Procedimientos de Iso 9001.1modificado Pao

7/26/2019 Procedimientos de Iso 9001.1modificado Pao

1/22

PROCEDIMIENTOS DECALIDAD ISO 9001


2/22

PROCEDIMIENT

O

CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO

FECHA

PAGINA

MC-PG-

CD-1.

24/05/16

1

OBJETIVO

Establecer las medidas necesarias para asegurar que los documentos que

componen el Sistema de Gestin de Calidad de la MYPE MANUFACU!A Y

!EP!ESENAC"#NES $"$GES%& Sean adecuadamente identi'icados( emitidos(re)isados( aprobados( distribuidos( utili*ados( conser)ados + actuali*ados ba,o

condiciones controladas( pre)iniendo el uso no intencionado de documentos

obsoletos&

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos del Sistema de Gestin

de Calidad-

. Manual del Sistema de Gestin de Calidad

. Procedimientos Generales

. Planes de Calidad

. Procedimientos espec/'icos

. "nstructi)os de traba,o

. 0ocumentos e1ternos

RESPONSABILIDAD:

Gerente GeneralAdministrador 2 de compra de materia prima e insumos3!esponsable de Calidad


3/22

DESARROLLO

N PASOS RESPONSABLE1 "0EN"F"CAC"4N 0E 5#S 0#CUMEN#S

"NE!N#S 6UE SE "0EN"F"CAN ME0"ANE- NOMBRE: Nombre del procedimiento

incorporado en la portada + encabe*ado de

p7gina

CDIGO: Siglas que identi'ican el

documento( siendo- Manual de calidad- MC(

Procedimiento general- PG-XX-Y (Donde:

l! XX !on l! "n"#"le! del $%o#ed"&"en'o

donde: )Y* e! el n+&e%o de

$%o#ed"&"en'o, de la MYPE

MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES

$"$GES% a la que se aplica dic8o

documento&

!E9"S"4N- !e)isin del documento

partiendo desde :( se;alada en elencabe*ado de p7gina&

FEC


4/22

!esponsable de Calidad@ luego la estructura se le

entrega al Gerente General para que dic8o

documento sea re)isado + aprobado

respecti)amente&

0 A!C


5/22

!esponsable de Calidad es el que )a modi'icar el

documento&

4 5A EBPU5S"#N 0E 0#CUMEN#&

5a eliminacin del 0ocumento se reali*a( porquee1iste un nue)o cambio en el procedimiento( seg>n

el !esponsable de Calidad& El !esponsable de

Calidad le in'orma + le presenta que el documento

contiene errores a la encargada de Administracin@

luego el documento es entregado a Gerencia

personalmente por la Administradora con el 'in de

re)isar su estructura + contenido para su posterior

aprobacin o eliminacin&

Ge%en'e

5 !ECEPC"4N 0E 0#CUMEN#S EBE!N#S&

Administracin es la encargada de discriminar todo

documento e1terno que llega a la M+pe )/a '/sico o

)irtual&

Ad&"n"!'%do%


6/22

DIAGRAMA DE 6L7JO DEL PROCEDIMIENTO:

NO

INICIO

CUMPLE CON LAESTRUCTURA NECESARIA?

S

REVISION DEL DOCUMENTONO

CUMPLE CON LAESTRUCTURA NECESARIA?

SI

NDISTRIBUCION DEL


7/22

HAY FACTORES INTERNOS OEXTERNOS?

SI

NOMODIFICACION DEL

EXISTE UN NUEVO

CAMBIO?

SI

EXPULSION DEL

RECEPCION DE


8/22

PROCEDIMIE

NTO

CONTROL DE LOS

REGISTROS

CODIGO

FECHA

PAGINA

MC-PG-

CR-2.

24/05/16

7

OBJETIVO

Establecer la metodolog/a para la identi'icacin( recoleccin( indi*acin(

acceso( almacenamiento( conser)acin + eliminacin de los !egistros de

Calidad en la MYPE MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES $"$GES%&

ALCANCE

5a metodolog/a que establece este procedimiento aplica para el control de

los !egistros de Calidad 2originales3 de la MYPE MANUFACU!A Y!EP!ESENAC"#NES $"$GES%( relacionados con el Control de Calidad&

RESPONSABILIDAD

Gerente General&Administracin&!esponsable de Calidad&


9/22

DESARROLLO

5a MYPE MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES $"$GES% desarrollara el

procedimiento de Control de registros reali*ando los siguientes puntos-

"0EN"F"CAC"4N

odos los !egistros de Calidad 2e1cepto los contratos + los certi'icados en)iados

por pro)eedores3 poseen el logo de la empresa( el nombre del departamento al

que pertenece( un nombre o t/tulo descriptor del mismo&

!EC#5ECC"#NEl !esponsable de Calidad es el encargado de completar los registros a las par

que se reali*a el proceso en todas las estaciones de traba,o( para luego dirigirse

con todos esos registros al =rea de Administracin para su respecti)o arc8i)ado&

ACCES#El !esponsable de Calidad quien puede tener acceso a las estaciones de traba,o(

de'ine por escrito( el personal autori*ado que puede tener acceso o disponibilidad

de los !egistros de Calidad&

A!C


10/22


INICIO

IDENTIFICACION

CUMPLEN CON LAESTRUCTURA? NO

SI

RECOLECCION

ACCES

ARCHIVADO Y


11/22

PROCEDIMIE

NTO

AUDITORIA INTERNA

CODIGO

FECHA

PAGINA

MC-PG-

AI-3.

