1

PRESENTACIÓN DEL CONTRALOR GENERALANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y

CUENTA GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTOEJERCICIO FISCAL 2004

CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERALCONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICADE LA REPUBLICA

Octubre, 2003

2

I. PLAN INSTITUCIONAL 2004

II. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

III. DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2004

AGENDA

3

I. PLAN INSTITUCIONAL 2004

1. Visión y Misión – Objetivos

2. Situación Actual - Matriz FODA

• Potencialidades y Limitaciones4. Problemas y Perspectivas5. Actividades y Proyectos – Metas 2004

4

VISIÓNVISIÓN

“Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sussólidos principios éticos y el más competente nivelprofesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a lapoblación confianza y seguridad por el adecuado uso de losrecursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, yque fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en elejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollointegral del país”.

5

MISIÓNMISIÓN

“La Contraloría General de la República es el órgano superiordel Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente,eficaz y económico de los recursos del Estado, la correctagestión de las operaciones de deuda pública, así como lalegalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y delos actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando allogro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional ybienestar de la sociedad peruana”.

“Promovemos mejoras en la gestión pública, la participaciónciudadana y la lucha contra la corrupción”.

6

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

OBJETIVOSESTRATÉGICOS

GENERALES

FORTALECER EL SISTEMA

NACIONAL DE CONTROL

PROMOVER Y PARTICIPAR EN LAERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

MODERNIZAR EL CONTROL

GUBERNAMENTAL

LOGRAR EL DESARROLLO

INSTITUCIONAL

7

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

LOGRAR EL

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

DESARROLLAR UNA CULTURA DEVALORES ORGANIZACIONAL

ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DELCAPITAL HUMANO

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESARROLLAR INTEGRALMENTE LAINFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA

8

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

MODERNIZAR EL

CONTROL

GUBERNAMENTAL

MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ACCIONES DECONTROL

DISEÑAR E IMPLEMENTAR NUEVOSENFOQUES, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS

DE CONTROL

OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y ACTUALIZARLAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE

CONTROL

DISEÑAR E IMPLANTAR ACCIONES QUEASEGUREN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE

DEMANDAS DE CONTROL

9

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

PROMOVER YPARTICIPAR EN LA

ERRADICACIÓNDE LA

CORRUPCIÓN

INSTITUCIONALIZAR LA LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN

PROMOVER UNA CULTURA DEHONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA EN LA GESTIÓN Y CONTROL

SOCIAL.

CAUTELAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES

10

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

FORTALECER EL

SISTEMA

NACIONAL DE

CONTROL

MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOSORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL

ASEGURAR LA INTEGRACIÓN EINDEPENDENCIA DEL SISTEMA NACIONAL

DE CONTROL

LOGRAR UNA IMAGEN DE CONFIANZAANTE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

11

ESTRATEGIAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

CORRUPCIÓN

ANTICORRUPCIÓN

AUD. LEGALIDADDENUNCIAS Y ACC RÁPIDASAUD. BASES DE DATOSFISCALIZACIÒN DDJJINTELIGENCIA

12

CORRUPCIÓN

ANTICORRUPCIÓN

AUD. FINANCIERAS

AUD. GESTIÓN

MACRO CONTROL

ESTRATEGIAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

13

ESTRUCTURA ORGANICA ACTUALESTRUCTURA ORGANICA ACTUALR.C. 345-2002-CG de 30.DIC.2002

CONTRALOR GENERAL DELA REPÚBLICA

GERENCIA CENTRAL DEASESORÍA LEGAL

ESCUELA NACIONAL DECONTROL

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS YSISTEMAS DE INFORMACIÓN

GERENCIA CENTRAL DEDESARROLLO

VICECONTRALOR GENERALDE LA REPÚBLICA

GERENCIA CENTRALDE CONTROL

GERENCIA CENTRAL DEADMINISTRACIÓN

GERENCIA CENTRAL DECONTROL

DESCENTRALIZADO

PROCURADURÍA PUBLICA

GERENCIA DE COOPERACIÓNTÉCNICA

GERENCIA DE AUDITORIAINTERNA

SECRETARÍA GENERAL

14

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMEREJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMERSEMESTRE DE 2003SEMESTRE DE 2003

• Ejecución semestral de 48.8 millones (42.2% delPresupuesto Institucional Modificado).

