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2013 Programa Operativo Anual

Programa Operativo Anual 2013

1 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

2

DIAGNOSTICO

5

MARCO NORMATIVO

18

PROYECTOS (MARCO LÓGICO)

19

INDICADORES

24

PRESUPUESTO 2013

25

ANEXO (PRESUPUESTO 2013 POR PROYECTO)

29


Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 2

PRESENTACIÓN

Desde el inicio de su administración, el C. Gobernador Licenciado Gabino Cué Monteagudo planteó importantes reformas

constitucionales entre las que destacan la relativa a los derechos humanos donde por medio del decreto No. 397

publicado el día 15 de abril de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la LXI legislatura del Estado, adicionó,

derogó y reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, modificando

el artículo 114 del referido ordenamiento en el que se establece la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos

del Pueblo de Oaxaca como un Órgano Autónomo del Estado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio,

autonomía técnica para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para

decidir sobre su organización interna, y que tiene a su cargo la protección y promoción de los Derechos Humanos, siendo

su objeto la defensa, promoción, estudio y divulgación de éstos, la no discriminación y fomento del respeto a la identidad

y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Estado, consagrados en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Oaxaca, así como en el resto del orden jurídico nacional e instrumentos

internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Primero Transitorio del referido decreto, se expidió la Ley de la

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la cual fue aprobada por la LXI Legislatura del Estado,

mediante decreto número 823 de fecha 13 de enero del año dos mil doce, publicado en el periódico oficial del Estado de

fecha 14 de febrero del año 2012, entrando en vigencia a partir del siguiente día de su publicación; y que tiene por objeto

establecer la forma de integración de administración, sus atribuciones, organización, competencia y procedimientos de la

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, necesarios para dotar a la misma la adecuada organización

operativa y administrativa que le permita ejercer de manera eficaz y eficiente las nuevas y ampliadas atribuciones que le



encomienda la Ley, que además de ser innovadora, abre el panorama y el ejercicio por la cual se debe observar y exigir

el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en todos aquellos Tratados internacionales

del que el Estado Mexicano sea parte. Al ser un organismo público, autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, es independiente de los poderes del Estado y se rige bajo los principios de universalidad,

irrenunciabilidad, integralidad, exigibilidad y progresividad

Su competencia es todo el territorio estatal para conocer peticiones de toda índole, así como investigar, estudiar, analizar

y determinar la existencia de probables violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades

estatales, municipales y servidores públicos, así como elaborar y ejecutar políticas públicas en materia preventiva y

acciones positivas para erradicar todo tipo de violación y discriminación, mayormente de las personas en situación de

vulnerabilidad, discriminación y exclusión estableciendo vínculos de coordinación con los órdenes de gobierno y de

concertación con las organizaciones de la sociedad civil.

La Ley de la Defensoría innova y amplía las funciones y atribuciones de las áreas sustantivas que con otros nombres

integraron la extinta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, quedando como la Coordinación

General de las Defensorías, la Dirección de Peticiones, Orientación y Seguimiento a las Recomendaciones, la Dirección

de Atención a Víctimas áreas correctivas medulares de la Defensoría, así mismo integra nuevas atribuciones para la

creación de nuevas áreas elevándolas a nivel de Dirección, como el caso de la Dirección de Comunicación Social, así

como de acciones preventivas enfocadas a la promoción de la cultura de los derechos humanos con perspectiva de

género y pluralismo jurídico, la observancia, estudio, enseñanza y divulgación a través de la Dirección de Educación,

Investigación y Promoción de la Cultura del Respeto a los Derechos Humanos; el diseño, promoción y evaluación de

políticas públicas que redunden en una mayor protección de los derechos humanos mediante la Dirección de Políticas



