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ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Estado Plarinacionaldo Bolivia )

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO! EMAGUA/0 1/2015 La Paz, 02 de septiembre de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que la Administración Pública se rige por los Principios de legitimidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que la Ley No. 2042 Ley de Administración Presupuestaria en su Artículo 1° establece "La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que se debe registrarse el proceso de la administración presupuestaria de cada gestión fiscal que comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de cada gestión...'

Que la Ley No. 1178 en su Articulo 30 establece que los Sistemas de Administración y Control se aplicaran en todas las entidades del sector público, sin excepción. A su vez el Articulo 6° señala que el Sistema de Programación de Operaciones traduce objetivos y planes estratégicos de cada entidad, en resultados concretos para alcanzar en el Corto y mediano plazo, las tareas especificas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integra, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión.

Que la norma citada anteriormente establece que las entidades gubernamentales sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos a las condiciones de financiamiento debidamente contraído a los limites legales presupuestarios, no pudiendo trasferir gastos de inversión a funcionamiento.

Que por otra parte las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con Resolución Suprema. No. 225557 del 01 de diciembre de 2005, son de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los Artículos 3 y 4 de la Ley No. 1173, misma que guarda relación con en el artículo 11° que establece la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad y el órgano público es responsabilidad de la máxima autoridad.

Que el Articulo 6° inciso d) de las Normas Básicas citadas anteriormente establece como principios que sustentan el Sistema de Programación de Operaciones entre otros, se encuentra el Principio de Flexibilidad que consiste que en el Programa de Operaciones Anual de cada entidad podrá ser objeto de ajustes y modificaciones.

Que el Artículo 24° de la norma descrita precedentemente establece que durante el ejercicio fiscal el Programa de Operaciones Anual podrá ser ajustado a) Por la incorporación de nuevos objetivos emergentes de nuevas competencias asignadas que cuenten con el respectivo financiamiento, b) Por la variación de las metas iniciales previstas cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.

Que mediante Decreto Supremo N° 0163 de fecha 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) con la finalidad de ejecutar programas proyectos de inversión para el desarrollo. Institución de derecho público descentralizada con personería jurídica, patrimonio, autonomía de gestión técnica, económica, administrativa financiera y legal.

Que el precitado Decreto en su Artículo 5° dispone que EMAGUA entre sus principales competencias están: i) ejecutar programas y/o proyectos de inversión pública por administración directa o por contratación de terceros, u) promover y ejecutar proyectos pilotos de inversión pública iii) gestionar recursos económicos provenientes de créditos, donaciones, transferencias y otros para su funcionamiento u operación, así como la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo.

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OFICINACENTRAL - LaPozr DEPARTAMENTAL LAPAZ: COCHABAMBA: SANTACRUZ: EL ALTO: TARIJA: SUCRE: ORURO: A0 20 di, Oclnbre N°7665. Edificio Calle Mréloz Con:cjo Calle Hainirav:r N° Calle Teinjenle Rjcc,o A, . 600 M:,nço N" 70, Zoila Mjn:lio,es. Calle Ladislao C::IIC VcI:isco

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' uÍ, Estado Plurinacional de Bolivia

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE YAGUA

EMACUA

Que el Artículo 8° del Decreto Supremo citado precedentemente señala que entre las funciones del Directorio de EMAGUA están: a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales, b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y el cumplimiento de atribuciones de la entidad, c) aprobar la estructura organizacional, los reglamentos y manuales que correspondan, d) aprobar la Planificación Estratégica Institucional — PEI, Programación Operativa Anual-POA y su correspondiente presupuesto, e) aprobar los informes de gestión y logros obtenidos por EMAGUA, f) aprobar la suscripción de convenios de cooperación y/o co-financiamiento para la ejecución de programas y proyectos.

Que el Articulo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA señala que son atribuciones del Directorio entre otras; a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales, comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales; b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y cumplimiento de atribuciones de la entidad; c) aprobar la estructura organizaciones; d) aprobar los reglamentos y manuales que correspondan; aprobar la Planificación Estratégica Institucional- PEI, Programación Operativa Anual-POA, y su correspondiente presupuesto; f) aprobar el informe de gestión; g) aprobar, interpretar y cumplir el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno; h) Definir las competencias del Directorio, mediante resoluciones velando que no exista injerencia directa en la gestión de EMAGUA.

CONSIDERANDO:

Que el Informe Técnico Financiero N° GP/INF/170/2015 de fecha 28 de agosto de 2015 generado por la Gerencia de Planificación, en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2016, entre sus consideraciones señala que el Presupuesto total del Plan Operativo Anual 2016, asciende a un importe de Bs.48 1.199.428,00 (Cuatrocientos Ochenta y Un Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho 00/100 Bolivianos), este Presupuesto proyectado para la gestión 2016, está compuesto por actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión, dividido en Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) para Funcionamiento y Bs.458.593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) para Inversión. El informe expuesto líneas arriba concluye:

"El presupuesto de inversión en la gestión 2016, está orientado a la ejecución de proyectos que en definitiva contribuyen a las metas establecidas por el órgano rector, las que en este documento cuentan con Indicadores construidos para posibilitar un adecuado seguimiento del mismo.

Para cumplir con las metas de gestión EMAGUA también requiere la consolidación de su estructura organizacional para adecuarse al nuevo escenario y al desafio planteado ya en el POA 2015, de desconcent ración en las Jefaturas y Gerencias Departamentales".

Que el citado informe recomienda convocar a reunión de Directorio con la finalidad de aprobar el POA 2016 el cual se adjunta en anexo y forma parte indisoluble del formulario, posteriormente remitirjunto al anteproyecto de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación para el Desarrollo y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Que el Informe Financiero N° GAF/INF/163/2015 de fecha 01 de septiembre de 2015, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual Gestión 2016, señala en sus conclusiones y recomendaciones que la formulación presupuestaria para gasto corriente gestión 2016, por la suma total de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) el cual permitirá que la institución cumpla con las actividades formuladas en el POA - 2016, recomendando remitir al Directorio para su aprobación correspondiente.

Que el Informe Legal N° UJ/INF/310/2015 de fecha 28 de agosto de 2015, emitido por la Unidad Jurídica, previo análisis legal concluye que la solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual de la

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OFECINACENTRAL - LaPaz: DEPARTAMENTAL LA PAZ: COCHABAMBA: SANTACRUZ: EL ALTO: TARIJA: SUCRE: ORURO: Av. 20 de Oclobre N°2665. Edilicio Cali, Mosloz Con:cjo Calle Ha:oirova 0' Calle Teniente Rite,, Av. 6 de Mano N°90. Zolio Mirotinees. Cali, Ladislao Calle Velasco

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Estado, Plurinacional de Bolivia

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE YAGUA

gestión 2016, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio de EMAGUA su aprobación conforme lo prevé el Articulo 8° del Decreto Supremo No. 0163 y Artículo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA, y sea mediante resolución administrativa motivada.

POR TANTO:

El Directorio de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA) Presupuesto Gestión 2016, de acuerdo a los ANEXOS, los cuales forman parte integrante indisoluble de la presente resolución.

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto de Inversión por un monto de Bs.458.593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos).

TERCERO.- Aprobar el Presupuesto de Funcionamiento por un monto de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).

CUARTO.- Autorizar al Director General Ejecutivo de EMAGUA a realizar las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), para la obtención de ítems al personal Ejecutivo y Jefaturas de EMAGUA.

QUINTO.- Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución la Dirección General Ejecutiva de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA.

Regístrese, comuníquese y archívese

Ing. Marco Antonio Pérez Rivera PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Ing. Vladimir Pablo Lujan Pérez REPRESENTANTE

DEL DESARROLLO

García

RURAL Y TIERRAS

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OFICINACENTRAL—LaP4 DEPARTAMENTALLAPAZ: COCHABAMBA; SANTACRUZ: EL ALTO: TARUJA: SUCRE: ORURO: Av 20 do Octobro N 2665. Edif(Cio Callo Moilo,. Cornejo Callo Hao:a000 N° Calle TdujOolC Rivera Av. 6 do Marzo N°70. Zona Minflores. Calle Ladislao Calle Velasco

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EMnDAD EJECUTORA DE ME AlIBIENTE Y AGUA / MOILN

OCTÓN D'TTÍECTORIO/EMAGUA/01/20 15 La Paz, 02 de septiembre de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que: el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional ele Bolivia, dispone que la Ad r intsl roctin Publica se rige par los Principios do legitimidad im parcialtdad, publicidad compromiso e interés saerni, ético transparencia, igualdad competencia, eficiencia, calidad, calidcz, honestidad, responsabiltdod y resultados.

Que la Ley No. 2042 Ley de ABurnistiación l:q.eSrjpui5 ria en su Articulo 1' estabicce "La prescrito Lcv tiene par obtceo establecer las normas generales a las que se debe registrarse c proceso de la ad:ninrstracón presupuestaria de cada gestión fiscal que comprendo del 1 ro de criera al 31 de ti ic.ieol,o-e de cada gestión..."

(jrac la Ley No. 1178 en su Articulo 3° establece que los Sistemas de Adminirtración u Control se aplicíran en todas las entidades del sector público, sin excepción. A su vez ci Articulo 6 señala que el Sistema de Prograroactún de Operaciones traduce objetivos y planes estratégicos de cada entidad, en resultados concretos para alcanzar co el corto y mediano plazo, las tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a crnplesr y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espocio. Esta pr'aqríamacion iteré de carácter integra, incluyendo tanto las operaciones de líancionambrán corno tus de 'rjt'oucori de pro inversiun e inversión,

Que la norma citada anteriormente establece que las entidades ttuhernamentalos sujetarán sus gustos totalcs a la (iispoaibliclad de sus recursos a las condiciones de financiamiento debidamente contraido a !os limites legales presupuestarios, •no pudici ido trasferir gastos de inversión a íuncionerm iento.

Que por otra parte las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con Resolución Suprema, No, 225557 del 01 de diciembre de 2005, son de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos comprendidos en rol alcance do los Artico los 3 y 4 de> Ir Ley No. 1 1 73, misma une guarda rcfiición con en el articulo 10 (lele establece 10 implcmentación y funcionamiento cliii Sistema de Programación de OpCraciones en cada entidad y el órgano público es respan sabilidad de la rnirxrnia aeitçridad.

Quri el Articulo 6° inceto d) de las Normas Básicas citadas anteriormente establece como principios que sustentan el Sistema tic Programación de Operaciones entre otros, se encuentra el Principio do l"i°xjluiiidad que consiste que en el Programa de Operaciones Anual de cada ent.ids el 1.odra, ser objel.o de ejustes y ruad ficaciotios.

Que el Articulo 240 tIc la nornia descrita precrulenternente establece que durante el ejercicio fiscal el Programa de Operaciones Anual podrá, ser ajustado a) Por la incorporación rio nuevos objetivos emergentes de nuevas ec'rnpetencias asignadas que cuenten con el respectivo hnancio.rniuonto, b,t Por l variación ele las metas iniciales orevjstaa cuando se evidencie la imposibilidad do su realización l:.!or liíiutot'es aenns it la gestión inror'na de la entidad.

Que mediante Decreto Supremo N° 0163 de fecha 10 de junio de 2009, so crea la Entidad Ejecutora ele Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) con Ir finalidad ele ejecutar programas proyectos de inversión para el desarrollo, Institución de derecho aóhlico descentralizada con personería jurídica, patrimonio, autonomía de gestión iécnier.r económica, administrativa financiera y legal,

Que el precitado Decreto ca su Artículo 5 dispone que EMAGUA entre sus Principales competencias estáis 4 ejecutar programas y/o proyectos de inversión público por administración directa o por con 1 icotación tic terceros, ji) promover y ejecutar proyectos pilotos ele inversión pública iii) gestionar tOCO rsos económicos pi'oven hin tea de: crécl utos. dono clon es, transferencias y otrosparo su .E'e.incionami.errtu u operación, así corno la ejecución de programas y proyectos tic inversión parir el elsa rrolio.

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ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE YAGUA

Que el Articulo 8° del Decreto Supremo citado precedeiitemente sela que entre las funciones del Directorio de EMAGUA están: a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales, b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y el cumplimiento de atribuciones de la entidad, c) aprobar la estructura organizacional, los reglamentos y manuales que correspondan, d) aprobar la Planificación Estratégica Institucional - PEI, Programación Operativa Anual-POA y su correspondiente presupuesto, e) aprobar los informes de gestión y logros obtenidos por EMAGUA, 1) aprobar la suscripción de convenios de cooperación y/o co-financiamiento para la ejecución de programas y proyectos.

Que el Articulo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA señala que son atribuciones del Directorio entre otras; a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales, comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales; b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y cumplimiento de atribuciones de la entidad; c) aprobar la estructura organizaciones; d) aprobar los reglamentos y manuales que correspondan; aprobar la Planificación Estratégica Institucional- PEI, Programación Operativa Anual-POA, y su correspondiente presupuesto; 1) aprobar el informe de gestión; g) aprobar, interpretar y cumplir el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno; h) Definir las competencias del Directorio, mediante resoluciones velando que no exista injerencia directa en la gestión de EMAGUA.

CONSIDERANDO:

Que el Informe Técnico Financiero N° GP/INF/170/2015 de fecha 28 de agosto de 2015 generado por la Gerencia de Planificación, en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2016, entre sus consideraciones señala que el Presupuesto total del Plan Operativo Anual 2016, asciende a un importe de Bs.481.199.428,00 (Cuatrocientos Ochenta y Un Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiocho 00/100 Bolivianos), este Presupuesto proyectado para la gestión 2016, está compuesto por actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión, dividido en Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) para Funcionamiento y Bs.458.593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) para Inversión. El informe expuesto lineas arriba concluye:

El presupuesto de inversión en la gestión 2016, está orientado a la ejecución de proyectos que en definitiva contribuyen a las metas establecidas por el órgano rector, las que en este documento cuentan con Indicadores construidos para posibilitar un adecuado seguimiento del mismo.

Para cumplir con las metas de gestión EMAGUA también requiere la consolidación de su estructura organizacional para adecuarse al nuevo escenario y al desafio planteado ya en el POA 2015, de desconcentración en las Jefaturas y Gerencias Departamentales".

Que el citado informe recomienda convocar a reunión de Directorio con la finalidad de aprobar el POA 2016 el cual se adjunta en anexo y forma parte indisoluble del formulario, posteriormente remitir junto al anteproyecto de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación para el Desarrollo y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Que el Informe Financiero N° GAF/INF/163/2015 de fecha 01 de septiembre de 2015, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual Gestión 2016, señala en sus conclusiones y recomendaciones que la formulación presupuestaria para gasto corriente gestión 2016, por la suma total de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) el cual permitirá que la institución cumpla con las actividades formuladas ene! POA - 2016, recomendando remitir al Directorio para su aprobación correspondiente.

Que el Informe Legal N° UJ/INF/310/2015 de fecha 28 de agosto de 2015, emitido por la Unidad Jurídica, previo análisis legal concluye que la solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual de la

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OFICINA CENTRAL —L,paz: DEPARTAMENTAL LAPAZ: COCHABAMBA: SANTACRUZ: EL ALTO: TARIJA: SUCRE: ORURO;

Av. 20 de Oclub,o N° 2665. Ediñcio Callo Mo).z CanIcie Callo Henil aya N° Coito Tevizole Rivero Av 6 do Mano N°70. Zona Mi,allores. Callo Ladislao Calle Velasco

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ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE YAOLIA J

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gestión 2016, no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio de EMAGUA su aprobación conforme lo prevé el Articulo 8° del Decreto Supremo No. 0163 y Artículo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA, y sea mediante resolución administrativa motivada.

POR TANTO:

El Directorio de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA) Presupuesto Gestión 2016, de acuerdo a los ANEXOS, los cuales forman parte integrante indisoluble de la presente resolución.

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto de Inversión por un monto de Bs.458,593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos).

TERCERO.- Aprobar el Presupuesto de Funcionamiento por un monto de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos),

CUARTO.- Autorizar al Director General Ejecutivo de EMAGUA a realizar las gestiones que sean necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MEFP), para la obtención de ítems al personal Ejecutivo y Jefaturas de EMAGUA.

QUINTO.- Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución la Dirección General Ejecutiva de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA.

Regístrese, comuníquese y archivese

co Anton?DIRECTORIO Pérezvera

RESIDENTE DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

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ing. Viadimir Pablo Lujan Pérez REPRESENTANTE MINISTERIO DE PbANIFICCIÓN DEL DESARROLLO

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ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Estado Plurinacional de BolIvia

E 44

INFORME LEGAL UJ/INF/315/ 2015

A: DIRECTORIO DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (EMAGUA

Vía: Ing. James Jaime Ávila Antezana DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

De: Abog. Dalleceni Araceli Araoz Vargas . .:• .. 91,1iOZ

JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA Mf.

Fecha: 01 de septiembre de 2015

Ref.: APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) PRESUPUESTO GESTIÓN 2016

I. ANTECEDENTES

Constituyen antecedentes del presente informe:

El Informe Técnico Financiero N° GP/INF/170/2015 de fecha 01 de septiembre de 2015 generado por la Gerencia de Planificación, en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2016.

II. MARCO LEGAL

El Artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que la Administración Pública se rige por los Principios de legitimidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

La Ley No. 2042 Ley de Administración Presupuestaria en su Articulo 10 establece "La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que se debe registrarse el proceso de la administración presupuestaria de cada gestión fiscal que comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de cada gestión..."

La Ley No. 1178 en su Artículo 3° establece que los Sistemas de Administración y Control se aplicaran en todas las entidades del sector público, sin excepción. A su vez el Artículo 6° señala que el Sistema de Programación de Operaciones traduce objetivos y planes estratégicos de cada entidad, en resultados concretos para alcanzar en el corto y mediano plazo, las tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integra, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre inversión e inversión.

La norma citada anteriormente establece que las entidades gubernamentales sujetaran sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos a las condiciones de financiamiento debidamente contraído a los límites legales presupuestarios, no pudiendo trasferir gastos de inversión a funcionamiento.

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ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA


Estado Plurinacional de Bolivia

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Por otra parte las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas con Resolución Suprema. No. 225557 del 01 de diciembre de 2005, son de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos comprendidos en el alcance de los artículos 3 y 4 de la Ley No. 1173, misma que guarda relación con en el articulo 11° que establece la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad y el órgano público es responsabilidad de la máxima autoridad.

El Articulo 6° inciso d) de las Normas Básicas citadas anteriormente establece como principios que sustentan el Sistema de Programación de Operaciones entre otros, se encuentra el Principio de Flexibilidad que Consiste que en el Programa de Operaciones Anual de cada entidad podrá ser objeto de ajustes y modificaciones.

El Articulo 24° de la norma descrita precedentemente establece que durante el ejercicio fiscal el Programa de Operaciones Anual podrá ser ajustado a) Por la incorporación de nuevos objetivos emergentes de nuevas competencias asignadas que cuenten con el respectivo financiamiento, b) Por la variación de las metas iniciales previstas cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de la entidad.

Mediante Decreto Supremo N° 0163 de fecha 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) con la finalidad de ejecutar programas proyectos de inversión para el desarrollo. Institución de derecho público descentralizada con personería jurídica, patrimonio, autonomía de gestión técnica, económica, administrativa financiera y legal.

El precitado Decreto en su Articulo 5° dispone que EMAGUA entre sus principales competencias están: i) ejecutar programas y/o proyectos de inversión pública por administración directa o por contratación de terceros, u) promover y ejecutar proyectos pilotos de inversión pública iii) gestionar recursos económicos provenientes de créditos, donaciones, transferencias y Otros para su funcionamiento u operación, así como la ejecución de programas y proyectos de inversión para el desarrollo.

El Articulo 8° del Decreto Supremo citado precedentemente señala que entre las funciones del Directorio de EMAGUA están: a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales, b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y el cumplimiento de atribuciones de la entidad, c) aprobar la estructura organizacional, los reglamentos y manuales que correspondan, d) aprobar la Planificación Estratégica Institucional - PEI, Programación Operativa Anual-POA y su correspondiente presupuesto, e) aprobar los informes de gestión y logros obtenidos por EMAGUA, 1) aprobar la suscripción de convenios de cooperación y/o co-financiamiento para la ejecución de programas y proyectos.

El Artículo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA señala que son atribuciones del Directorio entre otras; a) aprobar las directrices y normas institucionales internas generales, comprendidas en el marco de las políticas y planes sectoriales; b) controlar y fiscalizar el funcionamiento, normativa institucional y cumplimiento de atribuciones de la entidad; e) aprobar la estructura organizaciones; d) aprobar los reglamentos y manuales que correspondan; aprobar la Planificación Estratégica Institucional- PEI, Programación Operativa Anual-POA, y su correspondiente presupuesto; 9 aprobar el informe de gestión; g) aprobar, interpretar y cumplir el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno; h) Definir las competencias del Directorio, mediante resoluciones velando que no exista injerencia directa en la gestión de EMAGUA.

III. ANÁLISIS

El Informe Técnico Financiero N° GP/INF/170/2015 de fecha 01 de septiembre de 2015 generado por la Gerencia de Planificación, en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual (POA) Gestión 2016, entre sus consideraciones señala que el Presupuesto total del Plan Operativo Anual 2016, asciende a un importe de Bs.48 1.199.428,00 (Cuatrocientos Ochenta y Un Millones Ciento Noventa y Nueve Mil vsNasclllaglsa.gl)h.hli Linea (.raluita: IIfl-IO-MOI 1

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Cuatrocientos Veintiocho 00/100 Bolivianos), este Presupuesto proyectado para la gestión 2016, está compuesto por actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión, dividido en Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) para Funcionamiento y Bs.458.593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) para Inversión. El informe expuesto líneas arriba concluye:


Para cumplir con las metas de gestión EMAGUA también requiere la consolidación de su estructura organizacional para adecuarse al nuevo escenario y al desafio planteado ya en el POA 2015, de desconcent ración en las Jefaturas y Gerencias Departamentales".

