Sistema de Presupuesto

INFORME DE GESTION INFORME DE GESTION PERIODO 2001 – 2006PERIODO 2001 – 2006

OFICINA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ECON. VILMA SCARSIECON. VILMA SCARSIDirectora GeneralDirectora General

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPPESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPP

DESPACHOVICEMINISTERIAL

DE SALUD

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

GESTION INSTITUCIONAL

OFICINA DE ORGANIZACION

OFICINA DE PROYECTOS DE

INVERSION

OFICINA DE PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFICINA DE COOPERACION

INTERNACIONAL

Personal

Nombrado = 28

SNP = 22

Total = 50

Presupuesto 2006 Asignado: S/.1’064,924

Proceso de OrganizaciónProceso de Organización

Análisis Organizacional

I

Diseño Organizacional

Implementacióny Mejoramiento

Continuo

•• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS

ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE

SALUDSALUD•• DIRESASDIRESAS•• HOSPITALESHOSPITALES•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE

RED DE SALUD RED DE SALUD

•• MINSAMINSA•• DIRESADIRESA

Identificar fortalezas,

oportunidades de mejora, debilidades

Crear y normar modelos

organizacionales

su

bp

roc

es

os

Ob

jeti

vo

Implantar los modelos organizacionales y

mejoramiento continuo de la organización

Re

sp

on

sa

ble

s •• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS




Análisis Organizacional

I

Diseño Organizacional

Implementacióny Mejoramiento

Continuo

•• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS




•• MINSAMINSA•• DIRESADIRESA

Identificar fortalezas,

oportunidades de mejora, debilidades

Crear y normar modelos

organizacionales

su

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Ob

jeti

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Implantar los modelos organizacionales y

mejoramiento continuo de la organización

Re

sp

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ble

s •• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS




Fuente: D.S. 013-2002-SA

Ám

bit

o F

un

cio

nal

Ob

jeti

vos

Su

b P

rocesos

ROF, CAP, MOF MANPRO

MANPRO o Manual de Procesos y Procedimientos

MOF

CAP R.M.Nº 528-2005-SA

Hospitales

Institutos Nacionales-Especializados

Direcciones de Red de Salud

Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud

Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA

ROF MINSA D.S. Nº 023-2005-SA D.S. Nº 007-2005-SA

Modelos y Lineamientos de Organización –

Direcciones de Salud/DIRESAS

Manual General de Procesos

ROF, CAP, MOF MANPRO

OPDs

Órganos Desconcentrados y DIRESAS

Proceso de OrganizaciónProceso de OrganizaciónDocumentos de Gestión InstitucionalDocumentos de Gestión Institucional


29/01/02


29/01/02

¿Porque se cambia el D.L. 584 del año 90?Fortalecer el rol de

rectoría y conducción estratégica del

MINSA, para gobernar, regular y financiar el Sistema Nacional de Salud.

¿Porque se cambia el D.L. 584 del año 90?Fortalecer el rol de

rectoría y conducción estratégica del

MINSA, para gobernar, regular y financiar el Sistema Nacional de Salud.

Principales Disposiciones:Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos administrativos.- Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar prestaciones de salud individual. - El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las actividades de investigación académica, formación, capacitación y especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad de los RRHH del sector)- Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud (Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y PRONIEM, entre otros).- Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. - Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer - La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional.- El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades orgánicas para cumplir los objetivos de salud.

Principales Disposiciones:Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos administrativos.- Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar prestaciones de salud individual. - El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las actividades de investigación académica, formación, capacitación y especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad de los RRHH del sector)- Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud (Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y PRONIEM, entre otros).- Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. - Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer - La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional.- El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades orgánicas para cumplir los objetivos de salud.

Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud

Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley del

Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA,

modificado por el D.S. Nª 023-2005-SA

Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley del

Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA,

modificado por el D.S. Nª 023-2005-SA

¿Porque se elabora?Regular la aplicación

de la Ley en cumplimiento a la

Octava Disposición Complementaria ,

Transitoria y Final de la Ley Nª 27657

¿Porque se elabora?Regular la aplicación

de la Ley en cumplimiento a la

Octava Disposición Complementaria ,

Transitoria y Final de la Ley Nª 27657

Principales Disposiciones:- Define la visión, misión, objetivos estratégicos del

Ministerio de Salud.- Establece los principales procesos organizacionales

sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la ejecución y articulación de las actividades de los diversos estamentos del sector.

- Establece la organización institucional del MINSA, hasta el 3º nivel organizacional.

- Establece las disposiciones para la organización de las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS, Institutos Especializados y Hospitales.

- Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los organismos públicos descentralizados.

- Se dispone la conformación de Comisión para implementar la Quinta disposición de la Ley.

Principales Disposiciones:- Define la visión, misión, objetivos estratégicos del

Ministerio de Salud.- Establece los principales procesos organizacionales

sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la ejecución y articulación de las actividades de los diversos estamentos del sector.

- Establece la organización institucional del MINSA, hasta el 3º nivel organizacional.

- Establece las disposiciones para la organización de las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS, Institutos Especializados y Hospitales.

- Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los organismos públicos descentralizados.

- Se dispone la conformación de Comisión para implementar la Quinta disposición de la Ley.


DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE

MEDICAMENTOS

DESPACHO VICE MINISTERIAL

DESPACHO MINISTERIAL

OFICINA DE CONTROL DE NORMATIVIDAD TECNICA

EN SALUD

OFICINA CONTROL DE ADMININSTRATIVO Y

FINANCIERO

SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO

OFICINA DE ESTADÍSTICA

OFICICINA INFORMATICA Y TELECOMUNIC.

OFICINA DE ECONOMÍA

OFICINA DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS

OFICINA DE LOGÍSTICA

OFICINA DE ORGANIZACIÓN

OFICINA DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN

OFICINA DE PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y G. IINSTITUCIONAL

OFICINA DE COOPERACION

INTERNACIONAL

DIRECCION DE AUTORIZACIONES

SANITARIAS

DIRECCION DE CONTROL Y

VIGILANCIA SANITARIA

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO

DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL

DE LA SALUD

DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD

DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD

DIRECCION DE GESTIÓN SANITARIA

DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES

PRESTADORAS SALUD

INSTITUTO DE DESARROLLO DE RR. HH.

INSTITUTO DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS

INSTITUTO ESPECIALIZADOS

DIRECCIONES DE SALUDLIMA Y CALLAO

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

ORGANOS DESCONCENTRADOS

PROCURADURIA PUBLICA

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL. ESTADISTICA E INFORMÁTICA

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE DONACION Y

TRANSPLANTES

DIR. GENERAL DE SALUD DE LAS

PERSONAS

DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL

DIR. GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION DE HIGIENE ALIMENT. Y ZOONOSIS

DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECIÓN

AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO

DIRECCION DE PROMOCIÓN DE VIDA

SANA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

DIRECCION DE PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA EN SALUD

DIRECCION DE EDUCACIÓN PARA LA

SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

OFICINA DE ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE DESARROLLO DE

RECURSOS HUMANOS

OFICINA GENERAL DE GESTION DE

RECURSOS HUMANOS

OFICINA GENERAL DE

COMUNICACIONES

OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES

PUBLICAS

OFICINA DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

OFICINA GENERAL DE DEFENSA

NACIONAL

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA

JURÍDICA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE DESCENTRALIZACION

DEFENSORIA DE LA SALUD Y

TRANSPARENCIA

SECRETARIA DE COORDINACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA

DIRECCION DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

DIRECCION DE INTELIGENCIA

SANITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS

LEYENDA

ORGANOS MODIFICADOS

ORGANOS CREADOS

POR LEY SE CONFORMA POR LEY SE CONFORMA COMO OPDCOMO OPD

CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 Aprobado por D.S. 023-2005-SA y modificado por D.S. Nº 007-2006-SA


CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006

CONSEJO NAC. DE SALUD

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

PROCURADURIAPUBLICA



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE COORDINACION

Se incorpora por disposición de la Ley Nª 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud

OFICINA CONTROLNORMAT. TECNICA

OFICINA CONTROLADM. FINANCIERO

GABINETE DE ASESORES DE LA ALTA DIRECCIONDEFENSORIA DE LA

SALUD Y TRANSPARENCIA

OFICINA DE DESCENTRALIZACION.

Se incorpora para fortalecer el proceso de descentralización , a cargo de la coordinación, articulación y monitoreo de las actividades entre el MINSA y los Gobiernos Regionales

Pasa a depender de la Alta Dirección para impulsar la política y prácticas institucionales vinculadas a la democratización y defensa de los derechos en salud, la ética y la transparencia en la gestión. Antes se denominaba Oficina Ejecutiva de Transparencia y Defensoría a cargo de la Oficina General de Comunicaciones.

Se suprime el Gabinete de Asesores como órgano estructurado, según el D.L. 560 Art. 42, La Alta Dirección podrá contar con Asesores Especializados para el análisis de la política y actividades que le competen y la elaboración de los estudios y emisión de los dictámenes que se les encomiende”

INSPECTORIA GENERAL

Cambia de denominación por norma emitida por la Contraloría General de la Republica

OFIC. EJEC. PLANEAMIENTO DEFENSA NAC

OFIC. EJEC. MOVILIZACION Y DEFENSA CIVIL

OFIC. EJEC. EST. ESTRATEGICOS Y

DOCTRINA



DESPACHO VICEMINISTERIAL


OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL

OFICINA GENERAL ASESORIA JURIDICA

OFIC. EJEC. ASESOR.

