Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre...

Manual de Procedimiento Página: 1128

Manual de Procedimiento

Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre 2016

Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal

Emisión de Estados Financieros

OBJETIVO

Efectuar los asientos contables y elaborar los Estados Financieros de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar, así como integrar las

pólizas en sus respectivos expedientes.

NORMAS

FEDERALES:

Código Fiscal de la Federación.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley General de Contabilidad

ESTATALES:

Lineamientos del 2 y 5 al millar.

Normas y reglamentos emitidos por el CONAC

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.

Reglamento interior de la Secretaría de la Contraloría del estado de Quintana Roo.

Manual de organización.

POLITICAS


Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el sistema informático de contabilidad y

formular los estados financieros básicos de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.

DEFINICIONES

CONAC.- Consejo Nacional de Armonización Contable

DCyCP.- Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

CGA.- Coordinación General de Auditoría.





Presupuestal


No.

Actividad

Responsable Descripción de la actividad

1 Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y

Control Presupuestal

Inicio del procedimiento

2

Analista

Turna al analista el presupuesto aprobado por la Secretaría de la

Función Pública realizado según los lineamientos de 2 y 5 al millar.

3

Depto. De Recursos Financieros

Elabora las pólizas de apertura al inicio de cada ejercicio de acuerdo al

sistema informático contable ( pólizas del presupuesto aprobado y

presupuesto de ingreso estimado).

4

Depto. De Recursos Financieros Entrega al analista las pólizas de egresos, ingresos y diario con sus

comprobantes fiscales para su captura en el sistema informático

contable.

5

Analista

Recibe periódicamente del departamento de Recursos Financieros, las

pólizas de egresos con sus comprobantes y las fichas de depósitos así

como los estados de cuenta de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar

6

Analista Revisa que los documentos de los gastos cumplan con los requisitos

fiscales y administrativos.

¿Cumple con los requisitos?

No: conecta con actividad 7

Si: continúa con la siguiente actividad

7 Depto. De Recursos Financieros Recibe los documentos y realiza las correcciones pertinentes

8 Depto. De Recursos Financieros Turna el documento al enlace con las correcciones requeridas.

9 Analista

Efectúa los asientos contables en las pólizas correspondientes de

acuerdo al catalogo de cuentas autorizado en el sistema informático

contable.

10 Imprime las pólizas capturadas para su revisión

11

Revisa las pólizas capturadas y en caso de ser necesario efectúa las

correcciones pertinentes.

12 Elabora conciliaciones bancarias.

13 Imprime y turna los estados financieros para su análisis y firma del jefe

del Depto. De contabilidad y control presupuestal.


Control Presupuestal.

Analiza los estados financieros, firma y turna al Director (a)

administrativo (a) para su firma.

15 Director (a) Administrativo (a) Recibe los estados financieros, analiza y firma.

16 Recaba la firma del titular de la secretaría.

17 Director (a) Administrativo (a) Turna al analista para el trámite correspondiente.

18 Analista Recepciona los estados financieros debidamente firmados.

19 Realiza tarjeta y turna al Jefe de Depto. para enviar un ejemplar a la

Coordinación General de Auditoría.

20 Jefe (a) del Depto. De contabilidad y

control presupuestal.

Firma tarjeta para enviar los estados Financieros según actividad 15 y

remite al Analista para su entrega.

21 Analista Integra los estados financieros en los expedientes correspondientes.

22 Termina procedimiento





Presupuestal


ANALISTA DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESUPUESTAL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

REVISA QUE LAS POLIZAS Y

QUE LOS COMPROBANTES

CUMPLAN CON LOS

REQUISITOS FISCALES

6

INICIO

1

ENTREGA AL ANALISTA LAS

POLIZAS CON SUS

COMPROBANTES

4

TURNA EL PRESUPUESTO

APROBADO POR LA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

2

ELABORA LA POLIZA DE

APERTURA DEL EJERCICIO

FISCAL

3

RECIBE POLIZAS CON SUS

COMPROBANTES

FISCALES

5

EFECTUA EL ASIENTO

CONTABLE

CORRESPONDIENTE

10

SI

CORRECTO

NO

EFECTUA LAS

CONCILIACIONES

BANCARIAS

12

SI

NORECIBE

DOCUMENTACIÓN Y

REALIZA LAS

CORRECCIONES

PERTINENTES

8

TURNA EL

DOCUMENTO

MODIFICADO AL

ANALISTA

9

RECIBE DOCUMENTO

CON SUS

CORRECCIONES

7

A

correcto 10

IMPRIME POLIZAS PARA

SU REVISIÓN

11





Presupuestal


DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO(A)

DEPARTAMENTO DE


ANALISTA

JEFE (A) DEL

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESUPUESTAL

A

ANALIZA LOS ESTADOS

FINANCIEROS, FIRMA Y

TURNA AL DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

14

ANALIZA Y FIRMA

15

RECABA FIRMA DEL

TITULAR

16

TURNA AL ANALISTA

PARA EL TRAMITE

CORRESPONDIENTE

17

RECEPCIONA LOS

ESTADOS FINANCIEROS

DEBIDAMENTE FIRMADOS

18

Fin

22

IMPRIME Y TURNA

ESTADOS FINANCIEROS

PARA SU ANALISIS Y

FIRMA

13

REALIZA TARJETA PARA

ENVIAR UN EJEMPLAR A LA

CGA

19

FIRMA TARJETA Y REMITE

AL ANALISTA

20

INTEGRA LOS ESTADOS

FINANCIEROS EN LOS

EXPEDIENTES

CORRESPONDIENTES

21



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IMTCEESFP-02 Septiembre 2016


Presupuestal

Informes Mensuales, Trimestrales y Cierre de Ejercicio Enviados a la Secretaría de la Función Pública.

OBJETIVO

Efectuar información contable y financiera que sea oportuna, confiable, clara y objetiva. Que sirva para revelar la información

suficiente y exponer el buen manejo de los recursos recibidos del 2 y 5 al millar.

NORMAS

FEDERALES


Ley del Impuesto Sobre la Renta.


Normas y reglamentos emitidos por el CONAC

ESTATALES


Reglamento interior de la Secretaría de la Gestión Pública


POLITICAS


Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el sistema informático de contabilidad y

formular los estados financieros básicos de la Secretaría de Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.

DEFINICIONES

CONAC.- consejo nacional de armonización contable.

2 Y 5 AL MILLAR: Porcentaje de recursos que se le asigna a la Secretaría de la Gestión Pública por la supervisión de obras

ejecutadas con recursos federales diferentes al ramo 33.

DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.





Presupuestal


No.

Actividad


1 Analista Inicio del procedimiento

2 Elaborar e imprimir reportes de ingresos, egresos y estados financieros

para el análisis y revisión de los mismos

3 Elabora conciliaciones bancarias y notas a los estados financieros.

4 Revisa los reportes y estados financieros

¿Son correctos?


Si: continúa con la siguiente actividad.

5 Elabora los informes correspondientes según los lineamientos del 2 y 5 al

millar vigentes.

6 Turna al Jefe(a) de Depto. para su revisión y firma.

7 Jefe (a) del depto. de Contabilidad y


Revisa, firma los informes y turna al Director (a) Administrativo (a).

8 Director (a) Administrativo (a) Valida los informes y los firma.

9 Recaba firma del titular de la Secretaría.

10 Turna los informes al Jefe de Depto. de contabilidad y control

presupuestal.

11 Jefe (a) del depto. de Contabilidad y


Recepciona los informes, revisa que cuente con todas las firmas y turna

al analista para su trámite correspondiente.

12 Analista Recepciona los informes.

13 Analista Integrar y preparar la información financiera que será enviada a la

función pública.

14 Envía la documentación completa a la función pública.

15 Archiva un ejemplar para futuras consultas

16 Termina el procedimiento





Presupuestal


JEFE (A) DE DEPTO DE


PRESUPUESTAL

ANALISTA PROFESIONALDIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

ELABORA LOS INFORMES

CORRESPONDIENTES

SEGÚN LINEAMIENTOS DEL

2 Y 5 AL MILLAR

5

ELABORA CONCILIACIONES

BANCARIAS Y NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

3

ELABORA E IMPRIME

REPORTES PARA SU

ANALISIS Y REVISIÓN

2

INICIO

1

REVISA LOS REPORTES Y

ESTADOS FINANCIEROS

4

TURNA PARA FIRMA

6

INTEGRA LA INFORMACIÓN

13

ENVIA LOS REPORTES A LA

SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA

14

Fin

16

CORRECTO

SI

NO

REVISA Y FIRMA LOS

INFORMES

7

VALIDA Y FIRMA LOS

INFORMES

8

REVISA QUE CUENTE CON

TODAS LAS FIRMAS

11

ARCHIVA

15

RECABA FIRMA DEL

TITULAR

9

TURNA AL JEFE (A) DE

DEPTO. PARA SU TRÁMITE

CORRESPONDIENTE

10

RECEPCIONA LOS

INFORMES

12

2



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPIERM-03 Septiembre 2016


Presupuestal

Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los Recursos 2 y 5 al Millar

OBJETIVO

Establecer procedimientos que sirvan de base para emitir anualmente el presupuesto de ingresos y egresos del 2 y 5 al millar,

provenientes del derecho establecido en el Articulo 191 de la Ley Federal de derechos destinados a la Secretaría de la Gestión

Pública del Estado de Quintana Roo

NORMAS

FEDERALES

Ley de Egresos Federal.

