PROYECTO EMPRENDEDOR PETútil

7/25/2019 PROYECTO EMPRENDEDOR PETtil

1/29

UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO

PROYECTO EMPRENDEDOR CANVAS PETtil

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PROFESOR: JORGE ALFONSO RAMIREZ LUNA

ADMINISTRACIN TURSTICA

801 B

EQUIPO:

TERESA DE J. LUNA BAUTISTA

LEONEL MARTNEZ GARCA

ROCO MNDEZ MORALES


2/29

2 | P g i n a

ndiceINTRODUCCIN. .................................................................................................................................. 3

HISTORIA ............................................................................................................................................. 4

MISION ................................................................................................................................................ 4

VISIN ................................................................................................................................................. 4

OBJETIVO ............................................................................................................................................. 5

CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR .......................................................................... 5

UBICACIN .......................................................................................................................................... 6

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELO CANVAS ................................... 7

PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS) ............................................................... 9

MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA ................................................................................ 12

HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS) ................................................ 13

ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 13

Funcin de puesto. .................................................................................................................... 14

MATRIZ FODA. ............................................................................................................................... 15

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) .......................................................... 16

CUADRO DE MANDO INTEGRAL .................................................................................................... 17

. ...................................................................................................................................................... 18

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................ 19

INDICADORES FINANCIEROS ......................................................................................................... 20

INDICADORES DE CLIENTES ........................................................................................................... 22

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS ................................................................................. 24

INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO ........................................................... 25

ANLISIS COSTO/BENEFICIO ......................................................................................................... 27

ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA .......................................................................................... 29CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 29


3/29

3 | P g i n a

INTRODUCCIN.

Hoy en da los proyectos empresariales han ido evolucionando debido a las

exigencias del mercado, para que estos planes sobrevivan deben ser innovadores

y adaptables a su entorno, en un mundo de negocios tan competitivo es

indispensable diferenciarse y planificar un modelo de trabajo bastante

estructurado. Nuestra propuesta de trabajo se basa en un Modelo de Negocio

Sostenible propuesto por Mariano Prado Pomar Master en Sostenibilidad y

Responsabilidad Social Corporativa.

La propuesta planteada trata un problema que es latente en todas las partes del

mundo, el PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de

polister claro. Se usa para hacer recipientes para bebidas suaves, jugos, agua,

bebidas alcohlicas, aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros. Este

material es el principal contaminante a nivel mundial y lo vemos como una opcin

de trabajo.

Nuestro pas es el segundo lugar en consumidores de refrescos en PET, al igual

que es el segundo consumidor a nivel internacional de la resina PET para la

produccin de botellas, dicha resina est elaborada de materia prima virgen, por loque realmente no se aprovecha mucho el reciclaje de PET.

Para PETutil es un reto y una alternativa para la solucin de este problema el

reciclaje de dicho material dando origen a una gama de productos que son de uso

cotidiano reduciendo a este contaminante.


4/29

4 | P g i n a

HISTORIA

La empresa surge a partir de la visin de un emprendedor que al ver la

problemtica de la basura decide crear una empresa de reciclaje para lo cual toma

un curso del mismo, se interesa por el proyecto de un joven Holandes quien crea

maquinas de ensamblaje no muy costosas con grandes beneficios econmicos y

que utiliza un producto que realmente no le genera costes elevados. El mismo

invierte en la compra de dichas maquinas e identifica que en su lugar de origen

existe demasiada materia que es el motor principal de su emprendimiento.

Se realiza la contratacin de personal quien es capacitado por el dueo y que

tiene las aptitudes necesarias para el trabajo, todo se desarrolla en su domicilio

comn.

MISION

Ser una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la

sociedad y el medio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad,

con la mejor relacin precio/valor a nuestros clientes; disminuir el costo por

manejo de basura en el CIP Bahas de Huatulco.

VISIN

Ser una empresa lder en calidad y servicio dentro de Huatulco en el reciclaje de

PET y contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje y cuidado del medio

ambiente.


5/29

5 | P g i n a

OBJETIVO

El objetivo principal es reciclar tanto plstico como nos sea posible. Es limpiar

nuestro entorno compartido, mejorar las condiciones de vida y, posiblemente, la

creacin de valor econmico.

