PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO,

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 2017

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Presupuesto 2017…..51.471.033,28 €

14,49% Presupuesto 2016…..44.955.792,24 € INGRESOS POR TASAS Tasas 2017….6.004.169 € Tasas 2016….4.138.642 €

GASTOS Remun. Personal 2017…19.338.892€ Remun. Personal 2016…19.121.142€

Inversiones 2017.....19.362.674 € Inversiones 2016……12.851.544 €

45,08%

50,66%

1,38%

Estado de INGRESOS 2017 Resumen por capítulos

CAPÍTULOS IMPORTE % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.004.169,00 11,67% 4 TRANSF. CORRIENTES 25.629.214,38 49,79% 5 INGRESOS PATRIMONIALES 464.987,34 0,90% TOTAL OPERAC. CORRIENTES 32.098.370,72 62,36% 6 ENAJEN. INV. REALES 10.002,00 0,02% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.362.659,56 37,62% 8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 1,00 0,00% 9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 0,00 0,00% TOTAL OPERAC. CAPITAL 19.372.662,56 37,64% TOTAL 51.471.033,28 100,00%

Estado de GASTOS 2017 Resumen por capítulos

CAPÍTULOS IMPORTE % 1 GASTOS DE PERSONAL 19.221.141,71 37,15% 2 COMPRA. BIENES CTES. Y SERV. 10.352.047,03 20,31% 3 INTERESES 353.689,96 0,69% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.350,93 0,20% TOTAL OPERAC. CORRIENTES 30.028.229,63 58,34% 6 ENAJEN. INV. REALES 19.362.673,56 37,62% 7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00% 8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 1,00 0,00% 9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 2.080.129,09 4,04% TOTAL OPERAC. CAPITAL 21.442.803,65 41,66% TOTAL 51.471.033,28 100,00%

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EVOLUCIÓN PRESUPUESTO G.M.U 2012 - 2017

EL MAYOR PRESUPUESTO DESDE 2013

EJERCICIO PRESUPUESTO

2012 65.918.286,03 €

2013 47.719.074,80 €

2014 50.360.703,33 €

2015 47.243.075,11 €

2016 44.955.792,24 €

2017 51.471.033,28 €

¿En qué se gasta? P

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PLAN DE CONSERVACIÓN, PAVIMENTOS Y FIRMES

PLAN DE ASFALTO, BACHEO Y CARRILES BUS

PLAN DE ALUMBRADO Y ZONIFICACIÓN LUMÍNICA

PLAN DE LIMPIEZA Y SOLARES MUNICIPALES

PLAN DE CONSERVACIÓN Y APOYO A LAS EE.UU.CC.

• 3.750.000 €

• 2.000.000 €

• 300.000 €

• 240.000 €

• 150.000 €

Aumentamos el presupuesto dedicado a la CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD un 4,7 %

2017………………………………..6.440.000 € 2016………………………………..6.150.000 €

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¿En qué se gasta?

Inversión nueva en terrenos (expropiaciones suelo no PMS) 2.169.876,33 €

Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 7.272.675,72 €

Avenida Plutarco en Teatinos Adecuación uso público cauce Arroyo Aceiteros 3ª fase Plan Especial Monte Gibralfaro 1ª fase Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla Parque San Rafael 4ª fase Campamento Benítez Recinto ferial en Campanillas Parque urbano Acueducto San Telmo Proyecto urbanización Martiricos zonas 1 y 3 Parque canino en Ciudad Jardín Otros

Aumentamos el presupuesto dedicado a INVERSIÓN un 50,66%

2017………………………………..19.362.673,56 € 2016………………………………..12.851.544,49 €

Inversiones nuevas en edificios asociados a los servicios públicos 1.818.749,77 €

Ampliación Centro Social C/Victoria Kent Centro Mayores Churriana Caballerizas (nueva ubicación) Pabellón balonmano Puerto de la Torre Ampliación Biblioteca Vicente Espinel Otros

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¿En qué se gasta?

Inversiones para reponer bienes de uso general 6.140.767,38 €

Eliminación cableado y dotación infraestructuras en La Pelusa Proyecto rehabilitación conjunto monumental Berrocal y entorno Remodelación Plaza de Patrocinio Plan integral actuación Granja Suárez Alameda Semipeatonalización calle Ancha Carmen Plaza Alcalde Jose María de Llanos Obras preventivas inundaciones en Polígono Santa Cruz y en Avda. Jose Ortega y Gasset Varios proyectos con fondos EDUSI (Álamos, Ensanche Heredia, Plaza Filipenses, Carretería) Otros

Inversiones de reposición de edificios asociados a los servicios públicos 1.708.097,36 €

Obras urgentes patrimonio edificatorio Intervención arquitectónica en el sótano Museo Carmen Thyssen Actuación en el conjunto Alcazaba-Gibralfaro Centro ciudadano en Calle los Gazules Centro de mayores de Miraflores (Gazules) Rehabilitación Antigua Cárcel (Cruz de Humilladero) 1ª fase Otros