Públicas en Derechos Humanos; nuevas estrategias de combate, prevención, investigación y monitoreo de la violencia

contra las mujeres; la promoción de defensorías municipales y sociales, la existencia de defensorías adjuntas y

especializadas en temas y violaciones mas recurrentes de los diversos sectores de la sociedad, además de establecer y

operar defensorías regionales que auxilien al Defensor y acerquen los servicios para la defensa, protección, promoción,

estudio y divulgación de los derechos humanos de manera oportuna e inmediata, en éste mismo sentido, la operación de

un proyecto de defensoría itinerante. Así mismo, pugna por el establecimiento de nuevas estrategias de prevención y

corrección, tales como: mecanismos de alerta temprana, medidas cautelares, observatorios ciudadanos, acciones de

inconstitucionalidad, mediación y conciliación, propuestas de solución anticipada, defensa legal en juicios de protección

de los derechos humanos ante la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dichas acciones,

coadyuvarán al cumplimiento del objeto de creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Por todo lo anterior, el siguiente Programa Operativo Anual (POA), tuvo su origen en la metodología del Marco Lógico y

en acciones participativas del personal, y busca dar puntualmente cobertura a las acciones primigenias e inherentes de la

lucha por la defensa y protección de los derechos humanos, la atención de las nuevas acciones de educación, promoción

y divulgación, el estudio, investigación, diseño y operación de políticas públicas en derechos humanos, y la cobertura

territorial de la Defensoría en todo el estado de Oaxaca.



DIAGNOSTICO

El Programa Operativo Anual (POA) expresa los objetivos, metas, indicadores y acciones de proyectos emanados de un

diagnostico participativo. Se formula a través de una metodología de planeación en la que cada área de trabajo dentro de

la institución elabora sus proyectos de trabajo anuales. Los proyectos se agrupan en programas y actividades

institucionales definidas que integran recursos humanos y financieros. Considerando que los proyectos se agregan en

programas de trabajo y que éstos corresponden a las diferentes funciones institucionales, los proyectos del POA permiten

elaborar el presupuesto a utilizar en este ejercicio 2013 por esta Defensoría.

La Secretaría de Finanzas ha establecido para este año 2013, aplicar la metodología de presupuestación por resultados,

herramienta de mejora del gasto público para el logro de objetivos que impacten en el bienestar de la población. Esta

metodología integra un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de recursos en un presupuesto,

con el objetivo de producir criterios de calidad, los bienes y los servicios públicos de los programas pertinentes y

estratégicos para lograr los resultados comprometidos.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para cumplir con lo solicitado y coadyuvar en el

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, cubre de manera sustancial las cuatro políticas transversales

que son: Derechos Humanos, Equidad de Género, Pueblos Indígenas, Sustentabilidad; además se apega al método de

planificación participativa por objetivos o Metodología del Marco Lógico, una herramienta que facilita el proceso de

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, y su énfasis está centrada por objetivos, la orientación a

los grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre el personal buscando elaborar una secuencia

ordenada de las discusiones para la preparación de una intervención y técnicas de visualización de los acuerdos, metas y

acciones alcanzados por la institución. Además dicha intervención facilitará dar seguimiento y evaluación a cada fase o



etapa de los proyectos visualizados y sistematizados en el análisis causal de los problemas que enfrenta la Defensoría y

las nuevas posibilidades o alternativas para poder enfrentarlas.

Como consecuencia de este trabajo, se presentan a continuación los resultados del diagnostico obtenidos de la

aplicación de dicha metodología.

ÁRBOLES DE PROBLEMAS (causa-efecto)

Frecuentemente los problemas que se identifican en una institución coinciden parcialmente con los que los propios

peticionarios o beneficiarios manifiestan, por ello, su definición conceptual es una situación negativa existente percibida

como tal por alguien. Ante ello, una forma de evitar la confusión a la hora de identificar los problemas es no intentar

definirlos como la ausencia de soluciones, sino como un estado existente indeseado.

Todo proyecto busca atender y solucionar un problema, prevenirlo, mejorar una situación o responder a la necesidad

manifiesta de la población, por ello se debe hacer un análisis sistémico, ya que no se puede atribuir la causalidad de un

problema a un solo factor.