Crear una responsabilidad social a travs de campaas de separacin de la

basura, el reciclaje de la misma y la reduccin de materiales contaminantes.

Dar trabajo a nuestro entorno a travs de la compra de material PET, ayudando a

activar la economa local.

CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR

PETutil es una recicladora de PET, surge ante la necesidad de crear una empresa

socialmente responsable, que cree conciencia sobre el cuidado del medio

ambiente.

La empresa tiene como fin disminuir el costo por manejo de basura, dndole vida

til a este desecho.

Para hacer posibles sus objetivos PETutil trabaja con escuelas e instituciones que

comparten el mismo fin, el comit de playas limpias Huatulco es una de ellas, la

cual contribuye donndonos los desechos que se recaudan de las playas.

La maquinaria que se utilizamos est hecha por el mismo dueo, a partir de una

idea de Dave Hakkens quien es un diseador Holands, quien propuso un

proyecto para crear un taller de plstica local, esto ante la necesidad de reciclar de

forma no industrial.


6/29

6 | P g i n a

BAO

REA DE

TRABAJO

REA DE

VENTA

CAJA

PESAJE Y RECOLECCIN

PET en cifras

Cerca de 12 toneladas de residuos son encontrados en las playas en temporadas

vacacionales, mientas que en ros se encuentran cerca de 10 toneladas, en

promedio un cuarto de hotel produce 11.2 Kg de residuos por da, tomando encuenta esta cantidad tenemos que un cuarto de hotel producira alrededor de

4,000 kilogramos por ao, Huatulco cuenta hasta el momento con 2,597 cuartos

de hotel hasta el momento, lo que se deduce a $3.6 millones por costo de manejo

de basura

UBICACINLa ubicacin de empresa se da de manera estratgica a unas cuantas cuadras del

parque central de la localidad, al ser un destino turstico el flujo de personas

externas a la localidad es considerable positivo para la venta de nuestro producto

y a la ves es cntrico para la comunidad local. La maquinaria est dentro del local.

La infraestructura es propia, cuenta con un rea para venta, espacio tipo taller

donde se instalaron las maquinas con las que se trabaja y una parte trasera donde

se pesa el producto y se hace la compra y venta.

Chacah esquina con Carrizal, la Crucecita, Bahas de HuatulcoC.P. 70989


7/29

7 | P g i n a

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELOCANVAS

Hoy en dia para que un proyecto empresarial sea exitoso debe de cumplir con una

serie de diferentes aspectos, estos incluidos ya en diferentes Modelos de

Negocios. A continuacin se hace mencin de un Modelo de Negocios propuesto

por Osterwalder , el cual servir de gua para la realizacin de nuestro Proyecto

Emprendedor incorporando un elemento mas que es el de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) o tambin llamado Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Osterw alder et al, 2005: "Un modelo de negocio es una herramienta

conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones y

permite expresar la lgica de negocio de una empresa especfica. Es una

descripcin del valor de una empresa ofrece a uno o varios segmentos de

clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para la

creacin, comercializacin y entrega de este valor y el capital relacin, para

generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.

El lienzo de Osterwalder consiste en 9 bloques que desarrollan cuatro reas

principales de un negocio: Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad

financiera.

Los 9 bloques se caracterizan por:

1. Segmentos de clientes: Define los diferentes grupos de personas u

organizaciones a los cuales una empresa pretende llegar y servir.

2. Propuestas de valor: Describe el paquete de productos y servicios que

crean valor para un segmento de clientes especfico.

3. Canales: Describe como la empresa se comunica y llega a sus segmentos

de mercado para entregar la propuesta de valor

4. Relaciones con los clientes: Describe los tipos de relaciones que una

empresa establececon un segmento especfico de clientes.


8/29

8 | P g i n a

5. Fuente de ingresos: Representa el dinero que la empresa genera de cada

segmento de mercado.

6. Recursos clave: Describe los activos ms importantes requeridos para

hacer funcionar el modelo de negocio

7. Actividades clave: Describe las actividades ms importantes que una

empresa debe hacer para que un modelo de negocios funcione.

