Taller de Consultores en ATR

*Taller para Consultores Implementacin de un Sistema de Gestin de la CalidadCon base a la norma ISO 9001:2008 paraSistemas de Gestin de Calidad

*Temario del curso para consultoresObjetivos y estrategias de implantacinLos beneficios derivados de la implementacin de un SGC con base en ISO 9001Etapas Esenciales para la Implementacin Elementos clave para el xito del sistemaIdentificacin de los factores claves de xito o riesgo Uso de otras normas de la serie de normas ISO 9000Interpretacin avanzada de la norma en empresas de servicio y de producto Casos de exclusion

*Documentos que se entreganManual del curso en electronicoNormas en medios electrnicosISO 9000ISO 9001 ISO 9004ISO 10002ISO 10005ISO 10006ISO 10007ISO 10013ISO 10012ISO 10014ISO 10017GUIAS DEL TC 176

*1.Objetivos y estrategias de implantacin

*Objetivos y estrategias de implantacinQue debe considerar la Alta Direccin para demostrar que realmente es una decisin estratgica?No debe ser impuesta por el cliente.No debe ser impuesta por la propia alta direccin.No debe ser solo para lograr la certificacin.No debe ser algo aparte del trabajo sino ms bien parte del trabajo de las personas que integran la organizacin.No debe ser impuesta por el corporativo (cuando aplique). La decisin debe ser algo natural buscando un compromiso de TODA la organizacin respecto a la calidad.

*Objetivos y estrategias de implantacin Debe ser una herramienta que apoye al mejor desempeo del personal.

Debe lograr la participacin de todo el personal de acuerdo a su nivel jerrquico.

Debe ser fcil de implementar

Se debe lograr mejor imagen de la empresa en todos sus aspectos (cambio de actitud en el personal y de mejoramiento de las instalaciones)

*Objetivos y estrategias de implantacinOtros objetivos del proyecto ISO 9000Demostrar la capacidad de la organizacin en la entrega de productos que cumplan los requisitos del cliente y los regulatorios aplicablesBuscar el incremento en la satisfaccin del clienteEstablecer controles necesarios para asegurar la calidad del productoImplementar mecanismos efectivos de comunicacin internaDefinir metodologa para aplicar la mejora continuaLograr el trabajo en equipoDefinir e implementar el uso de herramientas estadsticas.

*Objetivos y estrategias de implantacin Herramientas estratgicasReunin inicial de Kick off para involucrar a todo el personalFormar equipos de trabajo para implementar el proyecto, en donde participe el cuerpo directivo.Elaborar un programa general del proyectoDefinir un lder del proyecto con el perfil adecuado.Definir la fecha de inicio y termino del proyecto (este programa debe ser aplicado en un tiempo razonable, donde permita su implementacin sin esfuerzos sobrehumanos)Definir la metodologa de documentacinDefinir mecanismos de comunicacin respecto al avance del proyecto

*De acuerdo a la organizacin se deben usar las siguientes variables: Las aspiraciones internasLos requerimientos del mercado y regulatoriosLa cultura y el tamao de la organizacinEl estado actual del aseguramiento y control de la calidad La experiencia con la familia de normas ISO 9000 Otros proyectos que se estn llevando a cabo en el presenteLa naturaleza del negocioLa experiencia actual con los diferentes normas y guas de referencia (10013, 10017, 10005, etc)Objetivos y estrategias de implantacin

*Aspectos Esenciales para la implementacinEl tiempo y el esfuerzo que hacen falta son muy grandes y para minimizar los problemas se requiere una planificacin cuidadosa.

Cada participante necesita entender qu est involucrado para planear efectivamente y administrar el proyecto.

La apreciacin de la calidad como un elemento vital del negocio por parte de la direccin ejecutivaLa percepcin que el establecimiento de un sistema de la calidad que es esencial para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de la compaaLa consideracin de las implicaciones de ISO 9000 para la compaa por la direccin ejecutiva y una decisin inequvoca de dedicar recursos apropiados para su implementacinObjetivos y estrategias de implantacin

*Aspectos Esenciales para la implementacin (continua)Discusiones con gerentes acerca de adoptar el proyecto de ISO 9000 y la determinacin de si es necesario la aplicacin del elemento del control del diseoConsultas con los gremios o los representantes de los trabajadores para explicar el concepto y los beneficios que ISO 9000 traer a la compaa y sus empleadosConstitucin de un comit ejecutivo bajo el jefe ejecutivo y con un grupo de trabajo de total dedicacin para la ejecucin del proyecto bajo un programa con plazos definidosCapacitacin de los miembros del grupo de trabajo en los diversos aspectos de ISO 9000 y la metodologa de su implementacin

Examinar el sistema actual de aseguramiento de la calidad para identificar deficiencias o discrepancias en los procedimientos de calidad comparados a los requerimientos de ISO 9000Objetivos y estrategias de implantacin

*Etapas Esenciales para la implementacin (continua)Identificacin de las actividades especficas requeridas y la formulacin de un plan que define los elementos del trabajo, asignando responsabilidades a los departamentos y personal correspondientes y estableciendo plazos definidos al cabo de los cuales las actividades deben estar terminadasRevisar la documentacin existente y de los documentos que hay que generar como son los procedimientos, normas y las instrucciones de trabajo y en la manera que ellos se relacionan con las operaciones de la compaaDefinir el alcance del Sistema de gestin y la Preparacin de un borrador del manual de la calidad que cubra la poltica de la calidad y la organizacin de la compaa, y una descripcin del mismoMejorar la documentacin o cambiar de mtodo de documentacin para asegurar que esta es de acuerdo a la cultura de la organizacin Objetivos y estrategias de implantacin

*Etapas Esenciales para la implementacin (continua)

Determinar la fecha de introduccin del nuevo sistema y emitir las instrucciones ejecutivas para su implementacin.

Ensayo del nuevo sistema por unos meses para proceder con las auditorias internas que evaluarn su conformidad con los Requerimientos de ISO 9001 2008.

Implementar la mejora continua mediante reuniones de revisin del avance del proyecto como parte de la Revisin Gerencial (reuniones con frecuencia mnima mensual. Objetivos y estrategias de implantacin

* Ejercicio 1 Desarrollar una lista de factores crticos que deben ser encarados para lograr la implementacin de ISO 9001 2008Factores de ImpulsoFactores de Obstculo

*Ejercicio 2Reunido en equipo Proponga cuales serian los 5 objetivos principales que su organizacin debera de buscar un la implementacin de un SGC con base en ISO 9001 2008, adems que estrategia utilizara para cumplir con dichos objetivos.Utilice los casos propuestos en la gua ISO/TC 176 / N 613Ejercicio del elevadorEjercicio de objetivos

*2. Elementos clave para el xito del sistema

*Elementos clave para el xito del sistema Participacin total de la Alta Direccin.Trabajo en equipo.Mantener una comunicacin interna respecto al proyecto.Enfoque a procesos claro y adecuado a la organizacin.Establecimiento de los indicadores por los dueos de los procesos.

Realizar un plan que se incluye (tres P`s)La parte estratgica (Planning)La parte Tctica (Preparation)La parte de implementacin y operacin (Performance)

*Compromiso Ejecutivo

El compromiso ejecutivo es el factor CLAVE en la implementacin exitosa del sistema de la calidad. El xito de la implementacin requiere liderazgo y energa claros del grupo ejecutivo. Se debe creer en la calidad de las operaciones no solamente en la calidad de los productos/servicios. Los empleados deben estar adecuadamente preparados y instruidos o capacitados para los requerimientos del sistema de la calidad. Elementos clave para el xito del sistema

*Compromiso Ejecutivo

Deben dedicarse recursos adecuados a la implementacin. Es necesario una creencia en la filosofa y mejora continua de la calidad y en la prevencin de defectos. Debe haber una ausencia total de una mentalidad de caza de trofeos en la organizacin. Las decisiones deben ser tomadas con el enfoque al cliente. Debe haber planes formales de negocios. El grupo ejecutivo debe comprender sus puntos fuertes y dbiles. Debe haber un entendimiento que la implementacin del SGC es un proyecto organizacional de gran proporcin que afecta y desafa a todo el personal.Elementos clave para el xito del sistema

*Responsabilidad de la Direccin

Concepto de un Sistema de Gestin de la Calidad

Un sistema de la calidad es la estructura organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implementar la gestin de la calidad.La calidad no es el resultado de la inspeccin de un producto, es el resultado de un esfuerzo consciente en controlar todas las variables que afectan a la calidad. La calidad debe comenzar identificando los requerimientos del cliente. Este esfuerzo debe continuar a travs de todas las etapas de la realizacin del producto y debe incorporar una retroalimentacin precisa del uso del cliente final. Un sistema de la calidad abarca e integra todas las funciones que afectan la calidad del producto. Elementos clave para el xito del sistema


