Projecte de Pressupost 2016 · Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari Projecte de...
Transcript of Projecte de Pressupost 2016 · Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari Projecte de...
Projecte de Pressupost 2016
Districte d’Horta-Guinardó
2
Despeses corrents 2016 – Resum pressupostari
Projecte de Pressupostos 2016
Capítols Pressupost inicial 2015
Proposta 2016 % var.
P 2016/ PI 2015
I. Personal 4.151.002 3.981.922 -4,1%
II. Béns corrents i serveis (despeses de funcionament i manteniment)
12.642.115 13.051.873 3,2%
IV. Transferències corrents / Subvencions 2.502.364 2.985.448 19,3%
Total despeses corrents (excepte Serveis Socials) 19.295.480,39 20.019.243,10 3,75%
Transferència a l'Institut Mnpal. de Serveis Socials 6.400.000 10.394.750 62,4%
Total despeses corrents del Districte 25.695.480,39 30.413.993,10 18,4%
3
Gràfic de la distribució i evolució de les despeses corrents
Projecte de Pressupostos 2016
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Despeses de personal Despeses corrents enbens i serveis
Transferènciescorrents/Subvencions(excepte Serv.Socials)
Transferència aServeis Socials
4.151.002
12.642.115
2.502.364
6.400.000
3.981.922
13.051.873
2.985.448
10.394.750
Pressupost inicial 2015
Proposta 2016
4
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de personal per equips
Projecte de Pressupostos 2016
Detall les despeses corrents de Capítol 1 (milers d'euros)
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
DESPESES DE PERSONAL 4.151 3.982
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 1.166 1.164
Llicències i Inspecció 601 599
Obres i Manteniment 566 565
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI 1.168 1.099
SERVEIS GENERALS 1.480 1.296
Recursos interns i serveis generals 922 903
Serveis jurídics - Secretaria 389 222
Comunicació 163 165
Altres per imprevistos 6 6
REPRESENTACIÓ POLÍTICA 336 423
5
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
12.642 13.051
1.672 1.972
0 0
723 723
0 94
56 156
638 638
43 46
47 47
13 13
18 14
13 13
7 7
98 198
6 7
10 15
0 0
Manteniment via publica no centralitzat
Assistencia Tecnica manteniment Via Pública
Despeses diverses
Coord Seguretat i salut manteniment edificis i via publica
Manteniment edificis no centralitzat
Manteniment edificis adcrits al Districte (brigada)
Mant. Aparells elevadors edificis Ajuntament
Prevenció legiolen·losi edificis de l'ajuntament
Assistència Tecnica Qualitat Serveis neteja edific.
Manteniment SAIS
Manteniment extinció incendis
Deteccio incendis i alarmes seguretat
Detall les despeses corrents de Capítol 2
(milers d'euros)
DESPESES EN BÉNS I SERVEIS (funcionament i manteniment)
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
Execucions Subsidiàries
Manteniment i reparacions veu i dades telefonia
Manteniment dels elements constructius via publica (brigada)
6
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
1.388 1.544
7 7
0 8
2 2
9 9
54 45
8 7
10 11
0 10
5 5
10 10
4 4
6 7
0 20
3 4
5 5
25 25
3 3
2 2
5 5
8 5
6 6
13 13
1 0
3 3
Servei de suport (PAU's+ suport processos participatius)
Auditories Ludoteques i Casals Infantils
Activitats Dona
Servei de Convivència
Compra serveis persones amb discapacitació
Material educacio vial
Obrim els patis a les escoles
Activitats Biblioteques
Premis Horta-Guinardó
Manteniment webs Casals de Barri
Auditories CC
Altres programes d'educació (Jocs Florals, Ja sé llegir, xarxa 018)
Gestió sales estudi nocturnes permanents Biblioteques
Auditoria Espai Jove Boca Nord
Activitats Gent Gran
Estudis implantació nou equipament GG Sant Genis
Auditoria Casals GG Horta,Vall Hebron i B.Guinardó
Detall les despeses corrents de Capítol 2
(milers d'euros)
Altres mat de consum no inv. (bestr.+mat. Actes+mat. Bernat Bransi)
Contractació Tècnic Departament
Activitats Medi Ambient
Compra Serveis Infància i Adolescència
Interxarxes
Compra serveis joves
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Suscripcions Serveis a les Persones i al Territori
7
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
218 237
111 72
162 159
0 29
2 2
25 26
120 160
10 20
6 6
42 46
15 15
10 10
4 4
10 15
116 156
1 1
1 1
6 6
9 13
30 30
30 30
2 3
3 3
163 155
90 77
0 38
15 15
0 2
Vestuari i atrezzo complementari cavalcada
