2012-I

PROFESOR: ING.

MONTOYA, CESAR

TEMA: APLICACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS

DE GESTION ISO 9001 Y ISO 14001

EMPRESA: FABERCASTELL PERÚ

ALUMNOS:

- Rodríguez Cabanillas, Johan- De la Cruz Salazar, Aurio Javier- Ramirez Orozco, Paula Lizbeth- Yali Sinche, Cynthia- Torres Fonseca, Fiorella- Enrique Abal, Yadac

FECHA : 14/06/12

Lima-Surco

UNIVERSIDAD RICARDO PALMAFACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO FINAL CALIDAD 2

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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

INDICE

1.1 Política Integrada Calidad y Ambiental

1.2 Objetivos Integrados Calidad y Medio Ambiente

1.3 Mapa de Procesos Integrado Calidad y Medio Ambiente

1.4 Identificación de Aspectos Ambientales y Leyes que amarre cada

impacto ambiental.

1.5 Especificar en que procedimientos se encuentran los véase 4.2.4

de ISO 9001:2008

1.6 Especificar que procedimientos e instructivos de Calidad y Medio

Ambiente puede contener la empresa que a elegido para su trabajo.

1.7 Elaborar la función del puesto Jefe de Sistema de Gestión

Integrada (Calidad y Medio Ambiente), tomando en cuenta las

competencia.

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1.1 Política Integrada Calidad y Ambiental

Política Integrada de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social

En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de

artículos de uso escolar, de oficina y artísticos, nos comprometemos a

realizar nuestros procesos con calidad, seguridad y mejora continua,

buscando la satisfacción del cliente; todo esto dentro del marco del

Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social

FABIQUS. Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio

ambiente, conforme a las normas legales sobre la materia.

Reconocemos  como el más importante activo a nuestro personal y

procuramos su desarrollo y bienestar, comprometiéndonos a mantener

su seguridad y salud en el trabajo mediante la prevención, cumpliendo

los requisitos legales y garantizando la participación activa de sus

representantes en el Sistema de Gestión.

1. PROPOSITO

*Fabricante y comercializador de artículos de uso escolar, oficina y

artísticos.

2. MEJORA CONTINUA

*Un programa anual de capacitación en coordinación con el área de

recursos humanos

*La infraestructura necesaria para el mejor desarrollo de sus funciones

*Condiciones de seguridad en las áreas de trabajo

*Métodos de trabajo (procedimientos e instrucciones operativas)

*Condiciones ambientales de trabajo, según las exigencias de las

actividades que se desarrollen

3. SATISFACCION AL CLIENTE

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*Una permanente comunicación con nuestros clientes, proveedores,

colaboradores y otras partes interesadas para la búsqueda de la calidad

y la protección del medio ambiente.

*Un desarrollo eficiente de prácticas en todos nuestros procesos,

mitigando el impacto ambiental y fortaleciendo los efectos benéficos

para contribuir a un desarrollo sostenible.

*La prevención de la contaminación del medio ambiente, como también

el cumplimiento de la legislación y regulación pertinentes a los

productos y servicios ofrecidos por nuestra empresa

1.2 Objetivos Integrados Calidad y Medio Ambiente

Objetivos de Calidad:

1.-Disminuir la emisión de residuos sólidos al entorno, usando

tecnologías limpias.

2.-Nuestro principal activo son nuestros recursos humanos, nuestro

objetivo

es mantener la capacitación de nuestro personal.

3.-Incrementar las ventas en un 10% anual

4.-Reducción de tiempo de fabricación en un 80%

5.-Reforestar parte de la selva amazónica, para mantener el desarrollo

sostenible.

6.- Otorgar a la marca Faber Castell una identidad propia, manteniendo

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Objetivos Ambientales

1.- Gestionar el uso racional y eficaz de recursos forestales , agua y de la

energía, así como prevenir y reducir la contaminación generada en el

desarrollo de las actividades y servicios.

