SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 31 FECHA :01/07/2014 Ley...

8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECOENTIDAD

COMPRA DIRECTAPROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA10 EL SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7951-1711, PRESTADO A LAS INSTALACIONES DE LAS

OFICINAS DE LA REGIONAL II DEL FODIGUA, COBÁN, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 09/12/2013 AL 07/01/2014.

626.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA101 EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/12/2013 AL 08/01/2014.5,533.24

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

102 POR LA COMPRA DE 300 AGENDAS MAYAS 2,014 CON CALENDARIO GREGORIANO Y

MAYA SIGNIFICADO DE LOS NAWALES, CON FOTOGRAFÍAS A TODO COLOR EN CADA

MES, PASTA CON TELA TÍPICA Y ESTAMPADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL

48,000.00

28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA103 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA MODELO MP4001SP/LD140SP

SERIE 7996000778, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

UNIDADES DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2014.

321.08

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS104 POR COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL

FODIGUA.8,470.00

4162641 MARROQUIN TZOC PEDRO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO105 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR EL TALLER REALIZADO CON LOS

INTERPRETES DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA2,720.00

3859525 SALAZAR MORALES DE PINEDA MIRIAN ITALIA AMANDA ISABEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO106 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DE

DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ POR EL TALLER REALIZADO CON LOS INTERPRETES

DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA

29,300.00

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

113 TELEFONIA11 EL SERVICIO TELEFÓNICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 02 DE DICIEMBRE 2013 AL 01 DE ENERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,713.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL112 INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ CORNELIO SOCOP XUYÁ QUIEN ESTUVO

LABORANDO EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021, LA INDEMNIZACIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2011 AL 31/12/2013.

26,417.52

17302293 SOCOP XUYA JOSE CORNELIO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL114 INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CECILIO CRISTAL CUMES QUIEN ESTUVO LABORANDO

EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021, LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 17/01/2011 AL 31/12/2013.

24,937.96

14238624 CRISTAL CUMES CECILIO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS116 LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA

FERIA TITULAR EN HONOR AL CAMBIO DE AUTORIDAD EN CHICHICASTENANGO. SE

ADJUNTA FACTURA SERIE B NO. 1589. Y SOLICITUD DE LA ALCALDÍA INDÍGENA.

9,175.00

41528042 IXCOY US JACINTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS117 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE JÓVENES DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA

PARTICIPAR EN TALLERES EN IXIMCHE TECPÀN GUATEMALA, CON MOTIVO DEL

FORTALECIMIENTO AL INTERCAMBIO CULTURAL EN GUATEMALA.

6,500.00

54926904 VELASQUEZ MAQUIN JOSE ROLANDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES119 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÒN EN LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA. 5,000.00

8486824 LEMUS ZELADA JUAN CARLOS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES12 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL II

UBICADO EN 3ERA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2013.

425.00

4594754 GARCIA LEAL HUGO ROBERTO

328 EQUIPO DE COMPUTO126 POR COMPRA DE 1 SERVIDOR POWER EDGE T 420 DOBLE PROCESADOR INTEL®

XEON® E5-2430 2.20GHZ, 15M CACHE CAPACIDAD DE MEMORIA RAM 32 GB (4) 8GB

RDIMM 1333 MT/S TRES DISCOS DUROS SAS 7.2 RPM 2 TB 3.5 IN NEAR-LINE DOBLE

FUENTE DE REDUNDANCIA PARA FODIGUA.

55,400.00

22031421 LEC JACINTO ZAIDA PRICILA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO127 PAGO POR LA COMPRA DE 2500 REFACCIONES PARA PERSONAS PROVINIENTES DE

VARIAS COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL DE LAS CUATRO REGIONALES, CON

MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL INFORME ANUAL DE FODIGUA RELACIONADO

CON LOS AVANCES Y LOGROS.

20,500.00

17054052 SAJBOCHOL GOMEZ DE AJU CARMELA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES13 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA REGIONAL III.

UBICADO EN 1ERA CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

2,614.00

1491075 SAJQUIM IXTACUY MARIO ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL134 INDEMNIZACIÓN, DE LA SEÑORITA AMARILIS YANETH XOT ZET, QUIEN ESTUVO

LABORANDO EN EL REGLÓN PRESUPUESTARIO 021. DEL PERIODO DE PAGO DE

INDEMNIZACIÓN 17/01/2011 AL 31/12/2013

16,912.46

71237267 XOT ZET AMARILIS YANETH

112 AGUA135 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.5,709.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONIA137 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 20144,583.26

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES138 EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA UBICADO SOBRE LA RUTA 6, 8-19, ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL AÑO 2014.

26,000.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

3866521 SEGOL S A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES14 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL IV

CHIMALTENANGO, CONTRATO NO. 01-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2013.

2,480.00

5678218 TORRES RODAS DE GONZALEZ MIRIAM NINETT

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL140 INDEMNIZACION Y VACACIONES DEL SEÑOR LUIS MAURICIO GONZALEZ ARRIOLA

QUIEN ESTUVO LABORANDO EN EL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. PERIODO DE

INDEMNIZACION 17/02/2011 AL 31/12/2013

22,562.03

25619233 GONZALEZ ARRIOLA LUIS MAURICIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA143 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DIGITAL REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA

SERIE 7996000778 MODELO MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531350.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES144 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA,

REGIÓN II, UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE DEL

MES DE FEBRERO DE 2014.

2,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES145 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE, PARA COMISIONES

INTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

-FODIGUA-, SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO. 01-2014

5,640.00

7844352 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO148 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN LA ENTREGA DEL PROYECTO DE RED VIRTUAL 2013 DEL

FODIGUA

23,193.07

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE DE 02 DE ENERO 2014 AL 01 DE FEBRERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,731.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES15 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN I

HUEHUETENANGO Y SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 3-2012.

CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

1,575.00

6120210 SAENZ CASTILLO DE RAMIREZ JUANA REYNA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS151 COMPRA DE 400 BOTELLAS ALOE VERA KING DE 500ML, EN DIFERENTES SABORES

PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL FODIGUA.6,600.00

45969639 SALGUERO AGUILAR INGRID MARLENI

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES152 PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN LAS INSTALACIONES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.186.03

58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA153 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00

16533429 PEREZ ROMERO MARVIN ANTONIO

113 TELEFONIA154 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL Y COLABORADORES DE FODIGUA, Y EL SERVICIO DE 2 MODEM

(INTERNET MÓVIL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA

SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

5,421.01

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES155 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN IV

DE CHIMALTENANGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2013

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

2,480.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO156 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO EN LA CLAUSURA DEL

DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

PARA PUEBLOS INDÍGENAS DIRIGIDO AL PERSONAL DEL FODIGUA Y OTRAS

INSTITUCIONES

1,950.00

66506018 MONTERROSO LUCAS ABNER ROEL

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA157 POR OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00

37505777 ESCOBAR PINEDA EDWIN RENE

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO158 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER MOTIVACIONAL ORGANIZADO

POR RECURSOS HUMANOS PARA EL PERSONAL DE FODIGUA.3,675.00


111 ENERGIA ELECTRICA159 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/01/2014 AL 06/02/20146,468.78


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES16 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE


NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

26,000.00

3866521 SEGOL S A

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES160 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH, + DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00

27260305 ASEPSIA, SOCIEDAD ANONIMA



PERÍODO DEL 08/01/2014 AL 07/02/2014

631.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


OFICINAS DE LA REGIONAL III DEL FODIGUA, QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2014 AL 10/02/2014.

648.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION164 POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-05-06-013-2014 DENOMINADO

CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CIUDADANA DE LA MUJER

INDÍGENA EN LA TOMA DE DECISIONES, A NIVEL REGIONAL CHIMALTENANGO,

SOLOLÁ, SACATEPÉQUEZ Y EL QUICHE

88,000.00

73010707 CHILE PEREZ CESAR LUIS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO165 POR ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN DE PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO ANUAL CON LA RED DE INTERPRETES Y TRADUCTORES JURÍDICOS

Y DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA

2,706.50

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO166 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN 200 ALMUERZOS Y 200

REFACCIONES, SERVIDOS A PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD REALIZADA

EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

8,000.00

7586124 ALONZO BARTOLOMIN FAUSTINO

111 ENERGIA ELECTRICA167 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y

CONTRATACIONES DE SERVICIOS MÍNIMOS, NECESARIOS Y URGENTES DEL FONDO

DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO,-FODIGUA-, SEGÚN LIQUIDACIÓN CAJA

CHICA NO. 01-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE ENERO AL 13 DE

FEBRERO DEL 2014

6,052.35


165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

241 PAPEL DE ESCRITORIO


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

291 UTILES DE OFICINA


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES169 PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SERVICIO DE EL PERIODICO,

PARA EL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-.599.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA17 EL PAGO DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE

VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 EN LAS OFICINAS

CENTRALES DE FODIGUA.

600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES171 POR ALQUILER DE 2 TOLDOS UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN

POLITICAS PUBLICAS Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA PUEBLOS

INDIGENAS DIRIGIDO AL PERSONAL DEL FODIGUA Y OTRAS INSTITUCIONES.

1,500.00

1658964 IGLESIAS BAILON DE DE LEON DELFINA


CORRESPONDIENTE DE 02 DE ENERO 2014 AL 01 DE FEBRERO DE 2014 DEL PBX

2412-1700.

4,669.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO173 COMPRA DE REFACCIONES COMO APOYO A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J

MIGUEL CASTELLANOS PACHECO DE CIUDAD FLORES PETEN4,000.00

32955502 DEHESA MORALES LETICIA MARVELLA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

174 PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN QUE CONSISTE EN: MANO DE OBRA, Y

REPUESTOS DE LA REFRIGERADORA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL FODIGUA630.00

7934262 MENDIZABAL JOSE


OFICINAS DE LA REGIONAL I DE FODIGUA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE

DE LOS PERIODOS DEL 12/12/2013 AL 13/01/2014 Y 14-01-2014 AL 13-02-2014.

1,911.00



REPRODUCCION

176 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAYAS, LOS CUALES SERÁN

ENTREGADOS A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CEREMONIA MAYA, POR EL

CAMBIO DE AÑO

6,000.00

49318543 MOXIN GERMAN YOVANI


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA177 EL SERVICIO DE 1 TELÉFONO CELULAR, EL CUAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA

ASESORA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FODIGUA, CORRESPONDIENTE A LOS

PERÍODOS DEL 05/11/2013 AL 04/12/2013.Y DEL 05/12/2013 AL 04/01/2014.

923.61


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO178 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN SOBRE LA

PRESENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y

TRADUCCIÓN TÉCNICA JURÍDICA INDÍGENA Y DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGÚN

CONVENIO CON FODIGUA

2,190.00

4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN

291 UTILES DE OFICINA179 COMPRA DE 7 SELLOS AUTOMATICO MARCA SHINY NO. 5823, 1 SELLO AUTOMATICO

MARCA SHINY NO. 5824, 3 SELLOS AUTOMATICO MARCA SHINY NO. 5530 Y 1 SELLO

AUTOMATICO FECHADOR MARCA SHINY NO. 5828D, PARA EL USO DE LAS DISTINTAS

UNIDADES Y DIRECCIONES.

1,509.00

69283893 RAMOS MORALES LUIS DANIEL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA18 MANTENIMIENTO REALIZADO A LA FOTOCOPIADORA SERIE 7996000778 MODELO

MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES

U N I D A D E S D E T R A B A J O D E L A S O F I C I N A S C E N T R A L E S D E

FODIGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

1,188.78



REPRODUCCION

180 LA COMPRA DE 225 CUADERNOS, 225 LAPIZ MONGOL, 225 LAPICEROS PILOT, 225

SACAPUTAS, 6 MARCADORES DE PIZARRA, 10 CARTULINAS INDEX Y 1 BORADOR

COMO APOYO AL COMITE DE AGRICULTURA DE LA ALDEA JOYA GRANDE.

