PROYECTO FINAL DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA...

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Grupo1

Septiembre2016

PROYECTOFINALDELPROGRAMADEGOBERNANZAYLIDERAZGOPOLÍTICOAlianzapúblicoprivadaparaeldiseño,construcciónyadministracióndeestacionamientosensubsueloenelparterredelaAv.DelosShyris.

CarlosArmijosDelH.

MarcelaReinoso

RenatoTerán


TabladecontenidoAntecedentes..................................................................................................................................3

Marcolegal.................................................................................................................................3

Situaciónactualenlazonadeinterés.........................................................................................4

ObjetivoGeneral.............................................................................................................................7

ObjetivosEspecíficos......................................................................................................................7

Gestióndelproyecto.......................................................................................................................7

Alcancedelproyecto.......................................................................................................................8

BeneficiosdelProyecto...................................................................................................................8

DesagregacióndeTareas(EDT).....................................................................................................10

Cronogramaehitos.......................................................................................................................11

GestióndeRiesgos........................................................................................................................13

GestióndeCambiosdelProyecto.................................................................................................15

GestióndeControlySeguimiento................................................................................................15

EvaluacióndeProyecto.................................................................................................................16

CostosdelProyecto......................................................................................................................17

MarcoLógico.................................................................................................................................18


AntecedentesMarcolegalConforme establece la Ordenanza Metropolitana No. 0221, del 13 de agosto del 2007, en laSecciónIII,Delostiposdegestión,enartículoinnumerado:“LosestacionamientosdeusopúblicoqueseencuentrenubicadosenbienessobreloscualestienedominiolamunicipalidaddelDistritoMetropolitano de Quito, serán gestionados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito,EMDUQ, bajo régimen de concesión, asociación o cualquier otro tipo de acto necesario paraorganizar, promover, contratar y operar el “Sistema de Estacionamientos de Quito”,exceptuándose aquellos que pudieran implicar transferencia de dominio de los bienes, para loscualesserequieraautorizaciónexpresadelConcejoMetropolitano”.En la ordenanza en mención, en la Primera Disposición General, se establece que, “Podrándesarrollarse estacionamientos bajo superficie de bienes sobre los cuales tiene dominio laMunicipalidaddelDistritoMetropolitanodeQuito,seanestosencalles,avenidas,pasajes,plazas,parques, ejidos y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y las aceras queconformen parte integrante de estos elementos, siempre y cuando los accesos o salidas deestacionamientosnoimpidanlanormalcirculacióndepeatonesyvehículos,especialmentedelaspersonasconcualquiertipodediscapacidadydemovilidadrestringida.Losestacionamientosbajola superficie de espacios públicos podrán ser desarrollados en función de las característicasmorfológicasdelterreno,siemprequeelrespectivoespacioensuperficieconservesufisonomíayusosoriginales,previaresolucióndelConcejoMetropolitanodeQuito”.MedianteOrdenanzaMetropolitanaN°0282,de12defebrerodel2009,ReformatoriadelCapítuloXV, que trata "del Sistema de Estacionamientos de Quito", del Título 11, del Libro Tercero delCódigo Municipal, establece que los " ... estacionamientos de uso público que se encuentrenubicadosenbienessobre loscualestienedominio laMunicipalidaddelDistritoMetropolitanodeQuito,seránadministradosyoperadosporlaEmpresaMunicipaldeMovilidadyObrasPúblicasdeQuito(EMMOP-Q)...";actualEPMMOP.La LeyOrgánica de Empresas Públicas, en su artículo 35, relacionado a la capacidad asociativa,establece:“Lasempresaspúblicastienencapacidadasociativaparaelcumplimientodesusfinesyobjetivosempresarialesyenconsecuenciapara lacelebraciónde loscontratosquese requieran,paracuyoefectopodránconstituircualquiertipodeasociación,alianzasestratégicas,sociedadesde economíamixta con sectores públicos o privados en el ámbitonacional o internacional o delsectorde laeconomíapopularysolidaria,enelmarcode lasdisposicionesdelartículo316de laConstitucióndelaRepública”.LaLeyOrgánicade IncentivosparaAsociacionesPúblicoPrivadas,Capítulo II:ProyectosPúblicosdeAsociaciónPúblico-Privada,artículo8,estableceque:“Sedefineporasociaciónpúblico-privadala modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos AutónomosDescentralizadosencomiendanalgestorprivado, laejecucióndeunproyectopúblicoespecíficoysu financiamiento total o parcial para la provisiónde bienes, obras o servicios a cambio de unacontraprestaciónporsuinversión,riesgoytrabajo,deconformidadconlostérminos,condiciones,límitesymásestipulacionesprevistasenelcontratodegestióndelegada”.