Concepto de un Sistema de Gestin de la Calidad

Las actividades necesarias para asegurar la calidad del producto no son la responsabilidad nicamente del departamento de la calidad. El propsito del sistema de la calidad es identificar y documentar todas las actividades relacionadas con la calidad y establecer claramente la responsabilidad, la autoridad y las relaciones entre funciones.Las comunicaciones y la coordinacin de actividades deben ser establecidas y la direccin debe proveer los recursos apropiados.El sistema de la calidad debe ser transparente. Elementos clave para el xito del sistema

*Participacin de los empleadosObtener el involucramiento de los empleados es un factor determinante para el xito de la implementacin del proyecto de la calidad.Considere lo siguiente:Reconocimiento de empleadosMedios de comunicacin efectivosLiderazgo efectivoAmbiente apropiado de trabajoReconocimiento de los EmpleadosImpulsa la motivacinForma las relaciones organizacionalesAfecta las relaciones de vendedor y comprador Hace impacto en el desarrollo de la organizacinElementos clave para el xito del sistema


Comunicacin Efectiva

El sistema de la calidad es una red de comunicaciones que responde a las necesidades de los empleados, los sistemas y la tecnologa.El factor clave en mantener la motivacin en los empleados.

Ambiente de Trabajo Apropiado

Para establecer un ambiente del trabajo que conduzca al logro de los objetivos de la calidad, se le debe dar consideracin a las necesidades fsicas y sicolgicas del trabajador.

Elementos clave para el xito del sistema

*Ambiente de Trabajo ApropiadoEjercicio 3Liste las cosas que su organizacin hace para crear un ambiente de trabajo que motiva a que los empleados participen en el esfuerzo de la calidad


Liderazgo Efectivo

La supervisin no es un sustituto para el liderazgo

Los lderes efectivos:Escuchan bienActan en respuesta a las sugerencias de los empleadosDan consejos y orientacin no directrices y vigilanciaPromueven la participacinProveen la capacitacinPromueven la responsabilidadExigen la responsabilidadTienen una poltica de puerta abierta Promueven la confianza y el respeto mutuoElementos clave para el xito del sistema


Compromiso de la Direccin

La calidad de los productos de una organizacin siempre ha sido asociado con el desempeo econmico. La calidad no es algo que se puede obtener por medio de rdenes dados a subordinados. Slo puede suceder a travs de un esfuerzo coordinado y cooperativo con todo el personal. La manera en que la direccin enfoca los temas de recursos humanos as como los tecnolgicos determina el xito del sistema de gestin de la calidad.



Compromiso de la Direccin

La conducta y entusiasmo de la direccin ejecutiva por la calidad no puede ser subestimada. La esencia del sistema de la calidad es la preocupacin acerca de la calidad y la actitud de los empleados. Al final, los empleados tienen la responsabilidad de la calidad porque ellos desempean el trabajo que afecta la calidad.

Se necesita ms que el compromiso de la direccin; se necesita accin y liderazgo. Elementos clave para el xito del sistema

*La Cultura Organizacional

La cultura de una organizacin es un producto de una multitud de factores: liderazgo, ubicacin, productos, procesos o servicios etc. La implementacin puede ser exitosa en una variedad de culturas organizacionales, pero ciertamente la naturaleza de la organizacin va a tener un efecto en el esfuerzo de implementacin.

La cultura necesita abrazar la idea de la mejora. Elementos clave para el xito del sistema

*Resolucin de Conflictos Organizacionales

Es inevitable que haya algunos conflictos internos, tensin y negociacin cuando una organizacin emprende el cambio.

La falta de conflictos puede ser un sntoma de estancamiento.

El conflicto excesivo resulta en la ineficacia.

La medida en que los conflictos sean tratados en una manera positiva es un indicador significativo de la salud organizacional. La resolucin constructiva de conflictos requiere que la organizacin est predispuesta a la pronta respuesta y el apoyo. Elementos clave para el xito del sistema

*Destreza en la Resolucin de Problemas

Habilidades bien desarrolladas para la resolucin de problemas van a acelerar la implementacin de un sistema de la calidad QS-9000, as como tambin hacer al sistema ms efectivo. Una metodologa bien comprendida de enfocar y atacar problemas hace que los problemas sean menos amenazadores.

Trabajar hacia la prevencin de defectos en lugar de la deteccin de defectos. La necesidad de ser sistemtico en lugar de espontneo.


*Destreza en la Resolucin de Problemas

La necesidad de ser honesto acerca de la capacidad actual.

Algunas herramientas para la resolucin de problemas.

Planes de calidadCheck list Verificacin de los tipos de control aplicadosAnlisis de pareto HistogramasDiagramas de causa y efectosTcnicas estadsticas avanzadasTrabajo en equipo (tormenta de ideas multidisciplinaras) Elementos clave para el xito del sistema

*Habilidades de Comunicacin

El valor de habilidades efectivas de comunicacin no tiene disputa.

Los conflictos interpersonales y organizacionales son generalmente atribuidos a la falta de comunicacin.

Se usan para llegar a un entendimiento comn de arriba a abajo de la organizacin.

Los comunicadores efectivos son competentes en las situaciones siguientes: Habilidades de escucharHablar en pblico Situaciones de uno a unoEscribirReunionesElementos clave para el xito del sistema

*Habilidades de Comunicacin

Ejercicio 4Liste las causas que contribuyen a las comunicaciones ya sean productivas o contraproducentes dentro de una organizacin.

*Habilidades de Trabajo en Equipos

El ISO 9001 2008 requiere el uso de equipos multifuncionales.Se necesitan equipos para el uso efectivo de los requisitos como son (ej, AC y AP, Anlisis de Datos, PNC, Diseo de Producto, Planeacin de la realizacin del Producto, Revisin por la Direccin).Los miembros del equipo deben depender de los dems miembros. Los equipos necesitan reglas de trabajo. Por qu enfatizar las habilidades de equipo? Una organizacin es un equipo en el nivel global. Las organizaciones de cualquier tamao estn estructuradas en grupos ms pequeos de acuerdo a algn criterio (por ejemplo, producto o funcin); estos grupos tambin pueden ser clasificados como equipos.La identificacin de grupos de trabajo puede dar como resultado una implementacin ms fcil. Elementos clave para el xito del sistema

*Habilidades de Gerencia de Proyectos Multifuncionales

La implementacin de un sistema de la calidad tiene impacto en todas las funciones dentro de una organizacin.

El alcance del requerimiento involucra la contribucin y coordinacin de todas las funciones. Una organizacin que est implementando un sistema de la calidad debe tener una capacidad de administrar efectivamente un proyecto que cruza lneas funcionales dentro de la organizacin.

Experiencia y habilidad tcnica multifuncional es necesaria para una administracin efectiva de un proyecto. Elementos clave para el xito del sistema

*Realizacin de una Auditoria GAP ANALISIS GAP ANALISIS.- es el anlisis de la brecha que nos separa del cumplimiento con los requisitos de la norma internacional y es utilizada para: Identificar el estado del sistema de gestin en la organizacin y su grado de cumplimiento en los requisitos de la norma de gestin ISO 9001 2008 Definir el programa de trabajo a detalleIdentificar los controles aplicados y la necesidad de realizar los cambios necesarios en la implementacinDefinir las estrategias a seguir en el proyecto de implementacin segn el tipo de cultura organizacional de nuestro cliente detectada en esta auditoriaIdentificar a los posibles candidatos para ser integrantes del comit de calidad Elaboracin del borrador del manual de gestin segn aplique.


*3. Quienes y como participan?

*Quienes y como participan?

*La Alta Direccin debe estar convencida del proyecto Debe participar en el Dise del SGCMapeo de procesosIndicadoresDefinir la Poltica y Objetivos Esquemas de comunicacin Apoyo a las Oportunidades de MejorasApoyo a las auditorias internasSeleccionar al comit y al lder del proyecto.Debe dirigir el proyecto Revisin peridica del avance del proyectoProporcionar los recursos necesariosRevisin de los indicadores de desempeo y el cumplimiento de objetivos de calidadReuniones con el equipo del proyectoPrestarle la atencin necesaria al proyectoDirigir las soluciones a posibles problemas Comunicar al personal la estrategia del Proyecto Definir la Poltica de calidad Revisar e incrementar la eficacia del SGCProporcionar los recursos necesarios

ALTA DIRECCIONQuienes y como participan?