8. Socios clave: Describe la red de proveedores, alianzas y socios que hacen

que un modelo de negocios funcione

9. Estructura de costes: Describe todos los costes en los que incurre la

empresa para gestionar el modelo de negocios.

Osterwalder&Pigneur 2010

A este Modelo de Negocios Tradiciaonal se le adiciona un 5to Bloque que ser el

de RSC o RSE.


9/29

9 | P g i n a

PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS)

8. ASOCIACIONES CLAVE

Proveedores- Personas querecolecten productosPET para su venta-Comit de playaslimpias de Huatulco

Socios Clave:-Escuelas detodos los nivelesacadmicos.-Hotelesinteresados endonar suproducto.

7. ACTIVIDADES CLAVE- Recoleccin deproductos PET- Campaas deconcientizacinambiental- Estar al pendiente desu posible competencia- Innovar a travs deltiempo nuestra carterade productos- Tener en cuenta lasnecesidades ysugerencias de losclientes (establecidos ypotenciales)- Buscar la fidelizacinde los clientes

- Realizarperidicamente unacapacitacin oretroalimentacindentro de la empresa- Realizar encuestas alos clientes para tomaren cuenta la opininque tienen a cerca de laempresa (servicio y

2. PROPUESTAS DE VALOR

Productos:- Cajas de plstico-Sujeta papeles-Lmparas-Ganchos-Sombreros-Cables-Platos-Vasos-Trastes en general-Cestos de basura-Juguetes-Herramientas de trabajo-Bandejas

Servicios:

- Adaptable a lasnecesidades del cliente- Precios accesibles- Diseos innovadores- Marca amigable con elmedio ambiente-Compra de PET

4. RELACIONES CON LOSCLIENTES- Atencin Personalizada- Seguimiento de losclientes a travs de e-mailsy redes sociales- Seguimiento de quejas ysugerencias- Garanta del producto.

1. SEGMENTO DE CLIENTES-Hombres y mujeresinteresados en la compra deproductos reciclados.

-Empresas responsables conel medio ambiente quedeseen cambiar sus productosactuales por reciclados.

-Turistas


10/29

10 | P g i n a

productos)-Anlisis de resultadosfinancieros para crearestrategias de venta

6. RECURSOS CLAVE

Capital Humano- Personas de lalocalidad que sern

capacitadas paraofrecer un servicio decalidad.- Personal capacitadorespecto a la forma dereciclar- Diseador- Publicista

Recursos fsicos- Material de plsticoconsiderado basura

3. CANALES DEDISTRIBUCION

- Publicidad (redessociales)

- Catlogos online- Envos a domicilio (Localy estatal)

9. ESTRUCTURA DE COSTES

Costos Fijos- Pago de suministros (Agua, luz, telfono, internet)- Impuestos- Amortizacin de la maquinaria- Sueldo al personal

Costos Variables- Publicidad

5. FUENTES DE INGRESOSDueo con un capital de $100,000.00


11/29

11 | P g i n a

- Compra de materia prima- Mantenimiento y reparacin de maquinaria- Material de oficina

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

Aspectos sociales- Contratacin de personal perteneciente a la comunidad- Campaas de concientizacin de reciclaje y separacin de la basura-Contribuye al desarrollo socioeconmico de la regin

-Accin social-impactos positivos

Aspectos Ambientales- Utilizacin de materiales amigables con el ambiente en la elaboracin de los artculos ofertados- Venta de productos elaborados con material reciclado y biodegradable- Educacin ambiental a la comunidad local-Eficiencia en el consumo del producto principal-Bajo impacto ambiental mediante el uso de PET como alternativa de reciclaje

Aspectos econmicos-Aumento de ingresos a travs de la satisfaccin del cliente.-Reducir el coste del capital, la inversin hecha es propia, el retorno ser de acuerdo a ventas.