24/05/16

11

OBJETIVO

Asistir a los miembros de la MYPE MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES$"$GES%( descarg7ndoles de sus responsabilidades de 'orma e'ecti)a& Con este 'in

de proporcionar an7lisis( )aloraciones( recomendaciones( conse,os e in'ormacin

concerniente a las acti)idades re)isadas&

ALCANCE

Comprende en la e)aluacin + )aloracin de lo adecuado + e'ecti)o de los sistemas

de Control "nterno de la organi*acin de la MYPE MANUFACU!A Y

!EP!ESENAC"#NES $"$GES%( las !esponsabilidades alcan*adas&

RESPONSABLE

Gerente General


12/22

DESARROLLO:

El Gerente General de la MYPE MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES

$"$GES%( identi'icara las 'allas o errores con el 'in de generar alternati)as de

solucin que elimine los e'ectos de dic8as 'allas&

IDENTI6ICACION DE LA 6ALLAEsta acti)idad se reali*a gracias a los !egistros pre)iamente completados

por el !esponsable de Calidad( en estos !egistros e1isten la descripcin de

todas las acti)idades 8ec8as en el proceso producti)o( 'inalmente de todas

estas acti)idades se desarrolla una comparacin con el 'in de encontrar

'allas&

DIAGRAMA DE 6L7JO DE A7DITORIA INTERNA

DESCRIPCION DE TODAS LASACTIVIDADES

INICIO

SE ENCONTRARONFALLAS?

NO


13/22

PROCEDIMIENTO

CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME

CODIGO

FECHA

PAGINA

MC-PG-

CPNC-4.

24/05/16

13

PROCESOPRODUCTIVOEXITOSAMENTE

SI

REALIZAR DENUEVO EL


14/22

OBJETIVO:

Establecer la secuencia de acti)idades para asegurar que los productos que sean

con'ormes con los requisitos especi'icados( se identi'ican + controlan para pre)enir

su uso o entrega no intencionados&

ALCANCE:

Aplica a las Unidades Administrati)as( Pro+ectos( Ser)icios su,etos al Sistema de

Gestin de Calidad( con'orme al Manual de Calidad )igente&

RESPONSABILIDADES:

!esponsable de Calidad-

9eri'icar el cumplimiento de este procedimiento Personal de 0epartamento de Promocin + Mercado Atender las que,as de los clientes( deri)adas de una NC( despus de su entrega al

Cliente& Cliente Autori*ar las solicitudes de des)iacin de producto( para las disposiciones de

concesin + de permiso de des)iacin&

DESARROLLO:

N PASOS RESPONSABLES1 De'e##"8n de P%od9#'o No Cono%&e:

& 0ebido a lo e)entualidad de los productos no

con'ormes( odo Colaborador en cada estacin

debe participar con el !esponsable de Calidad en

el completado del registro de acti)idad de dic8a

estacin& 5a 'recuencia de esto ser7 semanal&

D& El !egistro de acti)idad ser7 entregado a

Pe%!onl

Ad&"n"!'%do%

Re!$on!.le de#l"dd


15/22

Administracin para su respecti)o arc8i)ado&

& El !esponsable de Calidad mensualmente resumir7

todos los registros con el 'in de pasarlos a

Gerencia&

& Gerencia determinada la e1istencia de una no

con'ormidad( en el proceso o un producto( ba,o los

criterios dado por el !esponsable de Calidad&

Ge%en'e

/ Do#9&en'#"8n de l! No Cono%&"dd del

P%od9#'o:

& El !esponsable de Calidad de generar la ar,eta de

No Con'ormidad del Producto + colocarla sobre el

producto No Con'orme determinado por Gerencia&D& Posterior a la colocacin de la ar,eta de

Con'ormidad del Producto 2NCP3( el responsable

de Control de Calidad 2CC3 debe generar el in'orme

de No Con'ormidad&

Re!$on!.le deCl"dd


INICIO

DETECCION DELPRODUCTO

NOES NO CONFORME EL

PRODUCTO?

PROCESA


16/22

PROCEDIMIE

NTO

ACCION CORRECTIVA

CODIGO

FECHA

PAGINA

MC-PG-

AC-5.

24/05/16

16

OBJETIVO:

Establecer los lineamientos en la MYPE MANUFACU!A Y

!EP!ESENAC"#NES $"$GES%( para la eliminacin de las causas de no

con'ormidades( as/ como para la atencin e'ecti)a de las que,as relacionadas conlos productos de la MYPE&

ALCANCE:

SI

SISE PUEDE SOLUCIONAR?