*

Pertenecer al cuerpo DirectivoSer personal clave dentro de la organizacinTener experiencia dentro de la organizacinConozcan de los problemas de la organizacin Ser FacilitadorNo conflictivoImagen de Lder Maneje tcnicas de conciliacin de interesesDefinir sus funciones (Autoridad y Responsabilidad)Comunicado por la Direccin Darlo a conocer dentro de la organizacinCapacitarlos muy fuertemente en los 136 debes de la norma ISO 9001 2008 y de las recomendaciones de la ISO 9004 2009Verificar y reportar el avance del proyectoIdentificar los recursos necesariosBuscar el incremento de la eficacia del SGCComunicar al personal la estrategia del ProyectoApoyar en la seleccin de los comits.Dirigir un resumen de cmo los requisitos de la norma sern aplicados por la organizacinElaborar el GAP analisis.Asegurar que se toma la conciencia respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente en toda la organizacinQuienes y como participan?

*NO es necesario pertenecer al cuerpo DirectivoTener experiencia dentro de la organizacinConozcan de los problemas de la organizacin Ser facilitadoresNo conflictivosManejen tcnicas de solucin de problemas y de manejo de conflictosCapacitarlos en la ISO 19011 2002 y en los 136 debes de la norma ISO 9001 2008 y de las recomendaciones de la ISO 9004 2009Capacitarlos para utilizar herramientas estadsticasCapacitarlos en Tcnicas de AuditoraCapacitarlos en tcnicas de solucin de problemas Capacidad de comunicacin oral y escritaQuienes y como participan?

*Pertenecer al cuerpo DirectivoSer personal clave dentro de la organizacinTener experiencia dentro de la organizacinConozcan de los problemas de la organizacin Ser facilitadoresNo conflictivosManejen tcnicas de conciliacin de interesesDefinir sus funciones (Autoridad y Responsabilidad) Mediante una minutaDar a conocer dentro de la organizacinCapacitarlos muy fuertemente en los 136 debes de la norma ISO 9001 2008 y de las recomendaciones de la ISO 9004 2009Capacitarlos para utilizar herramientas estadsticasCapacitarlos en metodologa de Mejora ContinuaCapacitarlos en tcnicas de solucin de problemasProporcionar los recursos necesarios en sus reas de influenciaIncluyendo el tiempo necesario del personal para el desarrollo del proyectoDe ser necesario tener reuniones departamentales con su personal respecto al proyecto.Quienes y como participan?

*Documentar el SGCApoyar en el mapeo de procesosApoyar en el establecimientos de indicadores de desempeo Verificar el avance de la documentacin del proyectoSolicitar los recursos necesariosTiempo y herramientas para la documentacinPosiblemente un software para el control de la documentacinCapacitar al resto del personal respecto a la documentacin generada.Darle Valor al proceso de documentacinQuienes y como participan?

*Reuniones con la Alta Direccin o con los Jefes de rea.Apoye en la generacin, revisin e implementacin de la documentacin del SistemaEste entrenado en:Poltica de CalidadResultados de los objetivos de calidadControl de documentos y de registrosComunicacin interna, incluyendo la satisfaccin del cliente, resultados de las mejoras al Sistema, de auditorias internas y del desempeo de procesos Mantener el sentido de pertenencia de una empresa que mantiene un proyecto de ISO 9001 2008.Quienes y como participan?

*AsesorExternoSer el Lder externo en el diseo e implementacin del SGCProporcionar las reglas para definir la Poltica de calidad y de los Objetivos de CalidadAsesorar en el Diseo del SGCAsesorar en el mapeo de procesosApoyar en el establecimientos de indicadores de desempeo Reportar y verificar el avance del proyectoSolicitar los recursos necesariosSupervisar que se apliquen los requisitos de la normaApoyar muy fuertemente en el soporte de las exclusiones permisiblesRevisar e incrementar la eficacia del SGCComunicar al personal la estrategia del ProyectoApoyar en la seleccin del lder del proyecto.

Quienes y como participan?

*Ejercicio 5Renanse en equipo

Propongan a que personas proponen como:Quien( es) es o son la Alta Direccin Lder del proyectoIntegrantes del Comit de Calidad y el puesto que ocupa

Adems definan las razones por las que se seleccionaron a los integrantes

*4. Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Desarrollo de una Estructura OrganizacionalResponsabilidad y autoridadDistribuida entre todos los departamentos/funcionesNecesita estar definida y documentada La responsabilidad general permanece con el jefe ejecutivo o representante de la direccin El representante de la direccin informa a la direccin ejecutivaLos empleados deben saber su rol y qu mtodos estn disponibles para ellosCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Desarrollo de una Estructura OrganizacionalDesarrollo de la organizacin para la eficiencia y eficaciaReducir el nmero de niveles de la estructura organizacionalLlevar el proceso de la toma de decisiones a los niveles inferiores Desarrollar una poltica y objetivos para la mejora continuaEl organigramaProvee un medio para la delegacin de responsabilidad y autoridadProvee el cuadro o el marco para la comunicacinDescribe la interrelacin de las funciones especficasNo cumple completamente los requerimientos de 5.5.1Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Planificacin Inicial del ProyectoIdealmente, el jefe ejecutivo debe ser y transformarse en el agente de cambio.

La responsabilidad del jefe ejecutivo no se puede delegar.

El liderazgo y la direccin debe demostrar compromiso y resolucin.

La responsabilidad de la implementacin puede ser lograda por un comit ejecutivo o un grupo de trabajo en el proyecto.Debe desarrollarse un plan estratgico para el comit o el grupo del trabajo.Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Comit EjecutivoEste comit incluye el jefe ejecutivo o el representante de la direccin y los jefes de los varios departamentos funcionales. Las actividades de este comit ejecutivo deben incluir lo siguiente: Adopcin de la poltica de la calidad de la organizacin Designacin del representante de la direccinPlaneamiento general y direccin del proyecto de QS-9000Asignacin de recursos para el proyectoCoordinacin del trabajo del proyecto por parte de los diferentes departamentos relativos a los temas principalesMonitoreo y control del proyectoEjercicio 6Haga una lista de otras funciones que el comit ejecutivo no puede delegar.Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Grupo de Trabajo en el Proyecto

Debe organizarse un grupo de trabajo en el proyecto para desempear las tareas del proyecto ISO 9000. Con la direccin general del comit ejecutivo, ellos van a completar la planificacin detallada y la ejecucin del proyecto. Los miembros de este grupo de trabajo deben ser individuos que poseen un conocimiento detallado de los sistemas y los procesos de la organizacin. Por lo menos un miembro de cada departamento debera participar en este grupo, pero es muy importante que tengan una actitud positiva y entusiasmo acerca de la implementacin del sistema de la calidad.Las responsabilidades del grupo del trabajo incluyen: La evaluacin del sistema de gestin de la calidadLa planificacin detallada del proyecto ISO 9000La preparacin del manual de la calidad, procedimientos e instruccionesLa capacitacin del personalCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Grupo de Trabajo en el ProyectoLas responsabilidades del grupo del trabajo incluyen: La evaluacin del sistema de gestin de la calidadLa coordinacin de las actividades de implementacin de los diferentes departamentosEl monitoreo del progreso de la implementacin y la provisin de informes de progreso al comit ejecutivoLa organizacin de auditoras peridicas para evaluar el estado de conformidad a los requerimientos de ISO 9001Consejos y facilitacin de acciones correctivas sobre las observaciones de las auditorasLa coordinacin con consultores o especialistas que han sido empleados para establecer elementos especficos del sistema de la calidad La organizacin de las auditoras por las compaas certificadoras y tomar accin de seguimientoCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Planificacin EstratgicaLa planificacin estratgica y de accin son usadas para suministrar direccin general a un equipo, comit ejecutivo o grupo de trabajo. Su objetivo principal es mantener al comit o equipo enfocado en los objetivos del proyecto. Es comparable a una descripcin del trabajo tanto que las actividades que estn en progreso pueden ser comparadas con las obligaciones, responsabilidades y autoridades planificadas.Todos los parmetros del comit ejecutivo del grupo del trabajo estn establecidos al principio en el plan estratgico. Claramente identifica el alcance, las obligaciones, responsabilidades y autoridades del comit o el grupo del trabajo. Esto es necesario para asegurar el progreso adecuado del proyecto. El plan estratgico determina antes de tiempo lo que puede ser esperado en materia de informes, reuniones y modo de operacin. Es un plan de accin para el comit o el grupo del trabajo. Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Guas/Plantilla de Planificacin Estratgica A. Prembulo e interpretacinEsto debe describir el propsito general del comit ejecutivo o del grupo del trabajo. Debe ser establecidos los objetivos generales.B. Calidad de miembrosDescriba la estructura de quines son miembros, por ejemplo, quin es nombrado, quin es elegido. C. Obligaciones, autoridad y responsabilidad - Establezca los parmetros y los roles para el proyecto del comit o el grupo de trabajo. - Desarrolle los aspectos de control que mantendrn al comit o al grupo de trabajo al da con respecto al progreso del proyecto. - Describa el plan de accin para que el proyecto alcance los objetivos. D. Soporte administrativo Establezca el soporte de secretaria/o.E. Reuniones Establezca quin tiene la responsabilidad de llamar las reuniones.Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Ejercicio 7Complete la PlantillaComit EjecutivoA. Prembulo e interpretacin