Festes tradicionals (Sant Jordi i altres)
Creu Roja
Lloguer material d'infraestructures
Lloguer sanitaris
Carmels Cavalcada
Compensació pista Montbau
Activitats esportives
Control i suport accesos
Gestió i anim. CC Matas i Ramis
Connexions electriques actes cívics
Trofeus esportius
Transports
Cavalcada de reis
Carrosses cavalcada
Gestió i anim. CC Teixonera
Suport treballs administratius CC Matas i Ramis
Transports
Activitats Centres Cívics
Gestió i dinamitz. Casal Entittats Mas Guinardó
Contractació dinamització espai Montbau
Mesures en benefici de la comunitat
Actuacions de civisme
Foment del turisme
Activitats promoció del turisme. Comerç
Auditoria Casal de Barri Vall Hebron
Auditoria conveni gestió Casal Font d'en Fargas
Servei dinamitz. Can Baro, CB Pirineus i CI Anec
8
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
528 534
21 0
36 36
37 37
25 26
0 8
26 27
1 1
33 33
3 7
15 15
0 0
0 0
0 0
0 0
6 7
0 0
Lloguers locals
Correus
Comunicacions telegràfiques
Transports
Lloguer ADOBE
Suministrament material d'oficina estàndard
Suscripcions Serveis Tecnics i Seu Districte
Material informàtic
Altres material de consum no inventariable
Mant. i reparacions equips inform. Formabinari
Primes d'assegurances
Atencions protocolaries
Comunitats de veïns
Tractaments térmics Biblioteca Mercè Rodoreda
SERVEIS GENERALS
Detall les despeses corrents de Capítol 2
(milers d'euros)
Lloguer fotocopiadores
Manteniment fotocopiadores
9
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
6 6
0 0
8 8
6 6
1 1
10 5
9 14
0 12
8 8
0 0
17 17
3 3
4 4
2 2
3 3
51 51
50 50
7 7
30 30
110 110
Impressió per a la difusió i divulgació
Disseny i maquetació
Comunity Manager
Restauració Fons històric
Digitalització Fons històric
Altres material de consum no inventariable
Publicitat
Compra de serveis
Transcripció i redacció actes del consell
Servei d'avaluacions riscos laborals
Assistència als Plenaris i manteniment equips audiovisuals
Dietes del personal
Locomoció de personal
lloguer i manteniment catifa entrada Seu Dte. I altres
suport convocatòria general subvencions
suport tasques administ. Inspecció i Llicències
Connexió alarmes Can Fargas
Indemnitzacions, sentències
Missatgeria
Despeses imprevistes / Ingressos
10
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de les despeses de funcionament i manteniment
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
160 160
8.893 8.841
381 381
5.621 5.621
937 937
825 767
114 116
42 45
143 107
830 867
Detall les despeses corrents de Capítol 2
(milers d'euros)
Neteja d'edificis (Àrea+Districte)
Neteja Viària (Àrea+Districte)
Gestió d'enllumenta Públic (Àrea)
Subministrament elèctric (Àrea)
Subministrament d'aigua (Àrea)
Subministrament de gas (Àrea)
Comunicacions telefòniques i de dades (Àrea)
DIETES CONSELLERS
PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)
Manteniment i renovació del paviment (Àrea+Districte)
11
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
8.902 13.380
23 70
0 47
23 23
Detall les despeses corrents de Capítol 4
(milers d'euros)
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (inclou subvencions, beques, concessions,
convenis entre d'altres)
LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
Practiques UPC
Consorci del Parc de Collserola. Franges perimetrals Collserola
12
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
2.402 2.834
399 399
78 78
59 59
257 257
53 258
232 260
0 100
210 210
259 258
175 171
14 14
142 142
323 380
35 35
83 123
85 90
Subvenció compensacio equilibri economic
Subvencions
Gestió Casal GG Montbau
Gestió i dinamitz. Programes CC Guinardó
Gestió i explot. CC Casa Groga
Gestió i explot. CC Carmel
Cross Tres Turons
Conveni de la Joventut
Gestió Centre Obert
Gestió Espai Jove Boca Nord
Casal de Joves UA-3
Gestió i dinamitz. Casals de Gent Gran
SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI
Dinamització Carmel Amunt
Conveni gestió Casal Font d'en Fargues
Gestió i dinamitz. Casal de Barri Vall d'Hebron
Detall les despeses corrents de Capítol 4
(milers d'euros)
Gestió Ludoteques Arimel i el Galliner i CI Guinardó, La Torre i Teixonera
13
Projecte de Pressupostos 2016
Pressupostos de despesa corrent del Districte d’Horta-Guinardó
Distribució de transferències, subvencions, gestions d’equipaments, convenis, etc.