Ley Federal de Derechos

Lineamientos de aplicación del 2 y 5 al millar vigentes.

Normas establecidas por el CONAC

ESTATALES


Manual de organización

POLÍTICAS

Establecer las bases para el oportuno y eficiente ejercicio de los gastos por concepto de control y supervisión de obras que

efectúa la Secretaría de la Gestión Pública del estado de Quintana Roo.

DEFINICIONES

2 Y 5 AL MILLAR: Porcentaje de recursos que se le asigna a la Secretaría de la Gestión Pública por la supervisión de obras

ejecutadas con recursos federales diferentes al ramo 33.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

DCyCP: Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal





Presupuestal


No.

Actividad


1

Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y



2 Elabora circular para que se designe un enlace en cada unidad

administrativa para la elaboración del presupuesto de ingresos y

egresos del 2 y 5 al millar.

3 Director (a) Administrativo (a) Firma circular y turna a cada unidad administrativa de la Secretaría.

4 Coordinador de la Unidad Administrativa

Turna a la Dirección Administrativa oficio de designación de enlace.

5

Director (a) Administrativo (a)

Recibe los oficios de cada unidad administrativa y turna al DCCP

6



Proporciona a cada enlace los formatos a llenar según los lineamientos

del 2 y 5 al millar vigentes establecidos para la elaboración del

presupuesto de ingresos y egresos.

7 Enlace Turna al DCCP los formatos establecidos según actividad número 3.



Revisa que las partidas sean distribuidas según el clasificador por objeto

del gasto para la administración Pública Federal y de acuerdo a los

lineamientos establecidas por la Secretaría de la Función Pública.

9 Revisa la información de los formatos de cada unidad administrativa y

sugiere las adecuaciones pertinentes.

10 Turna a l Director (a) Administrativo (a) para visto bueno.

11 Director (a) Administrativo (a) Revisa la información proporcionada en cada formato.

12



Recepciona los formatos turnados por el Director (a) administrativo (a).

13 Turna a cada Unidad administrativa para realizar las adecuaciones

pertinentes según lineamientos del 2 y 5 al millar.

14 Enlace Realiza las adecuaciones sugeridas por el DCCP.

15 Turna los formatos modificados DCCP firmados por el Coordinador

responsable de cada unidad.

16 Jefe (a) del Depto. De

Contabilidad y Control Presupuestal

Integra la información recibida de cada unidad administrativa de la

Secretaría que ejerce recursos del 2 y 5 al millar.

17 Elabora el presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente ejercicio

fiscal.

18 Imprime dos ejemplares para ser firmados por el titular y el Director (a)

administrativo (a).

19 Turna el presupuesto al Director (a) administrativo (a) para su

validación.

20 Director (a) administrativo (a) Recibe presupuesto, analiza y valida

21 Turna documento al Titular de la Secretaría.

22 Titular de la Secretar Analiza la información





Presupuestal


No.

Actividad


¿Hay observaciones?

Si: conecta con actividad 13

No: continúa con la siguiente actividad

23

Titular de la Secretaría

Valida y turna al Director (a) administrativo (a)

24

Director (a) administrativo (a)

Turna el documento firmado al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y

Control Presupuestal para enviar a la SFP.



Recepciona el documento

26 Envía un ejemplar a la Secretaria de la Función Pública para su

aprobación.

27

Secretaría de la Función Pública Revisa el presupuesto.

¿Hay observaciones?


No: continúa con la siguiente actividad

28

Aprueba






Presupuestal


TITULAR DE LA

SECRETARÍA

DELA GESTIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍA

DE LA

FUNCIÓN

PÚBLICA

ENLACECOORDINADOR/

DIRECTOR

DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO

(A)

JEFE (A) DE

DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD

Y CONTROL

PRESUPUESTAL

INTEGRA LA

INFORMACIÓN

RECIBIDA

16

PROPORCIONA A

CADA ENLACE LOS

FORMATOS A LLENAR

6

RECEPCIONA LOS

FORMATOS

TURNADOS POR EL

DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO (A)

12

REVISA LA

INFORMACIÓN

PROPORCIONADA

11

REVISA LA

INFORMACION DE

CADA FORMATO Y

SUGIERE LAS

ADECUACIONES

PERTINENTES

9

DESIGNA ENLACE

PARA ELABORACIÓN

DEL PRESUPUESTO

4

ELABORA CIRCULAR

´PARA DESIGNACIÓN

DE ENLACE

2

A

TURNA A CADA

ENLACE LAS

ADECUACIONES

PERTINENTES

13

REVISA QUE LAS

PARTIDAS SEAN

ASIGNADAS SEGÚN EL

CLASIFICADOR

8

TURNA AL

DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO(A)

PARA VISTO BUENO

10

FIRMA CIRCULAR

3

RECIBE OFICIO DE

CADA UNIDAD

ADMINISTRATIVAY

TURNA AL AREA

CORRESPONDIENTE

5

TURNA AL DCCP LOS

FORMATOS

PROPORCIONADOS

7

INICIO

1

REALIZA LAS

MODIFICACIONES

SEÑALADAS POR

EL DCCP

14

TURNA LOS

FORMATOS

MODIFICADOS Y

FIRMADOS POR

CADA

COORDINADOR (A)

15





Presupuestal


SECRETARÍA DE

LA FUNCIÓN

PÚBLICA

TITULAR DE LA

SECRETARÍA

DELA GESTIÓN

PÚBLICA

ENLACECOORDINADOR/

DIRECTOR

DIRECTOR(A)

ADMINISTRATIVO

(A)

JEFE (A) DE

DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD

Y CONTROL

PRESUPUESTAL

A

ELABORA EL

PRESUPUESTO

17

IMPRIME DOS

EJEMPLARES PARA

FIRMA

18

TURNA AL DIRECTOR

(A) ADMINISTRATIVO

(A) PARA SU

VALIDACIÓN

19

ANALIZA Y VALIDA

20

TURNA EL

DOCUMENTO AL

TITULAR DE LA

SECRETARÍA

21

ANALIZA LA

INFORMACIÓN

22

TURNA EL

DOCUMENTO

FIRMADO PARA

ENVIAR A LA SFP

24

¿ES CORRECTO)

APRUEBA

28

RECEPCION

DOCUMENTO

DEBIDAMENTE

FIRMADO

25

ENVIA UN EJEMPLAR

A LA SFP PARA SU

APROBACIÓN

26

Fin

29

NO

SI

¿ES CORRECTO)

VALIDA Y TURNA AL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

23

NO

SI

REVISA EL

PRESUPUESTO

27

21

13



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RCGFISAGRFM-04 Septiembre 2016


Presupuestal

Registro del Comprobante Digital Fiscal por Internet al Sistema de Administración Gubernamental de los Recursos Federales del 2 Y

5 Al Millar

OBJETIVO

Efectuar la captura de los CDFI´S para la liberación y pago de los recursos financieros provenientes del 2 y 5 al millar,

aportados por las distintas Dependencias, ante el Órgano Hacendario Estatal a favor del Órgano Estatal de Control.

NORMAS

FEDERALES

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable


Lineamientos del 2 y 5 al millar vigentes.

ESTATALES


Manual de Organización.

POLITICAS

Registrar oportuna y correctamente las operaciones contables y financieras en el SAG.

DEFINICIONES

SAG.-Sistema de Administración Gubernamental

OEC.-Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Gestión Pública)

OHE.-Órgano Hacendario Estatal (Secretaría de Finanzas y Planeación)

DCyCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

CDFI.-Comprobante Digital Fiscal por Internet (facturas, recibos, etc.)





Presupuestal


5 Al Millar

No.

Actividad


1 Analista profesional Inicio del procedimiento

2 Recibe los CDFI´S del Departamento de Recursos Financieros para su

captura en el Sistema de Administración Gubernamental.

3 Captura en el SAG.

4 Imprime el formato de la captura de los recibos y CDFI´S.

5 Turna al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal los

recibos impresos del sistema para su validación



Revisa y da el visto bueno

¿Hay errores?