PROCESO

N

DOCUMENTACI

TARJETA DE NOCONFORMIDAD

INFORME DE NOCONFORMIDAD


17/22

Este procedimiento aplica para todo el personal in)olucrado en el Sistema de

gestin de la calidad de la MYPE MANUFACU!A Y !EP!ESENAC"#NES

$"$GES%&

RESPONSABILIDADES:

!esponsable de Calidad- !e>ne las e)idencias relacionadas con la atencin de las

no con'ormidades + sus acciones correcti)as( asegurando su e'ecti)idad&

Administradora- Arc8i)a los registros de estas acti)idades( los cuales ser7n parte de

alcance de la re)isin del Sistema de Gestin por parte de la Gerencia General&

DESARROLLO:

Gerencia determinara las acciones a tomar de acuerdo a la2s3 causa2s3

identi'icada2s3 en las e)idencias mostradas por el !esponsable de Calidad( con el

'in de eliminarlas + e)itar que estas ocurran o )uel)an a ocurrir( as/ mismo de'inir los

responsables para el logro de las mismas& Y si es una accin de me,ora( elresponsable de Calidad registrara los resultados que se esperan alcan*ar con la

accin propuesta& 5uego Gerencia desarrolla toda la gestin necesaria para la toma

de las acciones comprometidas + se asegura de de,ar registros en el =rea de

Administracin que den e)idencia del logro de lo plani'icado( + ane1arlos al 'ormato

respecti)o( 'inalmente el responsable de Calidad como parte del seguimiento a la

e'icacia de las acciones( )eri'icara en las 'ec8as plani'icadas que dic8as acciones

tomadas 8a+an eliminado las causas listadas o se 8a+an logrado los ob,eti)os

propuestos en la ,usti'icacin enunciada en la Accin de Me,ora( para as/ comunicara Gerencia + registrar las acciones reali*adas en documentos con el 'in de

arc8i)arlos en Administracin&

Por otro lado para la eliminacin de una 'alla de car7cter a,eno a los ser)icios

prestados por los colaboradores( 2'allas mec7nicas( 'allas elctricas3( Gerencia en


18/22

coordinacin con !esponsable de Calidad + Administracin contralara ser)icio

e1terno&


INICIO

DETERMINAMOS LAS ACCONES A

ELIMINAR LAS CAUSAS?NO

SI

TOMA DE ACCIONES

SEGUIMIENTO A LA EFICACIADE LAS ACCIONES


19/22

PROCEDIMIENTOS

ACCIONES

PREVENTIVAS

CODIGO MC-PG-

AP-6.

FECHA 24/05/20

16

PAGINA 1

OBJETIVO:

Este procedimiento de'ine las responsabilidades + procesos para in)estigar las nocon'ormidades con el Sistema de Gestin de Calidad( tomando medidas para

disminuir cualquier impacto negati)o aplicando acciones pre)enti)as&

ALCANCE:

NOSE ELIMINARON LAS CAUSAS?

SI

COMUNICACIN DE LAACCIONES REALIZADAS

REGISTRO DE LAS ACCIONESTOMADAS


20/22

Aplica a todo el personal in)olucrado en el Sistema General de Calidad( desde la

identi'icacin de la no con'ormidad 8asta el seguimiento de las acciones de me,ora&

RESPONSABILIDADES:

GE!ENE GENE!A5& A0M"N"S!A0#!A !ESP#NSA?5E 0E CA5"0A0

DESARROLLO:

Al igual que en el desarrollo de Acciones Correcti)as( el !esponsable de Calidad

presenta las causas + 'allas encontradas a Gerencia@ sin embargo la di'erencia

radica en que Gerencia asignara tanto responsables como 'ec8a de compromisopara el cumplimiento de las acciones propuestas&

5uego la Gerencia desarrolla toda la gestin necesaria para la toma las acciones

comprometidas + se asegura de de,ar registros en el =rea de Administracin que

den e)idencia del logro de lo plani'icado( + ane1arlos al 'ormato respecti)o(

'inalmente el !esponsable de Calidad como parte del seguimiento a la e'icacia de

las acciones( )eri'icara que se 8a+an eliminado las causas listadas o se 8a+an

logrado los ob,eti)os propuestos en la ,usti'icacin enunciada en la Accin de

Me,ora( para as/ comunicar a Gerencia + registrar las acciones reali*adas endocumentos con el 'in de arc8i)arlos en Administracin&


21/22


INICIO

DETERMINAMOS LAS

ESTA CAUSA GENERA ALGUN PROBLEMA?

N

SI

TOMA DE ACCIONES

SEGUMIENTO A LA EFICACIADE LAS ACCIONES

SI

NSE ELIMARON LAS CAUSAS?


22/22

COMUNICACIN DE LAACCION COMETIDA

REGISTRO DE LA

ACCION REALIZADA

Procedimientos de Iso 9001.1modificado Pao

Documents

Transcript of Procedimientos de Iso 9001.1modificado Pao