5,000.00

32995148 GUERRA FIGUEROA MIRNA YANETH


241 PAPEL DE ESCRITORIO181 COMPRA DE 100FOLDERS T/OF,100 FOLDERS T/C,3 CAJAS DE FAS TENER

PLÁSTICO,10 RESMAS DE BOND T/OF,25 RESMAS DE BOND T/C,30 JUEGOS PASTAS

P/ENCUADERNAR,100 JUEGOS DE SEPARADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MGX

1,978.00

11988703 PANIAGUA FRANCO MARVIN JOSE

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.




MES DE MARZO DE 2014.

2,000.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


INTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FODIGUA, SEGÚN PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO.

02-2014

6,023.72


185 SERVICIOS DE CAPACITACION184 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-02-06-017-2014 DENOMINADO

CAPACITACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE LA

SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL CARDAMOMO.

85,500.00

56709498 RAMIREZ AMAYA DE SALAZAR ROSA DOLORES


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MESES DE FEBRERO 2014.1,786.20


185 SERVICIOS DE CAPACITACION186 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO NO. 01-03-06-012-2014 SUBSIDIO A LÍDERES,

ALCALDES INDÍGENA Y COFRADÍAS MAYA, DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ.81,300.00

10185127 HERNANDEZ PABLO TEOFILO EPIFANIO



MARZO DEL AÑO 2014.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO188 PAGO POR ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE LOGÍSTICA DEL ENCUENTRO SOBRE

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN INDÍGENA

ORGANISMO JUDICIAL. SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA.

2,453.00

6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS


REPRODUCCION

189 POR SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO A

OFICIALES INTERPRETES SOBRE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

INDÍGENA, ORGANISMO JUDICIAL. SEGÚN CONVENIO CON FODIGUA.

950.00

43661157 CANTE MORALES JOSE ONELIO




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

560.72


291 UTILES DE OFICINA190 250 CARTAPACIOS TÍPICOS EN DIFERENTES COLORES, CON EL LOGO DE FODIGUA Y

DEL GOBIERNO8,000.00

996553K XANTE LOBOS JUAN

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA191 DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO192 POR SERVICIO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION PARA EL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DE FODIGUA, POR REUNION DE TRABAJO.5,182.00

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR194 DE 600 CHALINAS TÍPICAS DE HILO SEDALINA DE 1.70*0.49 CON TEXTO Y LOGOTIPO

DE FODIGUA Y DE GOBIERNO, POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE

LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA.

51,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO195 POR SERVICIO DE REFACCIONES, POR CON MEMORIZACIÓN DEL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA

CON INSTITUCIONES INVITADOS.

1,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014,

2,480.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO197 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, INTERINSTITUCIONAL POR CONMEMORIZACIÓN DEL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER1,225.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO198 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, SALON Y EQUIPO AUDIO

VISUAL PARA LA CAPACITACION REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

ATITLAN.

5,000.00

12739219 CHIVILIU CHIVILIU DIEGO


MP400ISP/LD140SP, CUEN TA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

1,173.64


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA203 POR SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES204 POR SERVICIO DE CABLE PROPORCIONADO AL SERVICIO DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.233.72




PERÍODO DEL 10/02/2014 AL 07/03/2014.

568.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES207 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6

SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS

SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA208 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2014 AL 07/03/2014.4,090.15


291 UTILES DE OFICINA209 POR LA COMPRA DE 150 CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO PARA LA CONFORMACIÓN DE

EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE ARCHIVOS DE FODIGUA.4,035.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

113 TELEFONIA210 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL Y COLABORADORES Y 2 MODEM(INTERNET MÓVIL)PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DEL FODIGUA PERIODO 05/02/2014 AL 04/03/2014

5,449.04



TRANSPORTE

211 REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE COMPRAS DE BIENES Y



CHICA NO. 02-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 13 DE

MARZO DE 2014

5,963.85








296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR


ELECTRICOS


141 TRANSPORTE DE PERSONAS212 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SANTA MARÍA NEBAJ A LA CIUDAD

CAPITAL, ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA, COMO APOYO A LA ASOCIACION

ASONDESI

5,000.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

16279859 VELASQUEZ PALACIOS IVAN BOSVELI

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO213 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE FUE

REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COBÁN ALTA VERAPAZ.7,992.00

60604417 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUIDORA TOTAL SOCIEDAD

ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES214 ALQUILER DE 2 TOLDOS UTILIZADO POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL

DE LA MUJER REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FODIGUA. CON

INSTITUCIONES INVITADAS.

1,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS215 45 PUPITRES DE PALETA COMO APOYO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA ALDEA LA

BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA, DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO.

6,750.00

57487790 CANASTUJ ORDOÑEZ JUAN EDGAR

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO216 ALIMENTACIÓN PARA JOVENES Y AUTORIDADES INDIGENAS POR PARTICIPACION EN

EL TALLER "LA PROPIEDAD DE TIERRAS COMUNALES EN LACION CON EL CONVENIO

169 DE LA OIT PARA PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA"

8,900.00

76983641 MORALES PEREZ DE PABLO ELSA FLORIDALMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO217 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES INDÍGENAS

QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE

FODIGUA

3,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO218 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE

FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO Y OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS.1,200.00




AL PERIODO DEL 14-02-2014 AL 13-03-2014.

751.00


112 AGUA22 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201310,777.90




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11-02-2014 AL 10-03-2014.

1,002.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS222 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN MICROBUSES, PARA LIDERES COMUNITARIAS Y

AUTORIDADES INDIGENAS DE SAN MARCOS, PARA EL SITIO SAGRADO DE ZACULEU

HUEHUETENANGO, CON MOTIVO DE CEREMONIA MAYA.

9,600.00

27989739 NAVARRO MALDONADO HENRY ESTUARDO


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS223 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD XINKA DE

SANTA ROSA PARA INTERCAMBIO CULTURAL Y PONENCIA DE LA PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL DE LA MINERÍA CON AUTORIDADES DEL OCCIDENTE DE GUATEMALA.

9,600.00

83063935 PEREZ DIONICIO ARTEMIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO224 SERVICIO DE ALIMENTACION, COMO APOYO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE MESA

PLURAL QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN, ALTA VERAPAZ EL

DIA SABADO 17 DE AGOSTO DE 2013.