Si: continua con la siguiente actividad


7 Analista profesional

Realiza la corrección correspondiente y turna al Jefe (a) del Depto. De

Contabilidad y Control Presupuestal para su validación

8


Control

Presupuestal

Turna el formato revisado e impreso de los recibos y CDFI´S capturados

en el SAG, para firma del Director (a) Administrativo (a)

9 Director (a) Administrativo (a) Firma cada uno de los recibos capturados en el sistema

10 Turna al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control

Presupuestal para el trámite correspondiente


Control

Presupuestal

Entrega las hojas de captura y los CFDI al Departamento de Recursos

Financieros para su trámite ante el Órgano Hacendario Estatal.






Presupuestal


5 Al Millar

JEFE (A) DEL DEPTO. DE


PRESUPUESTAL

ANALISTA PROFESIONALDIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

RECIBE CDFI´S DEL DRF

2

INICIO

1

REALIZA LA CORRECCIÓN Y

TURNA PARA SU

VALIDACIÓN

7

Fin

12

REVISA LA CAPTURA Y DA

VISTO BUENO

6

FIRMA LA HOJA DE

CAPTURA DE LOS CDFI

9

CAPTURA LOS RECIBOS EN

EL SAG

3

CORRECTO

NO

SI

TURNA AL JEFE (A) DE

DEPARTAMENTOPARA SU

VALIDACIÓN

5

IMPRIME LA HOJA DE

CAPTURA DE LOS RECIBOS

CFDI´S

4

ENTREGA LAS HOJAS DE

CAPTURA Y LOS CFDI AL

DRF PARA SU TRAMITE

11

TURNA LAS HOJAS DE

CAPTURA AL DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A) PARA

SU FIRMA

8

TURNA AL JEFE (A) DEL

DCYCP PARA SU TRÁMITE

10

6



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-IPOAE-05 Septiembre 2016


Presupuestal

Integración del Programa Operativo Anual Estatal

OBJETIVO

Elaborar el Programa de actividades a realizar por parte de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública y

presupuestar los recursos que serán requeridos para el logro de los objetivos planteados en el ejercicio correspondiente.

NORMAS

ESTATALES

Ley del Presupuesto de Egresos Estatal.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo.

Lineamientos de Programación Presupuestación.

Plan Estatal de desarrollo del Estado de Quintana Roo.

Clasificador por Objeto del Gasto Estatal.

Manual de la Matriz de Indicadores por Resultados


POLÍTICAS

Disponer de un documento en el que se refleje el objetivo principal y razón de ser de la Secretaría de la Gestión Pública, y

enlistar de forma ordenada cada una de las actividades a realizar, así como calendarizar los egresos del ejercicio para el

buen funcionamiento de esta.

DEFINICIONES



DRMySG.- Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

COPLADE.- Comité de Planeación para desarrollo del Estado de Quintana Roo





Presupuestal


No.

Actividad


1


Control

Presupuestal

Inicio del Procedimiento

2

Revisa el Contenido de los Lineamientos de Programación y

Presupuestación del ejercicio que se trate.

3

Director (a) Administrativo (a) / Jefe del

Depto. De Contabilidad y Control

Presupuestal

Asiste a la reunión de capacitación impartida por el personal del OHE.

4


Control

Presupuestal

Acuerda con el Director (a) Administrativo (a) la programación de las

actividades a realizar y las fechas en que las Unidades Administrativas

deberán entregar su Programa Operativo Anual, previo y definitivo

5

Solicita a las Unidades Administrativas designen un responsable, al cual

se le expondrán los trabajos a realizar y las fechas de entrega de sus

respectivos Programas Operativos Anuales.

6

Solicita al Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales un

estimado sobre los gastos efectuados durante el ejercicio, que servirá

como base para el presupuesto de egresos del POA a elaborar.

7

Depto. De Recursos Materiales y Servicios

Generales

Elabora los presupuestos en base al año anterior, que servirán de guía

para la programación de los gastos a efectuar como son: papelería,

mantenimiento, luz, agua, arrendamientos, refacciones, etc. y lo turna

al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal



Recibe las estimaciones por el departamento de recursos materiales y

servicios generales.

9



Distribuye las estimaciones de gastos a los diferentes enlaces de las

unidades administrativas.

10

Enlace

Elabora el Programa Operativo Anual en base a los datos

proporcionados y avisa Jefe de Depto. de Contabilidad y Control

Presupuestal para su validación.



Revisa los Programas Operativos Anuales de cada enlace y en caso de

tener alguna observación pide se realicen las adecuaciones

pertinentes.

12 Enlace

Efectúa las adecuaciones sugeridas por el Depto. De Contabilidad y

Control Presupuestal.





Presupuestal


No.

Actividad




Realiza el cierre del Programa Operativo Anual de cada Unidad

Administrativa en la página establecida por el OHE.

14

Espera respuesta de la Secretaría de Planeación y Finanzas para la

aprobación y en caso de ser necesario se realizan las modificaciones

sugeridas.

¿Es correcto?

Si: continua con la siguiente actividad




Imprime el oficio de conclusión del Programa Operativo Anual.

16

Turna el oficio al Director (a) Administrativo (a) para visto bueno y

recabar firma del titular.

17 Director (a) Administrativo (a)

Recaba la firma del Titular de la Secretaría de la Gestión Pública y turna

al Jefe (a) del Depto. De Contabilidad y Control Presupuestal.



Recepciona el documento debidamente firmado y envía al OHE.

19 Termina el procedimiento+





Presupuestal


DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES



PRESUPUESTAL

ENLACE

ELABORA EL POA EN BASE

A LOS DATOS

PROPORCIONADOS POR EL

DCCP

10

ELABORA EL PRESUPESTO

EN BASE AL AÑO ANTERIOR

7

INICIO

1

SOLICITA A LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DESIGNEN

UN ENLACE PARA LOS

TRABAJOS DEL POA

5

ANALIZA EL CONTENIDO DE

LOS LINEAMIENTOS DE

PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUETACIÓN

2

SOLICITA AL DRMYSG UN

ESTIMADO SOBRE LOS

GASTOS EFECTUADOS

6

ASISTE A REUNIÓN DE

CAPACITACIÓN

3

ACUERDA CON EL DIRECTOR

(A) ADMINISTRATIVO (A) LA

PROGRAMACIÓN DE

ACTIVIDADES A REALIZAR Y

FECHA LIMITE

4

RECIBE LAS ESTIMACIONES

HECHAS POR EL DRMYSG

8

DISTRIBUYE LAS

ESTIMACIONES DE GASTOS

ENTRE LOS ENLACES DE CADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

9

REVISA EL POA ENTREGADO

POR CADA ENLACE

11

A





Presupuestal


ENLACE

DEPARTAMENTO DE


SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO

(A)



PRESUPUESTAL

¿ES CORRECTO?

NO

A

SI

REALIZA EL CIERRE EN LA

PAGUINA DEL OH

13

TURNA AL DIRECTOR PARA

VISTO BUENO Y RECABAR

FIRMA DEL TITULAR

16

RECABA LA FIRMA DEL

TITULAR

17

IMPRIME OFICIO DE

CONCLUSIÓN

15

REALIZA LAS

MODIFICACIONES

SUGERIDAS

12

ESPERA RESPUESTA

DESEFIPLAN

14

¿ES CORRECTO?

NO

SI

Fin

19

RECEPCIONA OFICIO Y

ENVIA AL OH

18

12



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPVE-06 Septiembre 2016


Presupuestal

Registro y Suficiencia Presupuestal de Viáticos Estatales

OBJETIVO

Registrar y dar suficiencia presupuestal a los viáticos derivados de las comisiones oficiales a desempeñar en un lugar distinto al de

su adscripción sean estos dentro y fuera del estado.

NORMAS

ESTATALES

Ley orgánica de la administración pública estatal.

Ley de presupuestos, contabilidad y gasto público del estado.

Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público.

Manual de organización de la Secretaría de la Gestión Pública

POLITICAS

Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental.

DEFINICIONES


OEC.-Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Gestión Pública)


DCYCP.-Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

DRF.- Departamento de Recursos Financieros





Presupuestal


No.

Actividad


1 Analista Profesional Inicio del procedimiento

2 Recibe los viáticos del Departamento de Recursos Financieros.

3 Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del

Departamento).

4 Verifica que la partida tenga suficiencia,

¿Tiene suficiencia?

No: continua con la siguiente actividad


5 Jefe (a) del Departamento de


Turna el oficio al Jefe (a) del Departamento de Contabilidad y Control


6 Director (a) Administrativo (a) Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.

7 Analista Profesional Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.

8 Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal.

9

Captura los viáticos en el sistema de administración gubernamental

(SAG).



Imprime la hoja de captura de los viáticos y turna al Jefe (a) del

Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal para su

validación.