De conformidad con lo expuesto por laAgencia Pública deNoticias deQuito, el 04 de abril del2010, en los seis Centros de Revisión Vehicular, ubicados en distintos lugares del DistritoMetropolitano,desdeel18deenerohastaeleste3dejunio,serevisaronuntotalde190mil616vehículos, de los cuales se aprobaron 180 mil 820, de un gran total estimado del parqueautomotordeQuitode414.788automotores.DiarioElComercio,enpublicacióndel30dediciembredel2015,expone:“(…)eneltranscursodeeste año 438 000 propietarios de vehículos cumplieron con el trámite de la revisión técnicavehicular. Esto representa el 96% del total parque automotor, es decir 455 000, vehículos quecirculanenQuito(…)”,Elparque automotor estimado enQuitoes de 414 mil 788 unidades, con un incrementoexponencial entre el 10 al 12% anual; ha llevado a la necesidad de ofrecer estacionamientos, ypoderabastecerlademandadeestemercado.El DIAGNÓSTICODE LAMOVILIDAD EN ELDISTRITOMETROPOLITANODEQUITOPARA EL PLANMETROPOLITANODEDESARROLLOTERRITORIAL(PMOT),elaboradoporlaSecretaríadeMovilidaddel Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de octubre del 2014, expone: “Demantenerse las condiciones socioeconómicas de los últimos años, la tendencia permiteestimarqueparaelaño2030setendríaunparquedeaproximadamentede1’150.000vehículos.”.Adicionalmente,elmismodiagnósticoplanteaque,esurgentelarevisióndelanormativaurbanaparaeldesarrollodeedificacionesysuvinculaciónconsuasentamientoylaprovisióndesitios de estacionamiento; puesto que, tal como están las condiciones actuales, elhipercentrodeQuito,sigueacrecentandosusineficienciasentodoslosámbitos;porello,esimperioso se trabaje demanera coordinada la planificación del territorio y la movilidad, elloaseguraráintervencionesválidaseneldesarrollofuturo,eficienteyeficaz,delDistrito.SituaciónactualenlazonadeinterésEn el norte de la ciudad, se localiza un área que, se puede desarrollar un proyecto deestacionamientosensubsuelo,deloqueeselparterredelaAv.DelosShyrisentreAv.PortugalycalleSuecia.


Imagen 1: Localización estacionamientos Subterráneo Av. De los Shyris.

Conforme los datos obtenidos del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado Zona Azul, lasplazas que se encuentran ubicadas en el sector República del Salvador perímetro: Av.NacionesUnidas,Av.delosShyris,Av.RepúblicadelSalvador,Av.6deDiciembre,sonlassiguientes:

1. RepúblicadelSalvadorentreNacionesUnidasySuecia2. RepúblicadelSalvadorentreSueciayPortugal3. RepúblicadelSalvadorentrePortugaleIrlanda4. RepúblicadelSalvadorentreIrlandayMoscú5. RepúblicadelSalvadorentreIrlandayShyris6. SueciaentreShyrisyRepúblicadelSalvador7. PortugalentreShyrisyRepúblicadelSalvador8. MoscúentreRepúblicadelSalvadorycuchara9. PortugalentreRepúblicadelSalvadoryav.6deDiciembre10. IrlandaentreRepúblicadelSalvadoryav.6deDiciembre11. LuxemburgoentrePortugalyHolanda

Enelsectormencionadoseencuentran460plazas,distribuidasdelasiguientemanera:


