Pressupost 2020 - ASPB13 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos. Classificació econòmica 3 TAXES I PREUS...

Pressupost 2020 Barcelona 2019

3

ÍNDEX

Pàg.

Objectius i activitats 2020 5

Ingressos i despeses per capítol 9

Ingressos:

- Ingressos per capítol 12

- Classificació econòmica 13

- Classificació per programes i econòmica 14

Despeses:

- Despeses per capítol 18

- Classificació econòmica 19

- Classificació per programes i econòmica 21

Preus Públics 37

Plantilla Prevista 51

Liquidació Pressupost 2018 i Primers 6 mesos 2019 55

Bases d’execució 85

5

OBJECTIUS I ACTIVITATS 2020

1. BREU DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DEL SECTOR PER POLÍTIQUES

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigeix i gestiona els centres i serveis de

salut pública de la ciutat per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de

Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les persones residents a

Barcelona i visitants. Per tant, el pressupost ha de respondre a aquesta raó de ser.

Les noves decisions d’ingrés i despesa preses a l’avantprojecte de pressupost 2020

respecte al pressupost de l’exercici anterior tenen a veure principalment amb dues

prioritats.

Donar compliment als increments retributius establerts a la LPGE així com les

noves incorporacions del PAMEM i el traspàs de la Generalitat dels llocs de treball

del Laboratori.

Aquest any 2019 s’ha avançat en donar estructuralitat a les despeses

corresponents a les ampliacions de contractes dels programes de Salut als Barris i

una bona part d’atenció a les drogodependències. En el pressupost del 2020

aquestes despeses ja es finançaran amb el pressupost ordinari la qual cosa

garanteix la seva recurrència futura i minora la necessitat de rebre aportacions

extraordinàries i/o del seu finançament amb romanent de tresoreria. Mancarà

com a objectiu per al proper pressupost l’estructuralització de la part del contracte

del CAS Baluard que encara no s’ha aconseguit.

2. PRINCIPALS CANVIS EN ELS INGRESSOS I EN LES DESPESES

El pressupost d’ingressos 2020 de l’ASPB s’incrementa en 1.017 mil d’euros (4%)

respecte l’anterior pressupost de l’exercici 2019. Els increments retributius prevists a la

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat així com les incorporacions del PAMEM i el

traspàs de la Generalitat dels llocs de treball del Laboratori propicien un augment de la

despesa de Personal que haurà de ser finançada mitjançant l’augment de les aportacions

de les administracions de referència.

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019 2020 Diferència %

Capítol III. Taxes i preus públics 3.096.186,37 3.094.436,31 -1.750,06 0%

Capítol IV. Transferències corrents 25.887.655,09 26.906.852,41 1.019.197,32 4%

Ajuntament de Barcelona 18.155.760,78 18.717.114,99 561.354,21 3%

Generalitat de Catalunya 7.620.130,00 8.077.973,11 457.843,11 6%

Altres Transferències 111.764,31 111.764,31 0,00 0%

Capítol V. Ingressos patrimonials i Altres 2.000,00 2.000,00 0,00 0%

TOTAL 28.985.841,46 30.003.288,72 1.017.447,26 4%

6

Respecte el pressupost de despeses 2020 de l’ASPB, aquest increment pressupostari

afecta al capítol I de despesa de personal pels efectes de l’augment de les taules salarials

com a conseqüència dels increments retributius abans esmentats, i les incorporacions

del PAMEM i el traspàs de la Generalitat dels llocs de treball del Laboratori .

El Capítol II de despesa relatiu a l’adquisició de béns i serveis corrents s’incrementa per

l’estructuralització, com ja s’ha comentat, de les despeses corresponents a les

ampliacions de contractes dels programes de Salut als Barris i una bona part d’atenció a

les drogodependències (Agents de Salut, CAS Sants i una part de Baluard (que correspon

a l’import de 247.876,59€)), quedant com a objectiu per al proper pressupost

l’estructuralització de la part del contracte del CAS Baluard que encara no s’ha aconseguit

(import de 684.939,24€). L’increment de les despeses relatives a transferències corrents

(cap. IV) ve donat sobretot per una nova subvenció nominativa. I respecte les despeses en

inversió (cap. VI) les previsions de finançament de l’ASPB via Pla Municipal d’Inversions de

l’Ajuntament (que no s’inclouen al pressupost inicial presentat) pel proper exercici

disminueixen, la qual cosa provoca tornar als crèdits inicials més superiors.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019 2020 Diferència %

Capítol I. Despeses de Personal 15.411.320,36 15.793.335,74 382.015,38 2%

Capítol II. Despeses en béns i serv. corrents 13.080.873,51 13.237.967,36 157.093,85 1%

Capítol III. Despeses Financeres 5.000,00 5.000,00 0,00 0%

Capítol IV. Transferències corrents 353.647,59 406.985,62 53.338,03 13%

Capítol VI. Inversions i altres 135.000,00 560.000,00 425.000,00 415%

TOTAL 28.985.841,46 30.003.288,72 1.017.447,26 4%

3. PRINCIPALS REFORMES QUE S’APLICARAN EL 2020

No es preveuen a l’Agència de Salut Pública de Barcelona reformes, canvis normatius o

de criteris significatius per a l’exercici 2020.

4. PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ

Els objectius de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per al 2020 resulten del

compliment del Conveni amb el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i

l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament dels serveis de salut pública per al

període 2017-2020. Com cada any, l’ASPB ha de desplegar el seu catàleg de serveis de

salut pública. Cal assenyalar però, que l’any 2020 l’Agència de Salut Pública de Barcelona

té algunes activitats que s’han prioritzat i caldrà fer-ne especial èmfasi. Són les següents:

- Continuar amb el Desplegament de la Mesura de Salut Comunitària implantant

el Programa Barcelona Salut als Barris als 25 barris desfavorits de la ciutat i

afegint altres barris encara que no siguin tan prioritaris. Caldrà revisar l’enfoc

7

d’aquest programa i també els serveis que s’hi dediquen per tal de reforçar-lo i,

si cal, reorientar-lo obrint-lo més a l’Ajuntament, Generalitat i altres actors

(serveis socials, acció comunitària, PINSAP, Pla de Barris)

- Implementació del Pla de Drogues 2017-2020. Reorientació del servei per tal

de poder dedicar més esforç i recursos a la prevenció.

- Seguir desplegant l’Observatori de Qualitat de Vida: que té per objectius

monitorar indicadors de qualitat de vida i avaluar l’impacte en salut de

polítiques portades a terme en altres àrees de l’Ajuntament (com per exemple

el programa “superilles”). L’Observatori requerirà d’un important impuls els

propers anys.

- Participar en la taula de salut mental i en la taula de salut sexual i reproductiva.

Avaluació del Pla de Salut Mental i cal avançar en el disseny d’altres polítiques

de ciutat.

- Participar en la taula de qualitat de l’aire.

- Augmentar el control dels múrids i altres plagues.

- Participar en taules de coresponsabilitat a l’Ajuntament de Barcelona amb la

finalitat de coordinar millor les tasques que fem (incloent control de plagues i

seguretat alimentària).

- Participar en les taules del Departament de Salut amb la finalitat de coordinar

millor les tasques compartides.

9

PRESSUPOST 2020

INGRESSOS I DESPESES PER

CAPÍTOLS

10

PRESSUPOST ASPB 2020

Ingressos i despeses per capítols

EUR %

INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS

30.003.288,72 100,00%

3 TAXES I PREUS PÚBLICS

3.094.436,31 10,31%

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

26.906.852,41 89,68%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,01%

TOTAL 30.003.288,72 100,00%

EUR %

DESPESES

OPERACIONS CORRENTS

29.443.288,72 98,13%

1 DESPESES DE PERSONAL

15.793.335,74 52,64%

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13.237.967,36 44,12%

3 DESPESES FINANCERS

5.000,00 0,02%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 406.985,62 1,36%

OPERACIONS DE CAPITAL

560.000,00 1,87%

6 INVERSIONS REALS

560.000,00 1,87%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0,00%

TOTAL 30.003.288,72 100,00%

11

PRESSUPOST 2020

INGRESSOS

12


Ingressos per capítols

EUR %

INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS

30.003.288,72 100,00%

3 TAXES I PREUS PÚBLICS

3.094.436,31 10,31%

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

26.906.852,41 89,68%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,01%

TOTAL 30.003.288,72 100,00%

13


Ingressos. Classificació econòmica

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 3.094.436,31

31903 TAXA CONTROL SANITARI 124.000,00

31905 TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS 21.000,00

31907 TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS 35.255,00

31908 TAXA D'INSPECCIÓ SANIT, VIGIL. I CTROL. D'ALIMENTS I ESTABLIM. 180.000,00

34904 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI 400.000,00

34906 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS 6.000,00

36000 VENDES DE BÉNS I SERVEIS 15.000,00

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 2.112.681,31

Assistència als usuaris de drogues 1.810.695,01

Unitat de Salut Laboral 177.637,77

Programa de detecció precoç del cáncer de mama 124.348,53

39190 MULTES I SANCIONS 200.000,00

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 26.906.852,41

40000 TRANSF. CORRENTS DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT 18.744.649,98

Aportació Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 18.717.114,99

Conveni Accidentalitat trànsit a Barcelona 27.534,99

41000 TRANSF. CORRENTS D'OOAA DE L' AJUNTAMENT 84.229,32

45060 ALTRES TRANSF. CORRENTS DE CONV. SUBSCRITS AMB LA CCAA 8.077.973,11

Aportació Departament de Salut 7.234.607,11

Conveni de drogodependències 843.366,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00

52000 INGRESSOS FINANCERS 2.000,00

TOTAL 30.003.288,72

14


Ingressos. Classificació per programes i econòmica

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 31100 31110 31120 31121 31122 31130 31131

31903 TAXA CONTROL SANITARI

31905 TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS

31907 TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS

31908 TAXA D'INSP. SANIT. VIGIL. I CTROL. ALIM. I ESTABLIM.

34904 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI

34906 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS

36000 VENDES DE BÉNS I SERVEIS

13.000,00

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS

177.637,77 124.348,53 1.810.695,01

39190 MULTES I SANCIONS

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00

500,00 0,00 0,00 177.637,77 137.348,53 1.810.695,01 0,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31100 31110 31120 31121 31122 31130 31131

40000 T.C. DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT 18.717.114,99 27.534,99

41000 T.C. D'OOAA DE L' AJUNTAMENT

45060 ALTRES T.C. CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA 7.234.607,11

843.366,00

25.951.722,10 27.534,99 0,00 843.366,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31100 31110 31120 31121 31122 31130 31131


2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 31132 31140 31141 31150 31160 31190 3.094.436,31

31903 TAXA CONTROL SANITARI

124.000,00

124.000,00

31905 TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS

21.000,00

21.000,00

31907 TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS

6.755,00

28.500,00

35.255,00

31908 TAXA D'INSP. SANIT. VIGIL. I CTROL. ALIM. I ESTABLIM.

180.000,00

180.000,00

34904 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI

400.000,00

400.000,00

34906 PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS

6.000,00 6.000,00

36000 VENDES DE BÉNS I SERVEIS

2.000,00 15.000,00

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS

2.112.681,31

39190 MULTES I SANCIONS

200.000,00

200.000,00

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS

500,00

0,00 6.755,00 0,00 553.500,00 400.000,00 8.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31132 31140 31141 31150 31160 31190 26.906.852,41

40000 T.C. DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT

18.744.649,98

41000 T.C. D'OOAA DE L' AJUNTAMENT

84.229,32 84.229,32

45060 ALTRES T.C. CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA

8.077.973,11

0,00 84.229,32 0,00 0,00 0,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 31132 31140 31141 31150 31160 31190 2.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 30.003.288,72

17

PRESSUPOST 2020

DESPESES

18


Despeses per capítols

EUR %

DESPESES

OPERACIONS CORRENTS

29.443.288,72 98,13%

1 DESPESES DE PERSONAL

15.793.335,74 52,64%

2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

13.237.967,36 44,12%

3 DESPESES FINANCERS

5.000,00 0,02%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 406.985,62 1,36%

OPERACIONS DE CAPITAL

560.000,00 1,87%

6 INVERSIONS REALS

560.000,00 1,87%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0,00%

TOTAL 30.003.288,72 100,00%

19


Despeses. Classificació econòmica

1 DESPESES DE PERSONAL 15.793.335,74

101.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 84.516,80

120.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A1 897.980,00

120.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A2 395.400,00

120.03 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C1 204.000,00

120.04 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C2 137.598,94

120.05 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP E 18.000,00

120.06 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS 488.400,00

121.00 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE DESTÍ 826.770,00

121.01 RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPECÍFIC 1.229.670,00

129.00 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 756.200,00

130.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 2.535.000,00

130.02 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 420.900,00

131.00 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 3.278.200,00

131.02 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 220.200,00

150.00 PRODUCTIVITAT 808.000,00

160.00 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 3.492.500,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.237.967,36

202.00 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 565.500,00

206.00 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 41.130,00

209.00 CÀNONS 192.000,00

212.00 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 318.500,00

213.00 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 470.000,00

214.00 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 8.500,00

215.00 MANTENIMENT MOBILIARI 4.000,00

216.00 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 77.550,00

220.00 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 31.800,00

220.01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 16.100,00

220.02 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.500,00

221.00 ENERGIA ELÈCTRICA 223.000,00

221.01 AIGUA 19.000,00

221.02 GAS 25.000,00

221.03 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,00

221.04 VESTUARI 10.500,00

221.06 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 122.965,50

221.90 MEDIS DE CULTIU 300.000,00

221.91 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 330.000,00

221.92 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 104.000,00

20

221.99 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 553.500,00

222.00 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 116.600,00

222.01 COMUNICACIONS POSTALS 43.000,00

222.03 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 73.500,00

223.00 SERVEIS DE TRANSPORT 39.241,00

224.00 PRIMES D'ASSSEGURANCES 15.000,00

225.02 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.500,00

226.01 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 6.846,38

226.02 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,00

226.03 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 4.500,00

226.04 SERVEIS JURÍDICS 1.000,00

226.06 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 41.713,41

226.07 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 98.490,32

226.09 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.200,00

226.99 ALTRES DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES) 18.605,00

227.00 SERVEIS DE NETEJA 300.000,00

227.01 SERVEIS DE SEGURETAT 136.400,00

227.06 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 3.448.200,00

227.10 RECOLLIDA DE RESIDUS 62.500,00

227.99 ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 5.245.600,00

230.10 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 1.525,00

230.20 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 2.225,00

231.10 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 2.790,00

231.20 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 35.485,75

240.00 DESPESES D'IMPREMTA 119.500,00

3 DESPESES FINANCERES 5.000,00

359.00 COMISSIONS BANCÀRIES 5.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 406.985,62

480.85 T.C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 39.920,35

481.00 TRANSF. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 46.000,00

482.00 T.C. a la ENTITAT S/AFANY LUCRE John Hopkins University School 186.000,00

482.89 SUBVENCIO NOMINATIVA A ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 40.000,00

483.05 TRANSF. CORRENTS a la UNIVERSITAT POMPEU FABRA 95.065,27

6 INVERSIONS 560.000,00

622.00 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 200.000,00

623.00 MAQUINÀRIA 150.000,00

625.00 MOBILIARI 45.000,00

626.00 APARELLS INFORMÀTICS 115.000,00

641.00 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 50.000,00

TOTAL 30.003.288,72

21


Despeses. Classificació económica i per programes

DIRECCIÓ DE RECURSOS

1 DESPESES DE PERSONAL 31100

10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 84.516,80

12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 99.000,00


12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 68.000,00


12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 18.000,00

12006 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 56.000,00

12100 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ 155.000,00

12101 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC 205.000,00

12900 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 105.000,00

13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 410.000,00

13002 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 95.000,00

13100 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 256.000,00

13102 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 20.000,00

15000 PRODUCTIVITAT 102.000,00

16000 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 465.000,00

2.240.516,80

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 31100

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 489.000,00

20600 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 40.730,00

20900 CÀNONS 192.000,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 310.500,00

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE 0,00

21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0,00

21500 MANTENIMENT MOBILIARI 2.000,00

21600 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 76.050,00

22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 22.000,00

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00

22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.500,00

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 80.000,00

22101 AIGUA 9.000,00

22102 GAS 7.000,00

22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000,00

22104 VESTUARI 4.500,00

22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 900,00

22190 MEDIS DE CULTIU 0,00

22191 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.500,00

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 116.600,00

22201 COMUNICACIONS POSTALS 43.000,00

22

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 47.000,00

22300 SERVEIS DE TRANSPORT 25.000,00

22400 PRIMES D'ASSSEGURANCES 15.000,00

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.500,00

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0,00

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,00

22603 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 4.500,00

22604 SERVEIS JURÍDICS 1.000,00

22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 11.500,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 70.000,00

22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00

22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 5.350,00

22700 SERVEIS DE NETEJA 300.000,00

22701 SERVEIS DE SEGURETAT 49.400,00

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 515.000,00

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 0,00

22799 ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0,00

23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 500,00

23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1.000,00

23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 2.000,00

23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 4.600,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA 12.500,00