• Estructura del Gasto. Principales partidasgenéricas:

Personal (41.7%)Obligaciones Previsionales (23.7%)Bienes y servicios (16.7%)

• Destino del Gasto:Mayores acciones de controlReforzar la Desconcentración InstitucionalCapacitación

15

SITUACIÓN 2002 SITUACIÓN AL 15.SET.2003

• Alto sesgo profesional en personaltécnico

• Entrenamiento profesional sujetoa necesidades puntuales

Personal

• Personal actual reforzado conprofesionales multidisciplinarios

• Entrenamiento continuo para untratamiento especializado del control

• Ambientes físicos inadecuados einseguros para control, archivo ycustodia documental

• Hacinamiento por falta decapacidad en local de sede central

Infraestructura física

• Remodelación parcial de ambientesy disposición de mobiliarios yequipos con sentido funcional

• Contratación de locales para elfuncionamiento de nuevas OficinasRegionales

AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

16

SITUACIÓN 2002

• Parque computacional disponiblecon obsolescencia del 70%

• Cobertura: 30% del personal

Infraestructura tecnológica• Se ha adquirido equipos informáticos

y reemplazado el 60%

• Cobertura: 70%• Desarrollo de sistemas: módulo de

programación y costo de acciones decontrol / sistema de control de tareasy medición de productividad

• Existían 7 Oficinas Regionales• Ámbito de control de O. R.

circunscrito a municipalidades

Desconcentración

• Se cuenta con 11 O. R. por creación eimplementación básica de sedes:Huaraz, Cajamarca, Puno e Ica

• Ampliación del ámbitocomprendiendo las entidades de sujurisdicción

AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONALLOGRAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN AL 15.SET.2003

17

FUENTE: Gerencias de Control de la CGR

AVANCES EN OBJETIVO ESTRATAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉÉGICOGICOMODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROLMODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROL

GUBERNAMENTALGUBERNAMENTAL

242.3 Inspección de OCI

Nº

607TOTAL

082.2 Acciones Rápidas2942.1 Atención de Denuncias (Conclusión)3262. ACTIVIDADES DE CONTROL251.3 Control Previo Operaciones, Garantías y Avales (Deuda)

531.2 Control Previo de Adicionales de Obra2031.1 Acciones de Control Posterior

2811. ACCIONES DE CONTROL

ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

BALANCE GENERAL DE ACCIONES AL 15.SET.2003BALANCE GENERAL DE ACCIONES AL 15.SET.2003

18

AVANCE DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIORAVANCE DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR

Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003

FUENTE: Gerencias de Control de la CGR 100.0%20313865 TOTAL

2%040202Proyectos de Inversión

11%221903Organismos Autónomos

10%211506Empresas del Estado

7%151302Gobiernos Regionales

44%895732Gobiernos Locales

26%523220Gobierno Central e Inst.Públicas Descentralizadas

DISTRIB.%

TOTALEN

EJECUCIÓNCONCLUIDASENTIDADES

19

• S/. 1,225 millones en Perjuicio Económico al Estado,revelados en los exámenes del año 2002.

• S/. 25 millones en Perjuicio Económico al Estado,revelados en los exámenes del año 2003.

• Apoyo al Congreso Comisión Herrera: S/. 588millones en Perjuicio Económico al Estado (S/. 8,543millones de déficit por administración irregular de laCaja de Pensiones Militar Policial).

INFORMES EMITIDOS: PERJUICIO ECONÓMICO

20

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEPRINCIPALES RESULTADOS DE LAS ACCIONES DECONTROLCONTROL

(En n(En núúmeros y porcentajes)meros y porcentajes)

5 COPRI HIERRO PERU 5'838,243Contrato de locación de servicios

1

2

PETRO PERÚ S.A. Gastos indebidos 7'683,9514

COPRI - MINPECO Subasta de cartera, honorarios, bonificaciones, pasajes

CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR 33'156,116

541'983,291

578'314,697

Gastos irregulares y no sustentados para juzgamiento de delitos

Operaciones y actividades de inteligencia / operaciones con carácter reservado

3

MINISTERIO DEL INTERIOR

PERJUICIO ECONÓMICO

ENTIDAD OBSERVACIÓNNª

21

Acción se encuentra en curso.Compra de medidores.8. SEDAPAL

Deficiencias administrativas en el usode recursos del Programa.

Manejo de recursos del ProgramaRehabilitación Zona Sur.

7. GOB. REGIONAL M. DE DIOS

Indicios de comisión de delitos ydeficiencias administrativas.

Ejecución de obra de la carreteraTarapoto-Yurimaguas.

6. GOB. REGIONAL SAN MARTÍN

Indicios malversación y apropiaciónilícita de dinero.

Manejo de Fondo de Emergencia 2003.5. GOB. REGIONAL ANCASH

Apropiación ilícita de recursos.Manejo de recursos del Convenio deDonación USAID.