12/29

12 | P g i n a

MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA

Procesos Estratgicos E

Procesos de Operacin O

Procesos de Apoyo A

E 1.1 Direccin General de la Empresa 1.2 Supervisin General 1.3 Gestin de las

Alianzas

1.3 Relaciones

Publicas

Anlisis del

Mercado

Planificacin

Estratgica

Poltica

Empresarial

Quejas y

sugerenc

ias

Seguimiento a los

clientes

Identificar posibles

proveedores y socios

Promoci

n y

Difusin

Contacto

con

Proveedo

res

O 2.1 Produccin de Artculos

Varios

2.2 Servicio al Cliente 2.3 Ventas 2.4 Distribucin

Maquin

as

Material Diseos Horarios

de

Atencin

Atencin

Personaliz

ada

Tomar

en

cuenta

las

sugerenc

ias

Recibir al

cliente

Ofertar los

productos

Mostra

r la

varieda

d de

product

os

Venta

presenci

al y

online

Venta a

travs de

empresa

s

A 3.1 RRHH 3.2 Compras 3.3

Contabilidad

3.4

Mantenimiento

3.5 Limpieza

Entrevis Contratac Capacita Bsqueda Cotizacin R ecepci Ingres Egres Bsque Elecci rea de re Sanitario


13/29

13 | P g i n a

ta a los

posibles

emplea

dos

in cin

constante

de

Proveedor

es

n de

materia

prima

os os da de

Tcnico

n de

Tcni

co

Produccin a de

Ven

ta

s

HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS)

ORGANIGRAMA

Director Publicista/Vendedor

Diseador 1

Diseador 2

Recolector


14/29

14 | P g i n a

Funcin de puesto.

Director.

Fundador de la empresa quien coordina los recursos de la organizacin atravs de la organizacin, planeacin, direccin y control, realiza la toma de

decisiones ms importantes, implementa estrategias que lleven al crecimiento de

la empresa y se encarga de los procesos legales y administrativos. Brinda

capacitacin sobre el uso de maquinaria y el uso de la misma a los trabajadores,

encargado de las campaas por parte de la empresa.

Publicista/Vendedor.

Persona especializada en publicidad, se encarga de difundir a la empresa

por medio de las nuevas tecnologas (redes sociales), carteles, campaas

ecolgicas, difusin por radio u otros medios de comunicacin masiva. Tambin

tiene un cargo de vendedor de mostrador dentro del local, encargado del cobro he

inventario de productos.

Diseador 1 y 2.

Personas especializadas en artes plsticas, su funcin principal es crearproductos con el material PET, aportan ideas y diseos innovadores, ayudan al

recolector a transportar el material a reciclar.

Recolector.

Encargado de recoger la materia, trasporta el material a procesar de los centros

de acopio


15/29

15 | P g i n a

MATRIZ FODA.

FORTALEZAS:

Productos de calidad

productos 100% reciclados

Unica empresa

Interes por el mediohambiente

Costos muy reducidos

Variedad de productos

DEBILIDADES:

Empresa nueva

Tiempo para concientizar

Aceptacin del mercado

OPORTUNIDADES:

Ser una industria de reciclaje

Ser ejemplo de proyecto

Trabajar con el sectorturismo

Ampliar la produccion ygama de productos

AMENAZAS:

No tener resultados encentros de acopio

Pedir remuneracion de loscentros de acopio


16/29

16 | P g i n a

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestin que traduce la

estrategia en objetivos relacionados entre s, medidos a travs de indicadores y

ligados a unos planes de accin que permiten alinear el comportamiento de los

miembros de la organizacin con la estrategia de la empresa.

El Balanced Scorecard (BSC) nos habla de un cuadro de mando balanceado,

donde empleamos indicadores para medir objetivos estratgicos.

PERSPECTIVAFINANCIERA

Para maximizar el valorde la empresa, qu

objetivos financieron ysostenibilidad se deben

alcanzar?

PERSPECTIVA DELOS CLIENTES

Para alcanzar losobjetivos, qu

necesidades debemossatisfacer al cliente y

cmo hacerlo?

PERSPECTIVA DEPROCESOSINTERNOS

Para alcanzar losobjetivos en qu

procesos internosdebemos ser excelentes

y cmo hacerlo?