2.470.130,00

3 DESPESES FINANCERES 31100

35900 COMISSIONS BANCÀRIES 5.000,00

5.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31100

46085 T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00

48100 T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 46.000,00

48200 T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00

48289 SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00

48305 TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00

46.000,00

6 INVERSIONS 31100

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 200.000,00

62300 MAQUINÀRIA 150.000,00

62500 MOBILIARI 45.000,00

62600 APARELLS INFORMÀTICS 115.000,00

64100 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 50.000,00

560.000,00

TOTAL 5.321.646,80

23

DIRECCIÓ DE L’OBSERVATORI DE LA SALUT PÚBLICA

1 DESPESES DE PERSONAL 31110 31120 31121 31122

10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 0,00 0,00

12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 16.430,00 17.450,00 4.259,26 6.814,81

12001 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A2 15.400,00 87.000,00 15.277,78 24.444,44

12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0,00 25.000,00 3.703,70 5.925,93

12004 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C2 10.270,00 0,00 1.048,98 1.678,36

12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0,00 0,00 0,00

12006 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 15.400,00 51.000,00 8.981,48 14.370,37

12100 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ 25.670,00 66.000,00 10.925,93 17.481,48

12101 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC 25.670,00 72.000,00 16.574,07 26.518,52

12900 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 9.200,00 46.000,00 9.907,41 15.851,85

13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 135.000,00 260.000,00 47.500,00 76.000,00

13002 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 15.400,00 20.500,00 6.574,07 10.518,52

13100 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 87.200,00 231.000,00 80.740,74 129.185,19

13102 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 10.200,00 36.000,00 2.777,78 4.444,44

15000 PRODUCTIVITAT 41.000,00 102.000,00 14.722,22 23.555,56

16000 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 110.500,00 231.000,00 61.759,26 98.814,81

517.340,00 1.244.950,00 284.752,68 455.604,29

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 31110 31120 31121 31122

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 2.500,00 0,00 0,00

20600 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 400,00 0,00 0,00 0,00

20900 CÀNONS 0,00 0,00 0,00 0,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE 0,00 0,00 0,00 0,00

21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00

21500 MANTENIMENT MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

21600 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 0,00

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 0,00

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00

22101 AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00

22102 GAS 0,00 0,00 0,00 0,00

22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0,00 0,00 0,00

22104 VESTUARI 0,00 0,00 0,00 0,00

22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0,00 2.000,00 0,00 0,00

22190 MEDIS DE CULTIU 0,00 0,00 0,00 0,00

22191 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0,00 0,00 0,00

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0,00 0,00 0,00

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

22201 COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00 0,00 0,00

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 SERVEIS DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00

22400 PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00 0,00 0,00

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 733,40 2.666,92 280,00 445,00

24

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00

22603 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 0,00 0,00

22604 SERVEIS JURÍDICS 0,00 0,00 0,00 0,00

22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.261,45 2.666,92 650,00 1.035,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 936,76 2.133,54 370,00 600,00

22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00 0,00 0,00 0,00

22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0,00 0,00 0,00 8.555,00

22700 SERVEIS DE NETEJA 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SERVEIS DE SEGURETAT 0,00 0,00 0,00 0,00

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 127.500,00 79.000,00 37.500,00 20.000,00

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 0,00 0,00 0,00 0,00

22799 ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 125,00 125,00 25,00 25,00

23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125,00 125,00 25,00 25,00

23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 250,00 250,00 50,00 50,00

23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 950,00 4.735,75 400,00 800,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA 0,00 0,00 0,00 18.000,00

132.281,61 96.203,13 39.300,00 49.535,00

3 DESPESES FINANCERES 31110 31120 31121 31122

35900 COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31110 31120 31121 31122

46085 T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0,00 0,00 0,00

48100 T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0,00 0,00 0,00

48200 T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0,00 0,00 0,00

48289 SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0,00 0,00 0,00

48305 TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONS 31110 31120 31121 31122

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

62300 MAQUINÀRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

62500 MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00

62600 APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0,00 0,00 0,00

64100 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 649.621,61 1.341.153,13 324.052,68 505.139,29

25

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

1 DESPESES DE PERSONAL 31130 31131 31132

10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 0,00

12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 6.100,00 21.296,30 13.629,63

12001 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A2 30.000,00 76.388,89 48.888,89

12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0,00 18.518,52 11.851,85

12004 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C2 0,00 5.244,88 3.356,72

12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0,00 0,00

12006 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 15.000,00 44.907,41 28.740,74

12100 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ 20.000,00 54.629,63 34.962,96

12101 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC 17.000,00 82.870,37 53.037,04

12900 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 5.000,00 49.537,04 31.703,70

13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 100.000,00 237.500,00 152.000,00

13002 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 10.000,00 32.870,37 21.037,04

13100 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 154.000,00 403.703,70 258.370,37

13102 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 5.000,00 13.888,89 8.888,89

15000 PRODUCTIVITAT 30.000,00 73.611,11 47.111,11

16000 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 128.000,00 308.796,30 197.629,63

520.100,00 1.423.763,40 911.208,57

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 31130 31131 31132

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 74.000,00 0,00 0,00

20600 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0,00

20900 CÀNONS 0,00 0,00 0,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00 0,00 0,00

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE 0,00 0,00 0,00

21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 4.000,00 0,00 0,00

21500 MANTENIMENT MOBILIARI 0,00 0,00 0,00

21600 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0,00

22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 2.000,00

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 9.000,00 0,00 0,00

22101 AIGUA 1.000,00 0,00 0,00

22102 GAS 0,00 0,00 0,00

22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0,00 0,00

22104 VESTUARI 0,00 0,00 0,00

22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 117.500,00 0,00 2.565,50

22190 MEDIS DE CULTIU 0,00 0,00 0,00

22191 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0,00 0,00

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0,00 0,00

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 6.000,00 0,00 0,00

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0,00 0,00

22201 COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00 0,00

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 400,00 0,00 0,00

26

22300 SERVEIS DE TRANSPORT 4.141,00 0,00 9.100,00

22400 PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00 0,00

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0,00 0,00

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0,00 1.390,00 885,00

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00

22603 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 0,00

22604 SERVEIS JURÍDICS 0,00 0,00 0,00

22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.212,24 3.240,00 2.075,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 1.454,68 1.850,00 1.180,00

22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00 1.200,00 0,00

22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 3.700,00 0,00 0,00

22700 SERVEIS DE NETEJA 0,00 0,00 0,00

22701 SERVEIS DE SEGURETAT 0,00 0,00 0,00

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 200.000,00 260.000,00 335.500,00

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 38.500,00 0,00 0,00

22799 ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 5.245.600,00 0,00 0,00

23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 125,00 25,00 50,00

23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125,00 25,00 50,00

23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0,00 50,00 40,00

23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 1.500,00 6.000,00 2.800,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA 0,00 0,00 0,00

5.709.257,92 273.780,00 356.245,50

3 DESPESES FINANCERES 31130 31131 31132

35900 COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31130 31131 31132

46085 T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0,00 0,00

48100 T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0,00 0,00

48200 T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0,00 0,00

48289 SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0,00 40.000,00

48305 TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.000,00

6 INVERSIONS 31130 31131 31132

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0,00

62300 MAQUINÀRIA 0,00 0,00 0,00

62500 MOBILIARI 0,00 0,00 0,00

62600 APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0,00 0,00

64100 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.229.357,92 1.697.543,40 1.307.454,07

27

DIRECCIÓ DE SALUT AMBIENTAL

1 DESPESES DE PERSONAL 31140 31141

10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00

12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 50.000,00 0,00

12001 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A2 27.000,00 0,00

12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 15.000,00 11.000,00

12004 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C2 0,00 10.000,00

12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0,00

12006 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 36.000,00 3.000,00

12100 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ 51.000,00 1.000,00

12101 RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC 72.000,00 15.000,00

12900 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 56.000,00 5.000,00

13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 205.000,00 102.000,00

13002 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 31.000,00 7.000,00

13100 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 128.000,00 205.000,00

13102 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 8.000,00 15.000,00

15000 PRODUCTIVITAT 51.000,00 31.000,00

16000 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 205.000,00 154.000,00

935.000,00 559.000,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 31140 31141

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00

20600 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00

20900 CÀNONS 0,00 0,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE 35.000,00 0,00

21400 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 4.500,00 0,00

21500 MANTENIMENT MOBILIARI 2.000,00 0,00

21600 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 1.500,00 0,00

22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0,00

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0,00

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 14.000,00 0,00

22101 AIGUA 0,00 0,00

22102 GAS 0,00 0,00

22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0,00

22104 VESTUARI 1.500,00 0,00

22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0,00 0,00

22190 MEDIS DE CULTIU 0,00 0,00

22191 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0,00

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0,00

22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 40.000,00 0,00

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0,00

22201 COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 0,00

22300 SERVEIS DE TRANSPORT 0,00 0,00

22400 PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00

28

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0,00

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0,00 0,00

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0,00

22603 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0,00

22604 SERVEIS JURÍDICS 0,00 0,00

22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.739,30 1.733,50

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 2.261,06 1.733,50

22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00 0,00

22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0,00 0,00

22700 SERVEIS DE NETEJA 0,00 0,00

22701 SERVEIS DE SEGURETAT 1.000,00 0,00

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 116.000,00 1.521.500,00

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 0,00 0,00

22799 ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0,00 0,00

23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 100,00 100,00

23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100,00 100,00

23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 100,00 0,00

23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 1.950,00 3.450,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA

221.750,36 1.528.617,00

3 DESPESES FINANCERES 31140 31141

35900 COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00

0,00 0,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 31140 31141

46085 T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0,00

48100 T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0,00

48200 T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0,00

48289 SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0,00

48305 TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00

0,00 0,00

6 INVERSIONS 31140 31141

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00

62300 MAQUINÀRIA 0,00 0,00

62500 MOBILIARI 0,00 0,00

62600 APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0,00

64100 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 1.156.750,36 2.087.617,00

29

DIRECCIÓ DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA


10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00





12005 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00











3.111.000,00


20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00

20600 ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00

20900 CÀNONS 0,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00



21500 MANTENIMENT MOBILIARI 0,00

21600 MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00

22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00


22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 0,00

22101 AIGUA 0,00

22102 GAS 0,00

22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00

22104 VESTUARI 3.000,00






22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00

22201 COMUNICACIONS POSTALS 0,00

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00

22300 SERVEIS DE TRANSPORT 1.000,00

22400 PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00

30

22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00


22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00

22603 PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00

22604 SERVEIS JURÍDICS 0,00




22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 1.000,00

22700 SERVEIS DE NETEJA 0,00

22701 SERVEIS DE SEGURETAT 0,00





23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125,00

23110 LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0,00


24000 DESPESES D'IMPREMTA

56.196,06


35900 COMISSIONS BANCÀRIES 0

0,00



48100 T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00




0,00

6 INVERSIONS 31150

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00

62300 MAQUINÀRIA 0,00

62500 MOBILIARI 0,00

62600 APARELLS INFORMÀTICS 0,00

64100 INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00

0,00

TOTAL 3.167.196,06

31

DIRECCIÓ DEL LABORATORI


















3.119.000,00




20900 CÀNONS 0,00

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.000,00

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC. I UTILLATGE 435.000,00




22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 7.800,00

22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 3.000,00


22100 ENERGIA ELÈCTRICA 120.000,00

22101 AIGUA 9.000,00

22102 GAS 18.000,00


22104 VESTUARI 1.500,00


22190 MEDIS DE CULTIU 300.000,00

22191 PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 330.000,00

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 104.000,00





22300 SERVEIS DE TRANSPORT 0,00


32









22699 ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0,00


22701 SERVEIS DE SEGURETAT 86.000,00


22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 24.000,00






24000 DESPESES D'IMPREMTA 0,00

2.087.370,78


35900 COMISSIONS BANCÀRIES 0,00

0,00







0,00

6 INVERSIONS 31160






0,00

TOTAL 5.206.370,78

33

PROJECTE EXTERN RELATIU AL CAAC



12000 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 0,00


12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0,00







13000 RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 0,00

13002 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 0,00





289.100,00




20900 CÀNONS 0,00










22101 AIGUA 0,00

22102 GAS 0,00


22104 VESTUARI 0,00





22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00






34






22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 0,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 0,00





22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00






23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 0,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA 0,00

0,00



0,00







0,00

6 INVERSIONS 31180






0,00

TOTAL 289.100,00

35

RECERCA, DOCÈNCIA I COMUNICACIÓ





12003 RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0,00









13100 RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 0,00

13102 ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 0,00



182.000,00




20900 CÀNONS 0,00







22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 12.800,00



22101 AIGUA 0,00

22102 GAS 0,00


22104 VESTUARI 0,00





22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00



22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 26.100,00



36






22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 600,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 600,00











23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 0,00

24000 DESPESES D'IMPREMTA 89.000,00

217.300,00



0,00


46085 T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 39.920,35


48200 T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 186.000,00


48305 TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 95.065,27

320.985,62

6 INVERSIONS 31190






0,00

TOTAL 720.285,62

37

PREUS PÚBLICS

38

BASES UTILITZADES PER ALS PREUS PÚBLICS 2020

En compliment del que disposen els articles 15 a 19 i 41 a 47 del Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals, tot seguit s’exposen i justifiquen les principals variacions dels preus

públics respecte als vigents en l’exercici 2019.

Preus públics del Laboratori

Els apartats 5.1 i 5.2 s’han intercanviat la numeració en relació a l’articulat de l’edició

anterior, és a dir, l’apartat 5.1 de l’edició anterior és en l’edició actual l’apartat 5.2 i

viceversa. Així mateix, s’ha millorat la redacció de l’actual punt 5.2, no obstant això, el

seu significat no ha variat.

En relació al càlcul dels costos, s’han agrupat els procediments en GPH (Grup de Preus

Homogenis) segons tipus de procediments, amb l’objectiu de corregir l’establiment de

preus públics molt dispars en procediments molt similars. El cost de cada GPH s’ha fet

tenint en compte el sumatori d’hores per categoria professional, el sumatori de

material i el nombre total de mostres de cada GPH, de forma que l’impacte de mostres

efectives no distorsiona l’estudi.

Amb el nou criteri, els costos són homogenis per tècniques similars, la qual cosa dóna

millor imatge exterior dels preus públics del laboratori.

Finalment s’han definit 14 grups per microbiologia i 13 grups per química. No tenen

numeració completament correlativa. A microbiologia no existeix el GPH/1/6 i a

química no existeixen els GPH/2/1, GPH/2/3 i GPH/2/11, ja que de l’estudi inicial es van

eliminar algunes agrupacions de procediments.

En els procediments de les anàlisis del servei de química s'ha suprimit 1 procediment

analítics i se n’ha inclòs 2 de nous.

o Procediments analítics suprimits respecte als relacionats per a l’exercici 2019 (1 de

suprimit):

MA/2/30240 DETERMINACIÓ DE MERCURI I METILMERCURI PER L'ANALITZADOR

AUTOMÀTIC ELEMENTAL AMA-254

o Procediment analítics nous introduïts respecte als relacionats per a l’exercici 2019

(2 de nous):

MA/2/07490 DETERMINACIÓ DE METILMERCURI PER ICP-MS

MA/2/12300 DETERMINACIÓ DE 4-HEXILRESORCINOLPOR CL-DAD/FLD

39

En els procediments de les anàlisis del servei de microbiologia s'han suprimit 5

procediments analítics i se n’ha inclòs 1 de nou.

o Procediments analítics suprimits respecte als relacionats per a l’exercici 2019 (5 de

suprimits):

MA/1/0102 DETECCIÓ D’Escherichia coli EN ALIMENTS. ASSAIG

IMMUNOFLUORESCENT ENZIMÀTIC ( VIDAS UP E. coli O157)

MA/1/0108 DETECCIÓ DELS GENS DE VIRULÈNCIA stx1, stx2 i eae EN SOQUES

D'Escherichia coli. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR (ISO 13136:2012)

MA/1/0111 DETECCIÓ DE Shigella spp EN AIGÜES

MA/1/0116 DETECCIÓ DEL GEN FLICH7 EN SOQUES D’Escherichia coli. MÈTODE

D'AMPLIFICACIÓ PER PCR

MA/1/0130 DETECCIÓ D'E. coli STEC ENTEROAGREGATIU EN ALIMENTS. DETECCIÓ

DELS GENS aggR I aaiC. MÈTODE D'AMPLIACIÓ PER PCR EN TEMPS REAL

o Procediment analítics nous introduïts respecte als relacionats per a l’exercici 2019

(1 de nou):

MA/1/0145 SUBTIPIFICACIÓN MOLECULAR POR PFGE de Staphylococcus aureus

Preus d’Assessorament i Documentació en Matèria de Salut Pública

Increment dels preus públics dels consultors sènior i junior del 3,9% i 3,8%

respectivament, i presentació dels mateixos sense IVA.

40

PREUS PÚBLICS LABORATORI

ANY 2020

Art. 1r. Disposicions generals. D’acord amb allò que disposen els estatuts de l’Agència de

Salut Pública de Barcelona (ASPB) es fixen els preus públics de la prestació de serveis

analítics del seu Laboratori.