DIRECCIÓN N°DEPLAZAS

REPÚBLICADELSALVADORENTRENACIONESUNIDASYSUECIA 80

REPÚBLICADELSALVADORENTRESUECIAYPORTUGAL 45

REPÚBLICADELSALVADORENTREPORTUGALEIRLANDA 65

REPÚBLICADELSALVADORENTREIRLANDAYMOSCÚ 23

REPÚBLICADELSALVADORENTREIRLANDAYSHYRIS 63

SUECIAENTRESHYRISYREPÚBLICADELSALVADOR 35

PORTUGALENTRESHYRISYREPÚBLICADELSALVADOR 50

MOSCÚENTREREPÚBLICADELSALVADORYCUCHARA 7

PORTUGALENTREREPÚBLICADELSALVADORYAV.6DEDICIEMBRE 35

IRLANDAENTREREPÚBLICADELSALVADORYAV.6DEDICIEMBRE 41

LUXEMBURGOENTREPORTUGALYHOLANDA 16

460

Tabla 1: Calles aledañas a Av. de los Shyris.

La afluencia vehicularmensual de las 460 plazas, es de 60.501 usuarios, teniendo un índice derotacióndel6,43%.

Afindedeterminarelnúmerodeusuariosqueutilizanlasplazas,serealizóunanálisisderotaciónyafluenciavehicularduranteelperíodoeneroadiciembredelaño2015,elmismodeterminóqueelpromediodiariodeusuariosqueutilizanlosserviciosdeestacionamientoesde2.917.

Imagen 2: Ubicación de la Av. de los Shyris y vías aledañas.

Eláreapropuesta,tieneunaextensiónaproximadade6.600metroscuadradosconproyecciónalaconstruccióndedossubsuelos,estimandountotalde13.200metroscuadrados,loqueequivaldríaaaproximadamenteunaofertade500plazasdeestacionamientoaproximadamente.


ObjetivoGeneralSuscribiruncontratodeAlianzaPúblicoPrivadaparaeldiseño,construcciónyadministracióndeunestacionamientode500plazasenelsubsuelode laAv.de losShyrisentre lascallesSueciayBélgica,enunplazonomayora180díasdesdelafirmadeaprobacióndelactadeAlianzaPublicoPrivadaporpartedelDirectoriodelaEPMMOP

ObjetivosEspecíficosa) GenerarelmodelodenegocioparalaparticipaciónenlaAlianzaPúblicoPrivadab) Seleccióndeuncandidatodeentrealmenos2intesadosc) SuscripcióndelcontratodeAPP

GestióndelproyectoNombre Rol Organización/

Áreae-mail

MDMQ Patrocinador GerenteGeneral [email protected]

CoordinadorGeneral Administrador delProyecto

MarcelaReinoso [email protected]

CoordinadorTécnicoydeRiesgos

ÁreatécnicaydeRiesgos CarlosArmijos [email protected]

CoordinadordeProcura ComprasyContratos RenatoTerán [email protected]

Coordinador de TalentoHumano

AdministracióndePersonal

Coordinador deComunicaciones

Relacionesconinteresados

Tabla 2: Gestión del proyecto

LasresponsabilidadesdelPatrocinadordelProyectoserán:

§ Reunirelapoyoapropiadoparaelproyectoyasegurarlainversiónrequerida.§ Participarenladefinicióndelalcance,productoybeneficiosdelproyecto.§ Analizarlosresultadosdelproyecto.

LasprincipalesresponsabilidadesdelAdministradordelProyectoserán:

§ Elaborarelplandelproyectoenconjuntoconelequipodetrabajo.§ Controlarloscambiosalproyecto.


§ Administrarlosriesgosdelproyecto.§ Velarporelcumplimientodelosobjetivosparaelcualsecreóelproyecto.

AlcancedelproyectoEn conocimiento del incremento de demanda de estacionamientos en el hipercentro de Quito,específicamenteenel sectorde laAv. de los Shyris influencia con laRepúblicadeEl Salvador yparque La Carolina, y conforme el marco legal vigente aplicable para el desarrollo de AlianzasPúblicoPrivadas,nacelainiciativadegenerarunproyectoqueconsidereeldiseño,construcciónyoperación de estacionamientos en el subsuelo de la Av. De los Shyris entre las calles Suecia yBélgicaatravésdeunaAlianzaPublicoPrivada.

