Manual de Procedimiento Página: 1128
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Emisión de Estados Financieros
OBJETIVO
Efectuar los asientos contables y elaborar los Estados Financieros de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar, así como integrar las
pólizas en sus respectivos expedientes.
NORMAS
FEDERALES:
Código Fiscal de la Federación.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Ley General de Contabilidad
ESTATALES:
Lineamientos del 2 y 5 al millar.
Normas y reglamentos emitidos por el CONAC
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría del estado de Quintana Roo.
Manual de organización.
POLITICAS
Lineamientos del 2 y 5 al millar.
Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el sistema informático de contabilidad y
formular los estados financieros básicos de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.
DEFINICIONES
CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable
DCyCP.- Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
CGA.- Coordinación General de Auditoría.
Manual de Procedimiento Página: 1129
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Emisión de Estados Financieros
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio del procedimiento
2
Analista
Turna al analista el presupuesto aprobado por la Secretaría de la
Función Pública realizado según los lineamientos de 2 y 5 al millar.
3
Depto. De Recursos Financieros
Elabora las pólizas de apertura al inicio de cada ejercicio de acuerdo al
sistema informático contable ( pólizas del presupuesto aprobado y
presupuesto de ingreso estimado).
4
Depto. De Recursos Financieros Entrega al analista las pólizas de egresos, ingresos y diario con sus
comprobantes fiscales para su captura en el sistema informático
contable.
5
Analista
Recibe periódicamente del departamento de Recursos Financieros, las
pólizas de egresos con sus comprobantes y las fichas de depósitos así
como los estados de cuenta de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar
6
Analista Revisa que los documentos de los gastos cumplan con los requisitos
fiscales y administrativos.
¿Cumple con los requisitos?
No: conecta con actividad 7
Si: continúa con la siguiente actividad
7 Depto. De Recursos Financieros Recibe los documentos y realiza las correcciones pertinentes
8 Depto. De Recursos Financieros Turna el documento al enlace con las correcciones requeridas.
9 Analista
Efectúa los asientos contables en las pólizas correspondientes de
acuerdo al catalogo de cuentas autorizado en el sistema informático
contable.
10 Imprime las pólizas capturadas para su revisión
11
Revisa las pólizas capturadas y en caso de ser necesario efectúa las
correcciones pertinentes.
12 Elabora conciliaciones bancarias.
13 Imprime y turna los estados financieros para su análisis y firma del jefe
del Depto. De contabilidad y control presupuestal.
14 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal.
Analiza los estados financieros, firma y turna al Director (a)
administrativo (a) para su firma.
15 Director (a) Administrativo (a) Recibe los estados financieros, analiza y firma.
16 Recaba la firma del titular de la secretaría.
17 Director (a) Administrativo (a) Turna al analista para el trámite correspondiente.
18 Analista Recepciona los estados financieros debidamente firmados.
19 Realiza tarjeta y turna al Jefe de Depto. para enviar un ejemplar a la
Coordinación General de Auditoría.
20 Jefe (a) del Depto. De contabilidad y
control presupuestal.
Firma tarjeta para enviar los estados Financieros según actividad 15 y
remite al Analista para su entrega.
21 Analista Integra los estados financieros en los expedientes correspondientes.
22 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1130
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Emisión de Estados Financieros
ANALISTA DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
REVISA QUE LAS POLIZAS Y
QUE LOS COMPROBANTES
CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS FISCALES
6
INICIO
1
ENTREGA AL ANALISTA LAS
POLIZAS CON SUS
COMPROBANTES
4
TURNA EL PRESUPUESTO
APROBADO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
2
ELABORA LA POLIZA DE
APERTURA DEL EJERCICIO
FISCAL
3
RECIBE POLIZAS CON SUS
COMPROBANTES
FISCALES
5
EFECTUA EL ASIENTO
CONTABLE
CORRESPONDIENTE
10
SI
CORRECTO
NO
EFECTUA LAS
CONCILIACIONES
BANCARIAS
12
SI
NORECIBE
DOCUMENTACIÓN Y
REALIZA LAS
CORRECCIONES
PERTINENTES
8
TURNA EL
DOCUMENTO
MODIFICADO AL
ANALISTA
9
RECIBE DOCUMENTO
CON SUS
CORRECCIONES
7
A
correcto 10
IMPRIME POLIZAS PARA
SU REVISIÓN
11
Manual de Procedimiento Página: 1131
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Emisión de Estados Financieros
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
ANALISTA
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
A
ANALIZA LOS ESTADOS
FINANCIEROS, FIRMA Y
TURNA AL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
14
ANALIZA Y FIRMA
15
RECABA FIRMA DEL
TITULAR
16
TURNA AL ANALISTA
PARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE
17
RECEPCIONA LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DEBIDAMENTE FIRMADOS
18
Fin
22
IMPRIME Y TURNA
ESTADOS FINANCIEROS
PARA SU ANALISIS Y
FIRMA
13
REALIZA TARJETA PARA
ENVIAR UN EJEMPLAR A LA
CGA
19
FIRMA TARJETA Y REMITE
AL ANALISTA
20
INTEGRA LOS ESTADOS
FINANCIEROS EN LOS
EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTES
21
Manual de Procedimiento Página: 1132
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IMTCEESFP-02 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Informes Mensuales, Trimestrales y Cierre de Ejercicio Enviados a la Secretaría de la Función Pública.
OBJETIVO
Efectuar información contable y financiera que sea oportuna, confiable, clara y objetiva. Que sirva para revelar la información
suficiente y exponer el buen manejo de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar.
NORMAS
FEDERALES
Código Fiscal de la Federación.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Lineamientos del 2 y 5 al millar.
Normas y reglamentos emitidos por el CONAC
ESTATALES
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de organización.
POLITICAS
Lineamientos del 2 y 5 al millar.
Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el sistema informático de contabilidad y
formular los estados financieros básicos de la Secretaría de Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.
DEFINICIONES
CONAC.- consejo nacional de armonización contable.
2 Y 5 AL MILLAR: Porcentaje de recursos que se le asigna a la Secretaría de la Gestión Pública por la supervisión de obras
ejecutadas con recursos federales diferentes al ramo 33.
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.
Manual de Procedimiento Página: 1133
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IMTCEESFP-02 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Informes Mensuales, Trimestrales y Cierre de Ejercicio Enviados a la Secretaría de la Función Pública.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Inicio del procedimiento
2 Elaborar e imprimir reportes de ingresos, egresos y estados financieros
para el análisis y revisión de los mismos
3 Elabora conciliaciones bancarias y notas a los estados financieros.
4 Revisa los reportes y estados financieros
¿Son correctos?
No: conecta con actividad 2
Si: continúa con la siguiente actividad.
5 Elabora los informes correspondientes según los lineamientos del 2 y 5 al
millar vigentes.
6 Turna al Jefe(a) de Depto. para su revisión y firma.
7 Jefe (a) del depto. de Contabilidad y
Control Presupuestal
Revisa, firma los informes y turna al Director (a) Administrativo (a).
8 Director (a) Administrativo (a) Valida los informes y los firma.
9 Recaba firma del titular de la Secretaría.
10 Turna los informes al Jefe de Depto. de contabilidad y control
presupuestal.
11 Jefe (a) del depto. de Contabilidad y
Control Presupuestal
Recepciona los informes, revisa que cuente con todas las firmas y turna
al analista para su trámite correspondiente.
12 Analista Recepciona los informes.
13 Analista Integrar y preparar la información financiera que será enviada a la
función pública.
14 Envía la documentación completa a la función pública.
15 Archiva un ejemplar para futuras consultas
16 Termina el procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1134
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IMTCEESFP-02 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Informes Mensuales, Trimestrales y Cierre de Ejercicio Enviados a la Secretaría de la Función Pública.
JEFE (A) DE DEPTO DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTA PROFESIONALDIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
ELABORA LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES
SEGÚN LINEAMIENTOS DEL
2 Y 5 AL MILLAR
5
ELABORA CONCILIACIONES
BANCARIAS Y NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
3
ELABORA E IMPRIME
REPORTES PARA SU
ANALISIS Y REVISIÓN
2
INICIO
1
REVISA LOS REPORTES Y
ESTADOS FINANCIEROS
4
TURNA PARA FIRMA
6
INTEGRA LA INFORMACIÓN
13
ENVIA LOS REPORTES A LA
SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
14
Fin
16
CORRECTO
SI
NO
REVISA Y FIRMA LOS
INFORMES
7
VALIDA Y FIRMA LOS
INFORMES
8
REVISA QUE CUENTE CON
TODAS LAS FIRMAS
11
ARCHIVA
15
RECABA FIRMA DEL
TITULAR
9
TURNA AL JEFE (A) DE
DEPTO. PARA SU TRÁMITE
CORRESPONDIENTE
10
RECEPCIONA LOS
INFORMES
12
2
Manual de Procedimiento Página: 1135
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar
OBJETIVO
Establecer procedimientos que sirvan de base para emitir anualmente el presupuesto de ingresos y egresos del 2 y 5 al millar,
provenientes del derecho establecido en el Articulo 191 de la Ley Federal de derechos destinados a la Secretaría de la Gestión
Pública del Estado de Quintana Roo
NORMAS
FEDERALES
Ley de Egresos Federal.
Ley Federal de Derechos
Lineamientos de aplicación del 2 y 5 al millar vigentes.
Normas establecidas por el CONAC
ESTATALES
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de organización
POLÍTICAS
Establecer las bases para el oportuno y eficiente ejercicio de los gastos por concepto de control y supervisión de obras que
efectúa la Secretaría de la Gestión Pública del estado de Quintana Roo.
DEFINICIONES
2 Y 5 AL MILLAR: Porcentaje de recursos que se le asigna a la Secretaría de la Gestión Pública por la supervisión de obras
ejecutadas con recursos federales diferentes al ramo 33.
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
DCyCP: Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
Manual de Procedimiento Página: 1136
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio del procedimiento
2 Elabora circular para que se designe un enlace en cada unidad
administrativa para la elaboración del presupuesto de ingresos y
egresos del 2 y 5 al millar.
3 Director (a) Administrativo (a) Firma circular y turna a cada unidad administrativa de la Secretaría.
4 Coordinador de la Unidad Administrativa
Turna a la Dirección Administrativa oficio de designación de enlace.
5
Director (a) Administrativo (a)
Recibe los oficios de cada unidad administrativa y turna al DCCP
6
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Proporciona a cada enlace los formatos a llenar según los lineamientos
del 2 y 5 al millar vigentes establecidos para la elaboración del
presupuesto de ingresos y egresos.
7 Enlace Turna al DCCP los formatos establecidos según actividad número 3.
8 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Revisa que las partidas sean distribuidas según el clasificador por objeto
del gasto para la administración Pública Federal y de acuerdo a los
lineamientos establecidas por la Secretaría de la Función Pública.
9 Revisa la información de los formatos de cada unidad administrativa y
sugiere las adecuaciones pertinentes.
10 Turna a l Director (a) Administrativo (a) para visto bueno.
11 Director (a) Administrativo (a) Revisa la información proporcionada en cada formato.
12
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Recepciona los formatos turnados por el Director (a) administrativo (a).
13 Turna a cada Unidad administrativa para realizar las adecuaciones
pertinentes según lineamientos del 2 y 5 al millar.
14 Enlace Realiza las adecuaciones sugeridas por el DCCP.
15 Turna los formatos modificados DCCP firmados por el Coordinador
responsable de cada unidad.
16 Jefe (a) del Depto. De
Contabilidad y Control Presupuestal
Integra la información recibida de cada unidad administrativa de la
Secretaría que ejerce recursos del 2 y 5 al millar.
17 Elabora el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente ejercicio
fiscal.
18 Imprime dos ejemplares para ser firmados por el titular y el Director (a)
administrativo (a).
19 Turna el presupuesto al Director (a) administrativo (a) para su
validación.
20 Director (a) administrativo (a) Recibe presupuesto, analiza y valida
21 Turna documento al Titular de la Secretaría.
22 Titular de la Secretar Analiza la información
Manual de Procedimiento Página: 1137
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
¿Hay observaciones?
Si: conecta con actividad 13
No: continúa con la siguiente actividad
23
Titular de la Secretaría
Valida y turna al Director (a) administrativo (a)
24
Director (a) administrativo (a)
Turna el documento firmado al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal para enviar a la SFP.
25 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Recepciona el documento
26 Envía un ejemplar a la Secretaria de la Función Pública para su
aprobación.
27
Secretaría de la Función Pública Revisa el presupuesto.
¿Hay observaciones?
Si: conecta con actividad 26
No: continúa con la siguiente actividad
28
Aprueba
29 Termina el procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1138
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar
TITULAR DE LA
SECRETARÍA
DELA GESTIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍA
DE LA
FUNCIÓN
PÚBLICA
ENLACECOORDINADOR/
DIRECTOR
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
(A)
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
Y CONTROL
PRESUPUESTAL
INTEGRA LA
INFORMACIÓN
RECIBIDA
16
PROPORCIONA A
CADA ENLACE LOS
FORMATOS A LLENAR
6
RECEPCIONA LOS
FORMATOS
TURNADOS POR EL
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO (A)
12
REVISA LA
INFORMACIÓN
PROPORCIONADA
11
REVISA LA
INFORMACION DE
CADA FORMATO Y
SUGIERE LAS
ADECUACIONES
PERTINENTES
9
DESIGNA ENLACE
PARA ELABORACIÓN
DEL PRESUPUESTO
4
ELABORA CIRCULAR
´PARA DESIGNACIÓN
DE ENLACE
2
A
TURNA A CADA
ENLACE LAS
ADECUACIONES
PERTINENTES
13
REVISA QUE LAS
PARTIDAS SEAN
ASIGNADAS SEGÚN EL
CLASIFICADOR
8
TURNA AL
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)
PARA VISTO BUENO
10
FIRMA CIRCULAR
3
RECIBE OFICIO DE
CADA UNIDAD
ADMINISTRATIVAY
TURNA AL AREA
CORRESPONDIENTE
5
TURNA AL DCCP LOS
FORMATOS
PROPORCIONADOS
7
INICIO
1
REALIZA LAS
MODIFICACIONES
SEÑALADAS POR
EL DCCP
14
TURNA LOS
FORMATOS
MODIFICADOS Y
FIRMADOS POR
CADA
COORDINADOR (A)
15
Manual de Procedimiento Página: 1139
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN
PÚBLICA
TITULAR DE LA
SECRETARÍA
DELA GESTIÓN
PÚBLICA
ENLACECOORDINADOR/
DIRECTOR
DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO
(A)
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
Y CONTROL
PRESUPUESTAL
A
ELABORA EL
PRESUPUESTO
17
IMPRIME DOS
EJEMPLARES PARA
FIRMA
18
TURNA AL DIRECTOR
(A) ADMINISTRATIVO
(A) PARA SU
VALIDACIÓN
19
ANALIZA Y VALIDA
20
TURNA EL
DOCUMENTO AL
TITULAR DE LA
SECRETARÍA
21
ANALIZA LA
INFORMACIÓN
22
TURNA EL
DOCUMENTO
FIRMADO PARA
ENVIAR A LA SFP
24
¿ES CORRECTO)
APRUEBA
28
RECEPCION
DOCUMENTO
DEBIDAMENTE
FIRMADO
25
ENVIA UN EJEMPLAR
A LA SFP PARA SU
APROBACIÓN
26
Fin
29
NO
SI
¿ES CORRECTO)
VALIDA Y TURNA AL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
23
NO
SI
REVISA EL
PRESUPUESTO
27
21
13
Manual de Procedimiento Página: 1140
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RCGFISAGRFM-04 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro del Comprobante Digital Fiscal por Internet al Sistema de Administración Gubernamental de los Recursos Federales del 2 Y
5 Al Millar
OBJETIVO
Efectuar la captura de los CDFI´S para la liberación y pago de los recursos financieros provenientes del 2 y 5 al millar,
aportados por las distintas Dependencias, ante el Órgano Hacendario Estatal a favor del Órgano Estatal de Control.
NORMAS
FEDERALES
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable
Código Fiscal de la Federación.
Lineamientos del 2 y 5 al millar vigentes.
ESTATALES
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de Organización.
POLITICAS
Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el SAG.
DEFINICIONES
SAG.-Sistema de Administración Gubernamental
OEC.-Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Gestión Pública)
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
CDFI.-Comprobante Digital Fiscal por Internet (facturas, recibos, etc.)
Manual de Procedimiento Página: 1141
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RCGFISAGRFM-04 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro del Comprobante Digital Fiscal por Internet al Sistema de Administración Gubernamental de los Recursos Federales del 2 Y
5 Al Millar
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista profesional Inicio del procedimiento
2 Recibe los CDFI´S del Departamento de Recursos Financieros para su
captura en el Sistema de Administración Gubernamental.
3 Captura en el SAG.
4 Imprime el formato de la captura de los recibos y CDFI´S.
5 Turna al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal los
recibos impresos del sistema para su validación
6 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Revisa y da el visto bueno
¿Hay errores?
Si: continua con la siguiente actividad
No: conecta con actividad 3
7 Analista profesional
Realiza la corrección correspondiente y turna al Jefe (a) del Depto. De
Contabilidad y Control Presupuestal para su validación
8
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control
Presupuestal
Turna el formato revisado e impreso de los recibos y CDFI´S capturados
en el SAG, para firma del Director (a) Administrativo (a)
9 Director (a) Administrativo (a) Firma cada uno de los recibos capturados en el sistema
10 Turna al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control
Presupuestal para el trámite correspondiente
11 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control
Presupuestal
Entrega las hojas de captura y los CFDI al Departamento de Recursos
Financieros para su trámite ante el Órgano Hacendario Estatal.
12 Termina el procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1142
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RCGFISAGRFM-04 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro del Comprobante Digital Fiscal por Internet al Sistema de Administración Gubernamental de los Recursos Federales del 2 Y
5 Al Millar
JEFE (A) DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTA PROFESIONALDIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
RECIBE CDFI´S DEL DRF
2
INICIO
1
REALIZA LA CORRECCIÓN Y
TURNA PARA SU
VALIDACIÓN
7
Fin
12
REVISA LA CAPTURA Y DA
VISTO BUENO
6
FIRMA LA HOJA DE
CAPTURA DE LOS CDFI
9
CAPTURA LOS RECIBOS EN
EL SAG
3
CORRECTO
NO
SI
TURNA AL JEFE (A) DE
DEPARTAMENTOPARA SU
VALIDACIÓN
5
IMPRIME LA HOJA DE
CAPTURA DE LOS RECIBOS
CFDI´S
4
ENTREGA LAS HOJAS DE
CAPTURA Y LOS CFDI AL
DRF PARA SU TRAMITE
11
TURNA LAS HOJAS DE
CAPTURA AL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A) PARA
SU FIRMA
8
TURNA AL JEFE (A) DEL
DCYCP PARA SU TRÁMITE
10
6
Manual de Procedimiento Página: 1143
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Programa Operativo Anual Estatal
OBJETIVO
Elaborar el Programa de actividades a realizar por parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública y
presupuestar los recursos que serán requeridos para el logro de los objetivos planteados en el ejercicio correspondiente.
NORMAS
ESTATALES
Ley del Presupuesto de Egresos Estatal.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.
Lineamientos de Programación Presupuestación.
Plan Estatal de desarrollo del Estado de Quintana Roo.
Clasificador por Objeto del Gasto Estatal.
Manual de la Matriz de Indicadores por Resultados
Manual de organización.
POLÍTICAS
Disponer de un documento en el que se refleje el objetivo principal y razón de ser de la Secretaría de la Gestión Pública, y
enlistar de forma ordenada cada una de las actividades a realizar, así como calendarizar los egresos del ejercicio para el
buen funcionamiento de esta.
DEFINICIONES
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
DRMySG.- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
COPLADE.- Comité de Planeación para desarrollo del Estado de Quintana Roo
Manual de Procedimiento Página: 1144
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Programa Operativo Anual Estatal
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control
Presupuestal
Inicio del Procedimiento
2
Revisa el Contenido de los Lineamientos de Programación y
Presupuestación del ejercicio que se trate.
3
Director (a) Administrativo (a) / Jefe del
Depto. De Contabilidad y Control
Presupuestal
Asiste a la reunión de capacitación impartida por el personal del OHE.
4
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control
Presupuestal
Acuerda con el Director (a) Administrativo (a) la programación de las
actividades a realizar y las fechas en que las Unidades Administrativas
deberán entregar su Programa Operativo Anual, previo y definitivo
5
Solicita a las Unidades Administrativas designen un responsable, al cual
se le expondrán los trabajos a realizar y las fechas de entrega de sus
respectivos Programas Operativos Anuales.
6
Solicita al Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales un
estimado sobre los gastos efectuados durante el ejercicio, que servirá
como base para el presupuesto de egresos del POA a elaborar.
7
Depto. De Recursos Materiales y Servicios
Generales
Elabora los presupuestos en base al año anterior, que servirán de guía
para la programación de los gastos a efectuar como son: papelería,
mantenimiento, luz, agua, arrendamientos, refacciones, etc. y lo turna
al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal
8 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Recibe las estimaciones por el departamento de recursos materiales y
servicios generales.
9
Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Distribuye las estimaciones de gastos a los diferentes enlaces de las
unidades administrativas.
10
Enlace
Elabora el Programa Operativo Anual en base a los datos
proporcionados y avisa Jefe de Depto. de Contabilidad y Control
Presupuestal para su validación.
11 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Revisa los Programas Operativos Anuales de cada enlace y en caso de
tener alguna observación pide se realicen las adecuaciones
pertinentes.
12 Enlace
Efectúa las adecuaciones sugeridas por el Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal.
Manual de Procedimiento Página: 1145
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Programa Operativo Anual Estatal
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
13 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Realiza el cierre del Programa Operativo Anual de cada Unidad
Administrativa en la página establecida por el OHE.
14
Espera respuesta de la Secretaría de Planeación y Finanzas para la
aprobación y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones
sugeridas.
¿Es correcto?
Si: continua con la siguiente actividad
No: conecta con actividad 12
15 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Imprime el oficio de conclusión del Programa Operativo Anual.
16
Turna el oficio al Director (a) Administrativo (a) para visto bueno y
recabar firma del titular.
17 Director (a) Administrativo (a)
Recaba la firma del Titular de la Secretaría de la Gestión Pública y turna
al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal.
18 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y
Control Presupuestal
Recepciona el documento debidamente firmado y envía al OHE.
19 Termina el procedimiento+
Manual de Procedimiento Página: 1146
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Programa Operativo Anual Estatal
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ENLACE
ELABORA EL POA EN BASE
A LOS DATOS
PROPORCIONADOS POR EL
DCCP
10
ELABORA EL PRESUPESTO
EN BASE AL AÑO ANTERIOR
7
INICIO
1
SOLICITA A LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DESIGNEN
UN ENLACE PARA LOS
TRABAJOS DEL POA
5
ANALIZA EL CONTENIDO DE
LOS LINEAMIENTOS DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUETACIÓN
2
SOLICITA AL DRMYSG UN
ESTIMADO SOBRE LOS
GASTOS EFECTUADOS
6
ASISTE A REUNIÓN DE
CAPACITACIÓN
3
ACUERDA CON EL DIRECTOR
(A) ADMINISTRATIVO (A) LA
PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES A REALIZAR Y
FECHA LIMITE
4
RECIBE LAS ESTIMACIONES
HECHAS POR EL DRMYSG
8
DISTRIBUYE LAS
ESTIMACIONES DE GASTOS
ENTRE LOS ENLACES DE CADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
9
REVISA EL POA ENTREGADO
POR CADA ENLACE
11
A
Manual de Procedimiento Página: 1147
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Integración del Programa Operativo Anual Estatal
ENLACE
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO
(A)
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
¿ES CORRECTO?
NO
A
SI
REALIZA EL CIERRE EN LA
PAGUINA DEL OH
13
TURNA AL DIRECTOR PARA
VISTO BUENO Y RECABAR
FIRMA DEL TITULAR
16
RECABA LA FIRMA DEL
TITULAR
17
IMPRIME OFICIO DE
CONCLUSIÓN
15
REALIZA LAS
MODIFICACIONES
SUGERIDAS
12
ESPERA RESPUESTA
DESEFIPLAN
14
¿ES CORRECTO?
NO
SI
Fin
19
RECEPCIONA OFICIO Y
ENVIA AL OH
18
12
Manual de Procedimiento Página: 1148
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPVE-06 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de Viáticos Estatales
OBJETIVO
Registrar y dar suficiencia presupuestal a los viáticos derivados de las comisiones oficiales a desempeñar en un lugar distinto al de
su adscripción sean estos dentro y fuera del estado.
NORMAS
ESTATALES
Ley orgánica de la administración pública estatal.
Ley de presupuestos, contabilidad y gasto público del estado.
Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público.
Manual de organización de la Secretaría de la Gestión Pública
POLITICAS
Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental.
DEFINICIONES
SAG.-Sistema de Administración Gubernamental
OEC.-Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Gestión Pública)
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCYCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
DRF.- Departamento de Recursos Financieros
Manual de Procedimiento Página: 1149
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPVE-06 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de Viáticos Estatales
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Profesional Inicio del procedimiento
2 Recibe los viáticos del Departamento de Recursos Financieros.
3 Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del
Departamento).
4 Verifica que la partida tenga suficiencia,
¿Tiene suficiencia?
No: continua con la siguiente actividad
Si: conecta con actividad 9
5 Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Turna el oficio al Jefe (a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal para su validación.
6 Director (a) Administrativo (a) Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.
7 Analista Profesional Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.
8 Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal.
9
Captura los viáticos en el sistema de administración gubernamental
(SAG).
10 Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Imprime la hoja de captura de los viáticos y turna al Jefe (a) del
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal para su
validación.
11 Revisa la captura de los viáticos, valida y turna al Director (a)
Administrativo (a) para su firma.
12 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al analista para el trámite correspondiente.
13 Entrega la hoja de captura y los viáticos al Departamento de Recursos
Financieros para su trámite ante el OHE.
14 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1150
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPVE-06 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de Viáticos Estatales
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
JEFE (A) DEL DEPTO DE
CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTA
REALIZA OFICIO DE
SOLICITUD
4
REALIZA LA CAPTURA EN
EL CONTROL INTERNO
DEL DEPARTAMENTO
3
INICIO
1
RECIBE LOS VIATICOS
DEL DRF
2
VALIDA OFICIO
5
CAPTURA EL VIATICO EN
EL SAG
9
FIRMA OFICIO
6
Fin
14
CAPTURA
TRANSFERENCIA EN EL
CONTROL INTERNO Y EN
EL SAG
8
¿TIENE
SUFICIENCIA?
NO
SI
IMPRIME HOJA DE
CAPTURA DEL SAG
10
REVISA LA CAPTURA,
VALIDA Y TURNA PARA
FIRMA
11
FIRMA HOJA DE CAPTURA
DEL VIATICO
12
ENTREGA LOS
VIATICOS AL DRF PARA
EL TRÁMITE
CORRESPONDIENTE
13
REALIZA EL TRAMITE
PARA SUFICIENCIA ANTE
EL OHE
7
9
Manual de Procedimiento Página: 1151
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones
OBJETIVO
Registrar y dar suficiencia presupuestal al fondo revolvente, gastos efectuados y comprobación de gastos autorizado por el
Órgano Hacendario Estatal a la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
FEDERALES
Decretos Federales.
ESTATALES
Ley orgánica de la administración de pública estatal.
Ley de presupuestos, contabilidad y gasto público del estado.
Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público del estado.
Decretos Estatales.
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de organización Secretaría de la Gestión Pública
POLITICAS
Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental.
DEFINICIONES
SAG.-Sistema de Administración Gubernamental
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
DRF.- Departamento de Recursos Financieros
Manual de Procedimiento Página: 1152
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Profesional Inicio de Procedimiento
2
Recibe del Departamento de recursos Financieros el fondo revolvente,
gasto o comprobación
3
Revisa las partidas de cada comprobante fiscal y en caso de ser
necesario solicita su modificación
¿Es correcto?
No: conecta con la actividad 4
Si: realiza la captura en el control interno. Se conecta con la actividad 5
4
Departamento de Recursos Financieros
Recibe los comprobantes, realiza las modificaciones pertinentes y turna
al analista para su captura.
