Proyecto Completo MGA

7/25/2019 Proyecto Completo MGA

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Impreso el 11 de mayo de 2015

Mejoramiento dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato, Caldas, Occidente

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 4446391

Hector Jaime Osorio

Alcalde de Marmato Caldas

3108349784

[email protected]

Alcada de Marmato Caldas

E-mail:

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

22107. Seleccin beneficiarios SISBEN

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Nmero de viviendas iniciadas por Macroproyectos

Unidad de medida

Viviendas iniciadas

Meta

99926

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2012-2015 Caldas compromiso de todos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.2.1.2. Viviendas subsidiadas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2012- 2015) Marmato Hacia la prosperidad integral

2.2.Viviendas

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

Altos ndices de dficit cualitativo de vivienda tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Marmato Caldas

Descripcin de la situacin existente

Las condiciones fsicas de algunas viviendas rurales y urbanas del municipio de Mrmato Caldas, son precarias, no ofrecen condiciones de vida digna,tampoco seguridad y menos proteccin a sus habitantes ante las inclemencias del tiempo.

Magnitud actual

Cada vivienda de 36 metros cuadrados en promedio es habitada por 6 personas, indicador que se encuentra por debajo de los 10 metros cuadradospropuestos por los estndares internacionales

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Las viviendas con malas condiciones estructurales, agrietadas con techos malos y con ausencia de confinamiento.

Viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental.

Malas condiciones de los techos que hacen que se deteriore las estructura y se daen muebles y enseres.

IndirectaTipo:

Bajos recursos econmicos, no alcanzan para el mantenimiento de las viviendas.

Baja calidad de vida de los habitantes y aumento de enfermedades por la contaminacin con aguas residuales.

La vida til de los materiales expuestos a las inclemencias del sol y el agua

Efectos generados por el problema

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DirectoTipo:

Las viviendas con cubiertas o paredes deterioradas representan peligro potencial para los habitantes.

Algunas viviendas tienen baos en malas condiciones o no los hay.

Los techos presentan grietas que permiten la entrada, de agua, de animales, lo cual representa un riesgo para la proliferacin de enfermedades

IndirectoTipo:

Condiciones de vida desfavorables para las familias como hacinamiento.

La calidad de vida es baja, lo que desmotiva los habitantes del hogar Y el aumento de enfermedades cutneas y gastro intestinales

Las malas condiciones en los techos pueden provocar enfermedades y daos en la estructura y muebles y enseres

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional DepartamentoAdministrativo Para LaProsperidad Social

Cooperante Financiera, tcnica y legal. Han apoyado proyectos similares a nivelnacional

Departamental Caldas Cooperante Tcnica y de veedura. Son el operador del DPS para la ejecucin deeste tipo de proyectos

Otro Beneficiario Tcnica y de veedura. Familias beneficiadascon el proyecto

Hacen parte de la ejecucin del proyecto

Municipal Marmato Beneficiario Tecnica y de veeduria Es la encargada de la ejecucin de este tipo deproyectos

Concertacin entre los participantes

Reuniones de coordinacin para la entrega de las soluciones de mejoramiento vivienda


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

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Nmero de personas Afectadas

6795

Fuente de informacin

Dane

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Occidente Caldas Marmato Zona urbana y rural delmunicipio

Nmero de personas Objetivo

540

Fuente de informacin

Secretara de Planeacin Municipio de Marmato Caldas

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo

Occidente Caldas Marmato Zona urbana y rural delmunicipio

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema


Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 240 Secretaria de PlaneacinMunicipio de Marmato Caldas

Gnero Mujer 300 Secretaria de PlaneacinMunicipio de Marmato Caldas

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Edad (aos) 0 - 6 0

Edad (aos) 7 - 14 0

Edad (aos) 15 - 17 0

Edad (aos) 18 - 26 0

Edad (aos) 27 - 59 0

Edad (aos) 60 en adelante 0

Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Familias beneficiadas Nmero 135

Objetivo Especficos

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Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.

Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento y construccin de cocinas y habitaciones en las viviendas.

Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas residuales.

Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Las viviendas

Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.

Construir y mejorar los techos de las viviendas


5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA

Disminuir dficit cualitativo de vivienda en el rea urbana y rural en el municipio de Marmato caldas Si

Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativaAlternativa

Descripcin de la alternativa


Ao inicio: 2015 Ao final: 2018

Se cuenta con los estudios requeridos para la implementacin del proyecto, tales como: de suelos, redes elctricas, de alcantarillado y acueducto.Igualmente se han estimado los costos requeridos para el mejoramiento, estudios sismo resistentes y adaptacin a la norma para cumplir lasespecificaciones tcnicas en materia de vivienda de inters social, segn los lineamientos del DNP y la gobernacin de Caldas que son los operadores .


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Viviendas mejoradas

Ao

Viviendas mejoradas Nmero Construccin y mejoramiento de viviendas para mejorar lacapacidad habitacional y la calidad de vida de las familiasbeneficiadas

2013 2015 2018

Oferta DemandaDficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripcin

Ao inicial

histrico

Ao final

histrico

Ao final

proyeccin

2013 -135,00135,000,00

2014 -135,00135,000,00

2015 -135,00135,000,00

2016 0,00135,00135,00

2017 0,00135,00135,00

2018 0,00135,00135,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Viviendas mejoradas

Unidad de medida

Nmero

Nmero de beneficiarios

540

Total Capacidad generada

135

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin


Occidente Caldas Marmato Corregimiento Todo el territorio del municipio

Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos

Cercana a la poblacin objetivo

Cercana de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios pblicos domiciliarios (Agua, energa y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Gnero

Medios y costos de transporte

Orden pblico

Otros

Topografa

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Anlisis de Riesgos



Alternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

Riesgo poltico Poco probable No se realiza el proyecto y portanto no se resuelve el problemapara la poblacin, continuandoen hacinamiento y exclusinsocial

Alto Socializacin delproyecto y solicitud deapoyo al Ministerio deVivienda.

Deslizamiento del terreno Frecuente Destruccin de la infraestructura Alto Obra de contencin, omanejo del suelo quemitigue losdeslizamientos

Prdida de materiales Frecuente Incremento de los costos delproyecto y retraso de las obras.

Alto Implementarmecanismos deseguridad comocmaras.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Mejorar las condiciones estructuralesde las viviendas, agrietadas conausencia de cofinanciamiento.

Aumentar los recursos econmicos, quealcancen para el mantenimiento yconstruccin de cocinas, pisos yhabitaciones en las viviendas.

Construir 19 cocinas, 26 habitaciones y 7 pisos Mejorar 61 cocinas, 100habitaciones y 61 pisos para mejorar las Condiciones de vida de lasfamilias que se encuentran en hacinamiento.

Mejorar las malas condiciones de lostechos de las viviendas, que entrafrio y se filtra el agua lluvia.

Construir y mejorar los techos de lasviviendas

Mejorar 59 y construir 6 techos adecuados que mejoren la calidad de vidade los beneficiados.

Mejorar las viviendas con malascondiciones sanitarias ycontaminacin ambiental por causade las aguas residuales.

Construir y adecuar bateras sanitarias ypozos spticos adecuados en Lasviviendas

Mejorar la calidad de vida, de estas familias construyendo 10 unidadessanitarias y mejorando 70

Relacin Productos

Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento yconstruccin de cocinas, pisos y habitaciones en las viviendas.

Nmero 135

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Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas

residuales.

Objetivo:


Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Lasviviendas

Nmero 58

Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.Objetivo:


Construir y mejorar los techos de las viviendas Nmero 21

Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Inversin 2015 Construir 19 cocinas, 26 habitaciones y 7 pisos Mejorar 61 cocinas, 100habitaciones y 61 pisos para mejorar las Condiciones de vida de las familiasque se encuentran en hacinamiento.

Si 775,030,323

Inversin 2015 Mejorar 59 y construir 6 techos adecuados que mejoren la calidad de vida de losbeneficiados.