Les analítiques realitzades en les mostres aportades per empreses o particulars no tenen

la consideració d’oficials, atès que no han estat obtingudes per inspectors en l’exercici de

l’autoritat sanitària. En conseqüència, dels seus resultats analítics no poden extreure’s

conclusions d’interès públic sanitari ni de defensa dels consumidors. Tanmateix, davant

d’un resultat analític que pugui indicar un risc sanitari, l’ASPB es reserva la facultat

d’emprendre les actuacions que consideri més adients per protegir la salut de la

població.

Art. 2n. Objecte. Es regula la contraprestació pecuniària pels serveis analítics del

Laboratori.

Art. 3r. Obligació de pagament. Estaran obligats al pagament de la tarifa dels preus

públics les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals el Laboratori

de l’ASPB presti els seus serveis analítics.

Art. 4t. Naixement de l’obligació de pagament. L’obligació de pagament neix en el

moment en què es sol·licita formalment la prestació del servei. El pagament pot ser

exigible en el moment de fer la sol·licitud del servei. En cas d’impagament la quantia

podrà ser exigida per via de constrenyiment.

Art. 5è. Quantia. Les tarifes dels preus públics a aplicar són les que figuren a l’annex. A les

tarifes dels preus públics caldrà aplicar el tipus d’IVA vigent.

5.1. La ASPB podrà establir una tarifa de preu públic inferior a la determinada

considerant el volum de mostres a analitzar, les característiques de les determinacions

sol·licitades o altres consideracions d’interès públic. En aquests casos el preu no podrà

ser inferior al cost de la determinació.

5.2. El llistat ha estat confeccionat en base a les determinacions realitzades en l’últim any.

En el cas de procediments nous, no inclosos en la present llista, s’aplicarà el preu de la

determinació amb major similitud.

Article 6è. Pagament del preu públic. Per al pagament del preu públic, l'ASPB pot establir

períodes de venciment, mitjançant acords de caràcter general.

Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, l'ASPB podrà exigir, a

més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora aplicant el tipus

d’interès legal, un cop transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.

Art. 7è. Bonificacions.

41

7.1. Bonificacions per raó del subjecte passiu.

A les mostres que provenen d’organismes de les administracions públiques se’ls podrà

aplicar un descompte del 40%.

7.2. Bonificacions per raó del nombre de mostres.

7.2.1. A les mostres d’empreses i particulars, la bonificació a aplicar es farà segons el

nombre de mostres entrades anualment:

Nombre de mostres anuals Bonificació

A partir de 51 i fins a 100 10%

De 101 a 200 20%

201 o més 40%

En qualsevol cas, serà necessària una sol·licitud prèvia de la persona interessada on es

comprometi a complir les condicions que determinen la bonificació.

7.2.2 La bonificació s’aplicarà a partir de la primera mostra i al final de l’exercici es

regularitzaran les bonificacions aplicades, si és el cas. Si el nombre de mostres

compromeses per un client s’ha sobrepassat al finalitzar l’any, l’ASPB podrà optar per

aplicar un descompte en l’import de la següent factura.

7.3. Aquestes bonificacions són incompatibles entre si. A cada liquidació s’aplicarà la que

resulti més favorable al subjecte passiu.

42

SERVEI DE QUÍMICA

Codi Títol Preu 2020

MA/2/00500 DETERMINACIÓ DEL COLOR EN AIGÜES PER COLORIMETRIA 30,00 €

MA/2/00510 DETERMINACIÓ DE L'OLOR I EL SABOR DE L'AIGUA 36,00 €

MA/2/01001 DETERMINACIÓ DEL PES D'UNA MOSTRA 47,00 €

MA/2/01002 DETERMINACIO DEL VOLUM TOTAL DE MOSTRES LÍQUIDES PER

MESURA DIRECTA

47,00 €

MA/2/01012 DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT EN MOSTRES LÍQUIDES AMB LA

TÈCNICA DE DENSIMETRIA ELECTRÒNICA (TÈCNICA D'ANTON PAAR)

47,00 €

MA/2/02001 DETERMINACIÓ DEL pH EN AIGÜES I ALIMENTS 40,00 €

MA/2/02002 DETERMINACIÓ D'ANIONS EN AIGÜES PER CROMATOGRAFIA IÒNICA 93,00 €

MA/2/02003 DETERMINACIÓ DE CLORITS I CLORATS PER CROMATOGRAFIA

IÒNICA

93,00 €

MA/2/02004 DETERMINACIÓ DE SO2 EN ALIMENTS I ADDITIUS ALIMENTARIS PER

CROMATOGRAFIA IÒNICA

93,00 €

MA/2/02006 DETERMINACIÓ DE CATIONS EN AIGÜES PER CROMATOGRAFIA

IÒNICA

93,00 €

MA/2/02007 DETERMINACIÓ DE NITRITS I NITRATS EN ALIMENTS I ADDITIUS

ALIMENTARIS PER CROMATOGRAFIA IÒNICA

93,00 €

MA/2/02008 DETERMINACIÓ DE FOSFATS AFEGITS EN ALIMENTS PER

CROMATOGRAFIA IÒNICA

93,00 €

MA/2/02009 DETERMINACIÓ D'ÀCID CÍTRIC EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA

IÒNICA

93,00 €

MA/2/02011 DETERMINACIÓ D'ÀCID GLUTÀMIC I ÀCID GUANÍLIC EN ALIMENTS

PER CROMATOGRAFIA IÒNICA

200,00 €

MA/2/02012 DETERMINACIÓ DE CARBONATS EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA

IÒNICA

93,00 €

MA/2/02013 DETERMINACIÓ D'ÀCID DEHIDROACÈTIC I DEHIDROACETAT DE SODI

EN FORMATGES PER CROMATOGRAFIA IÒNICA.

93,00 €

MA/2/03300 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA EN ALIMENTS PER VALORACIÓ

POTENCIOMÈTRICA

40,00 €

MA/2/04101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE MATERIALS VOLÀTILS

DETERMINACIÓ DE L'EXTRACTE SEC, EN ALIMENTS

47,00 €

MA/2/04200 DETERMINACIÓ PER CÀLCUL DELS HIDRATS DE CARBONI I DEL

VALOR ENERGÈTIC EN ALIMENTS

20,00 €

MA/2/05101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE GREIX EN ALIMENTS, PER

EXTRACCIÓ ETÈRIA

95,00 €

MA/2/05104 DETERMINACIÓ DE GREIX PEL MÈTODE DE GERBER 95,00 €

MA/2/05106 DETERMINACIÓ DEL GREIX EN ALIMENTS PER ASE 95,00 €

MA/2/05108 DETERMINACIÓ DE GREIX PEL MÈTODE DE RÖSE-GOTTLIEB 95,00 €

MA/2/05202 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE PERÒXIDS EN OLIS I GREIXOS PER

VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA

75,00 €

MA/2/05209 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS POLARS EN OLIS I GREIXOS

ESCALFATS (COLUMNA)

145,00 €

MA/2/05220 DETERMINACIÓ D'ÀCID ASCÒRBIC EN ALIMENTS PER

ESPECTROFOTOMETRIA

125,00 €

MA/2/06001 DETERMINACIÓ NITROGEN KJELDAHL 95,00 €

43


MA/2/07101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE CENDRES EN ALIMENTS, PER

INCINERACIÓ

47,00 €

MA/2/07214 DETERMINACIÓ DE CLORURS EN MOSTRES D'ALIMENTS PER

VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA

40,00 €

MA/2/07312 DETERMINACIÓ DE DIÒXID DE TITANI PER ICP-MS EN ALIMENTS 168,00 €

MA/2/07410 DETERMINACIÓ D’ELEMENTS QUÍMICS PER ICP-MS EN ALIMENTS I

ADDITIUS ALIMENTARIS

82,00 €

+ 12 €/metall

MA/2/07420 DETERMINACIÓ DE CALCI, SODI, MAGNESI I POTASSI EN ALIMENTS

POR ICP-MS

100,00 €

MA/2/07450 DETERMINACIÓ D’ESPECIES D’ARSÉNIC EN ALIMENTS PER CL-ICP-MS 100,00 €

MA/2/07460 DETERMINACIÓ D’ELEMENTS QUÍMICS EN AIGÜES PER ICP-MS 60,00 €

+ 12 €/metall

MA/2/07480 DETERMINACIÓ DE PLOM, CADMI, ARSÉNIC I NÍQUEL EN SOPORTS

DE MOSTREIG D’AIRE AMBIENT PER ICP-MS

94,00 €

MA/2/07490 DETERMINACIÓ DE METILMERCURI PER ICP-MS 100,00 €

MA/2/08001 ANÀLISI DE SUCRES I GLICERINA PER CL-RI 150,00 €

MA/2/08650 DETERMINACIÓ SIMULTÀNIA D'EDULCORANTS, CONSERVADORS I

CAFEÏNA EN ALIMENTS PER CL-DAD

200,00 €

MA/2/10214 DETERMINACIÓ QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE MONÒXID DE

CARBONI EN PRODUCTES DE LA PESCA PER ESPECTROFOTOMETRIA

UV/VIS

125,00 €

MA/2/10215 DETERMINACIÓ DE FOSFATS AFEGITS EN PRODUCTES CARNIS 195,00 €

MA/2/10606 DETERMINACIÓ QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE PERÒXID

D’HIDROGEN EN AIGÜES I ALIMENTS

160,00 €

MA/2/11100 DETERMINACIÓ DE CONSERVADORS: SORBATS, BENZOATS,

PARABENS I SALICILAT DE METIL EN ALIMENTS PER CL - DAD

153,00 €

MA/2/12000 DETERMINACIÓ D’ANTIOXIDANTS FENÒLICS PER CL - DAD / FLD 150,00 €

MA/2/12200 DETERMINACIÓ D'ÀCID ERITÒRBIC (ISOASCÒRBIC) PER CL - DAD 150,00 €

MA/2/12300 DETERMINACIÓN DE 4-HEXILRESORCINOLPOR CL-DAD/FLD 150,00 €

MA/2/13003 DETERMINACIÓ D'ÈSTERS METÍLICS D'ÀCIDS GRASSOS PER GC-FID 220,00 €

MA/2/14000 DETERMINACIÓ DELS ESTEROLS I ERITRODIOLS PER GC- FID 220,00 €

MA/2/15010 DETERMINACIÓ D'ACETAT D'ETIL, METANOL I ALCOHOLS SUPERIORS

EN BEGUDES ALCOHÒLIQUES PER GC-FID

220,00 €

MA/2/15100 DETERMINACIÓ DEL GRAU ALCOHÒLIC PER DENSIMETRIA

ELECTRÒNICA

95,00 €

MA/2/16100 DETERMNACIÓ DEL COLORANT NATURAL ÀCID CARMÍNIC, CARMÍ,

COTXINILLA PER CL-DAD

150,00 €

MA/2/16200 DETERMINACIÓ DE COLORANTS ARTIFICIALS PER CL-DAD 150,00 €

MA/2/16400 DETERMINACIÓ DE COLORANTS TIPUS SUDAN PER CL MS-MS 350,00 €

MA/2/17053 DETERMINACIÓ DE NITROGEN BÀSIC VOLÀTIL TOTAL (NBVT) PER

DESTIL·LACIÓ I VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA

90,00 €

MA/2/17060 DETERMINACIÓ D’HIDROXIPROLINA EN PRODUCTES CARNIS I

DERIVATS PER ESPECTROFOTOMETRIA

150,00 €

MA/2/17070 DETERMINACIÓ DE METALLS PESANTS EN ADDITIUS ALIMENTARIS

PER COLORIMETRIA

150,00 €

MA/2/18021 DETERMINACIÓ DE GLUTEN EN ALIMENTS 198,00 €

MA/2/19110 DETERMINACIÓ D'ANTITIROÏDEALS PER CL-MS/MS 500,00 €

44


MA/2/19150 DETERMINACIÓ D'ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROIDEUS PER CL-

MS/MS

500,00 €

MA/2/19210 DETERMINACIÓ D'ANTIBIÒTICS PER CL-MS/MS 500,00 €

MA/2/19250 DETERMINACIÓ D’ANTIBIÒTICS EN ALIMENTS LÍQUIDS D'ORIGEN

ANIMAL (LLET, MEL I OU) PER CL MS/MS

500,00 €

MA/2/19310 DETERMINACIÓ DE ß-AGONISTES PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19350 DETERMINACIÓ DE NITROIMIDAZOLS PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19410 DETERMINACIÓ D'AVERMECTINES PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19450 DETERMINACIÓ D'AMINOGLUCÒSIDS PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19510 DETERMINACIÓ DE CLORAMFENICOL PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19560 DETERMINACIÓ DE METABÒLITS DE NITROFURANS PER CL MS/MS 500,00 €

MA/2/19610 DETERMINACIÓ DE CÒRTICS PER CL-HRMS 500,00 €

MA/2/19660 ANÀLISI D'ANTIBIÒTICS POLIPEPTÍDICS PER CL-HRMS 500,00 €

MA/2/19710 DETERMINACIÓ DE COLORANTS ZOOSANITARIS PER CL-MS/MS 500,00 €

MA/2/19750 DETERMINACIÓ D'ANTICOCCIDIANS I NITROIMIDAZOLS PER CL

MS/MS

500,00 €

MA/2/19810 DETERMINACIÓ DE BENZODIAZEPINES I TRANQUIL·LITZANTS PER CL

MS/MS

500,00 €

MA/2/19850 DETERMINACIÓ D'HORMONES SINTÈTIQUES PER CL-HRMS 500,00 €

MA/2/20100 ANÀLISI DE CONTAMINANTS ORGÀNICS EN EXTRACTES D'AIGÜES

PER CG-MS/MS

220,00 €

MA/2/20230 DETERMINACIÓ DE NICOTINA EN FILTRES PER CG/MS 83,00 €

XX/2/20000 ANÀLISI DE RESIDUS DE PLAGUICIDES EN ALIMENTS PER CG i CL-

MS/MS

300,00 €

MA/2/20260 ANÀLISI DE PLAGUICIDES EN ALIMENTS PER CG-MS/MS 250,00 €

MA/2/20265 DETERMINACIÓ DE POLICLOROBIFENILS (PCBs) EN ALIMENTS PER

CG-MS/MS

250,00 €

MA/2/20280 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN TUBS

SUPORT D'ACER INOXIDABLE PER TD CG-MS

220,00 €

MA/2/20295 DETERMINACIÓ DE DITIOCARBAMATS I DISULFUR DE TIURAM EN

ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL PER CROMATOGRAFIA DE CG-MS

200,00 €

MA/2/20300 DETERMINACIÓ DE RESIDUS DE PLAGUICIDES EN AIGÜES PER CL-

MS/MS

200,00 €

MA/2/20320 DETERMINACIÓ CROMATOGRÀFICA DE RESIDUS PLAGUICIDES EN

ALIMENTS PER CL-MS/MS

250,00 €

MA/2/20400 DETERMINACIÓ PLAGUICIDES TIPUS D'AMONI QUATERNARI (QUATS)

PER CL-MS/MS

250,00 €

MA/2/22200 DETERMINACIÓ DE NITROSAMINES PER CG - MS/MS 250,00 €

MA/2/22320 DETERMINACIÓ D'HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS EN

SUPORTS DE MOSTREIG D'AIRE AMBIENT PER CL-FLD

230,00 €

MA/2/22350 DETERMINACIÓ D'HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICICLICS EN

ALIMENTS PER CL-FLD

230,00 €

MA/2/22400 DETERMINACIÓ DE MONOCLOROPROPANODIOLS PER CG-MS 230,00 €

MA/2/22420 DETERMINACIÓ D'ÈSTERS DE MONOCLOROPROPANODIOL I GLICIDIL

ÈSTERS PER CG-MS I CG MS/MS

250,00 €

MA/2/22450 DETERMINACIÓ D'ETIL CARBAMAT PER CG-MS 250,00 €

MA/2/22500 DETERMINACIÓ D'ACRILAMIDA PER CL-HRMS 230,00 €

45


MA/2/22600 DETERMINACIÓ DE FURÀ PER CG-MS 250,00 €

MA/2/22700 DETERMINACIÓ DE MELAMINA PER CL MS-MS 230,00 €

MA/2/22850 DETERMINACIÓ DE MATERIALS EN CONTACTE AMB ELS ALIMENTS

(BADGEs) PER CL–MS/MS

230,00 €

MA/2/22900 DETERMINACIÓ DE BROMODIFENIL ÈTERS I HEXABROMOBIFENIL

(BFRs) I POLICLORONAFTALENS (PCNs) PER CG

220,00 €

MA/2/24200 DETERMINACIÓ D'AFLATOXINES B i G EN ALIMENTS PER CL – FLD 208,00 €

MA/2/24204 DETERMINACIÓ D'AFLATOXINA M1 EN LA LLET PER CL-FLD 208,00 €

MA/2/24213 DETERMINACIÓ D'OCRATOXINA A EN ALIMENTS PER CL-FLD 208,00 €

MA/2/24240 DETERMINACIÓ D’AMINES BIÓGENES EN ALIMENTS PER CL-FLD 208,00 €

MA/2/24260 DETERMINACIÓ DE PATULINA EN ALIMENTS PER CL-DAD 208,00 €

MA/2/24400 DETERMINACIÓ DE MICOTOXINES DEL FUSARIUM PER CL-MS/MS 208,00 €

MA/2/24500 DETERMINACIÓ D'ÀCID DOMOIC EN MOL·LUSCS I PRODUCTES DE LA

PESCA PER CL-DAD

208,00 €

MA/2/24550 ANÀLISIS DE BIOTOXINES MARINES LIPOFÍLIQUES EN MOL·LUSCS

BIVALVES PER CL-HRMS

500,00 €

MA/2/24600 DETERMINACIÓ D'ALCALOIDS TROPANICS PER CL-MS/MS 350,00 €

MA/2/30109 DETERMINACIÓ DE CIANURS LLIURES I TOTALS EN AIGÜES PER

COLORIMETRIA

45,00 €

MA/2/30213 DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT EN AIGÜES 40,00 €