De manera participativa con las áreas de la Defensoría se aplicó el diagrama de relaciones causa-efecto, identificando los

siguientes problemas, conforme a la naturaleza de las funciones correctivas y preventivas que la Ley le establece:



PROBLEMA 1.- BAJO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA



PROBLEMA 2.- INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES.



PROBLEMA 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN INADECUADAS E INSUFICIENTES

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.



PROBLEMA 4.- INSUFICIENTE COBERTURA TERRITORIAL PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS



PROBLEMA 5.- DEFICIENTE INVESTIGACIÓN EN LA ATENCIÓN A QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE

PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.



ARBOLES DE OBJETIVOS

Se construye sobre la base del ejercicio anterior, los problemas que habían sido descritos como “situaciones negativas”

pasan a ser definidos como “estado ideal” y que se establecen como la resolución de los problemas anteriormente

identificados.

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se hayan resuelto los

problemas. Permite convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de

estados positivos. Dichos estado positivos son objetivos y se presentan en los siguientes arboles permitiendo una visión

global y clara de la situación que se desea para la Defensoría.



OBJETIVO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA



OBJETIVO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y

SEGUIMIENTO A PETICIONES



OBJETIVO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS



OBJETIVO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS



OBJETIVO 5.- INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE

PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS



MARCO NORMATIVO

MISIÓN

Proteger, garantizar, divulgar y fortalecer la dignidad humana, así como la práctica y el comportamiento del respeto

irrestricto de los derechos fundamentales de las personas en el estado de Oaxaca, impulsando por todos los medios

educativos, de promoción y comunicación, el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la sana

relación entre las personas y eliminando los abusos de poder de las autoridades y los servidores públicos con los

ciudadanos.

VISIÓN

Ser una Defensoría con presencia y cobertura en todo el estado, con capacidad territorial instalada, suficiente y

profesional que garantice, proteja y defienda los derechos fundamentales reconocidos en la ley e instrumentos

internacionales de derechos humanos, beneficiando a todo el pueblo de Oaxaca, así como a quienes habitan y transitan

por el territorio, erradicando todo tipo de discriminación por condición social, económica, política, raza, sexo, idioma o

religión, logrando la participación ciudadana en el conocimiento, la práctica y la cultura de respeto de los derechos

humanos, hasta alcanzar una sana convivencia de toda la sociedad oaxaqueña.

OBJETIVO GENERAL

Defender, proteger, promocionar, estudiar y divulgar los derechos humanos, así como prevenir, atender y erradicar la

discriminación y la violencia que sufren las personas por su condición, posición social, identidad cultural, política,

económica, género, discapacidades, origen, orientación y preferencia sexual, ciudadanía, migración, sexo, nacionalidad,

salud, religión e ideología o cualquier vía que vulnere la dignidad de la persona.



PROYECTOS

PROYECTO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA

FIN Brindar servicios eficientes para la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales evitando con ello una imagen institucional negativa

PROPÓSITO Desempeño institucional óptimo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

COMPONENTES

C1. Reglamentación para el suficiente desarrollo administrativo elaborado y verificado.

C2. Plan Estatal de Derechos Humanos 2013-2019 actualizado.

C3. Planeación estratégica completa y suficiente con visión institucional compartida al personal

ACCIONES

C1 A1 Integración y operación de controles internos que mejoren la calidad administrativa y operativa de la Defensoría.

C1 A2 Gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura eficiente y suficiente.

C2 A1 Integración y ejecución del diagnostico de la situación que guardan los derechos humanos en el estado de Oaxaca.

C3 A1 Ejecución del programa anual de capacitación a defensores adjuntos, regionales, especializados, sociales, municipales e itinerantes.

C3 A2 Aplicación del programa de evaluación, acreditación y actualización interna del personal de la Defensoría

C3 A3 Integración y establecimiento del sistema de indicadores del desempeño laboral del personal.