Si 112,268,874

Inversin 2015 Mejorar la calidad de vida, de estas familias construyendo 10 unidadessanitarias y mejorando 70

Si 246,752,492

Valor Total 1,134,051,689

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

Disminucin gastos de salud

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

PesosDisminucin gastos de saludFC inversin serviciosBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 540,00 1.000.000,00 540.000.000,00

2017 540,00 1.000.000,00 540.000.000,00

2018 540,00 1.000.000,00 540.000.000,00



Mayores niveles de eficiencia en el gasto en seguridad


PesosMayores niveles de eficiencia en el gasto en seguridadFC inversin serviciosBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2017 540,00 500.000,00 270.000.000,00

2018 540,00 500.000,00 270.000.000,00

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Disminucin gasto atencin en vulnerabilidad riesgo


PesosDisminucin gasto atencin en vulnerabilidad riesgoFC inversin serviciosBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 540,00 2.000.000,00 1.080.000.000,00

2017 540,00 2.000.000,00 1.080.000.000,00

2018 540,00 2.000.000,00 1.080.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos

2015 0,00

2016 1.890.000.000,00

2017 1.890.000.000,00

2018 1.890.000.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 4,46

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF consultada en la pagina wed del Banco de la republica el da 11 de Mayo de 2015 a las 7 y 46 am

Flujo de Caja

Ao 0 (2015) Ao 1 (2016) Ao 2 (2017) Ao 3 (2018)

Amortizacin crditos 0 0 0 0

Costos de Inversin 1,134,051,689 0 0 0

Costos de Operacin 0 0 0 0

Costos de Preinversin 0 0 0 0

Crditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (1,134,051,689) 1,890,000,000 1,890,000,000 1,890,000,000

Ingresos y beneficios 0 1,890,000,000 1,890,000,000 1,890,000,000

Intereses crditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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Ao 0 (2015) Ao 1 (2016) Ao 2 (2017) Ao 3 (2018) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Disminucingastos de salud

0 432,000,000 432,000,000 432,000,000 1

Mayores niveles deeficiencia en el gasto

0 216,000,000 216,000,000 216,000,000 1

Disminucin gastoatencin en

0 864,000,000 864,000,000 864,000,000 1

Crditos 0 0 0 0 0

Costos dePreinversin

0 0 0 0 0

Costos de Inversin 0 0 0 0 0

6.1. Otros GastosGenerales

907,241,351 0 0 0 1

Costos de Operacin 0 0 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0 0 0

Intereses crditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Econmico (907,241,351) 1,512,000,000 1,512,000,000 1,512,000,000 0

Flujo Econmico

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Alternativa

ValorPresente

Neto -Financiero

Tasa Internade Retorno -Financiero

RelacinBeneficioCosto -

Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -

Financiero

ValorPresente delos Costos -Financiero

CostoAnual

Equivalente -

Financiero

ValorPresente

Neto -Econmico

TasaInterna deRetorno -Econmico

RelacinBeneficioCosto -

Econmico

Costo PorCapacidad

-Econmico

Costo PorBeneficiari

o -Econmico

ValorPresente

de losCostos -

Econmico

CostoAnual

Equivalente -

Econmico

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

Disminuirdficitcualitativo devivienda enel reaurbana yrural en elmunicipio deMarmatocaldas

4.065.412.533,25

156,82 4,58 8.400.382,88 2.100.095,72 1.134.051.689,00

412.226.645,01

2.724.327.526,35

156,82 4,00 6.720.306,31

1.680.076,58

907.241.351,20

377.729.011,69

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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


1507 atencin a poblacin vulnerable o excluida

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin

2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social

Nacin

ValorAo

2015 1.134.051.689,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

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Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin

2015 0 1,134,051,689 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejorar las condiciones estructurales de las viviendas, agrietadas con ausencia de cofinanciamiento.

Producto Aumentar los recursos econmicos, que alcancen para el mantenimiento y construccin de cocinas, pisos y habitaciones en las viviendas.