MA/2/30400 DETERMINACIÓ DE L’OXIDABILITAT DEL PERMANGANAT EN AIGUA 40,00 €

MA/2/30420 DETERMINACIÓ DE TENSIOACTIUS ANIÒNICS EN AIGÜES 45,00 €

MA/2/30470 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN AIGÜES

PER CG-MS

110,00 €

MA/2/30504 DETERMINACIÓ DE LA TERBOLESA EN AIGUA 30,00 €

MA/2/30506 DETERMINACIÓ DE L'ALCALINITAT D'AIGÜES, PER VALORACIÓ

POTENCIOMÈTRICA

40,00 €

MA/2/30512 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DELS SÒLIDS EN SUSPENSIÓ I

SÒLIDS DISSOLTS EN AIGUA

47,00 €

MA/2/30516 DETERMINACIÓ DE CLOR LLIURE I CLOR RESIDUAL TOTAL EN AIGUA

PER COLORIMETRIA VISUAL

30,00 €

MA/2/30523 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DEL RESIDU TOTAL A L'AIGUA 47,00 €

MA/2/30565 DETERMINACIÓ DE DIÒXID DE NITROGEN EN CARTUTXOS

ADSORBENTS (CAPTADORS PASSIUS) PER CROMATOGRAFIA IÒNICA

120,00 €

MA/2/30910 DETERMINACIÓ DE L'INDEX DE LANGELIER I DE L'INDEX DE SAR 20,00 €

MA/2/30920 DETERMINACIÓ DE LA DURESA DE L'AIGUA A PARTIR DEL Ca I Mg

DETERMINATS PER CROMATOGRAFIA IÒNICA

20,00 €

MA/2/31200 DETERMINACIÓ DEL MATERIAL PARTICULAT PER GRAVIMETRIA 47,00 €

46

SERVEI DE MICROBIOLOGIA


MA/1/0003 RECOMPTE DE FONGS FILAMENTOSOS I LLEVATS EN ALIMENTS.

TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES (NF V 08-059)

60,00 €

MA/1/0004 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN ALIMENTS (ISO 6579) 81,00 €

MA/1/0005 DETECCIÓ DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS (ISO 11290-1) 81,00 €

MA/1/0006 RECOMPTE DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS. TÈCNICA DE

RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO 11290-2)

84,00 €

MA/1/0007 RECOMPTE D'ESPORES DE CLOSTRIDIS SULFITO-REDUCTORS EN

AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 6461-2)

100,00 €

MA/1/0009 RECOMPTE DE MICROORGANISMES AEROBIS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE

RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC (ISO 4833-1)

78,00 €

MA/1/0010 RECOMPTE D'ENTEROBACTERIS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE

DE COLÒNIES (ISO 21528-2)

84,00 €

MA/1/0012 RECOMPTE DE MICROORGANISMES A 36ºC I A 22ºC EN AIGÜES. TÈCNICA

DE VERTIT EN PLACA (ISO 6222)

78,00 €

MA/1/0013 RECOMPTE D'Escherichia coli B-GLUCURONIDASA POSITIUS EN

ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES A 44ºC

78,00 €

MA/1/0014 RECOMPTE D'ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIUS (S.aureus I ALTRES

ESPÈCIES) EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO

6888-2)

78,00 €

MA/1/0015 DETECCIÓ D'ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIUS (S.aureus I ALTRES

ESPÈCIES) EN ALIMENTS (ISO 6888-3)

76,00 €

MA/1/0016 DETECCIÓ D'ENTEROBACTERIS EN ALIMENTS (ISO 21528-1) 86,00 €

MA/1/0019 RECOMPTE D'ENTEROCOCS INSTESTINALS EN AIGÜES. MÈTODE DE

FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 7899-2)

64,00 €

MA/1/0020 INVESTIGACIÓ DE Salmonella spp EN AIGÜES (ISO 19250) 81,00 €

MA/1/0022 DETECCIÓ DE Vibrio cholerae EN ALIMENTS (ISO 21872-1) 81,00 €

MA/1/0025 DETECCIÓ DE COLIFORMES EN ALIMENTS (FDA, BAM:2002) 86,00 €

MA/1/0028 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN ALIMENTS. TÈCNICA DE

RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO 7937)

84,00 €

MA/1/0029 DETECCIÓ D'Escherichia coli PRESUMPTIUS EN ALIMENTS (ISO 7251) 76,00 €

MA/1/0030 RECOMPTE DE Bacillus cereus PRESUMPTIUS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE

RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC (ISO 7932)

75,00 €

MA/1/0031 DETECCIÓ DE Bacillus cereus PRESUMPTIUS EN ALIMENTS (ISO 21871) 97,00 €

MA/1/0038 DETECCIÓ DE Shigella spp EN ALIMENTS 81,00 €

MA/1/0040 INVESTIGACIÓ DE Vibrio parahaemolyticus EN ALIMENTS (ISO 21872-1) 81,00 €

MA/1/0046 RECOMPTE DE Pseudomonas aeruginosa EN AIGÜES. MÉTODE DE

FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 16266)

64,00 €

MA/1/0049 DETECCIÓ DE Yersinia enterocolitica EN ALIMENTS 81,00 €

MA/1/0050 DETECCIÓ D’E. coli O157 EN ALIMENTS (ISO 16654) 81,00 €

MA/1/0052 RECOMPTE D'Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER

MEMBRANA PER AIGÜES AMB BAIX CONTINGUT DE MICROBIÒTICA (ISO

9308-1)

100,00 €

MA/1/0055 RECOMPTE DE Vibrio parahaemolyticus EN ALIMENTS. TÈCNICA DEL

NOMBRE MÉS PROBABLE

103,00 €

47


MA/1/0058 RECOMPTE DE COLIFORMES EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE

COLÒNIES A 37ºC

78,00 €

MA/1/0059 DETECCIÓ DE Campylobacter spp EN ALIMENTS (ISO 10272-1) 81,00 €

MA/1/0060 INVESTIGACIÓ i IDENTIFICACIÓ DE LARVES D'ANISAKIDAE 100,00 €

MA/1/0072 RECOMPTE DE BACTERIS ANAEROBIS SULFITOREDUCTORS EN

ALIMENTS

78,00 €

MA/1/0076 DETECCIÓ D'ENTEROTOXINES ESTAFILOCÒCIQUES EN ALIMENTS.

ASSAIG IMMUNOFLUORESCENT ENZIMÀTIC (VIDAS STAPH

ENTEROTOXIN II) (MÈTODE EUROPEU CRL)

81,00 €

MA/1/0077 INVESTIGACIÓ DE TOXINA DIARREICA DE Bacillus cereus. TÈCNICA

D'AGLUTINACIÓ PASSIVA DE LÀTEX EN FASE REVERSA (RPLA)

130,00 €

MA/1/0082 RECOMPTE D'Escherichia coli EN MOL·LUSCS VIUS. TÈCNICA DEL

NOMBRE MÉS PROBABLE (ISO/TS 16649-3)

84,00 €

MA/1/0087 DETECCIÓ DE Legionella pneumophila PER PCR EN TEMPS REAL EN

EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'AIGUA (ISO/TS 12869)

195,00 €

MA/1/0088 DETECCIÓ DE Cronobacter spp EN ALIMENTS (ISO/TS 22964) 81,00 €

MA/1/0089 DETECCIÓ DE LARVES DE Trichinella spp. MÈTODE DE DIGESTIÓ AMB

AGITADOR MAGNÈTIC (REGLAMENT (UE) NÚM. 2015/1375)

110,00 €

MA/1/0091 RECOMPTE DE COLIFORMES I Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE IDEXX

COLILERT-18/QUANTY TRAY (ISO 9308-2)

135,00 €

MA/1/0092 RECOMPTE DE COLIFORMES I E. coli EN SORRES. MÈTODE IDEXX

COLILERT-18/QUANTY TRAY 2000

135,00 €

MA/1/0097 RECOMPTE D'ENTEROCOCS EN AIGÜES: MÈTODE IDEXX ENTEROLERT-

E/QUANTI-TRAY 2000

135,00 €

MA/1/0098 INVESTIGACIÓ DE SENSIBILITAT/RESISTÈNCIA ANTIMICROBIANES I

CONCENTRACIÓ MÍNIMA INHIBITÒRIA

150,00 €

MA/1/0100 DETECCIÓ DE Legionella spp PER PCR EN TEMPS REAL EN EXTRACTES

D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'AIGUA (ISO/TS 12869)

195,00 €

MA/1/0104 SUBTIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE d'Escherichia coli O157:H7, E. coli

no O157 (STEC), Salmonella, Shigella sonnei i Shigella flexneri

240,00 €

MA/1/0105 DETECCIÓ DE NOROVIRUS (GENOGRUPS I &II) PER RT-PCR EN TEMPS

REAL EN EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'ALIMENTS

(ISO/TS 15216-2)

215,00 €

MA/1/0106 SEROTIPAT DE SOQUES DE Salmonella spp (ISO/TR 6579-3) 127,00 €

MA/1/0109 RECOMPTE DE Campylobacter EN ALIMENTS 84,00 €

MA/1/0110 SUBTIPIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE de Campylobacter spp 240,00 €

MA/1/0113 DETECCIÓ D’Escherichia coli PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA EN

ALIMENTS. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR EN TEMPS REAL.

DETERMINACIÓ DELS Sg O157, O26, O111, O103, O145 i O104:H4 (ISO/TS

13136). DETERMINACIÓ DEL SEROTIP O104:H4 (EURL protocol, 2013)

162,00 €

MA/1/0115 DETECCIÓ DE Legionella spp AMB IDENTIFICACIÓ DE Legionella

pneumophila EN ESCOVILLONS

140,00 €

MA/1/0118 IDENTIFICACIÓ I DIFERENCIACIÓ DE Salmonella typhimurium I LA SEVA

VARIANT MONOFÀSICA PER PCR CONVENCIONAL. DETECCIÓ DELS

ANTÍGENS FLAGEL·LARS DE SEGONA FASE h:e,n,x i H: 1,2 EN Salmonella

spp PER PCR CONVENCIONAL (Echeita et al. 2002)

162,00 €

MA/1/0119 SUBTIPIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE DE Legionella spp 240,00 €

48


MA/1/0122 RECOMPTE DE Legionella pneumophila SEROGRUP 1 I SEROGRUP 2-15 125,00 €

MA/1/0123 RECOMPTE DE FONGS FILAMENTOSOS I LLEVATS EN AIGÜES. TÈCNICA

DE RECOMPTE DE COLÒNIES (NF V 08-059)

60,00 €

MA/1/0124 RECOMPTE DE MICROORGANISMES A 30ºC EN AIGÜES DE DIÀLISI.

TÈCNICA DE VERTIT EN PLACA (ISO 6222)

60,00 €

MA/1/0126 RECOMPTE D’Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER

MEMBRANA

100,00 €

MA/1/0127 DETECCIÓ DE Campylobacter spp. IDENTIFICACIÓ DE Campylobacter

jejuni, C. Coli, C. lari, C. Upsaliensis i C. fetus SUBSP. Fetus. MÈTODE

D'AMPLIFICACIÓ PER PCR

152,00 €

MA/1/0128 DETERMINACIÓ DE L'ACTIVITAT DE L'AIGUA EN ALIMENTS PER

ELECTROMETRIA (ISO 18787)

49,00 €

MA/1/0129 TIPIFICACIÓ D'ENTEROTOXINA ESTAFILOCÒCICA. TÈCNICA

D'AGLUTINACIÓ PASSIVA DE LÀTEX EN FASE REVERSA (SET-RPLA)

187,00 €

MA/1/0131 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN ALIMENTS. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ

PER PCR EN TEMPS REAL (IQ-CHECK SALMONELLA II)

125,00 €

MA/1/0132 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN AIGÜES. MÈTODE DE

FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 14189)

64,00 €

MA/1/0133 DETECCIÓ DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS PER PCR EN TEMPS

REAL (IQ-CHECK LISTERIA MONOCIYTOGENES II)

125,00 €

MA/1/0134 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN SORRES 81,00 €

MA/1/0135 DETECCIÓ DE Campylobacter EN SORRES 81,00 €

MA/1/0136 INVESTIGACIÓ DE LES RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES I

CONCENTRACIONS MÍNIMES INHIBITÒRIES EN SOQUES DE Salmonella

spp, E. coli I Campylobacter spp. MÈTODE DE MICRODILUCIÓ

(SENSITITRE)

150,00 €

MA/1/0138 DETECCIÓ DE Yersinia enterocolítica EN SORRES 81,00 €

MA/1/0139 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN SORRES. TÈCNICA DE

RECOMPTE DE COLÒNIES

78,00 €

MA/1/0143 RECOMPTE DE Legionella spp AMB IDENTIFICACIÓ DE Legionella

pneumophila EN AIGÜES (ISO 11731)

190,00 €

MA/1/0145 SUBTIPIFICACIÓN MOLECULAR POR PFGE de Staphylococcus aureus 240,00 €

MA/1/1004 INVESTIGACIÓ D'ENTEROPATÒGENS EN MOSTRES DE FEMTES EN CASOS

DE GASTROENTERITIS AGUDA

140,00 €

MA/1/1007 DETECCIÓ DE NOROVIRUS (GENOGRUP I i II) PER RT-PCR EN TEMPS REAL

EN EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES DE FEMTA, VÒMITS I

SUPERFÍCIES INERTS

215,00 €

MA/1/1008 DETECCIÓ DE Chlamydophila psittaci PER PCR EN TEMPS REAL EN

EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES DE FEMTA

200,00 €

MA/1/1009 INVESTIGACIÓ D'ENTEROPATÒGENS EN MOSTRES DE FEMTES

D'ANIMALS

140,00 €

MA/1/1010 INVESTIGACIÓ DE BACTERIS PATÒGENS EN MOSTRES D'INSECTES 140,00 €

MA/1/3001 DETECCIÓ D’ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIVOS (S.aureus I ALTRES

ESPÈCIES) EN ALIMENTS

97,00 €

MA/1/3002 DETECCIÓ DE CLOSTRIDIS SULFITOREDUCTORS EN ALIMENTS 97,00 €

MA/1/3003 RECOMPTE DE MICROORGANISMES AEROBIS I ANAEROBIS FACULTATIUS

EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC

78,00 €

49

PREUS PÚBLICS DE

CONSULTORIA i ASSESSORAMENT EN MATERIA DE SALUT PÚBLICA

ANY 2020

Concepte. Consultoria i assessorament dels tècnics de l’Agència de Salut Pública de

Barcelona a altres entitats.

Obligació del pagament. Estan obligats al pagament de les tarifes totes les persones

físiques i jurídiques que sol·licitin la realització dels serveis esmentats a l’article anterior.

Quantia. Les tarifes a aplicar per a consultoria i assessorament incorporaran els

conceptes de:

1.- Els costos associats als estudis previs necessaris per a la iniciació del treball

2.- Repercussió del cost de la dedicació en hores del personal tècnic propi. La referència

és:

Consultor Sènior: 74,00 euros / hora

Consultor Junior: 55,55 euros / hora

3.- La repercussió dels costos indirectes, com el material, el transport o altres serveis

tècnics o material fungible que s’utilitzin

Data d’aprovació i vigència. Aquests preus començaran a regir l’1 de gener de 2020 i

continuaran vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

51

PLANTILLA PREVISTA 2020

53

ANNEX DE PERSONAL:

Programa Tipus Grup Comarca Dotació

414 D A 13 1

414 F A 13 63

414 F B 13 19

414 F C 13 15

414 F D 13 16

414 F E 13 1

414 L A 13 37

414 L B 13 12

414 L C 13 10

414 L D 13 9

414 L E 13 1

414 T A 13 45

414 T B 13 27

414 T C 13 35

414 T D 13 6

414 T E 13 8

TOTAL 305

LLEGENDA:

Programa: 414. Salut Pública.

Tipus:

Codi Descripció

D Altre personal directiu

F Funcionari

L Laboral fix

T Laboral temporal

Grup:

Codi Descripció

A Titulats superiors

B Titulats grau mitjà

C Titulats batxiller o equiv.

D Graduat escolar o equiv.

