PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO …

DOCUMENTO:

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

ACTUACIÓN:

PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA

OBJETO:

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA

CLAVE: TÍTULO:

XG641 NORDÉS DA COMARCA DE EUME

FECHA:

MARZO 2019

XG641 / NORDÉS DA COMARCA DE EUME

1 MEMORIA ............................................................................................................................ 1

1.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1

1.2 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 1

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL SERVICIO ............................. 1

1.2.2 NECESIDAD DEL SERVICIO ................................................................................. 4

1.3 TRÁFICOS A REALIZAR ............................................................................................. 5

1.4 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO .................................................................. 5

1.5 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA ............................................................................... 5

1.5.1 DEMANDA ACTUAL DE MOVILIDAD ..................................................................... 5

1.5.2 EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA DEMANDA .......................................................... 6

1.6 VIABILIDAD ................................................................................................................. 7

1.6.1 VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ................................................... 7

1.6.2 VIABILIDAD TÉCNICA ............................................................................................ 8

1.6.3 VIABILIDAD OPERACIONAL .................................................................................. 8

1.6.4 VIABILIDAD AMBIENTAL ....................................................................................... 8

1.6.5 VIABILIDAD SOCIAL ............................................................................................... 8

1.7 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS .......................................... 8

1.7.1 RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN ............................................................................... 8

1.7.2 VEHÍCULOS ............................................................................................................ 9

1.7.3 RECURSOS HUMANOS ......................................................................................... 9

1.7.4 INSTALACIONES .................................................................................................... 9

1.7.5 TARIFAS .................................................................................................................. 9

1.7.6 SISTEMAS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS ..................................................... 11

1.7.7 TRANSPORTE INTEGRADO ................................................................................ 12

1.7.8 TRANSPORTE BAJO DEMANDA ......................................................................... 12

1.7.9 SUCESIÓN DE EMPRESAS ................................................................................. 12

1.8 TIPO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTA ................................................................. 12

2 ANEXOS ............................................................................................................................. 13

2.1 TRÁFICOS ................................................................................................................. 14

2.2 LÍNEAS Y RUTAS ...................................................................................................... 15

2.2.1 LÍNEAS .................................................................................................................. 15

2.2.2 RUTAS ................................................................................................................... 15

2.3 PARADAS .................................................................................................................. 16

2.4 EXPEDICIONES Y CALENDARIOS .......................................................................... 20

2.4.1 CUADRO GENERAL DE EXPEDICIONES ........................................................... 20

2.4.2 EXPEDICIONES INTEGRADAS ........................................................................... 21

2.4.3 ABREVIATURAS EMPLEADAS ............................................................................ 22

XG641 / NORDÉS DA COMARCA DE EUME

2.5 CENTROS EDUCATIVOS ......................................................................................... 24

2.6 PERSONAL A SUBROGAR ...................................................................................... 24

3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ............................................................................ 26

3.1 OBJETO Y ESTRUCTURA ........................................................................................ 26

3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTES ................................................................................ 26

3.1.2 ESTRUCTURA DE INGRESOS ............................................................................ 28

3.1.3 OTROS CONCEPTOS .......................................................................................... 28

3.2 DATOS DE PARTIDA ................................................................................................ 29

3.2.1 DATOS GENERALES ........................................................................................... 30

3.2.2 DATOS DE DEMANDA E INGRESOS .................................................................. 30

3.2.3 DATOS DE LOS VEHÍCULOS .............................................................................. 33

3.3 DATOS DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN ......................................................... 33

3.3.1 DATOS DE LA OFERTA DE SERVICIOS ............................................................ 34

3.3.2 DATOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL PERSONAL ................................................. 35

3.3.3 DATOS DE LA DEMANDA Y OTROS INGRESOS .............................................. 36

3.4 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ................................................................. 37

3.4.1 CUENTA GENERAL .............................................................................................. 37

3.4.2 ACTUALIZACIONES ............................................................................................. 38

3.4.3 RATIOS ................................................................................................................. 38

3.5 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 39

4 PLANOS ............................................................................................................................. 40

XG641 / NORDÉS DA COMARCA DE EUME 1

1 MEMORIA

1.1 INTRODUCCIÓN

Este Proyecto de Explotación describe y justifica las condiciones técnicas, económicas, medioambientales y sociales de la explotación del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera, de carácter interurbano, de clave y título XG 641 / Nordés da comarca de Eume.

Los servicios de transporte de este Proyecto de Explotación se realizarán en el ámbito territorial de los ayuntamientos de Cabanas, A Capela, Fene, Ferrol, Narón, Neda, As Pontes de García Rodríguez y San Sadurniño.

Imagen: Plano de situación (sin cajetín) o similar

A los efectos del artículo 78 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (en lo sucesivo, LOTT), la concesión de servicio que se derive de este Proyecto de Explotación tendrá la consideración de lineal.

1.2 JUSTIFICACIÓN

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL SERVICIO

El ámbito territorial de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera incluidos en el presente Proyecto de explotación, queda conformado por 8 Concellos


pertenecientes a la provincia de A Coruña. La población residente en el ámbito alcanza los 144.101 habitantes, habiendo experimentado un descenso del 0,52 % entre los años 2006 y 2016. La superficie del ámbito es de 636,98 km2, lo que se traduce en una densidad media de 226,23 habitantes/km2. Atendiendo a las cifras socioeconómicas, se observa como el Producto interior bruto por habitante alcanza los 21.192 €, frente a una renta disponible media de 20.351 € también por habitante.

En las siguientes tablas se muestran los principales datos de las poblaciones que componen el ámbito territorial del Proyecto de Explotación:

ID ConcelloPoblación

(2016)

Población

(2006)

Tasa de

crecimiento

anual 06-16

Superficie

(km2)

Densidad

(hab/km2)

15015 Cabanas 3.259 3.343 -0,25% 30,30 107,56

15018 A Capela 1.318 1.487 -1,20% 58,00 22,72

15035 Fene 13.250 14.346 -0,79% 26,31 503,61

15036 Ferrol 68.308 76.399 -1,11% 82,65 826,47

15054 Narón 39.426 35.664 1,01% 66,91 589,24

15055 Neda 5.197 5.675 -0,88% 24,46 212,47

15070 As Pontes de García Rodríguez 10.399 11.697 -1,17% 249,37 41,70

15076 San Sadurniño 2.944 3.182 -0,77% 98,98 29,74

TOTAL 144.101 151.793 -0,52% 636,98 226,23

ID Concello PIB (2014) PIB/hab.Renta Bruta

Media (2016)

Renta

Disponible

Media (2016)

15015 Cabanas 52.270.000 € 16.039 € 26.268 € 21.594 €

15018 A Capela 20.817.000 € 15.794 € 20.838 € 17.612 €

15035 Fene 192.931.000 € 14.561 € 23.293 € 19.711 €

15036 Ferrol 1.403.858.000 € 20.552 € 25.231 € 21.107 €

15054 Narón 595.810.000 € 15.112 € 22.384 € 18.952 €

15055 Neda 48.870.000 € 9.404 € 21.846 € 18.576 €

15070 As Pontes de García Rodríguez 694.842.000 € 66.818 € 28.889 € 23.354 €

15076 San Sadurniño 44.410.000 € 15.085 € 19.462 € 16.806 €

Y, a continuación, se indican los principales centros de atracción y generación de viajes que se sitúan en el ámbito territorial del Proyecto de Explotación:


Denominación Actividad Concello Provincia

Concello da Capela Administrativa A Capela A Coruña

Centro de Saúde da Capela Sanitaria A Capela A Coruña

Concello das Pontes de García Rodríguez Administrativa As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Central Térmica das Pontes de García Rodríguez Industrial As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Polígono Industrial de Penapurreira Industrial/Comercial As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Polígono Industrial dos Airios Industrial/Comercial As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Centro de Saúde das Pontes de García Rodríguez Sanitaria As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Estación de Autobuses de As Pontes Transporte Carretera As Pontes de García Rodríguez A Coruña

IES Moncho Valcarce Educativa As Pontes de García Rodríguez A Coruña

IES Plurilingüe Castro da Uz Educativa As Pontes de García Rodríguez A Coruña

Concello de Cabanas Administrativa Cabanas A Coruña

Polígono Industrial de Vilar de Colo Industrial/Comercial Cabanas A Coruña

Centro de Saúde de Cabanas Sanitaria Cabanas A Coruña

Estación de FF.CC. de Cabanas-Areal Transporte Ferroviario Cabanas A Coruña

Concello de Fene Administrativa Fene A Coruña

Praia de San Valentín Entretenimiento Fene A Coruña

Polígono Industrial de Vilar de Colo Industrial/Comercial Fene A Coruña

Centro de Saúde de Fene Sanitaria Fene A Coruña

Centro de Saúde de Maniños Sanitaria Fene A Coruña

Estación de FF.CC. de Barallobre Transporte Ferroviario Fene A Coruña

Estación de FF.CC. de Perlio Transporte Ferroviario Fene A Coruña

Estaleiro Navantia – Fene Transporte Marítimo Fene A Coruña

IES de Fene Educativa Fene A Coruña

Concello de Ferrol Administrativa Ferrol A Coruña

Arsenal Militar de Ferrol Administrativa Ferrol A Coruña

Auditorio de Ferrol Cultural Ferrol A Coruña

Universidade de A Coruña / Esteiro Educativa Ferrol A Coruña

Praia de Doniños Entretenimiento Ferrol A Coruña

Praia de San Xurxo Entretenimiento Ferrol A Coruña

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol Sanitaria Ferrol A Coruña

Hospital Arquitecto Marcide Sanitaria Ferrol A Coruña

Hospital Naval Sanitaria Ferrol A Coruña

Estación de Autobuses de Ferrol Transporte Carretera Ferrol A Coruña

Estación de FF.CC. de Ferrol Transporte Ferroviario Ferrol A Coruña

Porto Exterior de Ferrol Transporte Marítimo Ferrol A Coruña

CIFP Ferrolterra Educativa Ferrol A Coruña

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Educativa Ferrol A Coruña

IES Canido Educativa Ferrol A Coruña

IES Concepción Arenal Educativa Ferrol A Coruña

IES Ferrol Vello Educativa Ferrol A Coruña

IES Sofía Casanova Educativa Ferrol A Coruña

Concello de Narón Administrativa Narón A Coruña

Centro Comercial Dolce Vita Odeón Comercial Narón A Coruña

Polígono Industrial de Río do Pozo Industrial/Comercial Narón A Coruña

Polígono Industrial das Lagoas Industrial/Comercial Narón A Coruña

Centro de Saúde de Narón Sanitaria Narón A Coruña

Centro de Saúde do Val Sanitaria Narón A Coruña

Centro de Saúde de Pedroso Sanitaria Narón A Coruña

Estación de FF.CC. de Xubia Transporte Ferroviario Narón A Coruña

IES As Telleiras Educativa Narón A Coruña

IES Terra de Trasancos Educativa Narón A Coruña

Concello de Neda Administrativa Neda A Coruña

Centro de Saúde de Neda Sanitaria Neda A Coruña

Estación de FF.CC. de Neda Transporte Ferroviario Neda A Coruña

IES Fernando Esquío Educativa Neda A Coruña

Las distancias entre los diferentes ayuntamientos que forman parte del ámbito territorial de este Proyecto de Explotación son las siguientes:


Concello

A C

apel

a

As

Po

nte

s d

e

Gar

cía

Ro

drí

gu

ez

Cab

anas

Fen

e

Fer

rol

Nar

ón

Ned

a

San

Sad

urn

iño

A Capela 0,00

As Pontes de García Rodríguez 31,47 0,00

Cabanas 9,48 46,47 0,00

Fene 10,91 38,52 7,76 0,00

Ferrol 17,04 46,00 13,73 6,15 0,00

Narón 15,65 41,96 13,72 5,43 4,49 0,00

Neda 12,63 35,68 11,07 3,13 8,18 4,08 0,00

San Sadurniño 16,01 30,46 20,80 12,85 20,42 16,38 10,01 0,00

Hasta la entrada en servicio de la concesión de servicios a la que se refiere este Proyecto de Explotación, los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera, de carácter interurbano, en su ámbito territorial, se prestaban a través de las siguientes concesiones:

Clave Denominación

XG541 FERROL-A CAPELA, CON ANEXOS

1.2.2 NECESIDAD DEL SERVICIO

Los servicios a realizar de acuerdo con este Proyecto de Explotación se consideran de utilidad pública y de interés general, por lo que se definen como un servicio público y, en consecuencia, se establece una obligación de servicio público para su prestación.