Para llegar a la consecución del proyecto el mismo deberá considerar una primera fase desuscripción del contrato con un aliado estratégico para la ejecución del mismo, a su vez, paralograr esta suscripción delmacro-proyecto es necesario desarrollar elmodelo de negocio que -entendiendo lademandadel consumidor- logreestablecer las condicionesde costoyoperaciónacordealascondicionesdemercadoparaestetipodeinversión.

El presente proyecto incluye el desarrollo del modelo de negocio, la aprobación por parte delDirectorio, la búsqueda de interesados con su respectiva carta de interés, la elaboración de lascondicionesycaracterísticasdelaAPP,lapresentacióndepropuestas,larevisiónynegociacióndeofertasylasuscripcióndelcontrato.

BeneficiosdelProyectoActualmenteenelsectormotivodelproyecto,comprendidoenelperímetrodelasAvenidas6dediciembre,delosShyris,NacionesUnidasyEloyAlfaro,confluyenenpromedio110.765vehículosaldía; y considerandoque,a200metrosa la redonda,dondese implantaríaelproyecto,existeunaofertadeestacionamientoenlavíade460plazas,sepuededeterminarque,porelvolumenytipología del estacionamiento en la calzada; más una inadecuada regulación, afecta enmayormedida a todos los colectivos ciudadanos que utilizan el espacio público, generando costeseconómicos,sociales,ambientales,consumoineficientedelaenergíaylaemisióndecompuestoscontaminantes,derivadosdelabúsquedadeespacioslibresdeestacionamientoenlavíapública.

Considerando lo expuesto y, queel crecimiento anual del parque automotor esta alrededordel10% al 12%, para evitar los inconvenientes citados (falta de plazas de estacionamiento,interrupciones para la circulación y problemas ambientales) y, dada la limitada oferta deestacionamientosenlavíapública,sobretodoenelhipercentrodelasciudades,laalternativaeslaconstruccióndeestacionamientossubterráneosbajoavenidasyplazaspúblicas.


Con la construcción del estacionamiento subterráneo en la Av. De los Shyris, se busca liberarespaciopúblicoenlascalzadasyacerasenun50%,disminuirlostiemposdetrasladosenun25%,motivarelusodelabicicletaenelsector,paratrasladoscortos,ymejorarlacalidaddelambiente.


DesagregacióndeTareas(EDT)

Imagen 4: Estructura de desglose del trabajo (EDT)


CronogramaehitosAcontinuación,sepresentanlastablasconinformacióndecronograma,hitosyresponsablesdelospaquetesdetrabajo.

Tareas Tiempoporactividad

Tiempototal

Hito1 ActadeaprobacióndelDirectorio 45días

1 AprobacióndelDirectorio 05días

1.1 ModelodeNegocio 40días

1.1.1 AnálisisLegal 05días

1.1.2 AnálisisdelaDemanda 05días

1.1.3 AnálisisTécnico 15días

1.1.3.1 Movilidad 05días

1.1.3.2 Infraestructura 05días

1.1.4 ModeloFinanciero 15días

Hito2 Actadeseleccióndelcandidato 65días

2. SeleccióndelCandidato 05días

2.1 BúsquedadeInteresados 05días

2.2 RecepcióndeCartasdeInterés 05días

2.3 EntregadeCondicionesyCaracterísticasdelaAPP 05días

2.4 PresentacióndeOfertas 30días

2.5 AnálisisyNegociación 15días

Hito3 Contratofirmado 15días

3. SuscripcióndelContrato 15días

Tabla 3: Estructura de desglose del trabajo e hitos (EDT)


Tabla 4: Cronograma y diagrama de Gantt


GestióndeRiesgosElproyectoconsideraunequipodegestiónderiesgosquesedetallaacontinuación:

EquipodeGestióndeRiesgos

GerenteGeneralosuDelegadoTécnicoenconstrucciónyejecución

Técnicoadministrativo,financieroyTHTécnicojurídico

Técnicocomunitario

Tabla 5: Equipo para gestión de riesgos

Losriesgosidentificadossedetallanenmatrizadjunta,enlaquesedefinelosresponsablesdegestionarlasactividadesdemitigaciónycorrección:


No. Equipooresponsable PosiblesRiesgos Actividadesdemitigación Actividadescorrectivas