1,400.00

40189090 CHOC CHAMAM GUDELIA




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

853.15


113 TELEFONIA226 EL SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 01 DE MARZO 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014.4,542.65




MES DE ABRIL DE 2014,

2,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO228 COMPRA DE INSUMOS CEREMONIALES Y SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA

CEREMONIA MAYA CON MOTIVO DEL CAMBIO DEL AÑO MAYA9,050.00





03-2014

6,665.92


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION II,

UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2014

2,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS230 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LA CIUDAD CAPITAL

PROVENIENTES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PÍAS, COMO APOYO A LA

ASOCIACIÓN MAYA OXIB' NOJ

9,000.00

58592806 SANCHEZ NATARENO GLORIA ANGELICA

113 TELEFONIA231 SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 DE ABRIL 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2014.4,531.05



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA232 EL SERVICIO TELEFONICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DE 03/02/2014 AL 01/03/2014.9,675.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 201426,000.00

3866521 SEGOL S A

112 AGUA239 SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20142,190.34



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.600.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES240 ALQUILER DE OFICINA DE LA REGION I HUEHUETENANGO PARA EL PERIODO DE

ENERO A DICIEMBRE DE 2014.22,500.00


322 EQUIPO DE OFICINA241 POR LA COMPRA DE 2 VENTILADOR INDUSTRIAL DE 16 PARA EL USO DE LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL FODIGUA.1,099.98

32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO244 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, COMO APOYO A LA ASOCIACION COMITE

CIVICO UNION MAYA TZ'UTUJIL DE SANTIAGO ATITLAN, PARA LA REALIZACION DE

CAPACITACION PARA LIDERESAS MUJERES INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE

SOLOLA.

9,200.00

53533399 CHAVAJAY SOSOF NICOLAS OTONIEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION246 EJECUCIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN NACIONAL E

INTERNACIONAL SOBRE DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS. NO. 1-05-06-05-2014

72,078.00

10185127 HERNANDEZ PABLO TEOFILO EPIFANIO


CORRESPONDIENTE DE 03/03/2014 AL 01/04/2014 DEL PBX 2412-1700.4,681.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA248 DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA.

600.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES249 POR ALQUILER DE OFICINA DE LA REGION III, QUETZALTENANGO PARA EL PERIODO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014.34,968.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS25 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-06-189-2013.

8,000.00

12902624 PEREZ GONZALEZ ISRAEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES250 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA,

REGIÓN IV DE CHIMALTENANGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2013

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,

2,480.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS251 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO DEL AREA DE CAFETERIA DE FODIGUA. 7,990.00

3994759 HERNANDEZ GARCIA PATROCINIO



P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES252 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR

GRAVEDAD,DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00




PERÍODO DEL 10-03-2014 AL 07-04-2014.

537.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO256 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 06-2013. 18,225.00

33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA




AL PERIODO DEL 14-03-2014 AL 11-04-2014.

888.00




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-03-2014 AL 10-04-2014.

801.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO259 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA Y ALIMENTACIÓN PARA EL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DE FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA 09-04-2014 EN

LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA ESPAÑOLA, S.A

4,488.00

3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA26 SERVICIO DE 9 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIOS DEL

PERSONAL Y COLABORADORES DEL FODIGUA Y EL SERVICIO DE 2 MÓDEM INTERNET

MÓVIL) PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL.

5,457.19


381 ACTIVOS INTANGIBLES260 POR ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA OPERATIVO DE INFORMATICA

(SOFTWARE)CREADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN LLEVANDO CONTROL

DE ENTRADAS/SALIDAS,KARDEX,REQUISICIONES Y REPORTES VARIOS SISTEMA

CREADO TECNOLOGIAS J2EE,JSF USANDO COMO SERVIDOR DE APLICACIONES

GLASSFISH INTALANDO EN UN SERVIDOR LINUX

18,000.00

8158770 GARCIA CHAMALE OSCAR ADOLFO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO261 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE LIDERES Y LIDERESAS

QUEQCHIES EN LA DISCUSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL CARDAMOMO EN LA

REGIÓN DE ALTA VERAPAZ.

8,250.00

82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS

GENERALES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO262 POR SERVICIO DE ALIMENTACION APOYO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD

ENCUENTRO ANUAL DE LA FAMILIA DE LA ASOCIACION DE FAMILIARES DE

MIGRANTES Y DEPORTADOS DE CHIMALTENANGO.

9,500.00

2382736K CASPROWITZ DEL CID BIVIAN LISBETT

121 DIVULGACION E INFORMACION265 EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO DE TINACOS PARA DEPOSITO

DE AGUA POTABLE, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.82,300.00

8629153 AJQUEJAY ESQUIT JULIO CESAR


P.V.C.

121 DIVULGACION E INFORMACION266 EJECUCION DEL 80% DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO SOBRE CALENDARIO, PROFESIA MAYA, RETOS Y DESAFIOS DEL

OXLAJUJ B`AQTUN A LÍDERES COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.

68,023.00




121 DIVULGACION E INFORMACION267 POR EJECUCÍON DEL PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO DE LAMINAS PARA TECHO

ESCOLAR DEL CASERÍO NUEVA CASTALIA, SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS.

33,250.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

8629153 AJQUEJAY ESQUIT JULIO CESAR

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES268 POR ALQUILER DE 2 TOLDOS DE LA ACTIVIDAD POR LA TOMA DE POSESIÓN OFICIAL

DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO1,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO269 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LA TOMA DE POSESIÓN

OFICIAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA

GUATEMALTECO

4,400.00


113 TELEFONIA27 POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA

CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 20144,612.27



TRANSPORTE




CHICA NO. 03-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE MARZO AL 28 DE

ABRIL DEL 2014

7,337.57






P.V.C.



ELECTRICOS




04-2014

5,331.00



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EL DÍA 02-05-2014 EN LAS

INSTALACIONES DEL RESTAURANTE ALTUNA SOCIEDAD ANÓNIMA UBICADA EN LA

5ª AVENIDA 12-31 ZONA 1.

4,602.00

26025876 ALTUNA , SOCIEDAD ANONIMA


FODIGUA UBICADO SOBRE LA RUTA 6,8-19, ZONA 4,CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN

ESCRITURA PÚBLICA NO.78 DE FECHA 11-04-2011.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

185 SERVICIOS DE CAPACITACION275 POR EJECUCION DEL 80% DEL PROYECTO DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO

SOBRE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, TECPAN

GUATEMALA.