PROYECTO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y


FIN Brindar atención integral a víctimas con eficiencia, investigación y seguimiento puntual y expedito a peticiones y quejas, además de actividades complementarias de capacitación de fomento al desarrollo personal y vinculación con programas institucionales del gobierno federal, estatal y organizaciones de la sociedad civil.

PROPÓSITO Atención eficiente y eficaz a las víctimas de violación a sus derechos humanos y seguimiento a peticiones.

COMPONENTES C1. Procedimientos y lineamientos normativos de atención y seguimiento a víctimas elaborados.

C2. Atención y seguimiento puntual a la agenda institucional regional, estatal y nacional de derechos humanos.

C3. Cobertura territorial de la Defensoría operando.

C4. Programa de atención a sectores en situación de vulnerabilidad elaborado.

ACCIONES C1A1. Operación de tecnologías de la información y comunicación que coadyuven en la recepción, control y seguimiento a las peticiones y recomendaciones.

C2A1. Ejecución del programa de profesionalización de los defensores adjuntos, regionales y especializados.

C3A1. Implementación de las políticas derivadas de territorialidad de la Defensoría en el estado.

C4A1. Definición y establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, y organizaciones de la sociedad civil que coadyuven en la atención integral a las víctimas de violación de sus derechos humanos.



PROYECTO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

FIN Implementar y desarrollar acciones de educación en materia de derechos humanos a servidores públicos, autoridades estatales, municipales y locales, a grupos en situación de vulnerabilidad y sociedad en general en el estado, fomentando la cultura del respeto y la defensa de los derechos humanos e impulsando su promoción y divulgación permanente, con el propósito de reducir las violaciones a los derechos humanos.

PROPÓSITO Actividades de educación, divulgación y promoción permanentes y de calidad en materia de derechos humanos en todo el estado.

COMPONENTES C1. Programa de difusión de derechos humanos en el estado elaborado y en operación.

C2. Programas anuales internos y externos de educación, divulgación, promoción e investigación elaborados y ejecutados.

C3. Acuerdos y convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que fomentan la planeación y ejecución de actividades de educación, divulgación y promoción de los derechos humanos realizados.

ACCIONES C1A1. Elaboración y gestión de material didáctico y de apoyo a la capacitación en materia de derechos humanos, de calidad y en cantidades suficientes.

C2A1. Selección, evaluación y capacitación de personal de investigación con experiencia materia de derechos humanos.

C2A2. Selección, contratación y evaluación del personal para el área de capacitación con experiencia en técnicas pedagógicas y actualización en materia de derechos humanos.

C3A1. Implementación del programa de comunicación institucional para divulgar y promover la cultura del respeto a los derechos humanos.

C3A2. Programación y realización de actividades de educación, divulgación y promoción de los derechos humanos en el estado mediante estrategias de vinculación con instituciones públicas y privados, y organismos nacionales o extranjeros.



PROYECTO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS

FIN Establecer una estrategia de atención focalizada, cercana, confiable, segura y puntual de las denuncias y peticiones recibidas, así como de las medidas cautelares emitidas de acuerdo a la cobertura territorial de las defensorías regionales, municipales, sociales e itinerantes, implementando y desarrollando acciones que agilicen los procesos de investigación y dictaminación, de tal manera que contribuyan a la cultura de la denuncia ciudadana con libertad, reconocimiento y confiabilidad, así como al ejercicio de autoridad respetuoso de los derechos humanos.

PROPÓSITO Cobertura territorial suficiente para la defensa y protección de los derechos humanos en todo el estado de Oaxaca

COMPONENTES C1. Nuevas defensorías regionales, sociales e itinerantes establecidas y operando.

C2. Sistema de seguimiento puntual a la agenda institucional de derechos humanos diseñada y en operación.

ACCIONES C1A1. Ejecución y supervisión de los recursos materiales y financieros necesarios y suficientes para la operación de Defensorías regionales, especializadas e itinerantes.

C2A1. Elaboración y supervisión del sistema de recepción, atención, investigación y respuesta a las peticiones.