5
Analista Profesional
Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del
Departamento)
6
Verifica que la partida tenga suficiencia y estén dadas de alta las
partidas involucradas.
¿Tienen suficiencia
No: Realiza oficio de solicitud de transferencia. Avanza a la siguiente
actividad
Si: captura las comprobaciones. Conecta con la actividad 12
7
Realiza oficio de solicitud de transferencia al OHE.
8
Turna el oficio al Jefe (a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal para su validación.
9 Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.
10 Director (a) Administrativo (a) Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.
11 Analista Profesional Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal.
12 Captura el fondo revolvente, gasto o comprobación en el SAG.
13 Entrega las facturas al DRF para su trámite ante el OHE
14 Departamento de Recursos Financieros Recepciona el documento para su trámite ante el OHE.
15 Termina el procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1153
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTADIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A
INICIO
1
VERIFICA QUE TENGAN
SUFICIENCIA
6
RECIBE DEL DRF LAS
FACTURAS
2
FIRMA OFICIO Y LO TURNA
AL ANALISTA
10
REALIZA LA CAPTURA EN EL
CONTROL INTERNO Y EL SAG
5
VALIDA EL OFICIO DE
SOLICITUD
9
¿TIENE
SUFICIENCIA?
NO
SI
VERIFICA LAS PARTIDAS
UTILIZADAS
3
¿ES CORRECTO?
SI
NO
REALIZA LA CORRECCIÓN
SEGÚN OBSERVACIÓN DEL
ANALISTA
4
TURNA OFICIO DE
SOLICITUD
8
REALIZA EL OFICIO DE
SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA
7
REALIZA LA CAPTURA DE
TRANSFERENCIA PARA LA
SUFICIENCIA
11
A
CAPTURA DE LAS
COMPROBACIONES EN EL
SISTEMA SAG
12
12
Manual de Procedimiento Página: 1154
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROSANALISTA
A
REALIZA EL TRÁMITE
CORRESPONDIENTE ANTE
EL OHE
14
ENTREGA LAS FACTURAS
AL DRF
13
Fin
15
Manual de Procedimiento Página: 1155
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPSB-08 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de los Servicios Básicos
OBJETIVO
Registrar y dar suficiencia presupuestal de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, internet y teléfono) de la
Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
FEDERALES
Decretos Federales.
ESTATALES
Ley orgánica de la administración de pública estatal.
Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado.
Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público.
Decretos Estatales.
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de organización Secretaría de la Gestión Pública
POLITICAS
Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental.
DEFINICIONES
SAG.-Sistema de Administración Gubernamental
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
DRMySG.- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Manual de Procedimiento Página: 1156
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPSB-08 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de los Servicios Básicos
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1
Analista Profesional
Inicio del procedimiento
2
Recibe del DRMySG los recibos y facturas de los servicios básicos para
su captura en el SAG.
3
Realiza la captura de los servicios básicos Excel (control interno del
Departamento).
4
Verifica que las partidas tengan suficiencia, en caso de no tener se
solicita al OHE.
Tienen suficiencia?
No: Realiza oficio de solicitud de transferencia. Avanza a la siguiente
actividad
Si: captura los recibos. Conecta con la actividad 10
5
Realiza oficio de solicitud de suficiencia y Turna el oficio al Jefe (a) del
Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal para su
validación.
6 Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.
7 Director (a) Administrativo (a) Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.
8 Analista Profesional Realiza el trámite de suficiencia ante el OHE.
9 Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal
10 Realiza la captura de los básicos en el SAG.
11 Imprime el formato de la captura de los servicios básicos.
12 Jefe (a) de Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Valida la hoja de la captura impresa del SAG de los servicios básicos y
turna la hoja de captura de los servicios básicos en el SAG para firma
del Director (a) Administrativo (a).
13 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al analista para el trámite correspondiente.
14 Analista profesional Entrega la hoja de captura y los básicos al DRMySG para el trámite
correspondiente
15 Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Recibe los básicos y tramita.
16 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1157
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPSB-08 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de los Servicios Básicos
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
RECEPCIONA Y TRAMITA
15
REALIZA LA CAPTURA DE
LOS BÁSICOS EN EL SAG
10
INICIO
1
VERIFICA QUE TENGAN
SUFICIENCIA
4
FIRMA OFICIO
7
REALIZA LA CAPTURA DE LOS
SERVICIOS EN EL CONTROL
INTERNO Y EL SAG
3
VALIDA EL OFICIO DE
SOLICITUD
6
REALIZA EL OFICIO DE
SOLICITUD
5
REALIZA EL TRÁMITE PARA
SUFICIENCIA ANTE EL OHE
8
CAPTURA TRANSFERENCIA
EN EL CONTROL INTERNO Y
EN EL SAG
9
¿TIENE
SUFICIENCIA?
NO
SI
ENTREGA LOS BÁSICOS
PAL DRMySG PARA EL
TRÁMITE
CORRESPONDIENTE
14Fin
16
IMPRIME LA HOJA DE
CAPTURA EN EL SAG
11
VALIDA LA HOJA DE
CAPTURA Y TURNA
12
FIRMA
13
RECIBE DEL DRMySG LOS
RECIBOS Y FACTURAS DE LOS
SERV. BASICOS
2
10
Manual de Procedimiento Página: 1158
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra
OBJETIVO
Registrar y dar suficiencia presupuestal de las órdenes de compra de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
FEDERALES
Decretos Federales.
ESTATALES
Ley orgánica de la administración pública estatal.
Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado.
Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público.
Decretos Estatales.
Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública
Manual de organización Secretaría de la Gestión Pública
POLITICAS
Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental
DEFINICIONES
SAG.-Sistema de Administración Gubernamental
OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)
DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal
DRMySG.- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Manual de Procedimiento Página: 1159
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Profesional Inicio del Procedimiento
2 Recibe las órdenes del DRMySG para su validación.
3 Revisa las órdenes y en caso de existir algún error las regresa para su
modificación.
Es correcto?
No: Realiza la corrección. Conecta con la actividad 4
Si: realiza la captura. Avanza a la siguiente actividad.
4 Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Realiza la corrección según observación del analista.
5 Turna la orden modificada al analista del DCyCP.
6 Analista Profesional
Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del
Departamento)
7 Verifica que las partidas tengan suficiencia, en caso de no tener se
solicita mediante oficio al OHE.
Tienen suficiencia?
No: Realiza oficio de solicitud de transferencia. Avanza a la siguiente
actividad
Si: Turna las órdenes de compra. Conecta con la actividad 9
8 Realiza oficio de solicitud de transferencia.
9 Turna el oficio y orden de compra al Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal para su validación
10 Jefe (a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Valida la orden y oficio y turna al Director (a) Administrativo (a).
11 Director (a) Administrativo (a). Firma oficio y órdenes de compra.
12 Turna el oficio y órdenes de compra al analista para el trámite
correspondiente.
13 Analista Profesional Captura, realiza el trámite de transferencia ante el OHE y turna órdenes
de compra al DRMySG.
14 Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Recibe las órdenes del DCyCP y Recaba las firmas correspondientes y
las entrega al OHE para que sean comprometidas.
15 Recupera las órdenes de compra.
16 Turna las órdenes al analista del DCyCP para su devengo.
17 Analista Profesional Realiza la el devengo de las órdenes de compra en el SAG.
18 Turna al Jefe (a) de Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal para su validación.
19 Jefe(a) de Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Valida la hoja de captura y turna al Director (a) Administrativo (a) para
firma.
20 Director (a) Administrativo (a). Firma la hoja de captura y turna la orden de compra al DRMySG para
su trámite ante el OHE.
21 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1160
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALESL
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTADIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A
INICIO
1
VERIFICA QUE TENGAN
SUFICIENCIA
7
RECIBE DEL DRMySG LAS
ÓRDENES DE COMPRA
2
FIRMA OFICIO Y ÓRDENES
11
REALIZA LA CAPTURA EN EL
CONTROL INTERNO Y EL SAG
6
VALIDA EL OFICIO DE
SOLICITUDY ÓRDEN DE
COMPRA
10
RECABA LAS FIRMAS
CORRESPONDIENTES
14
¿TIENE
SUFICIENCIA?
NO
SI
VERIFICA LAS PARTIDAS
UTILIZADAS
3
¿ES CORRECTO?
SI
NO REALIZA LA CORRECCIÓN
SEGÚN OBSERVACIÓN DEL
ANALISTA
4
TURNA LA ÓRDEN
MODIFICADA
5
TURNA OFICIO Y ÓRDENES
DE COMPRA
9
REALIZA EL OFICIO DE
SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA
8
CAPTURA, REALIZA EL
TÁMITE PARA SUFICIENCIA
ANTE EL OHE Y TURNA
ORDENES AL DRMySG
13
TURNA OFICIO Y ÓRDENES
DE COMPRA AL ANALISTA
12
A
9
Manual de Procedimiento Página: 1161
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09 Septiembre 2016
Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALESL
ANALISTA
A
RECUPERA LAS ÓRDENES
DE COMPRA DEL OHE
15
TURNA PARA SU DEVENGO
16
REALIZA EL DEVENGA LAS
ÓRDENES EN EL SAG
17
TURNA PARA SU
VALIDACIÓN
18
VALIDA HOJA DE CAPTURA
19
FIRMA Y TURNA AL DRMySG
PARA EL TYRÁMITE
CORRESPONDIENTE
20
Fin
21
Manual de Procedimiento Página: 1162
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
OBJETIVO
Gestionar los recursos federales 5 al millar de obra pública y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de
Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar,
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades
federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes en las comisiones que
lleva a cabo el personal del Órgano Estatal de Control, así como en las compras a proveedores.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta;
CFF.- Código Fiscal de Federación
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
Manual de Procedimiento Página: 1163
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Inicio del procedimiento
2 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Envía el OHE y/o las Dependencias al OEC los recibos oficiales CFDI’s
del entero de las retenciones efectuadas
3 Dirección Administrativa(DA) Recibe del ÖHE y/o Dependencias la copia de los recibos oficiales
(CFDI’s) del entero de las retenciones de Obra Pública, 5 al millar
4 Registra en el sistema GESDOC el o los oficios de envío
5 Imprime relación y lo entrega con los documentos al Departamento de
Recursos Financieros
6 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y verifica que estén completos los recibos oficiales (CFDI’s),
Solicita al OHE los faltantes en su caso
7 Separa los recibos oficiales (CFDI’s) de retenciones de 5 al millar de
obra pública por programas en parte federal y parte estatal.
8 Clasifica los recibos oficiales de la parte federal (CFDI’s) por programa
9 Elabora relación recibos oficiales (CFDI’s) cuantificándolos por fecha,
numero, CLC, rubro, fondo/programa, año, dependencia e importe.
10 Elabora oficio de solicitud de ampliación presupuestal (en O/7 copias)
al OHE
11 Recaba firmas de autorización y efectúa la distribución de las copias
12 Lleva al ÓHE el oficio, adjuntando relación con copia de recibos
oficiales(CFDI’s), para su autorización de ampliación
13 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Revisa los documentos y elabora el oficio de autorización de
ampliación presupuestal
14 Asigna ampliación presupuestal mediante registro denominado SGC en
el SAG, y proporciona el número de registro.
15 Envía oficio de la autorización de la suficiencia presupuestal al ÓEC
16 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio de suficiencia presupuestal
17 Registra en el sistema GESDOC y lo turna al Departamento de Recursos
Financieros
18 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe el oficio e Integra los recibos oficiales (CFDI’s) en la relación
19 Entrega la relación de recibos oficiales(CFDI’s) al DCCP para su registro
en el SAG
20 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe la relación con los recibos CDFI’s, los registra en el sistema SAG
21 Revisa y recaba firmas de autorización en la Solicitud de Pago Múltiple
(SPM)
22 Entrega la Solicitud de Pago Múltiple con su recibo oficial(CFDI’s) al
Departamento de Recursos Financieros
23 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe la relación de CFDI’s con la Solicitud de Pago Múltiple y revisa
los documentos, elabora recibo internode pago, continua con el
trámite de pago.
24 Recaba firmas de autorización recibo interno tanto del Administrativo
como del titular del ÓEC
Manual de Procedimiento Página: 1164
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
25 Requisita el formato de devengo de OHE los lleva, para su validación
26 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe formato de Devengo, valida los documentos registrados en el
SAG y lo requisita con el sello fechador
27 Devuelve al tramitador para continuar con el proceso
28 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y revisa los sellos en los recibos.
29 Firma de recibido en el formato de Devengo
30 Integra tres tantos, original y copia para el OHE, copia para expediente
de control
31 Requisita formato SH-DE-FT1, del OHE
32 Lleva SH-DE-FT1 con los recibos internos y CFDI’s al ÓHE, en original y
copia (Dirección General de Egresos)
33 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe los documentos verifica y programa sus pagos
34 Efectúa la transferencia electrónica a la cuenta bancaria de “5 al
millar”, según su programación de pagos
35 Envía por oficio la copia de la transferencia electrónica
36 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio con la transferencia y turna al Departamento de
Recursos Financieros
37 Registra en el sistema GESDOC y turna al Departamento de Recursos
financieros
38 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe la transferencia y descarga de los saldos los importes pendientes
de pago
39 Integra una copia de la transferencia en la copia los recibos ya
pagados para expediente de resguardo.
40 Envía fotocopia de las transferencia de pagos, con la relación de
programas pagados al Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal para su registro contable
41 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1165
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
Organo Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio 1
Envia CFDI’s 2
Recibe los
CFDI’s 3
Registra en sistema
GESDOG 4
Imprime relacion de
GESDOC con CFDI’s
y entrega al DRF 5
Recibe oficio con los
CFDI’s 6
Separa los CFDI’s
Federales (rubro
010606) 7
Clasifica los CFDI’s
por programas 8
Elabora relacion los
CFDI’s por programas
e importes 9
Elabora oficio de
solicitud de ampliacion
en O/6 copias 10
Recaba firmas de
autorizsción 11
Llleva oficio para
autoriacion de
ampliacion 12
Revisa el oficio, y
genera el oficio de
autorización 13
Asigna ampliacion
mediante registro de
SGC en el SAG 14
Envia oficio ya
autorización 15
Recibe oficio de
autorizacion
presupuestal 16
Registra el oficio en
sistema GESDOC y
turna al DRF 17
Recibe oficio de
autorizacion e integra
con CFDI’s 18
Entrega el oficio con
CFDI’s al DCCP para
registro en SAG
Entrega el oficio con
CFDI’s al DCCP para
registro en SAG 20
Recibe el oficio con
CFDI’s registra en
SAG y recaba firma
del DA en SPM 21
Entrega el oficio con
CFDI’s y SPM al DRF
22
Recibe CFDI’s y
elabora recibo interno,
de pago en O/3 copias
23
Recab firmas de
autorizacion en
recibos de pago 24
Requisita formato de
devengo del OHEy lo
lleva para validación
25
Recibe formato de
dveno con los
documentos, valida
en el SAG y sella con
fecha 26
Devuelve al
tramitador para
continuar tramites 27
Recibe y verifica
sellos 28
A
Manual de Procedimiento Página: 1166
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
Organo Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control Presupuestal
A
Recibe de
transferencia
bancaria y descarga
de los saldos no
pagados 38
Recibe transferencia
con relacion de
programas y registra
en la contabilidad 40
Archiva copia de la
transferencia en
expediente y envia al
DCCP para registro
39
Fin 41
Registra en sistema
GESDOC y turna al
DRF 37
Envia por oficio la
transferencia
electrónica de pago
35
Recibe y verifica,
programa su pago 33
Efectua transferencia
electronica bancaria
34
Recibe oficio con
tranferencia bancaria
36
Requisita formato
SH-DE-FT1 del OHE
en dos tantos 31
Lleva el formato SH-
DE-FT1, con los
recibos, CFDI’s en =/
1 copia 32
Integra en original y 2
copias 30
Firma de recibido en
el formato de
devengo del OHE 29
Manual de Procedimiento Página: 1167
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s
OBJETIVO
Gestionar la recuperación de Recursos Federales 2 al Millar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de
Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes de las comisiones del
personal del Órgano Estatal de Control y en compras proveedores.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1168
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección Administrativa(DA) Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe del OHE y/o Dependencias u Organismos los Recibos Oficiales
(CFDI’s)
3 Registra en sistema GESDOC y turna al Departamento de Recursos
Financieros para su tramite
4 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Verifica la documentación y recibe (Recibos Oficiales CFDI’s)
5 Clasifica los recibos oficiales (CFDI’s) por programas
6 Elabora relación cuantificada
7 Elabora oficio de solicitud de ampliación presupuestal Tramita firmas de
autorización del Administrativo y del titular del OEC
8 Envía al OHE para su autorización
9 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio, revisa y elabora oficio de autorización de suficiencia
presupuestal
10 Registra en el SAG generando el registro denominado SGC de
compromiso presupuestal
11 Envía el oficio Autorizado al OEC
12 Dirección Administrativa(DA) Recibe oficio de autorización registra en sistema GESDOC
13 Turna al Departamento de Recursos Financieros
14 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe el oficio autorizado con registro de compromiso de SAG
15 Integra relación por programas, fondos e importes de los CFDI’s
16 Turna relación con CFDI’s al DCCP para su registro en el SAG(SPM)
17 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal (DCCP)
Recibe documentos y registra en el sistema SAG(SPM)
18 Devuelve al Departamento de Recursos Financieros para continuar con
el tramite
19 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe documentos y verifica firmas en solicitud de pago múltiple y
cantidad de documentos
20 Elabora recibo interno para solicitud de pago y recaba firmas de
autorización
21 Requisita formato de Devengo del OHE y lleva y entrega en ventanilla
única de tramites las solicitudes de pago múltiple con su respectivo
recibo interno y copia de los CFDI’s
22 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe Formato de Devengo, sella de recibido
23 Valida los registro en el SAG y sella de con fecha los recibos internos
24 Entrega los documentos (recibo interno y solicitud de pago múltiple),
validado, sellado y autorizado en ventanilla única del OHE
25 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Retira los documentos (recibo interno y solicitud de pago múltiple) de la
ventanilla de tramites del OHE y revisa sellos y cantidad de documentos
26 Integra en tres tantos los recibos y las solicitudes de pago múltiple,
original y copia para el OHE, y copia para archivo de expediente de
control del OEC
27 Requisita formato de caja SH-DE-FT1 en dos tantos
Manual de Procedimiento Página: 1169
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
28 Integra formato SH-DE-FT1 del OHE, con documentos
29 Entrega los documentos ( CFDI’s y solicitudes de pago múltiple) en el
formato SH-DE-FT1 en la ventanilla de trámite de pago del OHE
30 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe los el formato SH-DE-FT1 con los recibos y revisa, y programa su
pago
31 Efectúa la transferencia electrónica bancaria, según su programación
de pagos
32 Elabora oficio y envía la transferencia bancaria al OEC
33 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio con la transferencia y registra en sistema GESDOC
34 Registra y turna al Departamento de Recursos Financieros
35 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe oficio con la copia de la transferencia bancaria, Descarga los
importes pagados de la relación de control de pagos pendientes
36 Archiva copia de la transferencia bancaria con documentos en
expediente de control, y envía copia al DCCP
37 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Recibe copia de la transferencia con las relaciones de los programas,
para registro contable
38 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1170
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s
Organo Hacendario
Estatal(DGE)Dirección Administrativa
Departamento de recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control Presupuestal
Inicio 1
Recibe los
CFDI’s del OHE/
Dependencias 2
Registra en sistema
GESDOG 3
Verifica documentos
y firma de recibido 4
Clasifica los recibos
oficialespor
programas 5
Elabora relacion
cuantificada por
programas 6
Llleva oficio para
autorización de
ampliación 8
Revisa el oficio, y
genera el oficio de
autorización 9
Asigna ampliacion
mediante registro de
SGC en el SAG 10
Envia oficio ya
autorización 11
Recibe oficio de
autorizacion registra
en GESDOC 12
Turna al DRF 13
Recibe oficio de
autorizacion 14
Integra relación con
CFDI’s por
programas 15REcibe documentos
con CFDI’s para
registro en SAG 17
Devuelve
documentos
registrados y
firmados por el DA 18
Requisita formato de
devengo del OHEy lo
lleva para validación
21
Recibe formato de
deveno con los
documentos, 22
Valida los
documentos en el
SAG y sella con
fecha 23
Retira los
documentos y verifica
sellos 25
Integra en original y 3
copias 26
Requisita formato
SH-DE-FT1 del OHE
en dos tantos 27
Recibe y verifica,
programa su pago 30
Efectua transferencia
electronica bancaria
31
Elabora oficio de
solicitud de ampliacion
en O/6 copias(tramita
firmas 7
Integra relació con
CFDI’s y turna al
DCCP para registro
en SAG 16
Recabe y revisa los
documentos 19
Elabora recibo interno
de pago y recaba
firmas 20
entrega al tramitador
para continuar
tramites 24
Integra el formato
SH-DE-FT1 del OHE
con documentos 28
entrega formato SH-
DE-FT1 del OHE,con
documentos en
ventanilla OHE 29
A
Manual de Procedimiento Página: 1171
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s
Organo Hacendario
Estatal(DGE)Dirección Administrativa
Departamento de recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control Presupuestal
A
Recibe transferencia
con relacion de
programas y registra
en la contabilidad 37
Fin 38
Registra en sistema
GESDOC y turna al
DRF 34
Archiva copia de la
transferencia en
expediente y envia al
DCCP para registro
36
Recibe de
transferencia
bancaria y descarga
de los saldos no
pagados 35
Recibe oficio con
tranferencia bancaria
33
Envia por oficio la
transferencia
electrónica de pago
32
Manual de Procedimiento Página: 1172
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios
OBJETIVO
Gestionar los Recursos Federales 2 al Millar de los convenios firmados entre el Estado y la Federación y proporcionar a las Unidades
Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, los pagos de viáticos, pasajes por concepto de las
comisiones que lleva a cabo el personal de la Secretaría, así como el pago de bienes y servicios a proveedores
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1173
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Órgano Hacendario Estatal (OHE) Inicio del procedimiento
2 Órgano Hacendario Estatal (OHE) Envía del OHE, Dependencias u Organismos los Convenios de los
programas
3 Dirección Administrativa(DA) Recibe documentos y registra en sistema GESDOC
4 Turna al Departamento de Recursos Financieros para su tramite
5 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Verifica la documentación y Recibe (Convenios)
6 Clasifica los convenios por programas
7 Registra el convenio en el SSIP del OHE, envía electrónicamente,
generando formato “Anexo de Solicitud de Validación”
8 Elabora oficio de solicitud de validación, recaba firmas de autorización
del Administrativo y del titular del OEC
9 Envía físicamente al OHE el oficio, anexando el formato “Anexo de
Solicitud de Validación” para su Validación y autorización
10 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio de solicitud revisa y valida los datos en el sistema SSIP
11 Elabora oficio de autorización y validación
12 Envía el oficio de autorización al OEC adjuntando el formato “Anexo de
Oficio de Validación o Autorización (R33-01) con firmas de autorización
13 Dirección Administrativa(DA) Recibe oficio de Autorización con cedula (R33-01)
14 Registra en GESDOC y Turna al DRF la documentación
15 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe oficio de autorización con Anexo de Oficio de Validación o
Autorización (cedula)
16 Complementa datos del registro en el SSIP del OHE, y envía
electrónicamente
17 Escanea oficio de autorización y sube al sistema SSIP del OHE
18 Elabora recibo interno para solicitud de pago y recaba firmas de
autorización
19 Sube el recibo en el sistema SSIP y envía electrónicamente para su
validación final
20 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe, verifica en el SSIP la información de registro Comprometido
21 Valida en el SSIP electrónicamente el registro (final)
22 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Revisa en el sistema SSIP la validación electrónica
23 Lleva para entregar el recibo interno comprometido validado,
autorizado en ventanilla única del OHE(formato SH-DE-FT1)
24 Órgano Hacendario Estatal(OHE Recibe formato SH-DE-FT1 con fechador
25 Programa su pago de acuerdo al calendario
26 Efectúa la transferencia bancaria electrónicamente
27 Envía con oficio la transferencia bancaria al OEC
28 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en GESDOC el oficio con transferencia bancaria
29 Registra en GESDOC el oficio con transferencia bancaria y turna al DRF
Manual de Procedimiento Página: 1174
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
30 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe el oficio con transferencia bancaria
31 Integra la transferencia con relación de recibos por programas para
expediente
32 Turna copia de transferencia, recibo de pago para registro contable
33 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe copia de la transferencia bancaria con la relación de los
programas pagados para registro contable
34 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1175
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios
Órgano Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control Presupuestal
Inicio 1
Envia convenios del
OHE,
Dependencias y/o
Organismos 2
Recibe convenios y
rgistra en GESDOC
3
Turna los convenios
4
Recibe y verifica los
documentos 5
Clasifica por
programas 6
Envia oficio con
anexos, para
validadion 9
Elabora oficio de
solicitud de
autorizacion y
recaba firmas 8
Registra convenios en
SSIP del OHE 7
Recibe solicitud
revisa y valida en
SSIP 10
Elabora oficio de
autorización 11
Envia oficio
anexando Cédula
R33-01 de validación
12
Recibe oficio con
anexo Cédula R33-
01 de validación 13
Rgistra en GESDOC
y turna al DRF 14
Recibe oficio con
Cédula 15
Complementa datos
en SSIP, y envia
Electronicamente 16
Escanea oficio, sube
en SSIP y envia
Electronicamente 17
Escanea y sube
recibo en SSIP y
envia
Electronicamente 19
Elabora recibo
interno de pago
recaba firmas en O/
1 18
Recibe, verifica
electónicamente
registro de
comprometido 20
Valida
electrónicamente
los registro final en
SSIP 21
A
Manual de Procedimiento Página: 1176
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios
Órgano Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control Presupuestal
A
Revisa la validación
electrónicamente
los registro final en
SSIP 22
Lleva para entregar
el recibo interno de
pago en formato SH-
DE-FT1 23
Recibe formato SH-
DE-FT1, con sello
fechador 24
Programa pago de
acuerdo a calendario
25
Efectúa
transferencia
electronica a la
cuenta bancaria 26
Envía con oficio
transferencia
electrónica 27
Recibe oficio de
transferencia,
registra en GESDOC
28
Turna oficio de
transferencia al DRF
29
Recibe oficio de
transferencia 30
Integra transferencia
con recibos de pago
en expediente 31
Turna transferencia
con recibos de pago
al DCCP, para
registro 32
Recibe transferencia
con recibos de pago
registra en
contabilidad 33
Fin 34
Manual de Procedimiento Página: 1177
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCLCR5MOP-13 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de CLC de retenciones 5 al Millar de Obra Pública
OBJETIVO
Controlar las CLC de retenciones de 5 al millar de obra pública para gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del
Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar,
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades
federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones que lleva a
cabo el personal de la Secretaría, así como del pago de bienes y servicios a proveedores
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
Manual de Procedimiento Página: 1178
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCLCR5MOP-13 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de CLC de retenciones 5 al Millar de Obra Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Inicio del procedimiento
2 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Envía por oficio copias de las CLC’s de las retenciones de 5 al millar de
Obra Publica
3 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en el Sistema SEDOC
4 Turna el oficio con sus anexos de CLC’S de las retenciones 5 al millar de
Obra Pública
5 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe oficio con las copias de las CLC’s, de 5 al millar de obra pública
6 Revisa el contenido del oficio
7 Coteja con los CFDI’s pagados
8 Integra en expediente de control para SENTRE
9 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1179
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCLCR5MOP-13 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de CLC de retenciones 5 al Millar de Obra Pública
Órgano Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Inicio 1
Envía con oficio
copias de las
CLC’s de
retenciones 2
Recibe oficio y
registra en
GESDOC 3
Recibe las copias
de las CLC’s de
retenciones 5Turna oficio con
documentos al
DRF 4
Revisa el
contenido del
oficio 6
Coteja con CFDI’s
pagados 7
Integra en
exoediente de
control SENTRE 8
Fin 9
Manual de Procedimiento Página: 1180
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPHRF5MOP-14 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Personal por Honorarios con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
OBJETIVO:
Gestionar los pagos del personal contratado por Honorarios con Recursos 5 al Millar de Obra Pública y proporcionar a las Unidades
Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes, honorarios, por las
comisiones que lleva a cabo el personal de la Secretaría, y por la prestación de servicios profesionales independientes.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1181
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPHRF5MOP-14 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Personal por Honorarios con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Inicio del procedimiento
2 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe Quincenalmente las facturas(CFDI’s) por concepto de
honorarios del personal contratado bajo el régimen fiscal “Servicio
Profesional Independiente”
3 Revisa los requisitos fiscales de los (CFDI’s) por Servicio Profesional
Independiente, en su caso solicita corrección
4 Efectúa programación de pago de acuerdo a saldo de la cuenta de
cheques
5 Elabora los cheques (póliza de cheque) y su solicitud de pago
6 Revisa la elaboración de la póliza de cheque y firma las solicitudes de
pago y rubrica las pólizas de cheque
7 Recaba firmas de autorización del Administrativo y del titular del OEC
18 Efectúa transferencia electrónica bancaria
19 Integra en la póliza de cheques la transferencia electrónica, junto con
las facturas CFDI’s de comprobación
10 Elabora Quincenalmente la relación de los cheques para turnarlo
(previa revisión) al Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal, para su registro contable
11 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe documentos y revisa
12 Firma de acuse de recibido en la relación, revisa y su caso solicita
corrección de documentos
13 Registra los documentos en el sistema contable
14 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1182
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPHRF5MOP-14 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Personal por Honorarios con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública
Departamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio 1
Recibe cada
quince días las
facturas CFDI’s 2
Revisa requisitos
fiscales 3
Efectúa
programacion de
pago 4
Elabora cheques 5
Revisa y firma de
elaborado 6
Recaba firmas de
autorizacion 7
Efectúa
transferencia
electronica
bancaria 8
Integra en poliza
la transferencia 9
Elabora relacion
de cheques, turna
al DCCP 10
Recibe y revisa
documentos 11
Firma acuse de
recibido 12
Registra en
sistema contable
13
Fin 14
Manual de Procedimiento Página: 1183
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-ECRISR-15 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Elaboración de Constancias de Retenciones de ISR
OBJETIVO
Gestionar la elaboración de las constancias de retenciones de ISR del personal contratado por servicios profesionales
independientes (Honorarios), pagados con recursos 5 al millar obra pública y proporcionar a las Unidades Administrativas del
Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Código Fiscal de la Federación
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
Estatales
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente tanto las normas federales, como las estatales vigentes, en los pagos de Retenciones de ISR del personal
Contratado por Servicios Profesionales, por Secretaría.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFF.- Código Fiscal de Federación
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
Manual de Procedimiento Página: 1184
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-ECRISR-15 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Elaboración de Constancias de Retenciones de ISR
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Inicio del procedimiento
2 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Cuantifica en el mes de que se trate de manera individualmente el
importe de impuesto retenido al personal contratado por servicios
profesionales independiente (honorarios)
3 Elabora relación cuantificada el monto total de las retenciones de ISR
efectuadas al personal en el mes de que se trate.