JURID. SANITARIA

OFIC. EJEC. ASESOR JURIDICA

ADMIN

OFICINA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL

OFIC. EJEC. NEGOC

COOPER. INTERNAC

OFIC. EJEC. EVALUA COOPER. INTERNAC

OFICINA GENERAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OFIC. EJEC. PROY. DE INVERSION

OFIC. EJEC. PLAN. Y

GESTION INSTITUC

OFIC. EJEC. DE

ORGANIZACION

OFIC. EJEC. DE

PRESUPUESTO

Se suprimen las Oficinas Ejecutivas de la OGDN y de la OGAJ en aplicación a la normatividad vigente que establece la estructuración de organizaciones planas, recomendación de la SGP de la PCM.(R.J. Nº 109-95-INAP/ONR, numeral 2 sobre evitar estructuras piramidales y el numeral 3.3, referido a que no deben comprender unidades orgánicas con solo uno o dos cargos para evitar burocratizar la organización y elevar sus costos de funcionamiento)

OFICINA GENERAL. PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFIC. DE COOPERAC

INTERNACIONALOFIC. PROYECTOS

DE INVERSIONOFIC. PLAN. Y

GESTION INSTITUCOFIC. DE

ORGANIZACIONOFIC. DE

PRESUPUESTO

Se incorporan las funciones de Cooperación internacional bajo la conducción de la OGPP, en aplicación a la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28522-Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

La OGDN cambia de ubicación de órgano de apoyo a Órgano de Asesoría, por la Ley N° 28478- Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.

ORGANOS DE ASESORÍA

OFIC. RECURSOS ESTRATEGICOS



DESPACHO VICEMINISTERIAL


OFIC. GRAL. ESTADISTICA

E INFORMATICA

OFIC. DESARROLLO INFORMATICO

OFIC. DEESTADISTICA

OFIC. INFORMATICAY TELECOM

OFIC. GRAL. DEADMINISTRACION

OFIC. DE ECONOMIA

OFIC. DE LOGISTICA.

Se crea la Oficina de Recursos Estratégicos para asegurar la disponibilidad de los recursos estratégicos en los establecimientos de salud para las intervenciones sanitarias de salud pública.

Se integran las funciones de Prensa e Imagen institucional, en atención a la observación de la SGP de la PCM, en la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas

OFIC. GRAL. DE GESTION DE RR. HH

OFIC. ADMINISTRACION

DE RR HH.

OFIC. DESARROLLO

RR.HH.

OFIC. GRAL. DECOMUNICACIONES

OFIC. PRENSAOFIC. COMUNICA-

CIÓN SOCIAL.OFIC. IMAGEN INSTITUCIONAL

Se incorporan funciones para administrar los proyectos de inversión, que ejecutaba el PAAG, en proceso de liquidación

OFIC. PRENSA Y RELACIONES

PUBLICAS

ORGANOS DE APOYO



D I R. GRAL SALUD

AMBIENTAL

DIR. SALUD OCUPACIONAL

DIR. ECOLOGIA Y PROTECCION.

AMBIENTE

DIR. SANEA-MIENTO BASICO

DIR. HIGIENE ALIMENTARIA Y

ZOONOSIS

DIR. GRAL. SALUD DE LAS

PERSONAS

DIR. SERVICIOSDE SALUD

DIR. CALIDAD EN SALUD

DIR. ATENCION INTEGRAL SALUD

DIR. GESTION SANITARIA

ORG. NAC. DONAC

Y TRASPL.

DIR. SALUD MENTAL

D I G E M I D

DIR. CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

DIR. ACCESO Y USO RACIONAL

MEDICAM

DIR. REGISTROS Y

DROGAS

DIR. GRAL. DE EPIDEMIOLOGIA

DIR. INTELIG. SANITARIA

DIR. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.

DIR. GRAL.INFRA. EQUIP.Y MANTEN.

DIRECCION DE EQUIPAMIENTO

DIRECCION DE MANTENIMIENTO

DIRECCION. INFRAESTRUCTUR

A

DIR. GRAL. PROMOCION DE

LA SALUD

DIR. EDUCACION PARA LA SALUD

DIR. PROMOCION DE VIDA SANA

DIR. PARTICIPAC COMUNIT .

Se conforma en base al PRONIEM (antes PRONAME), para fortalecer las competencias de rectoría del Ministerio de Salud, con funciones técnico normativas.



DIR. AUTORIZ. SANITARIAS

Se incorpora por disposición en Ley Nº 28189-Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos.

Se crea para implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y OPS

Se constituye como órgano de línea con la finalidad de fortalecer el rol normativo en los sistemas de vigilancia epidemiológica y de inteligencia sanitaria. Antes era un órgano de asesoría.

ORGANOS DE LINEA


Elaboración del Plan de Implementación en el que se establecieron las acciones, y plazos para el desarrollo de las actividades a efectuar para el adecuado cumplimiento de las funciones de los órganos del MINSA.

Difusión el ROF a los órganos del MINSA, órganos desconcentrados y organismos descentralizados.

Modificación de la Directiva Nº 001-MINSA/SG-V.01”Normas y Procedimientos para el uso, elaboración, presentación y remisión de Comunicaciones Escritas” para adecuar las siglas de las Oficinas y Direcciones Generales del MINSA y de los órganos desconcentrados.

Adecuación a las denominaciones de los cargos directivos estructurales , según las denominaciones de los órganos y unidades orgánicas establecidas en el ROF.

Actualización de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01. “Directiva para la Formulación de Documentos Técnico Normativos de Gestión Institucional”.

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF

Los cambios efectuados en la organización del Ministerio de Salud se han efectuado en el Marco de lo establecido por la Ley Nº 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, normas de control, proceso de descentralización, cumplimiento de leyes emitidas.

Las principales acciones que se han desarrollado para implementar la nueva organización del Ministerio de Salud, han sido las siguientes:


Conformación de comisiones para la implementación de la Dirección de Salud Mental y de la Oficina de Cooperación Internacional.

Asignación temporal de las funciones de los órganos creados en el ROF a personal del MINSA: Secretaría de Coordinación del CNS, Oficina de Descentralización, Organización Nacional de Donaciones y Trasplantes, Dirección de Salud Mental.

Declaración de liquidación del PAAG y se elaboró el instructivo correspondiente. El proyecto de Manual de Clasificación de Cargos, Se difundió a los órganos para recibir aportes y sugerencias y se publicó durante 30 días en la página Web del

MINSA. En base a dicho documento se viene elaborando el CAP.

En proceso la elaboración de los proyectos de CAP y MOF con la participación de todos los órganos del MINSA. Debido a la modificación del ROF aprobado por el D.S. Nº 007-2006-SA en el mes de mayo del presente año, se han reprogramado las actividades siendo el plazo para la presentación del CAP a la SGP de la PCM hasta el 12 de Julio del 2006.

Asimismo se modificó el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del 2006.

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF

Análisis y Diseño Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Organizacional: Ministerio de

SaludSalud

9%

60%

28%

3%0%

FUNCIONARIOS

DIRECTIVOS

PROFESIONALES

TECNICOS

AUXILIARES

El 30.12.02, se aprueba el CAP del MINSA con R.M. Nº 1980-2002-SA con 1476 cargos.

De los 1476 cargos existentes, 811 corresponden a cargos ocupados y 665 son cargos previstos sin presupuesto. De éstos 580 corresponden a cargos profesionales, que están distribuidos, principalmente, en los órganos de línea.

CAMBIOS IMPLEMENTADOS CAP 2002-2006

17%

36%

42%

0%5%

FUNCIONARIOS

DIRECTIVOS

PROFESIONALES

TECNICOS

AUXILIARES

Cargos ocupados Total cargos

Organización General de las Direcciones de Salud y DIRESAS

DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA

HOSPITAL III-1

DIRECCION DE RED DE SALUD

HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas

Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,

mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud

Entornos saludables

Brindan atención de salud de alta complejidad

Brindan atención de salud de mediana complejidad

Brindan atención de salud de baja complejidad

CENTRO DE SALUD PUESTO DE

SALUD


HOSPITAL III-1



HOSPITAL III-1



HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

HOSPITAL II-2HOSPITAL II-2

HOSPITAL II-1HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD

Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas

Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,

mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud

Entornos saludables

Brindan atención de salud de alta complejidad

Brindan atención de salud de mediana complejidad

Brindan atención de salud de baja complejidad


SALUD


SALUDPUESTO DE

SALUD

Análisis y diseño Organizacional: Análisis y diseño Organizacional: Direcciones de Salud y DIRESASDirecciones de Salud y DIRESAS

El Reglamento de Organización y Funciones del MINSA establece como órganos desconcentrados a la DISA I Callao, DISA II Lima Sur, DISA III Lima, DISA IV Lima Este y DISA V Lima CiudadTambién establece la organización general de las DISAS y DIRESAS.

La organización interna de las DISAS y Direcciones de Red de Salud se establece en base al ROF estandarizado que se elaboró en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 27657.

Las DIRESAS, en el marco del proceso de descentralización en el año 2005, adecuan su organización en base a los Lineamientos aprobados por R.M 566-2005-SA, con la opinión del MINSA, según lo dispone el ROF del MINSA.

Se ha efectuado la adecuación de los ámbitos jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima en dos etapas, a fin que sea coincidente con la división política y administrativa de las regiones de Lima. El proceso se inició en el mes de Setiembre del 2005, mediante RM N° 689-2005/MINSA, con la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de las DISAs: II Lima Sur, III Lima y IV Lima Este.

En el presente año se viene efectuando el reordenamiento de la DISA V Lima Ciudad, el que debe concluir en el mes de Julio del presente año.

CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006

Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima

DISA I CALLAONo estuvo comprendida en el reordenamiento de ámbitos jurisdiccionales

DISA II LIMA SUR

Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende:

3 Direcciones de Red de Salud y 1 Hospital

Dirección de Salud I Callao

Hospital Daniel Alcides Carrión (III-1)Dirección de Red de Salud Bonilla - La Punta Dirección de Red de Salud BEPECAHospital San José (II-2)Dirección de Red de Salud Ventanilla Total Entidades: 3 Direcciones de Red de Salud y 2Hospitales

Dirección de Salud II Lima Sur

Hospital María Auxiliadora (III-1)

Dirección de Red de Salud Barranco, Chorrillos-Surco

Dirección de Red de Salud SJM-VMTDirección de Red de Salud VES-LPP

Dirección de Red de Salud Cañete-Yauyos Hospital Rezola (II-2)Dirección de Red de Salud Chilca-MalaTotal Entidades: 5 Direcciones de Red de Salud y 2 Hospitales

DISA IV LIMA ESTE

Dirección de Salud IV Lima EsteHospital Hipolito Unanue (III-1)Hospital Hermilio Valdizan (III-1)Dirección de Red de Salud El Agustino–Santa Anita Dirección de Red de Salud Vitarte La Molina Hospital Vitarte (II-1)Hospital de Huaycan (II-1)Dirección de Red de Salud Chosica-ChaclacayoHospital de Chosica (II-2)

Dirección de Red de Salud HuarochiriHospital de Matucana (II-1)Total Entidades: 4 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales

Dirección de Red de Salud San Juan de LuriganchoHospital San Juan de Lurigancho (II-1)


4 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales

Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima

DISA III LIMA

DISA V LIMA CIUDAD



Dirección de Salud III Lima Norte Hospital Cayetano Heredia (III-1)Hospital Sergio Bernales (III-1)Dirección de Red de Salud Lima Norte I (Barranca)Hospital de Barranca (II-2)Hospital de Supe (II-1)Dirección de Red de Salud Lima Norte II (Huacho)Hospital de Huacho (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte III (Huaral-Chancay)

Hospital de Huaral (II-2)Hospital de Chancay (II-2)



Dirección de Salud V Lima CiudadHospital Arzobispo Loayza (III-1)Hospital Dos de Mayo (III-1)Hospital Madre Niño San Bartolomé (III-1)Hospital Víctor Larco Herrera (III-1)Hospital Santa Rosa (III-1)Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (III-1)Hospital de Emergencias Pediátricas (III-1)Dirección de Red de Salud Lima Ciudad

Total Entidades: 1 Direccion de Red de Salud y 7 HospitalesDirección de Red de Salud Lima Norte IV (Puente Piedra)Hospital de Puente Piedra (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte V (Rimac)Dirección de Red de Salud Lima Norte VI (Comas)

Hospital Cayetano Heredia (III-1)Hospital Sergio Bernales (III-1)

Dirección de Red de Salud Lima Norte IV (Puente Piedra)Hospital de Puente Piedra (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte V (Rimac)Dirección de Red de Salud Lima Norte VI (Comas)Dirección de Red de Salud Lima Norte VII (San Juan deLurigancho)Total Entidades: 7 Direcciones de Red de Salud y 8 Hospitales

Dirección de Red de Salud Cañete-Yauyos Hospital Rezola Dirección de Red de Salud Chilca-MalaDirección de Red de Salud Huarochiri

Análisis y diseño Organizacional:Análisis y diseño Organizacional: Institutos Nacionales Especializados y HospitalesInstitutos Nacionales Especializados y Hospitales

El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece los Institutos Especializados como órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, con la denominación de “Instituto Nacional”.El 29/05/06, se ha promulgado la Ley Nº 28748- Ley que crea como organismo público descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

Tambíén se establece la misión de los Hospitales y su dependencia jerárquica de la DISA o Dirección de Red según el nivel de complejidad.

La organización de los Institutos Nacionales Especializados y Hospitales se establecen en base a modelos o lineamientos, según lo dispuesto en el ROF del MINSA.

El Reglamento de La Ley del MINSA dispuso la estandarización de la estructura orgánica y funciones de los órganos de apoyo y asesoría de los institutos Especializados. Los órganos de línea se estructuran en base a la propuesta de cada Instituto.

Asimismo los ROF de los Hospitales se aprueban en base al Modelo de ROF de los Hospitales que estandariza su organización por nivel de complejidad, dando flexibilidad para que se propongan las unidades orgánicas de tercer nivel organizacional según los recursos existentes, la oferta y demanda de cada hospital.

CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006

Evaluación de documentos de gestión (ROF y CAP) 2003-2006

DOCUMENTOS EVALUADOS

ROF: 50

CAP: 48

DOCUMENTOS EVALUADOS

ROF: 216

CAP: 196

Total de Entidades a Nivel Nacional 273

Lima : 51

Regiones : 222A mayo 2006

Diagnóstico Situacional

Planeamiento Estratégico

Planeamiento Operativo

Evaluación Planeamiento

Identificar causas de problemas, establecer prioridades y alternativas de solución

Comprometer la participación del Sector, en el logro de la misión, visión y Objetivos Estratégicos.

Lograr la programación de las necesidades de corto plazo a nivel sectorial.

Evaluar el logro de objetivos y metas y eficacia de las estrategias sectoriales y de la gestión.O

bje

tivos

Ám

bit

o F

un

cio

nal

Su

b

Pro

cesos

MINSA

OPDs

Institutos Nacionales

Direcciones de Salud

DIRESAs

MINSA

OPDs



DIRESAs

MINSA

OPDs



MINSA

OPDs



Proceso de PlaneamientoProceso de Planeamiento

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ACTUALIZACION DEL PESEM 2002-2006

(Marco Macroeconómico Multianual 2002-2005)

REFORMULACION DEL PESEM 2004-2006

Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003)

ACTUALIZACION DEL PESEM 2002-2006

(Marco Macroeconómico Multianual 2002-2005)

REFORMULACION DEL PESEM 2004-2006

Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003)

INFORMES DE DESEMPEÑO

SEMESTRAL Y ANUAL

INFORMES DE DESEMPEÑO

SEMESTRAL Y ANUAL

PLAN ESTRATEGICOSECTORIAL MULTIANUAL

2002-2006 aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM

27.07.01

PLAN ESTRATEGICOSECTORIAL MULTIANUAL

2002-2006 aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM

27.07.01

Normativa emitida por el

MEF en el 2000

MINSA

INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL

Años 2004 y 2005

SEPSIDRHSISINS

LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012

ACUERDO NACIONAL OBJETIVOS DEL MILENIO

PESEM 2004-2006Reformulado

INFORME DE DESEMPEÑO

ANUAL

PEI 2004-2006



EVALUACION PARTICIPATIVADE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES (OEI) 2004-2006

PROPUESTA DE OEI ACTUALIZADOS 2007

EVALUACION PARTICIPATIVADE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

INSTITUCIONALES (OEI) 2004-2006

PROPUESTA DE OEI ACTUALIZADOS 2007

PROCESO DEPLANEAMIENTO

ESTRATEGICO

PLAN 2007-2011

PENDIENTE LA NORMA DEL CEPLAN Planes Nacionales

Instersectoriales

PLANEAMIENTO OPERATIVOPLANEAMIENTO OPERATIVO

EMISION DE NORMATIVA DE ALCANCE NACIONAL 2001-2004

EMISION DE NORMATIVA DE ALCANCE NACIONAL 2001-2004

EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DEALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DEL PLIEGO PROCESO DE DESCENTRALIZACION

EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DEALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DEL PLIEGO PROCESO DE DESCENTRALIZACION

OPINION TECNICA A LOS PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN

OPINION TECNICA A LOS PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN

APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DEPENDECIAS POR OGPP

APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DEPENDECIAS POR OGPP

PLANEAMIENTO OPERATIVOPLANEAMIENTO OPERATIVO

AÑO 2005 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

AÑO 2005 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

AÑO 2006 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE POI APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

AÑO 2006 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE POI APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA Y DIRESAS.

ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA Y DIRESAS.

Desarrollo de proceso participativo con

Dependencias y Entidades del MINSA

Formulación de Objetivos Generales

2007

Indicadores De Indicadores De DesempeñoDesempeño

Objetivos Parciales

Objetivos Específicos

PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007

Actividades y Metas

( Estructura Funcional Programática)

Requerimientos Presupuestales

Normativa para la Formulación del POI

2007

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION

ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES Y REGIONALES.

ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES Y REGIONALES.

FINALIDAD EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL CONTRIBUYE AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

FINALIDAD EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL CONTRIBUYE AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

AÑO 2002-2004 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA

AÑO 2005-2006 ENTRE 23 GOBIERNOS REGIONALES Y EL MINSA

AÑO 2002-2004 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA

AÑO 2005-2006 ENTRE 23 GOBIERNOS REGIONALES Y EL MINSA

Coberturadel Parto Institucional

PRIORIDAD NACIONAL Y REGIONAL

Disminución de la mortalidad materna

Disponibilidad de Insumos y

Medicamentos

Gestantes con Paquete Básico

de Atención pre natal

Referencia de Gestantes

Complicadas

Existencia de Sangre Segura

EESS que cumplen con las

funciones obstetricas Esenciales y Básicas

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION

INDICADOR

PRIORIDADES SANITARIAS CONSIDERADA EN LOS ACUERDOS DE GESTION

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOSCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS

AÑOS 2003-2004HOSPITAL SAN JOSÉ

AÑO 20054 UE: HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE

CAÑETE, DISA I CALLAO E INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Busca optimizar el uso de recursos públicos y los procesos internos de la entidad para mejorar la calidad cantidad y cobertura de los servicios públicos

COMPROMISO DE LA DNPP DE OTORGAR UNA ASIGNACIÓN DE S/. 500,000 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS.

PARTICIPACION DE LA OGPP Y DGSP EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES Y COMPROMISOS DE LAS U.E. – ASIGNACION DE S/. 50,000

AÑO 20067 UE: INO y HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE CAÑETE, CAYETANO HEREDIA, ALCIDES CARRIÓN, HUACHO Y CHANCAY

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOSCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS

COMPROMISOS DEL SECTOR

ANCASH

EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE HUARAZ

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN PROCESO – GOBIERNO REGIONAL

SITUACION ACTUAL

LAMBAYEQUE

ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HOSPITAL LAS MERCEDES

HUANCAVELICA

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SALUD EN NUCLEO DE SALUD LIRCAY-ACOBAMBA

OBRA Y EQUIPAMIENTO CULMINADOS EN PROCESO DE

RECEPCION

ESTUDIO OBSERVADO POR OPI-SALUD – RESPONSABLE GOB.

REGIONAL

MEF AVAL DE FINANCIAMIENTO

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOSCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS

COMPROMISOS DEL SECTOR

AREQUIPA

INCORPORACION DE NUEVOS AFILIDADOS AL SIS (370,000)

A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 401,058 AFILIADOS.

SITUACION ACTUAL

AMAZONAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MICRORED GALILEA – 75% AVANCE.

MICRORED JAMALCA – 75% AVANCE

CENTRO SALUD IMAZA –85% AVANCE

PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU –86% AVANCE

MICRORED NIEVA –80% AVANCE.


COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL

AMAZONAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

MICRORED ARAMANGO- 81% AVANCE

MICRORED CUMBA –86% AVANCE

MICRORED CENEPA – 77% AVANCE

MADRE DE DIOS – PROV. MANU

ADQUISICION DE AMBULANCIA Y EQUIPAMIENTO

ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD.

MINSA: ADQUISICION EN PROCESO.

GOB. REGIONAL: EQUIPAMIENTO.


COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL

ICA

ADQUISICION DE AMBULANCIA

PASCO

AFILIACION DE 144,000 PERSONAS FOCALIZADOS SECTORES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA

ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD.

MINSA: ADQUISICION EN PROCESO.

A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 133,282 AFILIADOS.


Programación y Formulación

Evaluación Presupuestal

Determinar el monto de la asignación presupuestal de corto plazo

Seguimiento el cumplimiento, metas presupuestarias y marco normativo

Verificar ejecución de ingresos y gastos, respecto al Presupuesto asignado.

Ob

jeti

vos

Ám

bit

o F

un

cio

nal

Su

b P

rocesos

MINSA

OPDs



Unidades Ejecutoras del Pliego

MINSA

OPDs

Unidades Ejecutoras del Pliego

Proceso de PresupuestoProceso de Presupuesto

Evaluación Presupuestal

Control de la Ejecución

Presupuestal

PLIEGOS DEL SECTOR SALUD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *

011 MINISTERIO DE SALUD 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

130 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 304.4 295.5 71.2 72.2 88.0 90.3

132 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL 2.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0

133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH 2.0 3.1 3.3 51.0 58.5 64.7

134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 10.6 7.7 7.1 7.2 8.6 8.4

135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0.0 43.6 169.3 296.1 277.6 298.7

2,086.7 2,331.9 2,350.5 2,536.4 2,675.3 2,671.3TOTAL

Evolución del Presupuesto del Sector Salud 2001 – 2006

(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento: Toda Fuente

* Presupuesto Institucional Modificado a Junio 2006

/1 Se observa que a partir del año 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Médicina Tradicional, que se incorporaron al INS

3/ La variación observada para el IDRHE a partir del 2004 (que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al año 2001) se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas.

2/ La disminución del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentación se transfieren al PRONAA

/1

/1

/2

/3

SIS

S/. 298.7

11.18%

IDREH

S/. 64.7

2.42%

SEPS

S/. 8.4, 0

32.00%

INS

S/. 90.3

3.38%

MINSA

S/. 2,209.1

82.70%

Participación de los Pliegos Participación de los Pliegos Presupuestarios del Sector 2006Presupuestarios del Sector 2006

(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

Total del Sector Salud S/. 2 671,3


MINSA : Ministerio de SaludINS : Instituto Nacional de Salud - INSIDREH : Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREHSEPS : Superintendencia de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud - SEPSSIS : Seguro Integral de Salud - SIS

Leyenda

/1

/2

/1 PIM a Junio/2 Incluye Presupuesto de 46 UE

Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006



VARIACION%

2001 1,698.1 1,766.5 4.03%

2002 1,891.0 1,977.7 4.59%

2003 1,910.1 2,099.6 9.92%

2004 1,730.8 2,109.9 21.90%

2005 1,996.2 2,242.6 12.34%

2006 2,003.3 2,209.1 10.27%Variación % 2006 / 2001

17.97% 25.06%

AÑOS PIA PIM

Nota : El PIM a Junio 2006 comprende:Créditos Suplementarios RO 44.2Créditos Suplementarios RDR 0.6Saldo de Balance 2005 113.0

RDR 71.7ROCE 13.7DONA 27.6

Transferencias SIS 46.7Donaciones y Transferencia de Partidas 1.4

205.8Total

Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por

Fuente de FinanciamientoFuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

PIM a Junio 2006

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

RECURSOS ORDINARIOS 1,287.4 1,458.1 1,445.0 1,507.3 1,589.9 1,630.5RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 348.5 414.0 441.3 406.0 462.5 471.5RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 28.1 83.2 53.5 67.5 82.6 27.1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102.5 22.4 66.9 129.1 107.6 80.0RECURSOS POR PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES 0.0 0.0 92.9 0.0 0.0 0.0

TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según 2001-2006 Según

Fuente de FinanciamientoFuente de Financiamiento(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)


PIM 1,766,465,743 1,977,691,877 2,099,632,887 2,109,915,487 2,242,619,425 2,163,480,051

1,287.41,458.1 1,445.0 1,507.3

1,589.9 1,630.5

348.5414.0 441.3 406.0 462.5 471.5

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

RPPC 14

ROCE 12

DONA 13

RDR 09

RO 00

73% 74% 69% 71%71% 74%

20% 21% 21% 19%21% 21%

PIM 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por

Grupo Genérico de GastoGrupo Genérico de Gasto(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento Toda Fuente

GASTO CORRIENTE 1,577.9 1,808.1 1,889.1 1,953.6 2,042.1 2,042.31. Personal y Obligaciones Sociales 413.0 602.2 756.0 792.5 904.9 947.52. Obligaciones Previsionales 164.5 170.9 170.5 169.4 179.9 184.13. Bienes y Servicios 938.8 914.2 848.4 808.7 881.8 860.74. Otros Gastos Corrientes 61.7 120.8 114.2 183.1 75.5 50.0GASTO DE CAPITAL 188.6 169.6 210.5 156.3 200.5 166.85. Inversiones 150.7 132.9 176.9 106.4 138.9 72.97. Otros Gastos de Capital 37.8 36.7 33.5 49.8 61.6 93.8

TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

GRUPO GENERICO DEL GASTO 2001 2002 2004 2005 20062003

PIM a Junio 2006

Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por

Grupo Genérico de GastoGrupo Genérico de Gasto


0.0

150.0

300.0

450.0

600.0

750.0

900.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios

4. Otros Gastos Corrientes 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital


Grupo de Unidades EjecutorasGrupo de Unidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)


GRUPO DE UNIDAD EJECUTORA

2001 2002 2003 2004 2005 2006

APOYO A LA GESTION 737.7 751.8 683.8 614.1 581.5 500.2DISA 213.5 264.6 300.7 194.7 208.4 196.5HOSPITAL 547.9 653.3 751.2 791.2 878.0 940.6INSTITUTO 256.7 295.4 345.9 357.6 398.2 401.3REDES 10.6 12.6 18.1 152.3 176.5 170.6

TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

PIM a Junio 2006


Grupo de Unidades EjecutorasGrupo de Unidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)


547.9

653.3

751.2791.2

878.0 940.6

737.7751.8

683.8614.1 581.5

500.2

256.7295.4 345.9 357.6

398.2 401.3

0.0

150.0

300.0

450.0

600.0

750.0

900.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

REDES

DISA

INSTITUTO

APOYO A LA GESTION

HOSPITAL

42% 38% 33% 29% 26% 23%

31%33%

36% 37% 39%

43%

PIM 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006según Fuentes de Financiamiento 2006


Ejecución al 30 de Junio

PIM a Junio

/1 Recursos Administrados por la Unidad Ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD

/2 Incluye las Transferencias del Seguro integral de Salud

RECURSOS ORDINARIOS 1.585,0 1.630,5 810,8 819,7 49,73%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 399,3 471,5 167,3 304,2 35,49%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 13,4 27,1 17,0 10,1 62,86%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,6 80,0 37,3 42,7 46,65%

2.003,3 2.209,1 1.032,4 1.176,7 46,74%

AVANCE %

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION SALDOPIA

/1

/2

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006según Fuentes de Financiamiento 2006




PIM a Junio

1,58

5.0

1,63

0.5

810.

8

399.

3

471.

5

167.

3

13.4 27.1

17.0 5.6

80.0

37.3

0.0

250.0

500.0

750.0

1,000.0

1,250.0

1,500.0

RO RDR ROCE DONA

P IA P IM EJ ECUCION

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006según Grupo Genérico de Gasto 2006



PIM a Junio

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 814.4 820.1 422.6 397.5 51.53%

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 184.0 184.1 88.1 96.0 47.85%

3 BIENES Y SERVICIOS 470.6 512.3 251.8 260.5 49.15%

4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48.8 49.3 29.7 19.6 60.27%

5 INVERSIONES 26.2 30.5 11.8 18.7 38.71%

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40.9 34.2 6.8 27.4 19.93%

1,585.0 1,630.5 810.8 819.7 49.73%

AVANCE %

TOTAL

GRUPO GENERICO DE GASTO PIM EJECUCION SALDOPIA


Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006según Grupo Genérico de Gasto 2006



PIM a Junio

814.

4

820.

1

422.

6

184.

0

184.

188

.1

470.

651

2.3

251.

8

48.8

49.3

29.7

26.2

30.5

11.8 40

.934

.26.