4. P. E. ALTO HUALLAGA

Indicios de comisión de delito.Adquisición, instalación de mamparasvidriadas.

3. OFICINA REGISTRAL LIMA Y CALLAO – ZONA IX

Indicios de comisión de delito en laselección y contratación de empresa.

Contratación Empresa para AsesoríaLegal.

2. M.D. SAN MARTÍN DE PORRES

Indicios de responsabilidad penal.Área de Rentas.1. M.D. SAN JUAN MIRAFLORES

RESULTADOIRREGULARIDADES

DENUNCIADASENTIDAD

ACCIONES RACCIONES RÁÁPIDASPIDAS

Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003

22

CONTROL PREVIO DE PRESUPUESTOS ADICIONALESCONTROL PREVIO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES

Enero – 15.Set.2003Enero – 15.Set.2003

(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)

I. DE EJECUCION DE OBRA

II. DE SUPERVISION DE OBRA

100.0% 51.3% 48.7%%

48,410,969 25,061,754

48,875,950 23,809,275

460,060

23,349,215

25,066,675

4,921

TOTAL

464,981

MONTO NO APROBADO *

MONTO SOLICITADO

MONTO APROBADO

EVALUACIÓN DE ADICIONALES

23

SITUACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIASSITUACIÓN DE EXPEDIENTES DE DENUNCIAS

Enero – 15.Set.2003Enero – 15.Set.2003

(En números y porcentajes)(En números y porcentajes)

8%56

615

AUTORIDADES 36

696

CONGRESO 17

CONCLUIDOS TOTALEN PROCESO

8

100%

20

266

TIPO DE DENUNCIANTE

25 3%

%

88%

TOTAL

CIUDADANOS 349

402 294

24

93961635243En curso al 15.Set.03

6141- Desfavorables16511 - Favorables226151Concluidos en Ene-15.Set.03

4943 6- Por Terceros demandantes215 12689- Por Procuraduría2644312695Iniciados en Ene-15. Set. 03

69724524149En curso al 31.Dic.02

OTROS (*)PENALCIVILTOTAL

TIPO DE PROCESOPROCESOS JUDICIALES

SITUACISITUACIÓÓN DE PROCESOS JUDICIALES A CARGON DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO

DE LA PROCURADURDE LA PROCURADURÍÍA DEL SECTORA DEL SECTOR

Enero Enero –– 15.Set.2003 15.Set.2003

25

AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICO PROMOVER Y PARTICIPAR EN LUCHA CONTRA PROMOVER Y PARTICIPAR EN LUCHA CONTRA

CORRUPCIÓNCORRUPCIÓN

• De enero al 15 de setiembre 2003 se concluyeron 294expedientes de denuncias (43.5%), de un total de696 recibidos.

• Creación e implementación de la División dePolicía Adscrita al sector Contraloría General (R.D.Nª 469-2003-DIRGEN/EMG).

• Constitución del Grupo Inteligencia Anticorrupción(R.C. Nª 203-2003-CG).

26

AVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOAVANCES EN OBJETIVO ESTRATÉGICOFORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROLFORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

1

PROGRAMAS ACADÉMICOSTEMAS

Control

Gestión

TOTAL 475

CURSOS TALLERES CONFERENCIAS

450 10 14

189

261 7 11 280

TOTAL

3 3 195

SEMINARIOS

1

- OAÍ s

- SOA's- Otros 12,733

DETALLE LIMA PROVINCIAS

10299

89

2,434

- CGR

475

18,342PARTICIPANTES

Nº EVENTOS 407

14688

68

3,654

TOTAL

1787

493

862 2,649

582

2109 269 2,378

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL 15.SET.2003ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL 15.SET.2003

27

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL I SEMESTRE 2003CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL I SEMESTRE 2003

OBJETIVO: MODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROL

OBJETIVO: ERRADICACIÓN DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

META ANUAL: Elevar la eficacia en la determinación de responsabilidades a un 70%.

LOGRO: La determinación de responsabilidades administrativa, civil y penal alcanzó un 83.8% del total de observaciones.

META ANUAL: Elevar la eficacia en la atención (conclusión) de denuncias a un 45%.

LOGRO: El 43.5% de las denuncias recibidas fueron concluidas. 8 acciones rápidas de verificación de denuncias (6 pasan a Policía Adscrita)

META ANUAL: 5,200 participantes en capacitación para OCI, SOA y CGR.