4 Requisita forma 37-A del SAT, (constancias de retenciones de ISR
mensual) de los pagos efectuados por concepto de honorarios por
servicios profesionales independientes, (LISR; RLISR; CFF)
5 Elabora cheque y solicitud de cheque por el importe cuantificado de la
relación individual retenido de ISR
6 Integra en la póliza la relación individual del personal sujeto a retención
de ISR ya cuantificado, firma la lista, la solicitud de cheque y rubrica la
póliza del cheque
7 Tramita firmas de autorización en el cheque y en la póliza, solicitud de
cheque del Administrativo y del Titular del OEC
8 Efectúa la transferencia electrónica del ISR en la cuenta asignada
9 Integra en la póliza de cheque copia de la transferencia electrónica
efectuada
10 Elabora oficio de envío de las Constancias de retenciones efectuadas
en original y 7 copias, para sello y firma
11 Recaba firma de autorización de Administrativo
12 Integra en el oficio original y cuatro copias, cuatro copias de la
transferencia electrónica y lleva al OHE para trámite
13 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio revisa y sella de recibido con las constancias
14 Recaba firma del Director de caja del OHE
15 Elabora recibo oficial de pago de ISR
16 Entrega las constancias de retenciones y recibo oficial, firmados y
sellados al tramitador
17 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Revisa y retira de la ventanilla del OHE las constancias de retenciones
verificando que estén completos, firmados y sellados, incluyendo el
recibo oficial de pago
18 Fotocopia las constancias de ISR y entrega su personal(copia fiel)
19 Integra en el oficio las copias de las constancias recibidas por el por el
personal y turna al DRH
20 Departamento de Recursos
Humanos(DRH)
Recibe mediante firma y revisa contenido del oficio
21 Integra en el expediente del personal
22 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1185
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-ECRISR-15 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Elaboración de Constancias de Retenciones de ISR
Departamento de Recursos
FinancierosÓrgabo Hacendario Estatal
Departamento de Recursos
Humanos
Inicio 1
Cuantifica
individualmente en el
mesISR retenido 2
Elabora relacion
cuantificada de ISR
retennido 3
Requisita forma 37-A
de constancia de
retenciones 4
Elabora cheque
poliza según lo
cuantificado 5
Integra la poliza y
rubrica de elaborado 6
Recaba firmas de
autorización 7
Efectua transferencia
electronica bancaria 8
Integra tranferencia
en póliza de cheque
9
Elabora oficio para
trmite de firmas en O/
7 copias 10
Recaba firma del DA
11
Integra oficio con
constancias y
tranferencia, y lleva al
OHE 12
Recibe oficio revisa
contenido 13
Recaba firma del
Director de Caja y
sella las conatancias
14
Elabora recibo oficial
de pago de ISR 15
Entrega constancias
con recibo de pago al
tramitador DRF 16
Verifica y retira
constancias y firma de
recibido 17
Fotocopia y entrega
su constancia a cada
personal 18
Fotocopia oficio e
integra con copia y
entrga al DRH 19
Recibe oficio con
constancias
yarecibidas por el
personal 20
Verifica e integra en el
expediente del
personal 21
Fin 22
Manual de Procedimiento Página: 1186
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPRF2Y5M-16 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Proveedores con Recursos Federales 2 y 5 al Millar
OBJETIVO
Gestionar los pagos a proveedores con recursos federales 2 y 5 al millar y satisfacer las necesidades operativas Unidades
Administrativas del Órgano Estatal de Control, con los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus
funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos a proveedores de bienes y servicios del
OEC.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1187
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPRF2Y5M-16 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Proveedores con Recursos Federales 2 y 5 al Millar
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Inicio del procedimiento
2 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,
relación de pagos autorizados (facturas de proveedores (CFDI), con los
documentos administrativos (orden de compra, cotizaciones y oficios
de solicitud del bien y/o servicio de la Unidad Responsable)
3 Revisa los requisitos fiscales de las facturas y los requisitos administrativos,
en su caso, solicita corrección o el complemento de los requisitos
administrativos, y en su caso solicita su corrección.
4 Solicita corrección y/o complemento de documentación administrativa
5 Departamento de Recursos Materiales y
servicios Generales(DRMSG)
Corrige los documentos y/o en su caso complementa los faltantes
6 Elabora relación y devuelve al Departamento de Recursos Financieros
los documentos a corregdosr y en su caso los documentos faltantes
7 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe documento corregido o complemento de o el documento
solicitado
8 Efectúa programación de pago de tomando en cuenta el saldo de la
cuenta de cheques
9 Elabora cheque y su solicitud de cheque, y rubrica poliza y firma la
solicitud de cheque
10 Recaba firmas de autorización del administrativo y del titular del OEC
11 Efectúa la transferencia electrónica bancaria, en la cuenta bancaria
de los proveedores
12 Integra en la póliza de cheque la documentación fiscal y la
documentación administrativa
13 Integra las copia en el expediente de control para SENTRE
14 Elabora relación de pólizas (quincenalmente) e integra con la
documentación fiscal y administrativa y turna al DCCP
15 Departamento de Contabilidad y
Presupuestal(DCCP)
Recibe relación con pólizas con documentación fiscal y administrativa,
para registro contable
16 Registra en sistema contable
17 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1188
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPRF2Y5M-16 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago a Proveedores con Recursos Federales 2 y 5 al Millar
Departamento de Recursos FinancierosDepartamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Departamento de Contabilidad y
control presupuestal
Inicio 1
Recibe del DRMSG
los pagos a
proveedores
autorizados 2
Revisa requisitos
fiscales y
administrativos 3
Recibe doccumentos
corregidos y/o el
complemento 7
Solicita al DRMSG la
correecciones y o
complemento 4
Corrige y
complementa
documentos 5
Elabora lista y
devuelve al DRF 6
Efectua
programacion de
pagos 8
Elabora cheque y
solicitud, rubrica y
firma 9
Recaba firmas de
autorizacion, en los
cheques y
documentos 10
Efectua transferencia
electrónica 11
Integra en la póliza,
la documentacion
fiscal y administrativa
12
Elabora relacion de
la póliza, con la
documentacion fiscal
y administrativa y
turna al DCCP 14
Recibe y revisa la
documentacion fiscal
y administrativa 15Integra cpias en el
expediente de control
SENTRE 13
Registra la
documentacion en el
sistema contable 16
Fin 17
Son correctos y
completos
Si
No
Manual de Procedimiento Página: 1189
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PVRF5MOP-17 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago de Viáticos con Recursos Federales 5 al Millar de Obra
OBJETIVO:
Gestionar el pago de Viáticos con recursos federales 5 al Millar, proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de
Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal del OEC
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta;
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1190
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PVRF5MOP-17 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago de Viáticos con Recursos Federales 5 al Millar de Obra
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección Administrativa(DA) Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe diariamente de las Coordinaciones, Direcciones, Delegaciones
y/o Órganos Desconcentrados adscritas al OEC el formato requisitado
Aviso de Comisión
3 Registra los Aviso de Comisión en la libreta de control
recepción(GESDOC)
4 Entrega los Aviso de Comisión al Departamento de Recursos Financieros
5 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Firma de Recibido en la libreta de control, (solicita corrección en su
caso)
6 Prepara programación de pago de acuerdo a saldo bancario y por
fechas de ejecución
7 Elabora los cheques (póliza de cheque), y la solicitud de cheque
8 Revisa la elaboración y rubrica tanto las pólizas de cheque y firma la
solicitud de cheque
9 Tramita firmas de autorización del Administrativo (cheque, solicitud y
Aviso de Comisión) y del titular del OEC (cheque y Aviso de Comisión)
10 Efectúa la transferencia electrónica en las cuentas del personal
11 Integra en la póliza de cheques copia de la transferencia electrónica
efectuada
12 Elabora quincenalmente una relación de las pólizas de cheque y se
integra con los documentos: original de la Aviso de Comisión, copia del
oficio de comisión, originales de los comprobantes fiscales (CFDI’s), y/o
en su caso, la constancia de desempeño cuando no sea comprobable
y copia de transferencia electrónica
13 Integra copia en expediente de control para SENTRE
14 Entrega al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, para
su registro contable
15 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Recibe, revisa y firma de recibido
16 Registra en sistema contable
17 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1191
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PVRF5MOP-17 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Pago de Viáticos con Recursos Federales 5 al Millar de Obra
Dirección Administrativa Departamento de Recursos FinancierosDepartamento de Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio 1
Recibe los formatos
de Ministración de
Viáticos 2
Registra en la libreta
de control 3
Entrega las
Ministraciones de
Viáticos al DRF 4
Recibe las
Ministraciones de
Viáticos 5
Prepara
programación de
pago 6
Elabora la pólizas de
cheque para pago 7
Revisa la elaboración
de cheque y rubrica
8
Tramita firmas de
autorización 9
Efectúa transferencia
electrónica 10
Integra en las polizas
la copia 11
Elabora relacion de
cheques con su
documentación 12
Turna al DCCP 14
Recibe, revisa y
firma de recibido 15
Registra en sistema
contable 16
Integra copia en
expediente de control
SENTRE 13
Fin 17
Manual de Procedimiento Página: 1192
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-CVPRF5MOP-18 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Comprobación de Viáticos Pagados con Recursos Federales 5 al Millar Obra Pública
OBJETIVO
Gestionar la comprobación de los Viáticos pagados con recursos federales 5 al millar obra pública, y proporcionar a las Unidades
Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.
ESTATALES
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1193
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-CVPRF5MOP-18 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Comprobación de Viáticos Pagados con Recursos Federales 5 al Millar Obra Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección Administrativa(DA) Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe diariamente los documentos comprobatorios(CFDI’s y/o
constancias de desempeño cuando no sea comprobable) de las
comisiones asignadas al personal y registra el sistema GESDOC
3 Imprime relación y entrega la documentación en la correspondencia al
Departamento de Recursos Financieros
4 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe la correspondencia y firma en la relación de recibido
5 Revisa los documentos anexos (CFDI’s y/o Constancias de desempeño)
y verifica los requisitos fiscales CFDI’s de conformidad con el Código
Fiscal de la Federación y/o el correcto llenado de Constancias de
desempeño, y su caso solicita las corrección, se le asigna manualmente
el número de cheque respectivo
6 Integra en las pólizas según el número de cheque a que correspondan
los documentos.
7 Elabora Quincenalmente una relación de los cheques emitidos, y en su
caso otra relación de documentos comprobatorios posteriores
recibidos.
8 Entrega relación con los documentos al Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
9 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe documentos y revisa
10 Registra en el Sistema de Contable
11 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1194
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-CVPRF5MOP-18 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Comprobación de Viáticos Pagados con Recursos Federales 5 al Millar Obra Pública
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad y
Control Presupuestal
Inicio 1
Recibe y registra
diariamente los
documentos de
comprobación 2
Imprime relacion y
turna al DRF 3
Recibe y firma la
relación de la
correspondencia 4
Revisa la
documentación
anexa 5
Integra en la poliza
según el numero de
Cheque 6
Elabora
quincenalmente la
relacion de los
cheques con la
documentacion 7
Entrega la relacion
de los cheques al
DCCP 8
Recibe y revisa el
contenido de la
relacion 9
Registra en el
sistema contable 10
Fin 11
Manual de Procedimiento Página: 1195
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RVE-19 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Viáticos Estatales
OBJETIVO
Gestionar la Revisión de Viáticos Estatales y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control,
los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas
ESTATALES
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
Circular No. 01, del 12 de mayo del 2008, Lineamientos para la “Asignación de Viáticos y Autorización de Pasajes para
la Administración Pública Central y Auxiliar”.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Pública
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
OEC.- Órgano Estatal de Control
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
Manual de Procedimiento Página: 1196
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RVE-19 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Viáticos Estatales
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección administrativa(DA) Inicio del procedimiento
2 Dirección administrativa(DA) Recibe diariamente las Ordenes de Ministración de Viáticos de las
Coordinaciones y Direcciones y Órganos Desconcentrados
3 Registra en la libreta de control (GESDOC)
4 Entrega los Avisos de Comisión al Departamento de Recursos
Financieros
5 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe la correspondencia y firma de recibido en la libreta de control
6 Revisa y clasifica los Avisos de Comisión en Estatales y Federales
7 Revisa los viáticos estatales, y en su caso solicita su corrección
8 Rubrica y recaba las firmas de autorización de los titulares de
Administración y del Titular del OEC,
9 Requisita el Formato de Devengo del OHE
10 Turna al DCCP para su registro en el SAG
11 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe y registra en el sistema SAG
12 Recaba firmas de autorización de la Solicitud de Pago Múltiple del
Administrativo
13 Turna al DRF
20 Integra en dos tantos, original para él OHE y copia para expediente
21 Requisita y lleva formato SH-DE-FT1, en ventanilla del OHE para emisión
de contra recibo de pago
22 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y emite los contrarecibos de pago
23 Entrega contrarecibos de pago al tramitador(DRF)
24 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Retira los contra recibos de pago del OHE con el formato SH-DE-FT1
25 Registra contrarecibos de pago en control de pago de viáticos de la
Dependencia
26 Solicita referencia de pagos al OHE
27 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Efectúa de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del OEC
28 Entrega transferencia bancaria al tramitador (DRF)
29 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y retira del OHE la transferencia electrónica de pago
30 Verifica deposito en la cuenta bancaria
31 Elabora póliza de cheque y recibo interno
32 Revisa y rubrica póliza de cheque y firma de elaborado en el recibo
33 Recaba firmas autorización del cheque del administrativo y del titular
de OEC
34 Acude a la sucursal bancaria, cambia el cheque en efectivo
35 Entrega el efectivo al administrativo
36 Recaba firma de recibido del efectivo en la copia del recibo interno del
administrativo
37 Integra en el expediente
38 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1197
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RVE-19 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Viáticos Estatales
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad y
control PresupuestalÓrgano Hacendario Estatal
Inicio 1
Recibe los Avisos
de Comisión 2
Registra en libreta
de control 3
Entrega Avisos de
Comision al DRF
4
Recibe verifica y
firma de recibido 5
Clasifica en
estatales y
federales 6
Verifica la correcta
elaboración de los
estatales 7
Rubrica y recaba
firmas de
autorización 8
Requisita formato
de devengo del
OHE 9
Turna al DCCP
para registro en
SAG 10
Recibe y registra
en SAG 11
Recaba firmas de
autorización en
formato SPM 12
Turna al DRF 13
Recibe y verifica
documentos 14
Complementa
formato de
devengo de OHE
15
Lleva al OHE para
validación 16
Recibe avisos de
comisión 17
Valida registro en
SAG y devuelve
al tramitador 18
Revisa y retira los
documentos en
ventanilla 19
Integra en los
Avisos de
comisión en dos
tamtos 20
Lleva formato SH-
DE-FT1
en ventanilla del
OHE 21
Emite
contrarecibos de
pago 22
Entrega
contrarecibos al
tramitador 23
Retira
contrarecibos en
ventanilla del OHE
24
A
Manual de Procedimiento Página: 1198
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RVE-19 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Viáticos Estatales
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control PresupuestalÓrgano Hacendario Estatal
A
Registra
contrarecibos en
control de pagos
25
Solicita referencia
de pagos al OHE
26
Efectua
transferencia
bancaria a la
cuenta del OEC
27
Emtrega
transferencia al
tramitador 28
Recibe y retira la
transferencia del
pago 29
Verifica
transferencia en
cuenta bancaria
30
Elabora poliza de
cheque y recibo
interno 31
Revisa, rubrica y
firma de elaborado
32
Recaba firmas de
autorización 33
Acude a la
sucursal bancaria
para cobro de
cheque 34
Entrega efectivo al
tramitador DRF 35
Recaba firmas de
recibido en rcopia
del recibo interno
36
Integra la copia en
expediente de
control 37
Fin 38
Manual de Procedimiento Página: 1199
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCVE-20 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales
OBJETIVO
Gestionar Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de
Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
ESTATALES
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
Circular No. 01, del 12 de mayo del 2008, Lineamientos para la “Asignación de Viáticos y Autorización de Pasajes para
la Administración Pública Central y Auxiliar”.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Pública
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría.
DEFINICIONES:
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
Manual de Procedimiento Página: 1200
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCVE-20 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe las comprobaciones del personal (Constancias de Desempeño)
de las Coordinaciones y Direcciones y Órganos Desconcentrados,
adscritos a la SGP.
3 Registra en el sistema GESDOC e imprime relación
4 Entrega la relación de las comprobaciones del personal al DRF
5 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe las comprobaciones y firma por cada documento registrado
6 Clasifica las comprobaciones del personal en estatales y federales
7 Revisa las comprobaciones de Viáticos (Constancia de Desempeño)
8 Integra en la copia del Aviso de Comisión en el expediente de control
para el SENTRE
9 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1201
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCVE-20 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Inicio 1
Recibe las
comprobaciones
del personal 2
Registra en
sistema GESDOC
3
Entrega relación
con las
comprobaciones
al DRF 4
Recibe, verifia y
firma de recibido 5
Clasifica en
estatales y
federales 6
Revisa las
comprobaciones
del personal 7
Integra en
expediente de
control SENTRE 8
Fin 9
Manual de Procedimiento Página: 1202
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados
OBJETIVO
Gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para
facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
ESTATALES
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica
Circular 06/01/002, Lineamientos para el “Manejo de Fondo Revolvente y Gastos a Comprobar”
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción CFF.- Código Fiscal de Federación
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta;
Manual de Procedimiento Página: 1203
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección Administrativa(DA) Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe las facturas CFDI’s de las Coordinaciones, Direcciones y
Delegaciones, y de los Organismos Desconcentrados de la SGP
3 Registra en libreta de control de pago
4 Elabora lista de facturas
5 Turna al Departamento de Recursos Financieros
6 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe la relación de las facturas (CFDI’s) y revisa
7 Verifica los requisitos fiscales, en su caso solicita corrección
8 Imprime su validación fiscal por internet del SAT
9 Clasifica las facturas para Fondo Revolvente (ver nota: Gastos
Efectuados, si la cantidad rebasa los $2,000.00)
10 Clasifica por Dirección (Unidad Responsable) y asigna partidas
presupuestales de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto
vigente.
11 Cuantifica e integra las facturas por Dirección (Unidad Responsable) y
elabora lista de desglose presupuestal
12 Turna al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, para su
registro en el SAG
13 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal(DCCP)
Recibe y verifica las partidas en facturas, y en su caso solicita
corrección y/o alta de partidas y/o proveedores de los bienes y/o
servicios en el SAG
14 Registra las facturas del fondo revolvente y/o gasto efectuado y asigna
No. de registro del SAG y devuelve para continuar con el tramite
15 Turna al DRF
16 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y verifica que estén completos las facturas
17 Elabora recibos interno de pago y firma de elaborado
18 Tramita firmas de autorización del Administrativo en el recibo interno
tanto del fondo revolvente y las facturas; (ver nota para gastos
efectuados)
19 Requisita formato de Devengado y lo lleva a validar con sello fechador
en el recibo interno ante el OHE
20 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recepciona y sella de recibido con fecha formato de Devengo con los
documentos
21 Valida en el SAG los documentos del fondo y/o gasto, devuelve al
tramitador
22 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Verifica y retira en ventanilla única los documentos en el OHE
23 Ordena las facturas de acuerdo a la relación de captura de Solicitud
de Pago Múltiple registro en el SAG.
24 Integra en dos tantos (original para el OHE y la copia para expediente)
25 Requisita el formato SH-DE-FT1 e integra los documentos
26 Lleva el paquete de documentos adjunto al formato SH-DE-FT1 en la
ventanilla única del OHE, para contra recibo de pago
Manual de Procedimiento Página: 1204
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
27 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe formato y sella con fecha de recibido
28 Genera y entrega contrarecibo de pago al tramitador DRF
29 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Revisa y Retira con el formato SH-DE-FT1 con los contrarecibos de pago
en el en la ventanilla única del OHE
30 Solicita información de pagos en ventanilla del OHE
31 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Efectúa la transferencia electrónica del pago, según su calendario de
pagos
32 Entrega copia de la transferencia electrónica, del pago al tramitador
DRF
33 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y verifica, retira de la ventanilla del OHE la copia de
transferencia electrónica
34 Verifica saldos en la cuenta bancaria asignada
35 Elabora cheque para retiro del pago efectuado en la cuenta asignada
36 Elabora recibo interno y firma de elaborado
37 Integra en la póliza de cheque el recibo interno, recaba firmas en el
recibo y en el cheque del Administrativo y del Titular del OEC, así como
del endoso del cheque
38 Recaba firmas de autorización en recibo interno y cheque
39 Acude a la sucursal del banco para hacer efectivo el cheque
40 Entrega el efectivo al administrativo
41 Recaba firma del recibido del Administrativo en la copia recibo interno
42 Integra en expediente de copias de los documentos para el SENTRE
43 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1205
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad y
Control PresupuestalÓrgano Hacendario estatal
Inicio 1
Recibe
facturas(CFDI’s) 2
Registra en
control de pagos 3
Elabora relación
de facturas 4
Turna al DRF 5
Recibe
facturas(CFDI’s) 6
Verifica requisitos
fiscales (CFF) 7
Imprime validacion
por internet 8
Clasifica facturas
para fondo y/o
gasto 9
Clasifica por
Dirección y partida
10
Cuantifica por
Dirección y partida
11
Turna al DCCP
para registro 12
Recibe y verifica
relación con
facturas 13
Registra en
sistema SAG 14
Turna al DRF para
trámite 15
Recibe y verifica
documentos 16
Elabora recibo
interno 17
Tramita firmas de
autorizacion 18
Requisita formato
de Devengo y
lleva al OHE 19
Recepciona con
sello fechador 20
Valida registros en
SAG, devuelve al
tramitador DRF 21
Verifica, recibe y
retira documentos
22
Ordena facturas
según SPM 23
Integra en dos
tantos 24
Requsita formato
SH-DE-FT1 del
OHE 25
Lleva al OHE con
documentos, para
contrarecibo 26
Recibe con sello
fechador 27
Genera y entrega
contrarecibo de
pago 28Retira
contrarecibo de
pago 29
A
Manual de Procedimiento Página: 1206
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
Financieros
Departamento de Contabilidad
y Control PresupuestalÓrgano Hacendario estatal
A
Solicita
informacion de
pagos al OHE 30
Efetua
transferencia
bancaria 31
Entrega
transferencia
bancaria al
tramitdor 32
Recibe y retira
transferencia
bancaria 33
Verifica saldos en
cuenta bancaria
34
Elabora cheque
para retiro 35
Elabora recibo
interno 36
Integra en poliza
de cheque 37
Recaba firmas de
autorización 38
Acude a sucursal
bancaria para
cobro de cheque
39
Entrega efectivo al
DA 40
Recab firma en
copia de recibo 41
Integra copia en
expediente de
control SENTRE
42
Fin 43
Manual de Procedimiento Página: 1207
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)
OBJETIVO
Gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para
facilitar el cumplimiento de sus funciones.
NORMAS
FEDERALES
Ley Orgánica de la Administración Pública
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
ESTATALES
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública
Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Pública
POLÍTICAS
Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones
proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría.
DEFINICIONES
SGP.- Secretaría de la Gestión Pública
OEC.- Órgano Estatal de Control
CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet
RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta
SAT.- Sistema de Administración Tributaria
SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción
SPM.- Solicitud de Pago Múltiple
SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido
OHE.- Órgano Hacendario Estatal
SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)
GESDOC.- Sistema Gestión Documental
SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada
LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta
CFF.- Código Fiscal de Federación
Manual de Procedimiento Página: 1208
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Inicio de procedimiento Inicio del procedimiento
2 Dirección Administrativa(DA) Recibe del OHE, Dependencias, Órganos Desconcentrados y unidades
Paraestatales del Gobierno del Estado los recibos oficiales (CFDI’s)
3 Registra en el sistema GESDOC y elabora lista de la correspondencia
4 Turna la relación de la correspondencia del día al DRF
5 Departamento de Recursos Financieros
(DRF)
Recibe los documentos y clasifica por año y programa
6 Registra el archivo de control los CFDI’s por programas y años del
recurso
7 Elabora oficio de Solicitud de ampliación presupuestal de acuerdo a las
necesidades operativas de la Dependencia.
8 Recaba rubrica de autorización del administrativo y la firma de
autorización del titular del OEC
9 Lleva el oficio de solicitud de ampliación al OHE para su validación y
autorización
10 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Valida los recibos CFDI’s y elabora oficio de ampliación presupuestal
11 Asigna suficiencia presupuestal mediante registro denominado SGC en
el SAG.