8

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1 2 3 4 5 7

P IA P IM EJ ECUCION

Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1)al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1)


Ejecución a Junio

Se explica la mayor ejecución por la atención de las Demandas Laborales derivadas de las normas legales emitidas en el marco de los acuerdos firmados con los gremios laborales, Así mismo la implementación de plazas y cambio de grupo ocupacional de las Unidades Ejecutoras Implementación de plazas RM Nº 648-2005

Incremento de remuneraciones a Médicos Cirujanos DS. Nº 047-2005/EFDU. Nº 002-2006 Autoriza pago 3er tramo (con cargo a su presupuesto) SerumDU. Nº 003-2006 Amplían el alcance de DS Nº 047-2005/EF a Médicos que desempeñan cargos administrativosLey Nº 28700 Incorporación en la remuneración de la Aeta - Médico Cirujano (con cargo a su presupuesto) Ley Nº 28701 Otorgamiento de asignación extraordinaria mensualLey Nº 28750 Incorporación Aeta

HOSPITAL SERGIO BERNALES 24.714.539 12.379.212 12.335.327 50,09%RED. DE SALUD TUPAC AMARU 21.205.250 10.738.996 10.466.254 50,64%RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 18.772.675 9.515.541 9.257.134 50,69%HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 24.769.955 12.560.223 12.209.732 50,71%HOSPITAL DE APOYO REZOLA 7.634.785 3.886.164 3.748.621 50,90%RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" 16.160.332 8.260.733 7.899.599 51,12%HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 5.782.859 2.961.041 2.821.818 51,20%HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 33.844.994 17.478.325 16.366.669 51,64%HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 5.518.858 2.855.565 2.663.293 51,74%DIRECCION DE SALUD I CALLAO 22.802.065 11.828.335 10.973.730 51,87%HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 24.315.752 12.619.353 11.696.399 51,90%HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 42.149.127 21.881.508 20.267.619 51,91%RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"20.121.561 10.527.663 9.593.898 52,32%

UNIDADES EJECUTORASAVANCE

%SALDO

TOTAL EJECUCION ENE - JUN

PIM

Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2)al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2)


Ejecución a Junio

HOSPITAL VITARTE 5.518.594 2.896.626 2.621.968 52,49%INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 35.115.915 18.433.172 16.682.743 52,49%HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 21.296.203 11.196.076 10.100.127 52,57%HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SA 17.154.677 9.186.138 7.968.539 53,55%HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 12.115.600 6.506.602 5.608.998 53,70%HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 13.903.105 7.468.073 6.435.032 53,72%HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 34.685.508 18.792.614 15.892.894 54,18%HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 8.904.845 4.829.795 4.075.050 54,24%RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 12.937.858 7.066.672 5.871.186 54,62%HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 33.335.396 18.624.708 14.710.688 55,87%RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"18.625.318 10.501.680 8.123.638 56,38%HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 40.622.979 23.231.350 17.391.629 57,19%HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 4.709.182 2.980.262 1.728.920 63,29%

UNIDADES EJECUTORASAVANCE

%SALDO

TOTAL EJECUCION ENE - JUN

PIM

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de FinanciamientoMINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,112 RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 21,1 21,3 34,2 57,3 76,2 18,813 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 42,8 14,2 59,5 118,4 107,1 68,2

TOTAL 387,8 415,8 457,8 555,8 599,4 288,1

/1

Ejecución de Ingresos a mayo 2006

Transmisión en el SIAF-MPP al 29.06.06

Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de FinanciamientoMINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento


323,

9

21,1

42,8

380,

3

21,3

14,2

364,

1

34,2

59,5

380,

157

,311

8,4

416,

2

76,2

107,

1

201,

1

18,8

68,2

0,0

80,0

160,0

240,0

320,0

400,0

480,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

RDR ROCE DONA


Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de

Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente Recursos Directamente Recaudados

GRUPO DE UNIDAD EJECUTORA

2001 2002 2003 2004 2005 2006

APOYO A LA GESTION 21,3 27,7 36,5 36,4 40,2 23,9DISA 66,6 79,6 59,6 39,6 38,8 17,1HOSPITAL 142,0 158,5 143,9 159,9 179,4 85,5INSTITUTO 91,7 111,4 123,0 130,3 142,0 68,3REDES 2,3 3,1 1,0 13,8 15,7 6,4

TOTAL 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,1


Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de

Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)


142,

0

158,

5

143,

9

159,

9

179,

4

85,5

91,7

111,

4

123,

0

130,

3

142,

0

68,3

66,6 79,6

59,6

39,6

38,8

17,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

REDES

APOYO A LA GESTION

DISA

INSTITUTO

HOSPITAL


Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos



GENERICA DE INGRESO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.2 TASAS 16,5 19,6 20,1 20,3 23,4 8,71.4 VENTA DE BIENES 90,5 95,8 86,3 97,8 94,8 36,71.5 PRESTACION DE SERVICIOS 199,1 231,2 195,4 213,4 218,2 85,04.2 SALDO DE BALANCE 14,6 31,4 58,0 41,0 75,6 68,09.9 OTROS 3,2 2,3 4,3 7,6 4,1 2,7

TOTAL 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,1


Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos



199,

1

231,

2

195,

4

213,

4

218,

2

85,0

90,5

95,8

86,3

97,8

94,8

36,7

14,6 31,4 58

,0

41,0 75

,6

68,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

9.9 OTROS

1.2 TASAS

4.2 SALDO DE BALANCE

1.4 VENTA DE BIENES

1.5 P RESTACION DE SERVICIOS


1. Personal y Obligaciones Sociales 1,218.1 814.4 403.72. Obligaciones Previsionales 184.0 184.0 0.03. Bienes y Servicios 805.6 473.1 332.54. Otros Gastos Corrientes 103.7 48.8 54.9Sub Total Gasto Corriente 2,311.4 1,520.3 791.1

5. Inversiones 34.0 24.1 9.97. Otros Gastos de Capital 59.8 40.9 18.9Sub Total Gasto de Capital 93.8 65.0 28.8

Total 2,405.2 1,585.3 819.9

GRUPO GENERICO DE GASTO DEMANDA ADICIONAL

ASIGNADOTOTAL

REQUERIDO

Déficit de Apertura del Pliego Déficit de Apertura del Pliego MINSA 2006MINSA 2006


Demanda Adicional Priorizada Demanda Adicional Priorizada Sector Salud 2006Sector Salud 2006

GRUPO GENERICO DE GASTO

DEMANDAADICIONAL

CREDITOAUTORIZADO

DEMANDA NOATENDIDA

1 Personal y Obligaciones Sociales 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295

2 Obligaciones Previsionales 14 484,00 00,00 14 484,00

3 Bienes y Servicios 143 674 396,00 37 071 475,00 106 709 427,00

4 Otros Gastos Corrientes 52 845 338,00 00,00 52 845 338,00

5 Inversiones 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00

7 Otros Gastos de Capital 22 815 632,00 00,00 22 815 632,00

Total S/. 642 802 830,00 44 204 453,00 598 794 883,00


Conceptos Demanda Adicional

Crédito Autorizado

Demanda no Atendida

- Reajuste de AETAS (4) a otros Profesionales de la Salud y asignación extraordinaria de S/. 50,00. 1 512 600,00 1 512 600,00 00,00

- Costo marginal por aplicación del D.U. N° 003-2006 (Tercer tramo de incremento de médicos cirujanos MINSA y OPD´s) 16 750 248,00 2 905 813,00 13 844 435,00

Aplicación de la Ley N° 28498 – Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud no Médicos Cirujanos contratados a Nivel Nacional. (Costo por 9 meses).

124 299 916,00 00,00 124 299 916,00

Aplicación de la Ley N° 28560 – Ley de Nombramiento del Personal Técnico Asistencial y Administrativo, Personal de servicios y Auxiliar Asistencial, contratados a Nivel nacional. (Costo por 9 meses).

191 817 881,00 00,00 191 817 881,00

Incorporación al D.L. N° 276 de profesionales y auxiliares administrativos, no considerados en las Leyes anteriores (Costo por 9 meses). 26 257 970,00 00,00 26 257 970,00

Incremento de S/. 50,00 para el personal no comprendido en el D.U. N° 105-2001 (Costo por 8 meses) 479 168,00 00,00 479 168,00

Incorporación a la remuneración de la AETA y Productividad de personal categorizado sujeto al D.L. N° 276. 8 208 713,00 00,00 8 208 713,00

Incorporación a la remuneración de AETAS (9) de Profesionales no Médicos Cirujanos. (8 meses) 2 576 192,00 00,00 2 576 192

Pago de sobre tasa a las Enfermeras (Costo por 8 meses) 242 800,00 00,00 242 800,00

Déficit de planillas de incentivos, cobertura de plazas vacantes, guardias hospitalarias, cambio de grupo ocupacional, de las Unidades Ejecutoras del Pliego.

39 960 220,00 00,00 39 960 220,00

Total S/. 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295,00

Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Personal y Obligaciones SocialesLey Nº 28701 en Personal y Obligaciones Sociales



Crédito Autorizado

Demanda no Atendida

- Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Gas de Camisea 1 964 942,00 (*) 2 071 475,00 00,00

Total S/. 1 964 942,00 2 071 475,00 00,00

Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Bienes y Servicios e InversionesNº 28701 en Bienes y Servicios e Inversiones



Crédito Autorizado

Demanda no Atendida

-Equipamiento de ambulancias y fortalecimiento de redes de referencia. 2 160 600,00 2 160 600,00 00,00

- Ampliación y equipamiento de salas de parto, de operaciones y laboratorio – Hospital de Tocache.. 553 965,00 553 965,00 00,00

Fortalecimiento y equipamiento de la Cadena de Frío. 8 629 634,00 00,00 8 629 634,00

Contrapartida Proyecto Cobertura con Calidad. 93 073,00 00,00 93 073,00

Total S/. 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00

Grupo Genérico de Gasto Inversiones

* La diferencia entre lo autorizado y lo solicitado se explica por el tipo de cambio aplicado


Crédito Autorizado

Demanda no Atendida

- Atención de las Estrategias Sanitarias 96 835 945,00 30 442 842,00 66 393 103,00

- Transplantes Renales 800 000,00 800 000,00 00,00

- Gastos operativos y de gestión de diferentes Unidades Ejecutoras

23 626 029,00 3 757 158,00 19 868 871,00

Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano – DIGESA 2 775 847,00 00,00 2 775 847,00

Fortalecimiento Institucional DIGEMID en el marco del TLC 11 750 000,00 00,00 11 750 000,00

Implementación de Políticas Prioritarias 4 674 651,00 00,00 4 674 651,00

Requerimientos - IDREH 1 246 955,00 00,00 1 246 955,00

Total S/. 141 709 427.00 35 000 000,00 106 709 427,00

Demanda Adicional y Créditos Autorizados Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley 28750 en Bienes y Serviciossegún Ley 28750 en Bienes y Servicios



Crédito Autorizado Demanda no Atendida

Gastos operativos de los Comités Locales de Administración de Salud – CLAS. 51 698 886,00 00,00 51 698 886,00

Gastos Ocasionales, procesos judiciales 1 146 452,00 00,00 1 146 452,00

Total S/. 52 845 338,00 00,00 52 845 338,00


Demanda Adicional en Otras Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (1)Genéricas de Gasto no atendidas (1)

Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos Corrientes


Crédito Autorizado

Demanda no Atendida

Incorporación de nuevos pensionistas en los establecimientos de salud. 14 484,00 00,00 14 484,00

Total S/. 14 484,00 00,00 14 484,00

Grupo Genérico de Gasto Obligaciones Previsionales


Crédito Autorizado Demanda no Atendida

Fortalecimiento Institucional en el marco del TLC - DIGEMID 6 250 000,00 00,00 6 250 000,00

Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para consumo humano – implementación de laboratorios. 1 352 179,00 00,00 1 352 179,00

Cancelación de deuda Electrolima. 7 328 553,00 00,00 7 328 553,00

Reposición de Equipos médico – quirúrgicos. 6 459 360,00 00,00 6 459 360,00

Adquisición de equipos médicos de Unidades Ejecutoras. 1 425 540,00 00,00 1 425 540,00

Total S/. 22 815 632,00 00,00 22 815 632,00


Demanda Adicional en Otras Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (2)Genéricas de Gasto no atendidas (2)

Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos de Capital

A la fecha el monto de Programación preliminar que se tiene por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 2 670 229 803.