E Certificat d'escolaritat

W Altres

Comarca: 13. Barcelonès

55

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018

I

PRIMERS 6 MESOS 2019

57

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018

RESULTATS PRESSUPOSTARIS

59

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

CONCEPTES

DRETS

RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES AJU

ST

AM

EN

TS

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

2018

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

2017

a) Operacions corrents 28.906.200,13 29.684.522,23 (-) 778.322,10 (-) 209.126,15

b) Operacions de capital 514.208,82 1.125.860,04 (-) 611.651,22 (-) 1.051.201,07

1. Total operacions no financeres (a+b) 29.420.408,95 30.810.382,27 (-) 1.389.973,32 (-) 1.260.327,22

c) Actius financers - -

- -

b) Passius financers - -

- -

2. Total operacions financeres (c+d) - -

- -

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE

L'EXERCICI (I=1+2) (-) 1.389.973,32 (-) 1.260.327,22

Ajustaments:

3. Crèdits gastats finançats amb

romanent de tresoreria per despeses

generals

1.285.737,36 897.064,81

4. Desviacions de finançament negatives

de l´exercici

568.043,25 339.464,80

5. Desviacions de finançament positives

de l´exercici

20.897,78 87.795,11

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)

1.832.882,83 1.148.734,50

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

(I+II) 442.909,51 (-) 111.592,72

61

ROMANENT DE TRESORERIA:

Components 2018 2017

1. (+) Fons líquids 3.067.371,89 5.279.503,13

2. (+) Drets pendents de cobrament 4.374.381,90 4.329.892,18

(+) del Pressupost corrent 3.379.720,35 3.439.221,37

(+) de Pressuposts tancats 960.798,73 867.263,90

(+) d’operacions no pressupostàries 33.862,82 23.406,91

3. (–) Obligacions pendents de pagament 3.045.338,12 (-) 3.811.972,05

(+) del Pressupost corrent 2.301.863,26 (-) 3.172.017,24

(+) de Pressuposts tancats (-) 8.543,44 8.543,44

(+) d’operacions no pressupostàries 752.018,30 (-) 648.498,25

4. (+) Partides pendents d’aplicació (-) 396,80 -

(–) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 396,80 -

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - -

I. Romanent de tresoreria total 4.396.018,87 5.797.423,26

(1 + 2 – 3 + 4)

II. Saldos de cobrament dubtós (-) 612.283,04 (-) 437.612,49

III. Excés de finançament afectat (-) 1.407.045,71 (-) 1.967.972,22

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 2.376.690,12 3.391.838,55

63

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE

L’EXERCICI 2018

65

ASPB CLASSIFICACIÓ: E ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: 01.01.2018 A 31.12.2018 006LIN

Econòmic Text Econòmic

PREVISIÓ

INICIAL

MODIF.

PREVISIÓ

PREV.

DEFINITIVA

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

CANCEL.LATS

RECAPTAT

LIQUIDAT

PEND.

COBRAMENT

DRETS

ANUL.LATS

DRETS

LIQUIDATS RECAPTAT

EX/DEF.

PREVISIÓ

31903 TAXA CONTROL SANITARI (CARNS F) 124.000,00 - 124.000,00 96.037,00 - 96.037,00 - - 96.037,00 96.037,00 (-)27.963,00

31905 TAXA EMISSIO CERTIFICATS SANITARIS 21.000,00 - 21.000,00 21.556,75 - 21.556,75 - - 21.556,75 21.556,75 556,75

31907 TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS 28.500,00 - 28.500,00 31.243,96 - 30.142,90 - 1.101,06 30.142,90 31.243,96 1.642,90

31908 TAXA D'INSPECCIO SANITARIA 176.277,85 - 176.277,85 87.712,05 - 1.097,80 86.614,25 - 87.712,05 1.097,80 (-)88.565,80

34904 PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI 300.000,00 - 300.000,00 479.128,64 - 370.867,23 108.261,41 - 479.128,64 370.867,23 179.128,64

34906 PREUS PUBLICS CURSOS 6.000,00 - 6.000,00 1.112,94 - 1.112,94 - - 1.112,94 1.112,94 (-)4.887,06

36000 VENTES B.I SERVEIS 15.000,00 - 15.000,00 34.752,00 - 34.752,00 - - 34.752,00 34.752,00 19.752,00

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS 2.722.911,64 - 2.722.911,64 2.048.273,87 - 1.642.002,36 400.452,87 5.818,64 2.042.455,23 1.642.002,36 (-)680.456,41

39190 MULTES 156.000,00 - 156.000,00 153.983,57 - 24.848,00 128.475,57 660,00 153.323,57 25.508,00 (-)2.676,43

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00 - 500,00 - - - - - - - (-)500,00

Subt. Cap.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.550.189,49 - 3.550.189,49 2.953.800,78 - 2.222.416,98 723.804,10 7.579,70 2.946.221,08 2.224.178,04 (-)603.968,41

40000 TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ 17.303.888,22 783.571,44 18.087.459,66 18.237.910,92 - 17.986.973,93 250.936,99 - 18.237.910,92 17.986.973,93 150.451,26

41000 D'OOAA DE L'AJUNTAMENT 84.229,32 - 84.229,32 85.155,84 - 85.155,84 - - 85.155,84 85.155,84 926,52

42090 DE L'ADM.GRAL.DE L'ESTAT - - - 315.252,00 - 312.233,96 - 3.018,04 312.233,96 315.252,00 312.233,96

45060 DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA 7.220.130,00 - 7.220.130,00 7.220.130,00 - 5.313.970,00 1.906.160,00 - 7.220.130,00 5.313.970,00 -

46700 DE CONSORCIS - - - 1.978,00 - 1.978,00 - - 1.978,00 1.978,00 1.978,00

48000 DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY LUCRE - - - 3.000,00 - 2.643,19 - 356,81 2.643,19 3.000,00 2.643,19

49700 ALTR.TRANSFER. DE LA UE - 99.927,14 99.927,14 99.927,14 - 33.409,18 66.517,96 - 99.927,14 33.409,18 -

Subt. Cap.4 TRANSFERENCIES CORRENTS 24.608.247,54 883.498,58 25.491.746,12 25.963.353,90 - 23.736.364,10 2.223.614,95 3.374,85 25.959.979,05 23.739.738,95 468.232,93

52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS 2.000,00 - 2.000,00 - - - - - - - (-)2.000,00

Subt. Cap.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 - 2.000,00 - - - - - - - (-)2.000,00

70000 TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ - 493.793,71 493.793,71 514.208,82 - 81.907,52 432.301,30 - 514.208,82 81.907,52 20.415,11

Subt. Cap.7 TRANSFERENCIES CAPITAL - 493.793,71 493.793,71 514.208,82 - 81.907,52 432.301,30 - 514.208,82 81.907,52 20.415,11

87000 ROMANENTS DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS - 2.107.739,24 2.107.739,24 - - - - - - - (-)2.107.739,24

87010 ROMANENTS TRESORERIA DESP.FINANÇAM. AFECTAT - 1.967.972,22 1.967.972,22 - - - - - - - (-)1.967.972,22

Subt. Cap.8 ACTIUS FINANCERS - 4.075.711,46 4.075.711,46 - - - - - - - (-)4.075.711,46

TOTAL GENERAL 28.160.437,03 5.453.003,75 33.613.440,78 29.431.363,50 - 26.040.688,60 3.379.720,35 10.954,55 29.420.408,95 26.045.824,51 (-)4.193.031,83

67

ASPB CLASSIFICACIÓ: E ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: 01.01.2018 A 31.12.2018 006LDE

Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL

CRÈDIT

DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT

PAG.

EFECTUAT

MODIF.

CRÈDIT

ROMANENT

CRÈDIT A - D D - O O - P REINTEGRAMENTS

10100 RET.BASIQUES PERSONAL DIRECTIU 72.229,83 76.229,83 76.192,35 76.192,35 76.192,35 76.192,35 4.000,00 37,48 - - - -

12000 RETRIBUCIONS Bàsiques A1 FUNCION. 801.754,33 906.354,33 860.775,41 860.775,41 860.775,41 860.775,41 104.600,00 45.578,92 - - - 253,26

12001 RETRIBUCIONS Bàsiques A2 FUNCION. 519.516,98 529.516,98 356.223,21 356.223,21 356.223,21 356.223,21 10.000,00 173.293,77 - - - -

12003 RETRIBUCIONS Bàsiques C1 FUNCION. 97.692,58 156.292,58 180.763,82 180.763,82 180.763,82 180.763,82 58.600,00 (-)24.471,24 - - - -

12004 RETRIBUCIONS Bàsiques C2 FUNCION. 99.461,64 124.461,64 116.881,65 116.881,65 116.881,65 116.881,65 25.000,00 7.579,99 - - - 124,28

12005 RETRIBUCIONS Bàsiques E FUNCIONAR 8.269,16 20.269,16 16.277,92 16.277,92 16.277,92 16.277,92 12.000,00 3.991,24 - - - -

12006 RETRIB. BÀS. TRIENIS FUNCIONARIS 522.914,38 542.914,38 449.746,58 449.746,58 449.746,58 449.746,58 20.000,00 93.167,80 - - - 37,80

12100 COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS 713.647,23 778.647,23 762.283,62 762.283,62 762.283,62 762.283,62 65.000,00 16.363,61 - - - 174,46

12101 RESTA RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARI 1.044.777,67 1.144.777,67 1.141.030,55 1.141.030,55 1.141.030,55 1.141.030,55 100.000,00 3.747,12 - - - 305,40

12700 CONTRIB.PLANS I FONS PENS. FUNCIO - - 9.623,54 9.623,54 9.623,54 9.623,54 - (-)9.623,54 - - - -

12900 ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 915.272,04 961.298,04 1.002.213,99 1.002.213,99 1.002.213,99 1.002.213,99 46.026,00 (-)40.915,95 - - - 835,53

13000 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX 2.739.763,25 2.770.763,25 2.249.923,19 2.249.923,19 2.249.923,19 2.249.923,19 31.000,00 520.840,06 - - - 3.666,87

13002 RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX 508.116,51 529.116,51 586.708,20 586.708,20 586.708,20 586.708,20 21.000,00 (-)57.591,69 - - - 3.036,09

13100 RETRIBUCIONS Bàsiques LABORAL TEM 2.227.205,49 2.756.889,81 2.830.692,63 2.830.692,63 2.830.692,63 2.830.692,63 529.684,32 (-)73.802,82 - - - 110.053,40

13102 RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP. 243.008,61 285.402,72 365.757,33 365.757,33 365.757,33 365.757,33 42.394,11 (-)80.354,61 - - - 1.918,68

15000 PRODUCTIVITAT - 185.152,62 842.364,88 842.364,88 842.364,88 842.364,88 185.152,62 (-)657.212,26 - - - 18.068,70

15100 Gratificacions - - 910,22 910,22 910,22 910,22 - (-)910,22 - - - -

16000 APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL 3.399.523,99 3.582.488,51 3.155.157,46 3.155.157,46 3.155.157,46 3.155.157,46 182.964,52 427.331,05 - - - 39.158,70

16008 QUOTES AFILIACIÓ PAMEM 84.000,00 84.000,00 5.764,44 5.764,44 5.764,44 5.764,44 - 78.235,56 - - - -

Subt.

Cap.1 DESPESES DE PERSONAL 13.997.153,69 15.434.575,26 15.009.290,99 15.009.290,99 15.009.290,99 15.009.290,99 1.437.421,57 425.284,27 - - - 177.633,17

20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I A 479.000,00 479.000,00 523.532,64 523.532,64 523.532,64 513.837,75 - (-)44.532,64 - - 9.694,89 -

20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, - - 312,18 312,18 312,18 312,18 - (-)312,18 - - - -

20600 ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORM. 64.700,00 69.200,00 51.182,66 51.182,66 51.182,66 47.735,93 4.500,00 18.017,34 - - 3.446,73 -

20900 CÀNONS 199.500,00 199.500,00 195.480,82 195.480,82 195.480,82 - - 4.019,18 - - 195.480,82 -

21200 MANTENIMENT EDIFICIS I AL 441.000,00 441.000,00 298.492,81 298.492,81 298.492,81 252.747,56 - 142.507,19 - - 45.745,25 -

21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA, I 385.300,00 385.623,88 401.520,60 401.520,60 401.520,53 373.501,41 323,88 (-)15.896,65 - 0,07 28.019,12 814,68

21400 MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT 11.000,00 11.000,00 8.531,36 8.531,36 8.531,36 5.868,27 - 2.468,64 - - 2.663,09 -

21500 MANTENIMENT MOBILIARI 7.750,00 7.750,00 3.208,45 3.208,45 3.208,45 2.239,24 - 4.541,55 - - 969,21 68,97

21600 MANTENIMENT EQUIPS I SOFT 80.250,00 80.250,00 61.616,41 61.616,41 61.616,41 47.868,09 - 18.633,59 - - 13.748,32 -

21900 MANTENIMENT ALTRE IMMOBIL MAT - - 1.406,65 1.406,65 1.406,65 1.406,65 - (-)1.406,65 - - - -

22000 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR 40.000,00 40.000,00 28.506,14 28.506,14 28.506,14 26.027,78 - 11.493,86 - - 2.478,36 -

22001 PREMSA,REVISTES,LLIBRES I 14.050,00 14.050,00 9.120,39 9.120,39 9.120,39 6.969,44 - 4.929,61 - - 2.150,95 -

22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR 500,00 500,00 1.137,89 1.137,89 1.137,89 957,60 - (-)637,89 - - 180,29 -

22100 ENERGIA ELÈCTRICA 258.500,00 258.500,00 208.630,81 208.630,81 208.630,81 138.084,28 - 49.869,19 - - 70.546,53 -

68


CRÈDIT


PAG.

EFECTUAT

MODIF.

CRÈDIT

ROMANENT


22101 AIGUA 19.000,00 19.000,00 15.436,52 15.436,52 15.436,52 15.436,52 - 3.563,48 - - - -

22102 GAS 24.500,00 24.500,00 19.754,99 19.754,99 19.754,99 19.754,99 - 4.745,01 - - - -

22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.500,00 1.500,00 790,60 790,60 790,60 607,37 - 709,40 - - 183,23 -

22104 VESTUARI 12.000,00 12.000,00 10.212,60 10.212,60 10.212,60 8.408,95 - 1.787,40 - - 1.803,65 -

22105 PRODUCTES ALIMENTARIS - - 487,86 487,86 487,86 487,86 - (-)487,86 - - - -

22106 PRODUCTES FARMACEUTICS 22.300,00 22.300,00 123.770,02 99.957,11 99.957,11 89.080,65 - (-)77.657,11 23.812,91 - 10.876,46 360,65

22110 PRODUCTES NETEJA 500,00 500,00 13,00 13,00 13,00 13,00 - 487,00 - - - -

22190 MEDIS DE CULTIU 220.000,00 220.000,00 234.337,59 234.337,59 234.337,59 225.931,09 - (-)14.337,59 - - 8.406,50 -

22191 PRODUCTES QUIMICS (REACTIUS) 237.000,00 237.000,00 318.474,03 308.406,09 308.406,09 289.099,34 - (-)71.406,09 10.067,94 - 19.306,75 -

22192 SUBMINISTRAMENT GASOS 150.000,00 150.000,00 103.688,53 87.249,27 87.249,27 80.325,31 - 62.750,73 16.439,26 - 6.923,96 -

22199 ALTR.SUBMINISTRAMENTS (MAT.FUNGI 507.650,00 568.610,13 535.790,34 532.286,68 532.286,68 460.411,51 60.960,13 36.323,45 3.503,66 - 71.875,17 -

22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 110.000,00 110.000,00 113.280,44 113.280,44 113.280,44 111.991,79 - (-)3.280,44 - - 1.288,65 -

22201 COMUNICACIONS POSTALS 45.060,00 45.060,00 37.951,52 37.951,52 37.951,52 34.298,17 - 7.108,48 - - 3.653,35 -

22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQU 37.500,00 38.000,00 65.991,09 65.991,09 65.991,09 56.490,17 500,00 (-)27.991,09 - - 9.500,92 235,70

22300 TRANSPORTS 53.500,00 53.500,00 38.688,77 38.688,77 38.688,77 19.368,59 - 14.811,23 - - 19.320,18 -

22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 14.000,00 14.000,00 12.604,96 12.604,96 12.604,96 12.604,96 - 1.395,04 - - - 811,20

22500 TRIBUTS ESTATALS 100,00 1.266,07 1.166,07 1.166,07 1.166,07 1.166,07 1.166,07 100,00 - - - -

22501 TRIBUTS CCAA - - 157,40 157,40 157,40 157,40 - (-)157,40 - - - -

22502 TRIBUTS ENTITATS LOCALS 7.800,00 7.800,00 10.110,85 10.110,85 10.110,85 10.110,85 - (-)2.310,85 - - - -

22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I 32.100,00 44.959,30 13.709,69 13.709,69 13.709,69 13.709,69 12.859,30 31.249,61 - - - 1.000,00

22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000,00 2.000,00 13.485,91 13.485,91 13.485,91 13.485,91 1.000,00 (-)11.485,91 - - - -

22603 PUBLICACIONS EN DIARIS OF 4.500,00 4.500,00 5.708,55 5.708,55 5.708,55 5.708,55 - (-)1.208,55 - - - 297,45

22604 DESPESES JURÍDIQUES 1.000,00 1.000,00 1.996,50 1.996,50 1.996,50 - - (-)996,50 - - 1.996,50 -

22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I 73.000,00 210.039,53 88.567,26 88.567,26 88.567,26 81.197,35 137.039,53 121.472,27 - - 7.369,91 115,00

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 93.700,00 94.300,00 82.025,47 82.025,47 82.025,47 66.130,47 600,00 12.274,53 - - 15.895,00 -

22608 DESP. D'ADMIN.DE PROJ(OVERHEADS) - (-)36.555,74 - - - - (-)36.555,74 (-)36.555,74 - - - -

22609 ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES 1.200,00 1.200,00 21.298,67 21.298,67 21.298,67 21.298,67 - (-)20.098,67 - - - -

22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 13.900,00 13.900,00 32.063,43 32.063,43 32.063,43 23.327,40 - (-)18.163,43 - - 8.736,03 468,93

22700 SERVEIS DE NETEJA 291.600,00 291.600,00 269.503,62 269.503,62 269.503,62 245.807,91 - 22.096,38 - - 23.695,71 -

22701 SEGURETAT 162.000,00 162.000,00 111.178,16 111.178,16 111.178,16 103.928,58 - 50.821,84 - - 7.249,58 -

22704 CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS 15.000,00 15.000,00 14.727,96 14.727,96 14.727,96 13.595,40 - 272,04 - - 1.132,56 -

22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 3.342.133,29 4.337.547,70 3.570.653,39 3.564.314,67 3.564.314,37 2.886.437,24 995.414,41 773.233,33 6.338,72 0,30 677.877,13 5.630,65

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 40.500,00 40.500,00 48.591,32 41.425,30 41.425,30 36.212,22 - (-)925,30 7.166,02 - 5.213,08 699,97

22799 ALTRES TREBALLS 5.485.000,00 6.684.939,24 6.253.455,16 6.253.455,16 6.253.455,16 5.731.095,25 1.199.939,24 431.484,08 - - 522.359,91 39.728,20

23010 DIETES DEL PERSONAL DIREC 1.550,00 1.550,00 - - - - - 1.550,00 - - - -

69


CRÈDIT


PAG.