1Técnicojurídico

RiesgoJurídicoporfaltadenormativaespecíficaparaAPP´s

Jurisprudencia+otrasexperienciaspasadaspositivas

Mejoramientoycontroldecambiosenlaelaboracióndelcontrato.Registrodemejoresprácticas

2TécnicojurídicoyGerenteGeneralosudelegado

Faltadeestabilidaddelmarcojurídicoylosacuerdoslogrados Consultasalosorganismosdecontrol:

Contraloríayprocuraduría

Inclusiónenladocumentacióndelproyectolasresolucionesdelosentesdecontrol

3GerenteGeneralosuDelegado Rotacióndelasautoridadesencargadasdel

procesoCronogramadefinidodeavancesdelproyecto.ResolucionesdelDirectorio

InclusióndelasresolucionesdelDirectorio

4EquipodeGestióndeRiesgos Faltadeexperienciaenconcepciónyejecución

deAPP´sConsultaaexpertosy/oorganismosmultilaterales

ResolucionesyactasdelEquipodeGestióndeRiesgos

5EquipodeGestióndeRiesgos Queelmodelodenegocionoconsiderealgún

factorrelacionado:costos,tiempo,demanda,movilidad,técnicas,etc.

Consultaaexpertosy/oorganismosmultilaterales

ResolucionesyactasdelEquipodeGestióndeRiesgos

6

GerenteGeneralosuDelegadoyTécnicocomunitario Noaprobacióndelproyectoporpartedelacomunidadorazonessocio-políticas::pequeñoscuidadoresdeZonaAzul,vecinos,dueñosdenegociosrelacionados,etc.

Socializaciónycomunicaciónconactoresexternos;y,justificaciónsustentadadelanecesidaddelproyecto

Registrosdememoriasyactasdereunionesysocializaciones.Registroyarchivodemedios.

7GerenteGeneralosudelegadoyTécnicojurídico Corrupciónenelproceso:laeleccióndelsocio,

negociación,etc.Participacióndeveedoresindependientesdelproceso

ParticipacióndelaContraloríayFiscalía

8GerenteGeneralosudelegado,Técnicoen

construcciónyejecuciónyTécnicoadministrativo,financieroyTH

Faltadeinteresadosparaofertar Elaboracióndepropuestaatractiva Replanteamientodelmodelodenegocioymemoriasdelproyecto

Tabla 6: Matriz de riesgos


GestióndeCambiosdelProyectoElequipoquegestionaráloscambiosenalcance,costoycronogramaeselsiguiente:

EquipodeGestióndeCambios

GerenteGeneralosuDelegadoTécnicoenconstrucciónyejecuciónTécnicoadministrativo,financieroy

THTécnicojurídico

Técnicocomunitario

Tabla 7: Equipo de gestión de cambios

Elequipodeberágestionarloscambiosenbasealasiguientematrizdesituaciones:

No. Rol Cambiosen: Procedimiento Registros Escalamiento

1 EquipodeGestióndeCambios

Dealcanceenelproyecto

Reunióndeequipo Registroyactadereuniones

Directoriodelpatrocinador

2 Técnicojurídico Aspectoslegales Análisisjurídico InformeCoordinadorGeneraldel

Proyecto

3 Técnicoenconstrucciónyejecución

Aspectosconstructivosengeneral

Análisistécnico Informe CoordinadorGeneraldelProyecto

4Técnicoadministrativo,

financieroyTHAspectoseconómicos-

financierosAnálisiseconómico-

financiero InformeCoordinadorGeneraldel

Proyecto

5GerentegeneralosudelegadoyTécnico

Comunitario

Aspectospolíticos-comunitarios

Reunionesconactoresexternos

Informe EquipodeGestióndeCambios

6Técnicoadministrativo,

financieroyTH

AspectosadministrativosydeTalentoHumano

Reunionesdeanálisisinternas Informe EquipodeGestióndeCambios

Tabla 8: Matriz de gestión de cambios

GestióndeControlySeguimientoSeutilizaráelmétododelaRutaCríticaparasimplificarelseguimientoycontroldelproyecto, lamisma que permitirá mantener un control continuo de aquellas tareas críticas que no tienenholgura.