El citado informe recomienda convocar a reunión de Directorio con la finalidad de aprobar el POA 2016 el cual se adjunta en anexo y forma parte indisoluble del formulario, posteriormente remitir junto al anteproyecto de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación para el Desarrollo y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

El Informe Financiero N° GAF/INF/ 163/2015 de fecha 01 de septiembre de 2015, emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas en relación a la Aprobación del Programa de Operaciones Anual Gestión 2016, señala en sus conclusiones y recomendaciones que la formulación presupuestaria para gasto corriente gestión 2016, por la suma total de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) el cual permitirá que la institución cumpla con las actividades formuladas en el POA - 2016, recomendando remitir al Directorio para su aprobación correspondiente.

Consecuentemente, de los antecedentes y normativa expuesta se concluye que la solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual de la gestión 2016 no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio de EMAGUA su aprobación conforme lo prevé el Articulo 8° del Decreto Supremo No. 0163 y Artículo 24° del Estatuto Orgánico de EMAGUA, mediante Resolución Administrativa motivada.

lv. RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto se recomienda al señor Director General Ejecutivo poner a consideración del Directorio de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua los siguientes aspectos:

Aprobación del Programa de Operaciones Anual (POA) Presupuesto Gestión 2016.

Aprobación del Presupuesto de Inversión por un monto de Bs.458.593.663,00 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos).

Aprobación del Presupuesto de Funcionamiento por un monto de Bs.22.605.765,00 (Veintidós Millones Seiscientos Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).

Es cuanto se informa a los fines de ley.

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INFORME GP/INF/1 70/2015

A: Ing. James Jaime Ávila Antezana DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

De: Lic. Roberto 1. Salvatierra Zapata Gerente de Planificación

Fecha: 28 de Agosto 2015

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1. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo, definiendo las competencias concretas de la Entidad.

EMAGUA ha tenido un comportamiento ascendente en cuanto a la inversión, lo cual se refleja en más proyectos ejecutados, principalmente a partir de la gestión 2012. El 2010 se tuvo una ejecución de inversión de 9,36 millones, el año 2011 este bajó a 5.5 millones, el año 2012 la ejecución subía a 65.14 millones, yen la gestión 2013 se tuvo una ejecución de 182,5 Millones, en la gestión 2014, se tuvo una ejecución de 266,6, para la gestión 2015 se tiene prevista una ejecución de Bs393,9 millones.

Para la formulación del POA 2016 de EMAGUA se han adoptado los formularios propuestos por la Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que han permitido desagregar los objetivos en descripciones claramente definidas, indicadores, metas, responsables y recursos asignados.

En esta formulación del POA 2016 y en cumplimiento a las normas vigentes y directrices de los órganos rectores, se ha trabajado con base en los lineamientos de los pilares de la Agendad Patriótica Bicentenario 2025, la profundización del modelo económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia, y bajo el enfoque del Modelo de Gestión Integrado que permitió el ajuste y adecuación del Plan Estratégico Institucional y a su vez las lineas orientadoras de la Programación Operativa Anual

En el marco de la planificación operativa, se hace referencia al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan sectorial, el PEI Institucional y al Sistema de Programación de Operaciones (SPO), estos instrumentos definen los parámetros para la elaboración de Misión, visión, políticas, estrategias, programas y proyectos en los planes de desarrollo.

El Programa de Operaciones Anual (POA), es el instrumento de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PH) y ambos son complementarios y están ligados al presupuesto.

2. DESARROLLO

La Programación de Operaciones Anual 2016, es un nuevo desafío para la Entidad Ejecutora del Medio Ambiente y Agua, Entidad en proceso de impulsar el crecimiento y la descentralización, para cumplir con las competencias definidas en el D.S. N' 163, para lo cual se ha articulado a partir del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan Sectorial de Desarrollo y Saneamiento y de las Orientaciones Estratégicas definidas para EMAGUA, donde se contempla todas las obligaciones que se estima devengar en la gestión 2016, para la contratación de personal, compra de bienes y

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adquisición de servicios, realización de gastos de inversión pública y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual.

El Programa Operativo Anual (POA) se traduce en un documento formal en el que se enumera los objetivos a alcanzar durante una gestión fiscal: el mismo que está adecuadamente alineado con el Plan Estratégico Institucional, Plan Nacional de Desarrollo y Planes Sectoriales.

El POA 2016 ha considerado para la formulación de la programación de inversiones, los proyectos de continuidad de la gestión 2015, a los que se suman los proyectos nuevos que serán encarados en la gestión 2016 y que están respaldados por los diferentes convenios concurrentes y subsidiarios firmados por la institución.

La formulación del POA 2016 demandó la realización de talleres y tareas de evaluación de la ejecución de la inversión programada en el POA 2015, para establecer la situación de partida de la inversión a ser programada en la próxima gestión (taller realizado en fecha 20 y 21 de julio en el Hotel Titicaca, con la participación del Director General Ejecutivo: los gerentes nacionales, jefes departamentales y técnicos de la GT,GAF y la GP), las reflexiones para alcanzar las metas programadas en la gestión 2015 y la proyección de la inversión para la gestión 2016: para lograr proyectos enmarcados en las políticas institucionales, definiendo los objetivos de gestión que permitan el proceso de ligazón entre los objetivos estratégicos y tácticos, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del nuevo contexto, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional a fin de que sus alcances orienten la programación anual de operaciones.

Seguidamente se ha analizado la estructura de la entidad, los procesos principales, escala salarial, presupuesto vigente, cargos, y la planilla presupuestaria. Se utilizó para el diagnóstico la metodología FODA a fin de identificar acciones que mejoren el desempeño organizacional en función a las demandas del entorno relevante.

Para la construcción de los Objetivos Estratégicos, de Gestión, específicos y las operaciones se ha trabajado en función al árbol de problemas y de Objetivos, tomando como punto de partida las definiciones establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) con base en los Objetivos y Estrategias del mismo, el Plan Sectorial, estos instrumentos se han enlazando con los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el cual se los ha definido como parte de la Gestión Estratégica Integrada de EMAGUA, los cuales dan paso a los Objetivos de Gestión establecidos en el POA 2016, los Objetivos Específicos que permiten la apertura a nivel de Operaciones, presupuesto de inversión y de funcionamiento

El presupuesto total del Programa Operativo Anual 2016, asciende a un importe de Bs. 481.199.428,00 (Cuatrocientos ochenta y un millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintiocho 00/100 bolivianos).

Este Presupuesto proyectado para la gestión 2016, está compuesto por actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión.

El presupuesto de Funcionamiento tiene un monto asignado de Bs 22.605.765,00 (Veintidós millones seiscientos cinco mil setecientos sesenta y cinco 00/100 bolivianos).

El presupuesto de Inversión tiene asignado un monto de Bs. 458.593.663,00 (Cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y tres 00/100 bolivianos).

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1 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

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3. CONCLUSIONES


Para cumplir con las metas de gestión EMAGUA también requiere la consolidación de su estructura organizacional para adecuarse al nuevo escenario y al desafío planteado ya en el POA 2015, de desconcentración en las jefaturas y gerencias departamentales.

Por lo que se solicita la aprobación del documento del POA 2016 de EMAGUA por intermedio de su Directorio.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda convocara reunión de Directorio con la finalidad de aprobar el POA 2016 el cual se adjunta en anexo y forma parte indisoluble del formulario, posteriormente remitir junto al anteproyecto de Presupuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación para el Desarrollo y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Se recomienda priorizar el trámite correspondiente para lograr formalizar la estructura de puestos que actualmente está en la partida 12100 de personal eventual a la partida 11700 personal permanente con el TGN de al menos un 10% de la estructura actual.

Es cuanto informo para los fines consiguientes.

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1.-RESUMEN EJECUTIVO

Incrementar la cobertura de servicios

de agua potable. saneamiento y riego beneficiando al medio

OE1 ambiente, apoyando el cumplimiento Ejecutar proyectos de agua potable,

109 proyectos en ejecución de los lineamiento de la Agenda alcantarillado sanitario, y medio ambiente

Patriótica del Bicentenario 2025 y las metas del Plan de Gobierno 2015-

2020

iviejorar tiempos en la ejecucion Ce proyectos

Reducir costos y tiempos en la Gestionar nuevos convenios para una mayor 64 proyectos revisados 0E2

ejecución de proyectos ejecución de proyectos 6 informes de gestión de convenios

0E3 Mejorar la capacidad de generación Consolidar la imagen institucional e influencia

12 informes presentados de información oportuna de EMAGUA en el entorno

Mejorar el clima ético y laboral para

contribuir al logro de resultados de

0E4 alta calidad basados en un fuerte Mejorar clima ético y laboral 12 informes presentados compromiso con la misión de la

Entidad

a. Inversión

CASCO VIEJO 0253-00106-00000 41 114 15.447.352,00

CASCO VIEJO 0253-00106-00000 42 230 2.506.635,00

FONABOSQUE 253-00070-00000 87 230 3.500.000,00

KfW GUADALQUIVIR 0253-00172-00000 80 516 2.796.539,00







KfW GUADALQUIVIR 0253-00225-00000 80 516 2.884,200,00


KfW GUADALQUIVIR 0253-00228-00000 80 516 407.287,00


KfW PERIURBANOS 0253-00233-00000 70 516 2.706223,00

KfW PERIURBANOS 3253-00234-00000 70 516 5.757.602,00

KfW PERIURBANOS 0253-00250-00000 70 516 4.298.878,00

KfW PERIURBANOS 0253-00251-00000 70 516 2.715.130,00

LLALLAGUA 0253-00367-00000 41 111 9.022.365,00

LLALLAGUA 3253-00367-00000 41 113 3.647.736,00

LLALLAGUA 0253-00367-00000 42 220 9.022.512,00

LLALLAGUA 1 0253-00368-00000 41 1 111 2977.635,00

LLALLAGUA 1 0253-00368-00000 41 1 113 1.203.777,00

LLALLAGUA 0253-00368-00300 42 220 2977.488,00

PARC 0253-00147-00000 44 543 131.999,00

PARC 0253-00148-00000 44 543 155.697,00

PARC 0253-00149-00000 44 543 158.846,00

PARC 0253-00150-00000 44 543 110.030,00

PARC 0253-00151-00000 44 543 46.399,00

PARC 0253-00152-00000 44 543 48.711,00

PARC 0253-00153-00000 44 543 48.544,00

PARC 0253-30154-00000 44 543 32.206,00

PARC 0253-00155-00000 44 543 29.263,00

PARC 0253-00156-00000 44 543 33.209,00

PARC 0253-00157-00000 44 543 121.341,00

PARC 253-00077-00000 44 543 24.783,00

PARC 253-00078-00000 44 543 26.080,00

PASAAS 0253-00123-00000 41 111 4.521,00

PASAAS 0253-00124-00000 41 111 59.804,00

PASAAS 0253-00125-00000 41 111 64.249,00

PASAAS 0253-00126-00000 41 111 4.521,00

PASAAS 0253-00127-00000 41 111 18.839,00

PASAP 0253-00255-00000 41 111 4.765.024,00

PASAP 0253-00255-00000 41 119 2.748.978,00

PASAP 4531 0253-00240-00000 41 116 11.071.379,00

PASAP AS0I 0253-00240-00000 41 119 20.000.000,00

PASAP ASDI 0253-00241-00000 41 119 9.815.265,00

PASAR 0253-00118-00000 41 111 9.363,00

PASAR 0253-00119-00000 41 111 6.308,00

PASAR 0253-00120-00000 41 111 108.089,00

PASAR 0253-00121-00000 41 111 108.089,00

PASAR 0253-00122-00030 41 111 97.338,00

PASAR 0253-00143-00000 41 119 355.960,00

PASAR 0253-00144-00000 41 116 350.405,00

PASAR 0253-00144-00000 41 119 13.774,00

PASAR 0253-00145-00000 41 119 889.237,00

PASAR 0253-00160-00000 41 111 243.155,00

PASAR 0253-00160-00000 41 119 161.307,00

PASAR 0253-00163-00000 41 111 18.067,00

PASAR 0253-00163-00000 44 115 141.569,00

PASAR 0253-00165-00000 41 111 145.269,00

PASAR 0253-00165-00000 41 113 41.761,00

PASAR 0253-00169-00000 41 111 2.535.400,00

PASAR 0253-00169-00000 41 116 760.620,00

PASAR 0253-00169-00000 41 119 325.980,00

PASAR 0253-00170-00000 41 111 314.441,00

PASAR 0253-00170-00000 41 119 150.708,00

PASAR 0253-00171-00000 41 111 669.712,00

PASAR 0253-00171-00000 41 119 287.019,00

PASAR 0253-00181-00000 41 111 47.891,00

PASAR 0253-00254-00000 41 111 638421,00

PASAR 0253-00254-00000 42 230 301.816,00

PASAR 0253-00181-00000 41 111 2.793.540,00

PASAR 0253-00181-00000 41 113 1.341.447,00

PASAR 0253-00181-00000 42 220 2.012.171,00

PNC ARENAS FASE 0 0253-00202-00000 41 113 167.400,00

PNC ARENAS FASE II 0253-00202-00000 44 720 145.600,00

PNC COSECHA DE AGUA 0253-00140-00000 42 220 20.409,00

PNC COSECHA DE AGUA 0253-00140-00000 44 720 6.673.194,00

PROAR 0253-00101-00000 41 113 1.189.680,00

PROAR 0253-00101-00000 43 314 360.698,00

PROAR 0253-00103-00000 41 113 94.385,00

PROAR 0253-00103-00000 42 220 1.938360,00

PROAR 0253-00103-00000 43 314 1.953.937,00

PROAR 0253-00105-00000 41 113 300.865,00

PROAR 0253-00105-00000 43 314 98.203,00

PROAR 0253-00108-00000 41 113 3.298.457,00

PROAR 0253-00109-00000 41 113 45.689,00

PROAR 0253-00109-00000 43 314 129,073,00

PROAR 0253-00110-00000 41 113 536.217,00

PROAR 0253-00110-00000 43 314 4.663,00

PROAR 0253-00113-00000 41 116 3.283.815,00

PROAR 0253-00113-00000 41 119 62.528,00

PROAR 0253-00113-00000 43 314 6.487.377,00

PROAR 0253-00114-00000 41 113 54.778,00

PROAR 0253-00114-00000 43 314 131.616,00

PROAR 0253-00129-00000 - 43 314 9.344.802,00

PROAR 0253-00131-00000 43 314 6.104.820,00

PROAR 0253-00146-00000 41 113 3.069.102,00

PROAR 0253-00159-00000 43 314 13.892.716,00

PROAR 0253-00161-00000 41 113 788.120,00

PROAR 0253-00161-00000 42 220 1.838.948,00

PROAR 0253-00161-00000 43 314 3.990.583,00

PROAR 0253-00164-00000 44 556 11.299.035,00

PROAR 0253-00175-00000 43 314 175.945,00

PROAR 0253-00178-00000 42 230 44.975,00

PROAR 0253-00178-00000 43 314 23.543.685,00

PROAR 0253-00180-00000 41 113 517.636,00

PROAR 0253-00180-00000 42 220 517.536,00

PROAR 0253-00180-00000 43 314 125.121,00

PROAR 0253-00182-00000 41 113 485.042,00

PROAR 0253-00182-00000 43 314 81.018,00

PROAR 0253-00184-00000 41 113 130.475,00

PROAR 0253-00184-00000 43 314 7,026.855,00

PROAR 0253-00185-00000 41 113 1.248.929,00

PROAR 0253-00185-00000 43 314 4.687.914,00

PROAS 0253-00186-00000 41 113 12.214.507,00

PROAS 0253-00186-00000 43 314 3.134.190,00

PROAS 0253-00187-00000 41 113 1.423.190,00

PROAS 0253-00187-00000 43 314 3.937.939,00

PROAS 0253-00188-00000 41 119 3.227.964,00

PROAS 0253-00188-00000 43 314 4.467.507,00

PROAS 0253-00189-00000 43 314 6.518.923,00

PROAS 0253-00193-00000 41 113 1.432.08100

PROAS 0253-00193-00000 43 314 1.503.605,00

PROAS 0253-00230-00000 41 113 1.141.949,00

PROAR 0253-00230-00000 43 314 4.567.798,00

PROAS 0253-00231-00000 41 113 608.412,00

PROAR 0253-00231-00000 43 314 2.490.171,00

PROAS 0253-00232-00000 41 113 2.700.573,00

PROAR 0253-00232-00000 43 314 5.608.165,00

PROAS 253-00064-00000 41 113 51.977,00

PROAS 253-00064-00000 42 230 25.796,00

PROAS 253-00087-00000 41 113 638.121,00

PROAS 253-00087-00000 42 220 1.276.243,00

PROAR 253-00089-00000 41 113 710.265,00

PROAS 253-00089-00000 43 314 41.730,00

PROAS 253-00091-00000 42 220 2.204.496,00

PROAS 253-00091-00000 43 314 4,324.022,00

PROAS 253-00091-00000 44 115 1.200.424,00

PROAS 253-00094-00000 41 113 846.347,00

PROAS 253-00094-00000 42 220 2.539.042,00

PROAS 253-00094-00000 43 314 114.664,00

PROAR (PREINV) 0253-00257-00000 42 230 84.956,00

PROAS (PRENV) 0253-00257-00000 43 314 339.823,00

PROASRED 0253-00207-00000 43 314 29.783.944,00

PROASRED 0253-00237-00000 41 113 6.278.517,00

PROASRED 0253-00237-00000 43 314 3.385.467,00

PROASRED 0253-00238-00000 41 113 8.341.417,00

PROASRED 0253-00238-00000 43 314 4.965.841,00

PROASRED 0253-00239-00000 41 113 3.345.605,00

PROASRED 0253-00239-00000 43 314 6.260.732,00

PROASRED 253-00011-00000 41 113 9,605,414,00

PROASRED 253-00011-00000 43 314 12.388121,00

SAS-PC 0253-00115-00000 41 119 528.772,00

SAS-PC 0253-00115-00000 44 552 453.037,00

SAS-PC 0253-00116-00000 41 119 412.474,00

SAS-PC 0253-00116-00000 44 552 329.147,00

SAS-PC 253-00006-00000 41 119 365.055,00

SAS-PC 253-00018-00000 41 113 426.658,00

SAS-PC 253-00018-00000 44 552 65.877,00

SAS-PC 253-00043-00000 44 552 556.637,00

SAS-PC 253-00044-00000 44 552 122.154,00

SAS-PC 253-00045-00000 41 119 305.491,00

SAS-PC 253-00045-00000 44 552 1.029160,00

SAS-PC 253-00046-00000 41 119 157.059,00

SAS-PC 253-00046-00000 44 552 528.719,00

SAS-PC 253-00047-00000 41 119 372.79100

SAS-PC 253-00047-00000 44 552 374.671,00

SAS-PC 253-00048-00000 41 119 421.891,00

SAS-PC 253-00049-00000 41 119 3.045.175,00

SAS-PC 253-00049-00000 44 552 3.089.603,00

SAS-PC 253-00053-00000 41 119 3.113.062,00

SAS-PC 253-00053-00000 44 552 1.051.133,00

b. Corriente

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PÚBLICA 44 552 241 137,00

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 43 314 4.045 907,00

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 44 543 267 875,00

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 43 314 7.915657,00

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 41 119 3.257.403

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 41 119 1.313.017


ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 41 113 12600,00

ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 42 220 2.625.000,00


ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 41 111 2024.657

c. Transferencias

1 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PUBLICA 43 314 4.045.907,00

2 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 43 314 7.915.657,00

3 ACTIVIDADES DE APOYO ALA INVERSIÓN PÚBLICA 41 111 2.897.769.00

4 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 44 543 267.875,00

5 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA 44 552 2411371 00

6 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PÚBLICA 44 720 29 400,00

Programa Operativo Anual 2016

EMAGUA

Contenido

POA 2016 EMGU . 1

1 INTRODUCCIÓN . 6

2 FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) ........................................ 8

3 MARCO LEGAL ..................................................................................................................... 9

4 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................... 10

4.1 Misión ........................................................................................................................ 10

4.2 Visión ......................................................................................................................... 10

4.3 Valores institucionales: ............................................................................................... 11

4.4 Modelo de Gestión Estratégica Integrada de EMAGUA. .............................................. 11

4.4.1 Gestión programática .............................................................................. 13

4.4.2 Gestión Operativa Organizacional ......................................................... 13

4.4.3 Gestión del Entorno ................................................................................ 14

4.4.4 Gestión de la Cultura Organizacional ............ ......................................... 14

5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE EMAGUA....................................................................... 15

AnálisisFODA ......................................................................................................................... 15

Análisis de la situación interna' ............................................................................ 15

Análisis de la situación externa: ...................................... . .................................... 16

Análisis de situación a partir del Modelo de Gestión Estratégica Integrada .... . ..... . ................... 17

GestiónProgramática ........................................................................................... 1 7

Gestión Operativa Organizacional ....................................................................... 17

Gestióndel Entorno .............................................................................................. 19

Gestión de la Cultura Organizacional................................................................... 19

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................. 20

ObjetivoEstratégico 1............................................................................................................. 20




7 DEFINICION DE AREAS FUNCIONALES Y UNIDADES ORGANIZACIONALES ............................ 21

8 OBJETIVOS DE GESTIÓN 2016............................................................................................ 22

Indicadores .23

9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 23

10 LOGROS 2015 Y PRINCIPALES ACCIONES 2016 POR UNIDAD ORGANIZACIONAL .................. 24

Dirección General Ejecutiva .............................................................. . ...................................... 24

Logros relevantes al 2015...................................................................................... 24

Principales Acciones 2016 .................................................................................... 24

CoordinaciónGeneral ............................................................................................................ 25

Logros relevantes 2015 ......................................................................................... 25

Principales Acciones 2016 .................................................................................... 25 Área de Transparencia ............................................................................................................ 25



Unidad de Comunicaciones ..................................................................................................... 26



Gerenciade Planificación ........................................................................................................ 26

Logrosrelevantes 2015 ......................................................................................... 26


Gerencia de Administración y Finanzas .......... . ......... . ............................................................... 28

Logrosrelevantes 2015 ......................................................................................... 28


GerenciaTécnica ..................................................................................................................... 29



PRESUPUESTOCONSOLIDADO .................................................................................................... 31

Presupuesto de Inversión ........................................................................................................ 31

Presupuesto de funcionamiento ................................................ . .................... . ........................ 32

Presupuesto de gasto corriente 2015 por partidas ................................................. 32

Convenios en Vigencia ............................................................................................................ 33

Detalle de Presupuesto por Sector ......................................................................................... 34

Detalle de Presupuesto por Departamento: ............................................... . ............................ 35

FORMULARIOS............................................................................................................................ 35

ANEXO 1 36

FORMULARIOS .36

EMAGUA es una Entidad cuya creación responde a una decisión soberana del Estado Plurinacional y es parte fundamental de sus estrategias de desarrollo a fin de mejorar la ejecución de programas y proyectos vinculados al recurso hídrico y al medio ambiente para lograr incrementar de manera importante el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento básico.

