438,000.00 926,325,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

3,991,292,970.00 16,407,960.00

603 PRESTACIONES 51,922,459.00 98,014,006.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 35,260,897.00 74,931,765.00

60399 OTRAS PRESTACIONES 16,661,562.00 23,082,241.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 750,000.00 3,000,000.00

PP- 208-010



60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 750,000.00 3,000,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 9,135,000.00 8,443,036.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

9,135,000.00 8,443,036.00

PROGRAMA 215

PP- 208-011

1.1.1.1.208.000 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO

ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, así comobrindar el soporte técnico, administrativo y financiero, paralograr que las áreas sustantivas puedan cumplir con las metas yobjetivos planteados en el Plan Operativo Institucional y PlanNacional de Desarrollo.

De igual forma asesorar, supervisar y facilitar informes defiscalización, jurídicos y contables, con el fin de coadyuvar alfortalecimiento del control interno, que permita a la sociedadcostarricense conocer de forma transparente, el manejo de losrecursos públicos.

PP- 208-012

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,605,546,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 2,550,819,203.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 54,726,797.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P

TOTAL

PROY.

2,605,546,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,133,583,522.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 458,712,914.00

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 458,712,914.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,748,550.00

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,748,550.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 487,007,869.00

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 160,812,953.00

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 155,343,189.00

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 74,354,783.00

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 53,791,000.00

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42,705,944.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 87,029,908.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 82,566,836.00

00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,566,836.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,463,072.00

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,463,072.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 84,084,281.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 43,916,631.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,916,631.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 13,389,217.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,389,217.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 26,778,433.00

PP- 208-013

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,778,433.00

200

1 SERVICIOS 415,539,300.00

101 ALQUILERES 293,091,326.00

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 278,491,326.00

10103 001 1120 2111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 14,500,000.00

10199 001 1120 2111 OTROS ALQUILERES

(PARA PAGAR AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EL

ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD). 100,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 46,118,000.00

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,000,000.00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14,964,000.00

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 397,500.00

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 27,518,000.00

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA QUE RECOLECTE LOS

DESECHOS INFECTO-CONTAGIOSOS QUE GENERA EL

CONSULTORIO MÉDICO). 238,500.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12,405,000.00

10301 001 1120 2111 INFORMACION 3,500,000.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000.00

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 5,600,000.00

10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 110,000.00

10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PARA CANCELAR AL BANCO DE COSTA RICA LA

COMISIÓN POR CAMBIO DE CHEQUES CONFORME LO

ESTABLECE EL REGLAMENTO DE TARIFAS Y

CONDICIONES). 100,000.00

10307 001 1120 2111 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 1,595,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,515,000.00

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO DE

VENTANAS, COPIAS DE LLAVES, APARCAMIENTO Y

SERVICIO DE DESMONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL). 400,000.00

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE

EDIFICIOS Y UNA CONSULTORÍA QUE EVALÚE LA

FUNCIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DEL

MEIC). 2,115,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 15,130,000.00

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000.00

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,770,000.00

PP- 208-014



10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,360,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000.00

10601 001 1120 2111 SEGUROS 20,000,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,787,600.00

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN EN TEMAS

RELACIONADOS CON CONTROL INTERNO, REFORMA

PARCIAL A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,

ELABORACIÓN DE MANUALES, RENDICIÓN DE CUENTAS

DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS,

ENTRE OTROS). 4,650,000.00

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES QUE SE REALICEN

EN LOS DESPACHOS DEL SR. MINISTRO, VICEMINISTRA

Y DEMÁS UNIDADES QUE CONFORMAN ESTE PROGRAMA). 1,865,600.00

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,272,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 16,992,374.00

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 4,799,474.00

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 9,500,000.00


COMUNICAC. 227,900.00

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,290,000.00

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 65,000.00

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 110,000.00

109 IMPUESTOS 600,000.00

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO). 600,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 900,000.00

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 900,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,065,126.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 16,022,326.00

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000.00

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 636,000.00

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,000,000.00

20199 001 1120 2111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 386,326.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 636,000.00

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 636,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,769,800.00

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 954,000.00

20302 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 32,000.00

20303 001 1120 2111 MADERA Y SUS DERIVADOS 42,500.00

20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 2,100,000.00

PP- 208-015



20305 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 132,500.00

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 318,000.00

20399 001 1120 2111 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 190,800.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,530,000.00