Pressupost inicial 2015 Proposta 2016
77 82
0 0
45 45
14 18
10 0
0 9
0 3
4 4
4 4
1 0
6.400 10.395
6.400 10.395
Conveni alumnes en pràctiques Arxiu
Conveni alumnes en pràctiques Comunicació
Detall les despeses corrents de Capítol 4
(milers d'euros)
Administració i gerència d'EEiO
Suport Informàtic Districte. Conveni amb IMI
Conveni PMH Vitalici c/ Llobregós
Trans. Consorci Educació local Rbla. Volart
Beques als alumnes FP Dual
Import reasignat de recursos (0101)
PARTIDES CENTRALITZADES (gestió mixta Àrees i Districte)
Transferència a Institut de Serveis Socials (Àrea)
SERVEIS GENERALS
IMI llicència Microstation
14
Gràfic de la distribució del pressupost de les despeses corrents 2016 per
òrgans gestors – Capítols 1, 2 i 4
Projecte de Pressupostos 2016
15
Projecte pressupost 2016 – Inversions
Projecte de Pressupostos 2016
EXECUTOR DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ TOTAL PIM 2016
BIMSA CF Sant Genís 1.637.951,09
BIMSA Centre Esportiu Mpal.Carmel. Millores 914.864,20
BIMSA Casal GG Sant Genís 1.393.000,00
BIMSA Turó Rovira. Millora accessos 245.552,04
BIMSA Turó Rovira. Reurbanització Mühlberg 2.302.058,96
BIMSA Pla Manteniment Integral via pública 3.102.168,95
BIMSA Pla Manteniment Integral . Redacció projectes 123.826,06
BIMSA Equipaments HG. Redacció projectes 80.634,93
BIMSA Centre Esportiu Mpal.Horta 900.000,00
BIMSA Masia Can Fargas. Fase 1 . Rehabilitació 601.617,59
BIMSA Arxiu Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Mobiliari 158.202,15
BIMSA Interior Illa C. Sidó. Remodelació 167.486,43
BIMSA Pla Corredors Verds. Pla Ravetllat 400.000,00
BIMSA C.Esp.Mpal. Velòdrom Horta. Rehabil.(de 2015) 190.005,35
BIMSA Residència Parc del Guinardó. Reforma 250.000,00
BIMSA Residència Parc del Guinardó. Redacció del projecte 5.677,14
12.473.044,89
16
Projecte pressupost 2016 – Inversions
Projecte de Pressupostos 2016
EXECUTOR DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ TOTAL PIM 2016
IMMB Mercat de la Vall d'Hebron. Remodelació 2.800.000,00
2.800.000,00
IMPJ Parc del Laberint d'Horta. Rehabilitació 554.548,36
554.548,36
Dte.HG Pla Manteniment Integral via pública HG 600.000,00
Dte.HG Equipaments HG. Bens mobles 113.359,96
Dte.HG Mobles Masia Can Fargas 100.000,00
Dte.HG Equipaments HG. Manteniment 300.000,00
Dte.HG Àmbit T.Turons.Enderroc Labèrnia 9-9B 55.000,00
1.168.359,96
BAGURSA Expropiació Santa Rosalia 91 930.000,00
BAGURSA Expropiació Marià Labernia 50-60 165.752,50
BAGURSA Expropiació C. Xiprer, 40-46. Torre Garcini 1.000.000,00
BAGURSA Adquisició Casa del Fotògraf. Fulton 19 700.000,00
BAGURSA Expropiació F.Fargas 86-88 317.500,00
BAGURSA Expropiació Maurici Vilomara 63-71 317.500,00
3.430.752,50
SUMA DE PETICIONS INICIALS ESTIMADES 20.426.705,71
Rehabilitació local Taxonera 300.000,00
Rehabilitació local Llobregós 800.000,00
Desglosament Pla Manteniment Integral - PMI (BIMSA)
• PMI 2016: 3.250.141 + altes/baixes neutres de 2015
17
2016 Baixada de la Combinació 22.387 Entorns UA3 (fase A) Teodor Llorente 420.000 Carrer Torre dels Pardals 685.000 Altres d'urbanització 18.646 Redacció de projectes 212.554 Manteniment integral divers 200.000 Carrer Oblit 400.000 Interiors Illa Sidó Lledoner fase 2 872.771 Arranjam.jardins Masia Can Fargas 585.269
3.416.627
18
Despeses corrents i d’inversió projecte pressupost 2016
Projecte de Pressupostos 2016
en milers d'euros
Total Capítol 1 4.151,00 3.981,92
Total Capítol 2 i Capítol 4 21.544,48 26.432,07
Seguretat i mobilitat ciutadana-Actuacions de prevenció 0,0 47,1
Habitatge i Urbanisme-millora de l'espai públic 1.183,3 1.377,7
Benestar comunitari-neteja i enllumenat 6.558,2 6.558,2
Serveis socials i promoció social 7.627,3 11.986,5
Serveis complementaris a l'educació 14,1 11,7
Cultura 1.518,7 1.618,0
Esport 172,3 176,3
Comerç i turisme 60,0 60,0
Órgans de Govern 160,4 160,4
Serveis de caràcter general 1.404,0 1.536,2
Manteniment d'edificis, equipaments i solars 2.846,2 2.900,1
Total Capítol 6 i 7 7.987,54 13.934,10
Total Despesa per programes 33.683,0 44.348,1
Proposta
2016Polítiques de despesa
Pressupost
inicial 2015