12 Envía oficio autorización de suficiencia presupuestal al OEC
13 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en el sistema GESDOC
14 Turna al Departamento de Recursos Financieros
15 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe oficio e informa al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales, para sus orden de compra
16 Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Recibe oficio de autorización y genera sus órdenes de compra
17 Requisita formato de devengo con las órdenes de compra para tramite
de validación ente el OHE
18 Turna al DRF, para tramite
19 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y verifica contenido de del formato de Devengo del OHE
20 Lleva en el formato de devengo con los documentos anexos para
validación ante OHE
21 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y valida, los documentos
22 Entrega los documentos ya validados firmados y sellados al tramitador
DRF
23 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Revisa y firma de recibido en el formato de devengo, y retira
documentos
24 Turna documentos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales para continuar con los tramites
Manual de Procedimiento Página: 1209
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
25 Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Recibe documentos y firma de recibido
26 Integra documentos y requisita el el formato SH-DE-FT1
27 Turna al DRF
28 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y verifica formato con los documentos
29 Lleva al OHE para su validación y pago
30 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y valida registros y genera contrarecibo de pago
31 Entrega contrarecibos al tramitador DRF
32 Departamento de Recursos
Financieros(DRF)
Recibe y retira contrarecibos firmando la papeleta de trámite del OHE
33 Elabora lista de los contrarecibos recibidos
34 Entrega los contrarecibos al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales
35 Integra copia en el expediente de control SENTRE
36 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1210
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
FinancierosÓrgano Hacendario Estatal
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Inicio 1
Recibe las
facturas
Electrónicas 2
Registra en
GESDOC 3
Turna al DRF 4
Recibe facturas
electrónicas y
clasifica 5
Registra en
control de facturas
6
Recaba firmas de
autorización 8
Elabora oficio de
solicitud de
ampliación 7
Lleva oficio para
su autorización 9
Recibe y valida
recibos y autoriza
10
Asigna suficiencia
presupuestal 11
Envia oficio de
autorización 12
Recibe y registra
en GESDOC 13
Turna al DRF 14Recibe y turna al
DRMSG 15
Recibe y genera
ordenes de
compra 16
Requisita dormato
de devengo de
OHE 17
Turna al DRF 18
Recibe y verifica
contenido 19
Lleva el formato
con documentos
al OHE 20
Recibe, valida
registro en SAG
21
Entrega
documentos
validados al
tramitador DRF 22
Revisa y retira
documentos 23
Turna documentos
al DRMSG 24
Recibe y verifica
documentos 25
Integra
documentos al
formato SH-FT1
26
Turna al DRF 27
Recibe y verifica
documentos 28
Lleva al OHE para
validar y pagos 29
A
Recibe, valida y
genera
contrarecibo de
pago 30
Manual de Procedimiento Página: 1211
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Financieros
Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)
Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos
FinancierosÓrgano Hacendario Estatal
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales
A
Entrega
contrarecibos al
tramitador DRF 31
Revisa y retira
contrarecibos 32
Entrega
contrarecibos al
DRMSG 35
Elabora lista de
contrarecibos 33
Integra copia en
expediente de
control SENTRE
35
Fin 36
Manual de Procedimiento Página: 1212
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza
OBJETIVO
Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública reciba en
tiempo y forma sus percepciones conforme a las leyes.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del trabajo.
Ley del ISSSTE.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.
Condiciones Generales de Trabajo.
ESTATAL
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Los criterios de pago de nómina invariablemente se sujetarán a los niveles establecidos en el tabulador de sueldos, así
como el estricto apego a la normatividad vigente.
La administración del sistema de nómina estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los
privilegios de acceso.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
Manual de Procedimiento Página: 1213
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Inicio del procedimiento
2 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita información al departamento de nóminas de Oficialía Mayor,
para saber si la nómina ya fue impresa.
3 Departamento de Nóminas de Oficialía
Mayor
Informa que la nómina fue impresa para su entrega.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía al personal autorizado para recoger la nómina en original y copia.
5 Analista Profesional Clasifica por Unidad Responsable en original y turna al Jefe (a) de
Departamento de Recursos Humanos.
6
Archiva copia de la nómina en el expediente del mes que corresponde
y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos.
7 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Revisa la nómina clasificada en original y procede a cuadrar Totales.
8 Envía nómina cuadrada al Departamento de Nóminas de la Oficialía
Mayor.
9 Revisa copia de la nómina para verificar que los movimientos e
incidencias que se reportaron sean aplicados correctamente.
10 Reporta las incidencias que no fueron aplicadas correctamente en la
nómina mediante una tarjeta a la Dirección de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor para que sean aplicados en la siguiente quincena.
11 Departamento de Nóminas de la
Oficialía Mayor
Envía el archivo de la nómina por medio electrónico para la aplicación
de sueldos de todos los empleados.
12 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Descarga la nómina, verifica que los importes sean correctos.
13 Cuadra la nómina en el archivo Excel para el pago.
14 Genera archivo de enlace para realizar la dispersión a las cuentas de
los empleados con la institución bancaria correspondiente.
15 Solicita información vía telefónica a SEFIPLAN para saber si se puede ir
por la nómina original.
16 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Consulta la banca electrónica para saber si la transferencia de recursos
ha sido efectuada.
17 Realiza la dispersión en las cuentas de los trabajadores.
18 Informa a las Unidades Responsables que el pago ha sido realizado.
19 Turna a Analista Profesional la nómina original para recabar firmas de
los trabajadores.
20 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1214
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza
ANALISTA PROFESIONALJEFA (E) DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
NOMINAS DE LA O.M.
REVISA COPIA DE LA
NOMINA
9
ENVIA PERSONAL
AUTORIZADO PARA
RECOGER NÓMINA.
4
SOLICITA NÓMINA YA
FUE IMPRESA.
2
INFORMA QUE LA NOMINA
FUE IMPRESA
3
INICIO
1
ENVIA NOMINA CUADRADA
AL DEPTO. DE NOMINA DE
OFICIALIA MAYOR
8
REVISA NOMINA ORIGINAL Y
CUADRA TOTALES
7
ENVIA ARCHIVO DE
NOMINA
11
REPORTA LAS INCIDENCIAS
QUE NO FUERON APLICADAS
CORRECTAMENTE
10
DESCARGA NOMINA Y
VERIFICA IMPORTES
12
SE ARCHIVA
COPIA DE
NOMINA
6
CUADRA NOMINA EN
ARCHIVO EXCEL
13
CLASIFICA POR UNIDAD
RESPONSABLE EN ORIGINAL
5
GENERA ARCHIVO DE
ENLACE PARA REALIZAR LA
DISPERSION
14
SOLICITA INFORMACION A
SEFIPLAN PARA IR POR LA
NOMINA
15
A
Manual de Procedimiento Página: 1215
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza
ANALISTA PROFESIONALJEFA(E) DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
NOMINAS DE LA O.M.
CONSULTA BANCA
ELECTRONICA
16
REALIZA DISPERSION
17
INFORMA A LA UNIDADES
RESPONSABLES
18
TURNA NOMINA ORIGINAL A
ANALISTA PROFESIONAL
PARA REBAR FIRMAS DE LOS
TRABAJADORES
19
FIN
20
A
Manual de Procedimiento Página: 1216
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPA-24 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina de Pensión Alimenticia
OBJETIVO
Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que los beneficiarios del personal con Pensión Alimenticia adscrito a la
Secretaría de la Gestión Pública reciba en tiempo y forma pago.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley Federal del trabajo.
Ley del ISSSTE.
Condiciones Generales de Trabajo.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.
ESTATAL
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Los criterios de pago de la Pensión Alimenticia invariablemente se sujetarán a lo solicitado por la autoridad competente.
La administración del sistema de nómina estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los
privilegios de acceso.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
Manual de Procedimiento Página: 1217
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPA-24 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina de Pensión Alimenticia
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Inicio del procedimiento
2 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita información al departamento de nóminas de Oficialía Mayor,
para saber si la nómina de pensión alimenticia ya fue impresa.
3 Departamento de Nóminas Informa que la nómina fue impresa para su entrega.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía al personal autorizado para recoger la nómina de pensión
alimenticia.
5 Clasifica los pagos por transferencias, cuenta de beneficiarias y al
Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia.
6 Analista Profesional Elabora base de datos para el Fondo de Mejoramiento de la
Administración de Justicia.
7 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita información SEFIPLAN para recoger nómina original
8 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Ingresa a la banca electrónica para saber si el depósito fue efectuado.
9 Realiza dispersión en la cuenta de las beneficiarias así mismo a las que
están dadas de alta en el Fondo de Mejoramiento de la Administración
de Justicia.
10 Imprime comprobantes donde se realizó los depósitos y entrega a
Analista Profesional.
11 Analista Profesional Envía por medio de correo electrónico base de datos de las
pensionadas y ficha de depósito del pago por concepto de pensión
alimenticia al Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia.
12 Fondo de Mejoramiento de la
Administración de Justicia.
Comunica que la información ha sido recibida satisfactoria mente y
procede a imprimir recibos de pago por beneficiaria para su entrega a
la Secretaria.
13 Analista Profesional Recaba recibos emitidos por el Fondo de Mejoramiento de la
Administración de Justicia los pagos realizados a las pensionadas.
14 Verifica que los comprobantes bancarios y recibos se encuentren
completos y que correspondan a los importes depositados.
15 Adjunta los comprobantes bancarios y los recibos a la nómina de
pensión alimenticia.
16 Termina Procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1218
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPA-24 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Liberación y Pago de Nómina de Pensión Alimenticia
ANALISTA PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE NOMINAS
FONDO DEL MEJORAMIENTO
DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
REALIZA DISPERSION A
CUENTAS DE BENEFICIARIAS
Y AL FONDO DE
MEJORAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA 9
IMPRIME COMPROBANTES
DE LOS DEPOSITOS
10
INGRESA A LA BANCA
ELECTRONICA PARA VER EL
DEPOSITO HA SIDO
EFECTUADO
8
RECIBE DE SEFIPLAN
NOMINA ORIGINAL DE
PENSION ALIMENTICA
7
ENVIA PERSONAL
AUTORIZADO PARA
RECOGER NÓMINA.
4
CLASIFICA LOS PAGOS POR
TRANSFERENCIA
5
ENVIA POR CORREO BASE
DE DATOS Y FICHA DE
DEPOSITO AL FONDO DE
MEJORAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA 11
ELABORA BASE DE DATOS
PARA EL FONDO DE
MEJORAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA 6
INFORMA QUE LA
NOMINADE PENSION
ALIMENTICIA YA FUE
IMPRESA
3
INICIO
1
SE COMUNICA VÍA
TELEFÓNICA AL DEPTO. DE
NOMINA DE LA O.M. PARA
SABER SI LA NÓMINA DE
PENSION ALIMENTICIA YA
FUE IMPRESA. 2
IMPRIME RECIBOS DE PAGO
POR BENEFICIARIAS
12
RECABA RECIBOS EMITIDOS
POR EL FONDO DE
MEJORAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA 13
ADJUNTA RECIBOS A LA
NOMINA DE PENSION
ALIMETICIA
15
FIN
16
VERIFICA QUE LOS
COMPROBANTES
BANCARIOS Y RECIBOS
ESTEN COMPLETOS
14
Manual de Procedimiento Página: 1219
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RNPBCPA-25 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reintegro de Nómina del Personal de Base, Confianza y Pensión Alimenticia
OBJETIVO
Realizar las Gestiones necesarias para poder dar cumplimiento a la comprobación de la nómina en los plazos establecidos por la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público.
ESTATAL
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Los criterios de pago de nómina invariablemente se sujetarán a los niveles establecidos en el tabulador de sueldos, así
como el apego estricto a la normatividad vigente.
La administración del sistema de nómina estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los
privilegios de acceso.
DEFINICIONES:
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
Manual de Procedimiento Página: 1220
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RNPBCPA-25 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reintegro de Nómina del Personal de Base, Confianza y Pensión Alimenticia
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Inicio del procedimiento
2 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna nómina original al Analista Profesional para recabar firma de los
trabajadores.
3 Analista Profesional Recaba firma de los trabajadores.
4 Solicita información vía telefónica al departamento de nóminas, para
saber si los totales de nómina ya han sido firmados por la Oficial Mayor.
5 Envía personal autorizado a recoger totales.
6 Revisa y turna totales de nómina para firma del Director (a)
Administrativo (a).
7 Director (a) Administrativo (a) Entrega totales firmados al Departamento de Recursos Humanos.
8 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora oficio para comprobación de nómina de sueldo y pensión
alimenticia.
9 Turna oficio para firma del Director (a) Administrativo (a).
10 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio de comprobación de nómina y entrega al Departamento
de Recursos Humanos.
11 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Reporta en caso de reintegro de sueldo al Analista Profesional para
integrar oficio y orden de traspaso.
12 Analista Profesional Reintegra nómina de empleados de la Secretaría, órgano
desconcentrado y pensión alimenticia a SEFIPLAN
13 Archiva acuse de recibido en expediente.
14 Termina Procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1221
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RNPBCPA-25 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reintegro de Nómina del Personal de Base, Confianza y Pensión Alimenticia
ANALISTA PROFESIONALJEFE (A) DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
ELABORA OFICIOS PARA
REINTEGRO DE NOMINA DE
SUELDO Y PENSION
ALIMENTICIA Y RECABA
FIRMA DEL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A) 8
TURNA OFICIO DE REITEGRO
DE NOMINA Y ORDEN DE
TRASPASO SEGÚN SEA EL
CASO
11
TURNA NOMINA ORIGINAL
PARA RECABAR FIRMA
2
INICIO
1
FIRMA TOTALES DE NOMINA
7
INTEGRA NOMINA DE
EMPLEADOS Y PENSION
ALIMENTICIA
12
ARCHIVA ACUCSE DE
RECIBIDO EN EXPEDIENTE
13
REVISA Y RECABA FIRMA
DEL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
TOTALES DE LA NOMINA
6
FIN
14
RECABA FIRMA DE NOMINA
DE LOS TRABAJADORES
3
ENVIA PERSONAL
AUTORIZADO PARA
RECOGER TOTALES DE
NOMINA Y PENSION
ALIMENTCIA 4
FIRMA OFICIOS DE
REINTEGRO
9
TURNA OFICIOS DE
REINTEGRO DE NOMINA
10
Manual de Procedimiento Página: 1222
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AP-26 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Actualización de Plantilla (SIDEOL)
OBJETIVO:
Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que a través del Sistema de Estructuras Orgánicas en Línea se lleve a cabo el
control eficiente de la información que se genere durante los procesos y actividades relacionadas con las modificaciones de la
plantilla permitiendo una mejor planeación administrativa.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley Federal del trabajo.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.
Condiciones Generales de Trabajo.
ESTATAL
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Los criterios de autorización de actualización de Plantilla invariablemente se sujetarán a los lineamientos establecidos por la
Oficialía Mayor, así como el apego estricto a la normatividad vigente.
La administración del sistema SIDEOL estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los privilegios
de acceso.
DEFINICIONES
SIDEOL: Sistema de Estructuras Orgánicas en Línea.
Manual de Procedimiento Página: 1223
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AP-26 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Actualización de Plantilla (SIDEOL)
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe solicitudes de las diferentes Unidades Responsables de la
Secretaría las propuestas de cambio de adscripción y nombramiento.
3 Turna dichas solicitudes al Departamento de Recursos Humanos.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora formato y oficio de solicitud para envió a la Oficialía Mayor y
turna al Director (a) Administrativo (a).
5 Director (a) Administrativo (a) Recaba la firma del Secretario y entrega al Departamento de Recursos
Humanos.
6 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recibe documentos y envía a la Oficialía Mayor.
7 Captura en el sistema SIDEOL y envía para su revisión y aprobación al
Departamento de Estructuras Orgánicas de la Oficialía Mayor.
8 Departamento de Estructuras Orgánicas
de la Oficialía Mayor
Autoriza movimientos solicitados a través del sistema SIDEOL y envía al
Departamento de Recursos Humanos.
9 Analista Profesional Imprimir informe de autorización y archiva
10 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Verifica que los movimientos se reflejen en la nómina.
11 Recibe nombramientos y entrega al enlace para su verificación.
12 Analista Profesional Verifica que todos los datos estén correctos.
13 Entrega nombramientos.
14 Elabora oficio para envió de acuse a la Oficialía Mayor y archiva copia
de nombramiento en expediente personal.
15 Turna oficio al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos para
recabar firma de Director (a) Administrativo (a).
16 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recaba firma de Director (a) Administrativo (a) y entrega a Analista
Profesional para enviar a la oficialía mayor.
17 Analista Profesional Envía oficio a la Oficialía Mayor.
18 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1224
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AP-26 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Actualización de Plantilla (SIDEOL)
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
ESTRUCTURAS ORGANICAS
DE LA OFICIALIA MAYOR
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA PROFESIONAL
VERIFICA QUE LOS DATOS
ESTEN CORRECTOS
12
ENTREGA NOMBAMIENTOS
AL PERSONAL
13
VERIFICA QUE LOS
MOVIMIENTOS SEAN
REFLEJADOS EN LA NOMINA
10
AUTORIZA MOVIMIENTOS
8
RECIBE NOMBRAMIENTOS
11
FIN
18
INICIO
1
RECIBE SOLICITUDES DE
LAS DIFERENTES UNIDADES
RESPONSABLES DE LA
SECRETARIA
2
ELABORA FORMATO Y
OFICIO DE SOLICITUD
4
RECIBE Y ENVIA DOCENTOS
A LA OFICALIA MAYOR
6
CAPTURA EN EL SISTEMA
SIDEOL LOS MOVIMIENTOS Y
ENVIA PARA SU REVISION Y
APROBACION
7
IMPRIME INFORME DE
AUTORIZACION
9
ELABORA OFICIO PARA
ENVIAR ACUSES DE
NOMBRAMIENTOS A LA
OFICIALIA MAYOR
14
TURNA PARA RECABAR
FIRMA DEL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
15
RECABA FIRMA DE
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
16
TURNA AL DEPTO. DE
RECURSOS HUMANOS
3
RECABA FIRMA DEL
SECRETARIO
5
ENVIA OFICIO A OFICIALIA
MAYOR
17
Manual de Procedimiento Página: 1225
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CPSGP-27 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Capacitación al Personal de la Secretaría de la Gestión Pública
OBJETIVO
Mejorar la productividad, así como el reforzamiento y adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y aptitudes, del personal de
la Secretaría de la Gestión Pública, con elaboración de una planeación efectiva de capacitación, en colaboración con la
Coordinación de Profesionalización de la Oficialía Mayor y la IAPQROO.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley Federal del trabajo.
ESTATAL
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Reglamento interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Las dependencias enviarán los cursos propuestos para el personal.
El enlace deberá enviar la lista de personal que participará antes de la fecha establecida y con los datos
correspondientes.
Las inscripciones a los cursos están sujetas a los lineamientos establecidos por la dependencia que impartirá los cursos.
Manual de Procedimiento Página: 1226
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CPSGP-27 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Capacitación al Personal de la Secretaría de la Gestión Pública
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Instancias de Capacitación Inicio del procedimiento
2 Instancias de Capacitación Envían calendario de cursos al Director (a) Administrativo (a).
3 Director (a) Administrativo (a) Turna calendario al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos,
indicando a las áreas programadas.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna al Enlace de Capacitación el calendario de cursos.
5 Enlace de Capacitación Elabora memorándum de invitación de los cursos a las áreas
programadas indicando el número de participantes requeridos.
6 Turna memo para firma del Director (a) Administrativo (a)
7 Director (a) Administrativo (a) Firma memorándum y turna al departamento de recursos humanos
para su entrega.
8 Enlace de Capacitación Entrega memorándum a las Coordinaciones participantes.
9 Registra a los participantes que asistirán a los cursos a la instancia
correspondiente.
10 Verifica la asistencia de los participantes.
11 Justifica la asistencia del personal que asistió al curso.
12 Instancias de Capacitación Envían reconocimientos al Departamento de Recursos Humanos del
personal que fue capacitado.
13 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Entrega reconocimiento al personal.
14 Termina Procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1227
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CPSGP-27 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Capacitación al Personal de la Secretaría de la Gestión Pública
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
INSTANCIAS DE
CAPACITACIÓNENLACE DE CAPACITACION
ENVIA RECONOCIMIENTOS
DEL PERSONAL QUE ASISTIO
A LOS CURSOS
11
VERIFICA ASISTENCIA Y
JUSTIFICA
10
ENTREGA MEMORANDUMS A
LAS AREAS
8
TURNA AL ENLACE DE
CAPACITACION
4
RECIBE RECONOCIMIENTOS
12
FIN
14
INICIO
1
ELABORA MEMORANDUM DE
INVITACION A LOS CURSOS
INDICANDO EL NUMERO DE
PARTICIPANTES
5
ENVIA CALENDARIO DE
CURSOS
2
TURNA EL CALENDARIO DE
CURSO INDICANDO A LAS
AREAS PROGRAMADAS
3
REGITRA A LOS
PARTCIPANTES EN LAS
INSTANCIAS
CAPACITADORAS
9
ENTREGA
RECONOCIMIENTOS AL
PERSONAL
13
RECABA FIRMA DEL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
6
FIRMA MEMORANDUM
7
JUSTIFICA ASISTENCIA
10
Manual de Procedimiento Página: 1228
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PSSPPEE-28 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estadía Empresarial
OBJETIVO
Que los alumnos de las instituciones educativas del Estado de Quintana Roo, que cuenten con convenio de colaboración puedan
ampliar sus conocimientos y habilidades, mediante la aplicación de sus conocimientos en las actividades que se desarrollan en las
diferentes áreas de la Gestión Pública, con el fin de contribuir al enriquecimiento de su aprendizaje diario adquiriendo experiencia.
NORMAS
ESTATAL
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Secretaría de la Gestión Pública.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Los Centros Educativos enviarán a los alumnos que requieran hacer su servicio social, Prácticas Profesionales y Estadía
empresarial de acuerdo a los convenios de colaboración firmados con la Secretaría de la Gestión Pública.
El enlace deberá enviar la información a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Institución Educativa
correspondiente.
El servicio social, Prácticas Profesionales y estadía empresarial se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el Centro de Estudios.
Manual de Procedimiento Página: 1229
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PSSPPEE-28 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estadía Empresarial
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables los requerimientos de personal a
prestar Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estadía Empresarial y
turna al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos.
3 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita a las Instituciones Educativas con las que se tengan convenio las
carreras afines que puedan prestar su Servicio Social, Prácticas
Profesionales o Estadía Empresarial en la Secretaría de la Gestión
Pública, según requerimientos de las Unidades Responsables.
4 Turna al Enlace de Servicio Social.
5 Enlace de Servicio Social Abre expediente para llevar control.
6 Prestador (a) de Servicio Asisten al Departamento de Recursos Humanos para solicitar
información para realizar su Servicio Social Prácticas Profesionales o
Estadía Empresarial, según sea el caso.
7 Enlace de Servicio Social Revisa los requerimientos de Servicio Social Prácticas Profesionales o
Estadía Empresarial y procede a dar la lista de requisitos.
8 Prestador (a) de Servicio Recaba y entrega los documentos solicitados.
9 Enlace de Servicio Social Revisa que los documentos estén correctos y procede al llenado de una
cédula de identificación del prestador (a) para abrir un expediente.
10 Enlace de Servicio Social Elabora oficio de aceptación del prestador del Servicio y turna al Jefe
(a) del Departamento de Recursos Humanos.
11 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna oficio al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del C.
Secretario de la Gestión Pública.
12 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del C. Secretario y turna al Departamento de Recursos
Humanos.
13 Enlace de Servicio Social Envía oficio de aceptación de Servicio Social Prácticas Profesionales o
Estadía Empresarial a la institución educativa de procedencia del
alumno y a las demás instancias correspondientes.
14 Elabora lista de asistencia del alumno y lleva un control y seguimiento,
durante el periodo en el que se prestará el servicio.
15 Enlace de Servicio Social Verifica el cumplimiento de las horas y da aviso al prestador del servicio
cuando haya cumplido el total de sus horas requeridas.
16 Prestador (a) de Servicio Entrega copia de los reportes bimestrales así como de su informe final.
17 Enlace de Servicio Social Elabora oficio de terminación de Servicio Social, Prácticas Profesionales
o Estadía Empresarial y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos
Humanos.
18 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna oficio al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del C.
Secretario de la Gestión Pública.
19 Directora Administrativa Recaba firma del Secretario y turna al Departamento de Recursos
Humanos.
20 Enlace de Servicio Social Envía oficio de terminación de Prestación del servicio a la Institución
Educativa de procedencia del alumno y a las demás instancias
correspondientes.
21 Archiva en expediente.
22 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1230
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PSSPPEE-28 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estadía Empresarial
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOSENLACE DE SERVICIO SOCIAL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)PRESTADOR (A) DEL SERVICIO
ELABORA OFICIO DE
ACEPTACION
10
RECABA Y ENTREGA
DOCUMEMENTOS
SOLICITADOS
8
SOLICITA INFORMACION
PARA PODER PRESTAR SUS
SERVICIO
6
REVISA LOS
REQUERIMIENTOS
7
TURNA OFICIO AL DIRECTOR
(A) ADMINSTRATIVO (A) PARA
REABAR FIRMA
11
FIN
22
INICIO
1
ABRE EXPEDIENTE PARA
CONTROL
5
RECIBE REQUERIMIENTOS
DE LAS UNIDADES
RESPONSABLES
2
SOLICITA A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVA
EL PERFIL DEL PRESTADOR
(A) DEL SERVICIO
3
ENTREGA COPIA DE
REPORTES BIMESTRALES Y
DE INFORME FINAL
16
REVISA QUE LOS
DOCUMENTOS ESTEN
CORRECTOS
9
TURNA AL ENLACE DE
SERVICIO SOCIAL
4
REABA FIRMA DEL C.
SECRETARIO DE LA GESTION
PUBLICA
12
ENVIA OFICIO DE
ACEPTACION A LA
INSTITUCION EDUCATIVA
CORRESPONDIENTE Y
DEMAS INSTANCIAS 13
ELABORA LISTA DE
ASISTENCIA Y LLEVA
CONTROL DE HORAS DEL
PRESTADOR (A)
14
ELABORA OFICIO DE
TERMINACION Y TURNA AL
JEDE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
RECUROSOS HUMANOS 17
TURNA AL DIRECTOR (A)
ADMINSTRATIVO (A) PARA
REABAR FIRMA DEL C.
SECRETARIO DE LA GESTION
PUBLICA 18
REABA FIRMA DEL C.
SECRETARIO DE LA GESTION
PUBLICA
19
ENVIA OFICIO DE
ACEPTACION A LA
INSTITUCION EDUCATIVA
CORRESPONDIENTE Y
DEMAS INSTANCIAS 20
ARCHIVA
21
VERIFICA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS HORAS
15
Manual de Procedimiento Página: 1231
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AE-29 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Apoyo Escolar
OBJETIVO
Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública reciba el
pago del Apoyo Escolar en tiempo y forma.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Las Unidades Administrativas entregarán los documentos comprobatorios para para el pago del Apoyo Escolar.
El enlace deberá enviar la información a la Oficialía Mayor para el pago correspondiente.
El Apoyo Escolar se otorgará de acuerdo a los lineamientos, políticas y Normas de Recursos Humanos, emito por la oficialía
mayor de Gobierno.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
SGP: Secretaría de la Gestión Pública
Manual de Procedimiento Página: 1232
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AE-29 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Apoyo Escolar
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de la Oficialía Mayor de Gobierno oficio donde indica las
fechas para el requerimiento de apoyo escolar.
3 Turna oficio al Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora circular indicando a las diferentes Unidades Responsables los
periodos en que el personal de base y confianza presentara
documento comprobatorio para apoyo escolar.
5 Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)
6 Director (a) Administrativo (a) Turna circular firmado al Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
7 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Entrega circular a las diferentes Unidades Responsables para hacerlo
extensivo al personal de la SGP.
8 Personal de la SGP Entrega documento comprobatorio al Departamento de Recursos
Humanos.
9 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recaba la documentación comprobatoria.
10 Captura en el formato enviado por la oficialía mayor y turna copia a la
Analista Profesional.
11 Analista Profesional Captura en el sistema HARWEB, para la aplicación en la quincena
correspondiente.
12 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora oficio a la Oficialía Mayor en donde se indica que se anexa
formato debidamente requisitado del personal a recibir el apoyo
escolar.
13 Turna oficio para firma del Director (a) Administrativo (a).
14 Directora Administrativa Remite oficio firmado al Departamento de Recursos Humanos.
15 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía oficio y anexo a la Oficialía Mayor.