11 Revisa la captura de los viáticos, valida y turna al Director (a)

Administrativo (a) para su firma.

12 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al analista para el trámite correspondiente.

13 Entrega la hoja de captura y los viáticos al Departamento de Recursos

Financieros para su trámite ante el OHE.






Presupuestal


DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

JEFE (A) DEL DEPTO DE


PRESUPUESTAL

ANALISTA

REALIZA OFICIO DE

SOLICITUD

4

REALIZA LA CAPTURA EN

EL CONTROL INTERNO

DEL DEPARTAMENTO

3

INICIO

1

RECIBE LOS VIATICOS

DEL DRF

2

VALIDA OFICIO

5

CAPTURA EL VIATICO EN

EL SAG

9

FIRMA OFICIO

6

Fin

14

CAPTURA

TRANSFERENCIA EN EL

CONTROL INTERNO Y EN

EL SAG

8

¿TIENE

SUFICIENCIA?

NO

SI

IMPRIME HOJA DE

CAPTURA DEL SAG

10

REVISA LA CAPTURA,

VALIDA Y TURNA PARA

FIRMA

11

FIRMA HOJA DE CAPTURA

DEL VIATICO

12

ENTREGA LOS

VIATICOS AL DRF PARA

EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE

13

REALIZA EL TRAMITE

PARA SUFICIENCIA ANTE

EL OHE

7

9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPFRGEC-07 Septiembre 2016


Presupuestal

Registro y Suficiencia Presupuestal del Fondo Revolvente, Gastos Efectuados y Comprobaciones

OBJETIVO

Registrar y dar suficiencia presupuestal al fondo revolvente, gastos efectuados y comprobación de gastos autorizado por el

Órgano Hacendario Estatal a la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

FEDERALES

Decretos Federales.

ESTATALES

Ley orgánica de la administración de pública estatal.

Ley de presupuestos, contabilidad y gasto público del estado.

Reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público del estado.

Decretos Estatales.


Manual de organización Secretaría de la Gestión Pública

POLITICAS


DEFINICIONES




DRF.- Departamento de Recursos Financieros





Presupuestal


No.

Actividad


1 Analista Profesional Inicio de Procedimiento

2

Recibe del Departamento de recursos Financieros el fondo revolvente,

gasto o comprobación

3

Revisa las partidas de cada comprobante fiscal y en caso de ser

necesario solicita su modificación

¿Es correcto?

No: conecta con la actividad 4

Si: realiza la captura en el control interno. Se conecta con la actividad 5

4

Departamento de Recursos Financieros

Recibe los comprobantes, realiza las modificaciones pertinentes y turna

al analista para su captura.

5

Analista Profesional

Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del

Departamento)

6

Verifica que la partida tenga suficiencia y estén dadas de alta las

partidas involucradas.

¿Tienen suficiencia

No: Realiza oficio de solicitud de transferencia. Avanza a la siguiente

actividad

Si: captura las comprobaciones. Conecta con la actividad 12

7

Realiza oficio de solicitud de transferencia al OHE.

8

Turna el oficio al Jefe (a) del Departamento de Contabilidad y Control




Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.

10 Director (a) Administrativo (a) Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.

11 Analista Profesional Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal.

12 Captura el fondo revolvente, gasto o comprobación en el SAG.

13 Entrega las facturas al DRF para su trámite ante el OHE

14 Departamento de Recursos Financieros Recepciona el documento para su trámite ante el OHE.






Presupuestal


DEPARTAMENTO DE




PRESUPUESTAL

ANALISTADIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A

INICIO

1

VERIFICA QUE TENGAN

SUFICIENCIA

6

RECIBE DEL DRF LAS

FACTURAS

2

FIRMA OFICIO Y LO TURNA

AL ANALISTA

10

REALIZA LA CAPTURA EN EL

CONTROL INTERNO Y EL SAG

5

VALIDA EL OFICIO DE

SOLICITUD

9

¿TIENE

SUFICIENCIA?

NO

SI

VERIFICA LAS PARTIDAS

UTILIZADAS

3

¿ES CORRECTO?

SI

NO

REALIZA LA CORRECCIÓN

SEGÚN OBSERVACIÓN DEL

ANALISTA

4

TURNA OFICIO DE

SOLICITUD

8

REALIZA EL OFICIO DE

SOLICITUD DE

TRANSFERENCIA

7

REALIZA LA CAPTURA DE

TRANSFERENCIA PARA LA

SUFICIENCIA

11

A

CAPTURA DE LAS

COMPROBACIONES EN EL

SISTEMA SAG

12

12





Presupuestal


DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A



PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROSANALISTA

A

REALIZA EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE ANTE

EL OHE

14

ENTREGA LAS FACTURAS

AL DRF

13

Fin

15



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPSB-08 Septiembre 2016


Presupuestal

Registro y Suficiencia Presupuestal de los Servicios Básicos

OBJETIVO

Registrar y dar suficiencia presupuestal de los servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, internet y teléfono) de la

Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

FEDERALES

Decretos Federales.

ESTATALES

Ley orgánica de la administración de pública estatal.

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado.


Decretos Estatales.



POLITICAS


DEFINICIONES









Presupuestal


No.

Actividad


1



2

Recibe del DRMySG los recibos y facturas de los servicios básicos para

su captura en el SAG.

3

Realiza la captura de los servicios básicos Excel (control interno del

Departamento).

4

Verifica que las partidas tengan suficiencia, en caso de no tener se

solicita al OHE.

Tienen suficiencia?


actividad

Si: captura los recibos. Conecta con la actividad 10

5

Realiza oficio de solicitud de suficiencia y Turna el oficio al Jefe (a) del

Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal para su

validación.



Valida el oficio y turna al Director (a) Administrativo (a) para su firma.

7 Director (a) Administrativo (a) Firma el oficio y turna al analista para su trámite correspondiente.

8 Analista Profesional Realiza el trámite de suficiencia ante el OHE.

9 Realiza la captura de la transferencia para la suficiencia presupuestal

10 Realiza la captura de los básicos en el SAG.

11 Imprime el formato de la captura de los servicios básicos.

12 Jefe (a) de Departamento de


Valida la hoja de la captura impresa del SAG de los servicios básicos y

turna la hoja de captura de los servicios básicos en el SAG para firma

del Director (a) Administrativo (a).

13 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al analista para el trámite correspondiente.

14 Analista profesional Entrega la hoja de captura y los básicos al DRMySG para el trámite

correspondiente

15 Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Recibe los básicos y tramita.






Presupuestal




PRESUPUESTAL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA

DEPARTAMENTO DE


SERVICIOS GENERALES

RECEPCIONA Y TRAMITA

15

REALIZA LA CAPTURA DE

LOS BÁSICOS EN EL SAG

10

INICIO

1

VERIFICA QUE TENGAN

SUFICIENCIA

4

FIRMA OFICIO

7

REALIZA LA CAPTURA DE LOS

SERVICIOS EN EL CONTROL

INTERNO Y EL SAG

3

VALIDA EL OFICIO DE

SOLICITUD

6


SOLICITUD

5

REALIZA EL TRÁMITE PARA

SUFICIENCIA ANTE EL OHE

8

CAPTURA TRANSFERENCIA

EN EL CONTROL INTERNO Y

EN EL SAG

9

¿TIENE

SUFICIENCIA?

NO

SI

ENTREGA LOS BÁSICOS

PAL DRMySG PARA EL

TRÁMITE

CORRESPONDIENTE

14Fin

16

IMPRIME LA HOJA DE

CAPTURA EN EL SAG

11

VALIDA LA HOJA DE

CAPTURA Y TURNA

12

FIRMA

13

RECIBE DEL DRMySG LOS

RECIBOS Y FACTURAS DE LOS

SERV. BASICOS

2

10



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-RSPOC-09 Septiembre 2016


Presupuestal

Registro y Suficiencia Presupuestal de las Órdenes de Compra

OBJETIVO

Registrar y dar suficiencia presupuestal de las órdenes de compra de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

FEDERALES

Decretos Federales.

ESTATALES

Ley orgánica de la administración pública estatal.

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado.


Decretos Estatales.



POLITICAS

Registrar oportuna y correctamente las operaciones en el Sistema de Administración Gubernamental

DEFINICIONES









Presupuestal


No.

Actividad


1 Analista Profesional Inicio del Procedimiento

2 Recibe las órdenes del DRMySG para su validación.

3 Revisa las órdenes y en caso de existir algún error las regresa para su

modificación.

Es correcto?

No: Realiza la corrección. Conecta con la actividad 4

Si: realiza la captura. Avanza a la siguiente actividad.


Servicios Generales

Realiza la corrección según observación del analista.