EFECTUAT

MODIF.

CRÈDIT

ROMANENT


23020 DIETES DEL PERSONAL NO DI 2.250,00 2.250,00 55,50 55,50 55,50 55,50 - 2.194,50 - - - -

23110 Locomoció DEL PERSONAL DIRECTIU 2.690,00 2.690,00 564,53 564,53 564,53 351,91 - 2.125,47 - - 212,62 -

23120 Locomoció DEL PERSONAL NO DIREC 50.500,00 50.500,00 36.006,77 36.006,77 36.006,77 35.905,87 - 14.493,23 - - 100,90 14.835,45

24000 DESPESES D'IMPREMTA 123.200,00 123.200,00 92.154,71 92.154,71 92.154,71 77.656,27 - 31.045,29 - - 14.498,44 -

Subt.

Cap.2 DESPESES EN BENS CORRENTS 13.180.783,29 15.558.530,11 14.091.133,59 14.023.805,08 14.023.804,71 12.209.204,96 2.377.746,82 1.534.725,40 67.328,51 0,37 1.814.599,75 65.066,85

35900 COMISSIONS BANCÀRIES 5.000,00 5.000,00 1.131,07 1.131,07 1.131,07 1.131,07 - 3.868,93 - - - -

Subt.

Cap.3 DESPESES FINANCERES 5.000,00 5.000,00 1.131,07 1.131,07 1.131,07 1.131,07 - 3.868,93 - - - -

46700 A CONSORCIS 59.425,08 75.162,91 - - - - 15.737,83 75.162,91 - - - -

48100 PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUD 3.819,44 206.288,46 50.629,22 50.629,22 50.629,22 50.629,22 202.469,02 155.659,24 - - - 1.333,50

48900 ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE 334.255,53 927.642,03 599.666,24 599.666,24 599.666,24 422.329,52 593.386,50 327.975,79 - - 177.336,72 47.227,25

Subt.

Cap.4 TRANSFERENCIES CORRENTS 397.500,05 1.209.093,40 650.295,46 650.295,46 650.295,46 472.958,74 811.593,35 558.797,94 - - 177.336,72 48.560,75

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 230.000,00 525.303,05 323.579,83 323.579,83 323.579,83 255.499,54 295.303,05 201.723,22 - - 68.080,29 -

62300 MAQUINARIA 200.000,00 442.315,60 330.087,05 330.087,05 330.087,05 264.661,36 242.315,60 112.228,55 - - 65.425,69 -

62310 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES - 39.528,75 45.647,64 45.647,64 45.647,64 37.623,75 39.528,75 (-)6.118,89 - - 8.023,89 -

62320 UTILLATGE I ALTRES ESTRIS - - 32.992,06 32.992,06 32.992,06 26.165,48 - (-)32.992,06 - - 6.826,58 -

62400 ELEMENTS DE TRANSPORT - 47.824,85 35.089,07 35.089,07 35.089,07 - 47.824,85 12.735,78 - - 35.089,07 -

62500 MOBILIARI 15.000,00 64.408,45 87.555,90 87.555,90 87.555,90 74.695,78 49.408,45 (-)23.147,45 - - 12.860,12 -

62600 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO 15.000,00 110.693,51 203.670,60 203.670,60 203.670,60 123.972,10 95.693,51 (-)92.977,09 - - 79.698,50 -

64100 APLICACIONS INFORMATIQUES 120.000,00 176.167,80 67.237,89 67.237,89 67.237,89 33.315,24 56.167,80 108.929,91 - - 33.922,65 -

Subt.

Cap.6 INVERSIONS REALS 580.000,00 1.406.242,01 1.125.860,04 1.125.860,04 1.125.860,04 815.933,25 826.242,01 280.381,97 - - 309.926,79 -

TOTAL GENERAL 28.160.437,03 33.613.440,78 30.877.711,15 30.810.382,64 30.810.382,27 28.508.519,01 5.453.003,75 2.803.058,51 67.328,51 0,37 2.301.863,26 291.260,77

71

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI

2018

EXERCICIS TANCATS

73

ASPB CLASSIFICACIÓ: E DRETS A COBRAR D’EX. TANCATS (1/2 ANUL.) EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: 01.01.2017 A 31.12.2017 006DAT

Econòmic Text Econòmic SALDO INICIAL MODIFICACIONS DRETS ANUL.LIQUID. DRETS APL/FRAC TOT.DRETS ANUL.

31903 TAXA CONTROL SANITARI (CARNS F) 124.000,00 -92.520,28 0,00 0,00 0,00

31905 TAXA EMISSIO CERTIFICATS SANITARIS 21.000,00 -14.369,15 0,00 0,00 0,00

31907 TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS 28.500,00 -17.735,45 141,20 0,00 141,20

31908 TAXA D'INSPECCIO SANITARIA 176.277,85 -141.190,60 0,00 0,00 0,00

34904 PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI 300.000,00 -127.055,76 0,00 0,00 0,00

34906 PREUS PUBLICS CURSOS 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00

36000 VENTES B.I SERVEIS 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS 2.722.911,64 -2.063.783,24 0,00 0,00 0,00

39190 MULTES 156.000,00 -121.613,00 0,00 0,00 0,00

39900 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00

Subt. Cap. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 3.550.189,49 -2.582.767,48 141,20 0,00 141,20

40000 TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ 17.303.888,22 -12.974.524,66 0,00 0,00 0,00

41000 D'OOAA DE L'AJUNTAMENT 84.229,32 926,52 0,00 0,00 0,00

45060 DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA 7.220.130,00 -4.563.145,00 0,00 0,00 0,00

49700 ALTR.TRANSFER. DE LA UE 0,00 34.062,50 0,00 0,00 0,00

Subt. Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 24.608.247,54 -17.502.680,64 0,00 0,00 0,00

52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

Subt. Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

70000 TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ 0,00 3.752,77 0,00 0,00 0,00

Subt. Cap. 7 TRANSF. DE CAP.. DE L'ADM. DE L'AJ 0,00 3.752,77 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 28.160.437,03 -20.083.695,35 141,20 0,00 141,20

74

ASPB CLASSIFICACIÓ: E DRETS A COBRAR D’EX. TANCATS (2/2 CANC.) EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: 01.01.2017 A 31.12.2017 006DCT

Econòmic Text Econòmic

COBR.EN

ESPÈCIE INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES

TOT.DRETS

CANC. RECAPTAT

PENDENT

COBRAR

31908 TAXA D'INSPECCIO SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.614,25

34904 PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.162,00 38.099,41

36100 VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.782,10 235.670,77

39190 MULTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.112,86 79.362,71

Subt. Cap. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.056,96 439.747,14

40000 TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.936,99 0,00

45060 DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906.160,00 0,00

49700 ALTR.TRANSFER. DE LA UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.913,50 57.604,46

Subt. Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166.010,49 57.604,46

70000 TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.301,30 0,00

Subt. Cap. 7 TRANSF. DE CAP.. DE L'ADM. DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.301,30 0,00

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882.368,75 497.351,60

75

ASPB CLASSIFICACIÓ: E PRESSUP. TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: 01.01.2018 A 31.12.2018 006OBT

Econòmic Text Econòmic OBL.REC. AL 1.1 MODIFIC. I ANUL. TOTAL OBL. REC. PRESCRIPCIONS PAGAM. REALITZATS OBL. PENDENT PAG.

20200 Arrend edificis 4.268,81 - 4.268,81 - 4.268,81 -

20500 Arrend mobil i equipaments 1.018,31 - 1.018,31 - 1.018,31 -

20600 ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORMACIÓ 1.621,40 - 1.621,40 - 1.621,40 -

20900 Canons 191.085,85 - 191.085,85 - 191.085,85 -

21200 Mant edificis 49.200,02 - 49.200,02 - 49.200,02 -

21300 Mant maquinar, 71.319,85 - 71.319,85 - 71.319,85 -

21400 Mant material 3.516,09 - 3.516,09 - 3.516,09 -

21500 MANT MOBILIARI 520,00 - 520,00 - 520,00 -

21600 Mant equips 10.512,11 - 10.512,11 - 10.512,11 -

22000 Material d'oficina 7.229,74 - 7.229,74 - 7.229,74 -

22001 Premsa, revistes 83,72 - 83,72 - 83,72 -

22100 Energia, electricitat 3.502,62 - 3.502,62 - 3.502,62 -

22101 Aigua 1.377,19 - 1.377,19 - 1.377,19 -

22102 Gas 2.784,55 - 2.784,55 - 2.784,55 -

22103 Combustibles i carburants 114,84 - 114,84 - 114,84 -

22106 Productes farmacèutics 48,50 - 48,50 - 48,50 -

22190 MEDIS DE CULTIU 8.827,11 - 8.827,11 - 8.827,11 -

22191 PROD.QUIMICS (REACTIUS) 34.922,40 244,02 34.678,38 - 34.678,38 -

22192 SUBMINIST.GASOS 22.087,62 - 22.087,62 - 22.087,62 -

22199 ALTR.SUBMINIST. 54.678,16 - 54.678,16 - 54.678,16 -

22200 SERV.TELECOMUN. 1.605,37 - 1.605,37 - 1.605,37 -

22201 Comunicacions postals 6.438,73 - 6.438,73 - 6.438,73 -

22203 Comunicacions informàtiques 10.600,81 - 10.600,81 - 10.600,81 -

22300 Transports 22.971,02 - 22.971,02 - 22.971,02 -

22400 Primes d'assegurances 1.447,42 - 1.447,42 - 1.447,42 -

22603 Publica diaris oficials 327,60 - 327,60 - 327,60 -

22606 Reunions, conferències 6.822,24 - 6.822,24 - 6.822,24 -

22607 FORMACIÓ I PROMOCIÓ 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00 -

22609 ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES 7.365,00 - 7.365,00 - 7.365,00 -

22699 Altres despeses diverses 759,30 - 759,30 - 759,30 -

22700 SERVEIS NETEJA 22.211,12 - 22.211,12 - 22.211,12 -

22701 Seguretat 18.971,50 - 18.971,50 - 18.971,50 -

76

Econòmic Text Econòmic OBL.REC. AL 1.1 MODIFIC. I ANUL. TOTAL OBL. REC. PRESCRIPCIONS PAGAM. REALITZATS OBL. PENDENT PAG.

22704 CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS 3.535,58 - 3.535,58 - 3.535,58 -

22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 638.646,81 - 638.646,81 - 638.646,81 -

22710 RECOLLIDA DE RESIDUS 8.406,48 - 8.406,48 - 8.406,48 -

22799 ALTRES TREBALLS 734.507,75 - 734.507,75 - 734.507,75 -

23120 Locomoció DEL PERSONAL NODIRECT 5.472,50 - 5.472,50 - 5.472,50 -

24000 DESPESES D'IMPREMTA 13.412,04 - 13.412,04 - 13.412,04 -

1.985.220,16 244,02 1.984.976,14 - 1.984.976,14 -

48900 ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE 165.383,82 - 165.383,82 - 165.383,82 -

165.383,82 - 165.383,82 - 165.383,82 -

62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 80.100,60 - 80.100,60 - 80.100,60 -

62300 MAQUINARIA 498.100,09 - 498.100,09 - 498.100,09 -

62310 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 113.855,78 - 113.855,78 - 113.855,78 -

62320 UTILLATGE I ALTRES ESTRIS 17.433,10 - 17.433,10 - 17.433,10 -

62400 ELEMENTS DE TRANSPORT 224.569,95 - 224.569,95 - 224.569,95 -

62500 MOBILIARI 15.642,28 - 15.642,28 - 15.642,28 -

62600 EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO 7.462,73 - 7.462,73 - 7.462,73 -

64100 APLICACIONS INFORMATIQUES 64.676,64 183,89 64.492,75 - 64.492,75 -

1.021.841,17 183,89 1.021.657,28 - 1.021.657,28 -

3.172.445,15 427,91 3.172.017,24 - 3.172.017,24 -

77

LIQUIDACIÓ DEL

PRIMER SEMESTRE DEL 2019

85

BASES D’EXECUCIÓ

DEL PRESSUPOST 2020

87

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020

Primera. Disposicions Generals

Aquestes Bases d’Execució contenen l’adaptació de les disposicions generals en

matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat, així com

aquelles altres necessàries per a la seva acurada gestió, establint-se les prevencions que

es considerin adients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos,

sense que puguin modificar allò legislat ni comprendre preceptes d’ordre administratiu

que requereixin legalment procediments i solemnitats específiques diferents d’allò

previst per al pressupost.

Per tant, el Pressupost de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’elabora,

s’executa i es liquida d’acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d’execució i,

en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels

òrgans competents.

Segona. Vigència

La vigència temporal d’aquestes bases coincideix amb el pressupost de l’Agència

per l’any 2020. En el supòsit de pròrroga d’aquest pressupost, continuaran regint durant

tot el temps que duri la pròrroga.

Tercera. El Pressupost: abast i aprovació

El Pressupost de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per a l’exercici 2020, a

banda de les modificacions de crèdit que es pugin aprovar, constitueix l’expressió xifrada,

conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer l’Agència i

els drets que es preveuen liquidar durant l’exercici, essent les seves Àrees de despesa:

a) Recursos de l’ASPB (31100)

b) Sistemes d’Informació en Salut (31110)

c) Epidemiologia (31120)

d) Salut i Treball (31121)

e) Avaluació i Mètodes d’Intervenció (31122)

f) Prevenció i Atenció a Drogodependències (31130)

g) Salut Comunitària (31131)

h) Programes i Intervencions Preventives (31132)

i) Qualitat i Intervenció Ambiental (31140)

j) Vigilància i Control de Plagues Urbanes (31141)

88

k) Seguretat Alimentària (31150)

l) Laboratori (31160)

m) Promoció de la Salut (31170)

n) Projecte extern relatiu al CAAC (31180)

o) Àrea de Recerca, Docència i Comunicació (31190)

L’Agència prepararà per a cada exercici econòmic un pressupost que serà aprovat

inicialment per la Junta de Govern i cursat a la Comissió Permanent del Consorci a l’efecte

de la seva aprovació definitiva (arts. 8.1 f) i 24.1 dels Estatuts de l’ASPB. Finalment, el

pressupost es publicarà en el diari oficial corresponent.

Quarta. Seguiment i control del Pressupost de l’ASPB

Els ingressos i despeses de l’Agència seran objecte de control financer permanent,

mitjançant procediment d’auditoria o d’altres tècniques de control, en els termes i amb

els mitjans personals que estableixin, de comú acord, la Intervenció General de la

Generalitat de Catalunya i la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

La rendició de comptes correspondrà a la Junta de Govern, mitjançant el balanç, el

compte d’explotació anual i els comptes de liquidació del pressupost de l’exercici

anterior, que seran auditats i sotmesos, per a la seva aprovació, a la Comissió Permanent

del Consorci Sanitari de Barcelona durant el primer semestre de cada any. El control de la

qualitat d’aquesta auditoria, en el cas de ser exercida per auditors externs, la durà a

terme la Intervenció de Control Financer Permanent de l’Agència de Salut Pública de

Barcelona.

Cinquena. Imports del Pressupost de l’ASPB

El pressupost de l’Agència de Salut Pública es fixa en 30.003.288,72 €.