16 Analista Profesional Archiva documentos en expediente.
17 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1233
Manual de Procedimiento
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOSPERSONAL DE LA SGP
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA PROFESIONAL
CAPTURA EN EL SISTEMA
HARWEB PARA LA
APLICACIÓN EN LA
QUINCENA
CORRESPONDIENTE 11
RECABA LA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA
9
ENTREGA CIRCULAR A LAS
UNIDADES RESPONSABLES
PARA HACERLO EXTENSIVO
AL PERSONAL DE LA SGP
7
FIN
17
INICIO
1
ENTREGA DOCUMENTACION
COMPROBATORIO PARA
APOYO ESCOLAR
8
RECIBE DE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO
OFICIO DE FECHAS PARA
REQUERIMIENTO DE APOYO
ESCOLAR 2
ELABORA CIRCULAR PARA
LAS UNIDADES
RESPONSABLES
4
TURNA OFICIO
3
RECABAR FIRMA DEL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
5
FIRMA CIRCULAR
6
CAPTURA EN FORMATO DE
LA OFICIALIA MAYOR Y
TURNA COPIA
10
FIRMA OFICIO
14
ELABORA OFICIO PARA LA
OFICIALIA MAYOR DE
GOBIERNO
12
ENVIA OFICIO Y ANEXO A LA
OFICIALIA MAYOR DE
GOBIERNO
15
ARCHIVA
16
TURNA PARA FIRMA DEL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
13
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AE-29 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Apoyo Escolar
Manual de Procedimiento Página: 1234
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CSST-30 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVO
Establecer las medidas obligatorias encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de
seguridad e higiene en el ámbito laboral y a proporcionar un medio ambiente adecuado para los trabajadores.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.
Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ESTATAL
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El personal de las Unidades Administrativas integrarán el comité de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El enlace deberá enviar la información recabada en el recorrido de la comisión al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los trabajadores del Estado y a la Oficialía Mayor de Gobierno.
La información de posibles riesgos se enviara de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
DEFINICIONES
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Manual de Procedimiento Página: 1235
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CSST-30 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Inicio del procedimiento
2 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Programa el recorrido trimestral de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según normatividad vigente.
3 Analista Elabora memorándum de invitación indicando la fecha, hora y punto
de reunión del recorrido trimestral, a las Unidades Responsables
correspondientes para brindar las facilidades al personal que conforma
la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4 Turna memorándum al jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos
5 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)
6 Director (a) Administrativo (a) Firma memorándum y turna al Departamento de Recursos Humanos
para el trámite correspondiente
7 Analista Envía memorándum a las Unidades Responsables correspondientes.
8 Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de SGP
Realizan el recorrido en la Unidades Administrativas que conforman a la
Secretaria de la Gestión Pública
9 Detectan posibles riesgos y necesidades de las áreas para mantener la
integridad física de los trabajadores de la SGP.
10 Analista Integra Acta de Hechos, quedando de común acuerdo los
participantes sobre las incidencias detectadas durante el recorrido.
11 Llena formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de acuerdo a los hechos plasmados en el Acta de Hechos.
12 Recaba firma de los integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
13 Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de SGP
Firman formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
14 Analista Elabora oficio para enviar el formato a la Delegación del ISSSTE.
15 Turna oficio y formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, al jefe (a) de Recursos Humanos.
16 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)
17 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al Departamento de Recursos Humanos para el trámite
correspondiente
18 Analista Envía oficio anexando el formato, a la Delegación del ISSSTE.
19 Archiva Copia en Expediente.
20 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1236
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CSST-30 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ANALISTADIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
COMISION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE
SGP
RECABA FIRMA DE LAS
INTEGRANTES DE LA
COMISION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
12
LLENA FORMATO UNICO DE
LA COMISION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
PLASMADOS EN EL ACTA DE
HECHOS 11
DETECTAN POSIBLES
RIESGOS Y NECESIDADES
9
ENVIA MEMORANDUM
7
FIRMAN FORMATO UNICO DE
LA COMISION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
13
INICIO
1
REALIZAN EL RECORRIDO EN
LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE
CONFORMAN LA SGP
8
PROGRAMA RECORRIDO DE
TRIMESTRAL
2
ELABORA MEMORANDUM DE
INVITACION
3
INTEGRA ACTA DE HECHOS
10
ELABORA OFICIO PARA
ENVIAR FORMATO A LA
DELEGACION DEL ISSSTE
14
FIRMA MEMORANDUM
6
RECABA FIRMA DEL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
5
TURNA AL JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
4
TURNA OFICIO Y FORMATO
UNICO DE LA COMISION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO PARA RECABAR
FIRMA 15
RECABA FIRMA DEL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
16FIRMA Y TURMA PARA EL
TRAMITE
CORRESPONDIENTE
17
ENVIA OFICIO Y FORMATO A
LA DELEGACION DEL ISSSTE
18
ARCHIVA
19
FIN
20
Manual de Procedimiento Página: 1237
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-EC-31 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Estímulo Cuatrimestral
OBJETIVO
Realizar las gestiones ante la Oficialía Mayor de Gobierno para que todo el personal que participa en el programa de Estímulos y
Recompensas adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública, reciba el pago correspondiente al desempeño laboral en tiempo y
forma.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El personal de las Unidades Administrativas y el jefe inmediato deberán realizar la evaluación al desempeño en línea.
El enlace deberá enviar la información de las evaluaciones al desempeño a la Oficialía Mayor de Gobierno.
La información que se genera es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de Estímulos.
Manual de Procedimiento Página: 1238
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-EC-31 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Estímulo Cuatrimestral
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe oficio de la Oficialía Mayor de Gobierno, oficio en donde indica
el periodo para realizar la Evaluación Cuatrimestral del personal de la
Secretaría.
3 Turna el oficio al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Genera evaluaciones del personal, en el Sistema de Evaluaciones en
Línea.
5
Elabora circular a las diferentes Unidades Responsables indicando el
periodo en que se encontrara aperturado el Sistema para llevar a cabo
dicha Evaluación.
6 Recaba firma de Director (a) Administrativo (a).
7 Director (a) Administrativo (a) Turna circular firmado al Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos para su entrega.
8 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Entrega Circular a las Unidades Responsables para hacerlo extensivo a
sus personal.
9 Personal de la SGP Evalúa su desempeño laboral en el Sistema de Evaluación en Línea.
10 Jefe (a) inmediato Evalúa a su personal en el Sistema de Evaluación en Línea.
11 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Monitorea que el personal y Jefe inmediato, se hayan evaluado, de lo
contrario informa a las áreas para que realicen la Evaluación.
12 Elabora un reporte cuatrimestral de incidencias y capacitación del
personal.
13 Evalúa al personal en relación al reporte y notifica a la Oficialía Mayor
que todo el personal ha sido evaluado.
14 Oficialía Mayor Verifica que las evaluaciones correspondan al 30% de sobresalientes de
lo contrario se devolverán las cédulas para una nueva evaluación.
15 Envía reporte vía correo electrónico al Jefe (a) de Departamento de
Recurso Humanos.
16 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Vacía información en formato para generar informe, elabora oficio y
turna para firma del Director (a) Administrativo (a).
17 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Departamento de Recursos Humanos.
18 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía oficio anexando informe a la Oficialía Mayor para su aplicación
en la quincena correspondiente.
19 Oficialía Mayor Envía reporte de resultados al Director (a) Administrativo (a).
20 Director (a) Administrativo (a) Turna reporte al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos
21 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Archiva Reporte en expediente.
22 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1239
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-EC-31 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Estímulo Cuatrimestral
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS
PERSONAL DE LA
SGP
JEFE (A) INMEDIATOOFICIALIA MAYOR
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
ARCHIVA
21
EVALUA AL PERSONAL
13
EVALUA SU DESEMPEÑO
LABORAL EN EL SISTEMA
DE EVALUACION EN LINEA
9
EVALUA A SU PERSONAL EN
EL SISTEMA DE
EVALUACION EN LINEA
10
TURNA CIRCULAR FIRMADO
7
MONITOREA QUE EL
PERSONAL Y JEFE (A)
INMEDIATO SE HAYAN
EVALUADO
11
FIN
22
TURNA OFICIO PARA EL
PROCEDIMIENTO
CORRESPONDIENTE
3
VACIA INFORMACION,
ELABORA OFICIO Y TURNA A
FIRMA DEL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
16
INICIO
1
ENTREGA CIRCULAR A LAS
UNIDADES RESPONSABLES
8
RECABA FIRMA
6
GENERA EVALUACIONES
DEL PERSONAL EN EL
SISTEMA EN LINEA
4
NOTIFICA A LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO QUE
TODO EL PERSONAL YA HA
SIDO EVALUADO
13
RECIBE DE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO
OFICIO DEL PERIODO DE
EVALUACION
CUATRIMESTRAL 2
ELABORA CIRCULAR PARA
LAS UNIDADES
RESPONSABLES INDICANDO
EL PERIODO DE
EVALUACION
CUATRIMESTRAL 5
VERIFICA QUE LAS
EVALUACIONES NO REBASE
EL 30 % DE
SOBRESALIENTES
14
ENVIA REPORTE VIA
CORREO ELECTRÓNICO
15
FIRMA OFICIO
17
ENVIA OFICIO
18
ENVIA REPORTE DE
RESULTADOS AL DIRECTOR
(A) ADMINISTRATIVO (A)
19
TURNA
20
ELABORA UN REPORTE
CUATRIMESTRAL DE
INCIDENCIA Y
CAPACITACION
12
Manual de Procedimiento Página: 1240
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-Q-32 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Quinquenios
OBJETIVO
Realizar las gestiones ante la Oficialía Mayor de Gobierno para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública,
reciba el pago correspondiente a la prima quinquenal en tiempo y forma.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El enlace enviará la información que genere el sistema de Recursos Humanos en Línea de los trabajadores a los que se les
realizará pago de quinquenios a la Oficialía Mayor de Gobierno.
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de prima quinquenal.
El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el sistema para el pago en la quincena
correspondiente y de acuerdo al tabulador autorizado.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
Manual de Procedimiento Página: 1241
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-Q-32 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Quinquenios
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Enlace del Módulo de Quinquenios Inicio del procedimiento
2 Enlace del Módulo de Quinquenios Elabora un Control de quinquenio a solicitar en la quincena
correspondiente.
3 Verifica en el Sistema de Recursos Humanos en Línea Módulo de
Quinquenios el Calendario de apertura para solicitar pago.
4 Captura en el Sistema de Recursos Humanos en Línea la solicitud de
pago de quinquenio al personal y notifica.
5 Responsable Módulo de Quinquenios en
Línea de la O.M.
Revisa Expediente para saber si el personal cumple con los requisitos
para el pago de quinquenios.
6 Da respuesta de quinquenios aceptados o en su caso el motivo del
rechazo para su solventación.
7 Enlace del Módulo de Quinquenios Elimina la solicitud de quinquenio del personal rechazado tomando
nota de las observaciones.
8 Actualiza la solicitud y notifica.
9 Responsable Módulo de Quinquenios en
Línea de la O.M.
Genera reporte de quinquenios aprobados.
10 Enlace del Módulo de Quinquenios Imprime Reporte del personal aprobado para el pago e quinquenios.
11 Elabora oficio para la Oficialía Mayor de Gobierno, anexando reporte
de quinquenios aprobados en la quincena correspondiente y recaba
firma de Director (a) Administrativo (a)
12 Director (a) Administrativo (a) Firma documento y turna para el trámite correspondiente.
13 Enlace del Módulo de Quinquenios Envía oficio anexando el reporte de los quinquenios aprobados a la
Oficialía Mayor.
14 Verifica en el Sistema el calendario la apertura del sistema HARWEB.
15 Captura quinquenios en el Sistema HARWEB para el pago del
quinquenio en la quincena correspondiente.
16 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1242
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-Q-32 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Quinquenios
RESPONSABLE DEL
MODULO DE QUINQUENIOS
EN LINEA DE LA O.M.
ENLACE DEL MODULO DE
QUINQUENIOS
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
VERIFICA EN EL SISTEMA DE
RECURSOS HUMANOS
3
ACTUALIZA SOLICITUD Y
NOTIFICA
8
ELABORA UN CONTROL DE
QUINQUENIOS A SOLICITAR
EN LA QUINCENA
CORRESPONDIENTE
2
INICIO
1
ELIMINA LA SOLICITUD DE
QUINQUENIO DEL PERSONAL
RECHAZADO
7
DA RESPUESTA DE
QUINQUENIOS APROBADOS
6
FIN
16
REVISA EXPEDIENTE PARA
SI EL PERSONAL CUMPLE
CON LOS REQUISITOS PARA
EL PAGO DE QUINQUENIO
5
VERIFICA EN EL SISTEMA EL
CALENDARIO
14
CAPTURA EN EL SISTEMA
SOLICITUD PARA PAGO DE
QUINQUENIO AL PERSONAL
Y NOTIFICA
4
FIRMA DOCUMENTO
12
IMPRIME REPORTE
10
ELABORA OFICIO PARA LA
OFICIALIA MAYOR DE
GOBIERNO
11
ENVIA OFICIO
13
GENERA REPORTE DE
QUINQUENIOS APROBADOS
9
CAPTURA QUINQUENIOS
APROBADOS EN EL SISTEMA
HARWEB
15
Manual de Procedimiento Página: 1243
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-APBC-33 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Alta del Personal de Confianza
OBJETIVO
Tramitar oportunamente el alta del personal de nuevo ingreso ante la oficialía mayor para su ingreso a la nómina de la Secretaría
de la Gestión Pública.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de Recursos Humanos en Línea de
los trabajadores que ingresaran a la Secretaría.
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la contratación de personal.
El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el módulo de incidencias para ser aplicado en la
quincena correspondiente y de acuerdo al tabulador autorizado.
DEFINICIONES
Aspirante: Persona propuesta para ocupar un puesto.
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
Manual de Procedimiento Página: 1244
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-APBC-33 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Alta del Personal de Confianza
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables la propuesta del personal
aspirante al puesto con previa autorización del C. Secretario de la
Gestión Pública.
3 Turna al Departamento de Recursos Humanos.
4 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita al Aspirante la documentación necesaria para el ingreso.
5 Recibe los documentos entregados por el aspirante al puesto y turna al
Enlace del Módulo de Incidencias
6 Enlace del Módulo de Incidencias Revisa que los documentos entregados por el aspirante al puesto estén
completos y digitaliza en formato PDF.
7 Director (a) Administrativo (a) Solicita vía tarjeta a la Oficialía Mayor de Gobierno se programe al
aspirante para presentar examen de conocimientos y psicotécnico.
8 Recibe Resultado del Examen y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos.
9 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora solicitud de Suficiencia de Recursos a SEFIPLAN, para ocupar
plaza vacante y turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar
firma del Titular.
10 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos para el trámite correspondiente.
11 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía oficio a SEFIPLAN.
12 Director (a) Administrativo (a) Recibe respuesta de SEFIPLAN y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos para trámite correspondiente.
13 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora oficio de solicitud de alta del personal ante la oficialía Mayor
de Gobierno y turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma
del titular.
14 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) de Departamento de
Recursos Humanos.
15 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Entrega oficio de alta y oficio de autorización de suficiencia
presupuestal al Enlace del Sistema de Incidencias para su digitalización.
16 Enlace del Módulo de Incidencias Digitaliza los oficios en formato PDF.
17 Solicita mediante el Sistema de Recursos en Línea en el Módulo de
Incidencias la aprobación del alta del personal.
18 Adjunta documentos digitalizados en el módulo de incidencias para la
apertura de su expediente personal y su expediente laboral.
19 Enlace del Módulo de Incidencias Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias de la O.M.
20 Responsable Módulo de incidencias de
la O.M.
Revisa la solicitud de alta del personal y de existir observaciones notifica
al Enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.
21 Enlace del Módulo de Incidencias Corrige observaciones y notifica para aprobación.
22 Monitorea si el alta del personal ha sido aprobada.
Manual de Procedimiento Página: 1245
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-APBC-33 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Alta del Personal de Confianza
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
23 Responsable Módulo de incidencias de
la O.M.
Aprueba el alta del personal y genera reporte.
24 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado y recaba firma del Director (a)
Administrativo (a).
25 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Departamento de Recursos Humanos
26 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de alta del
personal y copia de la suficiencia presupuestal y el expediente físico a
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
27 Captura el alta del personal en el sistema HARWEB para ser aplicado en
la quincena correspondiente.
28 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1246
Manual de Procedimiento
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
ENLACE DEL MODULO DE
INCIDENCIAS
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
RESPONSABLE DEL MODULO
DE INCIDENCIAS DE LA O.M.
VERIFICA QUE EL ALTA DEL
PERSONAL HAYA SIDO
CAPTURADO
CORRECTAMENTE
20
ELABORA SOLICITUD DE
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
9
SOLICITA VIA TARJETA
PROGRAMACIÓN DE
EXAMEN DE INGRESO
7
FIN
28
INICIO
1
REVISA DOCUMENTOS
ENTREGADOS POR EL
ASPIRANTE
6
RECIBE DE LAS UNIDADES
RESPONSABLES LA
PROPUESTA DE ALTA DEL
PERSONAL
2
SOLICITA AL ASPIRANTE LA
DOCUMENTACION
4
TURNA
3
RECIBE DOCUMENTOS
ENTREGADOS POR EL
ASPIRANTE
5
RECIBE RESULTADOS DE
EXAMEN
8
RECABA FIRMA DEL TITULAR
10
ELABORA OFICIO DE
SOLICITUD DE ALTA DEL
PERSONAL
13
ENTREGA OFICIO DE ALTA Y
OFICIO DE AUTORIZACION
15
ENVIA OFICIO A LA SEFIPLAN
11
RECIBE RESPUESTA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA
12
RECABA FIRMA DEL TITULAR
14
DIGITALIZA OFICIOS EN
FORMATO PDF
16
SOLICITA MEDIANTE EL
SISTEMA EN LINEA MODULO
DE INCIDENCIAS EL ALTA
DEL PERSONAL
17
ADJUNTA DOCUMENTOS
PREVIAMENTE
DIGITALIZADOS
18
NOTIFICA EN EL SISTEMA EN
LINEA MODULO DE
INCIDENCIAS
19
CORRIGE OBSERVACIONES
Y NOTIFICA
21
APRUEBA ALTA DEL
PERSONAL Y GENERA
REPORTE
23
MONITOREA SI EL ALTA HA
SIDO APROBADO
22
FIRMA OFICIO
25
CAPTURA ALTA DE
PERSONAL EN EL SISTEMA
HARWEB
27
ELABORA OFICIO DE
MOVIMIENTOS APROBADOS
24
ENVIA OFICIO
26
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-APBC-33 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Alta del Personal de Confianza
Manual de Procedimiento Página: 1247
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-BPBC-34 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Baja del Personal de Base y Confianza
OBJETIVOS
Tramitar oportunamente la baja del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno de sus
prestaciones de ley.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de Recursos Humanos en Línea de
los trabajadores que causarán baja de la Secretaría.
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la baja de personal.
El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el módulo de incidencias para ser aplicado en la
quincena correspondiente.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos
Manual de Procedimiento Página: 1248
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-BPBC-34 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Baja del Personal de Base y Confianza
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe renuncia presentada por el trabajador al Titular de la Secretaría
de la Gestión Pública y lo turna al Jefe (a) de Departamento de
Recursos Humanos.
3 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora Oficio de solicitud de baja y turna al Director(a) Administrativo
(a) para recabar firma del Titular.
4 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del titular y turna oficio de baja al Jefe (a) de
Departamento de Recursos Humanos.
5 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recibe oficio de baja con firma del titular, anexa original de la renuncia
y turna al Enlace del Módulo de Incidencias.
6 Enlace del Módulo de Incidencias Digitaliza los oficios en formato PDF.
7 Solicita mediante el Sistema de Recursos en Línea en el Módulo de
Incidencias la aprobación de la baja del personal.
8 Adjunta documentos digitalizados en el Módulo de Incidencias.
9 Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias.
10 Responsable del Módulo de Incidencias
de la O.M.
Revisa la solicitud de baja del personal y de existir observaciones
notifica al enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.
11 Enlace del Módulo de Incidencias Monitorea en el Sistema si la baja del personal ha sido aprobada.
12 Responsable del Módulo de Incidencias
de la O.M.
Aprueba la baja del personal y genera reporte.
13 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado y recabar la firma del Director
(a) Administrativo (a)
14 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Jefe (a) de departamento de recursos Humanos
15 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de baja del
personal y original de la renuncia.
16 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita información vía telefónica al departamento de personal de
Oficialía Mayor para saber si el Sistema HARWEB se encuentra
aperturado.
17 Departamento de personal de la
Oficialía Mayor
Informa que el sistema ha sido aperturado.
18 Enlace del Módulo de Incidencias Captura el baja del personal en el sistema HARWEB para ser aplicado
en la quincena correspondiente.
19 Termina procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1249
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-BPBC-34 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Baja del Personal de Base y Confianza
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
ENLACE DEL MODULO DE
INCIDENCIAS
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
RESPONSABLE DEL MODULO
DE INCIDENCIAS DE LA O.M.
REVISA LA SOLICITUD DE
BAJA DEL PESONAL
10
RECIBE OFICIO DE
SOLICITUD DE BAJA DEL
PERSONAL
5
FIN
19
INICIO
1
DIGITALIZA OFICIO Y
RENUNCIA EN FORMATO PDF
6
RECIBE DE RENUNCIA DEL
PERSONAL PRESENTADA AL
TITULAR DE LA SECRETARIA
DE LA GESTION PUBLICA
2
ELABORA OFICIO DE BAJA
DEL PERSONAL
3
SOLICITA MEDIANTE EL
SISTEMA EN LINEA MODULO
DE INCIDENCIAS LA BAJA
DEL PERSONAL
7
ADJUNTA DOCUMENTOS
PREVIAMENTE
DIGITALIZADOS EN EL
EXPEDIENTE LABORAL
8
NOTIFICA EN EL SISTEMA EN
LINEA MODULO DE
INCIDENCIAS
9
MONITOREA EN EL SISTEMA
11
APRUEBA BAJA DEL
PERSONAL Y GENERA
REPORTE
12
ELABORA OFICIO DE
MOVIMIENTOS APROBADOS
13
FIRMA OFICIO
14
ENVIA OFICIO DE
MOVIMIETOS APROBADOS
ANEXANDO OFICIO DE BAJA,
Y RENUNCIA
15
CAPTURA BAJA DE
PERSONAL EN EL SISTEMA
HARWEB
18
RECABA FIRMA DEL TITULAR
4
SOLICITA INFORMACION
16 INFORMA QUE EL SISTEMA
HA SIDO APERTURADO
17
Manual de Procedimiento Página: 1250
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PPBC-35 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Promoción del Personal de Confianza
OBJETIVO
Tramitar oportunamente la promoción del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno de
sus prestaciones de ley.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.
POLÍTICAS
El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de Recursos Humanos en Línea de
los trabajadores que se solicita promoción o conversión de nivel.
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizar promociones y conversiones de
nivel.
El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el módulo de incidencias para ser aplicado en la
quincena correspondiente de acuerdo al tabulador vigente.
DEFINICIONES
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos.
Manual de Procedimiento Página: 1251
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PPBC-35 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Promoción del Personal de Confianza
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables la propuesta de promoción del
personal con previa autorización del C. Secretario de la Gestión Pública.
3 Turna al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos
4 Elabora oficio de solicitud de suficiencia presupuestal ante SEFIPLAN y
turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del Titular.
5 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos para trámite correspondiente
6 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía oficio a SEFIPLAN.
7 Recibe respuesta de SEFIPLAN y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos para trámite correspondiente.
8 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Elabora oficio de solicitud de promoción del personal ante la Oficialía
Mayor de Gobierno y turna al director administrativo para recabar firma
del titular.
9 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del titular y turna al Jefe (a) del Departamento de
Recursos Humanos.
10 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Entrega oficio de promoción del personal y oficio de autorización de
suficiencia presupuestal al Enlace del Módulo de Incidencias.
11 Enlace del Módulo de Incidencias Digitaliza los oficios en formato PDF.
12 Solicita mediante el Sistema de Recursos Humanos en Línea en el
Módulo de incidencias la aprobación de la promoción del personal.
13 Adjunta documentos digitalizados.
14 Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias.
15 Responsable del Módulo de Incidencias
de la O.M.
Revisa la solicitud de promoción del personal y de existir observaciones
notifica al Enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.
16 Enlace del Módulo de Incidencias Monitorea si la promoción del personal ha sido aprobada.
17 Responsable del Módulo de Incidencias
de la O.M.
Aprueba la promoción del personal y genera reporte.
18 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado.
19 Enlace del Módulo de Incidencias Turna oficio al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos para
recabar la firma del Director (a) Administrativo (a).
20 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Recaba firma de Director (a) Administrativo (a).
21 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos
22 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna oficio al enlace del Módulo de Incidencia.
23 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de
promoción del personal y copia de la suficiencia presupuestal a la
Dirección de Recursos
Humanos de la Oficialía Mayor.
24 Departamento de personal de la
Oficialía Mayor
Informa que el sistema ha sido aperturado.
25 Enlace del Módulo de Incidencias Captura la promoción del personal en el sistema HARWEB para ser
aplicado en la quincena correspondiente.
26 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1252
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PPBC-35 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Promoción del Personal de Confianza
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOS
ENLACE DEL MODULO DE
INCIDENCIAS
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
RESPONSABLE DEL MODULO
DE INCIDENCIAS DE LA O.M.
REVISA LA SOLICITUD DE
PROMOCION DEL PERSONAL
15
FIN
26
INICIO
1
RECIBE DE LAS UNIDADES
RESPONSABLES LA
PROPUESTA DE
PROMOCION DEL PERSONAL
2
TURNA
3
RECABA FIRMA DEL TITULAR
5
ELABORA OFICIO DE
SOLICITUD DE PROMOCION
DEL PERSONAL
8
ENTREGA OFICIO DE
PROMOCION Y OFICIO DE
AUTORIZACION
10
ENVIA OFICIO A LA SEFIPLAN
6
RECIBE RESPUESTA DE
SEFIPLAN
7
RECABA FIRMA DEL TITULAR
9
DIGITALIZA OFICIOS EN
FORMATO PDF
11
SOLICITA MEDIANTE EL
SISTEMA EN LINEA MODULO
DE INCIDENCIAS LA
PROMOCION DEL PERSONAL
12
ADJUNTA DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS
13
NOTIFICA EN EL SISTEMA EN
LINEA MODULO DE
INCIDENCIAS
14
MONITOREA
16
APRUEBA PROMOCION DEL
PERSONAL Y GENERA
REPORTE
17
ELABORA OFICIO DE
MOVIMIENTOS APROBADOS
18
TURNA OFICIO FIRMADO
PARA TRAMITE
CORRESPONDIENTES
21
ENVIA OFICIO DE
MOVIMIETOS APROBADOS
23
CAPTURA PROMOCION DE
PERSONAL EN EL SISTEMA
HARWEB
25
ELABORA OFICIO DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL
4
TURNA OFICIO
19
RECABA FIRMA
20
TURNA OFICIO
22
INFORMA QUE EL SISTEMA
HA SIDO APERTURADO
24
Manual de Procedimiento Página: 1253
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RI-36 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reporte de Incidencias
OBJETIVO
Tramitar oportunamente las incidencias del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno
de los estímulos y la aplicación de descuentos.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.
POLÍTICAS
El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de control de asistencia de
personal.
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el pago de puntualidad y asistencia.
El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el módulo de incidencias para ser aplicado en la
quincena correspondiente de acuerdo al tabulador vigente.
DEFINICIONES
COAP: Sistema Control de Asistencia de Personal.
HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos.
Manual de Procedimiento Página: 1254
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RI-36 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reporte de Incidencias
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Personal de la Secretaria de la Gestión
Pública
Inicio del procedimiento
2 Personal de la Secretaria de la Gestión
Pública
Realiza registro diario en el sistema COAP.
3 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Captura incidencias del personal de las diferentes Coordinaciones de la
Secretaría en el Sistema COAP.