20401 001 1120 2111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 530,000.00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,107,000.00

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,650,000.00

29902 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 110,000.00

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,390,000.00

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 2,490,000.00

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,416,000.00

29906 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 150,000.00

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 371,000.00

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 530,000.00

5 BIENES DURADEROS 58,141,797.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 58,141,797.00

50101 001 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 350,000.00

50103 001 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 690,000.00


50104 001 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 175,000.00

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,046,153.00

50105 001 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,200,000.00


50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,500,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 961,216,255.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 932,216,255.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 926,325,000.00

60102 001 1310 2111 LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA

(LACOMET). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, LEY

No.8279 DEL 21-05-2002 Y CONTRAPARTIDA DEL

CONVENIO CON LA UNIÓN EUROPEA "FORTALECIMIENTO

DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES" POR

¢241.500.000,00).

Ced. Jur.: 3-007-351220 926,200,000.00

205

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA

COMISIÓN EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

NACIONALES EN TODO EL PAÍS, LEY No. 7914).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 125,000.00

260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,891,255.00

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

200

PP- 208-016



DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,659,719.00


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996

Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,231,536.00

202

603 PRESTACIONES 29,000,000.00

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000.00

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 4,000,000.00

PROGRAMA 218

PP- 208-017


GESTION DE REGLAMENTACION TECNICA

UNIDAD DE DIRECCIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar para que la emisión y modificación de las regulaciones queemita el gobierno sobre reglamentación técnica y las relacionadascon trámites y requisitos, permitan contar con reglas claras ysencillas, transparencia en el proceso y trámites ágiles, con elpropósito de fomentar la calidad y competitividad de las empresasnacionales, brindando seguridad jurídica a los productores,consumidores y ciudadanía en general.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Reglamentos técnicos Sectoresproductivos,industrial,consumidores y elpaís en general

Sectoresproductivos,industrial,consumidores y elpaís en general

P.02 Propuestas desimplificación de trámites



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:03. Actualizar el marco reglamentario costarricense de acuerdo con las

nuevas tecnologías y las exigencias de los mercados internacionalese incorporar los procesos de evaluación de la conformidad.

04. Fortalecer e impulsar el proceso de simplificación de trámites delos servicios que brinda la Administración Pública, a fin de elevarla competitividad del país a nivel internacional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

PP- 208-018

O.01 Ejecutar el Plan Nacional de Reglamentación Técnica e incorporarprocesos de certificación por tercera parte, en los casos que seanaplicables.

O.02 Desarrollar una base de datos sobre las exigencias o requisitostécnicos de los mercados internacionales para nichos definidos comoprioritarios.

O.03 Fortalecer la participación activa del país en la formulación denormas del Codex Alimentarius (Programa que reúne un conjunto deNormas Internacionales sobre alimentos) y en los procesos denegociaciones comerciales y de integración centroamericana.

O.04 Simplificar trámites en sectores claves como: construcción,ambiente, salud, agropecuario, turismo y comercio.

O.05 Implementar el Sistema Digital en las Municipalidades para lainscripción de PYMES, bajo la modalidad del "Expediente Digital",para las empresas de bajo riesgo.

O.06 Ejecutar un programa de capacitación y divulgación para fomentaruna cultura de calidad y simplificación de trámites.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01 Porcentaje de avance del Plan Nacional de Reglamentación Técnica.Gestión

81.00 0.00100.00 0.000.00

Controles y registros internos de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación

Técnica.

Fuentes de Datos:

O.02 Porcentaje de avance de Base de Datos.Gestión

0.00 40.0015.00 100.0070.00


Técnica.

Fuentes de Datos:

O.03 Número de reuniones en las que se participa.Gestión

9.00 9.0011.00 9.009.00


Técnica.

Fuentes de Datos:

PP- 208-019

O.04 Número de propuestas recibidas.Gestión

10.00 10.0010.00 10.0010.00


Técnica.

Fuentes de Datos:

O.05 Número de Municipalidades con el sistema implementado.Gestión

10.00 10.0010.00 10.0010.00


Técnica.

Fuentes de Datos:

O.06 Número de seminarios y talleres a realizarse.Gestión

2.00 4.004.00 4.004.00


Técnica.

Fuentes de Datos:

PP- 208-020



TOTAL 392,015,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 381,640,000.00



TOTAL

PROY.