Sisena. Vinculació jurídica

Els articles 28 i 29 del Reial Decret 500/1990 del Reglament Pressupostari de les

Corporacions Locals estableixen la possibilitat d’utilitzar normes reglamentàries per fixar

nivells més amplis de vinculació. En aquesta línia, s’indica que a les Bases d’Execució del

Pressupost es podrà establir la vinculació dels crèdits per a despeses en els nivells de

desenvolupament per programa i econòmic que l’Entitat Local consideri necessaris per a

la seva adequada gestió, respectant-se, en tot cas, les següents limitacions quant als

nivells de vinculació:

a) Respecte a la classificació per programes: l’Àrea de despesa

b) Respecte a la classificació econòmica: el capítol

L’ASPB adquireix aquest nivell de vinculació jurídica de crèdits per a despeses

(àrea de despesa i capítol).

89

Setena. Modificacions de crèdit

Es podran realitzar les següents modificacions de crèdit en el pressupost de

despeses:

- Ampliacions de crèdit

- Transferències de crèdit

- Crèdits extraordinaris

- Suplements de crèdit

- Generació de crèdit per majors ingressos

- Incorporació de romanents de crèdit

- Baixes per anul·lació de crèdit pressupostari

Vuitena. Ampliació de crèdit

Segons l’art. 178 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara

en endavant TRLRHL) tindran la consideració de partides ampliables aquells crèdits que

de mode taxatiu i degudament explicats es relacionin a les Bases d’Execució del

Pressupost (Document Annex).

Respecte a la tramitació d’aquesta modificació, és la Gerència encarregat de la

incoació de l’expedient, prèvia sol·licitud de la Direcció de Recursos. Finalment, l’òrgan

competent per declarar l’aprovació dels expedients d’ampliació de crèdit de les partides

ampliables del pressupost de despeses és la Gerència de l’ASPB.

En els expedients d’ampliació de crèdit, hauran d’especificar-se els mitjans o

recursos que han de finançar les majors despeses, extrem que haurà d’acreditar-se amb

el reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos al pressupost d’ingressos

que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar (art. 39 del Reial Decret 500/1990).

Novena. Transferència de crèdit

Es consideren transferències de crèdit aquelles modificacions del Pressupost de

despeses que, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputi l’import total o parcial

d’un crèdit a altres partides pressupostàries de diferent vinculació jurídica (art. 40.1 RD

500/1990). En aquest sentit, no tindran la consideració de transferències de crèdit i, per

tant, no estaran sotmeses a les seves limitacions, les meres reassignacions de crèdits

produïdes, dintre del mateix grup de funció i capítol, com a conseqüència del traspàs de

crèdits per compensar dèficits en partides que recullen un tracte successiu

(subministraments, neteja, seguretat, manteniments, etc.).

Les transferències entre capítols s’ajustaran al procediment establert en els

estatuts de l’ASPB. En aquest sentit, seran aprovades per la Junta de Govern les

90

transferències de partides pressupostàries quan la seva quantia excedeixi del 3% del

pressupost de l’Agència (art. 8.1 j) dels Estatuts de l’ASPB). Si l’import dels expedients de

modificació de crèdit, per transferències de crèdit no superen aquest percentatge

correspon a la Gerència de l’ASPB la seva aprovació (art. 11.1 i) dels Estatuts de l’ASPB).

En ambdós casos, prèviament a l’aprovació procedeix la incoació de l’expedient

d’aquest tipus de modificació pressupostària per part de la Gerència a proposta del

Director de Recursos. Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions

establertes per l’art. 41 del Reial Decret 500/1990. En aquest sentit, i donat que tots els

codis dels programes de l’ASPB són iguals fins el tercer nivell (Grup de Programa), no li és

aplicable l’art. 40.3 del RD 500/1990 que estableix que en tot cas l’aprovació de les

transferències de crèdit entre diferents Àrees de despesa (primer nivell) serà

competència del Ple (...).

Desena. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

L’aprovació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

s’ajustarà a allò previst en l’article 177 del TRLRHL i l’art. 37.3 del R.D.500/1990. La

proposta de modificació impulsada per la Direcció de Recursos, serà incoada la Gerència i

sotmesa per la Presidència a l’aprovació del Ple de la l’Agència de Salut Pública de

Barcelona. Finalment, tal i com s’estableix a l’art. 29.2.2 d) dels Estatuts de l’ASPB, els

suplements de crèdit hauran de ser ratificats per la Comissió Permanent del Consorci

Sanitari de Barcelona.

Onzena. Generació de crèdit

La competència per a l’aprovació dels expedients de modificació de crèdit per

generació de crèdits correspon a la Gerència de l’ASPB, prèvia declaració de la Direcció

de Recursos a petició del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització.

Podran generar crèdits a l’estat de despeses dels pressupostos aquells ingressos de

naturalesa no tributària derivats de les operacions a què fa referència l’art. 181 del

TRLRHL.

Dotzena. Incorporació de romanents de crèdit

La incorporació de romanents haurà d’avenir-se amb la normativa legal establerta

a l’art. 182 del TRLRHL. Podran incorporar-se els crèdits del pressupost de despeses a

l’exercici immediatament posterior, sempre que existeixin recursos financers suficients.

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-

se obligatòriament, llevat que es desisteixi total o parcialment d’iniciar o continuar

l’execució de la despesa.

91

En la seva tramitació, els expedients d’incorporació de romanents de crèdit seran

incoats per la Gerència a proposta de la Direcció de Recursos. Respecte a l’aprovació, serà

sotmesa per la Presidència a l’aprovació del Ple de la l’Agència de Salut Pública de

Barcelona i caldrà la posterior ratificació de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari

de Barcelona.

Tretzena. Baixes per anul·lació

Pel que fa els expedients de Baixes per anul·lació de crèdit pressupostari es

regiran pels arts. 49 a 51 del Reial Decret 500/1990. L’aprovació d’aquest tipus de

modificació correspondrà a la Junta de Govern, prèvia declaració d’incoació de la

Gerència a proposta del Director de Recursos.

Catorzena. Retenció de crèdit.

1. Retenció de crèdit pendent d’utilització (RC2)

La retenció de crèdit pendent d’utilització és l’acte mitjançant el qual s’expedeix,

respecte d’una partida pressupostaria, certificació d’existència de crèdit de saldo suficient

per a l’autorització d’una despesa o transferència de crèdit, per una quantia determinada,

produint-se pel mateix import una reserva per a l’esmentada despesa o transferència. La

verificació de la suficiència de saldo s’efectuarà a nivell de vinculació jurídica del crèdit i

en el cas de retencions per a transferències de crèdits a altres partides pressupostàries, a

més de la indicada anteriorment, a nivell de la pròpia partida sobre la que es certifiqui.

2. Retenció de crèdit per indisponiblitat (RC3)

La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la

totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-se com no

susceptible d’utilització. Això no suposarà l’anul·lació del crèdit, però no es podran

acordar autoritzacions de despeses ni transferències envers al saldo declarat no

disponible, i el seu saldo no podrà ser incorporat al Pressupost de l’exercici següent.

Respecte a la tramitació, la Junta de Govern de l’ASPB aprovarà l’expedient de Retenció de

crèdit per indisponiblitat, que haurà de ser incoat per la Gerència a proposta de la

Direcció de Recursos (art. 33 RD 500/1990).

Quinzena. Procediment d’execució del pressupost

El procediment d’execució del pressupost és un procediment administratiu,

sotmès a una doble legalitat: d’una banda a la legislació administrativa, és a dir, a la Llei

30/92, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú (LRJPAC), i d’altra a la legislació financera, al RDL 2/2004, TRLRHL (arts. 183 a 193) i

al R.D. 500/1990 (arts. 52 a 68). Aquestes normes assenyalen als articles 164 i 53,

respectivament, la possibilitat que les Entitats Locals estableixin a les bases d’execució

92

del pressupost les normes que regulin el procediment d’execució dels pressupostos de

despeses dins del marc establert per la normativa abans esmentada.

D’aquesta manera, segons els Estatuts de l’ASPB:

Són atribucions de la Junta de Govern (art. 8.1 Estatuts ASPB):

Proposar a la Comissió Permanent del Consorci l’aprovació dels pressupostos i els

seus balanços i liquidació.

Aprovar els preus públics pels serveis que presti l’Agència.

Correspon a la Comissió Executiva:

Presentar a la Junta de Govern la proposta del pressupost de l’Agència.

Correspon a la Presidència:

Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subministraments quan la durada

del contracte sigui superior a 3 anys o qual el seu import total excedeixi del 3% del

pressupost de l’Agència, i resoldre qüestions incidentals d’aquests contractes.

Fixar els criteris d’ordenació dels pagaments.

Atorgar els convenis i contractes amb altres entitats públiques o privades, d’acord

amb la política aprovada pel Consorci, i proposar a aquest organisme els acords de

participació que s’hi puguin establir.

Les atribucions de la Gerència són:

Atorgar premis i subvencions.

Contractar i atorgar obres, instal·lacions, serveis i subministraments qual la durada

del contracte no excedeixi els 3 anys o quan el seu import total no superi el 3% del

pressupost de l’Agència, i resoldre les qüestions incidentals.

Ordenar la recaptació d’ingressos.

Ordenar els pagaments, de conformitat amb les normes d’execució del pressupost i

els criteris que a tal efectes es determinin.

Administrar el patrimoni i els béns de l’Agència.

Preparar la documentació, que a través de la Presidència, s’ha de sotmetre a la

consideració de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva i informar-los de tot el

necessari per a l’exercici de les seves competències, particularment pel que fa la

confecció i el compliment del pressupost anual.

Setzena. Documents administratius

L’Ordre EHA/404/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del

model normal de comptabilitat local, introdueix un canvi substancial en quant a la forma

de registre i control de les despeses que s’han d’imputar a càrrec d’exercicis posteriors.

Per aquesta raó, els impresos i models d’aprovació, d’autorització i/o disposició de la

despesa reflectiran que no donen lloc a assentaments comptables sinó a registres que

restaran contemplats a la memòria de l’entitat. Els números de registre que consten en

93

els documents de despesa es convertiran en els corresponents assentaments

comptables a l’inici de l’any pressupostari corresponent.

En aquest sentit i per donar compliment a la legislació vigent, es modifiquen els

documents d’autorització i/o disposició de la despesa formalitzats mitjançant decrets, tal i

com es detalla a continuació:

Documents antics Documents adequats a la nova ICAL

Document Descripció Document Descripció

A Autorització R/A Reserva de crèdit i Autorització

D Disposició R/D Reserva de crèdit i Disposició

AD Autorització i Disposició R/AD Reserva de crèdit, Autorització i Disposició

Dissetena. Supòsits d’acumulació de fases execució del pressupost

Un mateix acte administratiu podrà comprendre més d’una de les fases d’execució

del pressupost de despeses a partir de criteris d’economia, agilitat administrativa i segons

la naturalesa de les despeses (arts. 67 i 68 R.D. 500/1990). L’acte administratiu que

acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases

s’acordessin en actes administratius separats.

Reserva de crèdit, Autorització i disposició de la despesa (R/AD)

Disposició i reconeixement de l’obligació (DO), darrera la corresponent autorització

(R/A) de la despesa, per als contractes menors de subministraments, serveis i

consultoria i assistència.

En relació als procediments negociats per exclusivitat, es separaran sempre les

fases pressupostàries A i D per la qual cosa s’hauran de diferenciar en dos documents

administratius respectivament respectivament.

Divuitena. Contractes menors

Primer apartat

En els contractes menors (d’obres, serveis i subministrament) previstos a l’article

118 de la LCSP podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d’execució del

pressupost, de despeses de disposició i reconeixement de l’obligació (DO), prèvia la

corresponent reserva/autorització (R/A) global de la despesa per part de l’òrgan

competent. En els contractes menors és dispensarà de la constitució de la garantia, tant

provisional com definitiva, ja que no és un dels requisits exigits en la seva tramitació.

En els contractes menors, la formalització del contracte es considerarà

complimentada amb la conformació de la corresponent factura i la incorporació

94

d’aquesta a l’expedient. Pel que fa al contingut de l’expedient s’estarà a l’establert en

l’esmentat article 118 de la LCSP.

Segon apartat

El procediment per a la tramitació dels contractes menors que s’implementarà

durant l’exercici 2020 es detalla a continuació:

1.- En els contractes menors d’import inferior a 3.000€ (sense IVA), l’expedient es

tramitarà sense necessitat de demanar documentació administrativa, únicament amb la

presentació d’un pressupost i la corresponent/s factura/es.

2.- En els contractes menors d’import superior a 3.000€ i fins a 15.000€ (sense IVA)

l’expedient es tramitarà sol·licitant al contractista la documentació administrativa

pertinent.

Dinovena. Facturació i requisits per al reconeixement de l’obligació

Per tal que es produeixi el reconeixement de l’obligació i la comptabilització de les

factures, aquestes han d’estar degudament registrades per tal d’augmentar les garanties

als proveïdors i conformades per cadascun dels òrgans gestors responsables de la

despesa. Els camps a omplir per assignar una factura a un expedient són:

Signatura del Cap del Servei

Núm. Expedient

Compte P.G.C.

Codi de Programa

Assentament A i D

Assentament O

Codi Projecte (si escau)

Centre de Cost (si escau)

Vintena. Pagament

D’acord amb l’art. 4t relatiu a la Determinació del termini de pagament de la Llei

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la

morositat a les operacions comercials, l’ASPB preveurà per contracte un termini màxim

de 30 dies dins del qual l’òrgan gestor pot conformar la factura, per tant, el termini de

pagament començarà a computar a partir de la data de conformitat de la factura, essent

com a màxim de 60 dies. Aquests terminis també resultaran d’aplicació a tota la

contractació menor.

El pagament a proveïdors es durà d’acord amb les disponibilitats de tresoreria

actualitzades d’acord amb el que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de

95

lluita contra la morositat en operacions comercials i amb l’art. 65 del Reial Decret

500/1990. D’acord amb la situació de la tresoreria de l’Agència o amb les particularitats

de cada tercer, es podrà modificar el termini de pagament ordinari.

Vint-i-unena. Compres de material i homologacions

L’ASPB s’ha adherit al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la

Generalitat de Catalunya per tal d’atendre les demandes de productes homologats i

contractar amb empreses homologades. D’aquesta manera l’ASPB pot acudir tant al

Catàleg de compres del Servei Central del Compres de l’Ajuntament, com al Catàleg de

béns homologats i compra centralitzada de la Generalitat de Catalunya.

Els diferents serveis de l’ASPB hauran de demanar els materials que necessitin a

través del document de sol·licitud existent. D’altra banda, les compres de material

inventariable informàtic precisaran de l’Informe i/o conformitat del Cap de Servei

d’Informàtica de l’ASPB.

Vint-i-dosena. Operacions de tresoreria i crèdit

Constitueix la tresoreria de l’Agència tots els recursos financers, tant per a

operacions pressupostàries com per a les extra pressupostàries, ja siguin diners, valors,

crèdits o productes de l’endeutament de l’Agència. La Tresoreria compleix les funcions

següents:

Recaptar els ingressos i pagar les obligacions de l’Agència.

Servir el principi d’unitat de tresoreria, mitjançant la centralització de tots els cabals i

valors generats per operacions pressupostàries i extra pressupostàries.

Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la satisfacció puntual de les

obligacions de l’Agència.

Són atribucions de la Junta de Govern en relació a les operacions de tresoreria i de

crèdit (art. 8.1 Estatuts ASPB):

Autoritzar els crèdits a llarg termini, l’emissió d’obligacions i l’atorgament d’avals, amb

la posterior ratificació del Consorci.

Aprovar les operacions de caràcter econòmic i financer, a curt termini, i els contractes

de tresoreria quan la seva quantia ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del

pressupost de l’Agència.

Correspon a la Comissió Permanent del Consorci a través de la seva potestat

tuïtiva sobre l’Agència la ratificació dels acords adoptats pels òrgans de govern relatius a

(Art. 29.2.2 Estatuts ASPB):

La petició de crèdits o préstecs a mig i llarg termini, l’emissió d’obligacions i

l’atorgament d’avals.

Són atribucions de la Gerència (Resolució de la Presidència 11/12/2002):

96

Aprovar les operacions de caràcter econòmic i financer, a curt termini, i els contractes

de tresoreria quan la seva quantia no ultrapassi el 3% dels recursos ordinaris del

pressupost de l’Agència.

Vint-i-tresena. Despeses d’inversió i inventari

1. Les inversions seran prioritzades per part del Comitè de Direcció previ informe

d’existència de crèdit.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d’inversió que no estigui inclosa en les actuacions

inversores informades pel Comitè de Direcció i disposi del corresponent crèdit

pressupostari.

3. Tota adquisició inventariable serà enregistrada en documents auxiliars i assenyalada

individualment, així com la seva dependència d’adscripció.

4. Les despeses d’inversió d’import total inferior a 180 euros, seran considerades

despeses corrents, comptabilitzant-se per capítol 2 i no inventariant-se.

Vint-i-quatrena. Subvencions

1. La concessió de subvencions s’efectuarà com a regla general d’acord amb els

criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, garantint-se la transparència de les

actuacions administratives d’acord amb la Normativa general de subvencions i les

normatives específiques de l’Ajuntament i de la Generalitat.

2. La publicitat s’efectuarà mitjançant la publicació anual de les resolucions de

convocatòria de les subvencions al DOCG.