B. Calidad de miembros

C. Obligaciones, autoridad y responsabilidad

D. Soporte administrativo

E. ReunionesGuas/Plantilla de Planificacin Estratgica

*Ejercicio 8Complete la PlantillaGrupo de TrabajoA. Prembulo e interpretacin

B. Calidad de miembros

C. Obligaciones, autoridad y responsabilidad

D. Soporte administrativo

E. ReunionesGuas/Plantilla de Planificacin Estratgica

*Requerimientos del ProyectoAtributos de un administrador efectivo de proyectos

PerseveranciaConstructor de relacionesOrganizacinJuicioEntusiasta, tico y fortalecedorComunicacinTrabajo en EquipoCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Creando un ObjetivoEl proyecto debe estar definido de tal manera que nada quede abierto a interpretacin. El plan estratgico para el proyecto debe ser desarrollado con la contribucin del comit ejecutivo de tal manera que ellos estn de acuerdo con los objetivos y las metas del proyecto.Use las siguientes caractersticas para su proyecto:EspecficoMedibleRecursos alcanzablesRazonablePlazosSuperarse

Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Creando un Objetivo

El siguiente es un ejemplo de un objetivo con las caractersticas descritas:Organizar e implementar un sistema de Entrega a Tiempo computarizado para el 2 de junio de 2010, que cumple con las siguientes objetivos: Reducir los inventarios en 60%Entregar las partes a los departamentos que las usan dentro de 2 horas despus de recibida la ordenUsar solamente un vendedorNo exceder los gastos presupuestados de $1,000,000

Recuerde: El objetivo debe ser medible.Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Precauciones en el ProyectoSepa los requerimientos del proyecto.No salte a una solucin sin conocer exactamente lo que se requiere.

Evite la creacin de una burocracia. No cree ms complejidad y trabajo de lo que es necesario para lograr los objetivos.


*Identificacin de Tareas

Despus que la meta haya sido claramente decidida, las tareas especficas que deben ser completadas para lograr esa meta tambin tienen que estar definidas y organizadas.

El resultado de la evaluacin inicial comparativa y las etapas esenciales (que van a ser cubiertas ms tarde) formarn la base para la identificacin de las tareas.Los resultados deben ser escritos en trminos de etapas finitas o actividades cuya finalizacin va a satisfacer la necesidad identificada. Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Desarrollo de la PlanificacinEstructura de la Divisin de TareasUna vez que la lista de las tareas se haya desarrollado, la lista tiene que ser organizada estableciendo varias tareas principales y produciendo una estructura que:Divide el trabajo en partes lgicas Hace ms fcil trabajar con la lista de tareas Organiza las tareas principales de acuerdo al departamento, la funcin o el elementoEs similar a la esquema de un informe

Despus que las tareas principales hayan sido identificadas, divida estas tareas en sub-tareas ms detalladas.Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Desarrollo de la PlanificacinDesarrollo de Una Matriz de TareasEl desarrollo de una matriz de tareas involucra los siguientes pasos: Listar la descripcin de las tareas De acuerdo a la divisin de la estructura de tareasAsignar nmeros de identificacin a las tareas (opcional)Esto permite hacer referencia a las tareas por nmeros de identificacin Mostrar tareas dependientesEsto se aplica a sub-tareas nicamente Asignar un recursoElegir una persona, departamento, funcin o equipo Asignar una duracin para obtener el resultado (opcional)Elegir una unidad de tiempo ya sea horas, das o semanasCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Herramientas de Planificacin

Grfico de Afinidad

Matriz

Diagrama de Flujo

Grfico PERT

Grfico GANTTCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Herramientas de PlanificacinGrfico de AfinidadEjemploCules son los problemas en lograr una transformacin a la calidad total? Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?


Matriz -- Planeando una Vacaciones de Dos SemanasCmo integrar un plan de implementacin efectivo?


Diagrama de Flujo con FlechasCmo integrar un plan de implementacin efectivo?


Diagrama de Flechas/Grfico PERTAccionesCmo integrar un plan de implementacin efectivo?


Grfico GANTTCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Herramientas de PlanificacinGrfico GANTT para la Implementacin de ISO 9001 2008Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Ejercicio 9

Complete la Matriz de Responsabilidades y Autoridades de las que se han hablado. Esto lo ayudar a decidir quin tendr la responsabilidad y autoridad de implementar y mantener el sistema de la calidad.

*Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Capacitacin al personal en el sistema de calidad (pruebas piloto).Entrenamiento al grupo directivo en ISO 9001:2008.Auditoria de registro de Certificacin ISO 9001:2008 Creacin del grupo de trabajo multidisciplinario (utilizando a un Lder).Identificacin de las actividades especificas requeridas definiendo responsables, incluyendo las reas operativas y administrativas.Aplicacin de Auditoras Internas con base en ISO 9001:2008 y toma de Acciones Correctivas necesarias Determinacin de la fecha limite de introduccin del nuevo sistema Creacin de la documentacin de acuerdo a ISO 9001:2008La Direccin esta convencida de la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008.Elaboracin del Manual de Calidad.Elaborar el programa general (fecha de inicio- trmino).Convencimiento a los representantes sindicales.Aplicacin de un diagnstico.Creacin de la poltica y objetivos de calidadLa Direccin se compromete a proporcionar los recursos necesarios para el cambio

Ejercicio10 plan de implementacin Las siguientes etapas se encuentran en desorden cronolgicoColoque el nmero de la etapa que usted crea en el lado izquierdo segn ustedes crean que le corresponda (del 1 al 15)

*1.-La Direccin esta convencida de la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008.2.-La Direccin se compromete a proporcionar los recursos necesarios para el cambio.3.-Convencimiento a los representantes sindicales.4.-Entrenamiento al grupo directivo en ISO 9001:2008.5.- Creacin del grupo de trabajo multidisciplinario (utilizando a un Lder).6.-Elaborar el programa general (fecha de inicio- trmino).7.- Aplicacin de un diagnsticoSolucin del ejercicio anteriorCompare su resultadoPlan de implementacin Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*8.-Identificacin de las actividades especificas requeridas definiendo responsables, incluyendo las reas operativas y administrativas.9.- Creacin de la poltica y objetivos de calidad10.- Determinacin de la fecha limite de introduccin del nuevo sistema 11.- Creacin de la documentacin de acuerdo a ISO 9001:200812.- Capacitacin al personal en el sistema de calidad (pruebas piloto).13.- Elaboracin del Manual de Calidad.14.-Aplicacin de Auditoras Internas con base en ISO 9001:2008 y toma de Acciones Correctivas necesarias.15.-Auditoria de registro de Certificacin ISO 9001:2008Solucin del ejercicio anteriorCompare su resultadoPlan de implementacin Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Ejemplo de un programa de actividades del proyecto ISO 9001 2008Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*Ejemplo de un programa de actividades del proyecto ISO 9001 2008Cmo integrar un plan de implementacin efectivo?