5 Turna la orden modificada al analista del DCyCP.

6 Analista Profesional

Realiza la captura en el archivo de Excel (control interno del

Departamento)

7 Verifica que las partidas tengan suficiencia, en caso de no tener se

solicita mediante oficio al OHE.

Tienen suficiencia?


actividad

Si: Turna las órdenes de compra. Conecta con la actividad 9

8 Realiza oficio de solicitud de transferencia.

9 Turna el oficio y orden de compra al Jefe (a) del Departamento de

Contabilidad y Control Presupuestal para su validación



Valida la orden y oficio y turna al Director (a) Administrativo (a).

11 Director (a) Administrativo (a). Firma oficio y órdenes de compra.

12 Turna el oficio y órdenes de compra al analista para el trámite

correspondiente.

13 Analista Profesional Captura, realiza el trámite de transferencia ante el OHE y turna órdenes

de compra al DRMySG.


Servicios Generales

Recibe las órdenes del DCyCP y Recaba las firmas correspondientes y

las entrega al OHE para que sean comprometidas.

15 Recupera las órdenes de compra.

16 Turna las órdenes al analista del DCyCP para su devengo.

17 Analista Profesional Realiza la el devengo de las órdenes de compra en el SAG.

18 Turna al Jefe (a) de Departamento de Contabilidad y Control


19 Jefe(a) de Departamento de


Valida la hoja de captura y turna al Director (a) Administrativo (a) para

firma.

20 Director (a) Administrativo (a). Firma la hoja de captura y turna la orden de compra al DRMySG para

su trámite ante el OHE.






Presupuestal


DEPARTAMENTO DE


SERVICIOS GENERALESL



PRESUPUESTAL


ADMINISTRATIVO (A

INICIO

1

VERIFICA QUE TENGAN

SUFICIENCIA

7

RECIBE DEL DRMySG LAS

ÓRDENES DE COMPRA

2

FIRMA OFICIO Y ÓRDENES

11

REALIZA LA CAPTURA EN EL

CONTROL INTERNO Y EL SAG

6

VALIDA EL OFICIO DE

SOLICITUDY ÓRDEN DE

COMPRA

10

RECABA LAS FIRMAS

CORRESPONDIENTES

14

¿TIENE

SUFICIENCIA?

NO

SI

VERIFICA LAS PARTIDAS

UTILIZADAS

3

¿ES CORRECTO?

SI

NO REALIZA LA CORRECCIÓN

SEGÚN OBSERVACIÓN DEL

ANALISTA

4

TURNA LA ÓRDEN

MODIFICADA

5

TURNA OFICIO Y ÓRDENES

DE COMPRA

9


SOLICITUD DE

TRANSFERENCIA

8

CAPTURA, REALIZA EL

TÁMITE PARA SUFICIENCIA

ANTE EL OHE Y TURNA

ORDENES AL DRMySG

13

TURNA OFICIO Y ÓRDENES

DE COMPRA AL ANALISTA

12

A

9





Presupuestal


DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A



PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE


SERVICIOS GENERALESL

ANALISTA

A

RECUPERA LAS ÓRDENES

DE COMPRA DEL OHE

15

TURNA PARA SU DEVENGO

16

REALIZA EL DEVENGA LAS

ÓRDENES EN EL SAG

17

TURNA PARA SU

VALIDACIÓN

18

VALIDA HOJA DE CAPTURA

19

FIRMA Y TURNA AL DRMySG

PARA EL TYRÁMITE

CORRESPONDIENTE

20

Fin

21



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF5MOP-10 Septiembre 2016


Tramite de Recuperación de Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública

OBJETIVO

Gestionar los recursos federales 5 al millar de obra pública y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de

Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES

Ley Orgánica de la Administración Pública.

Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público.

Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar,

provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades

federativas.

ESTATALES

Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Publica

Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Publica

POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes en las comisiones que

lleva a cabo el personal del Órgano Estatal de Control, así como en las compras a proveedores.

DEFINICIONES

SGP.- Secretaría de la Gestión Pública

OHE.- Órgano Hacendario Estatal

OEC.- Órgano Estatal de Control

CFDI.-Comprobante Fiscal Digital por Internet

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada

RLISR.- Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta

SAT.- Sistema de Administración Tributaria

SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción

SGC.-Solicitud de Gasto Comprometido

SAG.- Sistema Administración Gubernamental (Módulo Administrativa)

GESDOC.- Sistema Gestión Documental

SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública

LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta;

CFF.- Código Fiscal de Federación

SPM.- Solicitud de Pago Múltiple






No.

Actividad


1 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Inicio del procedimiento

2 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Envía el OHE y/o las Dependencias al OEC los recibos oficiales CFDI’s

del entero de las retenciones efectuadas

3 Dirección Administrativa(DA) Recibe del ÖHE y/o Dependencias la copia de los recibos oficiales

(CFDI’s) del entero de las retenciones de Obra Pública, 5 al millar

4 Registra en el sistema GESDOC el o los oficios de envío

5 Imprime relación y lo entrega con los documentos al Departamento de

Recursos Financieros

6 Departamento de Recursos

Financieros(DRF)

Recibe y verifica que estén completos los recibos oficiales (CFDI’s),

Solicita al OHE los faltantes en su caso

7 Separa los recibos oficiales (CFDI’s) de retenciones de 5 al millar de

obra pública por programas en parte federal y parte estatal.

8 Clasifica los recibos oficiales de la parte federal (CFDI’s) por programa

9 Elabora relación recibos oficiales (CFDI’s) cuantificándolos por fecha,

numero, CLC, rubro, fondo/programa, año, dependencia e importe.

10 Elabora oficio de solicitud de ampliación presupuestal (en O/7 copias)

al OHE

11 Recaba firmas de autorización y efectúa la distribución de las copias

12 Lleva al ÓHE el oficio, adjuntando relación con copia de recibos

oficiales(CFDI’s), para su autorización de ampliación

13 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Revisa los documentos y elabora el oficio de autorización de

ampliación presupuestal

14 Asigna ampliación presupuestal mediante registro denominado SGC en

el SAG, y proporciona el número de registro.

15 Envía oficio de la autorización de la suficiencia presupuestal al ÓEC

16 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio de suficiencia presupuestal

17 Registra en el sistema GESDOC y lo turna al Departamento de Recursos

Financieros


Financieros(DRF)

Recibe el oficio e Integra los recibos oficiales (CFDI’s) en la relación

19 Entrega la relación de recibos oficiales(CFDI’s) al DCCP para su registro

en el SAG

20 Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal(DCCP)

Recibe la relación con los recibos CDFI’s, los registra en el sistema SAG

21 Revisa y recaba firmas de autorización en la Solicitud de Pago Múltiple

(SPM)

22 Entrega la Solicitud de Pago Múltiple con su recibo oficial(CFDI’s) al



Financieros(DRF)

Recibe la relación de CFDI’s con la Solicitud de Pago Múltiple y revisa

los documentos, elabora recibo internode pago, continua con el

trámite de pago.

24 Recaba firmas de autorización recibo interno tanto del Administrativo

como del titular del ÓEC






No.

Actividad


25 Requisita el formato de devengo de OHE los lleva, para su validación

26 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe formato de Devengo, valida los documentos registrados en el

SAG y lo requisita con el sello fechador

27 Devuelve al tramitador para continuar con el proceso


Financieros(DRF)

Recibe y revisa los sellos en los recibos.

29 Firma de recibido en el formato de Devengo

30 Integra tres tantos, original y copia para el OHE, copia para expediente

de control

31 Requisita formato SH-DE-FT1, del OHE

32 Lleva SH-DE-FT1 con los recibos internos y CFDI’s al ÓHE, en original y

copia (Dirección General de Egresos)

33 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe los documentos verifica y programa sus pagos

34 Efectúa la transferencia electrónica a la cuenta bancaria de “5 al

millar”, según su programación de pagos

35 Envía por oficio la copia de la transferencia electrónica

36 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio con la transferencia y turna al Departamento de


37 Registra en el sistema GESDOC y turna al Departamento de Recursos

financieros


Financieros(DRF)

Recibe la transferencia y descarga de los saldos los importes pendientes

de pago

39 Integra una copia de la transferencia en la copia los recibos ya

pagados para expediente de resguardo.