C2A2. Gestión de los recursos humanos necesarios y suficientes para una atención completa y adecuada a peticionarios y víctimas de derechos humanos.



PROYECTO 5.- INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE

PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

FIN Diseñar políticas publicas para la atención eficiente y adecuada de la problemática de derechos humanos en el estado, vinculada a la participación institucional de autoridades estatales, municipales y sociales, servidores públicos, académicos y organizaciones sociales, de tal manera que favorezca la paz social, la confianza en la ciudadanía y se fortalezca la cultura del respeto a los derechos humanos.

PROPÓSITO Investigación efectiva para la atención de quejas y peticiones recibidas de probables violaciones a los derechos humanos.

COMPONENTES C1. Contratación de personal con el perfil y experiencia como investigador realizada.

C2. Áreas de análisis y diagnóstico que requiere la Defensoría para el diseño e instrumentación de políticas públicas en materia de derechos humanos habilitadas y operando.

C3. Métodos y procedimientos para el análisis e investigación de problemas causales de violación de los derechos humanos diseñados, aplicados y evaluados.

ACCIONES C1A1. Selección, capacitación y evaluación de personal con el perfil de investigador

C1A2. Operación de un programa de capacitación amplio y detallado de violaciones de derechos humanos para el personal de nuevo ingreso.

C2A1. Integración de personal profesionalizado al área de análisis y diagnóstico para el diseño e instrumentación de políticas públicas en derechos humanos.

C2A2. Gestión y ejecución del presupuesto para habilitación del área de análisis y diagnostico en derechos humanos.

C3A1. Elaboración y aplicación de metodologías para la adecuada integración de los proyectos de investigación en derechos humanos.

C3A2. Implementación de un Sistema de Indicadores de Evaluación de Derechos Humanos.



INDICADORES

PROYECTO INDICADOR

1 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA

EFICIENCIA DE LA DEFENSORÍA EN ATENCIÓN A PETICIONES RECIBIDAS Y PETICIONES CONCLUÍDAS

2 ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES

VICTIMAS ATENDIDAS/ RECOMENDACIONES EMITIDAS

3 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y PROMOCIÓN PROGRAMADAS

4 COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

PETICIONES ATENDIDAS EN LAS DEFENSORÍAS REGIONALES / TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS EN LA DEFENSORÍA

5 INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

TOTAL DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS / TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS



PRESUPUESTO 2013

El presupuesto requerido y solicitado para el óptimo desempeño de la Defensoría para el Ejercicio Fiscal de 2013 es de

$ 93, 930,044.62 (Noventa y Tres Millones, Novecientos Treinta Mil, Cuarenta y Cuatro Pesos)

INVERSIÓN REQUERIDA Y SOLICITADA

PROYECTO MONTO TOTAL (PESOS)

TOTAL $ 93,930,044.62

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA 26,445,859.84

ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES.

12,669,429.55

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

19,966,966.83

COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

26,119,494.86

INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

8,728,293.55



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

PRESUPUESTO 2013

Total 93,930,044.62

Servicios Personales 73,404,506.36

Servicios Generales 7,591,553.12

Bienes Muebles e Inmuebles 6,908,080.00

Materiales y Suministros 5,905,905.14

Ayudas Sociales 120,000.00

FUENTE: DDHPO 2012



T o tal sueldo

bruto

Sueldo

B ase

C o mpensació n

(48.5%)T o tal

T o tal de

percepció n

neta mensual

po r trabajado r

T o tal

deduccio nesISSS

F o ndo de

P ensio nes 9%IM SS T o tal ISSS

F o ndo de

P ensio nes

27%

IM SS Gran Total 2% de Impuesto

So bre N ó minaT o tal en N ó mina

P rima

Vacacio nal

(25% del sueldo

base diario po r

10 dí as)