NO.ACTIVIDADREPONSABLE (S)FECHA1CAPACITACION A TODO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (POR AREA) POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS HOJAS DE PROCESO PROCEDIMIENTOS Manuales ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS AREASALTA DIRECCION ADSC JEFES DE AREA SUPERVISORES 15 DE ABRIL 2APLICACIN DE PROYECTOS DE MEJORA *SOLICITUD DE PROYECTO *DEFINICION DE PROYECTO *PLANIFICACION (LLENADO DE FORMATO) * MONITOREO DE AVANCE * FINIQUITO DE PROYECTO CON RESULTADOS OBTENIDOSALTA DIRECCION ADSC JEFES DE AREA SUPERVISORESA PARTIR DEL 7 DE ABRIL 3APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIAS Y LLENADO DE REGISTROSADSC JEFES DE PERSONALAPARTIR DEL 14 DE ABRIL4CURSO AUDITORES INTERNOSADSC AUDITORES INTERNOS7 Y 8 DE MAYO5APLICACIN DE LA MEDICION DE OBJETIVOS, PROCESOS Y PRODUCTOS Y AVANCES DE PROYECTOS DE MEJORAADSC DUEOS DE PROCESOSSEMANA DEL 12 AL 17 DE MAYO6APLICACIN DE AUDITORIAS INTERNAS (PROGRAMA)ADSC AUDITORES INTERNOSLA SEMANA DEL 12 AL 17 DE MAYO

*Ejemplo de algunas actividades que puedes ser consideradas en el planEstn en desorden cronolgicoLanzamiento del programa ISO 9001 2008Evaluacin previa a la certificacinCapacitacin de repaso y re-enfoque al SGCPreparar a la direccin para el proyecto de ISO 9001 2008Capacitacin en mtodos estadsticos a todo el equipo lder del proyecto Preparacin para las auditoras internasProceso de certificacinCapacitacin del equipo central en materia de planificacin y documentacin del sistemaElegir al representante de la direccinDefinicin de la poltica de calidad, objetivos de calidad y mapeo de procesosDifusin de la poltica y objetivos de calidad Evaluacin Inicial Comparativa GAPImplementacin de Acciones correctivasImplementacin de la documentacinProceso de documentacinPreparar a los instructores internos para dar capacitacin a todos los empleadosCapacitar al personal apropiado en tcnicas estadsticasEstablecer el comit ejecutivo

Capacitacin y lanzamiento de los procedimientosAuditora interna y acciones correctivasMedicin de los procesos o indicadores de desempeo

*Elabore un plan de trabajo para el proyecto ISO 9001 2008

Ejercicio 11

EtapaPuestos responsablesTiempo de Duracin

*Identificacin de RecursosPara cada una de las etapas del proyecto identifique los recursos necesarios tales como:Personal y tiempo asignado Papelera y material a utilizarHerramientas necesarias como Software y hardwareInstalaciones necesariasCapacitacin interna o externa necesariaEl costo de servicios de asesora (opcional)


*

Para la implementacin del SGC en algunas organizaciones se detecta:

Falta de mantenimiento a las instalacionesFalta de actualizacin de equipoFalta de espaciosFalta de herramientas y equiposFalta de calibracin de instrumentos de medicin y seguimientoCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*DNCsPara la implementacin efectiva se sugieren los siguientes cursos:Para cuerpo directivo (Alta Direccin, Comit de Calidad y Representante de la Direccin)Interpretacin de las normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004Taller de mapeo de procesosTaller para creacin de objetivos y poltica de calidadTaller de indicadores de desempeoTaller de mejora continua y herramientas estadsticasCurso de LiderazgoPara personal del comit de documentacinInterpretacin de la ISO 9000 e ISO 9001Taller de documentacin con base en la ISO TR 10013Taller de redaccinTaller de indicadores de desempeoTaller de mejora continua y herramientas estadsticasCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*DNCsPara la implementacin efectiva se sugieren los siguientes cursos:Para Auditores internosInterpretacin de las normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004Taller de mapeo de procesosCurso de formacin de auditores internos ISO 19011Taller de indicadores de desempeoTaller de mejora continua y herramientas estadsticasCurso de LiderazgoPara el personal operativoIntroduccin a ISO 9000 (4 horas)Entrenamiento en poltica y objetivos de calidadTaller de mejora continua y herramientas estadsticasEntrenamiento en la documentacin aplicable del SGCCmo integrar un plan de implementacin efectivo?

*En cada etapa del plan de trabajo identifique las necesidades de recursos No de personal y tiempo estimadoNecesidades de capacitacinOtros recursosEstime cada costo (internos y externos)

Ejercicio 12

*5. Consideraciones para el Sistema de Gestin de Calidad

*5.1 Fundamentos del Sistema de Gestin de Calidad

2. Fundamentos de los S.G.C. (12 puntos.)2.1 Base Racional para los S.G.C.Consideraciones para el Sistema de Gestin de Calidad

2.2 Requisitos p/ los S.G.C. y requisitos p/ los productosConsideraciones para el Sistema de Gestin de Calidad

Consideraciones para el Sistema de Gestin de Calidad

*5.2 Requisitos de la Norma ISO 9001 2008

*CAPITULO 1 DE LA ISO 9001 2008

Objetivo y Campo de Aplicacin

*Objetivos y estrategias de implantacin La norma ISO 9001:2008 establece:Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad, cuando una organizacin:a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, yb) aspira a aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.NOTA En esta Norma Internacional, el trmino "producto" se aplica nicamente a:a) el producto destinado a un cliente o solicitado por l,b) cualquier resultado previsto de los procesos de realizacin del producto.

*1.2 AplicacinTodos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y se pretende que sean aplicables a todaslas organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto suministrado.

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de laorganizacin y de su producto, pueden considerarse para su exclusin.

Cuando se realicen exclusiones, no se podr alegar conformidad con esta Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el Captulo 7 y que tales exclusionesno afecten a la capacidad o responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

*CAPITULO 2 DE LA ISO 9001 2008

REFERENCIAS NORMATIVAS

*2.0 Referencias normativas.Contiene disposiciones que, a travs de referencias en este texto, constituyen las disposiciones de esta Norma Internacional. ISO 9000: 2005. Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y vocabulario

Ejercicio Revisar las principales definiciones*

*CAPITULO 3

Trminos y Definiciones de la ISO 9001 :2005

*3.0 Trminos y definicionesA lo largo del texto de esta Norma, cuando se utilice el trmino "producto", ste puede significar tambin "servicio".

*CAPITULO 4

Sistema de Gestin de Calidad

*4.1 Generalidades4.1

Identificar Procesos

*4.2 Requisitos de la documentacinLa documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,b) un manual de la calidad,c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional, yd) los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

*4.2.2 Manual de CalidadLa organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin (vase 1.2),los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos, yuna descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.

*4.2.3 Control de los DocumentosDebe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin,revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos,asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables,asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin, yprevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

*Ejemplo de algunos registros generados en la implementacin del punto 4.2.3Lista maestra de documentos de origen interno como son:Poltica de Calidad Objetivos de CalidadManual de CalidadProcedimientos e instructivosManuales operativos, etc.Lista de distribucin de documentos Que documento es distribuido y a quien Histrico de cambiosUn control de los cambios en los documentos y la razn de los cambios Identificacin de los documentos externos Leyes, Normas o especificaciones del cliente, Manuales Tcnicos, Normas Nacionales e Internacionales, etc.No es necesario incluir los registros o formatos

*4.2.4 Control de RegistrosDebe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para:La identificacin, El almacenamiento, La proteccin. La recuperacin,El tiempo de retencin La disposicin

*Registros requeridos por la ISO 9001:2008NumeralRegistro requerido5.6.1Revisiones por la direccin6.2.2 (e)Educacin, formacin, habilidades y experiencia7.1 (d)Evidencia de que los procesos de ejecucin y el producto resultante cumplen los requisitos7.2.2Resultados de la revisin de requisitos relacionados con el producto y las acciones originadas por la misma7.3.2Elementos de entrada para el diseo y desarrollo7.3.4Resultados de las revisiones de diseo y desarrollo y cualquier accin necesaria7.3.5Resultados de la verificacin de diseo y desarrollo y cualquier accin necesaria7.3.6Resultados de la validacin de diseo y desarrollo y cualquier accin necesaria7.3.7Resultados de la revisin de los cambios de diseo y desarrollo y cualquier accin necesaria7.4.1Resultados de las evaluaciones del proveedor y las acciones que se deriven de las mismas7.5.2 (d)Segn se requiera por la organizacin, demostrar la validacin de los procesos cuando la salida resultante no pueda verificarse por seguimiento o medicin subsiguiente7.5.3Identificacin nica del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito7.5.4Bien del cliente que se pierda, deteriore o que, de algn otro modo, se encuentre inadecuado para su uso7.6(a)Normas empleadas para la calibracin o verificacin del equipo de medicin cuando no existen normas de medicin internacionales o nacionales7.6Validez de los resultados previos cuando el equipo de medicin se encuentra no conforme con sus requisitos7.6Resultados de calibracin y verificacin del equipo de medicin8.2.2Resultados de auditoria interna8.2.4Evidencia de la conformidad del producto con los criterios de aceptacin e indicaciones de la autoridad responsable de la liberacin del producto8.3Naturaleza de las no conformidades del producto y subsecuentes acciones tomadas, incluyendo concesiones obtenidas8.5.2Resultados de la accin correctiva8.5.3Resultados de la accin preventiva

*Ejemplo de la lista maestra de registros para el punto 4.2.4

*Ejercicio Renase en equipo

Siga las instrucciones del expositor

*5. Responsabilidad de la Direccin

*5.1 Compromiso de la DireccinLa Direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso.Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,Estableciendo la poltica de la calidad,Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, Llevando a cabo las revisiones por la direccin, Asegurando la disponibilidad de recursos.Es la oportunidad que tiene la Direccin para demostrar su compromiso para la calidad a travs del apoyo al SGC

*5.2 Enfoque al ClienteSe debe asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del clienteEste enfoque compromete a todos los miembros de la empresa hacia las necesidades y expectativas del clienteSe puede implementar una campaa para conscientizar al personal respecto a su trabajo y el logro de la satisfaccin del cliente

*5.3 Poltica de CalidadLa alta direccin debe asegurarse de que la poltica de la calidadEs adecuada al propsito de la organizacin,Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin,Es revisada para su continua adecuacin Mas que un slogan o una frase es una serie de compromisos para toda la organizacin relativa a la calidad de productos o servicios, puede incluir el trabajo en equipo para la mejora continua del desempeo global de la misma.