392,015,000.00


0 REMUNERACIONES 302,422,807.00






PROFESION 62,109,184.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 15,747,289.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,885,962.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,181,626.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,659,182.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,554,629.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 208-021



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,109,257.00

1 SERVICIOS 40,185,976.00

102 SERVICIOS BASICOS 500,000.00



10301 001 1120 2111 INFORMACION 8,000,000.00


10305 001 1120 2111 SERVICIOS ADUANEROS 150,000.00


10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE

DESARROLLE UNA BASE DE DATOS SOBRE LA

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y PROCESOS DE EVALUACIÓN

DE LA CONFORMIDAD QUE ES UN MECANISMO MEDIANTE

EL CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

REGLAMENTOS TÉCNICOS, PARA PRODUCTOS

PRIORITARIOS DE LOS MERCADOS DE PAÍSES EUROPEOS

CON LOS QUE SE COMERCIALICE). 3,500,000.00


10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.00

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 625,000.00





(PARA CAPACITAR AL SECTOR PRODUCTIVO Y

CONSUMIDORES EN TEMAS RELACIONADOS CON

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES, CODEX ALIMENTARIUS,

CALIDAD Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA). 6,000,000.00


(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LAS

COMISIONES Y COMITÉS TÉCNICOS QUE APOYA ESTE

PROGRAMA). 600,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000.00


OFIC. 500,000.00


INF. 150,000.00







203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000.00

PP- 208-022




COMPUTO 100,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 292,555.00


20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 242,555.00


29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 800,000.00


29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 300,000.00




50103 001 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 1,650,000.00













Ced. Jur.: 4-000-0421-47 968,933.00

200





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 590,813.00

202





FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 3,000,000.00

PROGRAMA 219

PP- 208-023


DIRECCION GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA


MISION:

Ser la instancia nacional que permita el fortalecimientocompetitivo y sostenible de las Micros, Pequeñas y MedianasEmpresas (PYMES) costarricenses, mediante el desarrollo dediversos proyectos y programas de apoyo a los sectores de laindustria, comercio y servicio, permitiendo mejorar el nivelsocieconómico del costarricense.


P.01 Servicio de asistenciatécnica a PYMES

Empresas PYMESEmpresas PYMES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:01. Recomendar al Consejo Asesor Mixto PYME, políticas públicas de

apoyo a los sectores PYMES más sensibles.

02. Ampliar los programas de apoyo con los Servicios de DesarrolloEmpresarial (SDE) para mejorar el clima de negocios y facilitar elacceso a los mercados para incrementar la competitividad de lasPYMES.

05. Implementar el Programa PYMES de Compras del Sector Público,establecido en la Ley N°8262 PYMES y su reglamento, mediante laejecución de programas de capacitación, registro y otros que seconsideren pertinentes.

07. Introducir dentro del sector PYMES los aspectos de responsabilidadsocial empresarial.

12. Aumentar la participación de las PYMES en actividades que fomentenlos encadenamientos productivos.

13. Impulsar la competitividad de los artesanos mediante mecanismos deapoyo.

14. Preparar a las mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios para quese desenvuelvan mejor en sus empresas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

PP- 208-024

O.01 Desarrollar los encadenamientos productivos orientados a una mayorasociatividad y otras relaciones interempresariales de las PYMES.

O.02 Desarrollar programas de apoyo a las PYMES para la cultura de lacalidad y de mejoramiento del diseño.

O.03 Impulsar centros de incubación especializados en dar apoyo alsector PYMES, para mejorar la capacidad tecnológica,administrativa, gerencial y su competitividad.

O.04 Desarrollar un programa de responsabilidad social empresarial quevincule a las empresas del sector PYME con las grandes empresas,para mejorar su calidad y competitividad.

O.05 Preparar a las PYMES para fomentar su participación en el Programade Compras del Sector Público (PCSP).

O.06 Ampliar la capacitación a mujeres emprendedoras y jóvenesempresarios para el desarrollo de actividades productivas yempresariales sostenibles.

# Indicadores


2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01.01 Porcentaje de acciones concretadas a favor de las PYMES.Gestión

5.00 100.00100.00 100.00100.00

Estadísticas DIGEPYME.