84,350.00


291 UTILES DE OFICINA276 COMPRA DE INSUMOS DE OFICINAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVOS DE

FODIGUA.1,464.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

2,480.00





CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

973.57





8,000.00

26692996 FLORES SANCHEZ CAROLA ELIZABETH

113 TELEFONIA280 SERVISIO DE 10 TELEFONOS CELULARES AL SERVICIO DEL PERSONAL Y

COLABORADORES 2 MODEM (INTERNET MOVIL) PARA EL USO DE LA DIRECCION DE

FINANCIERO Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA DEL

FODIGUA DEL PERIODO 05/03/2014 AL 04/04/02014.

5,861.58


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO281 POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS PARA EL DÍA JUEVES 8 DE MAYO DE 2014, POR

CHARLA MOTIVACIONAL PARA LAS COMPAÑERAS DEL FODIGUA1,882.10

1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA


FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.2,554.66


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS283 POR LA COMPRA DE 25 RECUERDOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE. 750.00


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR284 VIÁTICOS PARA EL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA,

POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO PERMANENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS DE

NACIONES UNIDADES EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

8,095.50


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR285 VIATICOS PARA EL SEÑOR LEANDRO JOSE MARIA YAX ZELADA, MIEMBRO DEL

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA, POR PARTICIPACION EN EL FORO

PERMANENTE DE PUEBLOS INDIGENAS DE NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE

NUEVA YORK, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 10 AL 17 DE MAYO DE 2014.

8,095.50


113 TELEFONIA286 POR ADQUISICIÓN DE 9 LÍNEAS TELEFÓNICAS, SOLICITADAS POR EL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DEL FODIGUA Y PARA USO DE LOS MISMOS800.00

41719654 TARJETAZO, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO287 COMPRA DE 180 ALMUERZOS Y 180 REFACCIONES SERVIDAS A PERSONAS QUIENES

PARTICIPARON EN EL TALLER DE ANALISIS Y DISCUSION SOBRE METODOS Y

SOLUCIONES ALTERNAS PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN RELACION AL

DERECHO CONSUETUDINARIO INDIGENA.

9,000.00

36598038 ORON PATAN GLORIA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS288 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PROVENIENTES DE COBAN ALTA

VERAPAZ HACIA LA CAPITAL IDA Y VUELTA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION EN

ACTO CEREMONIAL REALIZADO EN KAMINAL JUYU.

9,500.00

35691670 QUINO TECUM SEBASTIAN

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA289 SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00




ENERO DEL AÑO 2014

26,000.00

3866521 SEGOL S A

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA290 SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, EN LAS OFICINAS CENTRALES DE

FODIGUA

600.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS292 PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE JÓVENES DE LA CIUDAD CAPITAL NUEVA

QUIRIGUA POR INTERCAMBIO CULTURAL COORDINADO POR RENOJ.8,350.00

2491097K ICAL CHUB CARLOS


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA294 SERVICIO DE 10 TELÉFONOS CELULARES LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

PERSONAL COLABORADORES Y 2 MODEM(INTERNET MÓVIL)PARA USO DE LA

DIRECCIÓN DE FINANCIERO Y DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DEL FODIGUA PERIODO 05/04/2014 AL 04/05/2014

6,372.41




MES DE MAYO DE 2014,

2,000.00



FODIGUA, POR REUNIÓN DE TRABAJO Y OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS.1,072.00



REPRODUCCION

298 SERVICIO POR REALIZACION DE 23 SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD, DE LA

INSTITUCIÓN ASÍ MISMO Y 25 LETREROS QUE IDENTIFICAN CADA UNA DE LAS

DISTINTAS OFICINAS DE FODIGUA.

1,448.54

5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA299 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION II, UBICADO EN 3ERA

AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2014 AL

06/05/2014.

1,145.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA30 PAGO DE OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE

VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EN LAS OFICINAS

CENTRALES DEL FODIGUA.

600.00


111 ENERGIA ELECTRICA300 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2014 AL 07/04/2014.10,264.60


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO301 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYE: REFACCIONES Y ALMUERZOS, COMO

APOYO A LA RED NACIONAL DE JÓVENES MAYAS RENOJ, POR EL DIPLOMADO

FORMULACIÓN, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL

MARCO LÓGICO.

6,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS302 PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. DE CHIMALTENANGO. TOTONICAPÁN HACIA

SAN MARCOS A DISTINTAS COMUNIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER PARA

DAR A CONOCER LA CULTURA Y LA ASTRONOMÍA.

9,650.00

72800615 RODRIGUEZ VELASQUEZ DONIS EXAU

113 TELEFONIA303 EL SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CETRALES DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 01 DE MAYO 2014 AL 31 DE MAYO 2014.4,531.05



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra



PERÍODO DEL 08-04-2014 AL 07-05-2014.

542.00



CORRESPONDIENTE DE 02/04/2014 AL 01/05/2014 DEL PBX 2412-1700.4,537.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES306 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH,OPERADO POR BATERÍAS POR MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6

SISTEMA AEROWEST,OPERADO POR GRAVEDAD,DICHOS SISTEMAS PARA LOS

SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA

1,080.00



REPRODUCCION

308 POR IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA EL LIBRO DE BANCOS DE BANRURAL

QUE SE UTILIZARÁN EN LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD1,150.00

4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS


REPRODUCCION

309 COMPRA DE HOJAS BOND 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO A UN COLOR DE TINTA PARA

ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMISION DE PERSONAL,DIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PERSONAL RECURSOS

HUMANOS Y DE LA DIRECCION EJECUTIVA,PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS

ESTAN NUMERADAS DEL 1 AL 500.

1,680.00

4138104 GRAJEDA MARROQUIN JESUS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS31 ELABORACION DE 6 MARCOS DE MADERA COLOR CAFE CON BARNIZ MEDIDAS 66

CMS X 51 CMS DE LARGO POR ANCHO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL

FODIGUA.

