Programa Operativo Anual 2012

Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público

Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2012

Programa Operativo Anual2012

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS

COSTEROS DEL ESTADO DE SINALOA “CEMARCOSIN”



FORMATO POA-01

1 Hoja de 24

Misión y Visión de Gobierno y de la DependenciaDependencia u Organismo:

Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa.

MisiónDe Gobierno De la Dependencia

Para la Obra Material:

Introducir cambios sectoriales, institucionales, tecnológicos y de capital humano para que Sinaloa incursione en una renovada dinámica de crecimiento económico acelerado y sustentable, que eleve su productividad regional, generando una prosperidad real para toda la población: a través de incrementar las oportunidades para sostener y crear nuevas empresas que ofrezcan suficientes oportunidades de empleo e ingreso remunerativo a la población, abatir el rezago en el mercado de trabajo, mejorar las condiciones para la innovación, elevar nuestras capacidades laborales, movilizar la participación ciudadana en las tareas del desarrollo económico como soporte de la gestión gubernamental, y afianzar a Sinaloa en los mercados internos y globales. Con su cumplimiento, Sinaloa estará ubicado como un estado con liderazgo en el desarrollo económico de México.

Coadyuvar a ejecutar la política pesquera y acuícola, para lograr el impacto económico que permita el bienestar social del sector, a través de la creación de empleo, generación de divisas y desarrollo regional.

VisiónDe Gobierno De la Dependencia

Para la Obra Material:

Establecer las bases para un desarrollo económico regional holístico, progresista y sustentable de largo plazo, caracterizado por establecer las condiciones e instituciones para el despliegue cohesionado de todo el potencial y las capacidades productivas de las comunidades, lugares y personas, que componen a nuestra sociedad.

-Ser un organismo que apoye proyectos productivos destinados al crecimiento, empleo y oportunidades, a favor de las actividades pesqueras y acuícolas;-Que promueva el desarrollo ordenado y sustentable de la pesca y la acuacultura;-Que fomente la vinculación de los centros de investigación con los productores pesqueros y acuícolas.



EJE OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGIAS

ACCIONES METAS IMPACTOS LOGRADOS

2011

IMPACTOS A LOGRAR 2012

La Obra Material;

Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura

Posicionar a Sinaloa como

primer lugar a nivel nacional en volumen y

valor de la producción pesquera ,

estableciendo la normatividad

necesaria para ordenar

integralmente al sector.

Impulsar la creación de

la normatividad acuícola y pesquera

estatal. Sinaloa es uno de los estados mas

rico en recursos pesquero; a

pesar de ello no posee una legislación estatal en materia de

pesca y acuacultura aun

cuando tiene gran relevancia a nivel nacional.

La industria pesquera en el Estado requiere

de la normatividad

necesaria que regule su

crecimiento y le provea de

atribuciones para que de

manera local se ejecuten

programas y políticas

publicas en esta materia y que permita la coordinación territorial con

las autoridades federales.

Promover con los sectores productivos el impulso del proyecto de Ley Estatal de Pesca y Acuacultura Sustentables ante el Congreso local

Promover la aprobación de la Ley Estatal para la Pesca y Acuacultura Sustentable

Impulsar planes de

manejo para las

pesquerías con

explotación permanente

que no

cuentan con regulación, ni aplican

periodos de veda en las bahías del

estado, como en

el caso de la jaiba, almeja,

entre otras

Lograr un real

ordenamiento pesquero y acuícola

en el estado

Promoción en la

implementación de la veda de jaiba la cual se

encuentra en la fase

de publicación

y será la primera vez

que se decreta para

este recurso.

Una vez publicada, habrá de

implementarse de manera permanente

por ser el segundo

recurso de importancia en la pesca

ribereña.

Elaboración de un

diagnostico integral de

las condiciones hidrológicas y pesqueras de la laguna Chiricahuet

o, Ensenada-Pabellón

Implementación de un plan

de manejo para la laguna Chiricahueto.

VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA 2 Hoja de 24





2011

IMPACTOS A LOGRAR

2012

La Obra Material;


Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y

valor de la producción pesquera,

estableciendo la normatividad necesaria para

ordenar integralmente al

sector .

Impulsar la creación de

la normatividad acuícola y pesquera

estatal. Sinaloa es uno de los estados mas

rico en recursos pesquero; a

pesar de ello no posee una legislación estatal en materia de

pesca y acuacultura aun

cuando tiene gran relevancia

a nivel nacional. La

industria pesquera en el Estado requiere

de la normatividad



atribuciones para que de

manera local se ejecuten

programas y políticas

publicas en esta materia y que permita la coordinación territorial con

las autoridades federales.

Fortalecer la inspección y vigilancia en bahías, boca-

barras, presas y embalses para el cumplimiento de

las medidas regulatorias

establecidas en la captura de los

diferentes recursos

pesqueros en el estado.