La entidad sí bien cuenta con un plantel de profesionales capaces (recurso fundamental de toda organización) no deja de ser una organización joven que afronta y afrontará la ejecución de proyectos importantes que representan en sí mismos retos complejos de características diversas y particulares, por ello, para la ejecución del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano y de otros programas, EMAGUA, está fortaleciendo sus capacidades institucionales a través del mejoramiento de la eficacia y eficiencia de su potencial para organizar, planificar, programar ejecutar y controlar la gestión institucional de manera efectiva.

Los proyectos que ejecuta EMAGUA en agua potable, alcantarillado, riego y medio ambiente, cuentan con financiamiento proveniente de convenios subsidiarios específicos suscritos con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Cooperación Internacional. Estos convenios apalancan aporte local de Gobiernos Departamentales y Municipales mediante la suscripción de Convenios Intergubernativos llamados también Convenios Concurrentes.

La cartera de Convenios Subsidiarios Específicos que administra EMAGUA se incrementó de Bs. 405,6 millones obtenidos en el período 2009-2011 a Bs. 2.765,2 millones (incluye enmiendas a convenios) entre febrero 2012 y febrero 2015 de manera proporcional a la confianza depositada por los organismos de cooperación internacional, Ministerio cabeza de sector, organizaciones sociales, gobiernos municipales y gobiernos departamentales, que son actores relevantes para la gestión institucional.

A partir de la nueva administración de EMAGUA (febrero 2012 a la actualidad), se ha trabajado en la nueva orientación estratégica definida en la gestión institucional con la definición de Misión. Visión, Valores centrales y Objetivos Estratégicos de la Entidad (establecidos en el PEI 2013-2017), marcando una importante inflexión que está orientando, fortaleciendo efectivamente las decisiones y acciones institucionales; la capacidad de ejecución de proyectos.

EMAGUA ha tenido un comportamiento ascendente en cuanto a la inversión, lo cual se refleja en más proyectos ejecutados, principalmente a partir de la gestión 2012. El 2010 se tuvo una ejecución de inversión de Bs. 9,36 millones, el año 2011 este bajó a Bs. 5.5 millones, el año 2012 la ejecución subía a Bs. 65.14 millones, en la gestión 2013 se tuvo una ejecución de Bs.182,6 millones, la misma que fue superada en la gestión 2014 que tuvo una ejecución de Bs. 266,6 millones y para la gestión 2015 se tiene proyectada una ejecución de Bs. 393,9 millones.

Claramente se demuestra que la entidad ha ido evolucionando y transformándose de una oficina nacional con 15 funcionarios, a una entidad con presencia nacional que cuenta con oficinas departamentales (las cuales a través de la desconcentración se pretende ir fortaleciendo cada vez más). Estas oficinas departamentales suman 7 (La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro, Cochabamba, Beni y Tarja), dos oficinas regionales (El Alto y Uyuni) con un personal de 58 funcionarios, los que sumando al personal de la Dirección General Ejecutiva, se tiene a nivel nacional a fines del 2014 un total de 164 funcionarios. (Diciembre 2014 Fuente: GAF, RRHH)

Este crecimiento del nivel de inversión en la ejecución de proyectos se ha reflejado en que el requerimiento de personal se hubiera incrementado, referido principalmente a personal técnico, lo cual ha determinado que se haya contratado más personal a partir de la gestión 2012, para cumplir con los nuevos desafíos, tomando en cuenta los desafíos de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Gobierno 20152020.

El marco conceptual propuesto define dos alcances: el Desarrollo de Capacidades (DC) y la Gestión Estratégica Integrada (GEl). El primero plantea un enfoque orientado a generar cambios no sólo en la estructura, procesos y normas, sino también en las actitudes del personal de la entidad, lo que supone una alineación con los objetivos institucionales al nivel de principios, valores, visiones del desarrollo y un aprendizaje de nuevas competencias. Por otro lado, el modelo de Gestión Estratégica Integrada considera cuatro dimensiones de gestión: a) La gestión programática que define un proyecto institucional relevante para las políticas sectoriales; b) La gestión operativa organizacional, que permite el cumplimiento del proyecto institucional asegurando competencias técnicas, financieras y administrativas; c) La gestión del entorno, a fin de generar apoyo institucional, político, económico y social a las intervenciones de EMAGUA y d) La gestión de la cultura organizacional de modo que todo sea consonante con principios y valores constitucionales de los servicios básicos como derechos humanos, de una participación social real, de una gestión integrada de recursos hídricos y de los derivados del nuevo perfil de servidor y servidora públicos.

En cuanto a sistemas de información, se debe asignar una importante proporción de recursos a este rubro en virtud a la necesidad de establecer un sistema integrado de gestión institucional a nivel de software y hardware para armonizar la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación con tableros de comando e indicadores apropiados. Así, se tendrá un sistema de gestión completo, un sistema específico financiero y la plataforma de comunicación para la Oficina Central y las regionales de todo el país.

Tomando en cuenta que el crecimiento y la necesidad institucional de responder a los mayores desafíos en la ejecución de proyectos será mayor en las gestiones 2016 y 2017, se requerirá mayores recursos humanos, y principalmente mejor desarrollo de capacidades que permitan el cumplimiento de la Gestión Estratégica Integrada, más herramientas de trabajo, equipos de computación, vehículos, sistemas, centro de administración de datos, etc.

Todo esto en el marco del Overhead necesario que permita a EMAGUA, trabajar adecuadamente incorporando un enfoque integral, enmarcado en el modelo de gestión estratégica adoptado por la Entidad en su Plan Estratégico Institucional (PEI 2013-2017) y cuyas acciones enmarcadas en las cuatro dimensiones de gestión descritas a continuación, permitirán un desarrollo institucional armónico y ordenado.

A partir de todo lo anterior y con base a las nuevas directrices emanadas del MEFP, VIPFE y MMAyA, se han incorporado acciones articuladas a los lineamientos de la Agenda Patriótica del Bicentenario; en el presente Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2016.

Para cumplir con los desafíos actuales y futuros, la Dirección General Ejecutiva de EMAGUA, se ha planteado un reto aún mayor en cuanto al nivel de inversión programada que alcanza un monto total de Bs. 481,1 Millones.

Las matrices ajustadas y modificadas propuestas por la Dirección General de Planificación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, han permitido desagregar los objetivos en descripciones claramente definidas, indicadores, metas, plazos, responsables y recursos asignados.

El Plan Operativo Anual (POA) se traduce en un documento de gestión, en el que se definen los objetivos a alcanzar durante una gestión fiscal; el mismo que está adecuadamente alineado con el Plan Estratégico Institucional, planes sectoriales de desarrollo y Plan de Desarrollo Económico y Social.

El POA 2016 ha considerado para la formulación de la programación de inversiones, los proyectos de continuidad de la gestión 2015, a los que se suman los proyectos nuevos que serán encarados en la gestión 2016 y que están respaldados por los diferentes convenios concurrentes y subsidiarios firmados por la institución.

La formulación del POA 2016 demandó la realización de reuniones ytalleres de análisis de la situación interna y externa, tareas de evaluación de la ejecución de la inversión programada , ejecutada y proyectada a la conclusión del POA 2015, para establecer la situación de partida de la inversión a ser programada en la gestión 2016, las reflexiones para lograr proyectos enmarcados en una cadena crítica, que permita el proceso de articulación entre los objetivos estratégicos y tácticos, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del nuevo contexto, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional a fin de que sus alcances orienten la programación anual de operaciones, de la misma manera se ha trabajado en el análisis y propuesta de desarrollo de los indicadores de sostenibilidad de la Entidad, que posibiliten su tarea en el mediano y largo plazo.

Seguidamente se ha analizado la estructura de la entidad, los procesos principales, escala salarial, presupuesto vigente, cargos, y la planilla presupuestaria. Se utilizó para el diagnóstico la metodología FODA a fin de identificar acciones que mejoren el desempeño organizacional en función a las demandas del entorno relevante.

Para la construcción de los Objetivos Estratégicos, de Gestión, Específicos y las operaciones se ha trabajado en función al árbol de Objetivos, tomando como punto de partida las definiciones establecidas en el Plan de Desarrollo Económico Social (POES) con base en los Objetivos y Estrategias del mismo, la Agenda 2025. el Plan Sectorial,

que se han enlazado con los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales dan paso a los Objetivos de Gestión establecidos en el POA 2016, los Objetivos Específicos que permiten la apertura a nivel de Operaciones, presupuesto de inversión y de funcionamiento

Mediante Decreto Supremo N° 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo.

Entre las principales competencias de EMAGUA se encuentran:

• Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos definidos en las competencias asignadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

• Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión para el desarrollo a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus competencias.

• Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas Públicas y de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus funciones asignadas dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

• Promover y ejecutar convenios de cooperación yio co-financiamiento con entidades públicas yio privadas para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos, riego, agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático, en el marco de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

• Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

• Realizar transferencias monetarias yio en especia público-privadas de acuerdo a lo establecido en los convenios de origen de los recursos y en el marco de la normativa vigente. Enfoque Estratégico Institucional

Durante la gestión 2015 en el marco del modelo estratégico definido por EMAGUA se ha continuado con el avance de la gestión institucional, los mismos que están directamente enlazados con los mandatos político, social e institucional; lo cual está posibilitando profundizar en su aplicación con base a los elementos estratégicos definidos (misión, visión, valores) y modelo estratégico:

: i••ú T O .0 L

Li I\'lisi.Ón

La Misión es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. (Art.1 l SPO).

A través de la realización de diferentes talleres con personal de EMAGUA, se ha identificado la siguiente misión

Existimos para la Gestión Eficaz y ejecución eficiente de programas y

proyectas de inversión pública en Agua, Saneamiento y Media

Ambiente para el "Vivir Bien" de la población Boliviana.

La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:

Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución

especializada de proyectos de inversión pública en Aguo,

Saneamiento, y Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida

por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso.

Alcanzando la Visión:

EMAGUA a partir de la gestión 2010 da inicio a la ejecución de proyectos de inversión, de esta forma el aporte de la Entidad a la ejecución del MMAyA como cabeza de sector se incrementó de un 4% inicial a un 17% el año 2012, llegando a marcar record histórico el año 2014 con un 53,29%, consolidándose como el brazo ejecutor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, confirmando la Misión y Visión que nos acerca a la meta de ser la principal entidad ejecutora del sector.

•k1 \; sU i ::on a] es:

"Creemos en el compromiso responsable y transparente del talento

humano de la entidad por lograr resultados de excelencia en la

ejecución de programas y proyectos, en Agua, Saneamiento y Medio

Ambiente en complementariedad con la madre tierra y/a sociedad".

• Transparencia: Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información relevante.

• Compromiso: Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras públicas de EMAGUA al cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales y los intereses de la sociedad boliviana.

• Complementariedad: Los y las servidoras públicas de EMAGUA asumen que todo está interrelacionado con todo, por lo que los objetivos institucionales se deben alcanzar en armonía con la Madre Tierra y con los actores sociales, políticos, institucionales, así como los colegas que prestan servicios en la entidad.

• Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y beneficiarios.

• Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las tareas inherentes a sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.

t] cia :;scU Es;t.raéti ca 1 a teerada de A\( IJA

"EMAGUA cuenta con un Marco Operativo del Plan Estratégico Institucional ajustado y complementado que le permite implantar los conceptos, instrumentos y metodologías definidos en el documento del PEI en todos los niveles de la organización".

Qu'mo se. re? p/,ncpl,rÉ ente nacond:ng cf 1 y eecuciófi espec,alca da de Ptoyec!oS cío ir", fin

púbican Agua Sanearniento i, Medio Angb,pnte con ¡cO imparrio voCca, reconocida PD, sucal, od

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Sil PI5fl,flcac,ón, InversIon,

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Central 1 cp cogansanorres soceies enI relevanc ia e [js seivic ios gestión II) ¡rl c it

3:11 3:12 Impactos sostenibles en la Coordinación y

ejecución de programas y consensos para el

provectos desarrollo de programas

y proyectos

3:21 •322 Innovaciones Nueva cultura

tecnológicas y de organizacional de gestión para la compromiso social

sostenibilidad de las

inversiones

El modelo relaciona las capacidades institucionales en diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos con la gobernabilidad, y la capacidad de articulación con el entorno para generar una influencia favorable a esas políticas, planes, programas y proyectos, con la gobernanza.

Esto implica que se deben generar dos tipos de consistencias; la primera con el entorno relevante (congruencia) y la segunda de carácter interno (coherencia), para asegurar una respuesta efectiva y eficiente a las demandas de ese entorno. Con estos dos

principios se asegura que la entidad fije su razón de ser, objetivos, estrategias y tácticas en función de las demandas de los usuarios y población, el medio ambiente y las instituciones que le otorgan recursos.

Viabilidad de mediano y largo plazo

Gestión Programática (Comprensión y Orientación)

MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la formulación o redefinición de planes, objetivos, políticas y estrategias, expandiendo los recursos para atender necesidades crecientes.

RETO: Sosten ibilidad de los servicios

Gestión del Entorno (Reconocimiento y Apoyo)

MISION: Mantener y aumentar la base de apoyo social, político e institucional a partir de la integración de intereses y expectativas del entorno relevante,

RETO: Relevancia, legitimidad y estabilidad

de la gestión institucional.

IF11Ir.JT1Iiiiiii.-nInr

Gestión Operarva - Organizacional (Gestión y Acción)

MISION: Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles actualmente, aplicados a atender las necesidades de los usuarios de los servicios,

RETO: Excelencia operacional 4

Gestión de la Cultura Organizacional g (Integridad y Compromiso)

MISION: Transparentar la gestión institucional y velar por sus principios y valores. Focalizar los esfuerzos en la aproximación a la equidad.

RETO: Participación, Ética y

Responsabilidad Social,

070

0=

Toda organización debe esforzarse por lograr resultados e impactos en el marco de su misión y visión, formulando sus objetivos, programas y proyectos en forma participativa con los actores involucrados.

4,4,1 Gestión programática

Los diagnósticos realizados en diferentes gestiones a partir del año 2009 revelaban en esta dimensión debilidades en las áreas de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión institucional. La nueva estructura recientemente implementada ha dado pasos sustanciales para dar coherencia a esta función vital de la entidad. En efecto, se ha instituido en la Unidad de Planificación Estratégica y Programación Operativa la responsabilidad de facilitar la planificación estratégica y operativa, así como el monitoreo y la evaluación.

4.4.2 Gestión Operativa Organizacional

En esta dimensión se debería asegurar la capacidad institucional en el marco de la Misión y Visión de la entidad para cumplir los planes de corto, mediano y largo plazo. En EMAGUA se vive actualmente un proceso de consolidación que exige atender esta demanda con especial cuidado. El crecimiento de la planilla a través de un reclutamiento transparente por convocatoria pública otorga ventajas a la entidad muy

importantes, sin embargo de debe organizar muy bien el trabajo de este cuerpo de profesionales para justificar este crecimiento.

Complementar los módulos del SIGAP (sistema de Seguimiento y Gestión Administrativa de Proyectos) y Ponerlos en marcha el sistema SIGAP bajo el criterio de gestión de proyectos y alineado con la lógica de trabajo de la Gerencia Técnica

d: Entcrno

La gestión del entorno implica un conjunto de competencias de la entidad que le posibiliten la interactuación con entidades de gobierno y la sociedad civil, pero además la consideración adecuada del entorno ambiental. En este sentido, el posicionamiento de la gestión integrada de recursos hídricos que junto al Derecho Humano al Agua constituyen los principales orientadores de la gestión sectorial debe ser parte de la estrategia institucional.

O rça

Si bien se observa que en EMAGUA existe una vocación de servicio, con sentido de misión y compromiso, no se verifica de manera equivalente una orientación a la integración ni a la colaboración entre las áreas. Cada unidad cumple con el desarrollo de sus tareas, pero no se observan mecanismos que faciliten la producción de sinergias al interior de la organización. La práctica de reuniones internas entre unidades o entre jefaturas pares, está en pleno proceso de incorporación a la pr'ctica cotidiana a partir de la gestión 2015. Aunque aún se tiene a muchos grupos de trabajo concentrados en solo sus labores, sin que exista una visión de conjunto ni un sentido colectivo.

En este sentido, con la reestructuración organizacional de la gestión 2014 y la mayoritaria adhesión de personal nuevo, es el momento de planificar acciones que incidan en el tema:

Se ha incorporado a EMAGUA un grupo importante de profesionales habiéndose triplicado la planilla de la gestión 2011. Consiguientemente, es tarea lógica de asumir, la construcción de un Código de Ética axiológico sobre la base de principios y valores emergentes de la Constitución, los planes nacional y sectoriales, y del servicio público, seleccionados y priorizados por el propio personal. A través del proceso de implantación de estos valores mejorará el clima laboral, el compromiso y los resultados institucionales.

Asimismo, el mejoramiento del clima y cultura organizacional exigen la realización de eventos que tiendan a promover la motivación, el compromiso y la eficiencia del personal de la organización. Dichos eventos pueden versar en temas de competencias comunicacionales y relaciones públicas, relaciones humanas, formación de equipos de alto rendimiento técnico y liderazgo.

Los retos a ser asumidos en cada una de las dimensiones se resumen en el siguiente cuadro;

El análisis de factores internos (Fortalezas y Debilidades), como de factores externos (Oportunidades y Amenazas), tienen el objetivo de encontrar la mejor relación entre las tendencias que se perciben del entorno y la potencialidad propia de la institución, con la finalidad de cumplir la misión, concretar la visión y asumir las responsabilidades institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales de desarrollo y el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA. En este sentido, el presente diagnóstico nos permite obtener el estado de situación de EMAGUA.

EMAGUA tiene una propuesta para capacitar a su personal, con a 1 RRHH finalidad de mejorar la atención de los programas y proyectos a cargo

de la Entidad. Se cumplen con los requisitos exigidos por los organismos

2 R- financiadores de programas y proyectos, se tiene buenas

FIN. evaluaciones de capacidades institucionales, se está trabajando en contar con un adecuado indicador de sostenibilidad institucional.

R- La infraestructura de las oficinas tanto nacional como departamentales es

FORTALEZAS TEG adecuada a los requerimientos, mobiliario, equipo parque automotor, ropa de trabajo indispensable necesario EMAGUA cuenta con procesos y procedimientos estándares, que ha permitido

C- contar con reglamentos actualizados y compatibilizados con la normativa 4 nacional.

ORG. Cuenta también con una estructura organizacional implementada, ____ ............................desconcentrada en oficinas depaamentales en 8 depauamentos.

• Se tiene algunas falencias en cuanto al conocimiento del personal de la normativa nacional, sectorial y de gestión pública. Los equipos de trabajo consolidados en muchas áreas y producto de la

1 RRHH renovación otros están aún en proceso de consolidarse. El clima organizacional presenta aún algunas fisuras por las condiciones de trabajo de EMAGUA, (la infraestructura de las oficinas separadas, personal

• eventual a contrato). No se cuenta con soporte del TGN para apoyar las partidas de gastos de

• funcionamiento y el overhead actual no es el adecuado para asegurar la 2 R-FIN. sostenibilidad institucional.

Continúan las limitaciones normativas y presupuestarias que permitan una capacitación y actualización del personal. No se cuenta con equipos de computación centrales (servidores con capacidad para la implementación de los sistemas informáticos complejos

'de apoyo a la gerenciación delos proyectos

C- La operativización del Consejo de Coordinación Institucional es debil y se ORG, presentan problemas en la comunicación interna.

DEBILIDADES

Análisis de la situación externa:

1 E-SOC Recursos humanos comprometidos en el cumplimiento de los retos de

la Entidad.

La Cooperación Internacional tiene como una de sus prioridades el trabajo en el sector, los pilares de la agenda 2025 y los objetivos del

2 E-ECO PDES apoyan al cumplimiento de los funciones de EMAGUA. El MMAyA y sus viceministerios cuentan con planes, programas y

L) F UlNIL)bU ES proyectos con financiamiento comprometido.

3 E-NL La sociedad boliviana tiene más conciencia sobre la importancia del saneamiento básico y medidas de adaptación del cambio climático

Estructura organizacional ya aprobada, herramientas informáticas en 4 IKITDA u fl.

proceso de consolidación e innovaciones tecnológicas en r.nmnlempnt.rn.iñn

1 E SOC Debido a las condiciones de los convenios es posible que no se pueda incorporar personal en la áreas claves para cumplir con los desafíos

2 E-ECO Overhead insuficiente que limitarla la capacidad de ejecución

Proyectos con deficiencias técnicas normativas, incompletos o desactualizados

3 E-NL remitidos por GAMs y GADs, ocasionan inversión de recursos extraordinarios que

AMENAZAS desfasan la ingeniería financiera de la Entidad, afectando en los tiempos de ejecución que as.vez inciden en la imagen de EMAGUA . y el MMAyA Coordinación interinstitucional insuficiente entre MMAyA, VAPSB, SENASBA.

4 APS y EMAGUA, pueden incidir de forma negativa en la ejecución de programas INTRA y proyectos

a partir del Modelo de Gestión cla•

Gestión Programática

Las tareas realizadas en las gestiones 2012, 2013 y 2014, 2015 han permitido minimizar las debilidades en las diferentes áreas y en la gestión institucional en general. La estructura aprobada e implementada en la Entidad ha generado mejoras en la función sustantiva.