*5.4.1 Objetivos de la CalidadLa alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.

Definir y alinear los objetivos estratgicos de la Direccin con los objetivos especficos definidos en cada departamento o gerencia o personales

Se puede utilizar el Balance Score Card

Se debera ligar con los indicadores de cada uno de los Procesos del SGC

*SMART WAYen los Objetivos de CalidadSpecific (Especifico)Ser especifico, dirigido a algn producto o proceso, rea. Measurable (Medible)Establecer el tipo de medicin, puede ser pasos, porcentajes, cantidades, un logro (on - off), reduccin de tiempos, mejora de caractersticas, etc. Achievable (Alcanzable)Ser retos pero alcanzables, estimulo para lograr el compromiso y crear un sentimiento de que se puede lograr sin esfuerzos sobre humanos.Relevant (Relevante)Que sea importante y significativo para la organizacin y sus clientes.Timeframe (Periodo de tiempo)Indicar cuando inicia y termina el objetivoWorth (Valer la pena)Valer la pena lograrse, no ser algo superficialAssigned (Asignado)Asignar la responsabilidad del compromiso a una persona o un grupo de personasYield (Permitir)Estructurados para permitir su cumplimiento

*Tipos de ObjetivosRutinarios Sobre el trabajo comn, ejemplo mejora del proceso de compras, o del proceso de cotizaciones. Proyectos especialesReingeniera del proceso de diseo de producto. Implementar un sistema en el reclamo de clientes.Crecimiento Incremento en ventas o de nuevos productos Desarrollo del empleadoIncremento en horas hombre de capacitacin o aplicar un plan de carrera

*5.4.2 Planificacin del SGC La planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos (4.1) y los objetivos de la calidad Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en ste.Cuando existen cambios dentro de la organizacin estos deben planificarse para no afectar el SGC

La planificacin del SGC debe alinear los procesos, los productos, los Objetivos y la Poltica de Calidad

*5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta direccin debe asegurar que estn definidas las responsabilidades y autoridades y de que estas sean comunicadas dentro de la organizacin.

*5.5.2Representante de la direccin.

Debe ser un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

*Se deben establecer los procesos de comunicacin interna apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta incluyendo la eficacia del SGC5.5.3 Comunicacin internaMediante boletines, reuniones departamentales, pizarrones, encuestas internas se implementa

Identificando que informacin y como llega al personal en todos los niveles de la empresa y que opina el personal de esta informacin (comunicacin)

*5.6 Revisin por la Direccin5.6.1 GeneralidadesDebe a intervalos planificados, revisar el SGC, la revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad 5.6.2 Informacin de entrada debe incluir:Resultados de auditoras,Retroalimentacin del cliente,Desempeo de los procesos y del producto, Estado de las acciones correctivas y preventivas, Acciones de seguimiento de revisiones previas Recomendaciones para la mejora.5.6.3 Resultados de la revisin debe incluir las decisiones y acciones relacionadas con:La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos; La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, Las necesidades de recursos.La revisin puede efectuarse en varios eventos y provocar la mejora. La parte de revisin del proyecto de la implementacin puede ser parte de esta

*6. Gestin de los Recursos

*6.1 Provisin de RecursosLa organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

*6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten a la calidad debe ser competente con base en: - Educacin, Nivel educativo- Formacincursos o entrenamiento que debe contar el personal- Habilidades para efectuar su trabajo como es el manejo de equipo y obtenidas por experiencia o por cursos o entrenamiento, otras como el trato personal cordial, conocimientos lingsticos o tcnicos - Experiencia En el puesto similar o en desarrollo profesional Para definir las competencias es necesario pensar en el puesto y no en la persona que lo ocupa

*6.2 Recursos Humanos6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin. Determinar la competencia necesaria para el personal Proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades,Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus. Actividades y de cmo contribuyen al logro d los objetivos de la calidad, Mantener los registros de la competenciaLa capacitacin o formacin debe ser efectivaEl personal consciente de cmo contribuye al xito de objetivosMantener expedientes de cada uno de los integrantes relativos a la competencia

*6.3 InfraestructuraSe debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), yServicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin)Se debe dar mantenimiento a las instalaciones y equipo de produccin o de prestacin del servicio

Este puede ser un proceso de soporte

*Formato de evaluacin de la infraestructura

*6.4 Ambiente de TrabajoSe debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.El ambiente puede incluir aspectos fsicos (ruido, polvo, calor)Aspectos humanos para empresas de servicio (clima organizacional, tica, trabajo en equipo)

*Formato para la evaluacin del ambiente de trabajo


Elabore un cuestionario para evaluar la infraestructura de su organizacin

Elabore un cuestionario para evaluar el ambiente de trabajo

*7.0 Realizacin del producto

*7. Realizacin del producto

*7.1 Planificacin de la Realizacin del ProductoSe debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestin de la calidad (vase 4.1).los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto;las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo / prueba especificas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo:los registros que sean necesariosEs necesario hacer un plan de calidad de los productos, en donde se definan los procesos, etapas, pruebas necesarias y los recursos utilizados para obtener el producto o servicio?,

*La organizacin debe determinarLos requisitos del cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el producto,Los requisitos legales y reglamentarios del producto, yOtros requisitos adicionales de la organizacin.Como describes las caractersticas de tu producto?7.2.1 Determinacin de losrequisitos relacionadas con el producto

*7.2 Procesos Relacionados con el Cliente7.2.2Revisin de los requisitos relacionados con el producto.La organizacin debe revisar los requisitos del producto para: Estn definidos los requisitos del producto,Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin

Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada se debe confirmar los requisitos antes de la aceptacin.

Cuando se cambien los requisitos del producto, se debe asegurar de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. Las reas que participan en la revisin pueden ser ventas, produccin, ingeniera y de ser necesario la Direccin

*7.2 Procesos Relacionados con el cliente 7.2.3 Comunicacin con el ClienteLa organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:La informacin sobre el producto.Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificacionesLa retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.Definir como se comunica con el cliente y quien lo atiende, quienes llevan a cabo esta comunicacin y con quien. Se incluye el posible tratamiento de quejas y su atencin esto es importante


Equipo 1Defina el mtodo que se aplica para definir los requisitos del producto ya sean, encuestas de entrada, estudios de mercado Equipo 2Defina el mtodo de control de cambios de los requisitosEquipo 3Defina el mtodo para tratar quejas de clientes

*7.3 Diseo y desarrolloPLANIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLODefinir las etapas de diseo y desarrollo,Incluir la revisin, verificacin y validacinLas responsabilidades y autoridades Se debe gestionar las interfaces entre reas .El plan debe actualizarse,DATOS DE ENTRADA DEL DISEOLos requisitos funcionales,Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,La informacin proveniente de diseos previos similares Cualquier otro requisito esencial.RESULTADOS DEL DISEO (SALIDA)Cumplir los requisitos de entrada,Proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio,Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto Definir las caractersticas del producto esenciales.