40 Envía fotocopia de las transferencia de pagos, con la relación de

programas pagados al Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal para su registro contable







Organo Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de recursos

Financieros

Departamento de Contabilidad y


Inicio 1

Envia CFDI’s 2

Recibe los

CFDI’s 3

Registra en sistema

GESDOG 4

Imprime relacion de

GESDOC con CFDI’s

y entrega al DRF 5

Recibe oficio con los

CFDI’s 6

Separa los CFDI’s

Federales (rubro

010606) 7

Clasifica los CFDI’s

por programas 8

Elabora relacion los

CFDI’s por programas

e importes 9

Elabora oficio de

solicitud de ampliacion

en O/6 copias 10

Recaba firmas de

autorizsción 11

Llleva oficio para

autoriacion de

ampliacion 12

Revisa el oficio, y

genera el oficio de

autorización 13

Asigna ampliacion

mediante registro de

SGC en el SAG 14

Envia oficio ya

autorización 15

Recibe oficio de

autorizacion

presupuestal 16

Registra el oficio en

sistema GESDOC y

turna al DRF 17

Recibe oficio de

autorizacion e integra

con CFDI’s 18

Entrega el oficio con

CFDI’s al DCCP para

registro en SAG


CFDI’s al DCCP para

registro en SAG 20

Recibe el oficio con

CFDI’s registra en

SAG y recaba firma

del DA en SPM 21


CFDI’s y SPM al DRF

22

Recibe CFDI’s y

elabora recibo interno,

de pago en O/3 copias

23

Recab firmas de

autorizacion en

recibos de pago 24

Requisita formato de

devengo del OHEy lo

lleva para validación

25

Recibe formato de

dveno con los

documentos, valida

en el SAG y sella con

fecha 26

Devuelve al

tramitador para

continuar tramites 27

Recibe y verifica

sellos 28

A






Organo Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos

Financieros

Departamento de Contabilidad

y Control Presupuestal

A

Recibe de

transferencia

bancaria y descarga

de los saldos no

pagados 38

Recibe transferencia

con relacion de

programas y registra

en la contabilidad 40

Archiva copia de la

transferencia en

expediente y envia al

DCCP para registro

39

Fin 41

Registra en sistema

GESDOC y turna al

DRF 37

Envia por oficio la

transferencia

electrónica de pago

35

Recibe y verifica,

programa su pago 33

Efectua transferencia

electronica bancaria

34

Recibe oficio con

tranferencia bancaria

36

Requisita formato

SH-DE-FT1 del OHE

en dos tantos 31

Lleva el formato SH-

DE-FT1, con los

recibos, CFDI’s en =/

1 copia 32

Integra en original y 2

copias 30

Firma de recibido en

el formato de

devengo del OHE 29



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DFR-TRRF2M-CFDI-11 Septiembre 2016


Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar CFDI’s

OBJETIVO

Gestionar la recuperación de Recursos Federales 2 al Millar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de


NORMAS

FEDERALES




Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia

de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el

artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes de las comisiones del

personal del Órgano Estatal de Control y en compras proveedores.

DEFINICIONES




















No.

Actividad


1 Dirección Administrativa(DA) Inicio del procedimiento

2 Dirección Administrativa(DA) Recibe del OHE y/o Dependencias u Organismos los Recibos Oficiales

(CFDI’s)

3 Registra en sistema GESDOC y turna al Departamento de Recursos

Financieros para su tramite


Financieros(DRF)

Verifica la documentación y recibe (Recibos Oficiales CFDI’s)

5 Clasifica los recibos oficiales (CFDI’s) por programas

6 Elabora relación cuantificada

7 Elabora oficio de solicitud de ampliación presupuestal Tramita firmas de

autorización del Administrativo y del titular del OEC

8 Envía al OHE para su autorización

9 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio, revisa y elabora oficio de autorización de suficiencia

presupuestal

10 Registra en el SAG generando el registro denominado SGC de

compromiso presupuestal

11 Envía el oficio Autorizado al OEC

12 Dirección Administrativa(DA) Recibe oficio de autorización registra en sistema GESDOC

13 Turna al Departamento de Recursos Financieros


Financieros(DRF)

Recibe el oficio autorizado con registro de compromiso de SAG

15 Integra relación por programas, fondos e importes de los CFDI’s

16 Turna relación con CFDI’s al DCCP para su registro en el SAG(SPM)


Presupuestal (DCCP)

Recibe documentos y registra en el sistema SAG(SPM)

18 Devuelve al Departamento de Recursos Financieros para continuar con

el tramite


Financieros(DRF)

Recibe documentos y verifica firmas en solicitud de pago múltiple y

cantidad de documentos

20 Elabora recibo interno para solicitud de pago y recaba firmas de

autorización

21 Requisita formato de Devengo del OHE y lleva y entrega en ventanilla

única de tramites las solicitudes de pago múltiple con su respectivo

recibo interno y copia de los CFDI’s

22 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe Formato de Devengo, sella de recibido

23 Valida los registro en el SAG y sella de con fecha los recibos internos

24 Entrega los documentos (recibo interno y solicitud de pago múltiple),

validado, sellado y autorizado en ventanilla única del OHE


Financieros(DRF)

Retira los documentos (recibo interno y solicitud de pago múltiple) de la

ventanilla de tramites del OHE y revisa sellos y cantidad de documentos

26 Integra en tres tantos los recibos y las solicitudes de pago múltiple,

original y copia para el OHE, y copia para archivo de expediente de

control del OEC

27 Requisita formato de caja SH-DE-FT1 en dos tantos






No.

Actividad


28 Integra formato SH-DE-FT1 del OHE, con documentos

29 Entrega los documentos ( CFDI’s y solicitudes de pago múltiple) en el

formato SH-DE-FT1 en la ventanilla de trámite de pago del OHE

30 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe los el formato SH-DE-FT1 con los recibos y revisa, y programa su

pago

31 Efectúa la transferencia electrónica bancaria, según su programación

de pagos

32 Elabora oficio y envía la transferencia bancaria al OEC

33 Dirección Administrativa(DA) Recibe el oficio con la transferencia y registra en sistema GESDOC

34 Registra y turna al Departamento de Recursos Financieros


Financieros(DRF)

Recibe oficio con la copia de la transferencia bancaria, Descarga los

importes pagados de la relación de control de pagos pendientes

36 Archiva copia de la transferencia bancaria con documentos en

expediente de control, y envía copia al DCCP


Presupuestal

Recibe copia de la transferencia con las relaciones de los programas,

para registro contable







Organo Hacendario

Estatal(DGE)Dirección Administrativa

Departamento de recursos

Financieros



Inicio 1

Recibe los

CFDI’s del OHE/

Dependencias 2

Registra en sistema

GESDOG 3

Verifica documentos

y firma de recibido 4

Clasifica los recibos

oficialespor

programas 5

Elabora relacion

cuantificada por

programas 6

Llleva oficio para

autorización de

ampliación 8

Revisa el oficio, y

genera el oficio de

autorización 9

Asigna ampliacion

mediante registro de

SGC en el SAG 10

Envia oficio ya

autorización 11

Recibe oficio de

autorizacion registra

en GESDOC 12

Turna al DRF 13

Recibe oficio de

autorizacion 14

Integra relación con

CFDI’s por

programas 15REcibe documentos

con CFDI’s para

registro en SAG 17

Devuelve

documentos

registrados y

firmados por el DA 18

Requisita formato de

devengo del OHEy lo

lleva para validación

21

Recibe formato de

deveno con los

documentos, 22

Valida los

documentos en el

SAG y sella con

fecha 23

Retira los

documentos y verifica

sellos 25

Integra en original y 3

copias 26

Requisita formato

SH-DE-FT1 del OHE

en dos tantos 27

Recibe y verifica,

programa su pago 30


electronica bancaria

31

Elabora oficio de

solicitud de ampliacion

en O/6 copias(tramita

firmas 7

Integra relació con

CFDI’s y turna al

DCCP para registro

en SAG 16

Recabe y revisa los

documentos 19

Elabora recibo interno

de pago y recaba

firmas 20

entrega al tramitador

para continuar

tramites 24

Integra el formato

SH-DE-FT1 del OHE

con documentos 28

entrega formato SH-

DE-FT1 del OHE,con

documentos en

ventanilla OHE 29

A






Organo Hacendario

Estatal(DGE)Dirección Administrativa

Departamento de recursos

Financieros



A


con relacion de

programas y registra

en la contabilidad 37

Fin 38

Registra en sistema

GESDOC y turna al

DRF 34

Archiva copia de la

transferencia en

expediente y envia al

DCCP para registro

36

Recibe de

transferencia

bancaria y descarga

de los saldos no

pagados 35

Recibe oficio con

tranferencia bancaria

33

Envia por oficio la

transferencia

electrónica de pago

32



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TRRF2MCONV-12 Septiembre 2016


Tramite de Recuperación de Recursos Federales 2 al Millar por Convenios

OBJETIVO

Gestionar los Recursos Federales 2 al Millar de los convenios firmados entre el Estado y la Federación y proporcionar a las Unidades

Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES







ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, los pagos de viáticos, pasajes por concepto de las

comisiones que lleva a cabo el personal de la Secretaría, así como el pago de bienes y servicios a proveedores

DEFINICIONES











SSIP.- Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública CFF.- Código Fiscal de Federación






No.