La Gerencia Técnica, a través de la Unidad de Revisión de Proyectos, dispone al presente de documentos afinados a nivel TESA; sin embargo, por el volumen de proyectos recibidos para su evaluación, aún se requiere un mayor fortalecimiento en esta área.

El trabajo de la Gerencia de Planificación, ha permitido lograr mejoras sustantivas en cuanto a seguimiento de convenios, la elaboración de herramientas e instrumentos que como la planilla colaborativa de seguimiento de proyectos, permiten el seguimiento mensual de los avances y alertar sobre posibles retrasos que afecten al logro de los objetivos, metas o incidan en los indicadores. Sin embargo, requiere alinear las iniciativas estratégicas institucionales a la Gestión por Resultados, favoreciendo la transparencia y la rendición pública de cuentas; consolidar el manejo de indicadores estratégicos institucionales y avanzar hacia la vinculación de los mismos con los indicadores de desempeño sectorial, e incrementar la retroalimentación interna y externa, así como la formación especializada con visión gerencia].

Por otra parte, con el compromiso de velar por la sostenibilidad institucional, se debe reforzar el trabajo de incorporar mayor cantidad de proyectos en cartera priorizada y nuevos convenios, para asegurar recursos que cubran necesidades actuales y futuras, conforme a los indicadores de sostenibilidad de EMAGUA, cuyo desarrollo se encara en el último cuatrimestre de la gestión 2015.

Gestión Operativa Organizacional

En esta dimensión se debe asegurar la capacidad institucional, en el marco de la Misión y Visión de la entidad, para cumplir los planes de corto, mediano y largo plazo.

El desempeño de EMAGUA como entidad ejecutora de programas y proyectos ha permitido ampliar la captación de recursos de cooperación técnica internacional no reembolsable y reembolsable destinada a proyectos en el ámbito sectorial de su competencia. La proyección de su imagen institucional en el sector, con base al desempeño logrado, ha permitido la incorporación de

profesionales calificados a través de un reclutamiento transparente por convocatoria pública.

Sin embargo, para asegurar la mejora continua en el cumplimiento de su mandato de creación, EMAGUA requiere contar con:

a) procesos y procedimientos simplificados y mejorados, para balancear cargas de trabajo, ajustar la estructura organizacional y realizar una valoración de puestos para otorgar una justa remuneración por la carga de trabajo y la responsabilidad asumida.

Entre ellos, los procesos y procedimientos de contratación de servicios y adquisición de bienes requieren ser rediseñados y optimizados para evitar que continúen siendo un cuello de botella en la entidad, haciendo especial énfasis en su flexibilización y capacitación a oferentes, para que cumplan adecuadamente con los requerimientos de presentación establecidos en los Documentos Base de Contratación.

b) un adecuado y oportuno flujo de información que, como principal recurso, contribuya a la toma de decisiones, seguimiento y evaluación de proyectos, programas y convenios para un uso eficiente, equitativo y sostenible de todos los recursos institucionales.

A ese fin, es de vital importancia complementar el desarrollo de los módulos del Sistema Integrado de Gestión y Administración de Proyectos - SIGAP conforme a requerimientos de funcionalidad e integralidad de los procesos sustantivos de gestión de convenios y de ciclo de proyectos, además de interoperabilidad con los procesos de apoyo administrativo y financiero. De esa forma, se impulsará y consolidará su implementación a nivel nacional.

En ese contexto, la gestión administrativa deberá ser complementada e integrada con sistemas de información financiera que apoyen la gestión de almacenes, activos fijos (por financiador), archivos, recursos humanos, y contrataciones

c) un Programa continúo de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas de los funcionarios de EMAGUA para facilitar la coordinación y articulación entre las áreas responsables de la planificación, presupuesto, gestión de programas/proyectos, y seguimiento y evaluación de resultados.

d) una metodología de evaluación continua y de revisión crítica del desempeño organizacional y de sistematización de experiencias durante la ejecución de los proyectos para lograr mejorar la gestión o la obtención de resultados.

e) Un sistema de archivo y gestión documental debidamente implementado en toda la institución, con base a procesos y procedimientos estandarizados, que constituyan la base técnica metodológica que guíe su automatización.

La gestión del entorno implica un conjunto de competencias de la entidad que posibiliten la interactuación con entidades de gobierno y la sociedad civil, pero además la consideración adecuada del entorno ambiental.

La Entidad ha previsto acciones estratégicas para fortalecer su relación con el entorno y atender la promoción de valores ambientales y ecológicos y difundirlos en el ámbito académico generando espacios de reflexión y propiciando la práctica píe-profesional y de investigación dirigida, además del intercambio de conocimientos, metodologías y avances tecnológicos mediante convenio de cooperación interinstitucional con universidades del país.

En este sentido, EMAGUA busca impulsar el posicionamiento de la gestión integrada de recursos hídricos que, junto al Derecho Humano al Agua constituyen los principales orientadores de la gestión sectorial, como una forma de incrementar la efectividad de los programas y proyectos de inversión mediante una adecuada coordinación y concertación de acciones a nivel intergubernativo y en corresponsabilidad con los beneficiarios y otros actores sociales.

Asimismo, con miras a aportar al cumplimiento de los pilares y lineamientos de la Agenda Patriótica Bicentenario 2025 y de los compromisos del Plan de Gobierno 2015-2020 en ejecución, EMAGUA se encuentra gestionando y articulando sus requerimientos de Fortalecimiento Institucional con la oferta de los cooperantes para contar con las herramientas para una eficaz gestión, en la perspectiva de cumplir con los convenios firmados, las obras comprometidas y la atención oportuna de los requerimientos de la sociedad civil.

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En EMAGUA existe una vocación de servicio, con sentido de misión y compromiso para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Sin embargo, producto del ritmo de crecimiento, cada unidad cumple con el desarrollo de sus tareas, se han debilitado los mecanismos para la producción de sinergias al interior de la organización.

En este sentido, con la reciente reestructuración organizacional y la mayoritaria adhesión de personal nuevo, se hace necesario:

La mejora continua del clima y cultura organizacional exigen la realización de eventos que tiendan a promover la motivación, el compromiso y la eficiencia del personal de la organización. Dichos eventos pueden versar en

temas de competencias comunicacionales y relaciones públicas, relaciones humanas, formación de equipos de alto rendimiento y liderazgo.

• La construcción de un Código de Ética axiológico sobre la base de principios y valores emergentes de la Constitución, los planes nacional y sectoriales, y del servicio público, seleccionados y priorizados por el propio personal. A través del proceso de implantación de estos valores mejorará el clima laboral, el compromiso y los resultados institucionales.

La promoción e incorporación de los valores ambientales y ecológicos en la cultura organizacional, así como la capacitación de sus funcionarios, promoviendo la eficiencia y la transparencia, priorizando el adecuado uso de los recursos financieros.

Los objetivos estratégicos en el marco del Modelo de Gestión Estratégica Integrada descrito arriba fueron definidos en sus cuatro dimensiones,

Alcanzar impactos positivos en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de manera sostenible.

Coordinar con actores del gobierno y organizaciones sociales en el ámbito nacional, subnacional, cooperación internacional y otros, para el desarrollo de programas y proyectos de inversión pública en los sectores de agua, saneamiento, riego y medio ambiente, asegurando consensos y financiamientos necesarios para su sostenibilidad.

Desarrollar y fortalecer una cultura organizacional con responsabilidad social, transparencia y compromiso para motivar al talento humano en el cumplimiento de la misión institucional con profesionalismo, sensibilidad, honestidad y responsabilidad.

Promover innovaciones tecnológicas y de gestión en el manejo de programas y proyectos en el ámbito nacional que incrementen la satisfacción de las poblaciones meta y la sostenibilidad de las inversiones.

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La Estructura actualmente vigente conformada por la Gerencia Técnica, la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Administración y Finanzas, debe ser consolidada y fortalecida, mediante ajustes a la política de desconcentración de EMAGUA, técnica y administrativa, consolidando las cuatro Gerencias Departamentales, en Cochabamba, Tarja que incluye su regional Yacuiba, Oruro y La Paz con su regional El Alto, manteniendo y fortaleciendo las Unidades departamentales en Chuquisaca, Santa Cruz y Beni, Potosí a través de la regional Uyuni.

Consolidar en definitiva el Consejo de Coordinación Institucional, con la finalidad de mejorar los niveles de coordinación, información y alineamiento del personal con los objetivos de política y las exigencias de efectividad de la gestión y los desafíos asumidos por EMAGUA.

Manteniendo las demás áreas funcionales y unidades de acuerdo a lo establecido en el organigrama aprobado para la gestión 2014, puesto que el rediseño organizacional que se propuso está orientado a prestar con mayor efectividad y en menos tiempo las operaciones, procedimiento y procesos de EMAGUA y está funcionando adecuadamente.

OB} ETI\'OS DE GESTIÓN 2016

Sobre la base de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA, las directrices emanadas por el MEFP y MMAyA se han definido los siguientes Objetivos de Gestión para el año 2016:

OG 1.- Consolidar la gestión por resultados con la ejecución de estudios de preinversión, programas y proyectos, que permitan un adecuado overhead asegurando la sostenibilidad de la Entidad, aportando al cumplimiento de los desafios de la agenda patriótica 2025 y las metas del PDES 2015-2020.

OG 2.- Mejorar los niveles de inversión en programas y proyectos de recursos hídricos, saneamiento básico y medio ambiente respetando los derechos de la madre tierra, garantizando recursos de financiamiento coordinando con actores el gobierno central, gobiernos subnacionales y cooperación internacional para satisfacer la demanda de los beneficiarios asegurando su participación a través del DESCOM ATI.

OG 3.- Garantizar la generación de mecanismos para una Gestión Institucional Transparente, preservando sus principios, valores, respetando la equidad y reconociendo los esfuerzos y avances en la gestión por resultados.

OG 04.- Complementar las innovaciones tecnológicas que permiten mejoras en la ejecución de proyectos e implementar nuevas herramientas de gestión que apoyen a la toma de decisiones y permitan el cumplimiento de los lineamientos de la agenda patriótica Bicentenario 2025 y las metas comprometidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social.

En la formulación del POA se han definido como indicadores de efecto los siguientes:

• Estudios de preinversión en aguas potable, y alcantarillado, riego y forestales completados y evaluados/Estudios Programados

• Conexiones de agua ejecutados! conexiones Programados

• Conexiones de alcantarillado ejecutados! conexiones Programados

• Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ejecutadas

• Hectáreas de riego incrementadas/Has riego programados

• Hectáreas forestadas incrementadas/has. Programados • Informes elaborados / Informes programados

• Número de convenios revisados/ Número de convenios remitidos por la Dirección Ejecutiva.

• Ajuste, complementación y validación de al menos 3 instrumentos metodológicos y/o normativos

• Informes emitidos/Informes Programados

Para alcanzar los Objetivos de Gestión Programados en el POA 2015 se han definido los siguientes Objetivos Específicos:

• Incrementar la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento y riego beneficiando al medio ambiente, apoyando el cumplimiento de los lineamiento de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y las metas del Plan de Gobierno 2015-2020.

• Reducir costos y tiempos de ejecución en la implementación de proyectos

• Gestionar nuevos convenios para una mayor ejecución de proyectos, con Overhead que asegure la sostenibilidad, acorde a las tareas encaradas por la Entidad en todas las fases del ciclo de proyectos.

• Mejorar la capacidad de generación de información oportuna

• Consolidar la imagen institucional e influencia de EMAGUA en el entorno

• Mejorar el clima ético y laboral para contribuir al logro de resultados de alta calidad basados en un fuerte compromiso con la misión de la entidad y

otorgar estabilidad laboral.

L) rcián G&,uerj Ejecutiva

En la definición de las actividades de las unidades organizacionales de EMAGUA se han tenido varios logros a lo largo de la gestión 2014, se han planteado acciones a ser priorizadas en la gestión 2015, las mismas que se muestran a continuación:

i

• En el marco de las tareas específicas de la DGE y las acciones programadas en el POA 2015, se ha coordinado con las Gerencias de EMAGUA, las direcciones de Staff, el cumplimiento de las metas programadas, contando con la Coordinación General con la finalidad de coadyuvar en el control integral de la gestión institucional, de la misma manera se han desarrollado las audiencias públicas de rendición de cuentas final 2014 e inicial 2015; en las ciudades de Oruro y La Paz respectivamente.

• Se ha trabajado de manera coordinada con las tres gerencias en el seguimiento de los programas y proyectos con la finalidad de cumplir con lo programado en la ejecución y fiscalización de proyectos. Proporcionando de acuerdo a las disponibilidades con las que cuenta la institución de los recursos humanos, materiales, físicos, tecnológicos y documentales para apoyar a cada área en el trabajo institucional.

• Se han proseguido con las tareas de Gestionar recursos de financiamiento y de asistencia técnica, mediante convenios para la implementación, seguimiento, evaluación y cierre de programas y proyectos de manera eficiente, los cuales se ha traducido en la evaluación SECI positiva de la Entidad, laborada por el BID para dar curso al convenio Multipropósito.

• Se ha firmado convenios integubernativos (concurrentes) con Gobiernos Autónomos Municipales.

o u :16

• Coordinar con las Gerencias de Área y las unidades de staff de la Dirección General Ejecutiva, el cumplimiento de las metas programadas.

• Asesorar, apoyar, facilitar y controlar la ejecución integral de la Gestión Institucional transparente de manera coordinada.

• Ejecutar y Fiscalizar proyectos de preinversión e inversión

• Gestionar con financiadores un Over Head que permita la sostenibilidad de

la Entidad con base en el estudio de los indicadores, que sea real con base en un costeo ABC por actividades, de la entidad.

• Gestionar incremento de % de over head en convenios vigentes y gestión de nuevos convenios, para la implementación, seguimiento, evaluación y cierre de programas y proyectos de manera eficiente.

• Facilitar los Recursos Humanos, materiales, físicos, tecnológicos y documentales para apoyar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Coordinación General:

Logros relevantes 2015

• Las tareas definidas para la Coordinación General principalmente relacionadas a asesorar, apoyar, facilitar y controlar la ejecución integral de la Gestión Institucional transparente de manera coordinada, se ha venido cumpliendo con el seguimiento y monitoreo de las tareas de cada una de las gerencias nacionales y departamentales, así como de las diferentes áreas.

Principales Acciones 2016

• Asesorar, apoyar, facilitar y controlar la ejecución integral de la Gestión Institucional transparente de manera coordinada.

Área de Transparencia


• La Unidad ha trabajado para la formulación del boletín institucional de transparencia que comunica cuatri mestral mente las acciones y actividades realizadas por el Área de Transparencia

• Apoyó en las diferentes Audiencias de Rendición pública de cuentas a la sociedad civil, velando por una gestión transparente y libre de corrupción.


• Código de Ética ajustado y actualizado en la gestión 2016, así como las diferentes rendiciones públicas de cuentas que lleva adelante la Entidad.

• La Unidad continuará como contraparte de las consultorías que tengan relación con procedimientos para la gestión transparente, lucha anticorrupción y rendición de cuentas, as¡ como veedor en las aperturas de propuestas para los procesos de contratación de bienes y servicios que convoca la Entidad.

Unidad de Comunicaciones


• La Unidad de Comunicaciones viene desarrollando e implementando la estrategia de comunicación integral para apoyar el posicionamiento de una imagen institucional y a los propósitos de gestión de la Entidad. Así como también en facilitar la información y comunicación desde fuera de la entidad a todas las áreas organizacionales, a fin de mejorar la comunicación de desempeño de las mismas, se han elaborado boletines informativos, bípticos, volantes y se ha participado en ferias de difusión de las actividades del MMAyA y sus entidades.


Desarrollar e implementar la estrategia de comunicación integral que apoye al posicionamiento de una imagen institucional y a los propósitos de gestión de la Entidad. Facilitar la información y comunicación desde fuera de la entidad a todas las áreas a fin de mejorar el desempeño de las mismas. Desarrollar una política intensiva de mejora en el posicionamiento de la marca EMAGUA en función de visibilizar adecuadamente las tareas que desarrolla la Entidad, en inauguración, entrega de obras, así como en actos oficiales en los que se participa.

Gerencia de Planificación


• La Gerencia de Planificación está gestionando recursos de financiamiento y de asistencia técnica, mediante convenios para la implementación, seguimiento, evaluación y cierre de programas y proyectos de manera eficiente, consolidando la Gerencia de Planificación, a través de su desarrollo organizacional y fortalecimiento de la gestión.

e Reglamentos actualizados y homologados por el órgano rector, así como el ajuste y complementación del ciclo de proyectos, para simplificar y mejorar procesos y procedimientos.

• Si bien el SIGAP cumple con los objetivos con los que fue concebido inicialmente, al transcurrir el tiempo y crecer las necesidades y desafíos institucionales, el aporte que realiza este sistema es pequeño en comparación a la amplias necesidades de gestionar información de todo el ciclo de proyectos que maneja actualmente la institución, requiriéndose el desarrollo de una solución informática que disponga de los siguientes componentes:

Gestión de Convenios

Gestión de Programas

Gestión de Proyectos

Gestión de Contratos

Gestión Presupuestaria

Gestión de Programación

Gestión de Evaluación

Gestión de Seguimiento de Avance Físico

Gestión de Adquisiciones

Gestión SISIN - SGP

Gestión de Usuarios/roles/perfiles

• Adicionalmente se debe considerar que EMAGUA hace uso de diferentes sistemas de información interinstitucionales como son: SIGMA, SIGEP, SICOES y SISIN que provienen de distintas fuentes de datos; si bien cada uno de estos sistemas cumple su función, surge la necesidad de poder contar con un sistema y una fuente de información integral y conjunta que permita encarar de mejor forma la planificación institucional y la oportuna toma de decisiones en el área ejecutiva, planificación, financiera, administrativa y técnica, simplificando y facilitando el acceso y gestión de la información de forma transparente y además permita al personal de la institución centrarse en el análisis de información, evaluación de indicadores y el diseño de reportes gerenciales y tableros de control dinámicos.

• Incorporación del nuevo sistema de correspondencia; con control por seguimiento, mediante hoja de ruta en el sistema.


• Gestionar recursos de financiamiento y de asistencia técnica, mediante convenios para la implementación, seguimiento, evaluación y cierre de programas y proyectos de manera eficiente, consolidando la Gerencia de Planificación y Gestión de Programas, a través de su desarrollo organizacional y fortalecimiento de la gestión.

• Consolidación de la plataforma informática que automatiza procesos, procedimientos, para una mejora en la planificación, ejecución y control institucional.

• Desarrollo de una plataforma informática que automatice los procesos de

planificación referidos a la formulación del POA-Presupuesto • Estructura del ciclo de proyectos desagregada y socializada a nivel de toda

la entidad, mediante la aprobación de procesos y procedimientos ágiles y oportunos.

• Lograr mediante el manejo de herramientas de trabajo (Planilla colaborativa, Bouchers, etc.) el control de convenios y avance por proyecto de los mismos, que ayuden a gestionar los recursos necesarios para efectivizar las planillas de pago contando con recursos de contrapartes oportunamente y en control de responsables de convenios

• Gestionar no solamente mayor Inversión sino un overhead que permita a la Entidad se sostenible, equilibrando sus gastos de funcionamiento

Gerencia de Administración y Finanzas


La GAF continúa con la tarea de apoyo a la gestión institucional facilitando la provisión de personal y recursos físicos, tecnológicos y documentales para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad, agilizando las tareas de pago de planillas, mejorando tiempos y procedimientos.

• Apoyo y soporte administrativo y logístico al nivel Ejecutivo y superior de toda la entidad, priorizando el área técnica de seguimiento y monitoreo de los proyectos.

• Se logró racionalidad en la distribución, uso y conservación de los activos fijos de la Entidad, preservando su integridad, seguridad y derecho propietario.

• Se dotó bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad, asegurado el suministro de los servicios básicos.

• Se procedió a la contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, contemplados en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la Entidad con relativa normalidad.

• Se realizaron contrataciones de personal vía convocatorias públicas de acuerdo a la normativa nacional, incorporando personal en las áreas requeridas que han fortalecido la estructura de EMAGUA.

• Se mantiene el alquiler de las nuevas oficinas para la oficina Nacional, dotando de mejores condiciones de trabajo al personal.


Apoyar la gestión institucional facilitando la provisión de personal y recursos físicos, tecnológicos y documentales para asegurar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.

• Control sobre los gastos de funcionamiento para que estos tengan la fluidez y oportunidad acordes a los requerimientos de la Entidad

• Consolidar el equipamiento de EMAGUA, con los vehículos, herramientas y mobiliario necesarios para contar con capacidad operativa eficiente.

• Cubrir la dotación de personal, equipo suficiente para cumplir con sus actividades cotidianas.

• Estructura de Financiamiento de convenios conocida y manejada adecuadamente en trabajo coordinado con la Gerencia de Planificación

• Lograr que los procesos de contrataciones estén con tiempos optimizados

La Gerencia Técnica que es la que tiene la misión principal de la institución que es la de Ejecutar y Fiscalizar proyectos de preinversión e inversión con un enfoque desconcentrado asegurando el cumplimiento de plazos, presupuestos y contenidos, ha venido ejecutando y avanzado en los diferentes proyectos a su cargo mediante el trabajo oportuno de las gerencias y unidades departamentales, así como del equipo de evaluadores y fiscales de esta instancia.

• Ejecución, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de desarrollo, con enfoque en las comunidades rurales de menos de 10.000 Habitantes.

• Ejecución, monitoreo. seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión pública, a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos en el marco de sus competencias.

• Ejecutar y Fiscalizar proyectos de preinversión e inversión con un enfoque desconcentrado asegurando el cumplimiento de plazos, presupuestos y contenidos.

• Contar con una Cartera de proyectos consensuada y definida claramente con las instancias correspondientes del MMAyA

• Apoyar con los documentos técnicos necesarios para lograr que las contrataciones para el proceso de ejecución de obra se puedan efectuar en los tiempos establecidos incorporando los criterios del DESCOM ATI.