OTRAS PARTIDAS CAPITULO VI 252.507 €

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1 ª Fase Plan especial Monte Gibralfaro, partida para 2017……….1.000.000 € Inversión estimada (2017-2019) …………………………………..………….5.000.000 €

ACTUACIONES DESTACADAS

Alameda Principal, partida para 2017……….300.000 €

Inversión estimada 2017-2019 …….……... 7.000.000 €

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Parque San Rafael 4ª fase, partida de 2017.……….200.000 € 1ª fase ejecutada……………………………..…....... 637.789 €

2ª fase en ejecución (subvención Diputación)….725.420 € 3ª fase (proyecto aprobado) (subvención Diputación) …850.000 €

Inversión estimada 2017-2019….…………...…1.100.000 €

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Campamento Benítez, partida de 2017………………………………… ……. 250.000 € Subvención Diputación (acondicionamiento accesos)………………..… 999.446 € Inversión estimada 2017-2019…………………..………......……………….. 4.750.000 € Ya con consignación presupuestaria de años anteriores: .……..…. .3.000.000€

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Proyecto de Parque Urbano Acueducto San Telmo, partida de 2017……….400.000 € Inversión estimada (2017-2018)……….…………………………………….………….. 1.116.434 €

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Proyecto de rehabilitación del conjunto monumental de Berrocal y su entorno, partida para 2017 de………………………….…….450.785 € Inversión estimada 2017-2018…………………..………….. 901.571 €

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Construcción de glorieta entre Avd. Guerrero Strachan con calle Emilio Díaz (Vial de Cornisa) partida para 2017……..…………….317.000 € Inversión estimada 2017-2018. ………….………………….. 1.435.624€

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Imagen Google Maps

Proyecto Urbanización Martiricos Zonas 1 y 3, partida para 2017..… 325.985 € Ya con consignación presupuestaria de años anteriores: ……..…..….2.500.000€ Inversión estimada 2017-2019. ………………..………………….…………….. 6.000.000 €

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Zona 1 Zona 3

Proyecto Recinto Ferial en Campanillas, partida para 2017……….. 200.000 € Inversión estimada 2017-2018…………………………………….…………..1.000.000 €

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Imagen Google Earth

Nueva ubicación Caballerizas, partida para 2017………..… 200.000 €

Inversión estimada 2017-2018…………………... 900.000 €

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Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla partida para 2017………..…………………………………………………. 236.440,84 € Financiación vía convenio urbanístico: …………………….…..….980.100,01€ Inversión estimada 2017-2018………..…….…………..….………2.252.981,69 €

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Pabellón Balonmano Puerto de la Torre, partida para 2017………..… 200.000 € Inversión estimada 2017-2019…….………………..…………………………... 2.000.000 €

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Remodelación Plaza Patrocinio (2017)...404.398 € Inversión estimada 2017-2018. ........... 956.368€

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Semipeatonalización de Calle Ancha del Carmen (2017)…………….……….…150.000 € Inversión estimada 2017-2018…….. . 750.000 €

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Obras preventivas frente a inundaciones (2017):

Avda. Ortega y Gasset………………………. 241.898 € Polígono Industrial Santa Cruz………….. 230.985 €

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Mejora de Infraestructuras de saneamiento en Campanillas con un presupuesto para 2017 de 140.000 €

Primera fase del Plan de actuación integral de eliminación de cableado aéreo y mejora de la accesibilidad en Granja Suarez con un presupuesto para 2017 de 200.000 €.

Otras inversiones para reponer bienes de uso general

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Actuaciones en diferentes puntos de la ciudad cofinanciadas con

fondos EDUSI y fondos municipales (2017-2018)……………..4.870.000 €

Remodelación de la calle Trinidad

Grund (SOHO): 270.000 €

Calle Carreterías: 1.250.000 € Inversión prevista (2017-2018): 2.500.000 €

Calle Álamos: 750.000 € Inversión prevista (2017-2018): 1.500.000 €

Reactivación Plaza de los Filipenses: 300.000 € Inversión prevista (2017-2018): 600.000 €

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Centro de Mayores en Churriana en Calle Gaspar Sanz, con un presupuesto para 2017 de 300.000 € Inversión prevista (2017-2018) 900.000 €

Ampliación Biblioteca Vicente Espinel con un presupuesto para 2017 de 260.000 € Inversión prevista (2017-2018) 670.000 €

Inversiones en edificios administrativos que prestan servicios públicos

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Inversiones de reposición en edificios administrativos que prestan servicios públicos

Intervención arquitectónica en el sótano Thyssen con un presupuesto para 2017………. 150.000 € Inversión prevista (2017-2018): ……..420.319€

1ª fase de Rehabilitación Antigua Cárcel Cruz Humilladero con un presupuesto en 2017 de 240.000 €

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Restauración ambiental y adecuación uso publico arroyo Aceiteros 3ª fase : 240.947,36 €

Eliminación cableado aéreo y dotación infraestructuras en Barriada La Pelusa: 502.496,39 €