Fuentes de Datos:

O.01.02 Porcentaje de participantes en el proceso de asistencia técnica.Gestión

1,000.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.01.03 Porcentaje de artesanos capacitados.Gestión

30.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.02 Porcentaje de avance de desarrollo del programa.Gestión

0.00 0.00100.00 0.000.00


Fuentes de Datos:

PP- 208-025

O.03 Porcentaje de avance.Gestión

50.00 0.00100.00 0.000.00


Fuentes de Datos:

O.04.01 Porcentaje de empresas capacitadas.Gestión

0.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.04.02 Porcentaje de empresas grandes vinculadas.Gestión

3.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.05.01 Porcentaje de empresas PYMES capacitadas.Gestión

50.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.05.02 Porcentaje de proveedurías capacitadas.Gestión

5.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.05.03 Porcentaje de conveniosGestión

5.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

O.06 Porcentaje de mujeres emprendedoras y jóvenes empresarios capacitados. Gestión

400.00 100.00100.00 100.00100.00


Fuentes de Datos:

PP- 208-026



TOTAL 772,870,000.00




TOTAL

PROY.

772,870,000.00





00103 001 1111 2111 SERVICIOS ESPECIALES 18,581,001.00




PROFESION 113,509,479.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 25,228,543.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,388,200.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,237,200.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,014,047.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,711,600.00

200




200

PP- 208-027



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,423,200.00

1 SERVICIOS 93,299,770.00

101 ALQUILERES 11,375,000.00


10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,000,000.00




10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 1,000,000.00



10301 001 1120 2111 INFORMACION 10,000,000.00

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,650,251.00




10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA REALIZAR ESTUDIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS

Y TÉCNICOS A LAS PYMES, CON EL FIN DE APOYARLOS

EN LA CONSECUCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y

ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE BANCA DE

DESARROLLO). 4,500,000.00


(PARA DISEÑAR UN SOFTWARE QUE UNIFIQUE LAS

BASES DE DATOS CON QUE CUENTA LA DIGEPYME). 4,500,000.00


(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO

Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE

CREAPYME). 1,500,000.00


10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,000,000.00






(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS

DE LA DIGEPYME EN TEMAS ATINENTES A SUS

TAREAS). 3,824,519.00


(PARA ATENDER REUNIONES CON EMPRESARIOS,

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES, MIEMBROS DE LA

RED DE APOYO INSTITUCIONAL Y DE ORGANISMOS

NACIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON

LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES). 3,750,000.00


PP- 208-028







COMUNICAC. 1,000,000.00


OFIC. 1,750,000.00


INF. 3,000,000.00





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000.00

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,100,000.00




COMPUTO 1,600,000.00


MANTEN. 500,000.00






29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 800,000.00

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,500,000.00




50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,000,000.00












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,834,504.00

200

PP- 208-029







Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,118,600.00

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE

LOS FUNCIONARIOS DE DIGEPYME, INCLUIDAS LAS

OFICINAS REGIONALES). 3,500,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 8,443,036.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8,443,036.00

60701 001 1330 2111 CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA

EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE). (PAGO DE

CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 8262 DEL

17-5-2002).

Ced. Jur.: 3-003-045166 8,443,036.00

204

PROGRAMA 223

PP- 208-030


DEFENSA DEL CONSUMIDOR

AREA DEFENSA CONSUMIDORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidoresresolviendo sus denuncias. A su vez, informar y educar a losconsumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, paraque puedan tomar decisiones de consumo.


P.01 Educación al consumidor ycomerciante.

Consumidores ycomerciantes


P.02 Resolución de reclamos ydenuncias.



P.03 Estudios de vigilancia delmercado.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:06. Diseñar un plan de inspección y verificación interinstitucional del

mercado para protección de los derechos e intereses legítimos delos consumidores.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Mejorar la efectividad en el trámite de los reclamos y las

denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Consumidor.

O.02 Velar para que los bienes y servicios en el mercado suministren lainformación completa y veraz y se ajuste a los estándares decalidad necesarios para evitar que se produzcan riesgos que puedanafectar la salud y seguridad de los consumidores.

O.03 Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, através de un programa de verificación conjunta de bienes yservicios en el mercado.

PP- 208-031

O.04 Actualizar el registro de los expedientes en trámite presentadosante la Comisión Nacional del Consumidor.

# Indicadores


2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01.01 Porcentaje de reclamos patrimoniales de consumo resueltos por vía de

solución telefónica del total programado.