• Desarrollar una base de seguimiento informático de los proyectos en ejecución y en cierre para efectuar un seguimiento y control de los mismos, y sus indicadores así como proporcionar la información de manera oportuna a las otras gerencias y a Dirección General Ejecutiva

El presupuesto total del Plan Operativo Anual 2016, asciende a un importe de Bs. 481.199.428 (Cuatrocientos ochenta y un mil ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintiocho 00/100 bolivianos), incluye actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión, como se verifica en los gráficos siguientes:

Composición inicial del Presupuesto de Gasto e Inversión en Bs.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22.605.765

ADMINISTRACION CENTRAL (00-0000-00) 22.605.765

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 458.593.663

PROGRAMA DE CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE 3.500.000

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 152.437.576

PROGRAMA DE DESARROLLO SANEAMIENTO BASICO 302.656.087

TOTAL 481.199.428

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El presupuesto de inversión ha sido definido e inscrito con base a los convenios firmados y a la inversión requerida, está orientado a la ejecución de proyectos que en definitiva contribuyen a las metas establecidas por el órgano rector. Está constituido por 458.593.663 (Cuatrocientos cincuenta y ocho millones quinientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y tres 00/100 bolivianos)

PRG PROGRAMA / CONVENIO PRESUPUESTO

10 FONABOSQUE 3,500,000.00

11 PASAP 7,514,002.00

11 PASAP ASDI 40,886,644.00

12 PROAR 177,833,799.00

12 PROAR (PREINV) 424,779.00

13 SAS-PC 16,748,566.00

14 PARC 967,108.00

15 KfW CAMBIO CLIMATICO 0.00

15 KfW GUADALQUIVIR 42,051,980.00

15 KfW PERIURBANOS 15,477,833.00

16 PASAR 14,854,857.00

17 CASCO VIEJO 17,953,987.00

18 PASAAS 151,934.00

18 PASAAS II 15,000.00

19 PNC ARENAS FASE II 313,000.00

19 PNC COSECHA DE AGUA 6,693,603.00

20 PROASRED 84,355,058.00

21 LLALLAGUA 28,851,513.00

Total general 458,593,663.00

El presupuesto de funcionamiento, para la gestión 2016 alcanza la suma de Bs.

22.605.765 (Veintidós millones seiscientos cinco mil setecientos sesenta y cinco

00/100 bolivianos).

GRUPO DE GASTO

10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

40000 ACTIVOS REALES

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

TOTAL

Total

16.339.096,00

4.452.746,00

1.723.623,00

60.000,00

30.300,00

22.605.765,00

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El cuadro a continuación muestra los convenios subsidiarios específicos suscritos por la entidad en vigencia y los montos comprometidos:

PROG NOMB CONV SUBSIDIARIO FECHA FIRMA FECHA-FIN-C, MONTO_RS

CASCO VIEJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SANITARIO DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD D 02/07/2014 31/12/2011 61,219,045.27

CONAMAQ CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DEFINAN CIAMIENTO NO 22CONAMA0 16/09/2011 31/12/2017 1,620,599.09

FONABOSQUE CONVENIO INTERINSTITUCIONALC[F No, 018 FONABOSQUE ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 29/06/2012 31/12/2015 58,509,000,00

KFW CAMBIO CLIMATICO PROGRAMA DE RIEGO AGUA Y CAMBIO CLIMATICO" 28/05/2013 31/12/2017 152,579,834.20

KFW GUADALQUIVIR CONTRATO DE APORTE FINANCIERO BMZ-N° 23 65621 "PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI 07/10/2011 31/12/2017 172,215,876.09'

KFW PERIURBANOS PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AREAS PERIURBANAS 05/09/2013 31/12/2019 154,078,9001

ORlO CONVENIO INTERINSTITUCIONALDE FINANCIAMIENTO ORIO/CHUQUIAGUILLO 02/07/2014 31/12/2016 48,351,191.27

PARC ACUERDO DE EJECUCION PARA LA IMPLEMTENTACION DE: PROYECTOS DE RIEGO COMUNITARIO DE BUE 30/07/2012 12/1/2016 22,778,874.09

PASAAS II PROGRAMA DE APOYO SECTORIAL EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO IPASAAS 05/09/2014 30/06/2016 lo xo 000.0C

PASAP CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO NO 28 PASAP 08/11/2011 31/12/2015 120,009,000.00

PASAP BE CONVENID INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO BAÑOS ECOLOGICOS - PASAP 12/04/2012 30/06/2016 13,330,907,30

PASAR PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ÁREAS RURALES ¡PASAR) 13/09/2013 l3/0! 20l6 113,500,0900/0

PNC ARENAS FASE 11 CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO- PROYECTO "MANEJO INTEGRADO DELACUEN' 29/12/2314 29/06/2016 609,00009

PNC COSECHA DE AGUA CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO" PROYECTO INTEGRAL DE COSECHAS DE AGUAN 07/11/2014 31/12/201.7 14,939,439,30

PRESA CERCADO CONSTRUCCION PRESA CERCADO 26/07/2010 31/12/2017 5,556,558.00

PROAR CONVENIO INTERINSTITUCIONALDE FINANCIAMIENTO PROAR 05/03/2012 31/12/2016 815,490..0C

PROASRED PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO, RESIDUOS SÓLIDOSY DRENAJE (PROASRED( 03/03/2015 31/12/2016 766,599.881.81

SAN LORENZO PROGRAMA AGUA POTABLE E HIGIENE EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE PA 05j'03/2010 31/12/2015 1,077,479.84

SAS-PC CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO N0 46 PROGRAMA SAS-PC 19/11/2010 30/09/2015 137,057,390.00

LLALLAGUA CONVENIO INTERINSTITUCIONALDE FINANCIAMIENTO Illaliagua, Siglo XX Catavi)" 01/08/2015 31J12.t2016 51,151,854.57

Total general 2,734,047,84119

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El presupuesto de inversión desglosado por sector económico tiene la siguiente

composición:

SECTOR ECONÓMICO

AGROPECUARIO

MEDIO AMBIENTE

SANEAMIENTO BÁSICO

Total general

MONTO 2015

152.437.576

3.500.000

302.656.087

458593.663

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El presupuesto de inversión desglosado por departamento tiene la siguiente

composición:

DEPARTAMENTO MONTO POA 2016

BENI 6,447,778.00

CHUQUISACA 17,770,00400

COCHABAMBA 71,182,587.00

LA PAZ 118, 144,740.00

NACIONAL 3,500,000.00

ORURO 98,281,332.00

POTOSÍ 61,726,711.00

SANTACRUZ 17,620,911.00

TARIJA 63,919,600.00

Total general 458,593,663.00

Los formularios remitidos por el MMAyA, para la formulación del PCA 2015 se

encuentran adjuntos en anexo 1

1-FORMULARIOS POA

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FORMULARI O N'1 2: it e Suac 6n oterna y Externa

[-. ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO

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FORMULAR() N°3: Obetvos de Gesdón Anuzd y Es. ecfficos

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Informes de

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de obras

Informes de

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Informes do

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de obras

Informes de

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de obras

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Mejorar el clima élrco y

laboral para corflltrb-vrç al fnlOrrise a isiSmoleS

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034 0F4 0P3 3.0 GERENTE TÉCNICO Eventual 5 16 590,00 00/01/2016 41/02/2006 12 199.080,00

034 0E4 0P3 30 GERENTE DE AOMINISTRACII/EJ 5 6)5,95250 Eventual 8 16590.00 01/01/2016 31/1212016 12 199.080,00

0G4 004 0P3 30 GERENTE DE PLANIFICACION Eventual 0 16.590,00 01/01/2016 41/02/2016 12 199 .080,00

034 004 0P3 3.0 JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA Eventual 0 15 277,00 111/01/2016 01/12/2016 12 183 324,00

034 0E4 0p3 JEFE UNIDAD DE LICITACIONES 9'

Eventual x 19.277.00 01/01/2016 31/12/2018 12 183 Z24> 00 CONTRATACIONES

034 0E4 0P3 3.0 16FF UNIDAD rInuoclElio Evonlual 0 15 277,01) 01101/2011 31/12/2011 12 183.320,00

0G4 0E4 0P3 3.0 lEES UNIDAD JURIELCA Eventual 8 15 277,00 01/01/2016 31/12,12016 12 183.324,00

JEFE UNIDAD DE FLANJEICflCIÓU LO IRA) Écrcu 034 0E4 0P3 30 Eventual 0 15.277.00 111/01/2016 31/12/2016 12 183 324> 00

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0G4 0E4 0P3 30 JEFE UNIDAD AUDIIORIA INTERNA Eventual 0 15.277,00 01/01/2010 31/12/2010 12 283 324,00

034 0E4 0P3 3.0 JEFE UNIDAD DE GRIllOS DE CONVENIOS Eventual 1 19.277,00 01/01,2018 31/12/2036 02 184.024,00

JEFE DSlDAD TECNOLOGÍAS DF 1.8 034 004 ORO 30 . . Eventual 2 01.277,00 01/01/2016 31/12/2016 12 183 324,00

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034 004 0P3 30 JEFE DM11,91 DEPART0MFNTA1 1,9 PA/ Eventual 8 14.606.111 111,411/2016 31112/2010 12 176 160,00

004 0E4 003 3.0 iDEE UNIDAD DEPARTAMENtAL 087)10 Eventual 8 14 .600,00 01/01/2056 3112/2015 10 176.160,00

034 004 0P3 30 JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL SONTA CP.SCO Eventual 0 14 090.02 lIt,'01/2606 33112/2016 12 176 160,00

034 064 003 3 0 JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL TARIIA Eventual 5 14.0810)10 111/01 /2016 31/12/2016 12 176.180.00

034 064 0P3 3.0 JEFE UNIDAD DF REVISION DE PI100ECTO1 FuenILIal 8 14 680,00 01/01120E6 31/12/2016 12 176 .160,00

0134 064 003 30 JEFE UNIDAD DEPAROAMENIAL COCHARISIuIRA Fventulal 1 14.080,00 01/01/2006 30/12/20T6 12 1/6.160,00

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Eventual 8 10024,00 01/01/2016 31/12/2016 17 168.218,00 SAO-PC 'PARC

COORDINADOR DE PROGRAMAR 6' CONVENIOS 034 OE4 003 30 EentuaI 0 14.024,00 01,01,2016 31/121 2016 12 168 208.00

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COORDINADOR DE PROGRAMAN 9 CONILFJIUS 034 004 OPo O Fv,'rlta3l 5 14 024,00 01/01,2016 31/12/2016 12 068.281.00

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004 OE4 0P3 30 RESPONSABLE DE POESIJPUI:S 105 Eventual 5 12770.00 01/01/2016 31/12/2016 12 153.24000

0G4 01/4 01,3 30 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Eventual 5 12770,00 01/01/2016 31/12/2015 12 153240,00

004 0E4 0P3 30 RESPONSABLE JURlDICO DE CON [ROTACIONES Eventual X 11770.00 01/01/2016 31/12/1016 12 153.240,00

004 0E4 0P3 3 0 OFuPONSARIE DE TFÇESRFRIA Eventual 5 12 770,00 01/01/2015 30/12/2016 12 153.210,00

0G4 064 0P3 3.0 RESPONSABLE EL GESTIÓN 3/CUICOS SOCIAL Eventual 5 12114.00 01/01/2011 31/12/2016 14 145.468,00

RESPONSABLE EL FIsCALIZACIÓN DE 004 004 0P3 30 Eventual 5 12 114,00 01/011201S 31/12/2016 12 145.365.00

PIIOYLCEOS LA PAZ

0G4 01/4 003 3.0 B11PONSABI P PODES/AL Eventual 0 12,114,00 01/05/2016 31/12/2016 tI 145,368,00

004 0E4 003 30 RESPONSABLE UNIDAD DE DESARROLLO

Eventual 5 12 114,00 01/01,12015 31/12/2316 12 145 368,00 O RS A U IZACIONAL

ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DE 004 0E4 003 3.0 Enenlnal 12 114,00 01/01/2016 31/12/2016 12 145,366.00

PROYECTOS

004 0E4 0P3 ao RESPONSABLE 1/E 0 I0N FvevlaaI 5 11.040,00 01/01/2016 31/12/2016 12 132.450,00

004 0E4 003 30 RESPONSABLE DE CIERRE DE PROYECTOS Eventual 5 11.0.10,00 01/01/2016 31/12,12016 12 131480,00

004 004 053 3.0 RESPONSABLE AIvIRIENI,SI Eventual 5 11 040.03 IlR/01/2016 31/12/2016 12 132,450,00

0G4 0E4 053 30 RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 5 ALMACENES Eventual 5 51 040.00 01/01/2016 31,02/2016 12 132 480,00

004 0E4 OP3 3,0 RESPONSABLE DE FISCALIZACION DE

Pnevtual 5 11.040,00 01101/2016 31/12/2016 12 132,480.00 PROYECTOS EARI/A

0G4 OEI 053 30 RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS Eventual E 11 040,00 01/01/2016 31/12/2016 12 132.480,00

004 0E4 053 3.0 RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES Eventual X 11,040.00 01/01/2016 31/12/2016 12 132,480.00

004 01/4 0P3 3.0 PROFESIONAL TÉCNICO EORES/ALSANIACSU/ Eventual 5 10.443.00 01/21/2016 31/12/2006 12 125,316,00

PROFESIONAl T/CNICO EN PISCAI.IZACIÓN DÉ 004 004 053 30 Eventual 5 101,110 01/01/2015 31/12/2016 12 125 316,00

PROYECTOS COCHABAMBA

PROFESIONAL T4CNICO [la EVALUACIÓN DE 0G4 004 053 3.0 Fevutual 5 10,443,00 01/01,2016 31/12/2006 12 125,316.00

P ROYECTOS

PSOPESIONAL TÉCNICO EN FISC,SLt/AC!ÓN DE 0G4 01/4 003 30 Eventual 5 50.443,00 1(1/01/2516 31/12/2016 12 125 .316,00

PROVECTOS CHUQUISACA

004 0E4 0P3 30 PROFESIONAL ABOGADO Eventual 5 10.443.00 00/01/2016 31/12/2016 12 125316.00

PROPESIONALTECNICO EN FISCALIZACIÓN DE 004 01/4 OP3 3 0 Eventual 5 10.443,00 50/01/2016 01/12,0016 12 125 316,00

PROYECTOS ORIURO

PROFESIONAL TÉCNICO EN FISCAl 1/ACIÓN DE 004 0E4 053 3 0 Eventual 5 10.443.00 01,'El/7016 31/12/2016 12 125316,00

PROYECTOS LA PAZ

PROFESIONAL 1/CUICO EN EVALUACIÓN DE 0G4 01/4 053 3.0 Eee,ltvII 5 10.443,00 01/01/2216 31,112/2016 12 125 316,00

PROYECTOS

004 0E4 053 30 PROFESIONAL YECNINOFSIISCALIIACION 0v

E'uertival 1 10.443,00 01/01/2016 31/12.12016 12 125 316,00

004 0E4 053 30 PROFESIONAL TÉCNICO AMBIENTAL

Eventual 5 10113.11(1 01/01.21/16 31/11t2016 12 125.306.00 COCHABAMBA

PROFESIONAL TÉCNICO EN FISCALIZACIÓN DE 0G4 064 003 3.0 . Eventual 1 10443,130 01/01/2016 46,. 12/2086 12 125.316,00

PROSELIOS HUOUISAI 5

1 1

OG4 OE4 003 3 n sF41 L luP,ALILCNl EN rl ALIZM ¡UN PL

Es vn ual 0 10 4.S,00 01,'01/ 201 '11/2016 12 125 31b,00

0G4 004 003 30 PROFESIONAL RECUle UIt IBIFUIAI ¡,E PAZ Eventual E 10 44 00 0 /01/2016 31/12/2016 12 121316,00

oGI OE4 003 i 0 P9006 1 IAL TECNIv O "J FIEL ISA, 1 SN DE

Eventinal 3 10.443,00 01/01/0010 31/12/2016 12 125.306,00 PROYECTOS PAZ

004 0E4 003 30 PR000SI0EI'Sl TÉCNICO EN PISCALIe LIOI'l DE

Eventual 8 M443 00 01/01j2010 31/12/2036 32 125.316,00 PROYECTOS LAPSO

004 0E4 003 30 PROLE IOEIAL TÉCNICO EN PISCALI2ACION DE

El 5 10.443,00 01/01/2016 31/12/2016 12 125 316,00 000PFL1 O ORE RO

OG4 004 003 30 PROFESIONAL ION/sL RE EllE , FORESTAL Eventual 3 10.143,00 01/01/2008 31/12/2016 12 125.316,00

004 004 0P3 30 PRIuLSONAL TIC UI'''' 1. IflELONOMICO Eventual 5 10.443.1111 01/01/2016 31/12/2016 12 125.416.01

0G4 0E4 0P3 30 PROFFSIONALTECNICO EN EEALUACIOU DE

Eventual 3 10.443,00 01/01,'2016 01/12/2016 12 125 316,00 0001643 LA 0,50

004 004 003 30 P000EIONALILLUICO EN EVALUACIÓN DE

Eventual 3 10.440,00 01/01/2016 31/12/2056 12 121.316,00

OG4 OE4 OP3 30 PROFESIONAL TEL NI CO EN TECNOLOI3IAE DE

Eeentu2l 6 10.443,00 01/01/2016 31/12/2016 12 125 316,00 INFORMACION

0G4 0E4 0p3 30 PROFESIONAL TÉCNICO RN FISCALIZACIÓN DE

Eventual 3 10.113,00 01/01/2016 31/12/2016 12 121.316,00 PROYECTOS PARNIDO

004 0E4 003 30 P000EUIONALTECNICO SOCIAL .501 Eventual E 10.443,00 03/01/0016 33/30/2016 12 121316.00

034 0E4 003 30 AUIIPOS INi LIRIO Eventual 0 10.443,00 01/01/2016 31/12/2016 12 125 316,00

034 004 0P3 ao DE COMENICACION

Eventual E 9.006,00 01/21/2016 33/10/2016 12 118.872,00 ESTRATEGICA

004 004 003 3.0 RESPONSASI,E OF P9AN5PA0ENCIA Eventual 3< 9.006,00 01/01/2010 31/12/2016 12 118 872,00

004 0E4 003 3 0 PROFESIONAL EN RES1STSO3 CAPAOTACION

Eeestaal 0 9.006,00 01/01/2010 31/12/2016 12 118.872,00 DE RECURSOS SUBIANOS

004 0E4 003 3.0 PROFESIONAL TÉCNICO SOCIAL .5061 SuCIA

Eventual 0 9.030.00 01/01/2016 31/12/2016 12 101560.00 ¡TÉCNICA INTEGRAL

004 0E4 0P3 30 000FESIONMI. TFCNICO EN CISCAIIZACIÓN EF

Eventual 0 9.130,00 01/01/2006 33132/2016 12 100.560,00 PROYECTOS ORURO

0G4 0E4 003 3.0 PROFESIONAL JERIDICO Eventual 4 9 130,00 01/01/2016 31/12/2016 12 100 .560,00

0134 004 003 30 PROFESIONAL EN PEESLIPUEST,TE Evvntual 5 9.130,00 01/01/2016 31/12/2016 12 109.560,02

0G4 0114 OP3 3 0 RESPONSABLE OEAOCHIVOS Y

Eventual 0 9 130,00 01/01/2056 31/12/2016 12 10,̀ 560,00 C005ESPOCORRESPONDENCIA

004 064 003 30 DISEÑADOR ORIFICO Eventual 5 9.130.00 01/01/2006 30/12/2014 12 109550,00

0G4 0E4 003 3.0 PROFESIONAL. EN CONTABILIDAD Eventual 0 8.991,00 01/01/2016 01/12/2016 12 103 116,00

004 0E4 003 3.0 PROFESIONAL EN RECURSOS Hl/PIANOS Eventual E 6.693,00 01/01/2016 51/12/2010 12 103.11.6.00

004 004 0P3 PROFESIONAL ENLICITACIONES E

Enenluol E 0.59100 00/01/2016 31/02/2016 12 103.106.00

0G4 004 003 30 PROFESIONAL EN LICITACIONES O

Eventual 0 6.593,00 00/01/2016 31/12/2006 12 104 .116,00 CON 3'RAt'A 1 ION ES

004 0[4 op3 3 0 TECESCO SOCIAL . ASISTENCIA rEPlICA

Eventual E 8.193.00 01/01/2016 31/02/2016 12 003.106.00 INTEGRAL

0G4 0E4 003 30 PROFFEIONAI FN 1ESORERIA Fv'pvluaI 0 6.175,00 05/01/2016 31/12/2016 12 90.500,00

U- —

ESE Fl

-: 5UIU'3

1 - UIU CP, uIn U

0G4 054 op3 30 PR U 1 C) NAL 1091,4A MLI .NIL I',LII' E x 8 1 11 ii, 1, 15 12 11050

OG4 004 OP3 O 1 ELN]CO EN 1151 CAE IONES VI ONERSIACION Lvvnluvl 5 7.409,00 01/01/2016 /12,200 89.508,00

004 0E4 0P3 30 TU Nl OFORESTAL SN lA CROI Eventual 5 6.982.00 01/01/2016 /12/2016 1' 83.784,00

0,34 0E4 OP3 30 TE NICO EN DESARRO11 O ORCANIRACIONFAI, 5

Eventual E 6.982,00 01/01/20 6 31112¡2016 12 65.764.00 « E TION DOCUMENTAL

004 OEq OP3 o TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Eventutl 5 6.982,00 01;LI /2316 3 /82/20 12 83 704,00 CO, HABA lOBA

004 OEA 0P3 30 TI-CNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EVentUal 0 5.962,00 U /01/20 0 31,12/2016 12 81784,00 CHUQUICACA

0,34 054 01,3 30 TI NICO E SU E TIolu SOCIAL Eventual 6.582.80 01,101/201C 31/12i2(116 1' 83 784.00

004 004 OP3 O TÉCNICO FORESTAL 08000 Eventual 5 6.982,00 01/01/2016 31112/2016 12 83.78400