4 Emite mensualmente los reportes de incidencias de todo el personal
que participa en el programa de estímulos.
5 Elabora oficio para envió de reportes y anexa documentación
comprobatoria.
6 Turna para firma de la directora (a) Administrativo (a)
7 Director (a) Administrativa Firma oficio y reporte y turna para el trámite correspondiente.
8 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Envía oficio y reportes a la Dirección de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor
9 Archiva copia en el expediente.
10 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1255
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RI-36 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Reporte de Incidencias
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)
JEFE (A) DEL
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DE LA
SECRETARIA DE LA
GESTION PUBLICA
ELABORA OFICIO PARA
ENVÍO DE REPORTE CON
DOCTUMENTACION
COMPROBATORIA
5
CAPTURA LAS INCIDENCIAS
DE PERSONAL DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
RESPONSABLES EN EL
SISTEMA COAP
3
INICIO
1
REALIZA REGISTRO DIARIO
EN EL SISTEMA COAP
2
EMITE MENSUALMENTE EL
REPORTE DE INCIDENCIAS
DEL PERSONAL
4
FIRMA OFICIO Y REPORTES
7
ENVIA OFICIO Y REPORTE A
LA OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO
8
FIN
10
ARCHIVA
9
TURNA PARA FIRMA
6
Manual de Procedimiento Página: 1256
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-IEP-37 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Integración de Expedientes Personales
OBJETIVO
Integrar oportunamente los expedientes digitales y físicos para que la documentación personal y laboral se encuentre
debidamente integrada, facilitando la consulta y evitando retrasos en los pagos de estímulos por antigüedad o aclaraciones.
NORMAS
FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del ISSSTE.
ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.
Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.
Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.
POLÍTICAS
La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la integración de expedientes emitido por
la Oficialía Mayor.
El enlace entregará al personal de nuevo ingreso la clave y contraseña para consulta del expediente digital en el sistema
de Recursos Humanos en Línea en el módulo de empleados.
Manual de Procedimiento Página: 1257
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-IEP-37 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Integración de Expedientes Personales
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento
2 Director (a) Administrativo (a) Turna propuesta de personal de nuevo ingreso al Jefe (a) del
Departamento de Recursos Humanos.
3 Jefe (a) del Departamento de Recursos
Humanos
Solicita documentación necesaria para ingreso y turna al Analista
Profesional.
4 Analista Profesional Recibe documentación y verifica que estén completo.
5 Turna documentos completos al auxiliar Administrativo para la
elaboración del expediente personal.
6 Auxiliar Administrativo Clasifica la documentación y elabora el expediente de personal e
integra al archivo.
7 Termina Procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1258
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-IEP-37 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Humanos
Integración de Expedientes Personales
JEFE (A) DEL DEPARTAMETO
DE RECURSOS HUMANOSANALISTA PROFESIONAL
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA
CLASIFICA DOCUMENTACION
Y ELABORA EXPEDIENTES
PERSONAL
6
FIN
7
INICIO
1
RECIBE Y VERIFICA QUE LA
DOCUMENTACION ESTE
COMPLETA
4
TURNA PROPUESTA DE
PERSONAL DE NUEVO
INGRESO
2
SOLICITA DOCUMENTACION
NECESARIA PARA INGRESO
3
TURNA DOCUMENTOS A
ANALISTA
5
Manual de Procedimiento Página: 1259
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Control de Inventario de Bienes Muebles.
OBJETIVO
Coadyuvar a la integración y actualización permanente del Sistema Integral de Administración (Bienes Muebles) que tenga a su
resguardo cada Unidad Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Ley General de bienes nacionales y la normativa aplicable.
Reglas específicas del registro y valoración del activo.
Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Este control se realizará al menos una vez al año.
DEFINICIONES
SIA: Sistema Integral de Administración
Manual de Procedimiento Página: 1260
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Control de Inventario de Bienes Muebles.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Profesional Inicio del Procedimiento
2 Analista Profesional Genera el reporte del SIA.
3 Realiza el levantamiento físico de los bienes muebles de todas las
Unidades Administrativas, al menos una vez al año.
4 Concilia debidamente los bienes según el reporte con el levantamiento
físico.
5 Determina los faltantes e informa al Jefe(a) de Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
6 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Valida la información dando su visto bueno.
7 Turna al Director(a) Administrativo(a)
8 Director(a) Administrativo(a) Solicita la solventación a las diferentes Unidades Administrativas.
9 Unidades Administrativas Solventan los faltantes y envían reporte al Director(a) Administrativo(a)
10 Director(a) Administrativo(a) Recibe solventaciones de cada Unidad Administrativa
11 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
12 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa las solventaciones.
13 Turna al Analista Profesional.
14 Analista Profesional Verifica la información y que todos los bienes tengan un usuario
responsable.
15 Solicita a las diferentes Unidades Administrativas, que no estén
actualizados sus inventarios, en el SIA que actualicen los mismos en los
plazos establecidos.
16 Genera reporte final y presenta al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
17 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Formula reporte y presenta al Director(a) Administrativo(a)
18 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1261
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Control de Inventario de Bienes Muebles.
Unidades
Administrativas
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Analista Profesional
Genera el reporte del
SIA 2
Inicio 1
Concilia debidamente
los bienes según el
reporte con el
levantamiento físico 4
Determina los
faltantes e informa al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 5
Realiza el
levantamiento físico
de los bienes muebles
de todas las Unidades
Administrativas 3
Valida la información
dando su visto bueno
6
Turna al Director(a)
Administrativo(a) 7
Solicita la solventación
a las diferentes
Unidades
Administrativas 8
Solventan los faltantes
y envían reporte al
Director(a)
Administrativo(a) 9
Recibe solventaciones
de cada Unidad
Administrativa 10
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
11
Revisa las
solventaciones 12
A
Manual de Procedimiento Página: 1262
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Control de Inventario de Bienes Muebles.
Unidades
Administrativas
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Analista Profesional
A
Turna al Analista
Profesional 13
Verifica la información
y que todos los bienes
tengan un usuario
responsable 14
Solicita a las Unidades
Administrativas, que
no tengan su
inventario actualizado,
que lo realicen en el
SIA en los plazos
establecidos 15
Genera reporte final y
presenta al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
16
Formula reporte y
presenta al Director(a)
Administrativo(a) 17
Fin 18
Manual de Procedimiento Página: 1263
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.
OBJETIVO
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
POLÍTICAS
Este control se realizará periódicamente.
Las Unidades Administrativas solicitarán la baja de bienes mediante documento con clave de solicitud previamente
realizada en el Sistema Integral de Administración.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
DEFINICIONES
Transferencia de bienes muebles a la bodega de inventarios = bajas.
Sistema Integral de Administración= Sistema de Inventarios
Manual de Procedimiento Página: 1264
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio de Procedimiento
2 Envía documento (oficio o memorándum) solicitando la baja de bienes
muebles con clave de solicitud previamente realizada en el Sistema
Integral de Administración.
3 Director(a) Administrativo(a) Recepciona los documentos de solicitud de baja de bienes de todas las
Unidades Administrativas.
4 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Verifica que los documentos contengan los números de clave de
solicitud del SIA.
6 Turna al Analista Profesional.
7 Analista Profesional Verifica en el Sistema Integral de Administración que los movimientos
realizados con los números de las claves de solicitud estén correctos.
8 Publica las claves de solicitud en el Sistema Integral de Administración
para enviar la información a Oficialía Mayor al Departamento de
Inventarios y Control Patrimonial.
9 Elabora documento (oficio) dirigido a la Dirección de Recursos
Materiales de la Oficialía Mayor con copia para el Departamento de
Inventarios y Control Patrimonial, anexando lista de bienes con clave de
solicitud y Unidad Administrativa a la que pertenecen. Copia,
expediente y minutario.
10 Entrega documento elaborado (oficio) al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
11 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa documento (oficio) y lo entrega al Director(a) Administrativo(a)
para su autorización y firma.
12 Director(a) Administrativo(a) Autoriza, firma el documento (oficio) y lo turna al Analista Profesional.
13 Analista Profesional Envía documento (oficio) firmado y espera respuesta escrita que
indique el día en que recepcionarán los bienes muebles para baja del
Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.
14 Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial OM
Envía documento de respuesta al Director(a) Administrativo(a).
15 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de respuesta y turna al Jefe(a) de Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
16 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Instruye al Analista Profesional sobre la fecha y hora para entregar los
bienes de baja.
17 Analista Profesional Concentra los bienes de las Unidades Administrativas para hacer
entrega de los mismos en la fecha indicada.
18 Entrega bienes para baja al Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial.
Manual de Procedimiento Página: 1265
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
19 Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial OM
Entrega formatos de transferencia de bienes a la bodega de inventarios
(bajas) al Analista Profesional
20 Analista Profesional Recepciona los formatos de transferencia de bienes a la bodega de
inventarios (bajas) que el Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial le hace llegar y recaba las firmas de las Unidades
Administrativas correspondientes.
21 Corrobora que las claves de solicitud en el Sistema Integral de
Administración sean atendidas por el Departamento de Inventarios y
Control Patrimonial.
22 Genera fotocopias de los formatos de transferencia de bienes a la
bodega de inventarios (bajas) firmados.
23 Archiva las fotocopias entregando los originales nuevamente al
Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.
24 Termina Procedimiento
Manual de Procedimiento Página: 1266
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.
Departamento de
Inventarios y
Control Patrimonial
Analista Profesional
Jefe del Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
Unidad
Administrativa
Inicio 1
oficio
Envía documento
solicitando la baja
de bienes
muebles 2
Recepciona los
documentos de
solicitud de baja de
bienes de todas las
Unidades
Administrativas 3
Verifica en el SIA
que los
movimientos
realizados con los
números de las
claves de solicitud
estén correctas 7
Publica las claves
de solicitud en el
SIA para enviar
información a OM al
Depto. de
Inventarios y
Control Patrimonial
8
Oficio 3
Elabora documento
dirigido a la Dirección
de Recursos
Materiales de la OM
9
Entrega documento
elaborado al Jefe(a)
del Depto. de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
10
A
Turna al Jefe(a) de
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales 4
Verifica que los
documentos
contengan los
números de claves de
solicitud del SIA 5
Turna al Analista
Profesional 6
Revisa documento y
lo entrega al
Director(a)
Administrativo(a)
para autorización y
firma 11
Autoriza y firma
documento y lo
turna al Analista
Profesional 12
Envía documento
firmado y espera
respuesta escrita
que indique el día
en que recepcionara
los bienes muebles
para baja 13
Manual de Procedimiento Página: 1267
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.
Departamento de
Inventarios y Control
Patrimonial
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe del Departamento
de Recursos Materiales
y Servicios Generales
Analista ProfesionalUnidad
Administrativa
A
Recibe respuesta
mediante documento y
turna al Jefe(a) del
Departamento 15
Entrega bienes para
baja al Departamento
de Inventarios y
Control Patrimonial 18
Recepciona los formatos
de baja que el Depto. de
Inventarios y Control
Patrimonial le envía y
recaba firmas 20
Genera fotocopias de
los formatos de bajas
y entrega originales al
Depto. de Inventarios
y Control Patrimonial
22
Archiva
23
Fin 24
Envía formatos de
bajas al Analista
Profesional 19
Envía documento de
respuesta aL
Director(a)
Administrativo(a) 14
Corrobora que las
claves de solicitudes en
el SIA sean atendidas
por el Depto. de
Inventarios y Control
Patrimonial 21
Instruye al Analista
Profesional sobre la
fecha y hora para
entregar los bienes de
baja 16
Concentra los bienes
de las Unidades
Administrativas para
hacer entrega de los
mismos en la fecha
que indicada 17
Manual de Procedimiento Página: 1268
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencias Internas de Bienes Muebles.
OBJETIVO
Actualizar el inventario de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los
ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.
Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos
de la administración pública y de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Este control se realizará periódicamente.
Las Unidades Administrativas solicitarán la transferencia de bienes mediante documento con clave de solicitud
previamente realizada en el Sistema Integral de Administración.
DEFINICIONES
Transferencia Interna de Bienes Muebles: movimientos internos entre Unidades Administrativas de bienes muebles.
Sistema Integral de Administración: Sistema de Inventarios
Manual de Procedimiento Página: 1269
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencias Internas de Bienes Muebles.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Realiza movimientos de transferencia de bienes en el Sistema Integral
de Administración.
3 Envía documento (oficio o memorándum) con clave de solicitud en el
Sistema Integral de Administración a la Dirección Administrativa.
4 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento y turna al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales al Analista Profesional.
5 Analista Profesional Recepciona los documentos (oficios o memorándums) de
transferencias de bienes de todas las Unidades Administrativas.
6 Verifica en el Sistema Integral de Administración que los movimientos
realizados con los números de las claves de solicitud estén correctos.
7 Elabora lista de bienes en transferencia que contiene las claves de
solicitudes en el Sistema Integral de Administración, números de
inventario, descripción de los bienes y Unidades Administrativas a las
que pertenecen.
8 Entrega la lista de bienes en transferencia al Departamento de
Inventarios y Control Patrimonial para que sean atendidas las claves de
solicitudes en el Sistema Integral de Administración.
9 Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial OM
Recepciona lista de bienes y atiende las claves de solicitud en el SIA.
10 Envía formatos de transferencias de bienes al Analista Profesional.
11 Analista Profesional Recepciona los formatos de transferencia de bienes que el
Departamento de Inventarios y Control Patrimonial le hace llegar y
recaba las firmas de las Unidades Administrativas correspondientes.
12 Genera fotocopias de los formatos de transferencia de bienes firmados
y entrega los originales nuevamente al Departamento de Inventarios y
Control Patrimonial.
13 Archiva las fotocopias de los formatos de transferencia de bienes.
14 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1270
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencias Internas de Bienes Muebles.
Departamento de
Inventarios y Control
Patrimonial
Analista ProfesionalDirector(a)
Administrativo(a)Unidad Administrativa
Inicio 1
Realiza
movimientos de
transferencia de
bienes en el SIA
2
Envía
documento con
clave de
solicitud en el
SIA a la
Dirección
Administrativa 3
Recibe documento
y turna al
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales al
Analista Profesional
4
Recepciona los
documentos de
transferencias
de bienes de
todas las
Unidades
Administrativas
5
Verifica en el
SIA que los
movimientos
realizados con
las claves de
solicitudes sean
correctos 6
Elabora lista de
bienes en
transferencia 7
Entrega lista de
bienes en
transferencia al
Depto. de
Inventarios y
Control
Patrimonial 8
Recepciona lista
de bienes y
atiende las
claves de
solicitud en el
SIA 9
Envía formatos
de
transferencias
de bienes al
Analista
Profesional 10
Recepciona los
formatos de
transferencia de
bienes y recaba
firmas de las
Unidades
Administrativas
correspondiente
s 11
A
Manual de Procedimiento Página: 1271
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Transferencias Internas de Bienes Muebles.
Departamento de
Inventarios y Control
Patrimonial
Analista ProfesionalDirector(a)
Administrativo(a)Unidad Administrativa
A
Genera fotocopias
de los formatos y
entrega los
originales al
Depto. de
Inventarios y
Control
Patrimonial 12
Archiva 13
Fin 14
Manual de Procedimiento Página: 1272
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Altas de Bienes Muebles.
OBJETIVO
Registrar en el Sistema Integral de Administración los bienes adquiridos para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría
de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo.
Reglas específicas del registro y valoración del activo.
Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Este control se realizará cada vez que se adquieran nuevos bienes.
Lo realiza el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para asignarlos a las Unidades Administrativas que
correspondan.
DEFINICIONES
SIA: Sistema Integral de Administración.
Manual de Procedimiento Página: 1273
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Altas de Bienes Muebles.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Encargado(a) de elaboración de
órdenes de compra (Analista Profesional)
Inicio del Procedimiento
2 Encargado(a) de elaboración de
órdenes de compra (Analista Profesional)
Entrega fotocopias de las órdenes de compra y facturas con las claves
de proceso o proyecto y partida presupuestal al Jefe(a) de
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
3 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Revisa y turna al Analista Profesional.
4 Analista Profesional Recepciona fotocopias de las órdenes de compra y facturas con las
claves de proceso o proyecto y partida presupuestal.
5 Ingresa los datos de las órdenes de compra y facturas en el Sistema
Integral de Administración.
6 Obtiene las claves de solicitud de alta del SIA y anexa los archivos de las
facturas escaneadas.
7 Publica las claves de solicitudes en el Sistema Integral de Administración
para enviar la información a Oficialía Mayor al Departamento de
Inventarios y Control Patrimonial.
8 Elabora lista de bienes adquiridos que contiene las claves de solicitudes
en el Sistema Integral de Administración, descripción de los bienes y
Unidades Administrativas a las que serán asignados.
9 Entrega lista de bienes adquiridos al Departamento de Inventarios y
Control Patrimonial para que las claves de solicitudes sean atendidas.
10 Departamento de Inventarios de Control
Patrimonial de la O.M.
Recibe lista de bienes y atiende las claves de solicitudes en el SIA.
11 Asigna números de inventario a los bienes adquiridos.
12 Envía formatos de altas de bienes al Analista Profesional.
13 Analista Profesional Recepciona los formatos de altas que el Departamento de Inventarios y
Control Patrimonial le hace llegar y recaba las firmas de las Unidades
Administrativas correspondientes.
14 Genera fotocopias de los formatos de altas firmados y entrega los
originales al Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.
15 Archiva las fotocopias de los formatos de altas.
16 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1274
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Altas de Bienes Muebles.
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Departamento de Inventarios y
Control Patrimonial OMAnalista Profesional
Encargado de Elaboración
de Órdenes de Compra
Inicia 1
Entrega copias de las
órdenes de compra y
facturas con las claves de
proceso o proyecto y
partida presupuestal al
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales 2
Recepciona copias de las
órdenes de compra y facturas
4
Ingresa los datos de las
órdenes de compra, facturas,
claves de proceso o proyecto y
partidas presupuestales al SIA
5
Obtiene las claves de solicitud
de alta del SIA y anexa los
archivos de las facturas
escaneadas 6
Publica las claves de
solicitudes de alta en el SIA
para enviar información al
Depto. de Inventarios y
Control Patrimonial 7
Elabora lista de bienes
adquiridos con claves de
solicitudes de alta en el SIA
8
Entrega lista al Depto. de
Inventarios y Control
Patrimonial 9
Recibe lista de bienes y
atiende las claves de
solicitudes en el SIA 10
Asigna números de inventario
a los bienes adquiridos 11
Envía formatos de altas de
bienes al Analista Profesional
12
Recepciona los formatos de
altas y recaba las firmas de
las Unidades Administrativas
correspondientes 13
A
Revisa y turna al
Analista Profesional 3
Manual de Procedimiento Página: 1275
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Altas de Bienes Muebles.
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Departamento de
Inventarios y Control
Patrimonial OM
Analista Profesional
Encargado(a) de
Elaboración de Órdenes
de Compra
A
Genera fotocopias de
los formatos de altas y
entrega los originales
al Depto. de
Inventarios y Control
Patrimonial 14
Archiva
15
Fin 16
Manual de Procedimiento Página: 1276
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
OBJETIVO
Regular el procedimiento para la liberación de los recursos financieros para el pago de órdenes de compra, ante la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado que efectúa a la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Contabilidad y Gasto Público, Estatal y Federal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionado con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo.
Decretos Estatales y Federales.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Solicitar oportunamente los recursos financieros para solventar el pago de los bienes y servicios devengados a los
proveedores de conformidad a las leyes, decretos y normas vigentes.
Manual de Procedimiento Página: 1277
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Dirección Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Dirección Administrativa Recibe las requisiciones de las Unidades Administrativas.
3 Turna las requisiciones de las Unidades Administrativas al Jefe(a) de
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa las requisiciones y turna al Analista Profesional.
5 Analista Profesional Elabora órdenes de compra de material de oficina, e insumos de bienes
informáticos etc. según necesidades de la Secretaría.
6 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
7 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y da su visto bueno a las órdenes de compra.
8 Turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal.
9 Jefe(a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales revisadas.
10 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Recaba firmas del Director(a) Administrativo(a) y de las Unidades
Administrativas.
11 Turna las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Financieros.
12 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Financieros
Tramita las órdenes de compra ante la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
13 Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales selladas y firmadas ante la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
14 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna al Analista Profesional.
15 Analista Profesional Recaba facturas, firmas y sellos de proveedores para las órdenes de
compra.
16 Turna las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
17 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa que las órdenes de compra estén debidamente firmadas,
selladas y que tengan anexa las facturas correspondientes.
18 Turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal.
19 Jefe(a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Realiza la captura del devengado y genera el folio.
20 Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
21 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna al Analista Profesional.
Manual de Procedimiento Página: 1278
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
22 Analista Profesional Genera fotocopias de las órdenes de compra y las relaciona para
trámite de caja ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
23 Turna las órdenes de compra con las facturas correspondientes, al
Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
24 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.
25 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Financieros
Realiza trámite ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.
26 Recepciona los contra recibos de las facturas de las órdenes de
compra.
27 Entrega los contra recibos al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
28 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna los contra recibos al Analista Profesional.
29 Analista Profesional Genera fotocopia de los contra recibos.
30 Entrega contra recibos originales a proveedores.
31 Archiva las copias de los contra recibos.
32 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1279
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
Inicio 1
Recibe las
requisiciones de las
Unidades
Administrativas 2
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios Generales
3
Revisa las
requisiciones y turna
al Analista Profesional
4
Elabora órdenes de
compra de material de
oficina, e insumos de
bienes informáticos
según necesidades de
la Secretaria 5
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 6
Revisa y da su visto
bueno a las órdenes
de compra 7
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal 8
Entrega las órdenes de
compra al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
revisadas 9
Recaba firmas del
Director(a)
Administrativo(a) y de
las Unidades
Administrativas 10
A
Manual de Procedimiento Página: 1280
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales Y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)Jefe(a) del Departamento
de Recursos Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
A
Turna las órdenes de
compra al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Financieros
11
Tramita las órdenes de
compra ante la
SEFIPLAN 12
Entrega las órdenes de
compra al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
selladas y firmadas ante
SEFIPLAN 13
Turna al Analista
Profesional 14
Recaba facturas,
sellos y firmas de
proveedores para las
órdenes de compra
15
Turna las órdenes de
compra al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
16
Revisa que las órdenes
de compra estén
debidamente firmadas,
selladas y que tengan
debidamente las
facturas 17
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal 18
Realiza la captura del
devengado y genera el
folio 19
B
Manual de Procedimiento Página: 1281
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales Y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
B
Entrega las órdenes de
compra al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 20
Turna al Analista
Profesional 21
Genera fotocopias de
las órdenes de
compra y las
relaciona para tramite
de caja ante la
SEFIPLAN 22
Turna las órdenes de
compra con las
facturas
correspondientes al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios Generales
23
Revisa y turna al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Financieros
24
Realiza tramite ante la
SEFIPLAN 25
Recepciona los contra
recibos de las facturas de
las órdenes de compra 26
C
Manual de Procedimiento Página: 1282
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Liberación de Órdenes de Compra.
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales Y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
C
Entrega los contra
recibos al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
27
Turna los contra
recibos al Analista
Profesional 28
Genera fotocopia de
los contra recibos 29
Entrega contra recibos
originales a
proveedores 30
Archiva 31
Fin 32
Manual de Procedimiento Página: 1283
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Facturas de Arrendamiento.
OBJETIVO
Mantener el control y la renovación de los contratos de Bienes Inmuebles de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El trámite de facturas de arrendamiento se efectúa cada año para la renovación de los contratos.
DEFINICIONES
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
Manual de Procedimiento Página: 1284
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Facturas de Arrendamiento.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Departamento de Recursos Materiales
de la OM
Inicio de Procedimiento
2 Departamento de Recursos Materiales
de la OM
Envía documento (oficio) dirigido a la Dirección Administrativa
solicitando la lista de arrendadores para el próximo ejercicio fiscal.
3 Director(a) Administrativo(a) Turna documento (oficio) al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna documento al Analista Profesional.
5 Analista Profesional Elabora documento (oficio) anexando la relación de los contratos a
renovar.
6 Entrega documento elaborado (oficio) al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
7 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa documento (oficio) y lo entrega al Director(a) Administrativo(a)
para su autorización y firma.
8 Director(a) Administrativo(a) Autoriza, firma el documento (oficio) y lo turna al Analista Profesional.
9 Analista Profesional Envía documento (oficio) al Departamento de Recursos Materiales de la
Oficialía Mayor con fotocopia para el Departamento de
Arrendamientos y expediente-minutario.
10 Departamento de Arrendamientos de la
OM
Elabora contratos para el siguiente año.
11 Envía contratos a la Dirección Administrativa
12 Director(a) Administrativo(a) Turna los contratos al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales
y Servicios Generales para su revisión.
13 Jefe de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna los contratos revisados al analista profesional
14 Analista profesional Elabora documento (tarjeta) dirigido al Departamento de
Arrendamientos anexando los contratos firmados.
15 Departamento de Arrendamientos de la
OM
Recaba firmas de los arrendadores, arrendatarios y testigos de los
contratos.
16 Envía los contratos originales correspondientes a la Dirección
Administrativa
17 Director(a) Administrativo(a) Turna los contratos originales al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales para su revisión.
18 Jefe de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna los contratos originales al Analista Profesional
19 Analista Profesional Ingresa los datos de los contratos al Sistema Integral de Administración
para comprometer el dinero del pago mensual una vez que haya
aperturado el presupuesto en SEFIPLAN.
20 Archiva los contratos originales.
21 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1285
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Facturas de Arrendamiento.
Departamento de
Arrendamientos de la OMAnalista Profesional
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
Departamento de Recursos
Materiales de la Oficialía Mayor
Inicio 1
oficio
Envía documento
solicitando la
renovación de los
contratos de la
SGP 2
Turna documento al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales 3
Turna documento
al Analista
Profesional 4
oficio
Elabora
documento
anexando
relación de
contratos para
renovación 5
Entrega
documento con la
relación de
contratos 6
Revisa documento
y lo entrega para
autorización y
firma 7
Autoriza, firma y lo
turna al Analista
Profesional 8
3
Envía documento
firmado 9
Elabora contratos
para el siguiente año
10
Envía contratos aL
Director(a)
Administrativo(a)
11
Turna los contratos al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
12
A
Turna los contratos
revisados al Analista
Profesional 13
tarjeta
Elabora
documento
(tarjeta) dirigido al
Departamento de
Arrendamientos
de la OM
anexando los
contratos firmados
14
Manual de Procedimiento Página: 1286
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Facturas de Arrendamiento.
Departamento de
Arrendamientos de la OMAnalista Profesional
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Director(a)
Administrativo(a)
Departamento de Recursos
Materiales de la Oficialía
Mayor
A
Recaba firmas de los
arrendadores,
arrendatarios y
testigos de los
contratos 15
Envía los contratos
originales
correspondientes al
Director(a)
Administrativo(a) 16
Turna los contratos
originales al Jefe(a)
del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
para su revisión 17
Revisa y turna los
contratos originales al
Analista Profesional
18
Ingresa los datos de
los contratos al
Sistema Integral de
Administración para
comprometer el
dinero del pago
mensual una vez que
se haya aperturado el
presupuesto en
SEFIPLAN 19
Archiva
20
Fin 21
Manual de Procedimiento Página: 1287
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
OBJETIVO
Tramitar el pago de los servicios básicos que requiere la Secretaría de la Gestión Pública para su operatividad y funcionamiento.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Las Unidades Administrativas que se encuentran en distintos edificios envían por tarjeta sus comprobantes de servicios
básicos a la Dirección Administrativa al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
DEFINICIONES
Servicios Básicos: luz, agua y teléfono.
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
Manual de Procedimiento Página: 1288
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Envía Tarjeta adjuntando el comprobante del servicio básico.
3 Director(a) Administrativo(a) Recepciona los comprobantes de los servicios básicos.
4 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Turna al Analista Profesional los comprobantes de los servicios básicos.
6 Analista Profesional Recepciona los comprobantes de servicios básicos de las diferentes
Unidades Administrativas.
7 Elabora un formato de recibo (Bueno Por) donde agrega los datos de
los comprobantes de servicios (1 recibo por comprobante).y Asigna la
clave presupuestal que le corresponda.