3 Hoja de 24



OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGIAS


2011

IMPACTOS A LOGRAR

2012

La Obra Material;






sector .

Impulsar la creación de la normatividad acuícola y pesquera

estatal. Sinaloa es uno de los

estados mas rico en recursos pesquero; a

pesar de ello no posee una legislación estatal en

materia de pesca y acuacultura

aun cuando tiene gran relevancia a

nivel nacional. La industria

pesquera en el Estado requiere

de la normatividad



atribuciones para que de manera

local se ejecuten programas y

políticas publicas en esta materia y

que permita la coordinación

territorial con las autoridades federales.

Continuar con el Programa de

Ordenamiento Pesquero y Acuícola

Lograr un real

ordenamiento

pesquero y acuícola

en el estado

Promover ante la comisión Nacional de

Acuacultura y pesca

(CONAPESCA ) del Gobierno

Federal la creación de una

norma que regule el uso y

obligatoriedad de excluidores en los cárcamos de bombeo en las

granjas acuícolas del

estado.

lograr el uso

obligatorio de los

excluidores de

larvas y alevines

de diferentes especies

en los cárcamos

de bombeo en las

granjas acuícola.

Elaboración de los

estudios técnicos que dan

sustento a la creación de la Norma que regule

el uso y obligatoried

ad de un sistema

excluidor de fauna

marina en los

cárcamos de bombeo

en las granjas del

estado

Promover la aprobación y

la implementac

ión de los excluidores

de fauna marina en

los cárcamos de bombeo en las granjas del estado.

Fomentar y apoyar el

reordenamiento hidráulico para

las granjas acuícolas y la elaboración de

estudios técnicos,

impactados ambientales y de factibilidad para la construcción de canales y

escolleras para la toma de agua

marina

Lograr un real

ordenamiento

pesquero y acuícola

en el estado

Iniciar con el ordenamiento hidráulico

de las granjas

acuícolas del Estado

4 Hoja de 24





2011

IMPACTOS A LOGRAR

2012

La Obra Material;






sector .

Modernizar y ampliar la

infraestructura pesquera y

acuícola que permita

capturar mas y mejores

productos que

Promover infraestructura básica con la

construcción de atracaderos

integrales, red de frio con fabricas

de hielo, centro de recepción de productos, dragados y

desazolves y escolleras marinas.

Construir 16 obras

de dragado, 50 obras

de infraestruc

tura en embalses

y comunida

des pesqueras y construir y equipar

una marina

seca para embarcaci

ones mayores

en Topoloba

mpo.

Se Realizo monitoreo

de los parámetros y análisis

de laboratorio

para no impactar

otras especies

beneficiando a las

cooperativas pesqueros ribereñas de camarón en la Bahía de navachiste.

Supervisión y seguimiento

técnico de las obras de dragado

programadas por la

subsecretaría de pesca a fin

de no impactar

otras especies y su

entorno.

Realizar proyectos

estratégicos para la pesca que brinden

condiciones de seguridad

productiva a los pescadores de

aguas continentales,

bahías y altamar

Impulsar empleo temporal en

comunidades pesqueras y

embalse

Elaboración y

conformación de tres proyectos

productivos beneficiand

o a 530 familias del

sector pesquero y acuícola.

Asesorar, implementar y supervisar

los proyectos

productivos que

beneficien al sector con fuentes de empleo e ingresos.

5 Hoja de 24




ACCIONES METAS IMPACTOS LOGRADO

S 2011

IMPACTOS A LOGRAR

2012

La Obra Material;


Posicionar a Sinaloa

como primer

lugar a nivel

nacional en volumen y valor de

la producción pesquera,

estableciendo la

normatividad necesaria

para ordenar

integralmente al sector

Promover la modernización de

embarcaciones menores y mayores, mediante la

reparación y sustitución.

Impulsar la reconversión productiva e innovación

tecnológica en la pesca y

acuacultura mediante la

repoblación en bahías, esteros y embalses de semillas, larvas y alevines, con la finalidad de incrementar la

reproducción de las diferentes

especies

Impulsar la elaboración de estudios de

factibilidad para la construcción y así logar

la reconversión productiva en parques

acuícolas de las lagunas del sur.

Fortalecer la investigación en

acuicultura y maricultura y fomentar la practica de

cultivo de peces, bivalvos y crustáceos en

las bahías.

Se realizaron

10 reuniones

con institucion

es de investigaci

ón del estado,

delineando algunas líneas de

investigación para

determinar la

factibilidad del

repoblamiento de

camarón en las

bahías.

Elaboración de un

protocolo que

sustente la factibilidad

del repoblamiento de las

bahías.