Con relación al servicio que se venía prestando hasta la entrada en servicio de la concesión de servicios a la que se refiere este Proyecto de Explotación, se han introducido una serie de cambios, como consecuencia del resultado de los trabajos de campo realizados en el marco del Plan de Transporte Público de Galicia, para identificar con mayor precisión las necesidades de movilidad en el ámbito territorial del Proyecto de Explotación, así como de las solicitudes y peticiones recibidas desde diferentes Administraciones y desde otros entes y colectivos interesados en la mejora de la movilidad de la zona. Los principales cambios realizados se pueden resumen de la siguiente forma:

- Se han introducido mejoras en la oferta de servicios mediante el ajuste de horarios y calendarios con respecto a aquellos en base a los que actualmente se presta el servicio, de forma que se consiga una mejor adaptación de la oferta prestada a la demanda de movilidad existente.

- Se ha previsto que ciertos servicios sean prestados bajo demanda, especialmente en cabeceras de rutas, donde la demanda de servicios es menor, o en temporadas de baja demanda, de tal forma que se adapte de una forma más eficiente la oferta prestada a la demanda de movilidad existente, con los beneficios medioambientales que ello implica.


1.3 TRÁFICOS A REALIZAR

La relación de poblaciones entre las que se realizarán los tráficos previstos en este Proyecto de Explotación se muestra en el anexo de tráficos que forma parte de él.

Para mayor detalle de las características de la prestación de esos servicios, se anexa también a este Proyecto de Explotación la siguiente información:

- Anexo de líneas y rutas, donde se muestra el detalle y desglose de todas las líneas en las que se propone estructurar el servicio y de las rutas asociadas a cada una de esas líneas.

- Anexo de paradas, donde se muestran todas las paradas que configuran cada una de las rutas.

- Anexo de expediciones y calendarios, donde se muestra el detalle de las expediciones a realizar para cada ruta, indicando su horario, su frecuencia semanal y su calendario anual. Además, en ese anexo se indica la estimación de plazas reservadas, en una expedición determinada, en el caso de que esta preste servicios integrados.

- Planos, en los que se muestran gráficamente el itinerario y las paradas de cada ruta.

1.4 PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

Si bien el plazo de duración del Contrato será el que indique el Pliego de Condiciones que rija la licitación de este Proyecto de Explotación, se propone que ese plazo sea de 10 años, con posibilidad de prórroga, en el caso de que así se indique en el citado Pliego de Condiciones.

1.5 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA

1.5.1 DEMANDA ACTUAL DE MOVILIDAD

De acuerdo con los datos de explotación disponibles de los servicios actualmente vigentes, los principales centros de atracción y generación de viajeros previstos, la red de infraestructuras de transporte existente, la distancia entre los diferentes nodos, los trabajos de campo realizados y los criterios estadísticos empleados por cada consultor, se ha estimado que los principales flujos de movilidad en el ámbito territorial de este Proyecto de Explotación (tanto intramunicipales como intermunicipales), en el primer año de prestación de servicio (y sin tener en cuenta las reservas de plazas para escolares), serán los siguientes:


Co

nce

llo

Cab

anas

A C

apel

a

Fen

e

Fer

rol

Nar

ón

Ned

a

As

Po

nte

s d

e

Gar

cía

Ro

drí

gu

ez

San

Sad

urn

iño

Cabanas 1 - - - - - - -

A Capela 84 7.191 - - - - - -

Fene 508 239 827 - - - - -

Ferrol 1.344 1.820 2.542 0 - - - -

Narón 230 390 341 255 27 - - -

Neda 0 25 3 1.104 211 174 - -

As Pontes de

García Rodríguez0 0 0 0 0 0 0 -

San Sadurniño 0 1.562 0 0 0 0 0 0

1.5.2 EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA DEMANDA

1.5.2.1 DE USO GENERAL

La evolución prevista de la demanda se ha realizado a partir de las proyecciones de población realizadas por concello por el Instituto Gallego de Estadístico (IGE). Se ha determinado que la tasa de variación de los flujos de movilidad entre dos concellos es igual a la media de sus tasas de variación poblacionales. Ello, dada las previsiones demográficas existentes, determinan un escenario conservador de evolución de viajeros e ingresos.

De acuerdo con lo anterior se estima que la tasa de crecimiento anual de la demanda de viajeros de uso general (sin tener en cuenta las reservas de plaza para escolares), durante el plazo de duración del Contrato, es la siguiente, tanto para cada relación de tráfico como en media ponderada para el conjunto de la Concesión:

1.5.2.2 RESERVAS DE PLAZA

En el contrato al que se refiere este Proyecto de Explotación se prevén una serie de líneas en las que la Administración va a realizar reservas de plazas a favor de escolares, por lo que es necesario un análisis de la demanda de ese segmento de personas usuarias y de su previsible evolución en el futuro.

En primer lugar, según los datos más recientes de los que dispone la Administración, la demanda estimada diaria de reservas de plaza a favor de escolares que se prevé que se realicen en las líneas que forman parte de este Proyecto de Explotación es la siguiente:


Concello 2020

Cabanas 1

A Capela 17

Fene 0

Ferrol 0

Narón 0

Neda 0

As Pontes de García

Rodríguez0

San Sadurniño 11

Total 29

Por otra parte, para evaluar la previsible evolución de esa demanda, se ha correlacionado la previsión de la evolución de esta demanda con la proyección de población en edad de acudir a la enseñanza obligatoria (entre 6 y 16) para cada una de las comarcas de Galicia, realizada por el Instituto Gallego de Estadística para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2029 (inicio y final de la concesión).

En ese sentido, a la demanda de reserva de plazas a favor de escolares para cada uno de los centros educativos a los que se atiende con los servicios previstos en este Proyecto de Explotación se le ha aplicado la tasa de crecimiento anual que le corresponde según la comarca a la que pertenece el ayuntamiento en el que se sitúa el citado centro educativo, que son las que se muestran en la siguiente tabla, en la que también se muestra la media ponderada en función de la demanda inicial prevista en cada uno de los citados ayuntamientos:

Concello Δ19/29

Cabanas -

A Capela -2,36%

Fene -

Ferrol -

Narón -

Neda -


Rodríguez-

San Sadurniño -2,17%

Media Ponderada -2,29%

1.6 VIABILIDAD

La viabilidad y sostenibilidad de este Proyecto de Explotación se justifica a continuación, de acuerdo a las perspectivas económica, técnica, física, ambiental y social, concluyendo de forma favorable en todos los aspectos analizados.

1.6.1 VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Tal y como puede se deduce del estudio económico-financiero que forma parte de este Proyecto de Explotación, y de acuerdo a la estructura de costes e ingresos previstos detallados en el mismo, el servicio diseñado no resulta rentable por sí mismo y, para que un operador esté dispuesto a prestarlo en las condiciones previstas, aparte de la recaudación que obtenga por


las tarifas que le corresponden en virtud del régimen que se establezca en el Pliego de Condiciones y en este Proyecto de Explotación, debe percibir de la Administración una compensación derivada del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se le imponen, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo (en lo sucesivo, Reglamento (CE) nº 1370/2007).

1.6.2 VIABILIDAD TÉCNICA

Para la redacción de Proyecto de Explotación se ha realizado un estudio profundo de las necesidades de movilidad de los ciudadanos, y se ha consultado a los principales responsables de los ayuntamientos y centros de atracción y generación de viajes a los que se presta servicio. El resultado de todos los estudios realizados es que la necesidad técnica del servicio diseñado ha quedado contrastada.

Por otra parte, el diseño del servicio, tal y como se prevé en este Proyecto de Explotación, se ha realizado de tal forma que es técnicamente viable su prestación con los medios humanos, materiales y tecnológicos previstos en él.

1.6.3 VIABILIDAD OPERACIONAL

Los servicios previstos según este Proyecto de Explotación han sido diseñados de tal forma que discurran en todo momento por viales accesibles y adecuados a los tipos de vehículos exigidos.

1.6.4 VIABILIDAD AMBIENTAL

Este Proyecto de Explotación está comprendido dentro de la reordenación integral de las concesiones de transporte público regular por carretera de viajeros de uso general de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, que viene prevista en el Plan de Transporte Público de Galicia. Uno de los objetivos estratégicos de esta reordenación integral está basado en la implementación de medidas medioambientalmente más eficientes y sostenibles, como son la disposición de servicios exclusivos bajo demanda o la integración de servicios, dando lugar a un uso más adecuado de la capacidad disponible del sistema público de transporte de Galicia.

1.6.5 VIABILIDAD SOCIAL

Tal y como reflejado en este Proyecto de Explotación, y tras el estudio de las necesidades de movilidad específicas de su ámbito territorial, los servicios diseñados responden a las necesidades sociales identificadas, con el objetivo de mejorar la conectividad territorial, las interconexiones entre los nodos de transporte y centros de atracción y generación de viajes de referencia en la región, mejorar las conexiones con los centros proveedores de servicios básicos y ofrecer un servicio seguro y accesible a la ciudadanía de Galicia.

1.7 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

1.7.1 RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1370/2007, con los artículos 15, 197 y 285 de la LCSP y con lo que indique el Pliego de Condiciones, el régimen de explotación del Contrato de


concesión de servicios que se derivará de este Proyecto de Explotación es a riesgo y ventura del Contratista, transfiriéndole a éste, a través del Contrato, el riesgo operacional, que incluye tanto el riesgo de demanda como el riesgo de suministro.

1.7.2 VEHÍCULOS

Las características técnicas mínimas de los vehículos necesarios para la prestación del servicio serán las que queden reflejadas en el Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

De forma particular, y atendiendo al número de viajeros estimado en estas líneas, el número y tamaño mínimo de vehículos necesarios (y de los vehículos de reserva) para la prestación del servicio es el siguiente:

Mínimo Reserva Total

>55 0 0 0

39-55 0 0 0

26-38 0 0 0

10-25 3 1 4

Total 3 1 4

Nº de vehículosNº de

plazas

1.7.3 RECURSOS HUMANOS

Las condiciones mínimas exigibles en materia de recursos humanos serán las que queden reflejadas en el Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

De forma particular, las necesidades mínimas estimadas de personal necesario (conductores, acompañantes,…) para la prestación del servicio son las siguientes:

Función Número mínimo

Conductores/as 3

Acompañantes 2

1.7.4 INSTALACIONES

Para la prestación de los servicios diseñados en este Proyecto de Explotación, no está prevista la necesidad de disponer ninguna instalación específica, al margen de las que, para la adecuada prestación del servicio, necesite el Contratista, de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

1.7.5 TARIFAS

1.7.5.1 TARIFAS GENERALES

Uno de los objetivos estratégicos que se pretende alcanzar con el Plan de Transporte Público de Galicia es la homogeneización de las tarifas para toda la ciudadanía de Galicia. En ese sentido, las tarifas aplicables al Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación se obtienen, de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones, de los siguientes datos de partida:


Sin IVA Con IVA

0,080 € 0,088 €

Pago en efectivo 1,364 € 1,500 €

Pago con tarjeta TMG o análoga 1,230 € 1,350 €

0,818 €

0,546 €

Tarifa mínima

Tarifa por reserva de plaza realizada por la Administración

Tarifa partícipe

Impuesto sobre el Valor Añadido 10,0%

Tarifas

Prima por calidad de la prestación del servicio

Y, teniendo en cuenta las distancias existentes entre las principales poblaciones de cada uno de los ayuntamientos incluidos en el ámbito territorial de este Proyecto de Explotación, las tarifas de equilibrio contractual a percibir por el Contratista (tarifas-empresa, en lo sucesivo) resultantes (IVA incluido), son las siguientes, en función de que el pago se realice en efectivo o con una tarjeta del Transporte Metropolitano de Galicia (tarjeta TMG, en lo sucesivo) o con cualquier otro medio de pago análogo que la Administración habilite para ello o para sustituirla, según lo indicado en el Pliego de Condiciones:

Concello

A C

apel

a

As

Po

nte

s d

e G

arcí

a

Ro

drí

gu

ez

Cab

anas

Fen

e

Fer

rol

Nar

ón

Ned

a

San

Sad

urn

iño

A Capela 1,50


Cabanas 1,50 4,00 1,50

Fene 1,50 3,50 1,50 1,50

Ferrol 1,50 4,00 1,50 1,50 1,50

Narón 1,50 3,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Neda 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

San Sadurniño 1,50 2,50 2,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50

Pago en efectivo

Concello

A C

apel

a

As

Po

nte

s d

e G

arcí

a

Ro

drí

gu

ez

Cab

anas

Fen

e

Fer

rol

Nar

ón

Ned

a

San

Sad

urn

iño

A Capela 1,35


Cabanas 1,35 3,60 1,35

Fene 1,35 3,15 1,35 1,35

Ferrol 1,35 3,60 1,35 1,35 1,35

Narón 1,35 3,15 1,35 1,35 1,35 1,35

Neda 1,35 2,70 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

San Sadurniño 1,35 2,25 1,80 1,35 1,80 1,35 1,35 1,35

Pago con tarjeta TMG o análoga


Los niveles de compensación aplicables al Contrato se identificarán con estas tarifas-empresa (diferenciando entre los casos de pago en efectivo y pago con tarjeta TMG), y su régimen de aplicación, tanto general como en las áreas de transporte constituidas en cada momento, así como el régimen para el cálculo y abono de las compensaciones correspondientes, en su caso, se regirá por lo que se indique al respecto en el Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

Las tarifas-empresa antes citadas, los niveles de compensación asociados a ellas y las tarifas por usuario/a con reserva de plaza realizada por la Administración experimentarán un primer incremento previsto (no una revisión) del 1% el 1 de enero del año siguiente al primer año natural en el que el servicio se preste íntegramente (esto es, para servicios que empiecen a prestarse a lo largo del año 2019, ese primer incremento tendría lugar el 1% de 2021). Posteriormente, el 1 de enero de cada uno de los años siguientes se producirían sucesivos incrementos previstos (no revisiones) del 1% cada año. La forma de aplicar esos incrementos a cada una de las tarifas y/o niveles de compensación será la que se indique en el Pliego de Condiciones.