Gestión

15.00 100.00100.00 100.00100.00

Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.

Fuentes de Datos:

O.01.02 Denuncias resueltas.Gestión

625.00 1,200.001,200.00 1,200.001,200.00

Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor y Departamento Técnico de Apoyo.

Fuentes de Datos:

O.01.03 Porcentaje de recuperación de millones de colones del total programado.Resultado

400.00 90.0090.00 90.0090.00

Departamento Plataforma de Apoyo al Consumidor.

Fuentes de Datos:

O.02 Número de estudios de vigilancia de mercado.Gestión

10.00 10.0010.00 10.0010.00

Departamento Políticas y Análisis de Consumo.

Fuentes de Datos:

O.03 Verificación conjunta o Interinstitucional.Gestión

5.00 5.005.00 5.005.00

Departamento Políticas y Análisis de Consumo.

Fuentes de Datos:

O.04 Porcentaje de expedientes con los registros actualizados.Gestión

70.00 0.00100.00 0.000.00

Departamento Técnico de Apoyo.

Fuentes de Datos:

PP- 208-032



TOTAL 916,850,000.00




TOTAL

PROY.

916,850,000.00






00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 982,000.00

00205 001 1111 2111 DIETAS 12,485,000.00




PROFESION 134,134,227.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 32,165,823.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,396,622.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,507,926.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,677,987.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,523,777.00

200


PP- 208-033





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,047,553.00

200

1 SERVICIOS 204,895,526.00

101 ALQUILERES 82,390,000.00








10301 001 1120 2111 INFORMACION 9,637,492.00

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,300,000.00

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 848,000.00




(PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y

SOLDADURA, ENTRE OTROS). 100,000.00


(PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONTRATO POR

SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA Y SERVICIO DE

OPERADOR EXTERNO QUE BRINDE ATENCIÓN A LA LÍNEA

800-CONSUMO Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN). 38,100,000.00









DE ESTE PROGRAMA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS

TAREAS QUE EJECUTAN). 1,060,000.00


(PARA LA ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA

COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y EVENTOS

REGIONALES). 830,000.00






OFIC. 1,100,000.00

PP- 208-034




INF. 140,450.00

109 IMPUESTOS 10,000.00

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES PARA

LOS TRÁMITES DE VIAJES AL EXTERIOR). 10,000.00











COMPUTO 112,360.00


MANTEN. 25,000.00









29906 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 10,000.00











50199 001 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000.00






200

PP- 208-035






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,056,499.00





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,253,963.00

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 9,229,660.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000.00

60602 001 1320 2111 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR

CONDENATORIAS PRODUCTO DE AMPAROS DECLARADOS

CON LUGAR, ORDENADOS POR LOS TRIBUNALES

CONTENSIOSOS). 3,000,000.00

PROGRAMA 224

PP- 208-036


PROMOCION DE LA COMPETENCIA

UNIDAD DE DIRECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrenciade los agentes económicos, mediante la resolución de denuncias einvestigación de casos, así como la difusión de la normativa decompetencia, con el fin de que los consumidores se beneficien pormedio de mayores opciones de bienes y servicios en el mercado,tanto en calidad como en precio.


P.01 Resoluciones en materia decompetencia

Agentes económicos,competidores yconsumidores

Agenteseconómicos,competidores yconsumidores

P.02 Capacitación de sectores yentes relevantes

Agentes económicos,competidores yconsumidores

Agenteseconómicos,competidores yconsumidores

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:10. Potenciar políticas de competencia como un instrumento para

impulsar la competitividad del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Estudiar sectores de relevancia desde el punto de vista de

competencia.

O.02 Realizar actividades de divulgación para sectores y entesrelevantes.

# Indicadores


2010 2011 2012 2013 2014Tipo

PP- 208-037

O.01 Porcentaje de estudios realizados.Gestión

3.00 100.00100.00 100.00100.00

Registros de la Unidad Técnica de Apoyo.

Fuentes de Datos:

O.02 Porcentaje de capacitaciones realizadas.Gestión

0.00 100.00100.00 100.00100.00

Registros de la Unidad Técnica de Apoyo.

Fuentes de Datos:

PP- 208-038



TOTAL 311,200,000.00




TOTAL

PROY.

