Proceso de compras
description
Transcript of Proceso de compras
![Page 1: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/2.jpg)
Serie de pasos para
cubrir las necesidades
de la Empresa con sus
proveedores.
CONFIABILIDAD
OPORTUNIDAD
![Page 3: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/3.jpg)
ALTA: 1-3 días
MEDIA: 4-10 días
BAJA: 11-20 días
![Page 4: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/5.jpg)
Seleccionar proveedor
Registro del provedor
Solicitud de
Compra
Aprobar compra
![Page 6: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/6.jpg)
ORDEN DE COMPRA
Documento que emite la organización o entidad compradora paraadquirir un bien o un servicio y cubrir así, alguna necesidad orequerimiento existente de acuerdo a las prácticas de negocioestablecidas.
EDI
EDI por sus siglas en inglés (Electronic Data Interchange) es el intercambioelectrónico de datos estructurado de computadora a computadora y de aplicacióna aplicación.
Debe contener información comercial y específica bajo condicionesacordadas entre el vendedor y el comprador del bien a adquirir.
EDI se basa en la utilización de mensajes estándar, asegurandoque todos los participantes utilicen un lenguaje común deNegocios.
![Page 7: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/7.jpg)
12. Datos del lugar de entrega de la orden.
Elementos mínimos que debe contener una orden como son:
1. Nombre y número de localización de la compañía que hace el pedido.
2. Número de orden de compra.
3. Nombre y número de localización del proveedor.
4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida.
5. Términos de entrega y de pago.
6. Cantidad de artículos solicitados.
7. Número de catálogo.
8. Descripción.
9. Precio unitario y total.
10. Costo de envío, de manejo y relacionados.
11. Costo total de la orden.
![Page 8: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/8.jpg)
VERIFICAR EL BIEN O SERVICIO COMPRADO
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
NOTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN
Los artículos ó servicios son verificados de acuerdo a lo solicitado mediante el documento que soporta la compra del bien o servicio.
Según los criterios de evaluación, al hacer entrega del bien o del servicio se evaluará eldesempeño de proveedor en las Órdenes de Compra siempre y cuando estos incumplancon alguno de dichos criterios y se registrara como Producto/Servicio No Conforme consu respectivo tratamiento.
Criterios de Evaluación:Calidad
Cumplimiento de plazo
Cumplimiento de cantidad
Respuesta a la petición de oferta
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación se le notificará al proveedor sudesempeño y si amerita tomar acciones de mejora.
![Page 9: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/9.jpg)
Listado de cuentas por pagar se realiza la P.P. Enviándose la autorización a las agencias
RESPONSABLE: Gerente financiero o Sub gerente financiero
REGISTRA: Programación firmada
Pagar las facturas autorizadas, utilizar diferentes medios de pago
RESPONABLE: Asistente financiero o tesorera
REGISTRA: Egresos
![Page 10: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/10.jpg)
Los cheques serán entregados a Administración con la relación de las personas autorizadas. Luego estos
se devuelven
RESPONSABLE: Tesorera, asistente financiera o auxiliar administrativa
REGISTRA: Egresos firmados / transferencias
Informar al proveedor del pago realizado
RESPONABLE: Tesorera
REGISTRA: Consignación y transferencias
![Page 11: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/11.jpg)
ARCHIVOLos egresos deberán contener el
respectivo soporte del pago,
antes de ser enviado al
departamento de archivo.
Tesorera
Relación de egresos
![Page 12: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/12.jpg)
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Solicitud de compra
Orden de Compra
Nota de recepción
Nota de devolución de
materiales
Factura
Cotización
![Page 13: Proceso de compras](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052508/5594c4811a28abab5c8b461e/html5/thumbnails/13.jpg)