Queda Pendiente una reunión para validar la propuesta en principio la fecha de presentación de la programación esta fijada para el 14 de Julio

- Definición de Objetivos Institucionales.- Priorización de los Objetivos Institucionales.- Propuesta de Indicadores- Propuesta de Programación Presupuestal por Actividades y Proyectos

Se ha realizado un taller con la participación de los representantes de las Unidades Ejecutoras y de las dependencias orgánicas cuyo producto corresponde al Resumen Ejecutivo que contiene la propuesta de Estructura Funcional Programática.

TITULAR DEL PLIEGO

PROGRAMACION Y FORMULACION PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL 2007 PRESUPUESTAL 2007

Normativa para la Programación y

Formulación 2007 Directiva Nº013-2006-EF/76.01

Comisión de Programación y

Formulación

-Abastecimiento- Unidades Orgánicas

OGPP

OGA OGGRH UE

RM Nº 555-2006/MINSA

La DISAS Lima Ciudad y Callao han presentado expedientes para incorporar nuevas Unidades Ejecutoras.

Programación de

Inversiones

Post_ Inversión

Pre- Inversión

Establecer los objetivos y metas estratégicas de Inversión institucional.

Lograr la Determinar la viabilidad de la inversión Sectorial

Medir el impacto de la inversión en salud.

Ob

jeti

vos

Ám

bit

o F

un

cio

nal

Su

b P

rocesos

Unidades Ejecutoras del MINSA

Proceso de Inversión en Proceso de Inversión en SaludSalud

Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión en Salud

OPI Salud

OPI’s GR’s

OPI’s GL’s

Unidades Ejecutoras y OPI’s

Pre- InversiónInversión

Ejecución de los componentes aprobados en la fase de Preinversión

Unidades Ejecutoras:

- Administración Central

- PARSalud

- INO

- Hospital Dos de Mayo

- Hospital María Auxiliadora

- Otros

Aspectos Relevantes de la Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001situación encontrada 2001

Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).

Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).

Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en

proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP.

Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.

Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.

Relación Institucional

Unidades Formuladoras

Unidades Ejecutoras

Unidades Formuladoras

Unidades Ejecutoras

Relación Funcional

Oficina de Programación e Inversiones (OPI)

Órgano Resolutivo

Dirección General de

Programación Multianual del Sector Público

Relación Técnico - Funcional

Relación Técnico Funcional de los Integrantes del SNIP

Relación Institucional

Relación Funcional

Niveles de decisión actuales paraNiveles de decisión actuales paraaprobación de inversionesaprobación de inversiones

((R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04))

G. Locales: OPI GL

G. Regionales: OPI GR

MINSA: OPI SaludMINSA: OPI Salud

MEF (DGPMSP)

Sin límite

4’000,000 (1)

Más

6’000,000

Unidades Evaluadoras Límites (S/.) (*)

(*) No se delega en casos de endeudamiento externo(1) Salud

UnidadesFormuladoras

(2)

UnidadesEjecutoras

G. LocalesG. Regionales

Sectores NacionalesMEF (DGPMSP)

FORMULACION EVALUACION VIABILIDAD EJECUCION

(2) El Pliego 011 MINSA cuenta con 30 Unidades Ejecutoras y Fomuladoras

Proyectos Viables OPI Salud Proyectos Viables OPI Salud 2002-20062002-2006

Proyectos Viables

2002 2003 2004 2005 2006 Total

N° Proyectos 6 111 53 43 29 242

Inversión (S/.)

2,860,474 104,883,943 61,531,011 44,907,270 16,742,655 230,925,353

AMAZONAS

N° de Proyectos : 04Monto de Inversión: S/. 2’008,424

HUÁNUCO

N° de Proyectos: 10Monto de Inversión: S/.11’345,857

LIMA y CALLAO

N° de Proyectos: 120Monto de Inversión: S/. 111’684, 481

AYACUCHO

N° de Proyectos: 20 Monto de Inversión: S/. 22’090’992

OGPP - OPI

HUANCAVELICA

N° de Proyectos: 10Monto de Inversión: S/. 14’349,883

CUSCO

N° de Proyectos: 22Monto de Inversión: S/. 26’478,137

APURIMAC

N° de Proyectos: 14Monto de Inversión:S/. 15’828,619

PUNO

N° de Proyectos: 18Monto de Inversión: s/. 24’256,893

JUNÍN

N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/.1’469,425

ANCASH


AREQUIPA

N° de Proyectos: 01Monto de Inversión:S/. 5’995,280

CAJAMARCA


ICA

N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/. 887,413

LA LIBERTAD


LAMBAYEQUE


LORETO


MADRE DE DIOS

N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/. 669,087

MOQUEGUA

N° de Proyectos: 01Monto de Inversión: s/. 3’201,760

PIURA


Estado Situacional de Proyectos Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Viables por la DGPMSP y la OPI

Salud 2001-2006Salud 2001-2006

NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.

Nº de Proyectos

Montos de Inversión

Nº de Proyectos


Nº de Proyectos


Nº de Proyectos


Ejecutados 102 120,691,333 18 31,488,230 2 1,394,893 122 153,574,456En ejecución 31 29,721,362 10 22,657,525 0 0 41 52,378,887Sin Financiamiento 26 15,626,773 13 12,110,715 0 0 39 27,737,488Pendientes de Ejecución 31 26,210,223 27 41,387,302 6 4,417,198 64 72,014,723En Reformulación 5 1,280,889 1 353,110 1 1,474,900 7 3,108,899En Reevaluación 2 2,693,889 0 0 0 0 2 2,693,889Otros 4 3,536,145 2 2,675,875 1 700,672 7 6,912,692Total 201 199,760,614 71 110,672,757 10 7,987,663 282 318,421,034

SITUACIÓN PROYECTOS

GOBIERNO REGIONAL OTROS TOTALMINSA

Estado Situacional de Proyectos Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Viables por la DGPMSP y la OPI

Salud 2001-2006Salud 2001-2006

SITUACIÓN PROYECTOS

MINSA

Administración Central PARSaludOTRAS EJECUTORAS

DEL MINSA

Nº de Proyectos


Nº de Proyectos


Nº de Proyectos


Ejecutados 20 9,458,179 69 104,458,572 13 6,774,582

En ejecución 24 23,038,129 1 1,331,396 6 5,351,837

Sin Financiamiento 22 8,548,277 0 0 4 7,078,496

Pendientes de Ejecución 9 9,221,505 2 3,987,865 20 13,000,853

En Reformulación 4 923,365 0 0 1 357,524

En Reevaluación 2 2,693,889 0 0 0 0

Otros 4 3,536,145 0 0 0 0

Total 85 57,419,489 72 109,777,833 44 32,563,292

NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.

Fuentes de financiamiento de la inversión 2006 en el Pliego 011 Ministerio de Salud

PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2006

42%

14%

37%

7%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Inversión Pública en Salud respecto al Presupuesto Total asignado al Sector Salud (en miles de Nuevos Soles)

Nombre PIA PIMCalendario Acumulado

Compromiso Saldo Marco

2006 - : TOTAL 3,763,835 4,255,146 2,120,968 1,954,248 2,300,898

2006 - Grupo de Gasto 6-5: INVERSIONES

50,108 87,201 42,488 36,575 50,627

% inversión en salud respecto al total del presupuesto del sector público asignado a Salud

1.33% 2.05%

Al 29.Junio.2006

Inversión Pública en Salud al 29.Junio.2006 (en miles de nuevos soles)

Nombre PIA PIM % Compromiso Saldo Marco

2006 - Grupo de Gasto 6-5: Inversión Pública en Salud 50,108 87,201 100.00% 36,575 50,627

2006 - Pliego 011: M. DE SALUD 40,713 72,935 83.64% 34,274 38,660

2006 - Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 9,395 10,160 11.65% 1,967 8,193

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 0.00 387 0.44% 90 297

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 0.00 3,214 3.69% 209 3,005

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 0.00 505 0.58% 34 471

Inversión en el Pliego 011 Ministerio de Salud según Unidad Ejecutora al 29.Junio.06 (en miles de Nuevos Soles)

Nombre PIA PIM Compromiso Saldo Marco

2006 - Pliego 011: M. DE SALUD - INVERSIÓN 40,712.94 72,934.87 34,274.49 38,660.38

ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 16,467.55 23,010.15 5,043.17 17,966.98

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 0.00 949.99 788.17 161.83

HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 0.00 1,729.95 0.00 1,729.95

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 0.00 100.00 99.10 0.90

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 0.00 1,516.30 1,278.03 238.27

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 0.00 35.54 0.00 35.54

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 0.00 504.70 498.32 6.39

ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION 4,742.20 1,518.68 1,483.80 34.88

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD 19,503.20 37,369.57 25,083.90 12,285.67

Pliego 011 Ministerio de Pliego 011 Ministerio de Salud: Principales líneas de Salud: Principales líneas de

Inversión 2001 - 2006Inversión 2001 - 2006

Fortalecimiento de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención. Especialmente en aquellas zonas con altas tasas de mortalidad materna e infantil (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno).

Fortalecimiento de los Sistemas de Referencia y Contrarreferencia. Con la finalidad de optimizar el uso de los servicios de salud existentes (Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Piura y Puno).

Fortalecer los Servicios Críticos: Emergencia, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Servicios Generales. (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Puno y Lima).