2.- Cumplir con los requisitos normativos en materia ambiental aplicable a nuestra organización.

3.- Adoptar certificaciones de calidad adicionales a los estándares ISO

14001 como las acreditaciones FSC y otras y/o se suscriben acuerdos o

pactos generales o específicos para el sector de actividad.

4.- Concientizar a la población sobre el uso racional de recursos

ambientales, fundando organizaciones que desarrollen dicha tarea.

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1.3 Mapa de Procesos Integrado Calidad y Medio Ambiente

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1.4 Identificación de Aspectos Ambientales y Leyes que amarre

cada impacto ambiental.

Identificación de Aspectos Ambientales

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Normativa generales contra los delitos contra los Recursos Naturales Y el Medio Ambiente

LEY N“ 28611:

CONTAMINACION DEL AGUA

Artículo 304°.- Contaminación. Responsabilidad Culposa

El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otranaturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesentaicinco días-multa.Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.

Artículo 305°.- Contaminación Agravada

La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con trescientos sesentaicinco a setecientos treinta días-multa cuando:1. Los actos previstos en el artículo 304º ocasionan peligro para la salud de las personas o para sus bienes.2. El perjuicio o alteración ocasionados adquieren un carácter catastrófico.3. El agente actuó clandestinamente en el ejercicio de su actividad.4. Los actos contaminantes afectan gravemente los recursos naturales que constituyen la base de la actividad económica. Si, como efecto de la actividad contaminante, se producen lesiones graves o muerte, la pena será:

a) Privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de trescientos setenta y cinco soles de multa, en caso de lesiones graves.

b) Privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y de setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta soles multa, en caso de muerte.

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CONTAMINACION DEL AIRE DEL SUELO

Artículo 307°.- Desechos Industriales o Domésticos. ResponsabilidadCulposa

El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domésticos enlugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Cuando el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de uno ni mayor de tres años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año. Cuando el agente contraviene leyes, reglamentos o disposiciones establecidas y utiliza los desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.

Artículo 307-A°.- Ingreso Ilegal de Insumos Peligrosos o TóxicosEl que ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en

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tránsito, creando un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o desechosresultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo, que no hayan ingresado como insumos para procesos productivoscalificados como peligrosos o tóxicos por la legislación especial sobre la materia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento cincuenta a trescientos días-multa.Con igual pena se sancionará al funcionario público que autorice el ingreso aterritorio nacional de desechos calificados como peligrosos o tóxicos por losdispositivos legales.

RECURSOS NATURALES

Artículo 310°.- Depredación de Bosques o Recursos Forestales LegalmenteProtegidosEl que destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otrasformaciones vegetales naturales o cultivadas que están legalmente protegidas,será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tresaños.La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de noventa a cientoveinte días-multa, cuando:

1. Del delito resulta la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o lamodificación del régimen climático.2. El delito se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.

Artículo 313°.- Daño al Ambiente Natural

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El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera elambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años ycon sesenta a noventa días-multa.

1.5 Especificar en qué procedimientos se encuentran los véase

4.2.4 de ISO 9001:2008

ISO 9001: 2000 - CLÁUSULA 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

Registro 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadasNOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.

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NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 3.7.6, ISO 9000:2005

ANÁLISIS DEL REQUISITO - PROCESO DEL CONTROL DE REGISTROS

OBJETO

Una Organización debe mantener registros para demostrar que su SGC opera efectivamente. Los registros deben documentar el SGC para demostrar la conformidad con los requerimientos y deben ser mantenidos, permanecer legibles y estar identificados adecuadamente, además deben ser indexados, ser fácilmente recuperables, almacenados de manera tal que se prevenga su deterioro, daño o pérdida y finalmente deben ser guardados por un periodo apropiado.