3. Altres subvencions. Les subvencions podran atorgar-se directament en els casos

previstos en la normativa.

4. L’òrgan competent per atorgar una subvenció és el Gerència, que te delegada aquesta

competència per la Presidència.

5. Si es comprova que la subvenció s’ha destinat a una finalitat diferent a l’establerta,

s’haurà de reintegrar amb l’interès de demora fixat per la Llei de Pressupostos Generals

de l’Estat vigent per a l’exercici 2020.

Vint-i-cinquena. Projectes de despesa amb finançament afectat

Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i

invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment

determinat per la Regla 48 de la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local1, és

imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d’ingrés i despesa)

relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, s’hi faci constar el codi

de projecte. 1 ORDRE HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat local, que

deroga la instrucció aprovada per l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

97

Les altes de projectes de despesa corrent amb finançament afectat al SAP seran

realitzades pel Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització, previ

lliurament de la documentació corresponent del projecte per a la seva validació.

Vint-i-sisena. Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació quan no consti la constitució o

exempció del dipòsit de garantia corresponent en els casos en que la seva constitució es

preceptiva.

2. Pel que fa a la exigència i exempció de la garantia, tipus de garanties admissibles,

constitució reposició i reajustament de les mateixes, responsabilitats a que estan afectes,

devolució i cancel·lació, règim de garanties prestades per tercers i preferència d’execució,

s’estarà a l’establert en els articles 106 a 113 de la LCSP.

Vint-i-setena. Bestretes de caixa fixa

L’article 190 del TRLRHL i el 73 del R.D. 500/1990 estableixen que per les

despeses corrents de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de

locomoció, material d’oficina no inventariable, conservació i altres de similars

característiques, els fons lliurats a justificar podran tenir el caràcter de bestretes de caixa

fixa.

En aquesta línia, tindran la consideració de bestretes de caixa fixa les provisions

de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzin a pagadories, caixes i

habilitacions per a l’atenció immediata i posterior aplicació al pressupost de l’any en què

es realitzin, de les despeses esmentades en el paràgraf anterior. L’ASPB realitzarà una

dotació inicial per a bestretes de caixa fixa de 30.000,00 €.

D’altra banda, els caixers, pagadors i habilitats que reben bestretes de caixa fixa,

han de retre comptes per les despeses obtingudes, a mesura que les necessitats de

tresoreria de l’ASPB aconsellin la reposició dels fons utilitzats:

Els perceptors d’aquests fons quedaran obligats a justificar l’aplicació de les

percepcions durant l’exercici fins els primers 15 dies hàbils de l’exercici següent.

L’habilitat haurà de retre comptes en el termini de tres mesos com a màxim a

comptar des de la recepció del fons. No es podran lliurar noves ordres de pagament

al perceptor si aquest no ha justificat las quantitats rebudes anteriorment.

Els fons no invertits que, en finalitzar l’exercici, es trobin en poder dels actors abans

esmentats es retornaran al Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i

Organització.

Cal tenir en compte que no es podran dur a terme bestretes de caixa fixa per un

import superior a 3.005,06 €.

98

Els òrgans responsables de la despesa hauran d’omplir el document comptable

OA i els annexos justificatius. A partir d’aquí, el document es tramita a la signatura del

Cap de Servei i a la conformitat del respectiu Director, passant posteriorment al Servei de

Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització. En el cas en què la relació de

l’Habilitat amb tercers es posi de manifest que l’interessat ha avançat diners per una

determinada despesa, l’Habilitat, un cop vista la procedència de la mateixa, podrà

retornar els diners de la despesa efectuada en el termini de dos mesos com a màxim.

L’àmbit d’aplicació del sistema de bestretes de caixa fixa és el que s’estableix en la

Resolució de 30 de desembre de 2005, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos,

que en compliment del disposat en la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret

462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, es revisa l’import de les

mateixes. En el cas que fos necessari desemborsar despeses per invitació a tercers

col·laboradors d’interès per l’ASPB s’haurà de justificar, mitjançant informe específic, la

conveniència d’incórrer en aquestes despeses.

D’acord amb aquesta normativa s’utilitzarà preferentment el transport públic per

qualsevol desplaçament i es prioritzarà el de caràcter col·lectiu, sobre tot quan es tracti

de desplaçaments en dies feiners. Tal i com s’estableix a l’art. 19, el personal a qui

s’encomani una comissió de servei tindrà el dret a percebre per avançat l’import total de

les dietes, residència eventual i despeses de viatge sense perjudici de la devolució de la

bestreta, en la quantia que procedeixi, un cop finalitzada la comissió de serveis.

Les bestretes i ADOP-J realitzades en concepte de locomoció, allotjament i dietes

s’hauran d’ajustar als barems establerts a la legislació esmentada anteriorment:

Dietes al territori estatal

Allotjament Manutenció Dieta sencera

Grup 1 (Alts Càrrecs) 102,56 € 53,34 € 155,90 €

Grup 2 (A i B) 65,97 € 37,40 € 103,37 €

Grup 3 (C, D i E) 48,92 € 28,21 € 77,13 €

Quilometratges

Km Automòbil Km motocicleta

Grup 1, 2 i 3 0,19 € 0,078 €

Com a cas excepcional, es podrà autoritzar que, en determinades ciutats i

èpoques de l’any la quantia de les dietes per allotjament i, en el seu cas, manutenció,

pugui incrementar-se, per casos concrets i singularitzats degudament motivats, fins a

l’import que resulti necessari per l’adequat rescabalament de les despeses realment

produïdes.

D’altra banda, les bestretes que vagin a càrrec de projectes amb finançament

extern no es regiran per aquesta normativa sinó per la pròpia del projecte, per la qual

99

cosa es podrà disposar d’imports superiors a aquests barems mitjançant justificació

documental de la despesa en allotjament, locomoció i dietes.

Pel que fa les despeses de representació es farà constar la seva motivació, i en les

de restauració s’haurà de detallar el nombre de comensals i indicar, en el seu cas, si

aquests són persones alienes a l’ASPB. En el cas que no sigui possible la justificació

mitjançant factura s’annexaran els tiquets de caixa i els comprovants de taxis aniran

signats pels usuaris.

Les despeses d’inscripcions, i altres de relacionades amb desplaçaments es

sol·licitaran en un termini no inferior a 15 dies de la data límit de pagament. Més enllà

d’aquest termini no es garanteix el compromís de pagament a temps des de la Direcció

de Recursos.

Vint-i-vuitena. Pagaments a justificar (ADOP-J)

L’article 190 del TRLRHL i els articles 69-72 del RD 500/1990 regulen aquest

concepte i estableixen que tindran el caràcter d’ordres de pagament a justificar aquelles

que els documents justificatius de les quals no puguin acompanyar-se en el moment de

la seva expedició, és a dir, té lloc una sortida material de fons amb caràcter previ a la

documentació justificativa que permet el reconeixement de l’obligació. Per tant, és una

excepció a la regla general segons la qual solament poden realitzar-se pagaments quan

l’obra, servei o subministrament s’hagi efectuat.

Respecte a la forma d’expedició i execució de les ordres de pagament a justificar,

s’inicia un informe justificatiu a l’aplicatiu Gisal en fase ADOP-J que ha de ser aprovat per

la Gerència, òrgan competent per autoritzar la despesa. Un cop aprovat es fa la comanda

i es fa efectiu el pagament. Posteriorment, el proveïdor gira el document justificatiu de

pagament restant tancant el circuit. La quantitat màxima que pot lliurar-se en qualsevol

ordre de pagament a justificar és de 3.005,06 €.

Els conceptes pressupostaris als que són aplicables els pagaments a justificar són

les inscripcions a cursos i congressos donat que el pagament és previ a la factura. També,

és possible la utilització d’aquest tipus de tramitació quan a algun empleat de l’ASPB se

l’ha d’avançar diners per a desplaçaments a fora i altres despeses anàlogues amb

caràcter excepcional.

La inexistència de documents justificatius, indispensables perquè pugui emetre’s

la corresponent ordre de pagament fa que estiguin sotmeses a certes limitacions:

Les ordres a justificar s’expediran en base a una resolució d’autorització de la despesa

per part de la Gerència, i s’aplicaran als corresponents crèdits pressupostaris.

Els perceptors d’ordres de pagament a justificar romandran obligats a justificar

l’aplicació dels imports percebuts en el termini màxim de 90 dies des de la percepció

dels corresponents fons, estaran subjectes al règim de responsabilitats que estableix

la Llei, i hauran de reintegrar a l’ASPB les quantitats no invertides o no justificades. Els

100

fons lliurats durant el mes de desembre hauran de justificar-se abans del dia 15 de

gener de l’any següent.

No podran expedir-se noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes

pressupostaris, a perceptors que tinguessin en el seu poder fons pendents de

justificació.

El pagament de les ordres a justificar hauran d’avenir-se a la situació i disposició de

fons en tot moment.

Vint-i-novena. Ingressos

Els ingressos extraordinaris corresponents a premis per publicacions i treballs de

recerca revertiran a l’Agència de Salut Pública i seran objecte de descompte les despeses

d’administració (overheads) corresponents.

Trentena. Preus i taxes

L’Agència de Salut Pública es remet a les taxes per serveis generals de

l’Ajuntament de Barcelona (Ordenança fiscal núm. 3.1) i en concret l’Epígraf 1. referent a

llicències, guies i altres documents:

1.4. Compulses de fotocòpies de documents a instància de particulars

per presentar a administracions alienes a l’Ajuntament de Barcelona:

- Per cada full a una cara ............................................... 4,38 €

- Per cada fulla doble cara ............................................ 6,93 €

1.6. Fotocòpies, amb exclusió dels documents, la reproducció dels quals tingui establerta

una tarifa específica. Per cada fotocòpia:

- Una sola cara ................................................................. 0,09 €

- Dues cares ...................................................................... 0,12 €

Trenta-i-unena. Provisions per insolvències.

A efectes de calcular el romanent de tresoreria, l’article 192.2 del TRLRHL obliga a

que es minorin els drets pendents de cobrament per aquells que es considerin de difícil o

impossible recaptació. La consideració d’un dret com de difícil o impossible recaptació no

implicarà la seva anul·lació ni produirà la seva baixa en comptes (art. 103 RD 500/1990).

La comptabilització dels drets de cobrament de difícil o impossible recaptació

passa per la dotació de la corresponent provisió per insolvències. Respecte a la seva

quantificació, d’acord amb el RD 500/1990, l’ASPB té en compte l’antiguitat dels deutes,

l’import de les mateixes i la naturalesa dels recursos de què es tracti. Com a norma

general es provisionen tots els deutors de dubtós cobrament dels exercicis tancats i

anteriors al que es liquida. No obstant això, també es revisen els deutors de forma

101

individualitzada atenent les consideracions anteriors, per la qual cosa no es

provisionaran aquells deutes sobre les quals el tercer hagi reconegut l’obligació a favor

de l’ASPB, o bé, l’Agència disposi d’un suport documental de què, properament, es farà

efectiu el pagament.

Trenta-i-dosena. Amortitzacions.

L’ASPB utilitza el sistema de càlcul conegut com de coeficient o quota constants. La

quota d’amortització es calcula pel quocient entre el valor amortitzable i el nombre d’anys

de vida útil de l’actiu.

Trenta-i-tresena. Criteris de pagament pel personal que realitzi classes de formació.

En referència al personal de l’Agència de Salut Pública de Barcelona que doni

classes de formació cal remetre’s als criteris de docència aprovats per la Junta de Govern

de febrer de 2003.

Trenta-i-quatrena. Bestretes reintegrables de personal de l’Agència de Salut Pública

de Barcelona.

Al personal que sol·liciti bestretes reintegrables se li concediran d’acord amb el

que s’estableix al RD de 16/12/1929, a l’article 83.4 del Reglament de funcionaris de

l’Administració Local de 30 de maig de 1952 i al que estableix a l’article 34 del vigent

Acord de Condicions de Treball Comuns dels Empleats Públics de l’Ajuntament de

Barcelona.

Trenta-i-cinquena. Beques.

1. La concessió de beques a l’ASPB, a aquells particulars que reuneixen les condicions de

ser titulats superiors universitaris, diplomats universitaris, o tècnics o estudiants que

compleixin els requisits establerts en les bases específiques de cada convocatòria, es

regirà per la normativa de beques aprovada per la Junta de Govern de l’Agència, en sessió

de 4 de desembre de 2009, i publicada al DOGC en data 29/01/2010 (número 5556), així

com la normativa vigent en matèria de beques aprovada per la Junta de Govern de

l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

2. Els becaris cobraran per mòduls i d’acord amb l’existència de crèdit suficient del

projecte.

3. L’òrgan competent per la concessió de beques és el Gerent.

102

Trenta-i-sisena. Tancament de l’exercici

1. A l’exercici econòmic del 2020 s’han d’imputar tots els ingressos liquidats i les

obligacions reconegudes corresponents a aquest període.

2. Abans del 15 de novembre, el Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i

Organització ha d’elaborar la normativa per al tancament de l’exercici 2020. Aquest servei

haurà de vetllar perquè s’impliquin a pressupost les despeses pendents abans de 31 de

desembre.

3. La incorporació de romanents de crèdit compromesos corresponents als contractes

plurianuals que no tinguin finançament afectat serà en tot cas voluntària i restarà

supeditada a la necessitat de crèdit adequat i suficient de l’exercici següent. En aquest

sentit, el saldo de les disposicions d’aquest tipus de contractes es desconsignarà i passarà

a crèdit disponible. D’altra banda, la incorporació dels romanents de crèdit compromesos

que tinguin finançament afectat serà obligatòria, llevat que es desisteixi de l’actuació, o

bé, aquesta sigui d’impossible o difícil realització.

Trenta-i-setena. Sostenibilitat

L’ASPB vetllarà, en la seva gestió, plecs de condicions, externalitzacions de serveis

i consums energètics, per un eficient aprofitament dels recursos, fent una aposta pel

reciclatge (paper, tòners, etc.), per tal de contribuir a una administració el més sostenible

possible.

Trenta-i-vuitena. Remissió

Per tot allò que no estigui contemplat en aquestes Bases d’Execució es remet als

Estatuts de l’ASPB i a la normativa aplicable a aquesta. A saber:

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

R.D. 500/1990 “Reglament Pressupostari de les Corporacions Locals” (RPCL)

Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre, que estableix l’estructura

pressupostària.

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, mitjançant la qual s’aprova la

Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Disposició Addicional Primera. Interès legal del diner

Segons la Disposició Addicional quarantena cinquena del Projecte de Llei de

Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2020:

103

Tal i com estableix l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del

tipus d’interès legal del diner, aquest es fixa en el 3,00 per cent fins el 31 de desembre

de 2020.

Durant el mateix període, l’interès de demora a què es refereix l’article 26.6 de la Llei

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà del 3,75 per 100.

Disposició Transitòria Primera

El pressupost de l’Agència de Salut Pública i les seves Bases d’Execució estaran

sotmesos a les modificacions que s’aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat

per l’any 2020 i per la Llei de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, que

acompanyarà als esmentats pressupostos, i es donarà compte de les adequacions que

se’n derivin a la Junta de Govern per al seu assabentament.

104

Document Annex a les Bases d’Execució del Pressupost

Seran crèdits ampliables els ingressos provinguts de les partides següents:

Partides

Ingressos Descripció

Despesa vinculada

Capítol Partida despesa

42090 TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L’ADM. GRAL.

DE L’ESTAT

Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000

Cap. 2

22001, 22002, 22199, 22200, 22203,

22601, 22606, 22607, 22608, 22609,

22706, 22799

Cap. 3 35900

Cap. 4 46700, 48100

Cap. 6 62300, 62600

45002

TRANSFERÈNCIES CORRENTS EN COMPLIMENT

DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT

AUTÒNOMA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000

Cap. 2

22001, 22002, 22199, 22200, 22203,

22601, 22606, 22607, 22608, 22609,

22706, 22799

Cap. 3 35900

Cap. 4 46700, 48100

Cap. 6 62300, 62600

45060

ALTRES TRANSF. CORRENTS EN COMPLIMENT DE

CONVENIS SUBSCRITS AMB LA COMUNITAT

AUTÒNOMA

Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000

Cap. 2

22001, 22002, 22199, 22200, 22203,

22601, 22606, 22607, 22608, 22609,

22706, 22799

Cap. 3 35900

Cap. 4 46700, 48100

Cap. 6 62300, 62600

49700 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000

Cap. 2

22001, 22002, 22199, 22200, 22203,

22601, 22606, 22607, 22608, 22609,

22706, 22799

Cap. 3 35900

Cap. 4 46700, 48100

Cap. 6 62300, 62600

49900 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L’EXTERIOR,

EXCLOENT LA UNIÓ EUROPEA

Cap. 1 10100,13100, 13102, 13700, 16000

Cap. 2

22001, 22002, 22199, 22200, 22203,

22601, 22606, 22607, 22608, 22609,

22706, 22799

Cap. 3 35900

Cap. 4 46700, 48100

Cap. 6 62300, 62600

Pressupost 2020 - ASPB13 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos. Classificació econòmica 3 TAXES I PREUS...

Documents

Transcript of Pressupost 2020 - ASPB13 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos. Classificació econòmica 3 TAXES I PREUS...