Actividad


1 Órgano Hacendario Estatal (OHE) Inicio del procedimiento

2 Órgano Hacendario Estatal (OHE) Envía del OHE, Dependencias u Organismos los Convenios de los

programas

3 Dirección Administrativa(DA) Recibe documentos y registra en sistema GESDOC

4 Turna al Departamento de Recursos Financieros para su tramite


Financieros(DRF)

Verifica la documentación y Recibe (Convenios)

6 Clasifica los convenios por programas

7 Registra el convenio en el SSIP del OHE, envía electrónicamente,

generando formato “Anexo de Solicitud de Validación”

8 Elabora oficio de solicitud de validación, recaba firmas de autorización

del Administrativo y del titular del OEC

9 Envía físicamente al OHE el oficio, anexando el formato “Anexo de

Solicitud de Validación” para su Validación y autorización

10 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio de solicitud revisa y valida los datos en el sistema SSIP

11 Elabora oficio de autorización y validación

12 Envía el oficio de autorización al OEC adjuntando el formato “Anexo de

Oficio de Validación o Autorización (R33-01) con firmas de autorización

13 Dirección Administrativa(DA) Recibe oficio de Autorización con cedula (R33-01)

14 Registra en GESDOC y Turna al DRF la documentación


Financieros(DRF)

Recibe oficio de autorización con Anexo de Oficio de Validación o

Autorización (cedula)

16 Complementa datos del registro en el SSIP del OHE, y envía

electrónicamente

17 Escanea oficio de autorización y sube al sistema SSIP del OHE

18 Elabora recibo interno para solicitud de pago y recaba firmas de

autorización

19 Sube el recibo en el sistema SSIP y envía electrónicamente para su

validación final

20 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe, verifica en el SSIP la información de registro Comprometido

21 Valida en el SSIP electrónicamente el registro (final)


Financieros(DRF)

Revisa en el sistema SSIP la validación electrónica

23 Lleva para entregar el recibo interno comprometido validado,

autorizado en ventanilla única del OHE(formato SH-DE-FT1)

24 Órgano Hacendario Estatal(OHE Recibe formato SH-DE-FT1 con fechador

25 Programa su pago de acuerdo al calendario

26 Efectúa la transferencia bancaria electrónicamente

27 Envía con oficio la transferencia bancaria al OEC

28 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en GESDOC el oficio con transferencia bancaria

29 Registra en GESDOC el oficio con transferencia bancaria y turna al DRF






No.

Actividad



Financieros(DRF)

Recibe el oficio con transferencia bancaria

31 Integra la transferencia con relación de recibos por programas para

expediente

32 Turna copia de transferencia, recibo de pago para registro contable


Presupuestal(DCCP)

Recibe copia de la transferencia bancaria con la relación de los

programas pagados para registro contable







Órgano Hacendario Estatal Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos

Financieros



Inicio 1

Envia convenios del

OHE,

Dependencias y/o

Organismos 2

Recibe convenios y

rgistra en GESDOC

3

Turna los convenios

4

Recibe y verifica los

documentos 5

Clasifica por

programas 6

Envia oficio con

anexos, para

validadion 9

Elabora oficio de

solicitud de

autorizacion y

recaba firmas 8

Registra convenios en

SSIP del OHE 7

Recibe solicitud

revisa y valida en

SSIP 10

Elabora oficio de

autorización 11

Envia oficio

anexando Cédula

R33-01 de validación

12

Recibe oficio con

anexo Cédula R33-

01 de validación 13

Rgistra en GESDOC

y turna al DRF 14

Recibe oficio con

Cédula 15

Complementa datos

en SSIP, y envia

Electronicamente 16

Escanea oficio, sube

en SSIP y envia

Electronicamente 17

Escanea y sube

recibo en SSIP y

envia

Electronicamente 19

Elabora recibo

interno de pago

recaba firmas en O/

1 18

Recibe, verifica

electónicamente

registro de

comprometido 20

Valida

electrónicamente

los registro final en

SSIP 21

A







Financieros



A

Revisa la validación

electrónicamente

los registro final en

SSIP 22

Lleva para entregar

el recibo interno de

pago en formato SH-

DE-FT1 23

Recibe formato SH-

DE-FT1, con sello

fechador 24

Programa pago de

acuerdo a calendario

25

Efectúa

transferencia

electronica a la

cuenta bancaria 26

Envía con oficio

transferencia

electrónica 27

Recibe oficio de

transferencia,

registra en GESDOC

28

Turna oficio de

transferencia al DRF

29

Recibe oficio de

transferencia 30

Integra transferencia

con recibos de pago

en expediente 31

Turna transferencia

con recibos de pago

al DCCP, para

registro 32


con recibos de pago

registra en

contabilidad 33

Fin 34



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCLCR5MOP-13 Septiembre 2016


Revisión de CLC de retenciones 5 al Millar de Obra Pública

OBJETIVO

Controlar las CLC de retenciones de 5 al millar de obra pública para gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del

Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES

Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar,

provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades

federativas.

ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones que lleva a

cabo el personal de la Secretaría, así como del pago de bienes y servicios a proveedores

DEFINICIONES













No.

Actividad


1 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Inicio del procedimiento

2 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Envía por oficio copias de las CLC’s de las retenciones de 5 al millar de

Obra Publica

3 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en el Sistema SEDOC

4 Turna el oficio con sus anexos de CLC’S de las retenciones 5 al millar de

Obra Pública


Financieros(DRF)

Recibe oficio con las copias de las CLC’s, de 5 al millar de obra pública

6 Revisa el contenido del oficio

7 Coteja con los CFDI’s pagados

8 Integra en expediente de control para SENTRE








Financieros

Inicio 1

Envía con oficio

copias de las

CLC’s de

retenciones 2

Recibe oficio y

registra en

GESDOC 3

Recibe las copias

de las CLC’s de

retenciones 5Turna oficio con

documentos al

DRF 4

Revisa el

contenido del

oficio 6

Coteja con CFDI’s

pagados 7

Integra en

exoediente de

control SENTRE 8

Fin 9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPHRF5MOP-14 Septiembre 2016


Pago a Personal por Honorarios con Recursos Federales 5 al Millar de Obra Pública

OBJETIVO:

Gestionar los pagos del personal contratado por Honorarios con Recursos 5 al Millar de Obra Pública y proporcionar a las Unidades


NORMAS

FEDERALES







ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes, honorarios, por las

comisiones que lleva a cabo el personal de la Secretaría, y por la prestación de servicios profesionales independientes.

DEFINICIONES








LISR.- Ley del Impuesto Sobre la Renta







No.

Actividad



Financieros(DRF)



Financieros(DRF)

Recibe Quincenalmente las facturas(CFDI’s) por concepto de

honorarios del personal contratado bajo el régimen fiscal “Servicio

Profesional Independiente”

3 Revisa los requisitos fiscales de los (CFDI’s) por Servicio Profesional

Independiente, en su caso solicita corrección

4 Efectúa programación de pago de acuerdo a saldo de la cuenta de

cheques

5 Elabora los cheques (póliza de cheque) y su solicitud de pago

6 Revisa la elaboración de la póliza de cheque y firma las solicitudes de

pago y rubrica las pólizas de cheque

7 Recaba firmas de autorización del Administrativo y del titular del OEC

18 Efectúa transferencia electrónica bancaria

19 Integra en la póliza de cheques la transferencia electrónica, junto con

las facturas CFDI’s de comprobación

10 Elabora Quincenalmente la relación de los cheques para turnarlo

(previa revisión) al Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal, para su registro contable


Presupuestal(DCCP)

Recibe documentos y revisa

12 Firma de acuse de recibido en la relación, revisa y su caso solicita

corrección de documentos

13 Registra los documentos en el sistema contable







Departamento de Recursos

Financieros



Inicio 1

Recibe cada

quince días las

facturas CFDI’s 2

Revisa requisitos

fiscales 3

Efectúa

programacion de

pago 4

Elabora cheques 5

Revisa y firma de

elaborado 6

Recaba firmas de

autorizacion 7

Efectúa

transferencia

electronica

bancaria 8

Integra en poliza

la transferencia 9

Elabora relacion

de cheques, turna

al DCCP 10

Recibe y revisa

documentos 11

Firma acuse de

recibido 12

Registra en

sistema contable

13

Fin 14



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-ECRISR-15 Septiembre 2016


Elaboración de Constancias de Retenciones de ISR

OBJETIVO

Gestionar la elaboración de las constancias de retenciones de ISR del personal contratado por servicios profesionales

independientes (Honorarios), pagados con recursos 5 al millar obra pública y proporcionar a las Unidades Administrativas del

Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES




Código Fiscal de la Federación

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Reglamento Ley del Impuesto Sobre la Renta

Estatales



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente tanto las normas federales, como las estatales vigentes, en los pagos de Retenciones de ISR del personal

Contratado por Servicios Profesionales, por Secretaría.