Por su parte, las tarifas a abonar por las personas usuarias serán las establecidas, en cada caso, por la Administración, de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones.

La capacidad de la Administración para establecer las tarifas a abonar por las personas usuarias en cada caso incluye la posibilidad de establecer sistemas de bonificación generales, como los que se aplican en las Áreas de Transporte Metropolitano existentes en cada momento, o en áreas de transporte análogas que las sustituyan, así como bonificaciones y/o tarifas especiales sociales, vinculadas a políticas o actuaciones transversales de los poderes públicos en el ámbito social. En ambos casos, cuando las tarifas a abonar por las personas usuarias que establezca la Administración no coincidan con las tarifas-empresa establecidas según este Proyecto de Explotación y en el Pliego de Condiciones, estas últimas constituirían los niveles de compensación del Contrato, y se actuará según lo que regule, para esos casos, el citado Pliego de Condiciones.

1.7.5.2 TARIFAS BONIFICADAS

Aparte de las tarifas generales a las que se hace referencia en el apartado anterior, el Contratista, de acuerdo con este Proyecto de Explotación y con lo que se indique en el Pliego de Condiciones, deberá comercializar los siguientes títulos de transporte con tarifas bonificadas:

- Bonos mensuales, para la realización de hasta 50 viajes, independientemente de que sean de ida o de vuelta, con un descuento del 50% en cada uno de ellos sobre la tarifa-empresa correspondiente al precio del billete sencillo pagado en efectivo, y un precio mínimo de 50 € por bono y mes, para cualquiera de las relaciones de tráfico entre cualquier par de términos municipales que formen parte del ámbito territorial del Contrato (incluyendo los viajes dentro del mismo término municipal).

Además, también serán de aplicación aquellas otras tarifas bonificadas que de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones, y aunque no vengan previstas en este Proyecto de Explotación, el Adjudicatario haya propuesto comercializar como parte de su oferta.

1.7.6 SISTEMAS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS

Las condiciones mínimas exigibles en materia de sistemas tecnológicos para la prestación del servicio serán las que se indiquen en Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.


1.7.7 TRANSPORTE INTEGRADO

1.7.7.1 CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS

La relación de centros educativos que se atienden a través de servicios integrados que forman parte de este Proyecto de Explotación se muestra en el anexo de centros educativos que forma parte de él.

1.7.7.2 RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El régimen de prestación de los servicios integrados que forman parte de este Proyecto de Explotación será el que se detalle en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

1.7.8 TRANSPORTE BAJO DEMANDA

El régimen de prestación de los servicios bajo demanda que forman parte de este Proyecto de Explotación será el que se detalle en el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

1.7.9 SUCESIÓN DE EMPRESAS

La relación de servicios preexistentes (tanto de uso regular como de uso especial) de los que este Proyecto de Explotación es continuador y la identificación de las empresas que los viene prestando hasta el momento es la siguiente:

Clave Denominación Empresa

XG541 FERROL-A CAPELA, CON ANEXOS AUTOCARES CAPELA, SL

Los datos de los medios humanos que, de acuerdo con la información suministrada por los respectivos prestatarios actuales del servicio, serían objeto de subrogación al Contrato que se derive del Proyecto de Explotación, de acuerdo con lo previsto en los acuerdos marco y en los convenios colectivos que recogen obligaciones convencionales de subrogación aplicables en la Comunidad Autónoma de Galicia, se recogerán en el anexo de personal a subrogar que formará parte de él.

1.8 TIPO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTA

Se propone que la adjudicación del Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación se lleve a cabo mediante el procedimiento abierto utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, tal y como se define en la LCSP, dado que ese procedimiento está, por lo tanto, abierto a cualquier operador, es equitativo y respeta los principios de transparencia y no discriminación. Con ello, se da cumplimiento a lo exigido en los apartados 1 y 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1370/2007, en el artículo 73.1 de la LOTT y en el artículo 76.1 de la Ley 2/2017.


2 ANEXOS


2.1 TRÁFICOS

La relación de poblaciones entre las que se realizarán los tráficos previstos en este Proyecto de Explotación es la siguiente:

Ferrol Narón Neda San Sadurniño

Cabanas A Capela As Pontes de García Rodríguez

Fene

Ferrol C

Narón C C

Neda C C C

San Sadurniño - - - C

Cabanas C C - - C

A Capela S S C C C C

As Pontes de García Rodríguez - - - - - C C

Fene C C C - C S - C

En la tabla anterior, se indican tanto aquellas relaciones de tráfico que están permitidas (S), como las que están prohibidas (N), por preverse su prestación a través de otros contratos, o por ser competencia de otras administraciones.

También existen relaciones de tráfico sobre las que no se hace una indicación expresa (-), dado que no está prevista su prestación directa a través del contrato que se derivará de este Proyecto de Explotación.

Por último, cuando está previsto que alguna de las relaciones de tráfico permitidas se preste de forma compartida (aunque sea parcialmente) con algún otro operador, también se indica en ese sentido en la tabla (C).


2.2 LÍNEAS Y RUTAS

2.2.1 LÍNEAS

Nº LíneaCódigo de

líneaNombre de la línea

Código de

parada

origen

Parada origen

Código

parada

destino

Parada destino

1 XG64101 PLAZA DE GALICIA - AS NEVES 15036-185 PLAZA DE GALICIA 15018-65 AS NEVES

2 XG64102 AS NEVES - O AMENEIRO 15018-65 AS NEVES 15018-50 O AMENEIRO

3 XG64103 AS NEVES - AS NEVES 15018-65 AS NEVES 15018-65 AS NEVES

4 XG64104 AS NEVES - PLAZA DE GALICIA 15018-64 AS NEVES 15036-185 PLAZA DE GALICIA

5 XG64105 AS NEVES - AS PONTES 15018-64 AS NEVES 15070-92 AS PONTES

2.2.2 RUTAS

Nº línea Nº rutaCódigo de

rutaNombre de la ruta

Código

parada origenParada origen

Código

parada

destino

Parada destinoDistancia

total (km)

Distancia

bajo

demanda

(km)

Tipo de ruta

1 1 XG6410101 PLAZA DE GALICIA-AS NEVES 15036-185 PLAZA DE GALICIA 15018-65 AS NEVES 20,63 0,00 Comarcal Rural

2 1 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO 15018-65 AS NEVES 15018-50 O AMENEIRO 18,18 16,28 Comarcal Rural

3 1 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES 15018-65 AS NEVES 15018-65 AS NEVES 34,28 19,89 Comarcal Rural

4 1 XG6410401 AS NEVES-PLAZA DE GALICIA 15018-64 AS NEVES 15036-185 PLAZA DE GALICIA 30,46 0,00 Comarcal Rural

5 1 XG6410501 AS NEVES-AS PONTES 15018-64 AS NEVES 15070-92 AS PONTES 27,85 0,00 Comarcal Rural


2.3 PARADAS

Código de

línea

Código de

paradaNombre de la parada Coord. X (ida) Coord. Y (ida)

Coord. X

(vuelta)

Coord. Y

(vuelta)

Orden de

parada

Parada

asimilada

Tiempo a

origen

(hh:mm)

Distancia a

origen (km)Parada a demanda

Parada

integrada

Parada

prevista para

futuras

reservas de

plaza

Estimación de

plazas

reservadas

XG64101 15036-185 PLAZA DE GALICIA 561.997,33 4.814.676,52 561.997,33 4.814.676,52 1 Ferrol 00:00 0,00 Non Non Non -

XG64101 15036-106 AVENIDA DE ESTEIRO 562.391,17 4.814.695,29 562.392,93 4.814.708,52 2 Ferrol 00:00 0,47 Non Non Non -

XG64101 15036-99 CAMPUS UNIV. ESTEIRO 562.616,52 4.814.798,56 562.735,25 4.814.843,97 3 Ferrol 00:01 0,73 Non Non Non -

XG64101 15036-151 PRAZA DE ESPAÑA 562.603,30 4.815.300,61 562.603,30 4.815.300,61 4 Ferrol 00:02 1,40 Non Non Non -

XG64101 15036-154 BARRIO DO PILAR 562.946,76 4.815.236,62 562.848,37 4.815.249,75 5 Ferrol 00:02 1,85 Non Non Non -

XG64101 15036-148 CARANZA ESTRADA 564.128,18 4.815.150,82 564.185,34 4.815.113,62 6 Ferrol 00:04 3,05 Non Non Non -

XG64101 15054-150 POLIG. GANDAR-ALCAMPO 564.145,05 4.815.599,11 564.145,05 4.815.599,11 7 Narón 00:07 4,49 Non Non Non -

XG64101 15035-20 PARADOR DE FENE 567.004,06 4.813.921,20 566.963,78 4.813.938,93 8 Fene 00:12 8,35 Non Non Non -

XG64101 15035-18 FENE 567.600,39 4.813.910,54 567.627,34 4.813.904,70 9 Fene 00:13 8,97 Non Non Non -

XG64101 15035-26 SILLOBRE 567.915,13 4.813.710,65 567.929,61 4.813.696,09 10 Fene 00:14 9,45 Non Non Non -

XG64101 15035-34 VILANOVA 568.297,23 4.813.763,29 568.294,28 4.813.759,14 11 Fene 00:15 9,94 Non Non Non -

XG64101 15035-32 CASA DORO 568.485,34 4.814.042,33 568.483,45 4.814.040,32 12 Fene 00:15 10,29 Non Non Non -

XG64101 15035-29 CASA FEAL 568.924,72 4.814.129,58 568.925,17 4.814.140,34 13 Fene 00:16 10,82 Non Non Non -

XG64101 15035-28 A GÁNDARA 569.617,04 4.813.558,94 569.614,53 4.813.560,35 14 Fene 00:18 11,84 Non Non Non -

XG64101 15035-24 SAN MARCOS 570.891,58 4.812.290,71 570.892,10 4.812.290,03 15 Fene 00:21 13,74 Non Non Non -

XG64101 15015-20 REGOELA 571.256,05 4.811.358,06 571.256,05 4.811.358,06 16 Cabanas 00:22 14,79 Non Non Non -

XG64101 15015-19 PIÑEIROS 571.787,77 4.810.732,62 571.776,92 4.810.739,10 17 Cabanas 00:24 15,76 Non Non Non -

XG64101 15015-15 LAVANDEIRA 572.321,74 4.810.210,39 572.321,74 4.810.210,39 18 Cabanas 00:25 16,63 Non Non Non -

XG64101 15015-17 SERRA 573.204,39 4.809.879,33 573.222,43 4.809.844,48 19 Cabanas 00:27 17,92 Non Non Non -

XG64101 15018-68 AS NEVES (FARMACIA) 575.130,03 4.809.593,66 575.130,03 4.809.593,66 20 As Neves 00:31 20,12 Non Non Non -

XG64101 15018-65 AS NEVES 575.636,66 4.809.671,79 575.638,07 4.809.672,01 21 As Neves 00:32 20,63 Non Non Non -


XG64102 15018-9 CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 575.828,92 4.809.604,62 575.799,77 4.809.696,79 2 As Neves 00:00 0,33 Si (en exp. no intergadas) Si Non -

XG64102 15018-46 O POBLADO 575.823,63 4.809.067,23 575.823,63 4.809.067,23 3 As Neves 00:01 0,94 Non Non Non -

XG64102 15018-12 A ESTOXA 575.948,58 4.809.003,30 575.948,58 4.809.003,30 4 As Neves 00:02 1,11 Si Si Non -

XG64102 15018-14 O PAZO 575.620,65 4.808.613,14 575.620,65 4.808.613,14 5 As Neves 00:03 1,73 Si Si Non -

XG64102 15018-10 MENDE 576.260,61 4.808.793,46 576.260,61 4.808.793,46 6 As Neves 00:05 2,78 Si Si Non -

XG64102 15018-13 GUNXEL 576.110,04 4.808.455,50 576.110,04 4.808.455,50 7 As Neves 00:06 3,25 Si Si Non -

XG64102 15018-56 O COTO - SUAPENA 576.781,66 4.807.577,01 576.781,66 4.807.577,01 8 As Neves 00:09 4,81 Si Non Non -

XG64102 15018-7 A RIBEIRA 577.046,04 4.807.219,61 577.046,04 4.807.219,61 9 As Neves 00:10 5,36 Si Si Non -