5 D í as de

ajuste

T o tal A nual de

sueldo s

A guinaldo 60

dias

221 4,373,615.46 5,510,163.97 297,954.03 701,188.16 137,406.33 73,404,506.36 1,439,304.05 71,965,202.31 216,416.10 432,832.20 66,121,967.66 5,193,986.36

MANDOS SUPERIORES 17 991,107.17 1,285,008.64 119,810.09 163,521.97 10,569.41 17,118,442.51 335,655.74 16,782,786.77 50,469.74 100,939.49 15,420,103.73 1,211,273.82

24 DEFENSOR 116,800.00 60,152.00 56,648.00 116,800.00 96,398.09 20,401.91 14,366.50 5,413.68 621.73 1 96,398.09 127,627.36 14,366.50 16,241.04 621.73 1,700,207.73 33,337.41 1,666,870.32 5,012.67 10,025.33 1,531,528.32 120,304.00

23 COORDINADOR GENERAL 94,575.00 48,706.13 45,868.88 94,575.00 78,636.98 15,938.02 10,932.74 4,383.55 621.73 2 157,273.97 206,684.21 21,865.47 26,301.31 1,243.46 2,753,375.78 53,987.76 2,699,388.02 8,117.69 16,235.38 2,480,210.46 194,824.50

22 DIRECCION 62,146.00 32,005.19 30,140.81 62,146.00 52,673.94 9,472.06 5,969.87 2,880.47 621.73 14 737,435.11 950,697.08 83,578.13 120,979.62 8,704.22 12,664,859.00 248,330.57 12,416,528.43 37,339.39 74,678.78 11,408,364.95 896,145.32

MANDOS MEDIOS 57 1,544,930.15 1,964,144.86 133,827.61 249,944.49 35,442.61 26,165,661.23 513,052.18 25,652,609.05 77,143.36 154,286.72 23,569,738.31 1,851,440.66

21 COORDINADOR C 36,140.00 18,612.10 17,527.90 36,140.00 30,976.75 5,163.25 2,866.43 1,675.09 621.73 7 216,837.22 276,431.25 20,065.04 35,176.87 4,352.11 3,682,521.84 72,206.31 3,610,315.53 10,857.06 21,714.12 3,317,174.95 260,569.40

20 COORDINADOR B 33,384.00 17,192.76 16,191.24 33,384.00 28,651.66 4,732.34 2,563.26 1,547.35 621.73 28 802,246.42 1,021,403.51 71,771.39 129,977.27 17,408.44 13,606,785.72 266,799.72 13,339,986.00 40,116.44 80,232.88 12,256,842.12 962,794.56

19 COORDINADOR A 30,147.00 15,525.71 14,621.30 30,147.00 25,920.78 4,226.22 2,207.18 1,397.31 621.73 14 362,890.86 461,182.78 30,900.53 58,687.16 8,704.22 6,143,718.09 120,465.06 6,023,253.03 18,113.32 36,226.65 5,534,193.32 434,719.74

18 DEFENSOR ADJUNTO 25,286.30 13,022.44 12,263.86 25,286.30 21,912.77 3,373.53 1,578.78 1,172.02 622.73 4 87,651.07 110,521.36 6,315.13 14,064.24 2,490.92 1,472,327.49 28,869.17 1,443,458.32 4,340.81 8,681.63 1,326,256.32 104,179.56

17 JEFE DE UNIDAD 21,645.00 11,147.18 10,497.83 21,645.00 18,826.15 2,818.85 1,193.88 1,003.25 621.73 4 75,304.58 94,605.97 4,775.52 12,038.95 2,486.92 1,260,308.09 24,711.92 1,235,596.17 3,715.73 7,431.45 1,135,271.59 89,177.40

PERSONAL OPERATIVO 147 1,837,578.13 2,261,010.47 44,316.33 287,721.70 91,394.31 30,120,402.63 590,596.13 29,529,806.50 88,803.00 177,605.99 27,132,125.63 2,131,271.88

