VERIFICACION DE FACTURA
En la transacción MIRO voy a verificar Factura.
Si en la compra compro Mercaderías por 10.000 y Flete 1.000.
Puedo hacer la Verificación de Factura solo de la Mercaderías, de los Costos Indirectos o de ambos. Ver combo a la derecha.
En el caso que tenga 2 facturas por mercaderías y por Flete tengo que contabilizar 2 facturas. El proveedor está en la solapa DETALLE.
ABONO O NOTA DE CREDITO para lo que involucra unidades
Para abono o nota de crédito tengo que tildar arriba y buscar ABONO. Esto se da por ej por falla.
CARGO POSTERIOR o DESCARGO POSTERIOR
Esto es en el caso para cuando no involucra piezas, mercaderías o unidades, solo involucra $$. Devolución o cobro adicional por algún motivo.
Cargo posterior me aumenta la deuda.
Descargo posterior me disminuye la deuda.
GASTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS
Para agregar costos indirectos no planificados. Voy a la solapa Detalle y en el primer campo le pongo el importe.
BLOQUEO DE FACTURA
Eso es por parametrizacion por tolerancia o valor y cuando lo graba me lo bloquea.
También yo puedo poner que la bloquee.
MIR7
Busco una factura en particular que había retenido anteriormente
MIR4
También busco el numero de factura que quiero ver
MIR5
Listado de facturas
Me trae todas las facturas que se hicieron hoy.
MIR6
Muestra otros criterios de selección
TABLA RBKP CABECERA DE FACTURA
TABLA RSEG ITEM DE FACTURA
TABLA DE TRANSACCION OBYC T030
Desbloqueo de factura MRBR
Desbloqueo con banderita verde
PARAMETRIZACION
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