8 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales para su revisión.
9 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.
10 Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal
Recepciona los comprobantes de servicios básicos con su recibo
(Bueno Por) correspondiente para devengarlos.
11 Turna los comprobantes de servicios básicos y al Jefe(a) del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
12 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Analista Profesional los comprobantes de servicios
básicos con recibo (Bueno Por) y recibo de devengo.
13 Analista Profesional Relaciona los comprobantes en el formato de MACHOTE-VENTANILLA-
BÁSICOS.
14 Imprime 3 hojas del formato por cada comprobante y se anexa el
recibo de cada uno.
15 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
16 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Departamento de Recursos Financieros.
17 Departamento de Recursos Financieros Recaba el sello de la Dirección de Control Presupuestal para los
formatos.
18 Turna los formatos sellados al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
19 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Recepciona los formatos sellados para su revisión.
20 Turna al Analista Profesional.
21 Analista Profesional Recibe los formatos sellados por la Dirección de Control Presupuestal.
22 Genera 4 fotocopias del recibo (Bueno Por), del comprobante del
servicio y del recibo de devengo.
Manual de Procedimiento Página: 1289
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
23 Imprime 4 comprobantes de verificación fiscal por cada comprobante
de servicio.
24 Arma los juegos originales con sus juegos de 4 fotocopias. Originales: 1
recibo (Bueno Por), 1 comprobante de verificación fiscal, 1 formato
MACHOTE-VENTANILLA-BÁSICOS, 1 comprobante de recibo y 1 recibo
de devengo.
25 Envía los juegos originales con sus 4 fotocopias al Departamento de
Proveeduría de la Oficialía Mayor para trámite de pago.
26 Recepciona 2 acuses de recibido por cada original entregado en el
Departamento de Proveeduría de la Oficialía Mayor.
27 Archiva las fotocopias de acuse.
28 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1290
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
Departamento de
Recursos
Financieros
Unidad AdministrativaDirector(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales
Analista Profesional
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
A
tarjeta
Envía tarjeta
adjuntando el
comprobante
del servicio
básico 2
Inicio 1
Recepciona los
comprobantes de
los servicios
básicos 3
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 4
Turna al
Analista
Profesional los
comprobantes
de servicios
básicos 5
Recepciona los
servicios básicos de
las diferentes
Unidades
Administrativas 6
Manual de Procedimiento Página: 1291
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
Departamento de
Recursos
Financieros
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativa
Unidad
Administrativa
A
Revisa y turna al
Departamento de
Contabilidad y
Control
Presupuestal 9Recepciona los
comprobantes
de servicios
básicos con su
recibo (BUENO
POR)
correspondiente
para
devengarlos 10
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios Generales
para su revisión 8
Elabora un formato
de recibo (BUENO
POR) donde agrega
los datos de los
comprobantes de
servicios (un recibo
por comprobante) y
asigna la clave
presupuestal que le
corresponde 7
B
Manual de Procedimiento Página: 1292
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
Departamento de
Recursos Financieros
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativa
Unidad
Administrativa
Revisa y turna al
Analista
Profesional los
comprobantes de
servicios básicos
con comprobante
de recibo (BUENO
POR) y recibo de
de devengo 12
Turna los
comprobantes de
servicios básicos
al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales 11
Relaciona los
comprobantes
en el formato
de MACHOTE-
VENTANILLA-
BÁSICOS 13
B
Imprime 3 hojas
del formato por
cada
comprobante y
se anexa el
recibo de cada
uno 14
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 15
Revisa y turna al
Departamento de
Recursos Financieros
16
Recaba el sello de
la Dirección de
Control
Presupuestal para
los formatos 17
C
Manual de Procedimiento Página: 1293
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
Departamento de
Recursos Financieros
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativa
Unidad
Administrativa
C
Turna los formatos
sellados al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 18
Recepciona los
formatos sellados
para su revisión
19
Turna al Analista
Profesional 20
Recibe los
formatos sellados
por la Dirección de
Control
Presupuestal 21
4 0
Genera 4
fotocopias del
recibo (BUENO
POR), de
comprobante del
servicio y del
recibo del
devengo 22
D
4 0
Imprime 4
comprobantes de
verificación fiscal
por cada
comprobante de
servicio 23
Manual de Procedimiento Página: 1294
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Servicios Básicos.
Departamento de
Recursos Financieros
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Analista Profesional
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativa
Unidad
Administrativa
D
4
0
Arma los juegos
originales con sus
juegos de 4 fotocopias.
Originales: 1 recibo
(BUENO POR), 1
comprobante de
verificación fiscal, 1
formato MACHOTE-
VENTANILLA-
BÄSICOS, 1
comprobante de recibo
y 1 recibo de devengo
24
4
0
Envía los juegos
originales con sus 4
fotocopias al
Departamento de
Proveeduría de la OM
para tramite de pago
25
Recepciona 2
acuses de recibido
por cada original
entregado en el
Departamento de
Proveeduría de
OM 26
Archiva
27
Fin 28
Manual de Procedimiento Página: 1295
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAE-45 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Estatal.
OBJETIVO
Controlar los insumos de material de recurso estatal que ingresen al almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realizará cada que surtan los proveedores las órdenes de compra del material solicitado.
Manual de Procedimiento Página: 1296
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAE-45 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Estatal.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Inicio del Procedimiento
2 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Solicita al proveedor suministrar el material de la orden de compra,
tramitadas con antelación ante SEFIPLAN.
3 Entrega fotocopias de las órdenes de compra y facturas al Analista
Profesional.
4 Analista Profesional Recibe el material y revisa que este completo conforme a la factura.
5 Realiza la captura de entrada al almacén en el Sistema Integral de
Administración (Almacén).
6 Acomoda material en la bodega.
7 Imprime formatos de entradas.
8 Archiva formatos de entradas.
9 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1297
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAE-45 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Estatal.
Analista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Inicio 1
Solicita al proveedor
suministrar el material
de la orden de compra
tramitadas con
antelación ante la
SEFIPLAN 2
Entrega copias de las
órdenes de compra y
facturas al Analista
Profesional 3
Recibe el material y
revisa que este
completo conforme a
la factura 4
Realiza la captura de
entrada en el SIA 5
Acomoda material en
la bodega 6
Imprime formatos de
entradas 7
Archiva
formatos de
entradas 8
Fin 9
Manual de Procedimiento Página: 1298
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAF-46 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Federal.
OBJETIVO
Controlar los insumos de material de recurso federal que ingrese al almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realizará cada que surtan los proveedores las órdenes de compra de material solicitado.
Manual de Procedimiento Página: 1299
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAF-46 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Federal.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Inicio del Procedimiento
2 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Solicita al proveedor suministrar el material de la orden de compra.
3 Entrega copias de las órdenes de compra y facturas al Analista
Profesional.
4 Analista Profesional Recibe el material y revisa que este completo conforme a la factura.
5 Elabora el formato de la Nota de Entrada de Almacén.
6 Ingresa las entradas en el Sistema para Control de Almacén.
7 Imprime el reporte de entrada.
8 Archiva el reporte de entrada con la orden de compra.
9 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1300
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAF-46 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Entradas de Almacén Federal.
Analista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Entrega copias de las
órdenes de compra y
facturas al Analista
Profesional 3
Inicio 1
Solicita al proveedor
suministrar el material
de la orden de compra
2
Recibe el material y
revisa que este
completo conforme a
la factura 4
Fin 9
Ingresa las entradas
en el Sistema para
Control de Almacén 6
Imprime el reporte de
entrada 7
Elabora el formato de
Nota de Entrada de
Almacén 5
Archiva el reporte
de entrada con la
orden de compra
8
Manual de Procedimiento Página: 1301
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Salidas de Almacén.
OBJETIVO
Controlar los artículos adquiridos con recursos estatales y federales que salen del almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Las Unidades Administrativas deberán solicitar el material requerido por medio de una solicitud en la Mesa de Ayuda o por
documento escrito (oficio) para que este sea surtido y atendido.
Manual de Procedimiento Página: 1302
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Salidas de Almacén.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Solicita material de oficina mediante solicitud en la Mesa de Ayuda o
por documento escrito.
3 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Verifica la Mesa de Ayuda.
4 Turna al Analista Profesional.
5 Analista Profesional Imprime las solicitudes de la Mesa de Ayuda 2 veces. En una se marca
el material estatal que se entregara y en la otra el federal.
6 Relaciona material para entregar que hay en existencia.
7 Entrega material a las Unidades Administrativas.
8 Recaba firmas de recibido de las Unidades Administrativas que les
entrego material.
9 Concluye en la Mesa de Ayuda siempre y cuando no hayan quedado
pendientes por suministrar.
10 Solicita el material que queda en espera por suministrar al proveedor
para atender las solicitudes pendientes en la Mesa de Ayuda.
11 Se archivan las solicitudes atendidas y firmadas de recibido.
12 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1303
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Salidas de Almacén.
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Analista ProfesionalUnidad Administrativa
Inicio 1
Solicita material de
oficina mediante
solicitud en la Mesa
de Ayuda o por
documento 2
Verifica la Mesa de
Ayuda 3
Imprime las solicitudes
de la mesa de ayuda 2
veces. Una para
material estatal y otra
para material federal
5
Entrega material a las
Unidades
Administrativas 7
Turna al Analista
Profesional 4
Relaciona material
para entregar que hay
en existencia 6
A
Manual de Procedimiento Página: 1304
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Registro de Salidas de Almacén.
Analista Profesional
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Unidad Administrativa
A
Solicita el material que
queda en espera por
suministrar al
proveedor para
atender las solicitudes
pendientes en la Mesa
de Ayuda 10
Fin 12
Concluye en la Mesa
de Ayuda siempre y
cuando no hayan
quedado pendientes
por suministrar 9
Archiva
solicitudes
atendidas y
firmadas de
recibido 11
Recaba firmas de
recibido de las
Unidades
Administrativas que
entrego material 8
Manual de Procedimiento Página: 1305
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RV-48 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo Vehicular.
OBJETIVO
Efectuar la guarda y custodia del parque vehicular de la Secretaría de la Gestión Pública en los días inhábiles o festivos.
NORMAS
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Acuerdo por el que se establecen lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza los días viernes de cada semana y previo a días festivos.
Manual de Procedimiento Página: 1306
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RV-48 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo Vehicular.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidades Administrativas Inicio del Procedimiento
2 Unidades Administrativas Envían por la Mesa de Ayuda el informe de los vehículos que se van a
concentrar.
3 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Elabora una relación de los vehículos a concentrar de las solicitudes
recibidas.
4 Turna al Encargado(a) de Control Vehicular
5 Encargado(a) de Control Vehicular Revisa los vehículos en coordinación con el personal de vigilancia
verificando el indicador de gasolina y las condiciones de los mismos, así
como que dispongan de llanta de refacción, cable pasa corriente,
extinguidor, reflejantes, gato hidráulico.
6 Registra las observaciones de la revisión.
7 Entrega los vehículos al personal de vigilancia de seguridad privada y
la relación de todo lo revisado y las observaciones anotadas
8 Entrega una fotocopia de las listas entregadas al personal de vigilancia.
9 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1307
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RV-48 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo Vehicular.
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Encargado(a) de Control
VehicularUnidad Administrativa
Inicio 1
Envía por Mesa de
Ayuda informe de
vehículos a concentrar
2
Elabora una relación
de vehículos a
concentrar de las
solicitudes recibidas 3
Revisa los vehículos
con el vigilante 5
Registra las
observaciones de la
revisión 6
Entrega los vehículos
al personal de
vigilancia de
seguridad privada y la
relación de todo lo
revisado y las
observaciones
anotadas 7
Entrega los vehiculos
al vigilante y la
relación de todo lo
revisado y registrado
8
Fin 9
Turna al Encargado(a)
de Control Vehicular
4
Manual de Procedimiento Página: 1308
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento del Parque Vehicular.
OBJETIVO
Ejecutar las actividades a realizar para el mantenimiento del parque vehicular perteneciente a la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Las Unidades Administrativas lo deben solicitar por medio de la Mesa de Ayuda o por escrito para que sea atendido.
Manual de Procedimiento Página: 1309
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento del Parque Vehicular.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Envía por la Mesa de Ayuda o por documento la solicitud de
mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo.
3 Encargado(a) de Control Vehicular Cotiza con dos o más talleres.
4 Recibe diagnóstico y presupuestos.
5 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales el presupuesto de reparación.
6 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna los presupuestos de reparación al Director(a) Administrativo(a)
para revisión y autorización.
7 Director(a) Administrativo(a) Autoriza el presupuesto.
8 Turna al Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
9 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna al Encargado(a) de la elaboración de las órdenes de compra
(Analista Profesional).
10 Encargado(a) de la elaboración de las
órdenes de compra (Analista Profesional)
Recibe el presupuesto de reparación para la elaboración de la orden
de compra.
11 Entrega fotocopias de orden de compra, factura y presupuesto de
reparación al Encargado(a) de Control Vehicular.
12 Encargado(a) de Control Vehicular Elabora formato de Solicitud de Reparación Vehicular.
13 Entrega el formato de Solicitud de Reparación al Taller para que
realicen la reparación.
14 Va por el vehículo reparado al taller.
15 Entrega el vehículo a la Unidad Administrativa que solicito la reparación.
16 Archiva fotocopias de orden de compra, factura y presupuesto.
17 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1310
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento del Parque Vehicular.
Encargado de la
elaboración de órdenes de
compra
Director(a)
Administrativo(a9
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Encargado VehicularUnidad Administrativa
Inicio 1
Envía por Mesa de
Ayuda o por
documento solicitud
de mantenimiento
preventivo o
correctivo del
vehículo 2
Cotiza con dos o más
talleres 3
Recibe diagnostico y
cotizaciones 4
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 5
Turna los presupuestos
de reparación al
Director(a)
Administrativo(a) para
revisión y autorización
6
Autoriza el
presupuesto 7
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 8
Turna al Encargado(a)
de la elaboración de las
órdenes de compra
(Analista Profesional) 9
A
Recibe el presupuesto
de reparación para la
elaboración de la
orden de compra 10
Entrega fotocopias de
orden de compra,
factura y presupuesto
de reparación al
Encargado(a) de
Control Vehicular 11
Elabora formato de
Solicitud de
Reparación Vehicular
12
Manual de Procedimiento Página: 1311
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento del Parque Vehicular.
Encargado de la elaboración
de órdenes de compraDirector(a) Administrativo(a9
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Encargado VehicularUnidad Administrativa
A
Archiva 16
Fin 17
Entrega el formato
de Solicitud de
Reparación al
Taller para que
realicen la
reparación 13
Va por el vehículo
reparado al taller
14
Entrega el
vehículo a la
Unidad
Administrativa que
solicito la
reparación 15
Manual de Procedimiento Página: 1312
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPSV-50 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo de Pólizas de Seguro Vehicular.
OBJETIVO
Asegurar que todos los vehículos asignados a la Secretaría de la Gestión Pública tengan sus pólizas vigentes.
NORMAS
Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Estatal.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza cada vez que se renuevan las pólizas o se asegura un nuevo vehículo.
Manual de Procedimiento Página: 1313
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPSV-50 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo de Pólizas de Seguro Vehicular.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Oficina de Seguros de la Oficialía Mayor Inicio del Procedimiento
2 Oficina de Seguros de la Oficialía Mayor Envía las pólizas de seguro de los vehículos de la Secretaría.
3 Director(a) Administrativo(a) Recibe pólizas de seguros del parque vehicular.
4 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna al Encargado(a) de Control Vehicular.
6 Encargado(a) de Control Vehicular Genera fotocopias de las pólizas de seguro.
7 Elabora circular adjuntando las pólizas de seguro originales que a cada
Unidad Administrativa corresponda.
8 Archiva las fotocopias de las pólizas de seguro firmadas.
9 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1314
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPSV-50 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Resguardo de Pólizas de Seguro Vehicular.
Encargado Vehicular
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a) Administrativo(a)Oficina de Seguros de la
Oficialía Mayor
Inicio 1
Envía pólizas de
seguro de los
vehículos de la SGP
2
Recibe pólizas de
seguro del parque
vehicular 3
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 4
Turna al Encargado
Vehicular 5
10
Genera fotocopias de
las pólizas de seguro
6
Elabora circular
adjuntando las pólizas
de seguro originales
que a cada Unidad
Administrativa
corresponda 7
Archiva 8
Fin 9
Manual de Procedimiento Página: 1315
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Percance Vehicular.
OBJETIVO
Apoyar a las Unidades Administrativas en caso de percance de vehículos oficiales de la Secretaría de la Gestión Pública ocurrido
en horario laboral, en días y horas inhábiles y vehículos comisionados.
NORMAS
Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno
del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Usuario responsable de informar a la aseguradora, a la Unidad Administrativa que tiene el resguardo del vehículo y al
Encargado de Control Vehicular.
Manual de Procedimiento Página: 1316
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Percance Vehicular.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Usuario responsable del vehículo Inicio del Procedimiento
2 Usuario responsable del vehículo Informa a la aseguradora del percance con póliza en mano y a la
Unidad Administrativa que tiene el resguardo del vehículo.
3 Unidad Administrativa Informa por medio de llamada telefónica del percance vehicular al
Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Instruye al Encargado(a) de Control Vehicular.
5 Encargado(a) de Control Vehicular Apoya en el trámite del percance.
6 Recibe del ajustador de la aseguradora el levantamiento físico y la
declaración de los involucrados.
7 Recibe pase al taller correspondiente.
8 Elabora documento (oficio) y anexa copia del levantamiento físico.
9 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
10 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa el documento (oficio) y lo turna al Director(a) Administrativo(a).
11 Director(a) Administrativo(a) Envía documento para informar del percance al Oficial Mayor con
copias para el Director(a) de Recursos Materiales y la Oficina de
Seguros de la Oficialía Mayor.
12 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
13 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
Instruye al Encargado(a) de Control Vehicular.
14 Encargado(a) de Control Vehicular Traslada vehículo al taller que asigne la aseguradora.
15 Recibe la autorización de reparación del vehículo aproximadamente
dentro de 10 a 15 días siguientes.
16 Recibe el vehículo reparado.
17 Entrega vehículo a la Unidad Administrativa que corresponde.
18 Archiva original del levantamiento físico y acuse del documento (oficio)
enviado al Oficial Mayor.
19 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1317
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Percance Vehicular.
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Encargado de Control
Vehicular Unidad Administrativa
Usuario responsable del
vehículo
Inicio 1
Informa por medio de
llamada del percance
vehicular al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
3
Informa a la
aseguradora del
percance con póliza
en mano y a la Unidad
Administrativa que
tiene el resguardo del
vehículo 2
Apoya en el trámite
del percance 5
Recibe el
levantamiento físico y
declaración de
involucrados 6
Recibe pase al taller
correspondiente 7
A
Instruye al
Encargado(a) de
Control Vehicular 4
Manual de Procedimiento Página: 1318
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Percance Vehicular.
Encargado de Control
Vehicular
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a) Administrativo(a)Unidad AdministrativaUsuario responsable del
vehiculo
A
oficio
Revisa el documento
(oficio) y lo turna al
Director(a)
Administrativo(a) 10
oficio
oficio
Envía documento para
informar al Oficial
Mayor con copias para
el Director de
Recursos Materiales y
Oficina de Seguros de
la O.M. 11
oficio
Elabora documento y
anexa copia del
levantamiento físico 8
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 9
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios Generales
12
Instruye al
Encargado(a) de
Control Vehicular 13
Traslada vehículo al
taller que asigne la
aseguradora 14
B
Manual de Procedimiento Página: 1319
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Percance Vehicular.
Unidad Administrativa
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Encargado de Control
Vehicular
Director(a)
Administrativo(a)
Usuario responsable del
vehiculo
Fin 19
Archiva
18
Entrega el vehículo
reparado a la Unidad
Administrativa que
corresponde 17
Recibe vehículo
reparado 16
Recibe la autorización
de reparación dentro
de los próximos 10 a
15 días 15
B
Manual de Procedimiento Página: 1320
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RD-52 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentos.
OBJETIVO
Organizar la documentación que llega a la Secretaría para su control y canalización correspondiente.
NORMAS
Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se recibe documentación en horario de 9:00 am a 3:00 pm.
La documentación que se recibe después del horario establecido se sella con fecha del día siguiente.
Manual de Procedimiento Página: 1321
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RD-52 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentos.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Inicio del Procedimiento
2 Analista Recibe documentos dirigidos a la Secretaría de la Gestión Pública.
3 Sella los documentos (oficio, memorándum, invitación, tarjeta, etc.)
4 Asigna número de folio a cada documento.
5 Ingresa la documentación al Sistema de Gestión Documental.
6 Clasifica la documentación según tipo de documento.
7 Entrega documentación a la Unidad Administrativa que corresponda.
8 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1322
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RD-52 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentos.
Analista
Inicio 1
Recibe
documentos para
el Secretario 2
Sella los
documentos 3
Asigna numero de
folio a cada
documento 4
Ingresa la
documentación al
Sistema de
Gestión
Documental 5
Clasifica la
documentación
según tipo de
documento 6
Entrega
documentación a
la Secretaria del
Secretario
Particular
(Analista
Profesional) 7
Fin 8
Manual de Procedimiento Página: 1323
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RDIE-53 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentación Interna para Envío.
OBJETIVO
Organizar la documentación para hacer más efectivo su envío.
NORMAS
Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se recibe documentación en horario de 9:00 am a 3:00 pm.
La documentación que se recibe después del horario establecido se sella con fecha del día siguiente.
Manual de Procedimiento Página: 1324
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RDIE-53 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentación Interna para Envío.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Entrega documento para envío.
3 Analista Recibe documento.
4 Revisa número del documento (oficio, memorándum, etc.) y fotocopias
anexas.
5 Firma de recibido.
6 Relaciona el documento en la bitácora de Oficios Recibidos.
7 Entrega documentación al Auxiliar Administrativo(a).
8 Auxiliar Administrativo(a) Entrega documentación a donde corresponda.
9 Recaba firmas de recibido de la documentación entregada.
10 Elabora una relación de acuses
11 Entrega la relación de acuses y los acuses a la Analista.
12 Analista Revisa la relación de acuses y coteja con los acuses.
13 Firma de recibido.
14 Entrega acuses a las Unidades Administrativas que enviaron
documentación al otro día del envío.
15 Firman de recibido en la bitácora de Oficios Recibidos.
16 Entrega reporte de documentación enviada al Jefe(a) del
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
17 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1325
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RDIE-53 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Documentación Interna para Envío.
Auxiliar Administrativo(a)Analista Unidad Administrativa
Firma de recibido 5
Revisa numero del documento
y copias anexas 4
Relaciona el documento en la
bitácora de Oficios Recibidos
6
Entrega documentación al
Chofer para envío 7
Recibe documento 3
Inicio 1
Entrega documento para
envío 2
Entrega documentación a
donde corresponda 8
Recaba firmas de recibido de
la documentación entregada
9
Elabora una relación de
acuses 10
Entrega la relación de acuses
y acuses 11
Revisa la relación de acuses y
coteja con los acuses 12
Firma de recibido 13
Entrega acuses a las
Unidades Administrativas al
siguiente día del envío 14
Firman de recibido en la
bitacora de Oficios Recibidos
15
Fin 17
Entrega reporte de
documentación enviado al
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 16
Manual de Procedimiento Página: 1326
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPE-54 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Paquetería para Envío
OBJETIVO
Facilitar el envío y seguimiento de la paquetería de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se recibe documentación en horario de 9:00 am a 3:00 pm.
La documentación que se recibe después del horario establecido se sella con fecha del día siguiente.
Manual de Procedimiento Página: 1327
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPE-54 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Paquetería para Envío
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Solicita guías para envío a Oficialía de Partes.
3 Analista Entrega guías a las Unidades Administrativas que las solicitaron.
4 Recepciona el paquete listo para envío.
5 Firma de recibido.
6 Entrega paquetería al Mensajero.
7 Relaciona las fotocopias de las guías como comprobantes.
8 Ordena y archiva por mes las fotocopias de las guías para su control.
9 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1328
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPE-54 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Recepción de Paquetería para Envío
Analista Unidad Administrativa
Inicio 1
Solicita guías para envío a
Oficialía de Partes 2
Entrega guías a las Unidades
Administrativas que las
solicitaron 3
Recepciona el paquete listo
para envío 4
Firma de recibido 5
Entrega paquetería al
mensajero 6
Relaciona las copias de las
guías como comprobantes 7
Ordena y archiva por mes las
copias de las guías para su
control 8
Fin 9
Manual de Procedimiento Página: 1329
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
OBJETIVO
Conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles para su función y uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría
de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se solicitan las reparaciones por la Mesa de Ayuda para que sean atendidas.
Se atiende por orden de importancia y lo que requiere atención inmediata.
DEFINICIONES
Mesa de Ayuda= Sistema informático por el cual se solicita material y mantenimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1330
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Envía solicitud por la Mesa de Ayuda.
3 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Revisa solicitudes de la Mesa de Ayuda.
4 Informa al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales sobre las solicitudes de reparación.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Clasifica por importancia las solicitudes de reparación.
6 Instruye sobre lo que requiere atención inmediata.
7 Turna al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales.
8 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Instruye al Auxiliar Técnico correspondiente.
9 Auxiliar Técnico Acude al área de la reparación para diagnosticar.
10 Elabora lista de material.
11 Efectúa la reparación si dispone con el material.
12 Turna la lista de material al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
13 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa lista de material.
14 Turna al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales.
15 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Cotiza material.
16 Entrega las cotizaciones al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
17 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa presupuestos.
18 Turna al Director(a) Administrativo(a) para autorización.
19 Director(a) Administrativo(a) Autoriza cotización.
20 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
21 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Recibe la cotización autorizada.
22 Instruye al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales para la compra del
material cotizado.
23 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Compra material cotizado.
24 Entrega material al Auxiliar Técnico.
25 Auxiliar Técnico Recibe material para reparación.
26 Repara el bien.
27 Elabora reporte de reparación.
28 Turna reporte al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales
29 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Atiende las solicitudes en la Mesa de Ayuda que ya fueron realizadas.
30 Imprime reporte de Mesa de Ayuda y anexa reporte de reparaciones.
31 Entrega reporte al Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
32 Archiva reporte de Mesa de Ayuda y reporte de reparaciones.
33 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1331
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
Director(a)
Administrativo(a)Auxiliar Técnico
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Unidad
Administrativa
Jefe(a) de Oficina de
Servicios Generales
Inicio 1
Envía
solicitud
por la
Mesa de
Ayuda 2
Revisa
solicitudes de
la Mesa de
Ayuda 3
Informa sobre
las solicitudes
de reparación
4
Clasifica por
importancia las
solicitudes de
reparación 5
Instruye sobre lo que
requiere reparación
inmediata 6
Turna al Jefe(a) de
Oficina de Servicios
Generales 7
Instruye al
Auxiliar
Técnico
correspondien
te 8
Elabora lista de material
10
A
Acude al área de
reparación para
diagnosticar 9
¿Cuenta con el
material?
Repara el
bien 11
Si
No
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales para
cotizar material y
adquirirlo 12
Cotiza material 13
Manual de Procedimiento Página: 1332
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
Director(a)
Administrativo(a)Auxiliar Técnico
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Jefe(a) de Oficina de Recursos
Materiales
Unidad
Administrativa
A
Compra material
cotizado 23
Entrega material al
Auxiliar Técnico 24
Turna al Jefe(a) de
Oficina de Recursos
Materiales 14
Recibe material para
reparación 25
Repara el bien 26
Elabora reporte de
reparación 27
Turna reporte al Jefe(a) de
Oficina de Servicios
Generales 28
Cotiza material 15
Entrega las
cotizaciones al Jefe(a)
del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
16
Revisa presupuestos
17
Turna al Director(a)
Administrativo(a) 18
B
Autoriza cotización 19
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
20
Recibe la cotización
autorizada 21
Instruye al Jefe(a) de
Oficina de Servicios
Generales para la
compra del material
cotizado 22
Atiende las solicitudes
de la Mesa de Ayuda
que ya fueron
realizadas 29
Manual de Procedimiento Página: 1333
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.