DATOS DE ENTRADA

* Resultados de la capacitación* Revisiones de los requerimientos de los clientes* Diseño del producto y los resultados del desarrollo* Resultados de la evaluación de los proveedores* Resultados de la validación del proceso* Pérdida y daños a productos del cliente* Resultados del proceso y producto* Identificación del producto (cuando se requiera)* Autoridad para liberar el producto* Informes de la calibración de los equipos de medición* Informes de productos no conformes* Resultados de las acciones correctivas* Resultados de las acciones preventivas

ACTIVIDADES

El tipo y extensión de los registros guardados depende de los procesos y productos involucrados, pero deben se diseñados para demostrar el

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cumplimiento de los requerimientos. Deben incluir los registros pertinentes a los proveedoresUna organización requiere que sus registros estén completos, legibles e identificados adecuadamente. Los registros deben ser almacenados en un lugar seguro y donde estén fácilmente accesibles y protegidos del deterioro. Los registros deben estar protegidos apropiadamente.

Deben establecerse un(os) procedimiento(s) documentado(s) para definir los controles necesarios para los registros. Además de lo anterior una organziación debe considerar:

- la autoridad para eliminar registros

- la confidencialidad de los registros

- requerimientos regulatorios, estatutarios y contractuales para la retención de los registros, y asuntos relacionados con el uso de registros electrónicos

DATOS DE SALIDA

Pueden incluir:

-Procedimientos para el control de los registros (identificación, distribución, mantención y disposición de los registros)- registros almacenados en forma adecuada y fácilmente recuperables

REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001:2000EN FABER CASTELL PERU

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1.6 Especificar que procedimientos e instructivos de Calidad y

Medio Ambiente puede contener la empresa que ha elegido

para su trabajo. (2 Ejemplos de operaciones)

Operación 1:

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Operación 2:

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1.7 Elaborar la función del puesto Jefe de Sistema de Gestión

Integrada (Calidad y Medio Ambiente), tomando en cuenta las

competencia.

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JEFE DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

Misión del cargo:

Coordinar, implementar y hacer seguimiento a los programas de Medio Ambiente y Calidad de procesos y procedimientos bajo las normas de la certificación ISO 9001 / ISO 14001

Principales funciones:

1. Planificar, implementar y hacer seguimiento al Sistema Integrado de Gestión bajo la norma ISO 9001:2009, ISO 14001:2004 y las políticas establecidas por la organización, dentro del marco legal, técnico y procedimental establecido por la empresa.

2. Dar soporte y asistencia a las actividades que se presenten durante  la ejecución de un proyecto en lo referente al SGI.

3. Recopilar, revisar, analizar y evaluar los datos de la Gestión de las diferentes Áreas de Servicio para determinar su eficacia y mejora continua.

4. Coordinar la implementación de metodologías de trabajo u operación en temas del Sistema de Gestión Integrado.

5. Planificar y preparar requerimientos específicos para capacitación del área a los diferentes usuarios del sistema.

6. Velar por el cumplimiento de la normatividad empresarial y legal de las áreas de del SGI.

7. Implementar estrategias y normas para el mejor desempeño del SGI. 8. Capacitar e implementar al personal, al inicio de cada proyecto,  sobre los

procedimientos del Sistema de Gestión Integrada y gestionar seguimiento cuando se lo considere pertinente.

9. Realizar auditorías internas y apoyar en las auditorías externas del Sistema de Gestión integrado (Calidad y Medio Ambiente).

10. Efectuar las acciones del caso para subsanar las No Conformidades y Observaciones de las Auditorias  del SGI

11. Planificar e implementar los procesos de seguimiento para la mejora continua y eficacia del sistema de Gestión Integrada.

12. Mantener las relaciones con las partes externas en cuestiones relativasal Sistema de gestión Integrado.

13. Emitir y distribuir los documentos internos de su competenciaMantener, actualizar, distribuir y controlar la documentación de Calidad.

14. Medio Ambiente y PRL.15. Mantener la necesaria colaboración con todo el personal para ayudar a

conseguir los niveles de Calidad establecidos en la Entidad.16. Establecer el Plan de Acciones Correctivas.

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