*REVISIN DEL DISEO (MULTICIPLINARIO)Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, eIdentificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Mantenerse registros de los resultados de las revisiones VERIFICACIN DEL DISEO (PRUEBAS INTERNAS)De acuerdo a lo planificado y asegurarse que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin VALIDACIN DEL DISEO (PRUEBAS ANTE EL CLIENTE)De acuerdo a lo planificado y asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido Cuando sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin CAMBIOS DEL DISEO.Deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin, incluir la evaluacin de las partes constitutivas y en el producto ya entregado.Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambio.7.3 Diseo y desarrollo

*PLANIFICACION DEL DISEOY DESARROLLO

*7.3 Diseo y Desarrollo Establecer un mtodo para elaborar el diseo que incluyan las etapas de revisin, verificacin y validacin.Definir claramente los datos de entrada del diseo y desarrollo.Los resultados de la revisin con equipo multidisciplinario (Minuta de la revisin de los resultados)

*Desarrolle el plan de diseo de un producto que usted no ha proporcionado an como son los siguientes:

Equipo Un diseo del curso de ISO 14000Equipo Un diseo de un producto maquinado que no ha fabricado Equipo Licencia con solicitud por Internet y entrega a domicilioEjercicio

*7.4 Compras7.4.1Proceso de compras.

Se debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido.Se debe evaluar, reevaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos.Registros del desempeo de los proveedores y sus productosEstablecer los mtodos necesarios para asegurar que los productos que tienen impacto en el producto/servicio final es controlado.Evaluar (Pasa o no pasa) y monitorear( su desempeo) a los proveedores de acuerdo al producto/servicio que suministran.

*7.4 Compras7.4.2 Informacin de las compras. La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiadoRequisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos,Requisitos para la calificacin del personal, yRequisitos del sistema de gestin de la calidad.La organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor. Los documentos de compra deben ser revisados para asegurar que se incluyan en estos la informacin del producto/servicio necesaria y para que no existan dudas en como se suministrar este.

*7.4 Compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados.Se debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra,Establecer los mtodos y controles de inspeccin en recibo.Especificar en los documentos de compra las verificaciones posibles por parte del cliente o por parte de la organizacin.

*Defina que evaluacin y control aplicara a sus proveedores de acuerdo al tipo de empresa

Ejercicio

*7.5.1 Control de produccin y de la prestacin del servicio.

Se debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto,la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,el uso del equipo apropiado,la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin,el seguimiento y la medicinactividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.Planificar las operaciones de la empresa

Puede ser necesario la utilizacin de procedimientos o instrucciones documentadas

Utilizar el quipo apropiado para la ejecucin y la medicin para asegurar que los procesos operativos ofrezcan productos buenos

*7.5.2Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.Se debe validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse.los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos,la aprobacin de equipos y calificacin del personal,el uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registrosla revalidacin.Aquellos procesos especiales tales como soldadura, elaboracin de concreto, proceso de enseanza y aprendizaje en un centro educativo

Estos procesos especiales deben ser validados, puede ser utilizando un mtodo de check list aplicada peridicamente al proceso y es necesario contar con calificacin del personal que aplica estos

*7.5.3 Identificacin y trazabilidad.La organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.

Cuando sea apropiado, se debe identificar el producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar y registrar la identificacin nica del producto.aceptadorechazadoPC Modelo 5400No. Serie 418-505

*7.5.4Propiedad del cliente.Debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente.

Debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente.

Cualquier bien que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.

NOTA:La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual.EL VEHICULO QUE PROPORCIONA EL CLIENTE PARA DARLE SERVICIO

*7.5.5 Preservacin del producto.Se debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.

Esta preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin.

La preservacin debe aplicarse tambin, a las partes constitutivas de un producto.Asegurar que los mtodos de almacenamiento y manejo de productos no los afecte

*7.6Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin.Debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

Debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.EQUIPOS DE MEDICIN

BALANZAS, VERNIER, MICROMETRO, METRO, ANALIZADORES DE GASES, ETC.

DISPOSITIVOS DE MEDICIN

VARILLA PARA VERIFICAR EL NIVEL DE ACEITE DEL CARRO, LINEAS DE NIVEL MAXIMO Y MINIMO DE UN TANQUE, PLANTILLAS PARA MEDIDA DE TALLAS DE ROPA, PARA EMPRESAS DE SERVICIO EL USO DE ENCUESTAS DEL CLIENTE

SOFTWARE

PROGRAMAS INFORMATICOS DE PRUEBAS DE EQUIPO PC, PROGRAMAS UTILIZADOS EN EQUIPOS DE PRUEBAS

*Asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilizacin, ajustarse o reajustarse segn sea necesario;identificarse para poder determinar el estado de calibracin; protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin;protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.7.6Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin.

*Debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.

Debe confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin7.6Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin.DescalibradoNo usarVerificacin del Software

*Defina que dispositivos utiliza en su organizacin y como se asegura que estos proporcionen mediciones con certidumbre apropiada y ligue estas mediciones con las caractersticas del producto y sus criterios de aceptacin.

Ejemplo La longitud de una pata de una mesa, los criterios de aceptacin son 60 cm. Mas/ Menos un cm. Se verifica la longitud con un flexometro capaz de medir hasta un mm. El flexometro se verifica cuando se adquiere con un metro patrn acreditado. Ejercicio

*8. Medicin, anlisis y mejora

*8.1 GeneralidadesSe debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:Demostrar la conformidad del producto,La conformidad del sistema de gestin de la calidad, Mejorar la eficacia del SGC.Esto debe incluir las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.Pueden haber procesos de medicin, anlisis y mejora solos o estar incluidos dentro de cada uno de los procesos

Estos deben ser parte importante de la Revisin Gerencial

*8.2.1Satisfaccin del clienteComo una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin.

Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.Pueden aplicar encuestas de satisfaccin del cliente o sondeos de opinin.

Aplicar mtodos de muestreo apropiados

El uso de esta informacin de manera efectiva

*Ejercicio Forme equipos Elabore un cuestionario de 3 preguntas mnimo, para evaluar la percepcin del cliente sobre el producto /servicio que le ofrece.Defina quien y en que momento se aplicara esta encuesta

*8.2.2 Auditorias InternasLa organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el SGC:Es conforme con los requisitos de la ISO 9001Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Debe haber programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.

Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. Un programa efectivo de auditoria, la frecuencia debe ser apropiada a la empresa y al estado del SGC

La preparacin de auditores internos es importante

*8.2.2 Auditorias InternasLos auditores no deben auditar su propio trabajo.

Deben definirse, en un procedimiento documentado.

La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Un procedimiento documentado debe existir y las acciones correctivas implementadas por el rea auditada

El informe de auditoria debe ser enviada a la Direccin

*8.2.3 Seguimiento y Medicin de los ProcesosSe debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, (Si es aplicable la medicin) de los procesos.

Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del productoA travs de indicadores de desempeo de procesos

La frecuencia del seguimiento o acompaamiento del proceso depende de los riesgos respecto a la calidad del producto

*8.2.4 Seguimiento y Medicin del ProductoEn etapas apropiadas de los procesos de realizacin del producto se debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del mismo.

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas.A travs de indicadores de desempeo de productos (de sus caractersticas)

Los indicadores del desempeo de productos deben basarse en cuantos productos buenos y malos se generan durante la elaboracin del producto o la prestacin del servicio incluyendo los detectados posteriormente por el cliente o usuario

*Ejemplo de Caractersticas e Indicadores

*8.3 Control del Producto NO conformeSe debe asegurarse de que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.Debe existir un procedimiento documentado.La organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras:Acciones para eliminar la no conformidad detectada,Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin;Tomando acciones para impedir su uso previsto.

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente,

Cuando se corrige se debe someter a una nueva verificacin.Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la organizacin debe tomar las acciones apropiadas.Aquel producto o servicio debe ser controlado e identificado

Debe existir un procedimiento de control documentado

Debe aplicarse a partes del producto o servicio

*Trabajo en equipo

Realice un flujo del proceso para el control del producto no conformeEjercicio

*8.4 Anlisis de DatosSe debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGCEsto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentesEl anlisis de datos debe proporcionar informacin sobreLa satisfaccin del cliente,La conformidad con los requisitos del productoEl desempeo de los procesos y de los productos, Desempeo de proveedores.El anlisis de datos debe estar presente en la Revisin Gerencial

Asimismo en cualquier momento dentro de la operacin de la organizacin por los dueo de procesos incluyendo las quejas de clientes o la generacin de Producto No Conforme

*8.5.1 Mejora continua La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de:Poltica de la calidadLos objetivos de la calidadLos resultados de las auditoras, El anlisis de datosLas acciones correctivas y preventivasLa revisin por la direccin.La mejora se puede generar de diferentes formas

Podra generarse una cultura general del trabajo en equipo y de mejora involucrando a todo el personal de la empresa

*8.5.2 Accin CorrectivaSe debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas,

Debe establecerse un procedimiento documentado para:Revisar las no conformidades,Determinar las causas Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,Implementar las acciones necesarias.Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar que hayan sido efectivasLa mejora se puede generar mediante la implementacin de acciones correctivas cuando se detecten no conformidades al producto, proceso o al SGC

Deberan implementarse de manera cotidiana y no durante auditorias internas o externas

*8.5.3 Accin PreventivaSe debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales con objeto de prevenir que ocurra.