Avenida Plutarco (2016-2018): 2.182.299,86 €

Centro Ciudadano Los Gazules : 332.748,67 €

Ampliación Centro Social Victoria Kent : 173.487,27 €

Ampliación Centro de mayores Ciudad Jardín (Cortijillo Bazán): 85.261,5 €

Proyectos plurianuales (2016-2017) actualmente en ejecución

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PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS S.L. PARA 2017

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 111.800,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 COMPRA DE BIENES CTES.Y SERV. 60.500,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3 INTERESES 161.340,97

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 399.404,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5 FONDO DE CONTINGENCIA

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 399.404,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.640,97

B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 515.839,47 6 INVERSIONES REALES 7.718.122,09

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 515.839,47 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.718.122,09

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 915.244,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.276.763,06

C) OPERACIONES FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS

8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 7.361.518,83 9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.361.518,83 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

TOTAL INGRESOS 8.276.763,06 TOTAL INGRESOS 8.276.763,06

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ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS

Finalización de la promoción de 23 VP

En calle Jimenez. Inversión total actuación:

2,685,092,35 euros. Inv. 2017: 557,077,69 euros

Promoción de 8 VP-AOC Joven Calle Zurbarán.

Inversión Total: 542,872,68 euros Inv. 2017: 409,286,41 €

Inversión en la promoción de 16 VP Alquiler Joven en calle Calvo

Inversión prevista total: 1,158,694,32 € Inv. 2017: 837,478,32 euros

Promoción Villazo : 38 VP-AOC Joven

Inversión total: 3,250,700 euros

Inv. 2017: 1,790,628,06 euros

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ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS

DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN

IMPORTE Vvdas.

C/ Zurbarán 8 409.286,41 €

C/ I.J.M. Garnica 35 1.049.306,50 €

C/ Camino San Rafael 7 358.125,61 €

C/ Lázaro Carreter Maqueda 24 719.524,45 €

Villazo Bajo 38 1.790.628,06 €

C/ Arq. González Edo 12-14 3 89.940,56 €

C/ Calvo 16 837.478,32 €

C/ Jiménez 23 557.077,69 €

Gigantes 32 386.799,44 €

UE-22 Y 23 Lagunillas 104 234.322,49 €

R-1 UNIVERSIDAD 84 499.968,22 €

R-3 UNIVERSIDAD 62 369.024,16 €

R-5 UNIVERSIDAD 70 416.640,18 €

Total 506 7.718.122,09 €

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GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

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ACTUACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACTUACIONES DE INVERSIÓN GENERAL

PARCELA DEPORTIVA INTELHORCE 250.000,00

PARCELA DEPORTIVA PARRAS ALTA 35.000,00

OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO PLAZA GARCIA GRANA 135.000,00

REFORMA INTEGRAL PARQUE DE BOMBEROS AVDA. MARTIRICOS 968.780,00

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL GIP C/ ORTEGA LUQUE 49.040,45

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL C/ GASPAR NUÑEZ DE ARCE. LA CORTA 190.123,29

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL C/ PLAUTO 20.539,31

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL CHURRIANA 114.890,10

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL AVDA ROSALEDA 89.276,41

OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL AVDA SALVADOR ALLENDE 7.452,53

EDUSI IMV MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS PÚBLICAS 348.888,98

EDUSI IMV TRABAJOS PREPARATORIOS PARA CENTRO INTERPRETACIÓN CERÁMICA MALAGUEÑA EN CHINCHILLA 85.000,00

EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN RECINTO FERIAL 2ª FASE 105.440,83

TOTAL INVERSIÓN I 2.399.431,90

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ACTUACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ACTUACIONES DE REHABILITACION

ACTUACIONES DIRECTAS EN VARIAS ACTUACIONES (nuevo contrato 2016 ANUALIDAD 2017) 202.000,00

CONVOCATORIA REHABILITACION 2015 700.000,00

CONVOCATORIA REHABILITACION 2016 860.000,00

CONVOCATORIA REHABILITACION 2017 50.000,00

PLAZA DE VILLAFUERTE 50.000,00

CONVOCATORIA 2015 ASCENSORES ANUALIDAD 2017 300.000,00

CONVOCATORIA ASCENSORES 2017 50.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SUBVENCIONES A LA REHABILITACION. CONVENIO IGLESIA DIVINA PASTORA 70.309,97

REHABILITACION EDIFICIOS EN LA PALMA 28.700,00

PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE IV (8 EDIFICIOS) 775.556,85

PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE V (2 EDIFICIOS) 100.000,00

PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE VI (10 EDIFICIOS) 248.383,18

REHABILITACION CALLE CABRIEL 70.000,00

INICIO REHABILITACIÓN CASA NATAL CÁNOVAS PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN 150.000,00

REHABILITACION CONVENTO SAN ANDRÉS 1ª FASE 300.000,00

REHABILITACION CONVENTO SAN ANDRÉS 2ª FASE 150.000,00

TOTAL INVERSIÓN II .- REHABILITACION 4.104.950,00