Inversiones de PARSalud: Inversiones de PARSalud: Fortalecimiento de los Fortalecimiento de los

servicios materno infantilesservicios materno infantiles

DIRESA

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL (S/.)

Nª EESS INVERSION (S/.) Nª EESS INVERSION (S/.)

AYACUCHO38 7,662,189 144 12,264,283 19,926,472

HUANCAVELICA 23 9,684,560 104 8,982,729 18,667,289

BAGUA 24 11,951,292 91 6,355,936 18,307,229

HUANUCO 19 6,609,168 98 10,487,698 17,096,866

CUSCO 19 14,225,984 96 9,911,530 24,137,515

PUNO 20 10,909,121 116 10,117,312 21,026,433

APURIMAC 45 13,970,964 57 6,324,619 20,295,583

TOTAL 188 75,013,279 706 64,444,107 139,457,385

OGPE - OEPI

CUSCON° de Ambulancias: 14PARSALUD (13)OGA/MINSA (1)

PIURAN° Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1

CAJAMARCAN° de Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1

AMAZONASN° de Ambulancias:: 8 PARSALUD (7)OGA/MINSA (1)

JUNINN° de Ambulancias: 1 Cobertura con Calidad (1)

SAN MARTINN° de Ambulancias: 2OGA/MINSA (1)Cobertura con Calidad (1)

PUNON° de Ambulancias: 14PARSALUD (19)OGA/MINSA (1)

HUANCAVELICAN° de Ambulancias: 11PARSALUD (7)AMARES (3)OGA/MINSA (1)

HUABUCON° de Ambulancias: 12PARSALUD (12)

APURIMACN° de Ambulancias: 21PARSALUD (13)AMARES (2)

AYACUCHON° de Ambulancias: 19PARSALUD (15)AMARES (3)OGA/MINSA (1)

Fortalecimiento de los sistemas de Fortalecimiento de los sistemas de

referencia y contrarreferenciareferencia y contrarreferencia:: Ambulancias entregadas 2003 - 2006Ambulancias entregadas 2003 - 2006

AGENDA AGENDA PENDIENTEPENDIENTE

Proceso de Organización

Aprobación del Manual de Clasificación de cargos Ministerio de Salud.

Formulación del Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud. Formulación del Manual General de Procesos

del Ministerio de Salud. Elaboración y aprobación del Manual de Organización del Ministerio de Salud. Elaboración del Inventario de Procedimientos

del Ministerio de Salud.

Proceso de Planeamiento

Formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011.

Evaluación del PESEM 2004-2006 ( Febrero del 2007).

Formulación del Plan Operativo Institucional 2007 correlacionado con el Presupuesto.

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006 ( primer semestre).

Seguimiento de los CARs en el tercer y cuarto trimestre.

En proceso la elaboración el Plan de implementación de la Política Tarifaria.

Evaluación Presupuestal del Pliego primer semestre 2006.

Culminación del proceso de Programación y Formulación Presupuestal para el año 2007.

Culminación del proceso de transferencia de recursos del Programa JUNTOS.

Monitoreo y seguimiento de la ejecución del gasto en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.

Proceso de Presupuesto

Evaluación de la ejecución inversiones del pliego primer semestre 2006.

Evaluación del Programa Multianual Inversiones 2004 2006.

Formulación de la Programación Multianual 2007 – 2011.

Monitoreo y seguimiento de la ejecución de la inversión en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.

Proceso de Inversiones

GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS

ANEXOS

Elaboración de Normas Técnicas de Organización

• Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.01, Directiva Para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional aprobada con la R. M. N° 371-2003-SA/DM del 04/04/03 que regula la elaboración aprobación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones y del Manual de Procedimientos

• Disposiciones Complementarias para la Adecuación de los Cuadros para Asignación de Personal, aprobado por R.M. N° 1160-2004/MINSA del 03/12/04

Elaboración de Normas Técnicas de Organización

• Resolución Ministerial N° 689-2005/MINSA del 09/09/06, se aprueba la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud II Lima Sur, Dirección de Salud III Lima (antes denominada Dirección de Salud III Lima Norte) y de la Dirección de Salud IV Lima Este. Asimismo mediante Resolución Ministerial Nº 928-2005/MINSA se aprueba la Directiva Nº 071-MINSA/OGPE-V01 “Medidas Complementarias para el Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales, de las Direcciones de Salud de Lima”.

• Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA, la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, Dirección de Salud III Lima y Dirección de Salud IV Lima Este, así como la Directiva Administrativa Nº 064-2006-MINSA/OGPP-V01 “Medidas para la Implementación del Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima-Segunda Etapa”

Diseño de Modelos de Organización, Sistemas y Procesos

• Institutos Especializados, aprobado por R.M. N° 235-2003-SA/DM del 05/03/03.

• Direcciones de Salud y Direcciones de Red de Salud, aprobado por R.M. N° 573-2003-SA/DM, del 23/05/03.

• Hospitales, aprobado por R.M. N° 616-2003-SA/DM del 30/05/03• Direcciones Regionales de Salud aprobado por R.M. N° 566-

2005/MINSA del 22/07/05.

¿Que estamos haciendo?

• Implementación del ROF del Ministerio de Salud

• Elaboración del proyecto de Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud

• Asistencia técnica para la elaboración de Proyectos de Manual de Organización y Funciones del MINSA

• Evaluación del ROF del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas creado como OPD

• Evaluación de ROF y CAP a nivel nacional

• Evaluación del Modelo de los institutos Especializados

DIRECTIVA N° 008-2001-CG/OAT, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES: AÑOS 2004 Y 2005.

A LA FECHA SE HA INICIADO LA ELABORACIÓN DEL MISMO DEL PERIODO ENERO A JULIO 2006.

GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALINFORME DE RENDICION DE CUENTASINFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Plan Integral de Reparaciones – PIRPlan Integral de Reparaciones – PIR

Mediante Decreto Supremo Nº 047-2005-PCM – se aprueba el “Plan Integral de Reparaciones: Programación Multianual 2005 – 2006”

Objetivo General del PIRReparar y compensar la violación de los Derechos Humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno.

Objetivo por Programa – En Salud

Contribuir a la recuperación de la salud física y mental de las personas afectadas por el conflicto armado.

• Atención de personas con discapacidad • Recuperación integral de la salud mental comunitaria • Reconstrucción y .mejoramiento de la infraestructura y

calidad de los servicios de salud• Capacitación en salud.

Mediante Resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM la PCM transfiere al MINSA S/. 408 925,00

Programa Nacional de Apoyo Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres - JuntosDirecto a los Mas Pobres - Juntos

Convenio Nº 027-2006-MINSA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Apoyo Directo a lo Mas Pobres - Juntos y el Ministerio de Salud

Mediante la Resolución Ministerial Nº 457-2005-PCM, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos transferencia financiera de recursos a favor del Sector Salud, S/. 16 610 302,00 correspondiéndole al Pliego 011 Ministerio de Salud el monto de S/. 12 930 482,00 .

Mediante Resolución 356-2006/MINSA del 18.04.06 se conforma la Comisión Técnica de Trabajo a fin que los recursos transferidos por la PCM en el marco del Programa Juntos sean programados, solicitados y ejecutados en concordancia con los dispositivos legales respectivos y las prioridades establecidas por la Titular del Sector.

La Comisión la preside la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Presupuesto resumido por líneas de intervención Presupuesto resumido por líneas de intervención Sector Salud I y II Transferencia Financiera Sector Salud I y II Transferencia Financiera

SECTOR: SALUD

FTE.FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (En nuevos soles) A Abril 2006

I TRANSFERENCIA 16.610.302 1.181.434SUBTOTAL MINSA 12.930.482

1 Estudios SNIP de ámbito 2005 (110 distritos) 2.160.000 97.500

2 Capacitación de RR.HH ambito 2005 2.944.668 164.699

3 Aprovisionamiento de medicamentos 4.405.202 -

4 Tratamiento de Agua 1.878.758 -

5 Gasto Operativo DISAS 281.719 -

6 Atención a población dispersa dic-2005 559.415 559.415

7 RR.HH ámbito 2005 340.900 -

8 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud 359.820 -

SUBTOTAL OTROS PLIEGOS 3.679.820

9 Reembolsos SIS 359.820 359.820

10 Mantenimiento de Infraestructura 3.320.000 -

II TRANSFERENCIA 30.000.0001 Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 11.440.989

2 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud 2.966.622

3 Reembolsos SIS período 2006 10.869.765

4 Atención a población dispersa (6 meses) 4.722.624

TOTAL TRANSFERENCIAS 46.610.302Base Legal: R.M. 356-2006/MINSA

Ambito de Aplicación: I Transferencia (Ayacucho, Apurimac, Huanuco, Huancavelica)

II Transferencia (Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Puno)

TRANSFERENCIA FINANCIERA

EJECUCION FINANCIERA

Nº LINEAS DE INTERVENCION

Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector SaludSalud

Las Políticas Prioritarias establecidas para el Sector Salud, fueron diseñadas en función a los Compromisos para la Mejora de la Calidad del Gasto con una visión de largo plazo, consensuados en el Foro del Acuerdo Nacional, específicamente los siguientes:

Respaldar una definición de prioridades, que deberá expresarse en la Ley de Equilibrio Financiero, centrada en el desarrollo de capacidades humanas, con particular atención al desarrollo de capacidades de la población rural

Promover en el Ejercicio Fiscal 2006 la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia y equidad en el gasto público por parte del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales

Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector SaludSalud

En el marco de estos compromisos se gestionó la creación de cuatro Actividades Presupuestales relacionadas a los temas prioritarios del Sector para el Ejercicio Fiscal 2006, definidos en correspondencia con los lineamientos y metas establecidas en el Acuerdo Nacional, Objetivos del Desarrollo del Milenio, Plan de Superación de la Pobreza 2004- 2006 y el Plan Nacional de Acción por la Infancia, los mismos que se señalan a continuación:

- Atención de la mujer gestante, que incluye parto seguro.

- Atención del niño menor de cinco años, que incluye atención al recién nacido, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, vigilancia nutricional y atención de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas.

- Vigilancia de la calidad del agua.

Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector Salud Salud

Mediante el Artículo 6° inciso g) de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y la Novena Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28653 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se establecen la protección de los créditos presupuestarios asignados a las siguientes actividades que se encuentran en el ámbito del Sector Salud:1 27672 Atención de la Mujer Gestante1 27673 Atención del Niño Sano Menor de Cinco Años1 27674 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas en Niños

Menores de Cinco Años1 27675 Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas en

Niños Menores de Cinco Años1 27676 Atención de Neonato Menor de 29 Días

La segunda etapa: de ejecución, se ha iniciado a partir del Segundo Trimestre 2006 a nivel piloto, y se estará efectuando la evaluación de la misma al culminar el precitado trimestre.

Apoyo a la Gestión

DISAS Hospital Institutos Redes de Salud

2001 5 5 19 7 1 37

2002 4 5 19 7 1 36

2003 4 5 21 7 2 39

2004 3 5 21 7 8 44

2005 3 5 21 7 8 44

2006 3 5 23 7 8 46

Total Unidades Ejecutoras

AñosUNIDADES EJECUTORAS

Apoyo a la Gestión

DISAS Hospital Institutos Redes de Salud

2001 5 5 19 7 1 37

2002 4 5 19 7 1 36

2003 4 5 21 7 2 39

2004 3 5 21 7 8 44

2005 3 5 21 7 8 44

2006 3 5 23 7 8 46

Total Unidades Ejecutoras

AñosUNIDADES EJECUTORAS

EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006

/1 A la Fecha la Unidad Ejecutora 035 Administradora de Acuerdos de Gestión se encuentra en proceso de liquidación

/1/1

Los Hospitales que se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del año 2003 son: 040 Hospital de Huaral y 042 José Agurto Tello de Chosica y para el año 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte.

Redes de Salud a partir del año 2004, año en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos; 045 Túpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana.

EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006

19 1921 21 21

23

1 12

8 8 8

7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5

5 4 4 3 3 3

0

5

10

15

20

25

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Apo yo a la Ge stión

D IS AS

Ins titu tos

R ed es

Ho s pitales

Total UE 37 36 39 44 44 46

19 1921 21 21

23

1 12

8 8 8

7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5

5 4 4 3 3 3

0

5

10

15

20

25

20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Apo yo a la Ge stión

D IS AS

Ins titu tos

R ed es

Ho s pitales

Total UE 37 36 39 44 44 46




* PIM a Junio 2006

VARIACION%

2001 1,299.4 1,287.4 -0.92%2002 1,468.3 1,458.1 -0.70%2003 1,382.6 1,445.0 4.51%2004 1,316.0 1,507.3 14.53%2005 1,531.3 1,589.9 3.83%2006 1,585.0 1,630.5 2.87%

Variación % 2006 / 2001

21.98% 26.65%

AÑOS PIA PIM



Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

* PIM a Junio 2006

VARIACION%

2001 313.2 348.5 11.29%2002 323.3 414.0 28.06%2003 380.1 441.3 16.12%2004 352.5 406.0 15.18%2005 382.1 462.5 21.04%2006 399.3 471.5 18.10%

Variación % 2006 / 2001

27.48% 35.29%

AÑOS PIA PIM



Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo

* PIM a Junio 2006

VARIACION%

2001 25.4 28.1 10.52%2002 82.4 83.2 0.91%2003 47.0 53.5 13.68%2004 62.3 67.5 8.37%2005 82.3 82.6 0.37%2006 13.4 27.1 101.70%

Variación % 2006 / 2001

-47.08% -3.42%

AÑOS PIA PIM



Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

* PIM a Junio 2006

VARIACION%

2001 60.1 102.5 70.39%2002 16.9 22.4 32.42%2003 7.4 66.9 797.68%2004 0.0 129.1 100.00%2005 0.5 107.6 20956.99%2006 5.6 80.0 1332.27%

Variación % 2006 / 2001

-90.72% -21.97%

AÑOS PIA PIM

Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio de Salud Recursos Directamente Recaudadosde Salud Recursos Directamente Recaudados

SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - PLIEGO 011 MINSA

PERIODO 2001 - 20006*

0

80.000.000

160.000.000

240.000.000

320.000.000

400.000.000

480.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Ingresos Total Gastos Saldo de Balance

* Ejecución Ingresos y Gastos a Junio.06

Fuente: Software Proceso DNPP

SIAF-MPP

SIAF-MFP

Conceptos de Ejecución Presupuestal Conceptos de Ejecución Presupuestal de Ingresos Pliego 011 MINSAde Ingresos Pliego 011 MINSA


TASAS1. 2. 4 DE SALUD1. 2. 4. 001 TASAS DE SALUD1. 2. 4. 002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO1. 2. 4. 003 EXAMEN MEDICO1. 2. 4. 004 EXAMENES PSICOSOMATICOS1. 2. 4. 005 CERTIFICADO MEDICO1. 2. 4. 006 PASES SANITARIOS1. 2. 4. 007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO1. 2. 4. 008 CARNETS DE SALUD1. 2. 4. 009 TRASLADO DE CADAVERES1. 2. 4. 010 CONTROL CANINO1. 2. 4. 012 LIMPIEZA PUBLICA1. 2. 4. 013 TARJETAS DE ATENCION1. 2. 4. 014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO1. 2. 4. 099 OTROS

VENTA DE BIENES 1. 4. 5 DE SALUD1. 4. 5. 001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS1. 4. 5. 002 MEDICINAS1. 4. 5. 003 VACUNAS1. 4. 5. 004 MEDICINAS ONCOLOGICAS1. 4. 5. 099 OTROS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1. 5. 5 DE SALUD 1. 5. 5. 001 ATENCION MEDICA1. 5. 5. 002 ATENCION DENTAL1. 5. 5. 003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y HABILITACIONES1. 5. 5. 004 SERVICIOS DE ENFERMERIA1. 5. 5. 005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO1. 5. 5. 007 CLINICAS 1. 5. 5. 008 FARMACIA1. 5. 5. 010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1. 5. 5. 011 HOSPITALIZACION1. 5. 5. 012 SERVICIO DE AMBULANCIA1. 5. 5. 013 SERVICIO DE EMERGENCIA1. 5. 5. 016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION1. 5. 5. 017 VACUNAS 1. 5. 5. 018 PARTOS1. 5. 5. 019 DESPISTAJE DE SIDA1. 5. 5. 020 CONTROL ATMOSFERICO1. 5. 5. 021 BAÑOS MUNICIPALES1. 5. 5. 022 SERVICIOS DE DESINFECCION1. 5. 5. 023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO1. 5. 5. 024 CIRUGIA 1. 5. 5. 025 FISIOTERAPIA1. 5. 5. 099 OTROS

Principales Especificas de la Ejecución de Principales Especificas de la Ejecución de Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006


ESPECIFICAS DE INGRESO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 /1

VENTA DE MEDICINAS /2 74,2 78,0 68,5 77,3 73,2 27,6

ATENCION MEDICA /3 45,0 59,7 37,1 39,9 40,1 14,7

ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO 34,5 34,2 34,6 41,5 43,0 16,6

HOSPITALIZACION 31,0 30,9 31,7 34,5 34,5 12,7

/1 Ejecución al mes de mayo transmitida por SIAF-MPP a Jun.06

/2 Corresponde al 11% del ingreso a mayo 2006

/3 Corresponde al 6% del ingreso a mayo 2006


Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Salud – Fondo Intangible 2004-2005Salud – Fondo Intangible 2004-2005

SALDO DE BALANCE

MINISTERIO DE SALUD - EJERCICIO FISCAL 2005

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Saldo Neto 48,91%

SISMEDFondo Intangible

51,09%

SALDO DE BALANCE 2004Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

S/. 75 613 565,00

Fondo IntangibleS/. 41.636.656

55,07%

Saldo de Balance NetoS/. 33.976.909

44,93%

SALDO DE BALANCE 2005

S/. 71 720 511,00

Saldo de Balance NetoS/. 35 079 053

Fondo IntangibleS/. 36 641 458

Situación Actual

. Actualmente, las Inversiones del Pliego Ministerio de Salud se realizan a través de las UE PARSalud, Administración Central y en menor medida por algunos Institutos y Hospitales que vienen financiando algunos PIP con sus Recursos Directamente Recaudados.

. En relación a la fase de Preinversión se observa que la formulación de estudios de preinversión en la mayoría de Unidades Formuladoras del Pliego Ministerio de Salud viene creciendo progresivamente desde la creación del SNIP, no obstante aún se observa dificultades en este proceso.

. Se espera que con las Normas técnicas para organización, dimensionamiento y equipamiento de servicios de salud para establecimientos de los diferentes niveles de atención y complejidad se facilite el proceso de formulación y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud a nivel Nacional.

OPI Salud : Documentos Técnicos elaborados durante 2001 - 2006

. Se ha elaborado modelos de PIP Menores para Cadenas de Frío, Equipamiento de ambulancias) para que sirvan de referencia a las diferentes Unidades Formuladoras.

• Así también, un caso práctico para la formulación de PIP’s para Centros de Salud con Internamiento.

• Se ha alcanzado a la DGPMSP la propuesta de Guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del Sector Salud a nivel de Perfil, así como también los documentos técnicos denominados “Criterios mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Salud” y “Seguimiento y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud”.

• Mediante R.M. N°993-2005/MINSA ( 23.12.2005) se aprobaron los Lineamientos de Política para las Inversiones en Salud.

Actividades que se encuentran en proceso

• Reprogramación del presupuesto de inversiones 2006.

• Actualización del PMIP 2004 – 2006.

• Programación inversiones 2007.

• Seguimiento y actualización de la información registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.

• Evaluación de Estudios de Preinversión.

Dificultades para la implementación del SNIP en el

Sector Salud

- Insuficientes estándares para la estimación de demanda según especialidades para los diferentes servicios.

- Insuficientes estándares para el funcionamiento de establecimientos de salud.

- Para la estimación de la Oferta Optimizada (rendimientos óptimos y programación de los RR.HH. Que participan en los diferentes servicios).

- Costos unitarios de las atenciones en los diferentes servicios.

Aspectos Relevantes de la Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001situación encontrada 2001

Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).

Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).

Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en

proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP.

Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.

Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.

Sistema de Presupuesto

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