LOGROS: 2,701 participaciones de profesionales del Sistema Nacional de Control. 268 eventos de capacitación y 11,375 participantes (sector público, privado)

28

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONESPOTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

POTENCIALIDADES LIMITACIONES

• Ampliar ejecución de acciones decontrol a nivel nacional

• Desarrollo de acciones rápidas yoperativos de control.

• Reforzar Policía Adscrita integrándolaa verificaciones rápidas de denuncias.

• Implantar un control estratégico.

• Fortalecimiento de Procuraduría.

• Cooperación interinstitucional yoperativos de control conjuntos conotras entidades.

• Desarrollar iniciativas legislativas.

• Impulsar modernización del control yde la gestión institucional con apoyode cooperación internacional.

• Capacitación de servidores públicos ysensibilización de la ciudadanía

• Plazas presupuestadas limitadas, serequiere formación de profesionalesespecializados.

• Presupuesto limitado para atenderencargos de control por ley, normasadministrativas y titulares (denuncias).

• Necesidad de actualizar NAGU, MAGUdentro de nuevo enfoque de control.

• Diseño de Sistemas Contables paraentidades pequeñas. (Gob. Locales)

• Limitada capacidad en la Gerencia deSistemas para desarrollar aplicativosinformáticos, se requiere contratación deservicios especializados.

29

PROBLEMAS Y PERSPECTIVASPROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

4. MODERNIZACIÓNDEL CONTROL • Actualización y simplificación de la normativa de

control.

• Contar con sistemas de indicadores de riesgo yalertas.

• Impulso al control previo y preventivo.• Desarrollar a escala las acciones rápidas con el

concurso de la Policía Adscrita.

• Implantar programas de especialización encontrol gubernamental.

• Reforzar las relaciones funcionales con losÓrganos del Sistema Nacional de Control.

• Designación de 250 jefaturas de OCI.• Capacidad Monitoreo de OCIs

5. MEJORA DE CAPACIDADTÉCNICA Y OPERATIVA DELSISTEMA

ASPECTOASPECTO PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

30

Ejecución de 230 acciones de control.

Ejecución de 50 acciones rápidas.

Atender el 100% de solicitudes de PresupuestosAdicionales de Obra.

Evaluar el 80% de denuncias ingresadas y concluir el45% de un estimado de 800 denuncias al año.

20,000 verificaciones de declaraciones juradas debienes y rentas.

Incrementar en 30% las supervisiones a los órganosde SNC.

METAS 2004METAS 2004ACTIVIDADES Y PROYECTOSACTIVIDADES Y PROYECTOS

31

METAS 2004METAS 2004ACTIVIDADES Y PROYECTOSACTIVIDADES Y PROYECTOS

Atender las solicitudes de designación de 250 Entidades através de 10 CPM.

Programar y ejecutar 603 cursos de capacitación en enLima y provincias.

Convocar 5,500 participaciones de profesionales de losOCI`s, SOA`s y CGR en eventos de capacitación.

Atender 4,523 casos de índole judicial derivados de lasacciones de control.

Creación de 05 nuevas Oficinas Regionales y reforzar lasexistentes.

Formular y gestionar 04 proyectos de cooperacióninternacional y 24 acciones de cooperación técnica.

32

II. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

• Comparativo Presupuesto Global 2000 – 2004.• Presupuesto comparativo EFS - 2003.• Presupuesto Institucional 2004 por Categoría del Gasto, Grupo

Genérico y Fuente de Financiamiento.

• Comparativo Presupuesto 2003 – 2004 por Categoría del Gasto yGrupo Genérico.

33

COMPARATIVO PRESUPUESTO GLOBALCOMPARATIVO PRESUPUESTO GLOBAL

2000 - 20042000 - 2004

(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)

AÑOS PRESUPUESTO INICIAL (PIA)

PRESUPUESTO MODIFICADO

(PIM)

CARGAS SOCIALES Y

PENSIONISTAPIM NETO

2000 49,746 49,746 49,7462001 45,779 47,000 47,0002002 50,653 58,342 4,489 53,8532003 110,860 112,700 32,486 80,2142004 139,032 139,032 38,987 100,045

34

COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2001 - 2004COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2001 - 2004

(En miles de soles)(En miles de soles)

47,00058,000

112,000

139,000

AÑOS

IMPO

RTE

2001 2002 2003 2004

2002 Ingresan a planilla 112 trabajadores SNP, inicio cumplimiento sentenciaPensionistas Nov-2002

2003 Programa de incorporación de Profesionales jóvenes (130), incorporación de jefes deOCI’s(180), inicio desentralización de la CGR apertura 04 Oficinas Regionales,renovacón del 60% equipos informaticos, Pagos de Pensionistas 25% del Ppto., pago decuotas patronales.