PERSPECTIVA DEFORMACIN YCRECIMIENTO

LABORAL

Para alcanzar losobjetivos, qu

necesidades y atenciones

requiere el personal?


17/29

17 | P g i n a

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

PERSPECTIVA OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

INDICADORES INICIATIVA O PLANES DE

ACTUACIN

FINANCIERA * Crecimiento de ingresos

* Aumentar la rentabilidad

* Generar un alto porcentaje

de ventas

* ndice de rendimiento del

capital invertido

* Tasa de rentabilidad

* Maximizar el uso de

activos y capital

DE LOS CLIENTES * Fidelizacin del cliente con

el producto o servicio

ofertado

* Incrementar la satisfaccin

del usuario

* Aumentar la percepcindel cliente hacia nuestros

productos o servicios

* Calidad del producto o

servicio

* Costo del producto o

servicio

* Nmero de quejas o

incidencias

* Emprender programas de

informacin acerca del

reciclaje

DE PROCESOS INTERNOS

Procesos de

Operaciones

* Asegurar la calidad del

producto o servicio

* Mejorar la capacidad de

* Flexibilidad de los

procesos

* Reduccin de tiempo

* Poner en prctica

Manuales de Calidad y

Procesos para crear una


18/29

18 | P g i n a

Procesos de

Gestin de Clientes

Procesos de

Innovacin

Procesos de

Sostenibilidad

respuesta

* Implementar un Manual de

Procesos y Calidad

* Obtener liderazgo en el

sector

* Implementar lasostenibilidad

* Responsabilidad Social

Corporativa

estandarizacin en cuanto a

los distintos productos que

se ofertan

DE FORMACION Y

CRECIMIENTO LABORAL

* Formacin y capacitacin

continua al personal

* Motivacin e incentivos al

personal

* Evaluar el desempeo del

personal

* Tiempo de respuesta en

solucin de problemas

* ndice de satisfaccin

laboral

* ndice de capacitacin

* Designar un espacio y

tiempo para que los

empleados externen sus

inquietudes,

inconformidades as como

sus necesidades.

.


19/29

19 | P g i n a

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

* Incrementar la

satisfaccin del

usuario

Crecimien

to de

Ingresos

* Evaluar el

desempeo del

personal

* Aumentar la

rentabilidad

* Motivacin e

incentivos al

personal

* Formacin y

capacitacin

contina al

* Fidelizacin del

cliente con el

producto o

* Mejorar lacapacidad de

respuesta

* Implementarun Manual de

Procesos y

* Asegurar lacalidad del

producto o

servicio

* Obtenerliderazgo en el

sector

* Generar un alto

porcentaje de

ventas

* Aumentar la

percepcin positiva

del cliente hacia

* Implementar lasostenibilidad

* Perfeccionar la

formacin de

valores y sentido

de ertenencia

Financiera

Clientes

ProcesosInternos

Formacin

Laboral y

Crecimiento


20/29

20 | P g i n a

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador Objetivo

Asociado

Perspectiva Tipo Frecuencia

ndice del

Rendimiento

del Capital

Invertido

Tener en

cuenta el total

de capital

invertido y su

utilizacin

Financiera

Resultado Mes

Definicin del

indicador

Es la relacin que permite determinar la rentabilidad de todos los

capitales invertidos en una empresa.Formula de

calculo

Rendimiento del Capital

Invertido = Beneficio

Neto/Capitales Invertidos

Fuente de la

Informacin

Gerencia

General

Meta Obtener un rendimiento de capital positivo para que la empresa

siga funcionando.

Responsable

del indicador

Gerente General

Responsable

de la

informacin

Contador


21/29

21 | P g i n a

Indicador Objetivo

Asociado


Tasa de

Rentabilidad

Maximizar

el valor delas

inversiones

Financiera Resultado Anual

Definicin

del indicador

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un

mtodo de valoracin de inversiones que mide la rentabilidad

de los cobros y los pagos actualizados, generados por una

inversin, en trminos relativo

Formula decalculo

t - eltiempo

del flujo de caja

i - la tasa de descuento.

Rt - el flujo neto de

efectivo en el tiempo t.