Buscar la diversifica

ción a través de

las pesquerías emergente

s y maricultur

a

Elaboración de un

protocolo que

sustente la factibilidad

de la diversificación de las

pesquerías emergentes

y maricultura

6 Hoja de 24





2011

IMPACTOS A

LOGRAR 2012

La Obra Material;


Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector

Gestionar la transferencia del centro piscícola del

Varejonal al Gobierno del Estado y mediante su

modernización y reactivación, aumentar la producción de alevines

en embalses y presas para lograr

repoblarlas y así aumentar

significativamente la producción.

Aumentar la

producción de 5 millones

de alevines

a 60 millones

en el centro

piscícola

del Varejona

l e incrementar la

producción de

tilapia de 8 mil a 12 mil

tonelada.

Se realizo un

diagnostico de lasa

condiciones de la

infraestructura del centro

reproductor

Apoyar técnicame

nte a la subsecret

aria de Pesca en

la transferen

cia del Centro

piscícola.

Reactivar y modernizar por lo menos un

laboratorio para la reproducción de larvas

de camarón blanco y camarón azul, con la

finalidad de repoblar las bahías

Apoyar la comercialización

de productos pesqueros y acuícolas, buscando

esquemas de pignoración y financiamiento

que permita acceder a mejores

mercados.

Desarrollar mecanismos de financiamiento para

los productores acuícolas y pesqueros

Apoyar la creación de comercializadoras en el

sector pesquero y acuícola para que

acceden de manera directa a los mercados nacional y extranjero

Publicación de un

catálogo de recursos

pesqueros y acuícolas

de importancia comercial

en el estado de Sinaloa.

Convertirlo en un

instrumento de

consulta de los

principales recursos

que se explotan

en la entidad.

7 Hoja de 24





2011

IMPACTOS A

LOGRAR 2012

La Obra Material;


Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector

Desarrollar un programa de pignoración de camarón para los

productores.

Fortalecer la sanidad e

inocuidad con la finalidad de asegurar las

buenas prácticas de

manejo y atienda la

exigencia del mercado por

productos sanos y seguros .

promover el manejo adecuado y las medidas sanitarias y de inocuidad

necesaria, así como el fomento a la organización, para

mantener bajo control las enfermedades en la industria acuícola.

Realizó el monitoreo

de los parámetros

físico químicos ,

para la clasificació

n de las aguas para el desarrollo del cultivo de ostión .

Gestionar la

aprobación de la

clasificación de las

aguas para el

desarrollo del cultivo de ostión .

Crear un fondo para programas en apoyo a la

sanidad acuícola.

8 Hoja de 24



FORMATO POA-02

Dependencia u Organismo: Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa.

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA

PRIORIDADES DE GOBIERNO

•Establecer los mecanismos que nos permitan la diversificación, el crecimiento y el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola.

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2012

•Coadyuvar en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo con el instrumento de Pesca y Acuacultura.

•Desarrollar programas de capacitación, asesoría y apoyo técnico a favor de los productores pesqueros y acuícolas.

9 Hoja de 24



FORMATO POA-03


VISION TACTICA

DE HASTA

NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES

DE LA DEPENDENCIA

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA

EN 2012

•Falta de presencia en las diferentes zonas del estado debido a su pequeña estructura administrativa y de personal.•No cuenta con suficiente gasto operativo para realizar sus actividades.•No cuenta con gasto de inversión, para la elaboración de estudios y para la ejecución de proyectos para cumplir sus objetivos.

•Incrementar la presencia institucional ante el sector pesquero y acuícola.•Aumentar la capacidad de gestión.•Cumplir los acuerdos de la junta directiva y los objetivos que establece el decreto de creación del Centro.

NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD

FEDERATIVA

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD

FEDERATIVA

• No existe normatividad para la mayoría de los recursos pesqueros y acuícolas

• Deficiente disponibilidad de alevines para cuerpos de aguas interiores .

• Posicionar a Sinaloa como primer lugar a nivel nacional en volumen y valor de la producción pesquera, estableciendo la normatividad necesaria para ordenar integralmente al sector.

10 Hoja de 24



FORMATO POA-04


RESULTADOS

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES

COMO DEPENDENCIA

•Fortalecimiento institucional.•Vinculación con el sector.•Aumentar la capacidad de respuesta a las demandas del sector.•Que el CEMARCOSIN se fortalezca como la institución vinculante entre los centros de investigación , académicos y los productores para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola


COMO ENTIDAD FEDERATIVA

•Impulsar la creación de la normatividad acuícola y pesquera estatal

11 Hoja de 24



FORMATO POA-05

Dependencia u Organismo: Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa

ACCIONES PROPUESTAS 2012


COMO DEPENDENCIA

•Apoyar y promover los proyectos pesqueros y acuícolas que impulsen la generación de empleos, la atracción de divisas y sean un factor importante para el desarrollo regional.