La forma de controlar el desarrollo del proyecto, se realizaría a través de reuniones semanales, delequipodegestióndelproyecto,conelsiguienteformato:


Imagen 5: Diagrama para el control y seguimiento

EvaluacióndeProyectoParalaevaluacióndelproyecto,sehadesarrolladounamatrizquerecogelostiemposcostosyresultadosdecadahito,contemplandoque,elgradodesatisfaccióndelproyectoestarárelacionadoconladesviacióndelosvalorespresentados.

No. Hitos Tiempototal Costo Resultado

1. AprobacióndelDirectorio 45días $21,500.00 Actadeaprobación

2. Seleccióndelcandidato 65días $15,000.00 Actadeseleccióndecandidato

3. Contrato 15días $1,500.00 FirmadeContrato

Tabla 9: Matriz de evaluación del proyecto

1.PLANIFICACION

2.ACCION

3.VERIFICACION4.AJUSTES

5.ENTREGA


CostosdelProyectoAcontinuación,sedetallanloscostos,organizadossegúnlaEDTdefinida.

Tareas Costoporactividad

Costoporhito

Hito1 ActadeaprobacióndelDirectorio $21,500.00

1 AprobacióndelDirectorio

1.1 ModelodeNegocio

1.1.1 AnálisisLegal $5,000.00

1.1.2 AnálisisdelaDemanda $2,500.00

1.1.3 AnálisisTécnico $5,000.00

1.1.3.1 Movilidad $2,000.00

1.1.3.2 Infraestructura $2,000.00

1.1.4 ModeloFinanciero $5,000.00

Hito2 Actadeseleccióndelcandidato $15,000.00

2. SeleccióndelCandidato

2.1 BúsquedadeInteresados $2,000.00

2.2 RecepcióndeCartasdeInterés $1,500.00

2.3 EntregadeCondicionesyCaracterísticasdelaAPP $00.00

2.4 PresentacióndeOfertas $1,500.00

2.5 AnálisisyNegociación $10,000.00

Hito3 Contratofirmado $1,500.00

3. SuscripcióndelContrato $1,500.00

TOTALPROYECTO $38,000.00

Tabla 10: Estructura de costos


MarcoLógicoMatrizdemarcológico

Jerarquíadeobjetivos Metas Indicadores Fuentesde

verificaciónSupuestos

Fin(Impactos)

Liberacióndeespaciopúblicoencalzada 230 Númerodeespaciosdeparqueaderoenlacalzadaliberados

Retirodezonadeestacionamientoenlacalzada

Seinstalalaprohibicióndeusarlosespaciosliberadosparaestacionamiento.

Disminuireltiempodetraslado 25% Tiempodetrasladoenhipercentro

Medicionesaleatoriasenelperímetrodeinfluencia

Setienelíneabasedeterminadaparaelperímetrodeinfluencia.

Mejorarcalidaddelambiente 12% Concentraciónenmasadematerialparticuladoensuspensión

Medicionesaleatoriasenelperímetrodeinfluencia

Setienelíneabasedeterminadaparaelperímetrodeinfluencia.

Objetivogeneral

SuscribircontratodeAPPparadiseño,construcciónyadministracióndeunestacionamientode500plazas

180 Númerodedíasquetomalasuscripcióndelcontratoapartirdelaaprobacióndeldirectorio

Actasuscripción ElmarcojurídicohabilitalasuscripcióndelasAPP

ObjetivosespecíficosGenerarelmodelodenegocioparalaparticipaciónenlaAlianzaPúblicoPrivada

3 Númerodecandidatosinteresados

Documentodemodelodenegocio

FuncionarioscapacitadosenmodelosAPP

Actividadesprincipales

Aprobacióndeldirectorio 45 Númerodedíasparalograraprobación

Actafirmada Rotacióndelosmiembrosdeldirectorionoafectafirma.

Seleccióndelcandidato 65 Númerodedíasparaseleccióndecandidato

Actadeseleccióncandidato

SepresentanofertasparaAPP

Suscripcióndelcontrato 15 Númerodedíasparasuscripcióndecontrato

Contratofirmado Selleganaacuerdosennegociaciones

Tabla 11: Marco lógico del proyecto

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