1,002.00

34128433 RODRIGUEZ MACU HUMBERTO



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-04-2014 AL 09-05-2014

592.00


111 ENERGIA ELECTRICA311 EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/4/2014 AL 08/05/20146,454.69


141 TRANSPORTE DE PERSONAS314 PAGO DE BOLETOS AÉREOS, PARA LOS SEÑORES DOMINGO ESTEBAN SOSA LÓPEZ,

Y LEANDRO JOSÉ MARÍA YAX ZELADA, AMBOS SON MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO NACIONAL DE FODIGUA. POR PARTICIPACIÓN EN EL FORO

PERMANENTE DE PUEBLOS INDÍGENAS DE NACIONES UNIDADES REALIZADA EN LA

CIUDAD DE NUEVA YORK

12,060.04

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA



AL PERIODO DEL 14-04-2014 AL 13-05-2014.

766.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


185 SERVICIOS DE CAPACITACION318 TALLER SOBRE LA SALUD Y SANACIÓN A BASE DE TERAPIAS Y EN EL MARCO DEL

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA SALUD INTEGRAL DE LAS

MUJERES SE REALIZA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL

FODIGUA

1,000.00

6062059 AGUILAR URIZAR YOLANDA DE LA LUZ

291 UTILES DE OFICINA319 POR LA COMPRA DE 2 PERFORADORAS DE 3 OFICIOS ACCO DISEÑADO PARA

FACILITAR DE 2 A 3 VECES SU USO, PALANCA ACOJINADA PARA LA MAYOR

COMODIDAD, PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PAS 2014

PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FODIGUA.

718.20


133 VIATICOS EN EL INTERIOR32 PAGO POR LA HABILITACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA VIATICOS DE LA

OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA, Y SUS REGIONALES, LA CUAL ES PARA CUBRIR

SUS GASTOS EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO

8,550.00



FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.2,668.51


115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS




CHICA NO. 04-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO

DEL 2014

7,156.69



REPRODUCCION

142 FLETES







8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS




CHICA NO. 04-2014 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO

DEL 2014

7,156.69



GENERAL


286 HERRAMIENTAS MENORES322 COMPRA DE 110 UNIDADES DE SACATIERRA DE MADERA MANGO REDONDO NEGRO,

COMO APOYO AL COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA GUATEMALA -CUC- PARA LA

LABOR NECESARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LAS

FAMILIAS QUE DESALOJADAS DEL VALLE DE POLOCHIC HACIA LA FINCA SACTELÁ.

7,920.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO324 COMPRA DE 237 ALMUERZOS EJECUTIVOS SERVIDOS A MUJERES PROVENIENTES

DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL

DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJERES, EN APOYO A

MUJERES ORGANIZADAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA.

9,480.00

3859940 GARCIA CORDOVA CESAR EDUARDO


MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES

DE TRABAJO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO DE 2014

1,117.66


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO326 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS POR REUNIÓN CON

AUTORIDADES INDÍGENAS EN LA ELABORACIÓN E INVERSIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO PARA EL 2015.

9,000.00

43060013 ZAPON VENTURA FEDERICO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES327 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIÓN II,

UBICADO EN 3RA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2014

2,000.00




05-2014

6,117.00


283 PRODUCTOS DE METAL33 SERVICIOS DE REPARACION DE CHAPAS, ADQUISICION DE 7 COPIAS DE LLAVES, 1

REGISTRO DE CHAPA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FODIGUA Y SERVICIO DE

REPARACION DE 1 CHAPA ELECTRICA PARA LA PUERTA PRINCIPAL.

1,500.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

944601K SAPON GUIGUI MELVIN OSLER

283 PRODUCTOS DE METAL35 SERVICIO DE COLOCACION DE CANDADOS CON ARMELLAS, CHAPAS Y REPARACION

DE CHAPAS DE MUEBLES DE USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FODIGUA.1,625.00

944601K SAPON GUIGUI MELVIN OSLER

328 EQUIPO DE COMPUTO36 POR UNA LAPTOP MODELO SVE14118FXW, USO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL

FODIGUA.7,500.00

37332759 ARCHILA PIRIR ANGEL GERARDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS367 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL PARA EL MUNICIPIO DE

PANAJACHEL EN SOLOLÁ PARA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE EL MANEJO DE

MEDIO AMBIENTE REFERENTE A LA CUENTA DEL LAGO DE ATITLÁN.

9,300.00

54926904 VELASQUEZ MAQUIN JOSE ROLANDO



JUNIO DEL AÑO 2014, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN

ESCRITURA PÚBLICA NO. 78 DE FECHA 11-04-2011.

26,000.00

3866521 SEGOL S A

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS37 HONORARIOS POR CONSULTORIA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN CONTRATO NUMERO

FODI-03-189-2013.

8,000.00

26692996 FLORES SANCHEZ CAROLA ELIZABETH

113 TELEFONIA379 SERVICIO DE 13 TELÉFONOS CELULARES, LOS CUALES ESTÁN AL SERVICIO DEL

MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVO DEL

FODIGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14/05/2014 AL 01/06/2014

4,640.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR38 PAGO DEL REINTEGRO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA VIÁTICOS DEL PERSONAL Y

COLABORADORES DEL FODIGUA, EN LAS COMISIONES REALIZADAS, SEGÚN

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NO. LV-EGMS-02-2013.

7,104.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS381 POR PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE 4 PICK UPS, 2 CAMIONETAS Y 4

MOTOCICLETAS, TODOS PROPIEDAD DE FODIGUA.5,897.11


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS382 MATERIALES CEREMONIALES MAYAS COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN MAYA

OXIB'NOJ PARA LA ACTIVIDAD DE ANÁLISIS SOBRE LA GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA Y DESARROLLO RURAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

5,000.00

29062063 ROQUEL IBATE SEBASTIAN

113 TELEFONIA386 SERVICIO INTERNET EN LAS OFICINAS CENTRALES DE FODIGUA CORRESPONDIENTE

DEL 01 DE JUNIO 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014.4,565.86



8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO389 ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA POR REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL Y PERSONAL DEL FODIGUA, REALIZADA EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2014 EN

LAS INSTALACIONES DEL HOTEL ROYAL PALACE, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA 12-66

ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA.