004 004 OP3 30 TEENILO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eventual E 6.982U50 01/01/2016 31/12/201G 12 83 784,00 ORURO

004 0E4 OP o TENI O ADMINISTRATIVO FINANCIERO Eventual 5 6.982,00 01/00/2016 31/12/2016 12 03.784,00

SANTA CRU7

004 084 0P3 30 TÉCNICO INFORIaIATICO Eventual 0 6982,00 01/01/2016 1/02/2016 12 83.784U00

004 004 OP' 0 TEO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Eventual 5 6.982.00 0 ,Uo '20 6 '02,52006 12 83 .784,00 TARDA

004 004 OP3 'RO CECNICO tun/nico Eventual 0 6.98200 01,0 /20 6 31112/2016 12 83.784,00

004 0E4 OP3 3 0 ENCARGADO DE TRANSPORTES Even u 1 5 6.206,00 01101¡2016 31/12/2010 12 74.472,00

004 064 OP3 O TÉCNICO EN ALMACENES Eevtnnvul X 8.206.00 0 /01/201 31/12/2016 12 74.472,00

0G4 OEA OP3 30 TÉCNICO DE5500 Y ATI COCHABAMBA Evenlual 8 6.205,00 01101/2016 1/12/2015 12 74.472,00

004 054 0P3 3 O lE NICO SOCIAl. ORURO Evenl u 1 5 0.205,00 01/01/2016 31/12/2016 12 74.472,00

0G4 054 OP3 O SECRETARIA Eventual 5 5.550,00 01,F01/2016 1/12/2006 12 66.000,04

004 OE4 OP3 3 O TÉCNICO EN COMUNIcACIÓN Eventual X 5.550,00 01/01¡2 016 31,12/2010 12 06.000.00

0G4 084 OP4 3 O TEENICO FINANCIERO Eventual 5 1550,00 01/01/2015 31,11ZA1016 12 66.600,00

OG4 OE4 OP3 30 TÉCNICO CONTABLE EvenIuoI 0 5 650,00 01/01¡2016 31,112/20115 12 68.600,00

004 OEA OP3 O ENuARu DADO VENTANILLA ÚNICA Eventual 5 4.798.00 01/01/201b 1/10/2010 12 57.576.110

0G4 004 OP3 30 SECRETARILA Eventual 0 4.798,00 OliE1/251 0/82/2010 12 57 576,00

0,34 OE4 OP3 O SECRETARIACOCHABADIRA Eueflluol E 4.798,00 01,101,¡2016 3111212016 12 57,576 DO

0,34 0E4 OP O ASISTENTE ADMINISTRATIVO VARIJ,9 Eventual 3 4,795,00 OLiol/2016 31,11212016 12 37.078,00

004 084 OP3 O ADMINISTSATKIO EN PASAJES 3' VIÁTICOS Evvntnal 6 479800 0110112016 /12/2016 12 57,57b.00

004 OE4 OP3 O ASISTENTE ÉN CONTROL DE PERSONAL 5

SEGURO

Eventual 5 4.415,00 01/01/2016 31/1212016 12 52992,00

004 0E4 OP3 3 O SELRETAR1A OHUOUISACA Ev'enlaal 6 4.436,00 Ou'O /20 6 311/1212016 02 52.992,00

rp- 01' CII 1 1SF , II '00514' E .01,1 X 4 41b,00 O1/31'201 , _ i ¡17/2016 12

004 004 003 3 11 SE RET aRIA ORI3EO Eventual 5 1.879,00 a1/01/2016 1/12/2016 12 4,54-3,00

004 0E4 003 3 0 CHCFER MENSAJERO LA PAZ Eventual x 3.679,00 01/01/2016 31j02/2016 54 46.548,02

004 004 003 30 Nt N SJ PO Eventual O 3.879,00 01/01/2016 31/12/2016 12 46 .748,00

004 004 003 3,0 CHOFER MENSAJERO Eventual 5 4.879,00 01/20/2016 31/02/2016 12 46 548,00

004 004 003 3,0 AUSILIAE ADMINISTRATIVO Eventual 0 3.879,00 01/01/2016 31/12/2016 02 16.548,20

004 004 003 3,0 UlULES MLNaAILRU 1 OLHA6AMOA Evevtunl 5 3.673,00 01/01/2016 31/12/2016 12 4n.548,0E

004 0E4 003 3.0 CHOFER MENSAJERO CHUOSISACA Eventual 0 3.879,00 01/00/2316 31/12/2016 12 46 548,00

004 0E4 003 30 CHOFFF, NIENSAIFRO CHUOLIITACA Encartad 9 3.379,00 01/01/2016 31/12/2016 12 46,549,00

004 0E4 0P3 3.0 CHOFER MENSO3EEO LA PAZ Eventual 5 1879,00 01/01/2016 38/12/2016 12 46.548,00

004 0E4 op3 3 0 ASISTENTE EN LICITACIONES Y

Eventual 0 3,879,00 01/01/2006 41/12/2016 02 4E 548,00 CONTRA F,,CIUNES

0G4 004 003 3,0 ASISTENTE ADMINISTRATIVO EL ALTO Eventuul 5 3.879.00 01/01/2016 31/12/2016 12 46.848.00

0G4 004 003 3 0 CHOFER MENSAJERO Eventual 0 1,879,00 01/01/2016 31/12/2016 13 46.548,00

004 004 003 3.0 CHOFER MENSAJERO SANTA CILIO Eventual 0 3.879,00 01/01/2016 31/12/2016 12 46,548.00

004 004 003 3.0 CHOFER MENSAJERO 0491119 Eventual 5 187900 01/01201.6 31/12/2016 12 46,548,00

004 004 003 3 O CHOFER JaIESSAJERO Haentual 8 1679,00 01/01/2006 31/12/2016 12 46 548,00

004 04 OP3 3 0 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Eventual 5 3,879.00 01/01/2056 31/12/2016 12 46,548,00 OEF'ARTAMEUTISL LA PAZ

004 0E4 0P3 3.0 AUXILIAR LA PAZ Eventual 0 2.685,00 01/01/2016 81/12/2016 12 32 220,00

14,176.620.00

Proqmclooz de c pe ObOeS M Ni AYA

FORMU LARO N°7: RrentodeBenesyServcos

VioennisteriotEntidad; ENTDP.D EJECUTORA DE MEDO AMBENTE Y AGUA (EMAGUA)

Ccci AOOr lJrrjírniz,ecícsnaii 252

Geiotrs 21118

lil/O /52 'liS

12

0G4 0E4 0P2 0 4.215 6810

004 0E4 0P2 2.0 ARPE 2O, srret OOAL 10 21100 .S O

004 004 0P2 2.0 Eontgra Eléctrica GLOSnI 12 21200 7871,7 00

004 004 0P2 20 Agua GLOBAL 12 21300 1 000

004 004 0P2 2.0 CD Ocletanir GLOBAL 12 21400 282 851 OL

004 0E4 0P2 2.0 CD irernel y Ornas GLOBAL 52 21600 13302000

004 004 0P2 2.0 ARPE Pasajes al Lnteúor del Pal, GLOBAL 12 22110 255001 O

0G4 0E4 0P2 2.0 Viáticos por Viajes al Interior del Pais GLOBAL 12 22210 606 02800

004 0E4 0P2 2,0 CM Pintes yAlmocoramietrto GLOBAL 12 22300 '208800

004 004 082 2.0 ANPE Seguros, GLOBAL 12 22500 160110600

0,94 0E4 082 2.0 CD CD alquiler de Edltis,las r3LOBAL 12 23100 1 44858200

004 004 0P2 2.0 CM Otros Alquileres GLOBAL 12 1 23400 25 399,00

004 004 082 2.0 CM Mantenimiento y Repumojoni do Edificos GLOBAL 52 24110 66000,00

004 004 0P2 2.0 ANPE Moeleoimsetitsy Reparados de Maquinaria y Equipos GLOBAL 12 24120 355 172 10

004 0E4 082 20 Levafldoííu limpieza e higiene GLOBAL 12 25400 ¿

004 004 082 2.0 Publicidad GLOBAL 12 25500 10000000

004 0E4 0P2 2.0 ARPE Imprenta GLOBAL 12 25600 103551 00

0,34 0E4 082 20 SereiGOs Públicos GLOBAL 12 26810 272 91-2 CO

004 OE4 OP2 2.0 1,545.553,00 SUMINISTROS

004 054 0P2 2.0 RefdgBrjoB y Gestos Admisisfratisos GLOBAL 02 31110 602.650.00

004 004 082 2.0 Gustos porilmieoladiso GLOBAL 12 31120 36 140.00

004 004 082 2.0 ARPE Papel de P5041080 GLOBAL 17 32100 3004200 -

004 004 0P2 2,0 CM Productos de eGeo Geliceo GLOBAl 17 32200 9557.00

004 0E4 082 2,0 CD L'srhus1ilsles, Lubricantes t' Ornicado.s sara Consunto GLOBAL 12 34110 264 000.00

004 0E4 0P2 2.0 CM LI,Cotas vseutrrdlcras GLOBAL 12 34200 10369600

004 004 0P2 2,0 CM Cred ocios rl,' f,lnerales rse Metálicos y Plásticos GLOBAL 12 34500 17466.00

004 004 082 2.0 CM fulairsrsal de I.irepieza GLOBAL 12 39100 2 000001 1

004 0E4 082 2.0 ANPE Etilos de E'.crilerlo y ofitioa GLOBAL 12 35500 146 012,00

004 004 082 2.0 CM Lililesy lslaeetiales Piccisices GLOBAL 12 3B700 15430.00

0G4 0E4 0P2 2.0 CM Otros Repuestos y Accesorios GLOBAL 12 39800 18.20000

,,2.... ..2.... _2... 2.0 ACTIVOS REALES 60,000.00

004 1 0E4 1 0P2 1 2.0 ANPE J

jActivos IntargiblesJ J

GLOBAL12 49100

1 RESPONSABLES NOMBRE CARGO -lI1J

Elaborar por FABRICIO ENDARA RESPONSABLE

Revisado por: CATHY SANJINEZ JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Aprobado por: HUGO A. BLOCK O GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Programación de Operaciones Anual MM AyA Estado Piurlrlaslondi de Bolivia

FORMULARIO N°8: Transferencias

MEDIO AMBIENTE YAGUA

FlIWI:JflÍIU

RESPONSABLES

Elaborar por

NOMBRE

CARLOS CORONADO PORCEL

.*1:tet.

PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS

FIRP-

Revisado por OSCAR BALDIVIESO CARVALLO RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

Aprobado por: HUGO BLOCK DAZA ERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA ( 7'

Programación de Operaciones Anual P'


FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

4riuírlLI , ...mttlTT9 1TTfl5's4i17;r,miiRTliIi1i1172UTipT1

ipp - gr

Iru5 Oil uldrtrr,u :E r. rrjrr 'P.E e,Tr,,un T iiriOnhi Ii ViiitlIil 1 Id 170.620,00 14.116.620,54

RJirLii,it,iiorlO Plazo j0;ilurlj 1417661.00 td17661,00 Prima de Riesgo Proíesional Régimen de Largo Píazi, 242.421,00 242.421,00

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 425,29950 425.299,00 13200 Aporre Patronal para Vivienda 2% 283 533,00 283.533,00

21100 Comunicaciones 62,000,00 62.900,00

21200 Energía Eléctrica 70.717,00 71717,00

21300 Agua 18.200,00 18.200.00 21400 TeístOflia 262.851.00 202.851.00 21500 Gas Domiciliario 180,00 100,00

21600 Internet y Otros 133 020,00 133.020.00

22110 Pasajes al Interior del Palo 255.001,00 259.001,00

22210 Viáticos por Viajes al menor del País 600.028.00 606.029,00

22300 Fletes y Almacenamiento 22.086,00 22.089,00

22500 Seguros 160.000,00 180.000.00

22600 Transporte de Personal 20.700,00 20.700.00

23100 Alqailer de Edificios r .448.502.00 1.440.502,00

23200 Alquiler de Equipos y Maquinadas 28.000,80 20.000,00

23,100 Otros Alquileres 25.399,00 25.391,00

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles oo.000.00 66.000,00

24120 reo,,re,a,rr,erou y rnepa,auauai un oe,,,çaJrno. M.!iIarrp

355.172.00 355.172,00

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 0.00 0,00

24300 Otros Gastos Por Concepto de Instalación, Mando y Rep 11000.00 10.000,00

28210 C0050llorlas par Producto 0,00 0,00

25228 C0050ltOrres de Lioso 0.00 0.00

25308 Comisiones y Gastos Bancarios 19,305.00 19.305,00

25400 Laoanderla, Limpieza e Rigiere 225.300.00 225.300,00

25500 Publicidad 100.000 00 100.000,00

25600 Servicios de Imprenta. Fotocopiado y Fotográficos 181551,00 103.551.00

25700 Capacitación del Personal 0,00 0,00 25900 Servicios Manuales 0,00 0,00

26200 Gastos Judicieales 18,000,00 18.000,00

26010 Servicios Públicos 2/2.912,00 272.912,00

26930 1P.go por Trabajos Dirigidos y Pasantios 0,00 0,00

Programación de Operaciones Anual


FORMULARIO N° 9; Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

Nota; El presupuesto se debe elaborar en coordinac5n con la Unidad Finaciora de la DOM

RESPONSABLES NOM13RE

Elaborado por: CARLOS CORONADO PORCEL PROFESIONAL DE PRESUPUESTOS

- / /

Revisado por: OSCAR BALDIVIESO CARVALLO RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

Aprobado por: HUGO BLOCK DAZA GERENTE DE ADMINISTCION Y FINANZAS

Ha

4.- MEMORIAS DE

CÁLCULO

SERVICIOS PERSONALES

Personal Eventual

Régimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda 2%

SERVICIOS NO PERSONALES

Comunicaciones

Energia Electrica

Agua Servicios Telefonicos

Gas Domicilario

Servicios de Internet y Otros Pasajes Viaticos

Fletes y Almacenamiento

Seguros Transporte de Personal

Alquiler de Edilicios Alquiler de Maquinaria y Equipos

Otros Alquileres

Mantenimiento y Reparacion de Edificas

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipos

Otros Gastos Por Concepto de Instalación, Mantto y Rep

Comisiones y Gastos Bancarios

Lavanderia, limpieza e higiene

Publicidad

Imprenta

Servicios Públicos

Gastos Judiciales

MATERIALES Y SUMINISTROS

Refrigerios y Gastos Administrativos

Gastos por Alimentacion

Papel de Escritorio

Productos de artes GraVeas

Periódicos Confecciones Textiles

Prendas de Vestir

Calzados Combustibles y Lubricantes para consumo

Productos Quimicos

Llantas y Neumáticos

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

Productos Metálicos

Herramientas menores

Material de Limpieza

Utiles de Escritorio y Oficina Utiles y Materiales Elléctricos

Otros Repuestos y Accesorios

ACTIVOS EALES

Activos t ngi es IMPUES OS ,R GALIAS Y TASAS

Tasas multas

mrA DEPRESUPUE

GESTION 2016

10000

12100 131113

13120

13131

13200

20000 21100

21200

21300 21400

21500

21600

22100 22200

22300

22500 22600

23100

23200 23400

24110

24120

24300

25300

25400

25500

25500

26610

26200

30000 31110

31120

32100

32200

32500 33200

33300 33400

34110

34200

34300

34500

34600

34800

39100

39500

39700

39800

40000 49100

80000 85100

PRESUPUESTO DE GASTOS 111 EMAGUA

10 GESON 2016

(Expresado en Bolivianos)

INSTITUCION: 25300 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA "EMAGUA"

PARTIDA DENOMINACION TOTAL

TOTAL GASTOS

22.605.765,00

16.545.534,00

14.176.620,00

1.417.661,00

242.421,00

425.299,00

283.533,00 4.303.866,00

62.800,00

78.717,00

18.200.00

282.851,00 180,00

133.020,00 255.001,00

606.028,00

22.088.00 160.000,00 20.700,00

1.448.582,00

20.000,00

25.399,00

66.000,00 355.172,00

10.000,00

19.305,00

225.360,00

100.000,00

103.551,00

272.912,00

18.000. 00

1.666.065.00

902.880,00

36.140.00

30.142,00

9587,00

4.023,00 6.035.00

55.501,00

3.219,00 264.000,00

8.733,00

103.696,00

17.466,00

18.000,00 25.001,00

2.000,00 146.012,00

15.430,00

18.200,00

60.000,00

60.000,00

30.300,00

15.300,00

15. 000.00

1 de 1


FORMULACION PRESUPUESTARIA & GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

Gestión del Presupuesto 2016

Fecho Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 AreS Funciona[ EMAGUA

GRUPO Np 10000 nc 050CflKIAI 55

PARTIDA DETALLE N° DE CASOS TOTAL JUSTIFICACION

(9)

12100 Personal Eventual 170 14.176.620,00

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE EMAGUA NACIONAL? OFICINAS DEPARTAMENTALES

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 170 1.417.661.00

13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 170 242.421,00

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 170 425.299,00

13200 Aporte Patronal para Vivienda 2% 170 283,533,00

TOTAL 16.545.534,00

AREA DE PRESUPUESTOS - EM ) 1 de 1

3EST1ON 2018

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA -

FORMULACION PRESUPUESTARIA

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

GRElión del PESoop005to 2016 Fecha Eleb. Preospoesto lunes, 17 de agosto de 2015 AYee Funciona¡ EMAGUA

PARTIOAN 21100

flflUI INICACIOFJYS

OESCRIFCION DEL SERVICIO PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION

UNITARIO (ReO MENSUAL ANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SERV100 DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES,

COURIE5SOBRES HASTA 20 GRAMOS ECOROI. 100,00 ENVIO 12,00 1.200,00 12,00 14.400,00 OFICINA CENTRAL, ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON EMAGUA EN ELAM8ITO NACIONAL

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES,

COIJRIER SOBRES HASTA 500 GRAMOS ECOBOL 82.00 ENVIO 17,00 1,394,00 12,00 16.726,00 OFICINA CENTRAL, ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON EMAGUA EN ELAMBIr0 NACIONAL

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE SAS UNIDADES DEPARTAMENTALES.

COU RIER SOBRES HASTA 5,000 GRAMOS ECOBOL 80,00 ENVIO 33,00 2.640,80 12.00 31.672,00 OFICINA CENTRAL, ENTIDADES DEL SECTOR PUBliCO, PRIVADO Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON EMAGUA EN ELAMBITO NACIONAL

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS -.4.034,00 12.80 82,800,00

AREA DE PRESUPUESTOS GESISON 2016 ,_.


FORMULACION PRESUPUESTARIA 4.ÁGLLt GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

Gestión del Prespsesto 2016 Fecha Bab. Prenapuecto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funcional EMAGUA

PARTIDA N 21200

FMFRO1A FI flTRICA

OESCRIFCION DEL SERVICIO EMPRESA N° DE CONSUMO PRECIO COSTO CANTIDAD TOTAL ANUAL JUSTIFICACION MEDIDOR MENSUAL MESES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)•

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS DE

SERVICIO DE E9ERGIA ELECTRICS Kw 6559,75 6.55975 12,00 78.71700 EMAGIJA A NIVEL NACIONAL

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 1 . 12,00 78.717,00

AREA DE PRESUPUESTOS GESTION 2016

yo,

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA ,



¡Gestión del Presupuesto 1 20161 IFocha Elob. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 20151 1 Area Funcional 1 EMAGUAI

PARTIDA N 21300 en, iñ

1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 1 EMPRESA 1 N' 05 1 CONSUMO EN 1 PRECIO 1 COSTO 1 CANTIDAD 1 TOTAL ANUAL JUSTIFICACION MEDIDOR LITROS 1 1 MENSUAL MESES 1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GASTOS POR CONSUMO OEAGUA

1 m3 1 1.518871 1.516671 r 12,00 18.200,00 1EMAGUAA NIVEL NACIONAL

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 1 12,001 18.200,001

ARFA DE PRESUPUESTOS GES11ON 2016




GeOlión 601 Presupuesto 2016 Fecha EIsb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Aree Fenciorml EMAGUA

PARTIDA N 21400 o,Irlr,c reí crríkíír

DESCRIPCION DEI. SERVICIO EMPRESA N DE LINEAS UNIDAD A COSTO COSTO CANTIDAD

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION REGISTRADAS CARGO PROMEDIO MENSUAL MESES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8) (9)

ENTEL U.ADM. SERV SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA Leí COMUNICACIÓN

TELEFONIA FIJA 10,00 ORALES 17300,00 17,300,00 12,00 207.600,00 DE LAS OFICINAS Y LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON EMAGUA

TELEFONIA CELULAR ENTEL 23,100 U,ADM. SERV 6.15092 6.150,92 12,00 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA LA COMUNICACIÓN

ORALES 73.811,00 DE LAS OFICINAS Y LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON ENAGUA

TELEFONIATOLI. FRE ENTEL 1,00 IJ.ADM. SERV 120,00 12000 1200 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA LA COMUNICACIÓN

ORALES 1.440,00 DE LAS OFICINAS Y LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOLMANOS -, 23.570.92 12.00 282.851,00

1 de 1


FORMULACION PRESUPUESTARIA LA4ÁGUit GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

Gestión del Presupuesto 2016 Feche Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 AreS Funcional EMAGUA

PARTIDA N° 21500 OAC flflUlflhl iAoin

DESCRIPCION DEL SERVICIO EMPRESA N' DE CONSUMO 1 PRECIO COSTO CANTIDAD TOTAL ANUAL JUSTIFICACION MEDIDOR MENSUAL MESES.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Servicio de GAS DOMICILIARIO 15.00 12.00 180.00 PerS el pego del servicio de energle eléctrica en les olidflSs de EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOLMANOS . . . . 1200 180,001 . .