Auxiliar TécnicoDirector(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Jefe(a) de Oficina de Recursos
Materiales
Unidad
Administrativa
B
Fin 33
Imprime reporte de la
Mesa de Ayuda y
anexa reporte de
reparaciones 30
Archiva
32
Entrega reporte al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
31
Manual de Procedimiento Página: 1334
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-VV-56 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Verificación Vehicular.
OBJETIVO
Realizar la verificación del parque vehicular perteneciente a la Secretaría de la Gestión Pública para actualizar periódicamente el
estado en el que se encuentran.
NORMAS
Acuerdo por el que se establecen lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza la verificación únicamente en el periodo de días que se designen.
Manual de Procedimiento Página: 1335
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-VV-56 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Verificación Vehicular.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial de la Oficialía Mayor
Inicio del Procedimiento
2 Departamento de Inventarios y Control
Patrimonial de la Oficialía Mayor
Envía documento (oficio) dirigido al Director(a) Administrativo(a)
señalando los días en que se realizará la verificación vehicular para la
Secretaría de la Gestión Pública.
3 Director(a) Administrativo(a) Turna documento (oficio) al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Informa a las Unidades Administrativas por documento (circular) de los
días en que deben llevar los vehículos al Departamento de Inventarios
de la Oficialía Mayor así como los requisitos que deberán presentar.
(licencia actualizada del responsable del vehículo, tarjeta de
circulación y licencia actualizada de quien lleva el vehículo)
5 Turna documento (oficio) al Encargado de Control Vehicular.
6 Encargado(a) de Control Vehicular Se traslada a las oficinas del Departamento de Inventarios
7 Apoya y supervisa que se lleve a cabo la verificación vehicular del
parque vehicular de la Secretaría de la Gestión Pública.
8 Recibe fotocopias de las tarjetas de circulación del parque vehicular de
la Secretaría de la Gestión Pública.
9 Archiva fotocopias de las tarjetas de circulación en el expediente al
que corresponda.
10 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1336
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-VV-56 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Verificación Vehicular.
Encargado de Control
Vehicular
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Director(a)
Administrativo(a)
Departamento de
Inventarios y Control
Patrimonial de la OM
Inicio 1
oficio
Envía documento
señalando los días de
verificación 2
oficio
Turna documento al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 3
circular
Informa a las
Unidades
Administrativas por
documento (circular)
de los días que se
deben llevar los
vehículos al Depto. De
Inventarios de la OM
así como los
requisitos que
deberán presentar 4
Se traslada a las
oficinas del Depto. de
Inventarios 6
Apoya y supervisa que
se lleve a cabo la
verificación al parque
vehicular de la SGP 7
Recibe fotocopias de
las tarjetas de
circulación del parque
vehicular 8
Fin 10
Archiva
9
oficio
Turna el documento
(oficio) al
Encargado(a) de
Control Vehicular 5
Manual de Procedimiento Página: 1337
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-PRCMSH-57 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Participación en el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene
OBJETIVO
Participar en la inspección de la infraestructura de los bienes inmuebles donde labora el personal de la Secretaría de la Gestión
Pública y realizar el mantenimiento correspondiente.
NORMAS
Ley del ISSSTE
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza el recorrido cada tres meses.
Manual de Procedimiento Página: 1338
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-PRCMSH-57 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Participación en el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director(a) Administrativo Inicio del Procedimiento
2 Director(a) Administrativo Recibe documento (oficio) que indica día y hora en que se llevara a
cabo el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene.
3 Turna al Departamento de Recursos Humanos
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Humanos
Turna fotocopia del documento al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Instruye al Jefe(a) de Oficina de Recursos Materiales a participar en el
recorrido de manera de apoyo.
6 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Realiza el recorrido en manera de apoyo con los integrantes del
Comité.
7 Recibe fotocopia de las observaciones del recorrido.
8 Realiza las reparaciones pertinentes
9 Informa al Comité de las reparaciones efectuadas y las que están
pendientes.
10 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1339
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-PRCMSH-57 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Participación en el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene
Jefe(a) de Oficina de
Servicios Generales
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Humanos
Director(a)
Administrativo(a)
Inicio 1
oficio
Recibe documento
indicando fecha y hora
para el Recorrido del
Comité Mixto de
Seguridad e Higiene
2
oficio
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Humanos 3
copia
Turna copia del
documento al Jefe(a)
del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 4
Instruye al Jefe(a) de
Oficina a participar en
el recorrido de manera
de apoyo 5
Realiza el recorrido en
manera de apoyo con
los integrantes del
Comité 6
Recibe copia de las
observaciones del
recorrido 7
Realiza las
reparaciones
pertinentes 8
Informa al Comité de
las reparaciones
realizadas y las que
están pendientes 9
Fin 10
Manual de Procedimiento Página: 1340
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
OBJETIVO
Actualizar el archivo y resguardar los documentos que tengan valor histórico que pertenezcan a la Secretaría de la Gestión
Pública.
NORMAS
Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.
Ley Federal de Archivos.
Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo.
Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los
ayuntamientos del Estado de Quintana Roo
Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los servidores
públicos de la administración pública y de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.
Ley del Sentre.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza el procedimiento una vez al año.
Manual de Procedimiento Página: 1341
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento
2 Director(a) Administrativo(a) Envía documento (oficio) a las Unidades Administrativas solicitando que
informen los documentos que proponen para baja y anexen los
formatos del SENTRE de acuerdo a los años que corresponda la baja.
3 Unidad Administrativa Envían documento (oficio) en respuesta con la información solicitada
anexando los formatos.
4 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento (oficio) con la información solicitada.
5 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
6 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna documento (oficio) al Analista Profesional
7 Analista Profesional Integra dos juegos de carpetas de la información proporcionada por
cada Unidad Administrativa de los documentos que ya cumplieron su
tiempo precautorio en la bodega principal.
8 Redacta documento (oficio) dirigido al Archivo General de Gobierno
del Estado para informar de los archivos que ya cumplieron con el
tiempo precautorio para su baja.
9 Entrega documento al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales para aprobación.
10 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa documento y aprueba.
11 Turna al Director(a) Administrativo(a) para firma y autorización.
12 Director(a) Administrativo(a) Autoriza y firma documento.
13 Turna al Analista Profesional.
14 Analista Profesional Envía documento (oficio) al Archivo General de Gobierno del Estado.
15 Archivo General de Gobierno del Estado Envía documento (oficio) informando la fecha para la revisión de
documentos que ya cumplieron con el tiempo precautorio.
16 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento con fecha para la revisión de documentos que
cumplieron con el tiempo precautorio.
17 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
18 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Informa a las Unidades Administrativas y al Representante del SENTRE
para que estén presentes en la revisión de documentos.
19 Instruye al Analista Profesional sobre la documentación que ya cumplió
con el tiempo precautorio
20 Analista Profesional Acude a la revisión de documentos conjuntamente con la Comisión
Dictaminadora.
21 Observa durante la revisión la selección de los documentos que se
darán de baja y los que se resguardan para el archivo histórico.
22 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento (oficio) del Archivo General de Gobierno del Estado
en el que indica la fecha y el lugar para la quema de archivos de baja.
Manual de Procedimiento Página: 1342
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
23 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
24 Jefe(a) de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Informa a las Unidades Administrativas de la fecha y lugar de quema de
archivos de baja.
25 Turna al Analista Profesional.
26 Analista Profesional Apoya a las Unidades Administrativas a transportar los archivos al lugar
de la quema de baja.
27 Está presente durante la quema hasta el momento que dan fe de que
se quemó hasta el último expediente.
28 Director(a) Administrativo(a)
Recibe del Archivo General de Gobierno del Estado el dictamen con el
listado de documentos que se quemaron y el listado de los documentos
históricos.
29 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
30 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Envía a cada una de las Unidades Administrativas la fotocopia del
dictamen.
31 Turna al Analista Profesional el dictamen.
32 Analista Profesional Archiva el dictamen en expediente correspondiente.
33 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1343
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
Archivo General de
Gobierno del EstadoAnalista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Unidad
Administrativa
Director(a)
Administrativo(a)
Inicio 1
Envía documento
solicitando
informen los
archivos que
proponen para
baja y anexen
formatos del
SENTRE 2
Envían
documento con
la información
solicitada
anexando los
formatos 3
Recibe
documento con la
información
solicitada 4
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 5
Turna documento
al Analista
Profesional 6
Integra 2 juegos
de carpetas de los
documentos que
ya cumplieron su
tiempo
precautorio en la
bodega principal
7
Redacta
documento para
informar de los
archivos que ya
cumplieron con su
tiempo
precautorio 8
A
Manual de Procedimiento Página: 1344
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
Archivo General de Gobierno
del EstadoAnalista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Unidad AdministrativaDirector(a)
Administrativo(a)
Entrega documento al
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 9
Revisa documento y
aprueba 10
Turna al Director(a)
Administrativo(a) para su
autorización y firma 11
Autoriza y firma 12
Turna al Analista
Profesional 13
Envía documento al Archivo
General de Gobierno del
Estado 14
Envía documento
informando la fecha
para la revisión de
documentos que ya
cumplieron con el
tiempo precautorio 15
Recibe documento
con fecha para la
revisión 16
B
A
Informa a las Unidades
Administrativas de la
fecha de revisión 18
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales 17
Manual de Procedimiento Página: 1345
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
Archivo General de
Gobierno del EstadoAnalista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Unidad
Administrativa
Director(a)
Administrativo(a)
B
Observa durante la revisión la
selección de los documentos para
baja y los que se resguardan para
archivo histórico 21
Recibe documento
del Archivo
General de
Gobierno del
Estado indicando
fecha y lugar para
quema de archivos
22
Informa a las
Unidades
Administrativas de
fecha y lugar de
quema 24
Apoya a las Unidades
Administrativas a transportar los
archivos 26
Esta presente durante la quema
hasta que den fé de que se quemo
hasta el ultimo expediente 27
Instruye al Analista
Profesional sobre la
documentación que ya
cumplió el tiempo
precautorio 19
Acude a la revisión de
documentos conjuntamente con la
Comisión Dictaminadora 20
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 23
Turna al Analista
Profesional 25
Recibe del Archivo
General de
Gobierno del
Estado dictamen
con el listado de
los documentos
historicos 28
C
Manual de Procedimiento Página: 1346
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Baja de Archivo.
Archivo General de Gobierno
del EstadoAnalista Profesional
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Unidad AdministrativaDirector(a) Administrativo(a)
C
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales 29
Envía a cada una de las
Unidades Administrativas
la fotocopia del dictamen
30
Turna al Analista
Profesional el dictamen
31
Archiva 32
Fin 33
Manual de Procedimiento Página: 1347
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Limpieza y Aseo.
OBJETIVO
Mantener y disponer de las áreas de trabajo en condiciones limpias, saludables y seguras, previniendo focos de infección y
accidentes en los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley del ISSSTE
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se realiza el procedimiento diariamente.
Se realizan supervisiones periódicas
DEFINICIONES
Material de limpieza: escoba, mechudo, franela, fibra verde, estropajo, esponja, cubeta, atomizador para líquidos, recogedor,
jalador, recipientes para basura, bolsas para basura, guantes, productos para lavar, productos para pulir y abrillantar y productos
para desinfectar.
Técnica de limpieza en seco: sacudir, barrer y aspirar.
Técnica de limpieza húmeda: trapear, sacudir con trapo húmedo y limpiar ventanas.
Técnica de limpieza mojada: fregar pisos, lavar baños, lavar paredes y diversos artículos.
Manual de Procedimiento Página: 1348
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Limpieza y Aseo.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Inicio del Procedimiento
2 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Divide el inmueble en secciones o áreas para agilizar y organizar la
limpieza del mismo.
3 Instruye al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales para que lleven a
cabo las acciones de limpieza en dichas secciones.
4 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Asigna a cada uno del personal de limpieza una sección o área.
5 Entrega material al personal de limpieza.
6 Instruye al personal de limpieza para que realice su labor en las
mañanas antes que los empleados ocupen sus respectivas áreas.
7 Personal de limpieza Realizan la limpieza de las áreas aplicando las técnicas de limpieza.
8 Ejecutan la técnica de limpieza en seco.
9 Ejecutan la técnica de limpieza húmeda.
10 Ejecutan la técnica de limpieza mojada.
11 Entregan al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales reporte de sus
respectivas áreas y relación de los materiales que necesitan les surtan
de nuevo.
12 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Realiza la verificación física de las áreas corroborando el reporte a partir
de las 9 de la mañana.
13 Realiza la verificación del material de limpieza en bodega.
14 Elabora lista de material que sea necesario solicitar.
15 Entrega lista de material para surtir al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
16 Realiza un recorrido de supervisión al medio día.
17 Realiza un último recorrido de supervisión al término de la jornada
laboral.
18 Entrega reporte al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
19 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1349
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Limpieza y Aseo.
Personal de LimpiezaJefe(a) de Oficina de Servicios
Generales
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
Divide el inmueble en
secciones o áreas para
agilizar y organizar la limpieza
del mismo 2
Inicio 1
Instruye al Jefe(a) de Oficina
de Servicios Generales para
que lleven a cabo las acciones
de limpieza en dichas
secciones 3
Asigna a cada uno del personal de
limpieza una sección o área 4
Entrega material al personal de
limpieza 5
Instruye al personal de limpieza
para que realice su labor en las
mañanas antes de que los
empleados ocupen sus
respectivas áreas 6
Realizan la limpieza de las áreas
aplicando las técnicas de
limpieza 7
Ejecutan la técnica de limpieza
en seco 8
Ejecutan la técnica de limpieza
humeda 9
Ejecutan la técnica de limpieza
mojada 10
Entregan al Jefe(a) de Oficina de
Servicios Generales reporte de
sus respectivas áreas y relación
de los materiales que necesitan
les surtan de nuevo 11
Realiza la verificación física de las
áreas corroborando el reporte a
partir de las 9 de la mañana 12
A
Manual de Procedimiento Página: 1350
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Limpieza y Aseo.
Personal de LimpiezaJefe(a) de Oficina de Servicios
Generales
Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
Generales
A
Realiza la verificación del
material de limpieza en
bodega 13
Elabora lista del material que
sea necesario solicitar 14
Entrega lista de material para
surtir al Jefe(a) del
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales 15
Realiza un recorrido de
supervisión al medio día 16
Realiza un último recorrido de
supervisión al término de la
jornada laboral 17
Entrega reporte al Jefe(a) del
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales 18
Fin 19
Manual de Procedimiento Página: 1351
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación Pública Estatal
OBJETIVO
Asegurar las mejores condiciones disponibles de adquisición de bienes y servicios en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad para la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Acuerdo mediante el cual se establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal, deberán remitir a la unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que
estas podrán requerir a los proveedores para que estos acrediten su personalidad en los procedimientos de la licitación
pública.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Participan los proveedores que compren las bases y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
DEFINICIONES
CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios,
integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de
proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y
apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios
modificatorios; las adjudicaciones directas, las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las
notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollan
procedimientos de contratación.
Manual de Procedimiento Página: 1352
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación Pública Estatal
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento
2 Unidad Administrativa Envía documento (oficio) dirigido a la Dirección Administrativa
solicitando la adquisición de bienes o servicios.
3 Director(a) Administrativo(a) Turna solicitud al Secretario de la Gestión Pública para autorización.
4 Secretario de la Gestión Pública Autoriza y turna al Director(a) Administrativo(a).
5 Director(a) Administrativo(a) Notifica la suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
6 Solicita mediante oficio firmado por el Secretario a la Unidad de
Vocero la publicación de la convocatoria.
7 Unidad de Vocero Publica la convocatoria en dos periódicos de mayor circulación en el
Estado y en la página de internet de CompraNet.
8 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Recibe las aclaraciones solicitadas por los proveedores.
9 Corrobora los participantes que hayan comprado las bases.
10 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones de conformidad a la fecha señalada
en las bases.
11 Levanta el acta de la Junta de Aclaraciones.
12 Director(a) Administrativo(a) Envía oficio dirigido al Secretario de la Gestión Pública solicitando
designar a un servidor público para que intervenga en el acto de
presentación.
13 Comité de Adquisiciones Realiza el acto de presentación y apertura de propuestas.
14 Emite el fallo y se da a conocer.
15 Coordinación Jurídica y Enlace Elabora el contrato correspondiente.
16 Formaliza el contrato de conformidad a las bases.
17 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1353
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación Pública Estatal
Secretario de la
Gestión Pública
Coordinación Jurídica
y EnlaceUnidad de Vocero
Comité de
Adquisiciones
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales Y
Servicios Generales
Unidad
Administrativa
Director(a)
Administrativo (a)
Inicio 1
Oficio
Envía
documento
solicitando la
adquisición de
bienes o
servicios 2
Oficio
Solicita a la
Unidad de Vocero
la publicación de
la convocatoria 6
Notifica la
suficiencia
presupuestal al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 5
Turna la solicitud
al Secretario de la
Gestión Pública
para autorización
3
Autoriza y turna al
Director(a)
Administrativo(a)
4
Publica la
convocatoria
en dos
periódicos de
mayor
circulación en
el Estado y en l
página de
internet de
CompraNet 7Realiza la Junta
de Aclaraciones
de conformidad a
la fecha señalada
en las bases 10
Corrobora los
participantes que
hayan comprado
las bases 9
Recibe las
aclaraciones
solicitadas por los
proveedores 8
A
Manual de Procedimiento Página: 1354
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación Pública Estatal
Coordinación Jurídica
y Enlace
Comité de
Adquisiciones
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
Unidad de VoceroDirector(a)
Administrativo(a)Unidad Administrativa
A
Emite el fallo y se
da a conocer 14
Elabora el
contrato
correspondiente
15
Formaliza el
contrato de
conformidad a las
bases 16
Fin 17
Oficio
Envía oficio
dirigido al
Secretario de la
Gestión Pública
solicitando
designar a un
servidor público
para que
intervenga en el
acto de
presentación 12
Acta
Levanta el acta de
la Junta de
Aclaraciones 11
Realiza el acto de
presentación y
apertura de
propuestas 13
Manual de Procedimiento Página: 1355
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles.
OBJETIVO
Mantener el control de los pagos de arrendamiento de Bienes Inmuebles de la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
El trámite de facturas de arrendamiento se efectúa cada año para la renovación de los contratos.
DEFINICIONES
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.
SCO: Secretaría de la Contraloría
Manual de Procedimiento Página: 1356
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Analista Profesional Inicio de Procedimiento.
2 Analista Profesional Imprime un reporte de los contratos en el Sistema Integral de
Administración.
3 Turna los reportes y los contratos originales al Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
4 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna los reportes y los contratos originales al Jefe(a) del
Departamento de Recursos Financieros.
5 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Financieros
Envía los reportes y los contratos originales a la Dirección de Control
Presupuestal de la SEFIPLAN.
6 Secretaría de Finanzas y Planeación Compromete el dinero del pago mensual asignándoles un folio de SGC
y el sello de presupuesto.
7 Entrega los contratos originales, los reportes de contratos y los folios SGC
al Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.
8 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Financieros
Turna los contratos originales, los reportes de contratos y los folios SGC al
Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
9 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Analista Profesional.
10 Analista Profesional Espera las facturas para hacer el trámite de pago.
11 Recibe las facturas originales y se les aplica el folio comprometido de
SGC y la clave presupuestal.
12 Entrega las facturas originales al Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales para su revisión.
13 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Revisa y turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal.
14 Jefe(a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Recibe las facturas originales para devengar y aplicarle un folio de SCO.
15 Imprime la Solicitud de Pago Múltiple.
16 Turna al Director(a) Administrativo(a).
17 Director(a) Administrativo(a) Firma las facturas y las solicitudes de pago múltiple.
18 Turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control
Presupuestal.
19 Jefe(a) del Departamento de
Contabilidad y Control Presupuestal
Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
20 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Turna al Analista Profesional.
21 Analista Profesional Revisa facturas y aplica facsímil.
22 Genera fotocopias de las facturas y de las solicitudes múltiples.
23 Relaciona las facturas originales ya devengadas.
24 Envía las facturas originales y las solicitudes múltiples ya devengadas al
Departamento de Arrendamientos.
25 Archiva fotocopias.
26 Termina Procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1357
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles.
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Secretaría de
Finanzas y Planeación
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Analista Profesional
Inicio 1
Imprime un reporte
de los contratos en
el Sistema Integral
de Administración 2
Turna los reportes y
los contratos
originales al Jefe(a)
del Departamento de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales 3
Revisa y turna los
reportes y los
contratos originales al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Financieros
4
Envía los reportes y
los contratos
originales a la
Dirección de Control
Presupuestal de la
SEFIPLAN 5
Compromete el
dinero del pago
mensual
asignándole un
folio de SGC y el
sello de
presupuesto 6
Entrega los
contratos
originales, los
reportes de los
contratos y los
folios SGC al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Financieros 7
Entrega los
contratos
originales, los
reportes de los
contratos y los
folios SGC al
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 8
Revisa y turna al
Analista Profesional 9
Espera las facturas
para hacer el trámite
de pago 10
Recibe las facturas
originales y se les
aplica el folio
comprometido SGC
y la clave
presupuestal 11
Entrega las facturas
originales al Jefe(a)
de Recursos
Materiales y
Servicios Generales
para su revisión 12
Revisa y turna al
Jefe(a) del
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal 13
Recibe las
facturas originales
para devengar y
aplicarle un folio
de SCO 14
A
Manual de Procedimiento Página: 1358
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles.
Director(a)
Administrativo(a)
Jefe(a) del
Departamento de
Contabilidad y Control
Presupuestal
Secretaría de
Finanzas y
Planeación
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Financieros
Jefe(a) del Departamento
de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Analista Profesional
A
Imprime la
solicitud de pago
múltiple 15
Turna al
Director(a)
Administrativo(a)
16
Firma las facturas
y las solicitudes
de pago múltiple
17
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Contabilidad y
Control
Presupuestal 18
Turna al Jefe(a)
del Departamento
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales 19
Turna al Analista
Profesional 20
Revisa facturas y aplica
facsímil 21
Genera fotocopias de
las facturas y de las
solicitudes múltiples 22
Relaciona las facturas
originales ya
devengadas 23
Envía las facturas
originales y las
solicitudes múltiples ya
devengadas al
Departamento de
Arrendamientos 24
Archiva
25
Fin 26
Manual de Procedimiento Página: 1359
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPE-62 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Proveedores Estatal.
OBJETIVO
Asegurar las mejores condiciones disponibles de adquisición de bienes y servicios en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad para la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Acuerdo mediante el cual se establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal, deberán remitir a la unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que
estas podrán requerir a los proveedores para que estos acrediten su personalidad en los procedimientos de la licitación
pública.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se invita a cuando menos tres proveedores a participar en la licitación.
Manual de Procedimiento Página: 1360
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPE-62 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Proveedores Estatal.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento.
2 Director(a) Administrativo(a) Notifica suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
3 Envía oficios a cuando menos tres proveedores para que participen en
la licitación.
4 Proveedor Contesta oficio confirmando participación.
5 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de confirmación.
6 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
7 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Envía las bases y anexos correspondientes de la licitación vía mail.
8 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones y se levanta el acta correspondiente
9 Director(a) Administrativo(a) Envía oficio dirigido al Secretario de la Gestión Pública solicitando
designar a un servidor público para el proceso de licitación.
10 Secretario(a) de la Gestión Pública Designa mediante documento (oficio) al servidor público para la
licitación.
11 Comité de Adquisiciones Realiza el Acto de Presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas; se levanta el acta correspondiente.
12 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Realiza el análisis de las propuestas.
13 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta Pública para dar a conocer el fallo y levanta el acta
correspondiente.
14 Coordinación Jurídica y Enlace Elabora el contrato correspondiente.
15 Formaliza el contrato de conformidad a las bases.
16 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1361
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPE-62 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Proveedores Estatal.
Coordinación
Jurídica y Enlace
Secretario de la
Gestión Pública
Comité de Adquisiciones
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
ProveedorDirector(a) Administrativo(a)
Inicio 1
Notifica suficiencia
presupuestal al Jefe(a) del
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales 2
Envía oficios a cuando
menos 3 proveedores para
que participen en la
licitación 3
Contesta oficio
confirmando
participación 4
Recibe oficio de
confirmación 5
Turna al Jefe(a) del
Departamento de Recursos
Materiales y Servicios
Generales 6
Envía las bases y
anexos
correspondientes
vía mail 7
Realiza la Junta de
Aclaraciones y se
levanta el acta
correspondiente 8
Envía oficio dirigido al
Secretario de la Gestión
Pública solicitando
designar a un servidor
público para el proceso de
licitación 9Designa mediante
documento (oficio)
al servidor público
para la licitación
10Realiza el Acto de
Presentación y apertura
de propuestas técnicas
y económicas; se
levanta el acta
correspondiente 11
Realiza el análisis
de las propuestas
12
Realiza la Junta Pública
para dar a conocer el
fallo y levanta el acta
correspondiente 13
Elabora el
contrato
correspondiente
14
Formaliza el
contrato de
conformidad a las
bases 15
Fin 16
Manual de Procedimiento Página: 1362
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPF-63 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Personas Federal.
OBJETIVO
Asegurar las mejores condiciones disponibles de adquisición de bienes y servicios en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad para la Secretaría de la Gestión Pública.
NORMAS
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Acuerdo mediante el cual se establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las
Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal, deberán remitir a la unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que
estas podrán requerir a los proveedores para que estos acrediten su personalidad en los procedimientos de la licitación
pública.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.
Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.
POLÍTICAS
Se invita a cuando menos tres personas a participar en la licitación.
Manual de Procedimiento Página: 1363
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPF-63 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Personas Federal.
No.
Actividad
Responsable Descripción de la actividad
1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento.
2 Director(a) Administrativo(a) Notifica suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
3 Envía oficios a cuando menos tres personas para que participen en la
licitación.
4 Proveedor Contesta oficio confirmando participación.
5 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de confirmación.
6 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
7 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Envía las bases y anexos correspondientes de la licitación vía mail.
8 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones y se levanta el acta correspondiente
9 Director(a) Administrativo(a) Envía oficio dirigido al Secretario de la Gestión Pública solicitando
designar a un servidor público para el proceso de licitación.
10 Secretario(a) de la Gestión Pública Designa mediante documento (oficio) al servidor público para la
licitación.
11 Comité de Adquisiciones Realiza el Acto de Presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas; se levanta el acta correspondiente.
12 Jefe(a) del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Realiza el análisis de las propuestas.
13 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta Pública para dar a conocer el fallo y levanta el acta
correspondiente.
14 Coordinación Jurídica y Enlace Elabora el contrato correspondiente.
15 Formaliza el contrato de conformidad a las bases.
16 Termina procedimiento.
Manual de Procedimiento Página: 1364
Manual de Procedimiento
Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPF-63 Septiembre 2016
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Personas Federal.
Coordinación Jurídica
y Enlace
Secretario de la
Gestión Pública
Comité de Adquisiciones
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales
ProveedorDirector(a) Administrativo(a)
Elabora el contrato
correspondiente 14
Realiza el Acto de
Presentación y apertura
de propuestas técnicas
y económicas; se
levanta el acta
correspondiente 11
Realiza el análisis
de las propuestas
12
Formaliza el
contrato de
conformidad a las
bases 15
Fin 16
Envía oficio dirigido al
Secretario de la Gestión
Pública solicitando
designar a un servidor
público para el proceso
de licitación 9
Realiza la Junta Pública
para dar a conocer el
fallo y levanta el acta
correspondiente 13
Designa mediante
documento (oficio)
al servidor público
para la licitación
10
Turna al Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 6
Envía oficios a cuando
menos 3 personas para
que participen en la
licitación 3
Contesta oficio
confirmando
participación 4
Realiza la Junta de
Aclaraciones y se
levanta el acta
correspondiente 8
Notifica suficiencia
presupuestal al Jefe(a)
del Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales 2
Recibe oficio de
confirmación 5
Envía las bases y
anexos
correspondientes
vía mail 7
Inicio 1
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