4,510.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES39 POR ELABORACION DE UNA CORTINA 1.75X2.68 Y DOS CORTINAS DE 2.00X2.68 PARA

LA DIRECCION EJECUTIVA.5,940.00

7342705 CABRERA ROSALES EFRAIN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO391 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDAD MOTIVACIONAL DIRIGIDA AL PERSONAL

DEL FODIGUA4,601.30

1069403 NAIS SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS393 POR COMPRA DE MATERIALES CEREMONIALES PARA EL FORTALECIMIENTO

ESPIRITUAL DE ANMI Y PARA CONSOLIDAR EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LAS

MUJERES MAYAS ESTE MES DE JUNIO DE 2014

9,740.00

29062063 ROQUEL IBATE SEBASTIAN

291 UTILES DE OFICINA398 COMPRA DE 75 CARPETAS TIPICAS CON BLOCK DE NOTAS Y LAPICEROS TIPICOS

PARA EL TALLER SISTEMA DE APOYO A LA MICROEMPRESAS/NEX LINKS,

CELEBRADO EN LOS DIAS 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014.

9,375.00

996553K XANTE LOBOS JUAN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES40 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA,

REGIÓN IV DE CHIMALTENANGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2013

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

2,480.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES41 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES

DEL FODIGUA, SEGUN NOG: 2928833.34,204.75

80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA42 COMPRA DE 5 SELLOS LINEALES COMPLETAS EN APARATO, 3 SELLOS CIRCULARES

COMPLETOS, 3 FECHADORES Y 1 SELLO LINEAL COMPLETO PARA EL USO DEL

FODIGUA.

1,631.00

69283893 RAMOS MORALES LUIS DANIEL


MP4001SP/LD140SP, CUENTA NO. A009531, AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

1,928.66



GENERAL

44 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP ZX COLOR BLANCO, PLACA P0435 BTV,

PROPIEDAD DEL FODIGUA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.2,105.32

46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS

HYGOFRESH OLOR MANDARINA + DE TIEMPO Y 6 SISTEMA AEROWEST MENTA

CLARA OPERADO POR GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS

SANITARIOS DEL FODIGUA.

1,080.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS46 POR HONORARIOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-05-189-2013

8,000.00

9885234 CAMAJA BACH MIGUEL ANGEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO47 POR ALMUERZOS Y CENAS PARA DOS DIAS, MISMAS QUE SERAN SERVIDOS A 100

AUTORIDADES Y GUIAS ESPIRITUALES INDIGENAS DE CARIOS MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR ENCUENTRO ANUAL.

9,000.00

29548926 RAXON AJBIX DE BARRIOS ADRIANA LIZETH


REPRODUCCION

48 POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL PRIMER FESTIVAL GARIFUNA 2013

DENOMINADO SI A LA CONVIVENCIA CULTURAL Y NO A LA DISCRIMINACION Y

RACISMO REALIZADO EN LA CIUDAD CAPITAL.

8,204.00

35318333 SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS5 COMPRA DE 4 DISPENSADORES DE AGUA CON COMPARTIMIENTO INFERIOR, PARA

USO DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL FODIGUA.6,796.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO50 COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA REUNION CON TODO EL

PERSONAL PARA LA EVALUACION DE LAS METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.6,125.00



CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,


8,000.00

12902624 PEREZ GONZALEZ ISRAEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO52 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE

EVOLUCION DEL AVANCE DE LAS METAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013, CON EL

PERSONAL DEL FODIGUA.

9,350.00


233 PRENDAS DE VESTIR53 LA COMPRA DE 12 CHALECOS Y 12 BATAS PARA USO DE LA DIRECCION DE

SUPERVISION, AREA DE MANTEMIENTO, UNIDAD DE ARCHIVO Y DE LA DIRECCION DE

COMUNICACION ESTRATEGICA DEL FODIGUA.

4,455.00

32210248 PAXTOR GONZALEZ ATANACIO GERMAN



DICIEMBRE DEL AÑO 2013

26,000.00

3866521 SEGOL S A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES55 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION II,

UBICADO EN 3ERA AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBAN MES DE DICIEMBRE 2013.425.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES56 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGION IV


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

2,480.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES57 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL FODIGUA, REGIONAL I,

HUEHUETENANGO Y SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 3-2013

CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

1,575.00


111 ENERGIA ELECTRICA58 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL II, UBICADO EN 3ERA.

AVENIDA 5-11 ZONA 4 COBÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.246.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES59 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE FODIGUA, REGIONAL III

UBICADO EN 1RA CALLE 16-18 PLANTA BAJA ZONA 1 QUETZALTENANGO, SEGUN

CONTRATO DE ARREDAMIENTO 000206 NO. 1-2008 CORRESPONDIENTE DEL MES DE

DICIEMBRE 2013.

2,614.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO60 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE

GENERO PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO DESCENDIENTES CUYO OBJETIVO EN EL

CONOCIMIENTO CULTURAL EN EL ENTORNO GUATEMALTECO.

9,450.00

76983641 MORALES PEREZ DE PABLO ELSA FLORIDALMA


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FODIGUA.

600.00



CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO, SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA,

NÚMERO FODI-04-189-2013

5,000.00

9621970 CATUC GARCIA WENDY CARINA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS63 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JOVENES HOMBRES Y MUJERES DE VARIOS

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA CON MOTIVO DEL ENCUENTRO SOBRE PILITICAS

PUBLICAS DE GOBIERNO PARA LA PROTECION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA MADRE

TIERRA.

9,700.00

57373272 MAURICIO POJOY MARIA ANDREA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA64 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTORGADO AL PERSONAL DE VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, EN LAS OFICINAS CENTRALES

DE FODIGUA

600.00


328 EQUIPO DE COMPUTO65 COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M601N MONOCROMO,

CONECTIVIDAD LAN Y USB, CAPACIDAD DE BANDEJA 600 HOJAS RESOLUCION 1200 X

1200PPP, VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM, MEMORIA RAM 512

9,800.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO66 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS SON MIEMBROS DEL PARLAMENTO

XINKA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR INTERCAMBIO CULTURAL.9,450.00

5105064 LEON CASTILLO LEONEL ARTURO

328 EQUIPO DE COMPUTO67 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DELL SAS 7500 RPM DE 2 TB NEAR-LINE 6 GB/6 SON

BASE PARA SERVIDOR DELL T410.1 DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGETE DE 4

TB, UBS 3.0 COMPATIBLE, PARA EL USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FODIGUA.