XG64102 15018-11 TEIXIDO 578.761,90 4.807.286,15 578.761,90 4.807.286,15 10 As Neves 00:14 7,52 Si Si Non -

XG64102 15018-57 VILARIÑO 578.997,38 4.808.208,27 578.997,38 4.808.208,27 11 As Neves 00:18 9,44 Si Non Non -

XG64102 15018-47 GUITRIZ 578.151,27 4.808.626,19 578.151,27 4.808.626,19 12 As Neves 00:20 10,45 Non Non Non -

XG64102 15018-58 VILASUSO 577.041,63 4.809.921,56 577.041,63 4.809.921,56 13 As Neves 00:24 12,57 Si Non Non -

XG64102 15018-59 O OUTEIRO 576.856,81 4.810.252,18 576.856,81 4.810.252,18 14 As Neves 00:25 13,04 Si Non Non -

XG64102 15018-8 A VEIGA 577.205,83 4.811.240,91 577.205,83 4.811.240,91 15 As Neves 00:27 14,17 Si Si Non -


Código de

línea

Código de


Coord. X

(vuelta)

Coord. Y

(vuelta)

Orden de

parada

Parada

asimilada

Tiempo a

origen

(hh:mm)

Distancia a

origen (km)Parada a demanda

Parada

integrada

Parada

prevista para

futuras

reservas de

plaza

Estimación de

plazas

reservadas

XG64102 15018-55 OS CALZADOS 577.054,81 4.811.697,06 577.054,81 4.811.697,06 16 As Neves 00:30 15,68 Si Non Non -

XG64102 15018-53 A PORTA 577.604,69 4.812.183,80 577.604,69 4.812.183,80 17 As Neves 00:31 16,45 Si Non Non -

XG64102 15018-51 A IGREXA 577.985,64 4.812.231,62 577.985,64 4.812.231,62 18 As Neves 00:32 16,91 Si Non Non -

XG64102 15018-52 O PAZO (CENTRO) 578.157,09 4.812.312,23 578.157,09 4.812.312,23 19 As Neves 00:32 17,11 Si Non Non -

XG64102 15018-50 O AMENEIRO 578.955,75 4.812.753,16 578.955,75 4.812.753,16 20 As Neves 00:35 18,18 Si Non Non -


XG64103 15018-9 CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO 575.828,92 4.809.604,62 575.828,92 4.809.604,62 2 As Neves 00:00 0,33 Si (en exp. no intergadas) Si Non -

XG64103 15018-40 OS PICOS 574.984,41 4.810.191,49 574.984,41 4.810.191,49 3 As Neves 00:03 2,15 Non Non Non -

XG64103 15018-45 O POUSO 574.395,18 4.810.546,49 574.395,18 4.810.546,49 4 As Neves 00:04 2,95 Non Non Non -

XG64103 15018-15 O COTO 574.526,38 4.811.290,43 574.526,38 4.811.290,43 5 As Neves 00:07 4,97 Si Si Non -

XG64103 15018-43 O BARREIRO 575.326,07 4.811.822,99 575.326,07 4.811.822,99 6 As Neves 00:09 6,54 Non Non Non -

XG64103 15018-54 FIÚNTE 576.076,05 4.811.551,16 576.076,05 4.811.551,16 7 As Neves 00:10 7,43 Si Non Non -

XG64103 15018-53 A PORTA 577.604,69 4.812.183,80 577.604,69 4.812.183,80 8 As Neves 00:13 9,32 Si Non Non -

XG64103 15018-3 IGREXA-CABALAR 578.149,88 4.812.308,84 578.149,88 4.812.308,84 9 As Neves 00:14 9,97 Si Si Non -

XG64103 15018-4 A CASTIÑEIRA 577.871,16 4.811.254,64 577.871,16 4.811.254,64 10 As Neves 00:18 12,65 Si Si Non -

XG64103 15018-44 OS ROXEDOIROS 575.768,62 4.812.832,42 575.768,62 4.812.832,42 11 As Neves 00:23 15,91 Non Non Non -

XG64103 15018-41 A GRUA 575.596,73 4.813.483,62 575.596,73 4.813.483,62 12 As Neves 00:25 17,19 Non Non Non -

XG64103 15076-1 A ABILLEIRA 575.739,65 4.814.404,63 575.739,65 4.814.404,63 13 Avenida do Marqués de Figueroa00:27 19,13 Si Si Non -

XG64103 15076-2 RACAMONDE DE ABAIXO 576.549,94 4.814.940,91 576.549,94 4.814.940,91 14 Avenida do Marqués de Figueroa00:29 20,47 Si Si Non -

XG64103 15018-6 A BUIÑA 575.726,76 4.812.481,78 575.726,76 4.812.481,78 15 As Neves 00:37 25,67 Si Si Non -

XG64103 15018-42 INXERTADOS 576.283,37 4.812.666,70 576.283,37 4.812.666,70 16 As Neves 00:40 27,87 Non Non Non -

XG64103 15018-2 A GRAÑA 576.664,43 4.812.341,34 576.664,43 4.812.341,34 17 As Neves 00:41 28,45 Si Si Non -

XG64103 15018-55 OS CALZADOS 577.054,81 4.811.697,06 577.054,81 4.811.697,06 18 As Neves 00:42 29,40 Non Non Non -

XG64103 15018-8 A VEIGA 577.205,83 4.811.240,91 577.205,83 4.811.240,91 19 As Neves 00:45 30,92 Si Si Non -

XG64103 15018-5 PORCAR 577.206,84 4.811.144,82 577.206,84 4.811.144,82 20 As Neves 00:45 31,01 Si Si Non -

XG64103 15018-59 O OUTEIRO 576.856,81 4.810.252,18 576.856,81 4.810.252,18 21 As Neves 00:46 32,05 Si Non Non -

XG64103 15018-58 VILASUSO 577.041,63 4.809.921,56 577.041,63 4.809.921,56 22 As Neves 00:47 32,52 Non Non Non -



XG64104 15018-60 FILGUEIRAS 579.856,13 4.810.084,33 579.856,13 4.810.084,33 2 As Neves 00:06 4,67 Non Non Non -

XG64104 15018-66 SANDE 578.415,30 4.810.916,65 578.415,30 4.810.916,65 3 As Neves 00:09 6,70 Non Non Non -

XG64104 15018-48 CALZADOS 577.766,97 4.811.332,74 577.766,97 4.811.332,74 4 As Neves 00:10 7,52 Non Non Non -

XG64104 15018-71 GRAÑA, A 576.642,37 4.812.357,07 576.642,37 4.812.357,07 5 As Neves 00:12 9,14 Non Non Non -

XG64104 15018-73 BUÍÑA 575.721,58 4.812.483,09 575.721,58 4.812.483,09 6 As Neves 00:13 10,16 Non Non Non -

XG64104 15018-69 VILAR DE MOUROS 574.871,81 4.812.809,64 574.871,81 4.812.809,64 7 As Neves 00:14 11,12 Non Non Non -

XG64104 15018-62 FORMARIZ 573.407,63 4.812.926,27 573.407,63 4.812.926,27 8 As Neves 00:17 12,71 Non Non Non -

XG64104 15035-21 O REGO 572.613,43 4.813.140,70 572.613,43 4.813.140,70 9 Fene 00:18 13,67 Non Non Non -

XG64104 15055-67 VILADONELLE 572.132,67 4.814.828,14 572.132,67 4.814.828,14 10 Neda 00:20 15,56 Non Non Non -


Código de

línea

Código de


Coord. X

(vuelta)

Coord. Y

(vuelta)

Orden de

parada

Parada

asimilada

Tiempo a

origen

(hh:mm)

Distancia a

origen (km)

Parada a

demanda

Parada

integrada

Parada

prevista para

futuras

reservas de

plaza

Estimación de

plazas

reservadas

XG64104 15055-62 CHEDA 571.863,80 4.815.633,78 571.863,80 4.815.633,78 11 Neda 00:22 16,59 Non Non Non -

XG64104 15055-60 O ROXAL 570.913,21 4.816.246,84 570.913,21 4.816.246,84 12 Neda 00:24 18,17 Non Non Non -

XG64104 15055-63 GANDARELA 570.648,10 4.816.654,03 570.648,10 4.816.654,03 13 Neda 00:25 18,66 Non Non Non -

XG64104 15055-65 MACIÑEIRAS 570.276,06 4.817.223,54 570.276,06 4.817.223,54 14 Neda 00:26 19,37 Non Non Non -

XG64104 15055-56 A MOURELA BAIXA 569.510,50 4.817.474,48 569.510,50 4.817.474,48 15 Neda 00:27 20,17 Non Non Non -

XG64104 15055-58 A MOURELA ALTA (POBO) 568.952,85 4.817.702,93 568.952,85 4.817.702,93 16 Neda 00:27 20,78 Non Non Non -

XG64104 15055-69 PONTE XUBIA 568.626,48 4.818.500,56 568.626,48 4.818.500,56 17 Neda 00:29 21,84 Non Non Non -

XG64104 15054-115 A REVOLTA 567.378,45 4.818.523,79 567.378,45 4.818.523,79 18 Narón 00:31 23,13 Non Non Non -

XG64104 15054-141 AUTOS PACO EC 566.506,99 4.818.091,90 566.506,99 4.818.091,90 19 Narón 00:32 24,15 Non Non Non -

XG64104 15054-144 FREIXEIRO EC 565.809,32 4.817.398,30 565.809,32 4.817.398,30 20 Narón 00:33 25,14 Non Non Non -

XG64104 15054-117 CONCELLO DE NARÓN 565.226,63 4.816.734,81 565.226,63 4.816.734,81 21 Narón 00:34 26,04 Non Non Non -

XG64104 15054-139 A FERROLANA 564.782,52 4.816.439,36 564.782,52 4.816.439,36 22 Narón 00:35 26,58 Non Non Non -

XG64104 15054-120 VIVENDAS DA MARIÑA NARÓN 564.403,06 4.816.230,10 564.403,06 4.816.230,10 23 Narón 00:35 27,01 Non Non Non -

XG64104 15036-104 CASTELOS EC 564.017,52 4.816.018,19 564.017,52 4.816.018,19 24 Ferrol 00:36 27,46 Non Non Non -

XG64104 15036-139 FAXARDO EC 563.384,86 4.815.671,90 563.384,86 4.815.671,90 25 Ferrol 00:37 28,19 Non Non Non -

XG64104 15036-97 O INFERNIÑO 563.059,84 4.815.491,88 563.059,84 4.815.491,88 26 Ferrol 00:37 28,56 Non Non Non -

XG64104 15036-151 PRAZA DE ESPAÑA 562.603,30 4.815.300,61 562.603,30 4.815.300,61 27 Ferrol 00:38 29,08 Non Non Non -

XG64104 15036-99 CAMPUS UNIV. ESTEIRO 562.616,52 4.814.798,56 562.616,52 4.814.798,56 28 Ferrol 00:39 29,75 Non Non Non -

XG64104 15036-107 AVENIDA DE ESTEIRO 562.392,93 4.814.708,52 562.392,93 4.814.708,52 29 Ferrol 00:39 29,99 Non Non Non -

XG64104 15036-185 PLAZA DE GALICIA 561.997,33 4.814.676,52 561.997,33 4.814.676,52 30 Ferrol 00:40 30,46 Non Non Non -


XG64105 15018-60 FILGUEIRAS 579.856,13 4.810.084,33 579.856,13 4.810.084,33 2 As Neves 00:10 6,82 Non Non Non -

XG64105 15070-83 PARQUE EMPRESARIAL PENA PORREIRA (I) 586.845,47 4.810.958,58 586.845,47 4.810.958,58 3 As Pontes de García Rodríguez00:22 14,40 Non Non Non -

XG64105 15070-84 PARQUE EMPRESARIAL PENA PORREIRA (II) 587.145,45 4.811.019,09 587.145,45 4.811.019,09 4 As Pontes de García Rodríguez00:24 15,42 Non Non Non -

XG64105 15070-85 POLÍ•GONO INDUSTRIAL OS AIRÍ•OS 592.647,30 4.809.056,94 592.647,30 4.809.056,94 5 As Pontes de García Rodríguez00:34 25,55 Non Non Non -

XG64105 15070-92 AS PONTES 592.670,81 4.811.182,22 592.670,81 4.811.182,22 6 As Pontes de García Rodríguez00:37 27,85 Non Non Non -

Las coordenadas de las paradas están expresadas en coordenadas UTM, en el sistema de referencia ETRS89, huso 29.

En las rutas integradas, el Proyecto de Explotación reproduce todas las paradas recogidas en las hojas de ruta que empleaba la Consellería de Educación, Universidades y Formación Profesional para definir los servicios especiales de transporte escolar que se ha procedido a integrar.

De todos modos, con carácter general, no en todas esas paradas se realizarán reservas de plaza a favor de escolares por parte de la Administración. Las paradas en las que, inicialmente, no existen reservas de plaza de ese tipo están identificadas en la tabla anterior como paradas previstas para futuras reservas de plaza.