Fuente dela

Informacin

Gerencia General

Meta Tener presente el valor de las inversiones realizadas, y reducir

la cantidad de pagos.

Responsable

del indicador

Gerente General

Responsable

de la

informacin

Contador


22/29

22 | P g i n a

INDICADORES DE CLIENTES

Indicador Objetivo

Asociado


Nmero de

Quejas o

Incidencias

Tomar en

cuenta la

experiencia

del cliente

para mejorar

en cuanto al

servicio

Clientes Resultado Mes

Definicin delindicador

Es la relacin que permite determinar el nmero de quejas oincidencias se presentaron en la empresa durante determinado

tiempo.

Formula de

calculo

Nmero de Quejas o

Incidencias / Nmero Total de

Ventas

Fuente de la

Informacin

RRHH

Meta Disminuir el nmero de quejas e incidencias por parte de los

clientesResponsable

del indicador

RRHH

Responsable

de la

informacin

RRHH


23/29

23 | P g i n a

Indicador Objetivo

Asociado


Costo del

Producto o

Servicio

Manejar

precios

accesibles a

nuestros

clientes


Definicin del

indicador

Relacin que existe entre el costo de produccin de nuestros

productos y el costo de venta de los mismos.

Formula decalculo

Costo del Producto o Servicio /Costo de Produccin

Fuente de laInformacin

GerenteGeneral y

Contadura

Meta Ofrecer precios accesibles para vender nuestros productos.

Responsable

del indicador

Gerente General

Responsable

de lainformacin

Contador


24/29

24 | P g i n a

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

Indicador ObjetivoAsociado


Responsabilidad

Social

Corporativa

Fortalecer la

sustentabilidad

en la empresa

Procesos

Internos

Resultado Mes

Definicin del

indicador

Mantener nuestro compromiso con los aspectos econmicos,

medio ambientales y sociales.

Formula decalculo

Nuevos ProcesosImplantados/Total de

Procesos Implantados por la

Empresa

Fuente de laInformacin

Base deDatos de la

Empresa

Meta Contribuir con el Medio Ambiente, con la Economa y con la

Sociedad.

Responsable del

indicador

Gerente General

Responsable de

la informacin

Gerente General


25/29

25 | P g i n a

INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO

Indicador Objetivo

Asociado


ndice de

Capacitacin

Laboral

Tener

empleados

calificados

dentro de la

empresa para

la produccin y

atencin al

cliente

De Formacin y

Crecimiento

Laboral

Resultado Anual

Definicin del

indicador

Este indicador permite evaluar el nivel de cambio conductual de la

persona luego de haber asistido a una actividad de capacitacin, as

como tambin el nivel de transferencia al puesto de trabajo. Se debe

contar con una lista de aprendizajes esperados, expresados como

conductas.

Formula de

calculo

Porcentaje de Conductas

Aprendidas = %CA=

(NCD/NTCE)*100Dnde:

NCD: nmero de conductas

demostradas por la persona

NTCE: Nmero total de conductas

esperadas o tambin llamados

aprendizajes esperados.

Fuente de la

Informacin

RRHH

Meta Tener empleados capacitados y eficientes dentro de la empresa.

Responsabledel indicador

Gerente de RRHH

Responsable

de la

informacin

Gerente de RRHH


26/29

26 | P g i n a

Indicador Objetivo

Asociado


ndice de

Satisfaccin

Laboral

Crear sentido

de

pertenencia

del empleado

hacia la

empresa


Definicin del

indicador

Permite evaluar la satisfaccin laboral de los empleados en

cuanto a las actividades que realizan.

Formula de

calculo

Porcentaje de efectividad de

reaccin = % EFR = ((PR-

E)/PR)*100

Dnde:

PR: Promedio notas o

porcentaje (segn

corresponda) de la encuestade reaccin o satisfaccin.

E: Estndar

Fuente de la

Informacin

RRHH

Meta Disminuir problemas de insatisfaccin

Responsable

del indicador

Gerente de RRHH

Responsable

de lainformacin

Gerente de RRHH


27/29

27 | P g i n a

ANLISIS COSTO/BENEFICIO

El anlisis costo beneficio se realiza con el fin de comprobar si nuestra empresa

es rentable, tener un estimado de las ganancias que se percibirn; se analizaran

los ingresos, egresos y costos que se han tenido.