AREA DE PRESUPUESTOS - EM GESTION 2016 1

p-, VeB0r PS)PUE$TO$.J

1 de 1

AREA DE PRESUPUEST( GESTION 2016

EME

1 de 1




GestIÓn dsI Pres.posto 2016 FecEs Eleb. Preespeesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N' 21600

SERVICIOS DE INTERNET

DESCRIPCION DEL SERVICIO EMPRESA N' DE UNIDAD A COSTO

COSTO CANTIDAD

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION CONEXIONES CARGO PROMEDIO MENSUAL MESES

(1) (2) (6) (8) (9) (3) (4) (5) (7)

U.ADM.

SERVICIO DE INTERNET ENTEL

5,00 SER.GRALES 8.250,00 8.250,00 12,00 99.000,00 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COMUNICACIÓN DE EMAGUA

SERVICIO DE TRASNMISION DE DATOS U.ADM. . 12,00

SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS POR FIBRA OPTICA PARA

FIBRA OPTICA DATALAN 100

S€R.GRALES 3000,00 2.835,00 34.020,00 LAS OFICINAS DE EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL !NBOLIVIANOS 2.835.00 12,00 133.020,00 - -




Gestión del Propuesto 2016 Feche Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015

¡Atea Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 22110

PASAJES POR VIAJES Al INTERIOR DEL PAIS

CARGO(S) DEL

NRO 00 PERSONAS DE

PASAJES IDA Y 11110 DEW,JES MENSUAL

FRECUENCIA ANUAL

TOTAL ANUAL .JUSTIFICACION MOTIVO VIAJE

EMPLEADO (S) (1) (2> (3) (4)

EN Be. (5) (6)

EN Be. (7)

(MESES) (8)

(9) (10)

PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 20 2000 1500 21.250,00 12,00 255001,00 PROVISION OS PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS A FUNCIONARIOS DE EMEGIJA A NIVEL NACIONAL

TOTAL REOUERIOO ANUAL ENBOLIVIANOS i 255.001,00

AREA DE PRESUPUESTOS -EM ""7 1 de 1 GES'TlON 2016

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA FM FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del PreEEp 2016 ¡Fecha ElEb. Frese lunes, 17 de agosto de 2015 Aree FdflCiOnEI 1 EMAGUA

PARTIDA IP 22210 ,IArtflnq

CARGO(S) NRO DE PERSONAS DE A

NRO OlAS Al MES

COSTOS S/G ESCALA DE

TOTAL COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION MOTIVO VIAJE

DEL viAricos EN Be VIATICOS POR MENSUAL ANUAL

EMPLEADO (S) VIAJE EN BE. EN Be. (meses) (8) (9) (1)

(2) (2) (2) (5) (6) (7) (3) (4)

88 371,00 3264800 32.648,00 12,00 300.376,00 PROVISION DE PASAJES AL INTERIOR

GLOBAL - DEL PÁIS A FUNCIONARIOS DE EMEGUA A NIVEL NACIONAL

81 1 222,001 17.982,00 17 .982,00 12,00 215.652.00 '5__028 00 _______________________________

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOLIVIMJOS

AREA DE PRESUPUESTOS- EMAC"? 1 de 1 GESTION 2016.,,....—..../ /



FORMULACON PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto 2016 Fecha EIsb, Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 AreS Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 22300

FI FTPS Val MACPNAMII

DESCRIPCION DEL SERVICIO PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL .JUSTIFICACION UNITARIO (Reí) MENSUAL ANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)

SeIoio de t,renporte de activos 1 1 1.840.67 1.640,67 12,00 22.088,00 Gestos de Fletes y Transporte de AcOsos de Entegoe e nivel Nacional

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOLPd1AROS - 1 112¡001 22.088,00

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA E4 GUJA FORMUL.ACION PRESUPUESTARIA


GestIón del Preoxpuesto 2016 Z. Eleb.

Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 22500 qxfll Ipnq

VALOR PRIMA VALOR PRIMA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION

PRIMA POLIZA DE SEGUROS DE ACTIVO EN GENERAL SUS B, (Lo: xxx)

(8)

1.0000 Contratación de poliza de seguro para

Prima Anual d. Poli= de seguro pero Activos Emogen de le empresa Fortaleza 22.988,51 160.000,00 resguardo de los bienes y activos de EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLMANOS 160.000,00

ARFA DE PRESUPUESTOS - EMAGU, ) 1 de 1 GESTION 2016




Gachón del Presupuesto 2016 Feche Eleb. Prespoesto lunes, 17 de agosto de 2015 Aree Funcional EMAGUA

PARTIDA N 22600

TRANSPORTE DE PERSONAt

OESCRIPCION DEL SERVICIO DEPACI-IOS PASAJES EN 1 IDAYVUELTA DíAS 1 COSTO 1 TOTAL ANUAL 1 JUSTIFICACION 1 olA SS. 1 EN Be. 1 HÁBILES

1 MENSUAL EN 1 (1) (2) (3) 1 (4) (5)

Be. 1

1 (7) 1 (8)

1 (61 1

1 Para el traslado del personal con el objetivo de dejar documentación, ¡ Trasporte del personal 2.00 4.00 8.00 18.00 144.00 20.700,00 realizar codcacionec y otros.

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVOANOS 1 1 12,00, 20.700.001

AREA DE PRESUPUE GESTION 2011

V°B°

1 de 1



GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA I.,.d!..e,.

Geotión del Pmsupuwto 2016 Foelte Elab. presep000to lunes, 17 de agosto de 2015

¡Area Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 23100

ALQUILER DE EDIFICIOS

DESCRIPCION DEL GASTO DIRECCIÓN CANTIDAD/ PRECIO ALQUILER COSTO MENSUAL FRECUENCIA TIPO DE CAMBIO TOTAL ANUAL JUSTIFICACION PISOS EN Sos EN Be. ANUAL (MESES) A es.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ALQUILER 08OFICINAS 1 17.344,13 120.715,17 12,00 6,96 1.448,582,00 ALQUILER DE AMBIENTES PARO, OFICINAS DE EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL •. 12,00 . 1.448.582,00 . . . . .

AREA DE PRESUPUESTOS - GESTION 2016

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 41



000tIán del Presupuesto 2016 ¡Fecha Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 AreS Funcional EMAGUA

PARTIDA Ni-23200 Al ni III OP nO 0(11 Ion y MACh lIMARlA

1 1 CANTIDAD 1 PRECIO 1 FRECUENCIA TIPO DE 1 COSTO 1 FECUENCIA 1 JUSTIFICACION DESCRIPCION DEL EQUIPO O MAQUINARIA 1 ALQUILER En 1 AL MES CAMBIO MENSUAL EN! ANUAL 1

(1) 1 1 1 j Be. COSTO ANUAL EN

(8) (9) (2) (3) (4) (5) (6) ()

alquiler de equipos y eqeinaee 1 1.00 10.00000 2,00 20.000,00 Alquiler do yodos equipos poro 000steo de Bongos (feries y 000inedos)

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 12,001 1 20.000,00




Gestión del Presopo9to 2016 ¡Fecha Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N' 23400 CrTECS Al nl iii ÇRFS

I2ESCRIPCION DE LA SOLICITUD CANTIDAD PRECIOUNITARIO 1 PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION EN $05- UNITARIO BE. MENSUAL ANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

alquiler do garaje para vehicuIoe de emagu 1 6,001 352,78 2,116,65 12.00 25.399.00 Alquiler de Garages para o&vaguardor VehictIoO de Ernoges

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN E 1 12,001 25.398,00

AREA DE PRESUPUESTOS - EMAGUA GESTION 2016 1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA ' 4ÁJJ FORMULACION PRESUPUESTARIA 1 9 GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

Gestión del Presspooeto 2016 Fenhe Eab. PresupeeCto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona[ EMAGUA

PARTIDAN' 24110

1ACION DF INMIJERLFS

PRECIO 1 PRECIO COSTO FRECUENCIA 1 1 BREVE OESCRIPCION DE LAS LASORES DE MANTENIMIENTO,

DESCRIPCION DE LO SOLICITADO 1 CANTIDAD UNITARIO EN 1 UNITARIO EN 1 MENSUAL 1 ANUAL TOTAL ANUAL 1 i INSTALACION Y/O REPARACION

1 Sus. Be. 1 1 (MESES)

(7) (1) (2) 1 (3) (4) 1 (5) 1 (6) 1 (8)

SERVICIO DE Mantenimiento de eflotnse 2.001 5.500.001 S.SOO.00I 12,001 66.000.001 Mantenimiento de ambientes de Emegeo

• TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS . 1 -. 1,001 66.000,001

AREA DE PRESUPUESTOS- EMA( GESTION 2016

CO 1,b-

VOBO




¡Gestión del Presupuesto 2016 ¡Fecha Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015] ¡Ares Funciona¡ 1 EMAGUA]

PARTIDAN 24120

PRECIO PRECIO COSTO FRECUENCIA CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MANTENIMIENTO YlO

DESCRIPCION DELEQUIPO O MAQUINARIA CANTIDAD UNITARIO EN UNITARIO (Rel) MENSUAL ANUAL TOTAL ANUAL REPARACION DEL EQUIPO O MAQUINARIA

$05. (MESESM) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

SE EFECTUA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE EMAGIJA CADA 5000 KM IMPLICA REVISION Y LIMPIEZA, ADEMAS DE EXISTIR UN COSTO ADICIONAL POR EL MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 10,00 29.597,67 12,00 355.172.00 CORRECTIVO Y CAMBIO DE PIEZAS

TOTAL REQUERIDO MJUAL EN BOLIVIANOS 1200 355 172 00

AREA CE PRESUPUESTOS - EMAGI OESTION 2016

1 de 1




GeStióS del Presupuesto 2016 Feche Elab, Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares FunoicrIel EMAGUA

PARTIDA N 24300

OTROS CASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PRECIO PRECIO COSTO i FRECUENCIA TOTAL ANUAL

BREVE DESCRIPCION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, DESCRIPCION DE LO SOLICITADO CANTIDAD UNITARIO EN UNITARIO EN MENSUAL ANUAL INSTALACION Y/O REPARACION

Sus. Be (MESES) 11) 121 (3) (4) 151 (6) . (S

Servido de Intalacion de Red pera teleforlie e Irrternet AOSL POR Servicio d IniSlecion de Red 500 200000 2.000.00 5,00 10.000,00 DEPARTAMENTAL

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 12,00 10,000,00


o ( voY

EMAGUA

40 Ml&oJ o t 4/

UE1O

1 de 1




¡Gestión del Presupuesto 2016 Fecha Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015

¡Arca Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 25300 tJPS y flASTflS Rl

DESCRIPCION DEL SERVICIO M%LL FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION BANCA UNITARIO EN

Ea, EN Es (MESES) EN 05. 1 (1 11 (2) (4) )5) (6)

banco Comprado Chequeras para la Oficina Central de Emagua y Direcciondes comp.de Chaquetas Union 1.930.50 1.930.50 10,00 19.305,00 Departamentales

TOTAL REQUERIDO -ANUAL ENBOLIVIANOS . .10,00 19.305,00

ÁREA DE PRESUPUESTOS - EM GESTION 2016

¡

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA ,4itGUu&



[iórl del Presupuesto 2016 Febe Eleb. Presupuesto unes, 17 de agosto de 2015 Ares Funcional EMAGUA

PARTIDA N° 25400 u,JOkIflCOIu 1 15A0107A O 1.11flIfl.IO

DESCRIRCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE FRECUENCIA

TOTAL ANUAL EN So. JUSTIFICACION(OTROS) OFICINAS MEDIDA

UNITARIO EN MENSUAL EN Bu.

ANUAL (MESES)

II) (2) (3) 17) (81

SE EFECTUA LA LIMPIEZA DE OFICINAS, MUEBLES Y AREAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICIA E COMUNES, ADEMAS DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS, FSG!ENEDEAREASSANITARIAS 30,00 SERVICIO 18 .780,00 18.780,00 12.00 225,360.00 LIMPIEZA DE COCINETAS Y AREAS COMUNES.

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 12,00 225.360,00 -


n~'IAG~vo




Gestión del Presupuesto 2016 Fecha EIsb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 25500

PUBLICIDAD DESCRIPCION DEL MATERIAL O CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL PRODUCTO Y JIJSTIFICACION DEL SERVICIO

SERVICIO SOLICITADO UNITARIO EN UNITARIO EN MENSUAL ANUAL i EN Bu. SOLICITADO (2) Sus. Sus. EN Os. (VECES)

(1) (3) •() (5) (6) (7) (8) (01

PubIicaCiOn en prensa pan convocatonas de pesonal y

publiosciones en peones 1,00 pubIicsClOfl 13.920.00 20.000.00 20.000,00 5 100.000,00 Lioiteoon de obras

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOUVIANOS - 100.000,00

AREA DE PRESUPUESTOS. EMAGUA 0N2016

os co

OB \Pi(PJES1OSl

1 de 1




¡Gestión del Presupuesto 2016 ¡Fecha Eleb, Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 ¡Ama funcional EMAGUA

PARTIDA N 25800

SERVICIO DE IMPRENTA. FOTOCOPIADO Y FOTOGRFICOS DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO (Reí.) COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL PRODUCTO Y JUSTIFICACION DEL SERVICIO O MATERIAL

SOLICITADO EDICION EN Be. MENSUAL (MESES) EN Be. SOLICITADO En Be.

(1.) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

servicio de fotocopiado 8.629,25 8.62925 12 103.551,00 Servicio de fotocopien de docnrr0nIecion inherente o le Entidad

TOTAL REQUERJDO ANUAL ENBOLIVIANOS - 103.551

DE PRESUPUESTOS -GESTION 2016

F8/

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA a" EMAGIJA



CeSión del Presupuesto 2016 Fecho Elab. PreupueeIo lunes, 17 de agosto de 2015 ,6 eo funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 26610

SERVICIOS PÚBLICOS PROVEEDOR SERVICIO (NOMBRE CANTIDAD DESTINO MONTO REQUERIDO COSTO FRECUENCIA ,JUSTIFICACION

INSTITUCIÓN) DE REGION POR EFECTIVO (Rol) MENSUAL ANUAL TOTAL ANUAL EFECTIVOS UBICACIÓN Be. Bs. (MESES) Be.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SEGURIDAD POLICIAL CONTINUA EN LAS OFICINAS de POLICIANACIONAL 10.00 NACIONAL 2214.27 22.74267 12,00 272.912,00 EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS . .. 272.912,00

ÁREA DE PRESUPUESTC GESTION 2016

ME710

V°B°

'MAI3''

1 de 1




Gestió n del Preupue5IO 2016 Feche Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Arenfunciona¡ EMAGIJA

PARTIDA N 26200

GASTOS JUDICIALES SERVICIO LEGAL CANTIDAD 1 UNIDAD PRECIO COSTO FRECUENCIA 1 TOTAL ANUAL 1 JUSTIFICACION DEL SERVICIO

(3) UNITARIO (Ref) MENSUAL 1 ANUAL Bs. 1 Be. Bu. 1 1

(2) 1 (4) (5) (6) 1 (7) 1 (8) (9)

Acta lEn el ceso de Intenciones o Resoluciones de Contratos con las TRAMITES LEGALES 6,00

Notadel 3.000.00 3.000,00

600

18,000.001 empresas constructoras, supemisores o ATIS.

- TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOUVIANOS 3.000,001 18.000,00 l

DE PRESUPUESTOS- EMAGUA GESTION 2016

IF

y0 i.

OJA \SUPUESIOSO

P*ásni\b.

1 de 1




20161 Gestión del Presupuesto

Feche Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 31110

REFRIGERIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION DEL SERVICIO OTROS FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION DEPENDENCIA

UNI (Ref) MENSIJALBs.

(6) (7) (8) 131 (5)

Otargscón del Beneficio de P990 de Reíngerro dreno u funcionados dele Refrigero a funcionados de a Entidad AdraoautraOve 190 1800 75•240,00 1200 902•88000

¡Entidad Ejecutora de Medro Ambiente y Agua.

TOTAL REQUEDO ANUAL 6N8OLIVIAN0S 1 1 902.880,00

AREA DE PRESUPUESTO GESTION 2016

U ME

vo

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE YAGUA I54Á€tJÁ FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto i 2016 Fecho Eleb. Presupuesto lunes, 17 de aGosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N' 31120

GASTOS POR ALIMENTACION

OESCRIPCION DE LO SOLICITADO ÁREA O PRECIO

COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION

UBICACION UNITARIO (Rol)

MENSUAL 85. ANUAL

(1) (2) Bs.

(6) (MESES) (7) (8)

(5) (7)

REFRIGERIOS PARA TERCEROS OGE 500,00 50000 12,00 6.000,00 Refngerioe poro Reuniones poro DOE

REFRIGERIOS PARA TERCEROS GAF 500,00 500,00 12,00 6.020,00 Refrigerios pero Reuniones poro GAF

REFRIGERIOS PARA TERCEROS GFMP 500,00 600,00 12,00 6.000,00 Refrigerios pero Reuniones pero GFMP

REFRIGERIOS PARA EVENTOS EMAGUA EMAGUA 5.495,00 5.495,00 4,00 18.120,00 Refrigerios pero Reuniones pare GFMP

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 6.995,00 1,001 36.140,001

AREA DE PRESUPUESTOS -

(,j;: V° 17J

1 de 1




L Gestión del Presupuesto 2016 Fecha Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Area Funcional EMAGUA

PARTIDA N 32100 osogí npçero,Tn

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO

COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION SOLICITADO UNITARIO (ReO MENSUAL Bs. ANUAL Bs.

(2) (3) (5) (6) (7) (8) (4)

Papel Bond T ¡Oficio Blanco de 75 GR: 40 Paquete 36,50 1.460,00 2,00 2.920,00

Papel bond t/carta 75 grs. Color amarillo 20 Paquete 70.00 1.400,00 200 2.800,00

Papel bond t/certa 75 gra. Color verde 59 Paquete 70,00 4.130,00 2,00 8.260,00

Papel Bond T/Carta Blanco de 75 GR. lOO Paquete 30,00 3.000.00 2,00 6.000.00

Papel bond 1/oficio 75 srs. De color 20 Paquete 70,00 1.400,00 2,00 2.80000 celeste turquesa _____________________ Provisión de Material de Papel al Personal Permanente, Eventual y

Consultores de EMAGUA Papel bond 1/oficio 75 qm. De color verde 20 Paquete 80,00 1.600,00 2.00 3.200,00 foaforesoente

Papel Cubo de Anotaciones 100 BIocks 5,90 590,00 2,00 1.180,00

Papel Para Fax de 30 M. 45 Rollos 14,00 630,00 2,00 1.262,00

Sobre Ti Carta Blanco 500 Piezas 1,10 550,00 2,00 1.100,00

Sobre Ti Oficio Blanco 200 Piezas 1.55 310,00 2,00 620,00

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 1 15.070,00 30.142,00

AREA DE PRESUPUESTOS GESTION 2016 1 de 1




¡Gestión dei Pr0opu00I0 2016 ¡Fecha Elob. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Aseo Fonc,onel EMAGUA

PARTIDA N' 32200

00001 ICTOR OF ARTFS ORÁFICAR

DESCRIPCION DEL MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO

COSTO FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION SOLICITADO UNITARIO (ROII

MENSUALBS. ANUAL

Be. (2) (3)

05. (5) (MESES)

(1 (81 (1) (4) 16)

Sobres Manila TIDSbIO Otos 3000 PletSt 150 4.500,00 1.00 4.500.00 MATERIAL PARA ENVIO DE DOCUENTACION ENTRE OFICINAS NACIONAL

Sobres Manila TI060io 2300 P10000 1.30 2.990.00 1,00 2.98700 Y REGIONALES DE EMAGUA 2.100.00 Sobres Menhte T/DObIo Corte 3000 Piezas 0,70 2.100,00 1.00

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 9.590,00 9.587,00

AREA DE PRESUPUESTOS - EM. GESTION 2016

COI

1 de 1




Gestión del Presupuesto 2016 Feche Elub. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015

ee Funoonul EMAGUA

PARTIDA N 32500 pppinnir,ng

DESCRIPCION DEL MATERIAL 1 NOMBRE DEL PERIOCICO 1 DESTINO 1 CANTIDAD PRECIO COSTO 1 1

FRECUENCIA 1 TOTAL ANUAL 1 CONTRATOS DE SUSCRICPCION SOLICITADO 1 1 1 UNITARIO (Reo MENSUAL

ANUAL 1 es. 1 (2) 1 Bs. 1 as. (7) (8)

j (9)

() (5) (6) 1 1

SUSCRIPCION AL PERIODICO LA RAZON LA PAZ 1 4.023,00 4.023,1 tI 4.023,jSUSCRIPCION A PERIODICOS y GACETAS

TOTAL REQUERIDO ANUAL

AREA apR OS flQN2&1.6

VIBO

4G'

1 de 1




Gestión del Presupuesto i 2016 Feche Eteb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N5 33200

ONFFC.CIONFS TFXTtI FR

DESCRIPCION DEL MATERIAL AREA 0 FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFtCACION SOLICITADO DEPENDENCIA UNITARIO

MENSUALES. ANUAL Ba.

(1) 121 (4) (6) (7) (8).

CONFECCIONES VARIAS NACIONAL 6.035,00 1,00 6.035,00 COMPRA DE BANDERAS TRICOLOR Y WIPI-IALAS

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 6 03500 6035 00

AREA DE PRESUPUESTOS - EMAGUA STI0N 2016 ,___,"') , 1 de 1

AREA DE PRESUPUESTOS - EM GEST1ON 2016




Geejón del Presupuesto 2016 ¡Fecha Eleb, Presupueeto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ 1 EMAGUA

PARTIDA N' 33300

PRFNflAR rIF VSTIR

1 OESCRIPCION DEL MATERIAL AREA 0 1 CANTIDAD DE 1 PRECIO 1 COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION

SOLICITADO 1 DEPENDENCIA PERSONAS UNITARIO (Ref) MENSUAL Be. ANUAL Bu.