En relación a estas paradas, cuando existan razones de interés público que así lo justifiquen, como puede ser la ausencia acreditada de una demanda suficiente de transporte en las mismas, combinada con el hecho de que, incluso cuando esa prestación esté prevista únicamente mediante servicios bajo demanda, la necesidad de acudir a prestar servicio a esas paradas le ocasione un perjuicio al resto de personas usuarias habituales del servicio (y, muy en particular, a escolares con derecho a reserva de plaza realizada a su favor por parte de la Administración), tanto por el incremento del tiempo y la distancia necesarios para realizar el itinerario como por la distorsión que eso genera en los horarios del servicio (incluso cuando esas paradas se presten únicamente mediante servicios bajo demanda), se admitirá una reconfiguración del itinerario que permita su optimización, omitiendo el paso por alguna o todas las paradas previstas para futuras reservas de plaza, y respetando en todo caso todas las paradas en las que la Administración haya realizado alguna reserva de plaza a favor de escolares, las paradas correspondientes a los centros escolares atendidos por la ruta y también las paradas que den servicios a otros centros de atracción de viajeros (sanitarios, administrativos, comerciales,…). Además, la Administración se reserva, en todo caso, la posibilidad de exigir el paso por alguna parada en la que no se haya realizado ninguna reserva de plaza a favor de escolares, cuando existan otras razones de interés público que así lo justifiquen.

La regulación completa del régimen de prestación de servicios en relación a esas paradas será el previsto en el Pliego de Condiciones.

En este Proyecto de Explotación se prevé la realización de paradas fuera de las estaciones de viajeros, en alguna/s población/es que disponen de ellas. Esta circunstancia se debe a que se han identificado razones objetivas de interés público que así lo justifican. Una de esas razones es el hecho de que se trata de servicios de carácter eminentemente metropolitano, debido a que la corona periurbana de la población de cabecera es excepcionalmente amplia, como consecuencia de la intensa dispersión poblaciones propia de Galicia, lo que hace que forme parte de ella la mayor parte del ámbito territorial de este Proyecto de Explotación. Debido a ello, se produce una demanda de movilidad muy intensa entre las poblaciones de la periferia y la de cabecera, que incluye la necesidad de realizar incluso varios viajes de ida y vuelta entre ellas a lo largo del día, como consecuencia de los estrechos lazos laborales, asistenciales, comerciales, sociales y de servicios que se producen entre esas poblaciones. En la práctica, las relaciones de movilidad entre las diferentes poblaciones del ámbito territorial de este Proyecto de Explotación se asemejan más a las relaciones entre los diferentes barrios de una gran ciudad que a las clásicas relaciones interurbanas entre varias poblaciones. Es por ello que, para atender adecuadamente esa demanda de movilidad, son necesarias paradas intermedias, incluso en las poblaciones que disponen de estaciones de viajeros, para acercar lo más posible a los usuarios habituales del servicio a sus puntos de destino u origen, evitándoles de ese modo la necesidad de realizar transbordos innecesarios. En todo caso, aún en los casos en los que se realizan paradas fuera de las estaciones de viajeros, se mantiene la prohibición genérica de realizar tráficos internos en los términos municipales de los Ayuntamientos que cuentan con servicios propios de transporte urbano.


2.4 EXPEDICIONES Y CALENDARIOS

2.4.1 CUADRO GENERAL DE EXPEDICIONES

Código

expedición

Código de

rutaNombre de la ruta Sentido

Frecuencia

semanalTipo de días Temporada anual Comentario Hora de salida

Hora de

llegada

Expedicion a

demanda

Expedición

integrada

Estimación de

plazas

reservadas

Circulaciones

anuales

estimadas

Vehículos-km

anuales

estimados

XG641010101 XG6410101 PLAZA DE GALICIA-AS NEVES Vuelta LMMcXV No festivos Todo o ano 7:30 8:02 Non Non 0 250 5.262


XG641010103 XG6410101 PLAZA DE GALICIA-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Todo o ano 12:00 12:32 Non Non 0 250 5.158





XG641010108 XG6410101 PLAZA DE GALICIA-AS NEVES Vuelta S No festivos Todo o ano 9:30 10:02 Non Non 0 51 1.073

XG641010109 XG6410101 PLAZA DE GALICIA-AS NEVES Ida S No festivos Todo o ano 14:40 15:12 Non Non 0 51 1.052

XG641020101 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida LMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 15:39 16:14 Si Si 13 121 2.200

XG641020102 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Vuelta LMMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 8:30 9:05 Si Si 13 152 2.770

XG641020103 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida M No festivos Octubre a mayo lectivo 16:24 16:59 Si Si 13 31 564

XG641020104 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida LMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 15:39 16:14 Si Si 13 21 382

XG641020105 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Vuelta LMMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 8:30 9:05 Si Si 13 26 474

XG641020106 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida M No festivos Junio y septiembre lectivo 16:24 16:59 Si Si 13 5 91

XG641020107 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Vuelta LMMcXV No festivos No Lectivo 8:46 9:21 Si Non 0 72 1.312

XG641020108 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida LMMcXV No festivos No Lectivo 16:24 16:59 Si Non 0 72 1.309

XG641030101 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 15:39 16:29 Si Si 17 121 3.934

XG641030102 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 8:46 9:36 Si Si 17 152 4.942

XG641030103 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida M No festivos Octubre a mayo lectivo 16:24 17:14 Si Si 17 31 1.008

XG641030104 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 15:39 16:29 Si Si 17 21 683

XG641030105 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 8:46 9:36 Si Si 17 26 845

XG641030106 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida M No festivos Junio y septiembre lectivo 16:24 17:14 Si Si 17 5 163

XG641030107 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Todo o ano 12:30 13:20 Si Non 0 250 8.129

XG641030108 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos No Lectivo 10:00 10:50 Si Non 0 72 2.341

XG641030109 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos No Lectivo 18:00 18:50 Si Non 0 72 2.341

XG641040101 XG6410401 AS NEVES-PLAZA DE GALICIA Ida LMMcXV No festivos Todo o ano 7:00 7:35 Non Non 0 250 7.615

XG641040102 XG6410401 AS NEVES-PLAZA DE GALICIA Vuelta LMMcXV No festivos Todo o ano 14:40 15:15 Non Non 0 250 7.615

XG641040103 XG6410401 AS NEVES-PLAZA DE GALICIA Ida LMMcXV No festivos Todo o ano 15:15 15:50 Non Non 0 250 7.615

XG641040104 XG6410401 AS NEVES-PLAZA DE GALICIA Vuelta LMMcXV No festivos Todo o ano 19:00 19:35 Non Non 0 250 7.615

XG641050101 XG6410501 AS NEVES-AS PONTES Ida LMMcXV No festivos Todo o ano 6:20 6:57 Non Non 0 250 6.962

XG641050102 XG6410501 AS NEVES-AS PONTES Vuelta LMMcXV No festivos Todo o ano 17:30 18:07 Non Non 0 250 6.962


2.4.2 EXPEDICIONES INTEGRADAS

Código

expedición

Código de

rutaNombre de la ruta Sentido

Frecuencia

semanalTipo de días Temporada anual Comentario Hora de salida

Hora de

llegada

Expedición

integrada

Estimación de

plazas

reservadas

Centro escolar

XG641020104 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida LMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 15:39 16:14 Si 13 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641020101 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida LMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 15:39 16:14 Si 13 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641020106 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida M No festivos Junio y septiembre lectivo 16:24 16:59 Si 13 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641020103 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Ida M No festivos Octubre a mayo lectivo 16:24 16:59 Si 13 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641020105 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Vuelta LMMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 8:30 9:05 Si 13 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641020102 XG6410201 AS NEVES-O AMENEIRO Vuelta LMMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 8:30 9:05 Si 0 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030104 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 15:39 16:29 Si 17 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030101 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 15:39 16:29 Si 17 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030105 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Junio y septiembre lectivo 8:46 9:36 Si 17 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030102 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida LMMcXV No festivos Octubre a mayo lectivo 8:46 9:36 Si 17 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030106 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida M No festivos Junio y septiembre lectivo 16:24 17:14 Si 0 CEIP Mosteiro de Caaveiro

XG641030103 XG6410301 AS NEVES-AS NEVES Ida M No festivos Octubre a mayo lectivo 16:24 17:14 Si 0 CEIP Mosteiro de Caaveiro


2.4.3 ABREVIATURAS EMPLEADAS

Las abreviaturas empleadas en la tabla de expediciones y calendarios son las siguientes:

Código Frecuencia semanal

D Domingos

DF Domingos y festivos

L Lunes

LMc Lunes y miércoles

LMcV Lunes, miércoles y viernes

LMcXV Lunes, miércoles, jueves y viernes

LMMcV Lunes, martes, miércoles y viernes

LMMcX Lunes, martes, miércoles y jueves

LMMcXV De lunes a viernes

LMMcXVS De lunes a sábado

LMMcXVSD De lunes a domingo

LV Lunes y viernes

M Martes

Mc Miércoles

MMcXV Martes, miércoles, jueves y viernes

MX Martes y jueves

MXV Martes, jueves y viernes

S Sábados

SDF Sábados, domingos y festivos

V Viernes

X Jueves

XV Jueves y viernes


Código Temporada anual

Invierno Invierno

Junio y septiembre lectivo Junio y septiembre lectivo

Lectivo En periodo lectivo de enseñanza obligatoria

No Lectivo Fuera del periodo lectivo de enseñanza obligatoria

Octubre a mayo lectivo Octubre a mayo en periodo lectivo

Todo o ano Todo el año

Verano Verano


2.5 CENTROS EDUCATIVOS

A continuación, se muestra el listado de los diferentes centros educativos a los que prestan servicios las expediciones integradas que forman parte de este Proyecto de Explotación, con sus respectivos horarios lectivos. Debe tenerse en cuenta que esos horarios podrán sufrir variaciones a lo largo del plazo de duración del Contrato y, en ese caso, los horarios de los servicios de transporte que los atienden deberán adaptarse adecuadamente a ellos, según lo que se indique en el Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación y en el artículo 80 de la Ley (autonómica) 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

Nombre del centro educativo Ayuntamiento Coord. X Coord. Y Parada Horario

CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO A Capela 575.828,916 4.809.604,623 CEIP MOSTEIRO DE CAAVEIRO

2.6 PERSONAL A SUBROGAR

En la/s siguiente/s tabla/s se muestran los datos de los medios humanos que, de acuerdo con la información suministrada por los respectivos prestatarios actuales del servicio, serían objeto de subrogación al Contrato que se derive de este Proyecto de Explotación.

XG541

Código

del

contrato

Código del

empleado/a

(1)

Empleador (2)

Fecha de alta

de el/la

empleado/a

Fecha de

antigüedad (3)

Fecha de

nacimiento

Municipio en el que está

empadronado el/la

empleado/a

Tipo de

contrato de

trabajo (4)

Fecha de

vencimento del

contrato (en su

caso)

Convenio colectivo Categoría profesional Puesto de trabajo (5)Porcentaje de

jornada laboral (6)

Horas anuales de

trabajo según

contrato

Causa de la reducción

de la jornada (7)

Salario bruto anual

(Año 2018) (8)(9)

Coste anual de

cotizaciones a la

Seguridad Social

(Año 2018) (9)

Otras retribuciones

de carácter no

salarial (Año 2018) (9)

Horas dedicadas al

contrato en el año

anterior (10)(11)

Porcentaje de

dedicación al

contrato en el año

anterior (12)

Observaciones y otros pactos en

vigor aplicables a el/la

empleado/a (13)

Tipo de incapacidad (15)

Fecha de

reconocimiento

(16)

Sociedad demandada (17) Clase de despido (18)Calificación que se

reclama (19)

XG541 0000 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 15/01/2011 01/06/1991 02/07/1965 A CAPELA 100 Transportes de viajeros por carretera Jefe servicios Conductor 100,00% 1.816 34.364,73 € 11.409,11 € 131,21 7,23%

XG541 0001 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 01/11/2016 02/06/2007 30/01/1953 MOECHE 189 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 21.928,39 € 7.116,10 € 769,83 42,39%

XG541 0004 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 12/09/2018 11/09/2007 17/11/1962 FERROL 100 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 15.117,45 € 5.019,14 € 154,36 8,50%

XG541 0005 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 12/09/2018 11/09/2006 27/02/1979 A CAPELA 200 Transportes de viajeros por carretera Acompañante Acompañante 25,00% 454 3.912,40 € 1.298,98 € 454,00 100,00%

XG541 0009 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 17/12/2012 01/10/2006 17/06/1969 NEDA 100 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 19.402,25 € 6.441,65 € 210,58 11,60%

XG541 0011 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 03/09/2018 03/09/2018 03/05/1998 PONTEDEUME 200 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 14.053,26 € 4.636,52 € 342,15 18,84%

XG541 0012 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 12/09/2018 12/09/2018 07/05/1958 A CAPELA 200 Transportes de viajeros por carretera Acompañante Acompañante 25,00% 454 3.474,14 € 1.141,36 € 454,00 100,00%

XG541 0013 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 01/09/2018 01/09/2018 28/11/1965 FENE 402 31/05/2019 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 8.978,28 € 3.100,42 € 176,17 9,70%

XG541 0014 AUTOCARES CAPELA,S.L. B15692189 10/09/2018 12/03/1967 FERROL 402 09/03/2019 Transportes de viajeros por carretera Conductor Conductor 100,00% 1.816 5.120,95 € 1.761,59 € 54,99 3,03%

Datos generales

Datos de los/as empleados/as que tengan reconocida una Incapacidad

Permanente sometida a revisión por mejoría o Incapacidad Temporal de larga

duración (14)

Datos de los/as empleados/as que hayan demandado a la empresa por despido (14)

La información que se contiene en este anexo es la que ha sido suministrada por los prestatarios actuales de los correspondientes servicios, tras el requerimiento de la Administración para que le fuese remitida tal información, de acuerdo con lo indicado en el artículo 130 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y sin que la Administración la haya manipulado o alterado de ninguna forma. En ese sentido, la Administración


no se hace responsable de forma alguna de la veracidad de los datos ni de que estos sean completos, siendo el único responsable de esos aspectos el prestatario actual del servicio que remitió la información facilitada.