Para la apertura de nuestra empresa se estim un fondo de $40,000 mismos que

fueron aportados por los 4 socios de la empresa.

Se consideraron dos tipos de costos de apertura de la empresa:

El total de costos en la apertura de la empresa ser de $34,620, de esta forma se

aprovechar la aportacin inicial de los socios, para calcular el costo de apertura

se tom en cuenta un mes de salarios de los colaboradores.

La apertura de la empresa se realizara dos semanas despus de la creacin de la

empresa, esto con el fin de que los colaboradores realicen los artculos que se

vendern en la tienda y a la vez reciban una capacitacin que ser impartida porparte de El comit de playas limpias; Al trmino de la segunda semana se espera

comenzar con las ventas, por apertura se estim adquirir 370 kilogramos de

materia prima (PET) mismos que sern utilizados para realizar cerca de 300

piezas de mercanca, teniendo diferentes diseos de bandejillas, platos, lmparas,

Costos Intangibles

Concepto Costo

Capacitacin depersonal (5)

0

Produccin de artculosTotal de costos 300

Costos Tangibles

Concepto CostoPago de luz 700Pago de agua 150Pago de telfono 570Maquinaria 13,000Suministros 3,500Publicidad 400Salarios 14,000Materia prima 2,000

34,320


28/29

28 | P g i n a

sombreros, mangos para cuchillos, juguetes clsico como perinolas y baleros,

tablas para documentos, pequeos contenedores de basura y cofres.

Para el caso de la apertura se adquirieron $2,000 de materia sin embargo este

costo puede ser considerado como un costo variable que en algunos meses seeliminara debido a que la empresa cuenta con un convenio con el comit de

playas limpias y en este se acord que la empresa recibira parte de los residuos

de PET para convertirlo en objetos tiles y as reducir el costo por manejo de

basura con el que cuenta en Huatulco.

Costo Total

Produccin por pieza 58.06

Para la primera semana se estima tener una venta de:

Producto Unidades Precio alpublico

Cofre 25 $ 90 $ 2,250Bote de basura 20 $80 1,600Lmpara 25 $300 7,500Cuchillo 20 $190 3,800

Tabla sujetapapeles 25 $50 1,250Platos (Juegos de 10) 10 $90 900Bandejillas 30 $25 750Perinola 25 $20 500Balero 30 $40 1,200

19,750

Tomando en cuenta que el costo para realizar 300 piezas es de $8,450 y el

ingreso que se obtendra por estas sera de $19,750, se puede deducir que la

utilidad quincenal que se tendra sera de $11,300.

De esta manera podemos observar la factibilidad de nuestra empresa.


29/29

ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

AN LISIS OFERTA DEMANDA

OFERTA DEMANDA

Producto ofertado: Venta deproductos reciclados a partid delPET.

Necesidad: Material PET.

Maquinaria: Ensamblaje propio,cuatro maquinas

Canales de distribucin:-Publicidad (redes sociales)

- Catlogos online- Envos a domicilio

Productos ecolgicos garantizados

Descripcin del segmento: Poblacinlocal, empresas locales y minoraturstica.

Sexo: indistinto

Rango de edad: indistinta

Procedencia: Local, nacional einternacional

CONCLUSIONES

El proyecto parece ser viable, dado que no existe competencia alguna, brinda unabuena oportunidad de ingresos y a bajos costos. La inversin no es mucha y se

considera que en menos de un ao la empresa tendr utilidades con expectativas

de ampliar el negocio y a largo plazo crear sucursales o como en el anlisis FODA

se menciona la oportunidad de ser una industria que recicle todo tipo de

materiales.

La empresa tiene potencial de ser bien aceptada en el mercado, su interaccin

con el entorno local ser positivo dado que cuida su medio ambiente, da

oportunidad de trabajo local y tiene capacidad de activacin econmica local.

PROYECTO EMPRENDEDOR PETútil

Documents

Transcript of PROYECTO EMPRENDEDOR PETútil