Be 1 (6) (8) (1) (2) (3> ¡ (4) 1

282,111 CHAMARRAS. CHALECOS Y OTROS DESTINAS A PROTECCION

PA DE TRABAJO NACIONAL 190,00 292,11 55.501,00 PERSONAL DE FUNCIONARIOS

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 292,11

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 'd IEMAGUA FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto 2016 Feche EIsb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona( EMAGUA

PARTIDA N 33400

CA! ZAOOS

DESCRIPC!ON DEL MATERIAL AREA 0 CANTIDAD DE PRECIO COSTO

FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION SOLICITADO 1 DEPENDENCIA 1 PERSONAS 1 UNITARIO (Rel) MENSUAL Es, 1 ANUAL

Be, Be

(5) (MESES) (7) 1 (8)

(1) (2) (3) (4) (6)

DE TRABAJO Y PROTECCION FA PERSONAL TECNICO DE CALZADOS DE SEGURIDAD NACIONAL 5000 64,38 3.219,00 leal

321900 1CALZADOS EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL 3.21900( 1 3216,001

AREA DE PRESUPUES1 GESTION 2016

us co,

VOB

1 de 1




Gastón del Presupuesto 2016 Fecha Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Fan0000l EMAGUA

PARTIDA N' 34110

(1OMRIISTIRLER Y LUBRICANTES PARA CONSUMO

DESTINOS FRECUENTES No. De IDo TIPO 00 PLACA ÁREA O LITROS POR PRECIO

Nro. De VIAJES COSTO

MENSUAL FRECUENCIA

ANUAL TOTAL ANUAL JUSTIFICACION

VEHICULO DEPENDENCIA Km COMBUSTIBLE

AL MES (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Be. (8)

Be. (MESES) (11) (12)

(7) (9) (10)

Gasolina

GASOLINA PARA VIAJES OFICIALES

NACIONAL Y LOCAL 2000 JIMNY SUZUKI 3093 UNO UNO. AOM 600 3,74 28,00 1.246.67 12,00 14.960,00

NACIONAL Y LOCAL 2000 JIMNY SUZUKI 3093UKT CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.246,67 12,00 14.960,00

NACIONAL Y LOCAL 2000 JIMNY SUZUKI 3093UPF CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.246,67 12,00 14.960,00

NACIONAL LOCAL 2000 JIMNY SUZUKI 3093ULY CENTRAL 8.00 3.74 28,00 1.246,67 12,00 14.960,00

NACIONAL Y LOCAL 2000 FORO RANGER 34591XN CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.246,67 12,00 14.960.00

NACIONAL Y LOCAL 2000 FORO RANGER 3459IYS CENTRAL 6,00 3,74 28.00 1.246.67 12,00 14.960.00

NACIONAL Y LOCAL 3000 AMAROK 3034 ASE CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.870,00 12,00 22.440,00

NACIONAL Y LOCAL 3000 AMAROK 3033 ZZR CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.870,00 12.00 22.440.00

NACIONAL LOCAL 2300 AMAROK 3034 ,AB CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.433,67 12,00 17.160,00

NISSAN NACIONALYLOCAL 2000 03-MI-25 CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.246,67 12,00 14.960.00

PATROL

NACIONAL YLOCAL 2000 X-TRPJL 3781 BFF CENTRAL 8,00 3.74 28,00 1.246,67 12,00 14.960,00

NACIONAL Y LOCAL 2000 X-TRAIL 3781 BGI CENTRAL 6,00 3.74 28.00 1.246.67 12,00 14.960,00

NACIONAL Y LOCAL 2000 NISSAN

2978 HPB CENTRAL 6,00 3,74 28,00 1.248,67 12,00 14.960,00 FRONTIER


2978 HNX CENTRAL 8,00 3,74 25.00 935.00 12,00 11.220,00 FRONTIER


2978 IKP OF.TECNICA 8,00 3.74 28,00 935,00 12,00 11.220,00 FRONTIER

NACIONAL Y LOCAL 2000 TOYOTA

2928NBD OF.TECNICA 3,00 3.74 28,00 2.493.33 12.00 29.920,00 PRADO

-- TOTAL REQUERIDO ANUAL 'EN BOLIVIANOS 3.428,33 264.000,00

AREA DE PRESUPUESTO! GESTION 2016

7[ V°B°% -- vi

1 de 2

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA U•

FORMULACION PRESUPUESTARIA «--


¡Gestión del Presupuesto 2016 Fecha Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ñee Funcional EMAGUA

PARTIDA N' 34200 rrnm ni ilmirno y capuanni rlrns

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO CANTIDAD UNIDAD PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION UNITARIO (ReO MENSUAL ANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

compra de botes de pintura para pintado de las oficinas de emegua a nivel

pintura 12 ala 370,50 4.446,00 1,00 4.446,00 nacional

compre de bolas de pintura pare pintado de isa oficinas de enraqua a nivel

INSUMOS VARIOS PARA BOTIQUINES- 2 caja 357,00 4.284,00 1.00 4287,00 nacional

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 4.446,00 0,00 8,733,00

AREA DE PRESUPUESTOS' EMAGUA ESPON 2016

_ _7)




Gestión del Presupuesto 2016 Feche 0mb. Peuupuesto lunes, 17 de agosto de 2015

¡Ama Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 34300

llaNtaS Y NFIIMATICOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO

(1)

PLACA VEHICULO

(2)

DEPENDENCIA O ÁREA

(3)

CANTIDAD

(4)

UNIDAD

(5)

PRECIO

Es. (ReO

Be.

FRECUENCIA ANUAL

(MESES)

TOTAL ANUAL

(8)

JUSTIFICACION

(9)

JIMNYSUZUKI 3093UNC 4 PZA 1.500.00 1.00 6000,00

CAMELO DE LLANTAS ANUAL

7.500,00

JIMNYSIJZUKI 3093UKT 4 PZA 1.500.00 1,00 6.000.00

JIMNYSUZUKI 3093UPF 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

JIMNYSUZUKI 3093ULY 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

FORO RJ4GER 34591XN 4 1 PZA 1.SQO,001 1,00 6.000,00

FORO RANGER 3459IYS 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

AMAROK 3034ABE 4 . PZA 1.500,00 1.00 6.000.00

AMAROK 3033 ZZR 4 PZA 1.875.00 1,00 7.500,00

AMAROK 3034MB 4 PZA 1.875,00 1,00 7.500,00

NISSAN PATROL 03-MI-25 4 PZA 1.549,00 1,00 6,19600

X-TRAIL 3781 8FF 4 PZA 1.875,00 1,00 7.500.00

X-TRAIL 3781 BOl 4 PZA 1.875,00 1,00 7.500,00

NISSAN FRONTIER 2978 HPB 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

NISSAN FRONTIES . 2978 HNX 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

NISSANFRONTIER 2978 IKP 4 PZA 1.500,00 1,00 6.000,00

TOTYOTAPRADO 12928NBD 1 1 4 1 PZAJ 1.875,00 1.00

TOTAL REQUERIDO ANUAL ENBOLIVIANOS 1 12.00 103.698,00

ARFA DE PRESUPUESTOS' EMAGUA GESTON 2016

zar ?'

By$\,,/

1 de 1




'1?

GeIión del Pre,pe8to 2016 ¡Fecha Elob. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Aree Funcional EMAGUA

PARTIDA N 34500 Penni Irme nP UINPPAI FC Ñfl Meril ICflS VP! ÁsTrnS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO ACTIVIDAD O CANTIDAD UNIDAD PRECIO COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION PROYECTO UNITARIO (Ref) MENSUAL ANUAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.680.00 1.00 3.680,00 AOQU!SICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA LA GERENCIA

CASCOS DE PROTECCION 80 CASCO 46,00 TECNICA 09 EMAGUA

2150,00 5,00 13.786.00 AOOUISICION DE CASCOS DE PROTECCION PARA LA GERENCIA

MATERIALES PLASTICOS VARIOS 50 5500 TECNICA DE EMAGUA

TOTAL REOUERIDO ANUAL ENBOUVIANOS 2.750,00 0,00 17.466.00

AREA DE PRESUPUESTOS- EMAGUA GESTION 2016

4ii 1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 7 4ÁttiÁ FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto 2016 FechO Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Foricioflol EMAGUA

PARTIDA N 34600 ounni Irme .AcrAr IrnQ

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO 'PROYECTO CANTIDAD 1 UNIDAD

PRECIO COSTO FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION O ACTIVIDAD UNITARIO (ReO ME SUAL Be.

ANUAANUAL Be.

(2) 1 (MESES) (1) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

PARA LA COMPRA DE BISAGRAS, TORNILLOS, CHAPAS DE

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 4.500,00 4,00 18.000,00 ESCRITORIOS, PERNOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE

MUEBLES 1 60 1 PZAI 7500 MUEBLES, PUERTAS U OTROS

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 4,500,00 0,00 18.000,00

AREA DE PRESUPUESTOS -GESTION 2016

ME9,o

(L /

1 de 1




¡Gestión del Preoopeto 2016 ¡Fecha Eleb. Propueto lunes, 17 de agosto de 2015 ¡Area Funcional EMAGUA

PARTIDA N 34800

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO CANTIDAD 1 UNIDAD 1 PRECIO

COSTO 1 1 FRECUENCIA 1

TOTAL ANUAL 1 JUSTIFICACION UNITARIO (Rio)

MENSUAL B8. 1 ANUAL 1 50. 1

(1) (2) (3) 151 (MESES> 1 1 17) (8)

141 (61 1

HERRAMIENTAS 1 250 1 PZJ'I 100.011 25.002.501 1,001 25.001.001COMPRA DE HERRAMIENTAS DE CAMBIO CONTINUO (BROCAS)

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 1 2S.002.5O 12,001 25.001.001

AREA DE PRESUPUESTOS - E GES11ON 2016

,\OS cO.

0 0

,

1 de 1





Feche EleS, Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Aree Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N 39100 MATPPIAI nF 1 IMPIF7A

1 DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO DEPENDENCIA CANTIDAD 1 UNIDAD 1 PRECIO

COSTO FRECUENCIA

1 TOTAL ANUAL JUSTIFICACION 1 UNITARIO (Ref 1 MENSUAL Be. 1 ANUAL 1 Be.

(1) (2) (3) j (4) 1

(6) (MESES) 1 (8) (9)

1 (7)

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE 500.00 1 4,00 2.000.00

1 Compra de etedeI de limpieza EMAGUA

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 1 500.001 0,001 2.000,00

AREA DE PRESUPUESTOS -- STION N2016

OS C0/,.. jb

yo, o o.

>1AGU

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA ' t'43IJA. EORMULACION PRESUPUESTARIA



Fecha Eles. presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015

Aras Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N° 39500

¡Th PS nF FSCRIrnRn V OFICINA

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO

(1)

DEPARTAM ENTO

(2)

CANTIDAD

(2)

UNIDAD 1

(3) j

E PRECIO UNITARIO (ReO

COSTO MENSUAL Es.

FRECUENCIA ANUAL

(MESES)

TOTAL ANUAL Es. (7)

JUSTIFICACION

(6)

Alfiler pura Señalar; Cabeza Rastcu; Colores Surtidos; Caja de 100 Unidades

20 COla NACIONAL

8,40 172.00 1,00 172,00

Archlnadores de Palanca NACIONAL 140,00 piezas 14,00 2.030,00 1,00 2.030,00

Bandeja Porte D050rnentus de 2 Pisos Plastos de Alta Durabilñad es Color Negro

50 RenO NACIONAL

41,00 2.050,00 1,00 2.050.00

Eoograloa NACIONAL 1 250.00 Piezas 3.40 900.130 1.00 000.00

CerfihJge para ploler NACIONAL 2.00 PIerDa 7OaODl I..012 1.00 1.400.00

CD-R700MS.SO Min. Enblanco NACIONAL 600.00 Cojos 1.901 1.140,02 1,00 1.140,00

Cinta Cióneclora NACIONAL 250.00 PiezOs 10.50 2.621112 1.00 2.625,00

Cinta de Embalaje NACIONAL 250.00 Rollos 10,50 2.625,00 1.00 2.625,00

Cinta Obres Tacon 3I4u 36ydo. Color Cristal NACIONAL 500 Rollo 2,15 1.075,00 1.00 1.075,00

ClIps#4 NACIONAL 250.00 Cajas 2,00 500,00 1.00 500,00

Clips 98 NACIONAL 250,00 Cojos 3,99 997,00 1,00 897,50

Cuaderna con Espinal Simple; Hojas Cuadriculadas de fimm; Tape Dura Plastflcada; Tamaño Oficio de lOO Hojas

-

NACIONAL 250.00 Rezas 15.00 3.7511130 1,00 3.750,00

Cuaderno con Espiral Sislplu; flojas Cuadriculadas de 551ro; Tape Duro Plealalcade: Turnaba 1/ZOficiode 100 Hojas

NACIONAL 500 a

Plazo 7.40 3.700.02 1,00 3.700,00

Deseng,apudcl'a NACIONAL 360,00 Piezas 4,50 1,620,50 1,00 1.620,00

Dispensador pera Escritorio; Molerte Fiaslico; Cintas de Pdo Poquelode 19 rIle. de Ancho

102 Pieza NACIONAL

12,50 1.275,00 1,00 1,275,00

OVO de Grabación; Capacidad 4,7 GB; 120 MtnuiOu de Video NACIONAL

1000 Plazo 1.49 1.491100 1.00 1.490.00

Engrapadora Mediana de Cuerpo Molalco; Capacidad 50 Hojas

500 Ufli000 NACIONAL

79.95 7.995.50 1,00 7.995.00

EngrapadoS Seosbindunintel NACIONAL 15.00 PIerDo 60030) 9.700.130 1.00 9.750.00

Esliele Grande NACIONAL 300.00 PlerOl 3.50 900,062 1.00 900.00

PusIere, NACIONAL 1 5.000.00 Plezcss 0.25 1.280.50 1.00 1.250.00

FoiderçnlorCrermra Tamaño Calla CurtullIra 240 gr. NACIONAL 5000 Unidad 0,70 750,50 1,00 700.00

Foider Color Crema Turnaba Oficio Cenisllna 240 gr. NACIONAL 1000 Unidad 0,72 720,00 1,00 720,00

FóidurnapIá5500T/OlclO NACIONAL 300,00 Piezas 3,00 950,02 1,00 500,00

Grapas 0416.25/6 NACIONAL 350.00 CojOs 2,80 980,50 1,00 960,00

Grupusde Cobra 24/6; ceja des00000idadeu NAC1Or'LUi. 500 CojO 275 1,375.00 1.001 1.375.00

PRESUPUESTOS 1 de 2

V°B°

dinas HE Color Negro; Diamnlro 0.5 a 60mm. contenido 12 ulezas NACIONAL

dOC

'tolas Asloadhenicos en 17/sIbiles Coloreo; Rrmovibles con la lalidad del Pegamento 3M; Medidas de 76mm 076 mm (3 o 3.11

PC ornar uno 100 HOjas NACIONAL

'egomrnlo UNU de 21 QN: NACIONAL 150.1

0ertor0400a Mediana NACIONAL 50.1

°nrtaradora SemI indos//ial - NACIONAL 1.1

eslañas y/asti/as Prncoeladas de 3,6 e 2.3 cm; co,

0nyamenlo AsIc/adhesIvo; Color Amarillo NACIONAL

NACIONAL / 'erta Cubos Metálico Tipo Rejilla para 500 Hojas

°ertaLápiceo NACIONAL 110.1

'002

Minas Metálicos -- - NACIONAL 100.1

0ontaclipo mentado. Cilindrico; Cuerpo Transparente:

iapaciáad para 200 ChEs NACIONAL ic

Neglasdn3OCM, NACIONAL - 250.1

Separadores Plásticos de Colores Tamaño flalCarta con 11

pnrloracic005' Juego de 104/sisOnes NACIONAL 21

Boje/adores de Papel NACIONAL 750,1

Tijeras do Escritorio NACIONAL 50,1

rin/a para lampo de 30 ml. NACIONAL

roner 409NA NACIONAL 4.1

roner YdZOA NACIONAL d.l

roner 6//rius para Folociadora NACIONAL 4.1

NACIONAL d.c Tonel HP a Colores

NACIONAL Tener Láser Jet HP 056 Original 4.1

Tener Láser Jet 1-IP Pro 400 CF260A Negro Original de

Fábrica NACIONAL dO

Tonar Láser Jet HP 02612 A Onigioal 4,1

Tener Negro Canon OPR.22 por, tol000piadora Marca 30

CANON

INACIONAL

--

20 Tener negro - Canon 137V-Za para tolocopradona Marca

CANON

TOOer Negro Cano, OPR-40H para represora Loe marca 30

CANON

4,0 Joforpara Impresora aColor 1-IPC6543*

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIViANOS

S.

Tábol 1,20 u

PieZa / JtOI 3.1

Piezao ii I0,031 1.9

Pie/OF 35001 1.0

.0 P1eZ05 .300.00

COjO 1P.92 1.0

UrniUcrid

PIezas

20.30

11,00

1.0

.0

Piezos 3,801 - 2

Piezo 10,25 1.1

Peazasi 2,00j 1

Poqaere 5,60 1.1

Piezcli 0,ç0 O

Piebel 6,50 O

Pieza 5.45j ¿

Piezas I.075.001 4. : ,

Piezas O .093.00I 4.0

Piezas¡ 624.00 2 1

Pi000n I,.00i d.0

¡A




Cestón del Presupueste 2016 Fecha Eias Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015. Arce Funcional EMAGUA.

Bicolor

Negros

un paro CO/OVO; Punta Redonda Fina r Cuerpc

yrapa coe Clip

res de Agua

PARTIDA N' 39500

ES DE ESCRITORI(

2,011 1.0

2.10 31

Frosisidn de ÚsIes de EscritorIo y Oficina al Personal Remanente, Eventual y Consultares de EMAGUA

NACIONAL 1

PRESUPUESTOS. EMAI3UA

ST/Ola sote tjED,0 2 de 2

. 1O. if 07

v' ESTOS

Ocr •uA

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA tfi4Á4ti& FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto i 2016 Fc0o Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funcional EMAGUA

PARTIDA N 39700

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

OESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO DEPARTAMENTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO

COSTO FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION UNITARIO IReO ANUAL

MENSUAL Es. (MESES)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (8) (7)

(9)

2.150.00 2.00 4.300,00 Tubos fluorescentes 86 Pieza 25,00

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE EMAGUA Arrancadores para tubos fluorescentes 86 Pieza 8,00 688,00 2.00 1.370,00

Dicroicos 80 Pieza 41,00 3.280.00 2.00 6.960,00

Focos ahorradores 80 Pieza 20,00 1.600,00 2,00 3.200,00

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 7.718,00 0,00 15.430,00

AREA DE PRESUPUESTOS - EMAG GESTION2O16( /

VB 0,o OIí% "tl:3

•supun i ,

1 de 1


FORMULACION PRESUPUESTARIA -.-*-


Gestión del Presupuesto 2016 Feche Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Ares Funciona¡ EMAGUA

PARTIDA N° 39800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

DESCRIPCION DEL MATERIAL SOLICITADO DEPARTAMENTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO

COSTO FRECUENCIA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION UNITARIO (Ref)

MENSUAL Be. ANUAL

BS. (1) 121 131 (4) ' (6) (MESESI

18) (9) (5) (7)

COMPRA 003 DISCOS PORTATILES 3 75000 2.250,00 100 2.250.00 ADOUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ACTIVOS FIJOS

____________

COMPRA DES NUE PARA REO 5 470,50 2.35250 1,00 2.350,00 DE LA ENTIDAD BATERJAS PARAVEI-IICULOS EMAGUA 16 850.00 13,600,00 1.00 13.60000

-- TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLMANOS 18.202,50 0,00 18,200,00

AREA DE PRESUPUESTOS- EMAGUA GESTION 2016 1 de 1




20161 IFeche EleS. Presupuesto luces, 17 de agosto de 20151 Ales Funcional 1 EMAGUAI

PARTIDA N' 43500

Fól FIPfl flF flflMI INICAC.IáÑ

DESTINO CANTIDAD1 UNIDAD PRECIO PRECIO FECHA

TOTAL ANUAL JUSTIFICACION DETALLE DEL EQUIPO PROGRAMA O PROYECTO

UNITARIO IReOI UNITARIO DE

III (2) (2) 131 IR8tI 80.. ADQUISICION

17) (8) 14) 15> 16)

DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS 00000 ADQUISICION Pieza 01(07(2015

DE COMPUTACION DE LA ENTIDAD LINCENCIAANTIVIRUS 150 400001 1

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN BOLIVIANOS 400,00 1 60000,00

AREA PUESTOS

,5 \QS co,

AGUN

1 de 1

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA -Zo IM&cJ4. FORMULACION PRESUPUESTARIA


Gestión del Presupuesto 2016 ¡Fecha Elab. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Código EMAGUA

PARTIDAN° 85100 TASAS íinqnpr.r.innpq Tóirnol

OESCRIPCION DEL MATERIAL DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO BASE TASA IMPORTE COSTO FRECUENCIA TOTAL ANUAL JUSTIFICACION SOLICITADO IMPONIBLE EN Be. MENSUAL ANUAL EN Bu.

EN Bs. (MESES) III (2) (3) (4) (4) (5) (6) (i) (8)

Peajes 2,00 2.00 250.00 1.100,00 12 13.200,00 Pura el pago de peajes en loo viajes oficiales de fiscalización de obras

Peaje areopuedo 5.00 5.00 25.00 175.00 12 2.100.00 pura el pago de peaje de are0600rto pare dejar y/o toger alas autoridades de EMAGUA

15.300,00

AREA DE PRESUPUESTOS- EMAGUA 1 de 1 GESTION 2016

VO

"1.


FORMULACION PRESUPUESTARIA '


Gestión del Presupuesto 2016 Feche Eleb. Presupuesto lunes, 17 de agosto de 2015 Código EMAGUA

PARTIDA N 85100 T.AÁR (Inenerrinnee

OESCRIPCION DEL MATERIAL DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO BASE TASA IMPORTE COSTO • FRECUENCIA TOTALANUAL JUSTIFICACION SOLICITADO IMPONIBLE 5N Bs. MENSUAL ANUAL EN So.

EN Es. (MESES) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8)

multas r,altes enviadas por les AFPs 1,00 1 15.000.00 pego do multas ales AFPs por retraso en pegos de Plneilles

15.000,00

1 de 1

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