3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

3.1 OBJETO Y ESTRUCTURA

El objeto de este estudio económico-financiero es el de servir como estudio de viabilidad de la concesión de servicios a la que se refiere, a los efectos del artículo 285.2 de la LCSP.

Además, también forma parte de su objeto el definir los diferentes conceptos que conforman la estructura común del estudio económico-financiero de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera, de carácter interurbano.

Con dicha estructura se simplifica, además, la adopción de decisiones por parte de los responsables de la explotación de los diferentes servicios, permitiéndoles la posibilidad de realizar un seguimiento tanto de los costes en los que se incurre con los servicios ofrecidos como de los ingresos derivados de ellos.

3.1.1 ESTRUCTURA DE COSTES

La estructura de costes adoptada tomo como punto de partida la propuesta en el Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar publicado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, si bien adapta alguno de sus parámetros a la realidad de la prestación de este tipo de servicios en la Comunidad Autónoma de Galicia, al hecho de que se régimen jurídico del Contrato sea el de una concesión de servicio público y al régimen regular de prestación de los servicios diseñados.

A continuación se detallan los conceptos utilizados en cada uno de los tres grandes grupos en los que se ha organizado, a nivel conceptual, la estructura de costes y que se verán reflejados en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias del servicio.

- Gastos de explotación:

- Costes por tiempo: son los costes que no se alteran al variar el nivel de actividad y que, por lo tanto, se mantienen constantes a lo largo del tiempo, siempre que no cambie la dimensión del servicio a explotar ni tampoco el precio de los factores que influyen en su explotación.

- Amortizaciones: es la suma de los costes anuales de amortización de los diferentes elementos empleados para la explotación del servicio (vehículos y equipos auxiliares).

- Financiación de los elementos: es la suma de los costes anuales de financiación de los diferentes elementos empleados para la explotación del servicio (vehículos y equipos auxiliares).

- Personal de conducción: es el coste total anual para la empresa del personal de conducción de los vehículos.

- Personal acompañante: es el coste total anual para la empresa del personal acompañante.

- Seguros de los vehículos: es el coste total anual de los seguros de los vehículos empleados para la explotación del servicio.


- Costes fiscales: es el coste total anual de los costes fiscales repercutibles a los vehículos empleados para la explotación del servicio.

- Costes kilométricos: son los costes que presentan una correlación directa entre su importe y el nivel de actividad o servicios prestados.

- Combustible/Energía: es el coste anual del combustible o de otras fuentes de energía empleadas para la propulsión de los vehículos empleados para la explotación del servicio.

- Neumáticos: es la suma de los costes anuales de los diferentes tipos de neumáticos de los vehículos empleados para la explotación del servicio.

- Reparaciones y conservación: es el coste total anual de las reparaciones y conservación de los elementos empleados para la explotación del servicio (vehículos y equipos auxiliares).

- Otros costes: son los otros costes directos en los que se incurre para la prestación del servicio.

- Cánones de estación: es el coste anual derivado del uso de las diferentes estaciones de viajeros que se emplean para la prestación del servicio.

- Peajes: es el coste anual derivado de la circulación de determinados servicios previstos en el Contrato a través de autopistas de peaje.

- Servicios en régimen de colaboración: es el coste anual derivado de la contratación de servicios en régimen de colaboración con otros empresarios, en los casos en los que así lo permita el Pliego de Condiciones (por ejemplo, cuando se permita la prestación de determinados servicios mediante vehículos de turismo que dispongan de la autorización necesaria para ello).

- Elementos de modernización del servicio: es el coste anual derivado de la instalación y mantenimiento de los elementos de modernización del servicio (máquinas canceladoras, sistemas de ayuda a la explotación,…) previstos en el Contrato.

- Gastos generales: es la repercusión de los costes de estructura del operador que inciden sobre el Contrato, tales como tales como gastos de instalaciones, almacenes o talleres necesarios para la prestación del servicio, gastos de comunicaciones, gastos en personal técnico y administrativo adscrito al Contrato, gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales (excluidos los impuestos que gravan el valor añadido a los bienes y la renta de las personas físicas o jurídicas), tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre la prestación del servicio y demás derivados de las obligaciones del Contrato.

- Financiación de la deuda de explotación: es el coste anual de financiación del déficit de explotación, en aquellos casos en que este no se compense, en cada año, a través de compensaciones por obligaciones de servicio público del importe preciso para cancelar los citados déficits. En su caso, puede tener signo negativo, en el caso de que los importes acumulados desde el inicio del Contrato de las citadas compensaciones por obligaciones de servicio público resulten, en algún momento, superiores a la déficits de explotación generados hasta ese momento. En ese caso, el signo negativo de este


coste implicaría que, en realidad, se estarían generando, temporalmente, beneficios financieros a favor del Contratista (si bien estos se cancelarían, al final de la Concesión, en el conjunto del equilibrio económico y financiero del Contrato).

- Canon concesional: es el coste en que se incurre en el caso de que el margen de explotación previsto del servicio supere el porcentaje de beneficio industrial establecido con carácter general para el Proyecto de Explotación. El importe de dicho canon, en esos casos, se determina como el equivalente al excedente del beneficio industrial que se prevé obtener por encima de ese valor.

3.1.2 ESTRUCTURA DE INGRESOS

La estructura de ingresos del Contrato se deduce de su régimen económico, que regulará el Pliego de Condiciones, y es la siguiente:

- Ingresos de explotación:

- Recaudación por viajes:

- Recaudación por viajes (excepto escolares): son los ingresos que percibe el Contratista por el transporte de personas (excepto escolar), mediante la aplicación del régimen de tarifas previsto en este Proyecto de Explotación y de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones, bien sean abonadas íntegramente por las personas usuarias o bien parte de su importe sea asumido, total o parcialmente, por la Administración, hasta los niveles de compensación fijados para el Contrato.

- Recaudación por viajes de escolares: son los ingresos que percibe el Contratista por el transporte de escolares, mediante la aplicación del régimen de tarifas previsto en este Proyecto de Explotación y de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones, que serán abonadas íntegramente por la Administración.

- Otros ingresos comerciales: son el resto de ingresos que puede percibir el Contratista por la explotación comercial de los vehículos adscritos al Contrato, de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones.

- Compensación por obligaciones de servicio público: es el ingreso que recibe el Contratista, por parte de la Administración, para que, cuando los ingresos de explotación no son suficientes para que el servicio diseñado resulte rentable para ser prestado en las condiciones previstas, compense el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se le imponen, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 y la LCSP, tal y como se regula en este Proyecto de Explotación y de acuerdo con lo que se indique en el Pliego de Condiciones.

3.1.3 OTROS CONCEPTOS

El resto de conceptos que configuran la estructura del estudio económico-financiero son los siguientes:

- Margen bruto: es la diferencia entre el conjunto de los gastos en los que se incurre por la prestación del servicio y el conjunto de los ingresos que se generan por esa circunstancia.


- Beneficio industrial: es el importe que se considera adecuado que reciba el Contratista en concepto de beneficio como retribución por la inversión que debe realizar para la prestación del servicio. Se ha identificado, como suele ser habitual en los contratos del sector público, en un porcentaje del seis por ciento (6%) sobre el conjunto de los gastos de explotación en los que se incurre anualmente por la prestación de los servicios previstos en el Contrato.

- Deuda a financiar: es la diferencia en margen bruto de explotación y el beneficio industrial, acumulada anualmente. En el caso en que su saldo resulte negativo en algún momento de la Concesión, significa que los déficits de prestación del servicio no se han compensado completamente (a través, por ejemplo, de las compensaciones por obligaciones de servicio público del importe preciso para cancelar los citados déficits) hasta ese momento, y en consecuencia, requieren que esa deuda sea financiada temporalmente por el Contratista. En el caso de que su saldo resulte positivo, la situación es la inversa, significando que, hasta ese momento de la Concesión se ha generado (incluyendo las compensaciones por obligaciones de servicio público que se hayan abonado hasta ese momento) un superávit por la prestación del servicio que excede al importe del beneficio industrial previsto. En ese caso se estarían generando, temporalmente, beneficios financieros a favor del Contratista (si bien estos se cancelarían, al final de la Concesión, en el conjunto del equilibrio económico y financiero del Contrato).

3.2 DATOS DE PARTIDA

Los datos de partida para la elaboración de este estudio económico-financiero son los siguientes:


3.2.1 DATOS GENERALES

Inflación anual media prevista 1,2%

Tarifa partícipe sin IVA 0,080 € /viajero·km

Tarifa mínima sin IVA para pago en efectivo 1,364 €

Tarifa mínima con IVA para pago en efectivo 1,500 €

Descuento con tarjeta TMG 10,0%

Porcentaje de penetración del uso de la tarjeta TMG 80,0%

Incremento anual previsto de tarifas 1,0%

Meses hasta la primera subida de tarifas 16,75

Tarifa sin IVA por reserva de plaza realizada por la Administración 0,818 €

Prima sin IVA por calidad de la prestación del servicio 0,546 €

Número de días lectivos por curso:

- De primaria 177 días

- De secundaria 174 días

Porcentaje estimado de absentismo escolar 5,0%

Porcentaje medio del coste de financiación 1,3%

Tasa de descuento 6,0%

Porcentaje de costes generales 12,5%

Porcentaje de beneficio industrial 6,0%

Canon de estación 0,35 € /circulación

Tarifa media de peaje 0,20 € /km

Coste medio de circulación prestada en régimen de colaboración 1,93 € /km

Coste mensual de máquina canceladora 55,00 € /veh·mes

Coste de servicio de Sistema de Ayuda a la Explotación 15,00 € /veh·mes

Otros ingresos comerciales 20,00 € /veh·mes

Datos de la demanda

Datos financieros

Otros datos

Datos de las tarifas

Datos generales

Datos macroeconómicos

3.2.2 DATOS DE DEMANDA E INGRESOS

3.2.2.1 DATOS DE LAS TARIFAS EN EL AÑO 1

ConcelloCabanas A Capela Fene Ferrol Narón Neda

As Pontes de

García Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas 1,23 € - - - - - - -

A Capela 1,23 € 1,23 € - - - - - -

Fene 1,23 € 1,23 € 1,23 € - - - - -

Ferrol 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € - - - -

Narón 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € - - -

Neda 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € 1,23 € - -

As Pontes de

García Rodríguez3,27 € 2,45 € 2,86 € 3,27 € 2,86 € 2,45 € 1,23 € -

San Sadurniño 1,64 € 1,23 € 1,23 € 1,64 € 1,23 € 1,23 € 2,05 € 1,23 €

Tarifas para pago con tarjeta TMG (sin IVA)



As Pontes de

García Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas 1,36 € - - - - - - -

A Capela 1,36 € 1,36 € - - - - - -

Fene 1,36 € 1,36 € 1,36 € - - - - -

Ferrol 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € - - - -

Narón 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € - - -

Neda 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € 1,36 € - -

As Pontes de


San Sadurniño 1,82 € 1,36 € 1,36 € 1,82 € 1,36 € 1,36 € 2,27 € 1,36 €

Tarifas para pago en efectivo (sin IVA)


As Pontes de

García Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas -25,9% - - - - - - -