Cdigo

Familias Atendidas Con Solucion De Vivienda Porcentaje Fa Fasv * 100 / Tf 1400P015


Objetivo Mejorar las viviendas con malas condiciones sanitarias y contaminacin ambiental por causa de las aguas residuales.

Producto Construir y adecuar bateras sanitarias y pozos spticos adecuados en Las viviendas

Cdigo

Subsidios familiares de vivienda vinculados amacroproyectos

Nmero1400P041


Objetivo Mejorar las malas condiciones de los techos de las viviendas, que entra frio y se filtra el agua lluvia.

Producto Construir y mejorar los techos de las viviendas

Cdigo

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S b idi f ili d i i d i l d N


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Subsidios familiares de vivienda vinculados amacroproyectos

Nmero1400P041

Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018

Mejorar lascondicionesestructurales delas viviendas,agrietadas conausencia decofinanciamiento.

Aumentar losrecursoseconmicos,que alcancenpara elmantenimientoy construccinde cocinas,pisos yhabitaciones en

FamiliasAtendidasConSolucionDeVivienda

213 0 0 0

Mejorar las malascondiciones delos techos de lasviviendas, que

entra frio y sefiltra el agualluvia.

Construir ymejorar lostechos de lasviviendas

Subsidiosfamiliaresdevivienda

vinculados amacroproyectos

65 0 0 0

Mejorar lasviviendas conmalascondicionessanitarias ycontaminacinambiental porcausa de lasaguas residuales.

Construir yadecuarbaterassanitarias ypozos spticosadecuados enLas viviendas

Subsidiosfamiliaresdeviviendavinculados amacroproyectos

80 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2015 2016 2017 2018

Macroproyectosformulados

Nmero 100,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos

Fines 22107. Seleccinbeneficiarios SISBEN

Vivienda Nmero deviviendas iniciadas

por Macroproyectos

99.926,00 Secretara dePlaneacin Municipal

Le son asignadosrecursos suficientes al

programa durante elperiodo de gobierno

Objetivo General - Propsito Disminuir dficitcualitativo de viviendaen el rea urbana yrural en el municipio deMarmato caldas

Familias beneficiadas 135,00 Secretara dePlaneacin Municipal

Que la s familias sebeneficien con elproyecto

Objetivos Especficos General -Componentes o Productos

Aumentar los recursoseconmicos, quealcancen para elmantenimiento yconstruccin decocinas, pisos y

habitaciones en lasviviendas.

Familias AtendidasCon Solucion DeVivienda

213,00 Secretara dePlaneacin

Que los recursossean los suficientes

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Objetivos Especficos General Construir y adecuar Subsidios familiares 80 00 Secretaria de El cumplimiento en su


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Construir y adecuarbateras sanitarias ypozos spticosadecuados en Lasviviendas

Subsidios familiaresde viviendavinculados amacroproyectos

80,00 Secretaria dePlaneacin

El cumplimiento en sutotalidad con lasobras


Construir y mejorar lostechos de las viviendas

Subsidios familiaresde viviendavinculados amacroproyectos

65,00 Secretara dePlaneacin

Que los techosqueden bien

Actividades Construir 19 cocinas,26 habitaciones y 7

pisos Mejorar 61cocinas, 100habitaciones y 61 pisospara mejorar lasCondiciones de vida delas familias que seencuentran enhacinamiento.

Recursos Ejecutados 775.030.323,21 DPS El buen uso de losrecursos en

cumplimiento de losobjetivos del proyecto

Actividades Mejorar la calidad devida, de estas familiasconstruyendo 10unidades sanitarias ymejorando 70

Recursos Ejecutados 246.752.491,70 DPS El buen uso de losrecursos encumplimiento de losobjetivos del proyecto

Actividades Mejorar 59 y construir 6techos adecuados quemejoren la calidad devida de losbeneficiados.

Recursos Ejecutados 112.268.874,09 DPS El buen uso de losrecursos encumplimiento de losobjetivos del proyecto

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