16 TECNICO ESPECIALIZADO C 18,774.00 9,668.61 9,105.39 18,774.00 16,324.79 2,449.21 957.31 870.17 621.73 19 310,170.94 389,772.65 18,188.87 49,599.97 11,812.87 5,192,416.93 101,812.10 5,090,604.83 15,308.63 30,617.27 4,677,271.75 367,407.18

15 TÉCNICO ESPECIALIZADO B 16,445.00 8,469.18 7,975.83 16,445.00 14,645.09 1,799.91 415.95 762.23 621.73 38 556,513.48 682,839.16 15,806.20 86,893.74 23,625.74 9,096,548.03 178,363.69 8,918,184.35 26,819.05 53,638.11 8,194,069.88 643,657.30

14 TÉCNICO ESPECIALIZADO A 13,845.00 7,130.18 6,714.83 13,845.00 12,341.52 1,503.48 240.03 641.72 621.73 43 530,685.57 650,522.55 10,321.26 82,781.33 26,734.39 8,666,037.39 169,922.30 8,496,115.09 25,549.79 51,099.59 7,806,270.65 613,195.05

13 OFICIAL ADMINISTRATIVO 10,907.00 5,617.11 5,289.90 10,907.00 9,779.73 1,127.27 0.00 505.54 621.73 27 264,052.72 321,788.13 0.00 40,948.70 16,786.71 4,286,750.63 84,053.93 4,202,696.69 12,638.49 25,276.97 3,861,457.56 303,323.67

12 SECRETARIA 10,153.00 5,228.80 4,924.21 10,153.00 9,060.68 1,092.32 0.00 470.59 621.73 16 144,970.86 177,506.93 0.00 22,588.39 9,947.68 2,364,686.17 46,366.40 2,318,319.78 6,971.73 13,943.45 2,130,083.16 167,321.44

11 INTENDENTE 8,827.00 4,545.91 4,281.10 8,827.00 7,796.14 1,030.86 0.00 409.13 621.73 4 31,184.55 38,581.05 0.00 4,909.58 2,486.92 513,963.48 10,077.72 503,885.76 1,515.30 3,030.60 462,972.62 36,367.24

FUENTE: DDHPO 2012

MEMORIA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES

EJERCICIO 2013

Nivel C atego rí a y P uesto s

P ercepcio n mensual (peso s) D educció n mensual (peso s)

cant idad

de plazas

P ercepció n

mensual to tal

neta de lo s

trabajado res

P ago mensual (P eso s) Gasto A nual (P eso s)



MATERIALES Y SUMINISTROS 2013

PESOS

TOTAL: 5,905,905.14

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 2,205,372.84

MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 709,900.00

SUMINISTROS DIVERSOS 742,732.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,247,900.30

SERVICIOS GENERALES 2013

PESOS

TOTAL: 7,591,553.12

ENERGÍA ELÉCTRICA 347,680.22

AGUA 63,000.00

TELÉFONO CONVENCIONAL 660,000.00

TELÉFONO CELULAR 102,500.00

INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 625,210.00

SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 21,200.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 860,000.00

SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 350,000.00

FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 82,000.00

CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 252,000.00

INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 85,000.00

MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 428,000.00

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 64,000.00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 835,800.00

PASAJES AÉREOS 562,000.00

PASAJES TERRESTRES 110,000.00

PEAJES Y PUENTES 78,580.00

VIÁTICOS EN EL PAÍS 900,300.00

GASTOS EN COMISIÓN 175,000.00

REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 350,000.00

OTROS SERVICIOS 268,830.90

IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 33,000.00

IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 211,932.00

SERVICIOS DIVERSOS 125,520.00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013

PESOS

TOTAL: 6,908,080.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 900,080.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 2,800,000.00

EQUIPO DE COMPUTO 800,000.00

EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 50,000.00

EQUIPO DE SONIDO 46,000.00

EQUIPO DE COMUNICACIÒN 62,000.00

HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE ARTEAGA 414, COL CENTRO, OAXACA, OAX. 2,250,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS

HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA 2013

FUENTE: DDHPO 2012



PRESUPUESTO 2013

POR PROYECTOS



No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto

TOTALES: 221 73,404,506 63 22,761,837 36 10,628,325 50 13,994,384 54 18,562,294 18 7,457,667

24 1 1,700,207.73 1 1,700,207.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

23 2 2,753,375.78 2 2,753,375.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

22 14 12,664,859.00 6 5,427,796.71 2 1,809,265.57 2 1,809,265.57 0 0.00 4 3,618,531.14

21 7 3,682,521.84 3 1,578,223.64 2 1,052,149.10 1 526,074.55 0 0.00 1 526,074.55

20 28 13,606,785.72 1 485,956.63 0 0.00 0 0.00 27 13,120,829.09 0 0.00

19 14 6,143,718.09 5 2,194,185.03 2 877,674.01 5 2,194,185.03 0 0.00 2 877,674.01

18 4 1,472,327.49 0 0.00 4 1,472,327.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00

17 4 1,260,308.09 4 1,260,308.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

16 19 5,192,416.93 5 1,366,425.51 8 2,186,280.81 2 546,570.20 0 0.00 4 1,093,140.41

15 38 9,096,548.03 5 1,196,914.21 0 0.00 30 7,181,485.29 0 0.00 3 718,148.53

14 43 8,666,037.39 2 403,071.51 10 2,015,357.53 4 806,143.01 27 5,441,465.34 0 0.00

13 27 4,286,750.63 17 2,699,065.21 3 476,305.63 4 635,074.17 0 0.00 3 476,305.63

12 16 2,364,686.17 8 1,182,343.09 5 738,964.43 2 295,585.77 0 0.00 1 147,792.89

11 4 513,963.48 4 513,963.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5

P R O Y E C T O S

Cantidad de

personalCategoría Total

PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PROYECTO 2013

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA

ATENCIÓN EFICIENCIA Y EFICAZ

A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE

SUS DERECHOS HUMANOS Y


ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN,

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN

PERMANENTES Y DE CALIDAD EN

MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS

COBERTURA TERRITORIAL

SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS

INVESTIGACIÓN EFECTIVA

PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS

Y PETICIONES RECIBIDAS DE

PROBABLES VIOLACIONES DE

DERECHOS HUMANOS




PESOS

TOTAL: 892,131.48

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 411,190.93



COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 394,525.99


PESOS

TOTAL: 1,607,866.93


AGUA 44,716.90
























PESOS

TOTAL: 1,178,024.80


EQUIPO DE TRANSPORTE 868,000.00


EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 0.00

EQUIPO DE SONIDO 0.00

EQUIPO DE COMUNICACIÒN 0.00

HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX

PROYECTO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA

FUENTE: DDHPO 2012




PESOS

TOTAL: 707,823.08






TOTAL: 1,111,270.54


AGUA 3,946.00
























TOTAL: 182,011.36


EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00





HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 0.00

PROYECTO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS

HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES

FUENTE: DDHPO 2012




PESOS

TOTAL: 1,310,440.70






TOTAL: 1,412,927.02


AGUA 4,565.55
























TOTAL: 3,215,215.52


EQUIPO DE TRANSPORTE 543,200.00


EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 50,000.00

EQUIPO DE SONIDO 46,000.00

EQUIPO DE COMUNICACIÒN 62,000.00

HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 2,250,000.00

PROYECTO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y

DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

FUENTE: DDHPO 2012




PESOS

TOTAL: 2,525,960.06






TOTAL: 2,810,420.21


AGUA 3,345.55
























TOTAL: 2,180,820.16


EQUIPO DE TRANSPORTE 1,388,800.00






PROYECTO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS

FUENTE: DDHPO 2012




PESOS

TOTAL: 469,549.82






TOTAL: 649,068.42


AGUA 6,426.00
























TOTAL: 152,008.16


EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00






PROYECTO 5: INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES

RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

FUENTE: DDHPO 2012

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