A Capela -25,9% -25,9% - - - - - -

Fene -25,9% -25,9% -25,9% - - - - -

Ferrol -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% - - - -

Narón -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% - - -

Neda -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% -25,9% - -

As Pontes de

García Rodríguez-44,4% -44,4% -44,4% -44,4% -44,4% -44,4% -25,9% -

San Sadurniño -44,4% -25,9% -25,9% -44,4% -25,9% -25,9% -44,4% -25,9%

Porcentaje de bonificación sobre la tarifa para pago con tarjeta TMG

3.2.2.2 DATOS DE DEMANDA INICIAL EN EL AÑO 1


As Pontes de

García Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas 1 - - - - - - -

A Capela 82 7.095 - - - - - -

Fene 496 233 819 - - - - -

Ferrol 1.313 1.779 2.496 0 - - - -

Narón 224 379 334 248 27 - - -

Neda 0 24 3 1.085 208 173 - -


Rodríguez0 0 0 0 0 0 0 -

San Sadurniño 0 1.527 0 0 0 0 0 0

Número anual estimado de viajes iniciales (excepto alumnos/as) - Año 1


As Pontes de

García Rodríguez San Sadurniño

Cabanas 0 - - - - - - -

A Capela 0 71 - - - - - -

Fene 0 0 0 - - - - -

Ferrol 0 0 0 0 - - - -

Narón 0 0 0 0 0 - - -

Neda 0 0 0 0 0 0 - -

As Pontes de


San Sadurniño 0 0 0 0 0 0 0 0

Número anual estimado de viajes bonificados iniciales (excepto alumnos/as) - Año 1



As Pontes de

García Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas 1,34 € - - - - - - -

A Capela 102,91 € 8.885,32 € - - - - - -

Fene 622,80 € 292,69 € 1.027,76 € - - - - -

Ferrol 1.647,89 € 2.231,94 € 3.132,73 € 0,00 € - - - -

Narón 280,66 € 475,79 € 419,66 € 311,40 € 33,41 € - - -

Neda 0,00 € 30,74 € 4,01 € 1.361,88 € 260,62 € 216,51 € - -

As Pontes de


San Sadurniño 0,00 € 1.916,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recaudación anual estimada inicial (excepto alumnos/as) - Año 1. Concesión:



Rodríguez

San

Sadurniño

Cabanas 2 - - - - - - -

A Capela 777 14.190 - - - - - -

Fene 3.850 2.545 1.638 - - - - -

Ferrol 18.024 30.313 15.362 0 - - - -

Narón 3.069 5.934 1.815 1.115 53 - - -

Neda 0 309 10 8.873 848 345 - -

As Pontes de


San Sadurniño 0 24.445 0 0 0 0 0 0

Número anual estimado de viajeros·km iniciales (excepto alumnos/as) - Año 1


3.2.3 DATOS DE LOS VEHÍCULOS

Características técnicas:

Categoría del vehículo: estándar estándar estándar estándar estándar

Potencia: 420 CV 380 CV 240 CV 140 CV 420 CV

Longitud: 13,5-15,0 m 10,0-12,8 m 9,0 m 8,0 m 13,5-15,0 m

Número de ejes: 3 2 2 2 3

Número de neumáticos 8 6 6 6 8

Hipótesis:

Precio de compra del vehículo (sin IVA): 216.322,00 € 179.232,22 € 117.993,82 € 65.879,88 € 260.000,00 €

Coste anual de seguros: 4.667,13 € 4.541,00 € 3.506,66 € 3.090,40 € 6.000,00 €

Costes fiscales anuales (visados, ITV, IAE, IVTM y revisión tacógrafo): 532,37 € 532,37 € 441,97 € 441,97 € 532,37 €

Precio gasoleo en surtidor (sin IVA): 0,9917 € /l 0,9917 € /l 0,9917 € /l 0,9917 € /l 0,9917 € /l

Descuento sobre el precio del gasoleo en surtidor (sin IVA): 0,0826 € /l 0,0826 € /l 0,0826 € /l 0,0826 € /l 0,0826 € /l

Precio medio de un neumático (sin IVA): 663,56 € 663,56 € 618,35 € 530,85 € 663,56 €

Duración media de los neumáticos: 135.000 km 135.000 km 135.000 km 135.000 km 135.000 km

Costes anuales de reparaciones y conservación (sin IVA): 0,1000 € /km 0,0900 € /km 0,0800 € /km 0,0700 € /km 0,1000 € /km

Autocar de más de 55 plazas Autocar de 39 a 55 plazas Autocar de 26 a 38 plazas Microbús de 10 a 25 plazas Autobús urbano clase I de 10 m

3.3 DATOS DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

Tipología del servicio prestado

Datos de Proyecto de Explotación

Tipología del servicio prestado

Comarcal Metropolitano


3.3.1 DATOS DE LA OFERTA DE SERVICIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datos de la oferta de servicios

Volumen de servicios

Volumen básico de servicios

Volumen básico de servicios implantado en el año veh·km/año 116.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen básico de servicios a prestar en el año veh·km/año 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 116.515 1.165.148

Volumen de servicios bajo demanda

Volumen de servicios bajo demanda implantado en el año veh·km/año 23.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen de servicios bajo demanda a prestar en el año veh·km/año 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 230.555

Porcentaje de servicios bajo demanda prestados 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Volumen de incrementos de servicio

Volumen mínimo de incrementos de servicio veh·km/año 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 11.651 116.515

Volumen adicional de incrementos de servicio veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen de servicios en régimen de colaboración

Volumen de servicios en régimen de colaboración implantados en el año veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen de servicios en régimen de colaboración a prestar en el año veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porcentaje de circulaciones en vacío 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4%

Volumen efectivo de producción veh·km/año 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 1.364.735

Volumen de servicios por autopista de peaje

Volumen de servicios por autopista de peaje implantados en el año veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen de servicios por autopista de peaje a prestar en el año veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen de servicios de referencia veh·km/año 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 128.166 1.281.663

Número de circulaciones

Numero de circulaciones

Numero de circulaciones implantadas en el año circulaciones 4.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de circulaciones a prestar en el año circulaciones 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 4.602 46.020

Numero de circulaciones que hacen uso de EE.AA.

Numero de circulaciones que hacen uso de EE.AA. implantadas en el año circulaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numero de circulaciones que hacen uso de EE.AA. a prestar en el año circulaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UnidadesDatos de la oferta de serviciosAños (Plazo de la Concesión)

Total


3.3.2 DATOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datos de los vehículos

Número necesario de vehículos: vehículos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Autocar de más de 55 plazas vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autocar de 39 a 55 plazas vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autocar de 26 a 38 plazas vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Microbús de 10 a 25 plazas vehículos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Volumen efectivo de servicios prestado con cada tipo de vehículo:

Autocar de más de 55 plazas veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autocar de 39 a 55 plazas veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autocar de 26 a 38 plazas veh·km/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Microbús de 10 a 25 plazas veh·km/año 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 136.474 1.364.735

Porcentaje efectivo de servicios prestado con cada tipo de vehículo:

Autocar de más de 55 plazas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Autocar de 39 a 55 plazas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Autocar de 26 a 38 plazas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Microbús de 10 a 25 plazas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Capacidad aproximada conjunta de los vehículos plazas 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Capacidad aproximada media de los vehículos plazas 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Datos del personal

Número necesario de acompañantes personas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Datos de los vehículos y el personal UnidadesAños (Plazo de la Concesión)

Total


3.3.3 DATOS DE LA DEMANDA Y OTROS INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Datos de la demanda

Datos de la demanda (excepto escolares)

Ratio de crecimiento anual de la demanda (excepto escolares) -1,29% -1,81% -2,31% -2,08% -2,26% -2,21% -2,21% -2,15% -2,16%

Número estimado de viajes (excepto escolares)

Número estimado de viajes incorporados en el año (excepto escolares) viajes 18.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número estimado de viajes en el año (excepto escolares) viajes 18.547 18.309 17.978 17.563 17.197 16.809 16.437 16.074 15.728 15.389 170.030

Recaudación estimada (excepto escolares)

Recaudación estimada incorporada en el año (excepto escolares) 23.256,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recaudación estimada en el año (excepto escolares) 23.256,58 € 23.110,64 € 22.919,41 € 22.614,29 € 22.364,52 € 22.078,30 € 21.806,02 € 21.537,35 € 21.285,64 € 21.034,52 € 222.007,26 €

Número estimado de viajeros·km (excepto escolares)

Número estimado de viajeros·km incorporada en el año (excepto escolares) viajeros·km 133.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Número estimado de viajeros·km en el año (excepto escolares) viajeros·km 133.519 131.802 129.417 126.430 123.796 121.001 118.326 115.711 113.226 110.783 1.224.011

Datos de la demanda (escolares)

Ratio de crecimiento anual de la demanda (escolares) -2,30% -2,28% -2,29% -2,27% -2,28% -2,29% -2,28% -2,30% -2,28%

Escolares estimados diariamente

Escolares estimados diariamente de primaria incorporados en el año escolares 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escolares estimados diariamentede secundaria incorporados en el año escolares 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Escolares estimados diariamente de primaria en el año escolares 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Escolares estimados diariamente de secundaria en el año escolares 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Número estimado de viajes (escolares) viajes 9.633 9.412 9.197 8.986 8.782 8.581 8.385 8.194 8.006 7.823 86.998

Estimación de reservas de plaza (escolares) no empleadas (absentismo) plazas 507 495 484 473 462 452 441 431 421 412 4.579

Distancia media de los viajes de escolares km 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2

Número estimado de viajeros·km en el año (escolares) viajeros·km 126.738 123.826 121.001 118.227 115.539 112.902 110.315 107.803 105.328 102.928 1.144.606

Datos de la demanda (totales)

Número estimado de viajes (totales) viajes 28.180 27.721 27.175 26.549 25.979 25.390 24.822 24.267 23.734 23.212 257.028

Número estimado de viajeros·km en el año (totales) viajeros·km 260.257 255.628 250.419 244.657 239.335 233.903 228.641 223.513 218.554 213.711 2.368.617

Otros datos

Otros ingresos comerciales /veh·mes 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Datos de la demanda y otros ingresos UnidadesAños (Plazo de la Concesión)

Total


3.4 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3.4.1 CUENTA GENERAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 167.099,95 € 166.734,09 € 166.432,51 € 165.965,46 € 165.558,85 € 165.116,86 € 164.689,98 € 164.270,87 € 163.868,69 € 163.471,54 € 1.653.208,82 €

Ingresos de explotación 37.770,72 € 37.404,86 € 37.103,28 € 36.636,23 € 36.229,62 € 35.787,63 € 35.360,75 € 34.941,64 € 34.539,46 € 34.142,31 € 359.916,52 €

Recaudación por viajes 36.810,72 € 36.433,34 € 36.120,11 € 35.641,26 € 35.222,70 € 34.768,63 € 34.329,53 € 33.898,04 € 33.483,34 € 33.073,51 € 349.781,17 €

Recuadación por viajes (excepto escolares) 23.256,58 € 23.110,64 € 22.919,41 € 22.614,29 € 22.364,52 € 22.078,30 € 21.806,02 € 21.537,35 € 21.285,64 € 21.034,52 € 222.007,26 €

Recaudación por viajes de escolares 13.554,14 € 13.322,70 € 13.200,70 € 13.026,97 € 12.858,18 € 12.690,33 € 12.523,51 € 12.360,69 € 12.197,70 € 12.038,99 € 127.773,91 €

Otros ingresos comerciales 960,00 € 971,52 € 983,18 € 994,98 € 1.006,92 € 1.019,00 € 1.031,23 € 1.043,60 € 1.056,13 € 1.068,80 € 10.135,34 €

Compensaciones por obligaciones de servicio público 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 1.293.292,30 €

Gastos 150.429,16 € 151.973,64 € 153.564,40 € 155.201,43 € 156.887,79 € 158.623,60 € 160.410,23 € 162.248,42 € 164.139,02 € 166.082,76 € 1.581.365,54 €

Gastos de explotación 133.714,81 € 135.189,08 € 136.681,03 € 138.190,89 € 139.718,87 € 141.265,19 € 142.830,06 € 144.413,71 € 146.016,36 € 147.638,25 € 1.405.658,25 €

Costes por tiempo 96.490,43 € 97.518,01 € 98.557,91 € 99.610,29 € 100.675,31 € 101.753,10 € 102.843,82 € 103.947,64 € 105.064,70 € 106.195,16 € 1.012.656,38 €

Amortizaciones 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 10.311,70 € 103.116,95 €

Financiación de los elementos 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 547,59 € 5.475,91 €

Personal de conducción 68.723,27 € 69.547,95 € 70.382,52 € 71.227,11 € 72.081,84 € 72.946,82 € 73.822,18 € 74.708,05 € 75.604,55 € 76.511,80 € 725.556,10 €

Personal acompañante 9.552,14 € 9.666,77 € 9.782,77 € 9.900,16 € 10.018,96 € 10.139,19 € 10.260,86 € 10.383,99 € 10.508,60 € 10.634,70 € 100.848,14 €

Seguros de los vehículos 6.435,39 € 6.512,61 € 6.590,76 € 6.669,85 € 6.749,89 € 6.830,89 € 6.912,86 € 6.995,81 € 7.079,76 € 7.164,72 € 67.942,55 €