17,400.00





8,000.00

9885234 CAMAJA BACH MIGUEL ANGEL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES69 PAGO POR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE PARA

COMISIONES INTERNAS, EXTERNAS Y ACTIVIDADES DEL FODIGUA, LA CUAL

ASCIENDE A LA CONTIDAD DE Q.9,997.00 SEGUN ACUERDO A APROBACION DEL

FONDO DE CAJA CHICA DEL DE-GZL-014-2013.

9,997.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO71 50 ALMUERZOS COMO APOYO A LIDERES INDIGENAS A NIVEL NACIONAL, REALIZADA

EN LA CIUDAD CAPITAL.3,960.00

44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL72 INDEMNIZACION QUIEN ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCION EN LOS

RENGLONES PRESUPUESTARIO 011 Y 021, RESOLUCION DE LA JUNTA NACIONAL DE

SERVICIOS CIVIL EXP, NO.222-2013 PERIODO DE PAGO DE INDEMNIZACION DEL

05-04-2010 AL 31-12-2012.

15,211.54

63412624 GABRIEL BAL SONIA MARIBEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO73 PAGO POR SERVICIO DE AUDIO PARA APOYO A COMUNIDADES INDÍGENAS E LA

REGIÓN II EN E MARCO DEL PROGRAMA FORMACIÓN POLÍTICA PARA GOBERNAR.1,500.00

33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES74 POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH, OPERADO POR BATERÍAS POR

MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHO SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2014

1,080.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES75 POR SERVICIO DE 6 SISTEMAS HYGOFRESH, OPERADO POR BATERÍAS POR

MEDIDOR DE TIEMPO Y SERVICIO DE 6 SISTEMA AEROWEST, OPERADO POR

GRAVEDAD, DICHOS SISTEMAS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL FODIGUA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

1,080.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO76 COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUTORIDADES INDIGENAS QUE PARTICIPAN EN LA

CEREMONIA REALIZADA EN KAMINAL JUYU EN LA ZONA 7 DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA.

8,550.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS77 COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIA MAYA REALIZADA EN MIXCO VIEJO, EN

AGRADECIMIENTO AL AJAW POR EL NUEVO CICLO CON AUTORIDADES INDIGENAS

DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

9,275.00

42933676 SUNUN YUMAN MARIA SEBASTIANA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS78 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO XINKA DEL

DEPARTAMENTO DE SAN ROSA HACIA EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO IDA

Y VUELTA.

9,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION79 PAGO DEL TALLER REALIZADO POR EL CONGRESO NACIONAL INTERPRETES

JURÍDICOS, ORGANISMO JUDICIAL.2,000.00

8479062 BAQUIAX BARRENO MODESTO CRESENCIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO80 POR VACACIONES A LA SEÑORITA EVA TRINIDAD PIEDRASANTA SOTO QUIEN

ESTUVO LABORANDO EN EL RENGLON 021 DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN NO.

03-2013 DAJ-CJHL, DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

1,654.17

46219064 PIEDRASANTA SOTO EVA TRINIDAD


REPRODUCCION

81 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIONES DE

SERVICIOS MINIMOS NECESARIOS Y URGENTES DEL FODIGUA NO. 05-2013.6,363.41


141 TRANSPORTE DE PERSONAS


TRANSPORTE








P.V.C.


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL81 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIONES DE

SERVICIOS MINIMOS NECESARIOS Y URGENTES DEL FODIGUA NO. 05-2013.6,363.41




ELECTRICOS


GENERAL


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR87 COMPRA DE TRES CAFETERAS PARA USO DE LA UNIDAD DE RECEPCION, DIRECCION

EJECUTIVA Y AREA DE COCINA DEL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

GUATEMALTECO

1,377.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

89 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL PICK UP MITSUBISHI PLACAS P460

BJT, PROPIEDAD DEL FODIGUA.15,367.78

2413144K CORPORACION BONILLA, SOCIEDAD ANONIMA


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


GENERAL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES9 PAGO POR SERVICIO DE CABLE PROPORCIONADO AL SERVICIO DEL FODIGUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.236.74


112 AGUA96 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.9,345.54



CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MUJERES TZ'UTUJILES EN DERECHOS Y

PRACTICAS CULTURALES. SNIP: 139130

85,800.00

56709498 RAMIREZ AMAYA DE SALAZAR ROSA DOLORES


FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A MUJERES DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE

DE PALAJUNOJ, QUETZALTENANGO. SNIP: 131837

70,100.00


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero







contratado

Orden de

Compra


121 DIVULGACION E INFORMACION99 EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO. 01-03-06-003-2014 DENOMINADO CAPACITACIÓN Y

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS VALORES ANCESTRALES ABUELOS

MAYAS TZ'UTUHILES Y EL GRAN ABUELO MAYA RILAJ MAM. SNIP: 138318

84,050.00

61484091 AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN



P.V.C.


TOTAL POR PROCESO 2,443,979.01

COTIZACIÓNPROCESO


contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION295 SUBSIDIO DE LAMINAS PARA TECHO MÍNIMO, DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE

POLOCHIC, ALTA VERAPAZ547,600.00

8336954 AJU MUCIA MARTIN

142 FLETES

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS


8:25.49HORA :

01/07/2014FECHA :

3131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2014

JunioEnero




FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECOENTIDADTOTAL POR PROCESO 547,600.00

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO


contratado

Orden de

Compra

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL113 INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORITA EVA TRINIDAD PIEDRASANTA SOTO, QUIEN

ESTUVO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN, EN EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 0218,958.84

46219064 PIEDRASANTA SOTO EVA TRINIDAD

61 DIETAS277 PAGO DE DIETAS SEGUN PLANILLA, CERTIFICACION DE ACTAS NUMEROS 11, 12, 13,

15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 6.64,500.00


TOTAL POR PROCESO 73,458.84

3,065,037.85TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 31 FECHA :01/07/2014 Ley...

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