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades potenciales encontradas,

Debe establecerse un procedimiento documentado para:Revisar las no conformidades,Determinar las causas Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,Implementar las acciones necesarias.Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar que hayan sido efectivasEste elemento es difcil de implementar si no existe anlisis de datos efectivo para identificar posibles no conformidades

Deberan implementarse de manera cotidiana y no durante auditorias internas o externas

*Donde se pueden aplicarAcciones Correctivas y Preventivas

No conformidades que pueden derivar en una Accin Correctiva No conformidades potenciales que pueden derivar en una Accin Preventiva Producto o servicio no conformeQuejas de clientesDesviaciones en los procesos y productosIncumplimiento con algn requisito de la norma ISO 9001:2008 Cambios relevantes de legislacin Quejas de clientes No conformidades potenciales detectadas Tendencias de desviacin en los procesos y Productos Posible incumplimiento con algn requisito de la norma ISO 9001:2008

*Trabajo en equipo

Defina que tcnicas estadsticas ocupara para el anlisis de datos

Desempeo de procesosDesempeo del productoDesempeo de proveedoresDesempeo de la satisfaccin del clienteDesempeo de producto no conformeEjercicio

*6. Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Entradas:Misin y VisinPlan de negocios (corto y mediano plazo)Identificacin de los requisitos del cliente Expectativas de la cultura de la calidad dentro de la organizacinIdentificacin de los Procesos de operacin Estructura organizacionalDiagnstico inicial respecto a ISO 9001 2008 y los esquemas de calidad manejados en la organizacinDefinicin de los requisitos del productoProblemas existentes conocidos o resultados del diagnsticoDiseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Salidas:Poltica de CalidadObjetivos de CalidadMapeo de procesosIndicadores de desempeo de procesosIndicadores del desempeo de las caractersticas del producto (enfoque al cliente) Caractersticas cruciales que deben ser controladas del producto proporcionadoPlan de trabajo a detalle del proyecto considerando con mayor detalle el ataque a los problemas detectadosResumen de cmo la organizacin aplica o aplicar los requisitos de la norma ISO 9001 2008 (137 debes) y el soporte de las exclusiones aplicables.

Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Mapeo de Procesos

El enfoque de la norma son procesosLos 4 grupos de procesos se encuentran en los captulos 5 al 8Existe el documento de enfoque a procesos que presenta los procesos tpicos de una organizacinLa base del diseo del SGC es el mapeo de procesos en este se planifica como la organizacin esta o quiere operar, en este punto existen varios enfoques en su interpretacin pero la norma establece que la manera en que ser planificado el SGC debe ser apropiado a la forma de operar de la organizacin.La Alta Direccin debe participar en la elaboracin de este mapeo de procesos.Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Informacin que puede utilizarse para la elaboracin de los procesosRequisitos del productoPlan de negociosReclamos y quejas del cliente Problemas conocidos existentes calidad del producto por falta de comunicacinPor falda de definicin de los rolesPor falta de actitud Diagnstico inicialMisin y Visin de la organizacinEstudios de mercadoDiseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*1.- Los empleados son el problema

2.- Hacer el trabajo3.- Entendimiento de mi trabajo

4.- Cambiar a la persona5.- Evaluacin de los individuos6.- Siempre se pueden encontrar mejores empleados7.- Motivar a los empleados8.- Controlar a los empleados9.- No hay confianza en nadie10.- Quin cometi el error?11.- Correccin de errores12.- nfasis en el productoEl enfoque TradicionalEl enfoque en el Proceso1.- El proceso es el que provoca los problemas.2.- Ayudar a que el trabajo se haga3.- Conocer cmo mi trabajo se relaciona con el proceso.4.- Cambiar el proceso5.- Evaluacin del proceso

6.- Siempre se puede mejorar el proceso.

7.- Eliminar barreras8.- Desarrollar gente

9.- Todos somos responsables10.- Qu permite que el error ocurra?

11.- Reduccin de variaciones12.- Enfasis en el clienteDiseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*PREVIO A ENLISTAR MIS PROCESOS DEBEMOS CONTESTARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Analizar el Proceso

Cules son los insumos del proceso? Quienes son los proveedores e los insumos del proceso? Cules son las salidas? Quienes son los clientes de estas salidas? Qu otros procesos interactan con el proceso de anlisis? Cules de esos procesos son clientes y cules proveedores? Quin es el cliente principal del proceso? Qu expectativas tiene del producto que recibe? Cmo lo usa? Cul es el impacto para el cliente si el producto falla? Cmo nos proporciona retroalimentacin cuando algo falla? Cul es el impacto de las fallas del producto en la efectividad del proceso? Qu trabajo es el que se realiza?Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Enfoque a ProcesoDefine el propsito de la organizacinDetermina las principales actividades en la organizacin y relacionadas a procesosDetermina todos los procesos,Determina la secuencia de los procesos,Define los dueos de los procesosDiseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Desempeo de ProcesosDesempeo de ProductosOportunidades de Mejora

Diseo del Sistema de Gestin con Enfoque a Resultados

*Elabore un mapeo de procesos de su organizacinUtilice la Gua ISO/TC 176/SC2-N-544 R Ejercicio

*7. Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Etapas de la implementacinDesarrollo. Examen de lo que sucede en la empresa (sus procesos empresariales).

Implementacin. Puesta en funcionamiento del sistema de gestin de la calidad.

Mantenimiento. Apoyo y mejora del sistema de gestin de la calidad.Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Pasos para el desarrollo1.er paso: Examine sus principales actividades y procesos empresariales (los diferentes flujos de operaciones de su empresa) y enumrelos.

2.o paso: Teniendo esta enumeracin en mente, decida si existen exclusiones (vase 1.2) aplicables a su empresa. (Recuerde que ms adelante tendr usted que justificarlas en su manual de la calidad.)Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Pasos para la implementacin

3er paso: Involucre a su personal hacindole poner por escrito las funciones (Principales puntos de control) de sus respectivos puestos de trabajo.

4to. Paso: Recopile esa informacin agrupndola en la lista de las principales actividades empresariales que confeccion anteriormente.

5to. Paso: Identifique los puntos donde se establezca un enlace entre la norma con la lista de las principales actividades.

6to. Paso: Aplique la norma y el sistema de gestin de la calidad.

7mo. Paso: Mantenga el sistema de gestin de la calidad de forma sencilla y funcional (es decir, adecuado con las operaciones de la empresa).Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Pasos para Mantenimiento8.o paso: Examine la informacin obtenida del sistema de gestin de la calidad para orientarlo hacia la mejora de ideas y actividades.

9.o paso: Realice el seguimiento y la medicin de los cambios, de modo que sepa qu beneficios ha obtenido de todo ello.Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Recuerde: Cambios pequeos y constantes, que lleven a mejoras, cuidadosamenteplaneados y eficaces, producirn ventajas de larga duracin.Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*Participacin de la Alta DireccinEstablecer las estrategias de implementacin de la Poltica y Objetivos de Calidad

Revisin del Sistema a Intervalos planificados

Proporcionar los recursos necesarios para la implementacin

Administracin del Avance del Proyecto de Implementacin

*8. Gestin de la Capacitacin en la Implementacin

*Comprobacin de la competencia y la formacinComparar regularmente su propia experiencia, capacitacin, capacidades y habilidades y las de su personal con las aptitudes y capacidades que la empresa necesite para sus actividades actuales y para las previsibles.Anlisis de competencias.llene los vacos mediante la formacin, o adquiriendo competencia extra mediante la contratacin de personal fijo o mediante contratos laborales de duracin limitada.NOTA: Si decidiera usted formar a su propia plantilla, sus miembros necesitarn, probablemente, formacin y experiencia antes de que se les pueda considerar competentes.Gestin de la Capacitacin en la Implementacin

*Est alerta La distribucin del trabajo y la asignacin de personal (6.2.1), la revisin por la direccin (5.6), la accin correctiva (8.5.2), la accin preventiva (8.5.3) y la auditora interna de la calidad (8.2.2) anlisis de datos (8.4) probablemente identifiquen reas que pudieran indicar una falta de formacin.Igualmente, consideraciones relativas a habilidades y aptitudes necesarias para operaciones de produccin y servicio (7.5) podran indicar necesidades adicionales de formacin.Gestin de la Capacitacin en la

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