Costes fiscales 920,35 € 931,39 € 942,57 € 953,88 € 965,33 € 976,91 € 988,63 € 1.000,50 € 1.012,50 € 1.024,65 € 9.716,72 €

Costes kilométricos 33.864,38 € 34.270,75 € 34.682,00 € 35.098,18 € 35.519,36 € 35.945,59 € 36.376,94 € 36.813,46 € 37.255,23 € 37.702,29 € 357.528,18 €

Combustible/Energía 21.091,36 € 21.344,46 € 21.600,59 € 21.859,80 € 22.122,12 € 22.387,58 € 22.656,24 € 22.928,11 € 23.203,25 € 23.481,69 € 222.675,20 €

Neumáticos 3.219,87 € 3.258,50 € 3.297,61 € 3.337,18 € 3.377,22 € 3.417,75 € 3.458,76 € 3.500,27 € 3.542,27 € 3.584,78 € 33.994,21 €

Reparaciones y conservación 9.553,15 € 9.667,79 € 9.783,80 € 9.901,20 € 10.020,02 € 10.140,26 € 10.261,94 € 10.385,09 € 10.509,71 € 10.635,82 € 100.858,77 €

Otros costes 3.360,00 € 3.400,32 € 3.441,12 € 3.482,42 € 3.524,21 € 3.566,50 € 3.609,29 € 3.652,61 € 3.696,44 € 3.740,79 € 35.473,70 €

Cánones de estación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peajes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servicios en régimen de colaboración 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Elementos para la modernización del servicio 3.360,00 € 3.400,32 € 3.441,12 € 3.482,42 € 3.524,21 € 3.566,50 € 3.609,29 € 3.652,61 € 3.696,44 € 3.740,79 € 35.473,70 €

Gastos generales 16.714,35 € 16.898,63 € 17.085,13 € 17.273,86 € 17.464,86 € 17.658,15 € 17.853,76 € 18.051,71 € 18.252,05 € 18.454,78 € 175.707,28 €

Financiación de la deuda de explotación 0,00 € -114,07 € -201,77 € -263,33 € -295,94 € -299,74 € -273,59 € -217,00 € -129,39 € -10,27 € -1.805,09 €

Canon concesional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Margen bruto 16.670,79 € 14.760,45 € 12.868,12 € 10.764,04 € 8.671,06 € 6.493,26 € 4.279,75 € 2.022,45 € -270,32 € -2.611,22 € 73.648,37 €

Beneficio industrial 8.022,89 € 8.111,34 € 8.200,86 € 8.291,45 € 8.383,13 € 8.475,91 € 8.569,80 € 8.664,82 € 8.760,98 € 8.858,29 € 84.339,50 €

Deuda a financiar 8.647,90 € 15.297,00 € 19.964,26 € 22.436,84 € 22.724,76 € 20.742,12 € 16.452,07 € 9.809,70 € 778,39 € -10.691,12 € -10.691,12 €

Cuenta de Pérdidas y GananciasAños (Plazo de la Concesión)

Total


3.4.2 ACTUALIZACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Margen bruto - Beneficio industrial 8.647,90 € 6.649,10 € 4.667,26 € 2.472,58 € 287,92 € -1.982,65 € -4.290,05 € -6.642,37 € -9.031,31 € -11.469,51 € -10.691,12 €

Margen bruto - Beneficio industrial (actualizado) 8.647,90 € 6.272,74 € 4.153,84 € 2.076,03 € 228,06 € -1.481,55 € -3.024,32 € -4.417,56 € -5.666,35 € -6.788,79 € 0,01 €

VAN (Margen bruto - Beneficio industrial) 8.647,90 € 14.920,64 € 19.074,48 € 21.150,51 € 21.378,57 € 19.897,02 € 16.872,71 € 12.455,15 € 6.788,80 € 0,01 € 0,01 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deuda a financiar acumulada 8.647,90 € 15.297,00 € 19.964,26 € 22.436,84 € 22.724,76 € 20.742,12 € 16.452,07 € 9.809,70 € 778,39 € -10.691,12 € -10.691,12 €

Deuda del período 8.647,90 € 6.649,10 € 4.667,26 € 2.472,58 € 287,92 € -1.982,65 € -4.290,05 € -6.642,37 € -9.031,31 € -11.469,51 € -10.691,12 €

Deuda del período (actualizada) 8.647,90 € 6.272,74 € 4.153,84 € 2.076,03 € 228,06 € -1.481,55 € -3.024,32 € -4.417,56 € -5.666,35 € -6.788,79 € 0,01 €

Actualización del margen bruto menos el beneficio

industrial

AñoTotal

Actualización de la deuda a financiarAño

Total

3.4.3 RATIOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compensaciones por obligaciones de servicio público 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 129.329,23 € 1.293.292,30 €

€/km 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 €

€/viajero (totales) 4,59 € 4,67 € 4,76 € 4,87 € 4,98 € 5,09 € 5,21 € 5,33 € 5,45 € 5,57 € 5,03 €

€/viajero (excepto escolares) 6,97 € 7,06 € 7,19 € 7,36 € 7,52 € 7,69 € 7,87 € 8,05 € 8,22 € 8,40 € 7,61 €

€/viajero (escolares) 13,43 € 13,74 € 14,06 € 14,39 € 14,73 € 15,07 € 15,42 € 15,78 € 16,15 € 16,53 € 14,87 €

€/viajero·km (totales) 0,50 € 0,51 € 0,52 € 0,53 € 0,54 € 0,55 € 0,57 € 0,58 € 0,59 € 0,61 € 0,55 €

€/viajero·km (excepto escolares) 0,97 € 0,98 € 1,00 € 1,02 € 1,04 € 1,07 € 1,09 € 1,12 € 1,14 € 1,17 € 1,06 €

€/viajero·km (escolares) 1,02 € 1,04 € 1,07 € 1,09 € 1,12 € 1,15 € 1,17 € 1,20 € 1,23 € 1,26 € 1,13 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 167.099,95 € 166.734,09 € 166.432,51 € 165.965,46 € 165.558,85 € 165.116,86 € 164.689,98 € 164.270,87 € 163.868,69 € 163.471,54 € 1.653.208,82 €

€/km 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,22 € 1,21 € 1,21 € 1,21 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,21 €

€/viajero (totales) 5,93 € 6,01 € 6,12 € 6,25 € 6,37 € 6,50 € 6,63 € 6,77 € 6,90 € 7,04 € 6,43 €

€/viajero (excepto escolares) 9,01 € 9,11 € 9,26 € 9,45 € 9,63 € 9,82 € 10,02 € 10,22 € 10,42 € 10,62 € 9,72 €

€/viajero (escolares) 17,35 € 17,72 € 18,10 € 18,47 € 18,85 € 19,24 € 19,64 € 20,05 € 20,47 € 20,90 € 19,00 €

€/viajero·km (totales) 0,64 € 0,65 € 0,66 € 0,68 € 0,69 € 0,71 € 0,72 € 0,73 € 0,75 € 0,76 € 0,70 €

€/viajero·km (excepto escolares) 1,25 € 1,27 € 1,29 € 1,31 € 1,34 € 1,36 € 1,39 € 1,42 € 1,45 € 1,48 € 1,35 €

€/viajero·km (escolares) 1,32 € 1,35 € 1,38 € 1,40 € 1,43 € 1,46 € 1,49 € 1,52 € 1,56 € 1,59 € 1,44 €

Ratios de los ingresos del servicioAño

Total

Ratios de las compensaciones por obligaciones de servicio

público

AñoTotal


3.5 CONCLUSIONES

Como conclusión del estudio económico-financiero realizado, se obtienen las conclusiones que se exponen en este apartado.

Como consecuencia de todos los estudios realizados, se concluye que, de acuerdo a la estructura de costes e ingresos previstos detallados en el mismo, el servicio diseñado no resulta rentable por sí mismo y, para que un operador esté dispuesto a prestarlo en las condiciones previstas, aparte de la recaudación que obtenga por las tarifas que le corresponden en virtud del régimen que se establezca en el Pliego de Condiciones y en este Proyecto de Explotación, debe percibir de la Administración una compensación derivada del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se le imponen, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 . El detalle máximo de dichos pagos queda reflejado en el citado estudio económico-financiero.

En ese sentido, la compensación por obligaciones de servicio público que se propone (y que podrá además ser rebajada por el Adjudicatario, como resultado del proceso de licitación del Contrato que se derivará de este Proyecto de Explotación), garantizan únicamente el estricto equilibrio económico-financiero del Contrato, dando como resultado que un beneficio económico para el Contratista que se ha estimado, como suele ser habitual en los contratos del sector público, en un porcentaje del seis por ciento (6%) sobre el conjunto de los gastos de explotación en los que se incurre anualmente por la prestación de los servicios previstos en el Contrato. Así pues, se da cumplimiento a lo requerido en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo, en el sentido de que la compensación por obligaciones de servicio público no resulta excesiva para compensar la incidencia financiera neta en los costes e ingresos que se derivan para el operador como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones establecidas.

Como consecuencia de lo anterior, las compensaciones por obligaciones de servicio público que se prevén para financiar parcialmente la explotación del servicio resultan compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


4 PLANOS

Cabanas

A Capela

Fene

Ferrol

Narón

Neda SanSadurniño

PLAZA DEGALICIA

AVENIDA DEESTEIRO

CAMPUS UNIV. ESTEIRO

PRAZA DEESPAÑA

BARRIODO PILAR

CARANZAESTRADA

POLIG.GANDAR-ALCAMPO

PARADORDE FENE FENE

SILLOBREVILANOVA

CASADORO

CASAFEAL

A GÁNDARA

SANMARCOS

REGOELA

PIÑEIROS

LAVANDEIRA

SERRA AS NEVES(FARMACIA)

AS NEVES

(c) OpenStreetMap and contributors, Creative Commons-Share Alike License (CC-BY-SA)0 0,9 1,80,45 km

±

XG-641-NORDÉS DA COMARCA DE EUME

XG64101-PLAZA DE GALICIA-AS NEVES

Plano de línea 1 de 5

Términos municipales del ámbito territorial del contrato

Parada Cabecera de Línea

Paradas por Tipo

Fija

Demanda

Demanda (en exp. no integradas)

Cabanas

A Capela

Fene

Neda

As Pontesde GarcíaRodríguez

San Sadurniño

AS NEVESCEIP MOSTEIRODE CAAVEIRO

O POBLADOA ESTOXA

O PAZO

MENDE

GUNXEL

O COTO -SUAPENA

A RIBEIRATEIXIDO

VILARIÑO

GUITRIZ

VILASUSO

O OUTEIRO

A VEIGA

OS CALZADOS

A PORTA A IGREXAO PAZO(CENTRO)

O AMENEIRO


±


XG64102-AS NEVES-O AMENEIRO




Paradas por Tipo

Fija

Demanda


Cabanas

A Capela

Fene

Neda


SanSadurniño

CEIP MOSTEIRODE CAAVEIRO

OS PICOS

O POUSO

O COTO

O BARREIRO

FIÚNTE

A PORTAIGREXA-CABALAR

A CASTIÑEIRA

OS ROXEDOIROS

A GRUA

A ABILLEIRA

RACAMONDEDE ABAIXO

A BUIÑA

INXERTADOS

A GRAÑA

OS CALZADOS

A VEIGAPORCAR

O OUTEIRO

VILASUSO

AS NEVES


±


XG64103-AS NEVES-AS NEVES




Paradas por Tipo

Fija

Demanda


Cabanas

A Capela

Fene

Ferrol

Narón

Neda


SanSadurniño

AS NEVES

FILGUEIRAS

SANDE

CALZADOS

GRAÑA, ABUÍÑA

VILAR DEMOUROSFORMARIZ

O REGO

VILADONELLE

CHEDA

O ROXAL

GANDARELA

MACIÑEIRAS

A MOURELABAIXA

A MOURELAALTA (POBO)

PONTEXUBIAA REVOLTA

AUTOSPACO EC

FREIXEIRO EC

CONCELLODE NARÓN

A FERROLANAVIVENDASDA MARIÑANARÓN

CASTELOS EC

FAXARDO ECO INFERNIÑO

PRAZA DEESPAÑACAMPUSUNIV.ESTEIRO

AVENIDA DEESTEIRO

PLAZA DEGALICIA

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±


XG64104-AS NEVES-PLAZA DE GALICIA




Paradas por Tipo

Fija

Demanda


Cabanas

A Capela

Fene

Neda


SanSadurniño

AS NEVES

FILGUEIRAS

PARQUE EMPRESARIALPENA PORREIRA (I)

PARQUE EMPRESARIALPENA PORREIRA (II)

POLÍ GONOINDUSTRIALOS AIRÍ OS

AS PONTES

(c) OpenStreetMap and contributors, Creative Commons-Share Alike License (CC-BY-SA)0 1 20,5 km

±


XG64105-AS NEVES-AS PONTES




Paradas por Tipo

Fija

Demanda


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