311,200,000.00







00205 001 1111 2111 DIETAS 12,000,000.00




PROFESION 50,480,532.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 13,820,214.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,762,165.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,014,171.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,979,443.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,042,513.00

200


PP- 208-039





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,085,026.00

200

1 SERVICIOS 21,525,000.00


10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000.00





10301 001 1120 2111 INFORMACION 900,000.00


104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400,000.00


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN). 400,000.00








(PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE

ESTE PROGRAMA EN DIVERSAS MATERIAS ATINENTES A

SU CAMPO DE ACCIÓN). 1,000,000.00


(PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN EN LA

ATENCIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN PARA

PROMOVER LA COMPETENCIA Y DEL FORO

LATINOAMERICANO 2010). 3,500,000.00


10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 250,000.00


TRANSPORTE 250,000.00




OFIC. 350,000.00


INF. 150,000.00




PP- 208-040








COMPUTO 100,000.00










50101 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 50,000.00













Ced. Jur.: 4-000-0421-47 831,620.00

200





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 507,086.00

202


60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 500,000.00



LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 1,000,000.00

PROGRAMA 229

PP- 208-041


DIRECCIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS


MISION:

Asesorar en el área económica a las autoridades ministeriales asícomo a otras dependencias, mediante la realización de estudios einvestigaciones tendientes a promover un adecuado funcionamientodel mercado, la libre concurrencia de los agentes económicos yconsecuentemente la protección de los derechos de losconsumidores.


P.01 Estudios económicos, demercado, investigaciones deinterés para losconsumidores.

Agentes económicos ypoblación en general

Agentes económicosy población engeneral

P.02 Política en materia decompetitividad.

Agentes económicos ypoblación en general

Agentes económicosy población engeneral

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:08. Recomendar medidas que coadyuven en un adecuado abastecimiento de

productos de importancia en el consumo nacional.

09. Preveer variaciones significativas en la economía internacionalpara establecer propuestas que minimicen su impacto en la economíanacional.

11. Regular los precios máximos y mínimos de compra y venta deproductos que sean sujetos a regulación de precios.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Elaborar estudios de costos e investigaciones de mercado de

productos de la Canasta Básica Moderna, de acuerdo con el DecretoEjecutivo No.24852 -MEIC y otros bienes y servicios.

PP- 208-042

O.02 Realizar investigaciones y estudios sobre abastecimiento y preciosde materias primas y productos terminados en el mercado nacional einternacional, lo cual es de gran importancia para la economía y eldesarrollo del país.

O.03 Mejorar los estudios económicos de productos, bienes y servicios.

O.04 Diseño de un plan nacional de competitividad.

# Indicadores


2010 2011 2012 2013 2014Tipo

O.01 Porcentaje de estudios realizados.Gestión

10.00 85.0085.00 85.0085.00

Estadísticas de la Dirección de Competitividad.

Fuentes de Datos:

O.02 Porcentaje de productos investigados.Gestión

12.00 85.0085.00 85.0085.00


Fuentes de Datos:

O.03.01 Porcentaje de equipo de cómputo renovado.Gestión

0.00 10.0090.00 50.000.00


Fuentes de Datos:

O.03.02 Porcentaje de capacitación recibida por parte de los funcionarios.Gestión

0.00 85.0085.00 85.0085.00


Fuentes de Datos:

O.04 Porcentaje de avance.Gestión

0.00 100.0050.00 0.000.00


Fuentes de Datos:

PP- 208-043



TOTAL 355,769,000.00




TOTAL

PROY.

355,769,000.00










PROFESION 50,628,925.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 16,422,620.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,986,145.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,026,278.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,098,577.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,078,834.00

200


PP- 208-044





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,157,669.00

200

1 SERVICIOS 48,530,848.00


10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 255,000.00

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 600,000.00




10301 001 1120 2111 INFORMACION 13,245,848.00



10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ESTADÍSTICOS). 4,000,000.00


(PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE

INFORMACIÓN). 3,000,000.00









EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS LABORES DEL

PROGRAMA). 2,550,000.00


(PARA ATENDER REUNIONES CON EL SECTOR PRIVADO Y

OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO). 2,900,000.00

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 400,000.00





OFIC. 100,000.00


INF. 200,000.00






PP- 208-045






COMPUTO 100,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00






















Ced. Jur.: 4-000-0421-47 841,548.00

200





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 513,139.00

202





FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 2,352,581.00

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