•Elaborar y ejecutar estudios y proyectos a favor del sector.

•Celebrar con los prestadores de servicios técnicos y con las instituciones de investigación, contratos y convenios de coordinación y colaboración.


COMO ENTIDAD FEDERATIVA

• Gestionar la elaboración de las normas necesarias, para regulación de los distintos recursos pesqueros de la entidad.

12 Hoja de 24



FORMATO POA-06


INDICADORES DE IMPACTO

FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA

•(Productores atendidos/ total de productores.)*100•(Solicitudes resueltas / total de solicitudes de apoyo.)*100•(Contratos y convenios suscritos / documentos programados.)*100

FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA

•(Productores informados /total de productores.)*100

13 Hoja de 24



FORMATO POA-07


METAS

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2012

•Atender a 600 productores acuícolas y pesqueros

•Realizar 3 convenios de colaboración interinstitucional.

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA

•Establecer, aprobar y difundir las norma de excluidores y la de la veda de jaiba

14 Hoja de 24



FORMATO POA-08


FUERZAS IMPULSORAS FUERZAS RESTRICTIVAS

Fortalezas Debilidades

El Centro, cuenta con el personal capacitado técnicamente, para atender al sector acuícola y pesquero.

Se cuenta con poco personal, para atender a todo el sector acuícola y pesquero de la entidad, así como infraestructura (espacios y laboratorios) y presencia estatal.

Oportunidades Amenazas (Retos)

Que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, para cumplir sus objetivos y los acuerdos que emanen de la Junta Directiva.

La crisis económica y los ajustes presupuestales en los tres niveles de Gobierno; falta de financiamiento a los proyectos pesqueros y acuícolas.

15 Hoja de 24



FORMATO POA-09

Estructura Programática de Dependencia 2012


Función: 3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza

Clave del Programa

Denominación del Programa

Clave del Proyecto

Denominación del Proyecto

13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero

01 Desarrollo de la acuacultura y pesca estatal.

16 Hoja de 24



FORMATO POA-10

Información de Programas y Proyectos 2012Dependencia u Organismo: 0502060302 Centro de Manejo de Recursos

Costeros del Estado de Sinaloa.

Clave Programas y Proyectos Costo ($)

Operativo Inversión

13 Programa

Desarrollo Agropecuario y Pesquero

01 Proyecto

Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal.

992,085.36

02

03

04

Ordenamiento hidráulico de las granjas acuícolas en el Estado

Monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua, para la clasificación de áreas de cultivo de ostión en estudio sanitario inicial en las bahías de Altata, Navolato y El Colorado, Ahome, Sinaloa.

Implementación, adaptación y supervisión de los sistemas de excluidores de fauna marina, en las granjas acuícolas del Estado de Sinaloa

2,965,900.00

139,881.00

2,500,732.00

992,085.36 5,606,513.00

17 Hoja de 24



FORMATO POA-11

Información de Ingresos por Donaciones


Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Clave Denominación del Proyecto Monto ($)

NO APLICA

Total

18 Hoja de 24



FORMATO POA-12

Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado



Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal

Conceptos de Ingresos Monto ($)

NO APLICA

Suma Total

19 Hoja de 24



FORMATO POA-13

Información de Ingresos Propios


Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y pesquero



NO APLICA

Suma Total

20 Hoja de 24



FORMATO POA-14

Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal





NO APLICA

Suma Total

21 Hoja de 24



FORMATO POA-15

Información de Ingresos por Rendimientos Financieros


Programa: 13 Desarrollo Agropecuario y pesquero



NO APLICA

Suma Total

22 Hoja de 24



FORMATO POA-16

Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género



Proyecto: 01 Desarrollo de la Acuacultura y Pesca Estatal.

Concepto Población Beneficiada

Monto

($)

NO APLICA

Suma Total

23 Hoja de 24



FORMATO POA-17

Estructura Funcional



Clave Función / Subfunción Monto ($)Gasto de

OperativoGasto

Inversión

3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $992,085.36

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza

$992,085.36

02 Ordenamiento hidráulico de las granjas acuícolas en el Estado 2,965,900.00

03Monitoreo de parámetros fisicoquímicos del agua, para la clasificación de áreas de cultivo de ostión en estudio sanitario inicial en las bahías de Altata, Navolato y El Colorado, Ahome, Sinaloa.

139,881.00

04 Implementación, adaptación y supervisión de los sistemas de excluidores de fauna marina, en las granjas acuícolas del Estado de Sinaloa

2,500,732.00

$992,085.36 5,606,513.00

Total 6,598,598.36

24 Hoja de 24

Programa Operativo Anual 2012

Documents

Transcript of Programa Operativo Anual 2012