2004 - Incorporación (concurso) de Jefe de OCI’s (200), continuacion con el programa dedesconcentración 05 nuevas Oficinas Regionales.

35

DETALLE DE COMPARATIVO PRESUPUESTALDETALLE DE COMPARATIVO PRESUPUESTAL2001 - 20042001 - 2004

(En miles de soles)(En miles de soles)

2001 2002 2003 2004Diferencia año ant. 9,000 54,000 51,000Remuneraciones 4,550 6,000 7,100Incorporacion Joves Profesionales 1,900 2,700Incorporacion Jefe de OCI's 8,200 10,800Nuevas Oficinas Regionales 1,200 4,000Pago de Pensionistas 4,450 27,500 6,500Cuotas Patronales 5,500 7,500Equipamiento 3,700 3,000Sentencias Judiciales 9,400

36

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE EFS 2003PRESUPUESTO COMPARATIVO DE EFS 2003

(En porcentajes)(En porcentajes)

0.48%COSTA RICA

0.17%PERÚ

0.20%CHILE

PARTICIPACIÓN ENPRESUPUESTO NACIONAL

ENTIDADESFISCALIZADORAS

(PAÍS)

37

100.0 139 031 787 2 400 149 2 641 638133 990 000TOTAL:

100.01.71.996.4%

-.--.--.--.--.-5. Inversiones

1,52 022 278117 000205 2781 700 0007. Otros Gastos de Capital

3,8 2 022 278 117 000 205 278 1 700 0006. GASTOS DE CAPITAL

12.717 623 365 - , -33 725 17 589 6404. Otros Gastos Corrientes23,032 062 7792 283 1492 402 63527 376 9953. Bienes y Servicios

19,527 065 000 -, - - . -27 065 0002. Obligaciones Previsionales

43,360 258 365 - , - - . -60 258 3651. Personal y ObligacionesSociales

98,5137 009 5092 283 149 2 436 360132 290 0005. GASTO CORRIENTE

%PROYECTO DEPRESUPUESTO

2004

DONACIONESY

TRANSF.

RECURSOSDIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOSORDINARIOS

CATEGORÍA DE GASTO YGRUPO GENÉRICO DE

GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2004 POR CATEGORPRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2004 POR CATEGORÍÍAADEL GASTO, GRUPO GENDEL GASTO, GRUPO GENÉÉRICO Y FUENTE DERICO Y FUENTE DE

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)

38

25.41

0

-51.91

-51.91

396.89

65.03

29.50

-4.02

28.46

DIFERENCIA%

139 031 787

0

2 022 278

2 022 278

17 623 365

32 062 779

27 065 000

60 258 365

137 009 509

PROYECTO DEPRESUPUESTO

2004

110 860 000

0

4 204 818

4 204 818

3 546 700

19 428 483

20 900 000

62 779 999

106 655 182

PROYECTO DEPRESUPUESTO

2003

TOTAL:

5. Inversiones

7. Otros Gastos de Capital

6. GASTOS DE CAPITAL

4. Otros Gastos Corrientes

3. Bienes y Servicios

2. Obligaciones Previsionales

1. Personal y Obligaciones Sociales

5. GASTOS CORRIENTES

CATEGORÍA DE GASTO YGRUPO GENÉRICO DE GASTO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 COMPARATIVO PRESUPUESTO 2003 –– 2004 2004

POR CATEGORPOR CATEGORÍÍA DEL GASTO Y GRUPO GENA DEL GASTO Y GRUPO GENÉÉRICORICO

(En nuevos soles y porcentajes)(En nuevos soles y porcentajes)

39

III. DEMANDA ADICIONAL DE

PRESUPUESTO 2004

40

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONALCUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL

(en nuevos soles)(en nuevos soles)

GRUPO GENÉRICO DE GASTO

Y ESPECÍFICAS DE GASTO

5. GASTOS CORRIENTES

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10 371 342 10. Retribuciones y Complementos – Contrato a Plazo Fijo 7 474 841

11. Obligaciones del Empleador 1 027 79113. Gastos Variables y Ocasionales 1 868 710

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 9 611 950

70. Sentencias Judiciales y Laudos Arbítrales (*) 9 611 950

3. BIENES Y SERVICIOS 3 220 640

20. Viáticos y Asignaciones (Comisión de Servicios) 3 220 640

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 1 428 658

12. Otros Beneficios 1 428 658

TOTAL: 24 932 590

(*) Corresponde al 3% de Bienes y Servicios de los Recursos Ordinarios.

MONTO

S/.