DEFINICIONES















No.

Actividad



Financieros(DRF)



Financieros(DRF)

Cuantifica en el mes de que se trate de manera individualmente el

importe de impuesto retenido al personal contratado por servicios

profesionales independiente (honorarios)

3 Elabora relación cuantificada el monto total de las retenciones de ISR

efectuadas al personal en el mes de que se trate.

4 Requisita forma 37-A del SAT, (constancias de retenciones de ISR

mensual) de los pagos efectuados por concepto de honorarios por

servicios profesionales independientes, (LISR; RLISR; CFF)

5 Elabora cheque y solicitud de cheque por el importe cuantificado de la

relación individual retenido de ISR

6 Integra en la póliza la relación individual del personal sujeto a retención

de ISR ya cuantificado, firma la lista, la solicitud de cheque y rubrica la

póliza del cheque

7 Tramita firmas de autorización en el cheque y en la póliza, solicitud de

cheque del Administrativo y del Titular del OEC

8 Efectúa la transferencia electrónica del ISR en la cuenta asignada

9 Integra en la póliza de cheque copia de la transferencia electrónica

efectuada

10 Elabora oficio de envío de las Constancias de retenciones efectuadas

en original y 7 copias, para sello y firma

11 Recaba firma de autorización de Administrativo

12 Integra en el oficio original y cuatro copias, cuatro copias de la

transferencia electrónica y lleva al OHE para trámite

13 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe oficio revisa y sella de recibido con las constancias

14 Recaba firma del Director de caja del OHE

15 Elabora recibo oficial de pago de ISR

16 Entrega las constancias de retenciones y recibo oficial, firmados y

sellados al tramitador


Financieros(DRF)

Revisa y retira de la ventanilla del OHE las constancias de retenciones

verificando que estén completos, firmados y sellados, incluyendo el

recibo oficial de pago

18 Fotocopia las constancias de ISR y entrega su personal(copia fiel)

19 Integra en el oficio las copias de las constancias recibidas por el por el

personal y turna al DRH


Humanos(DRH)

Recibe mediante firma y revisa contenido del oficio

21 Integra en el expediente del personal








FinancierosÓrgabo Hacendario Estatal


Humanos

Inicio 1

Cuantifica

individualmente en el

mesISR retenido 2

Elabora relacion

cuantificada de ISR

retennido 3

Requisita forma 37-A

de constancia de

retenciones 4

Elabora cheque

poliza según lo

cuantificado 5

Integra la poliza y

rubrica de elaborado 6

Recaba firmas de

autorización 7


electronica bancaria 8

Integra tranferencia

en póliza de cheque

9

Elabora oficio para

trmite de firmas en O/

7 copias 10

Recaba firma del DA

11

Integra oficio con

constancias y

tranferencia, y lleva al

OHE 12

Recibe oficio revisa

contenido 13

Recaba firma del

Director de Caja y

sella las conatancias

14

Elabora recibo oficial

de pago de ISR 15

Entrega constancias

con recibo de pago al

tramitador DRF 16

Verifica y retira

constancias y firma de

recibido 17

Fotocopia y entrega

su constancia a cada

personal 18

Fotocopia oficio e

integra con copia y

entrga al DRH 19

Recibe oficio con

constancias

yarecibidas por el

personal 20

Verifica e integra en el

expediente del

personal 21

Fin 22



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PPRF2Y5M-16 Septiembre 2016


Pago a Proveedores con Recursos Federales 2 y 5 al Millar

OBJETIVO

Gestionar los pagos a proveedores con recursos federales 2 y 5 al millar y satisfacer las necesidades operativas Unidades

Administrativas del Órgano Estatal de Control, con los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus

funciones.

NORMAS

FEDERALES







ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos a proveedores de bienes y servicios del

OEC.

DEFINICIONES
















No.

Actividad



Financieros(DRF)



Financieros(DRF)

Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,

relación de pagos autorizados (facturas de proveedores (CFDI), con los

documentos administrativos (orden de compra, cotizaciones y oficios

de solicitud del bien y/o servicio de la Unidad Responsable)

3 Revisa los requisitos fiscales de las facturas y los requisitos administrativos,

en su caso, solicita corrección o el complemento de los requisitos

administrativos, y en su caso solicita su corrección.

4 Solicita corrección y/o complemento de documentación administrativa


servicios Generales(DRMSG)

Corrige los documentos y/o en su caso complementa los faltantes

6 Elabora relación y devuelve al Departamento de Recursos Financieros

los documentos a corregdosr y en su caso los documentos faltantes


Financieros(DRF)

Recibe documento corregido o complemento de o el documento

solicitado

8 Efectúa programación de pago de tomando en cuenta el saldo de la

cuenta de cheques

9 Elabora cheque y su solicitud de cheque, y rubrica poliza y firma la

solicitud de cheque

10 Recaba firmas de autorización del administrativo y del titular del OEC

11 Efectúa la transferencia electrónica bancaria, en la cuenta bancaria

de los proveedores

12 Integra en la póliza de cheque la documentación fiscal y la

documentación administrativa

13 Integra las copia en el expediente de control para SENTRE

14 Elabora relación de pólizas (quincenalmente) e integra con la

documentación fiscal y administrativa y turna al DCCP

15 Departamento de Contabilidad y

Presupuestal(DCCP)

Recibe relación con pólizas con documentación fiscal y administrativa,

para registro contable

16 Registra en sistema contable







Departamento de Recursos FinancierosDepartamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales


control presupuestal

Inicio 1

Recibe del DRMSG

los pagos a

proveedores

autorizados 2

Revisa requisitos

fiscales y

administrativos 3

Recibe doccumentos

corregidos y/o el

complemento 7

Solicita al DRMSG la

correecciones y o

complemento 4

Corrige y

complementa

documentos 5

Elabora lista y

devuelve al DRF 6

Efectua

programacion de

pagos 8

Elabora cheque y

solicitud, rubrica y

firma 9

Recaba firmas de

autorizacion, en los

cheques y

documentos 10


electrónica 11

Integra en la póliza,

la documentacion

fiscal y administrativa

12

Elabora relacion de

la póliza, con la

documentacion fiscal

y administrativa y

turna al DCCP 14

Recibe y revisa la

documentacion fiscal

y administrativa 15Integra cpias en el

expediente de control

SENTRE 13

Registra la

documentacion en el

sistema contable 16

Fin 17

Son correctos y

completos

Si

No



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-PVRF5MOP-17 Septiembre 2016


Pago de Viáticos con Recursos Federales 5 al Millar de Obra

OBJETIVO:

Gestionar el pago de Viáticos con recursos federales 5 al Millar, proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de


NORMAS

FEDERALES







ESTATALES



POLÍTICAS

Aplicar adecuadamente las normas federales y estatales vigentes, en los pagos de viáticos, pasajes por las comisiones

proveedores que lleva a cabo el personal del OEC

DEFINICIONES
















No.

Actividad



2 Dirección Administrativa(DA) Recibe diariamente de las Coordinaciones, Direcciones, Delegaciones

y/o Órganos Desconcentrados adscritas al OEC el formato requisitado

Aviso de Comisión

3 Registra los Aviso de Comisión en la libreta de control

recepción(GESDOC)

4 Entrega los Aviso de Comisión al Departamento de Recursos Financieros


Financieros(DRF)

Firma de Recibido en la libreta de control, (solicita corrección en su

caso)

6 Prepara programación de pago de acuerdo a saldo bancario y por

fechas de ejecución

7 Elabora los cheques (póliza de cheque), y la solicitud de cheque

8 Revisa la elaboración y rubrica tanto las pólizas de cheque y firma la

solicitud de cheque

9 Tramita firmas de autorización del Administrativo (cheque, solicitud y

Aviso de Comisión) y del titular del OEC (cheque y Aviso de Comisión)

10 Efectúa la transferencia electrónica en las cuentas del personal

11 Integra en la póliza de cheques copia de la transferencia electrónica

efectuada

12 Elabora quincenalmente una relación de las pólizas de cheque y se

integra con los documentos: original de la Aviso de Comisión, copia del

oficio de comisión, originales de los comprobantes fiscales (CFDI’s), y/o

en su caso, la constancia de desempeño cuando no sea comprobable

y copia de transferencia electrónica

13 Integra copia en expediente de control para SENTRE

14 Entrega al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, para

su registro contable


Presupuestal

Recibe, revisa y firma de recibido

16 Registra en sistema contable







Dirección Administrativa Departamento de Recursos FinancierosDepartamento de Contabilidad y


Inicio 1

Recibe los formatos

de Ministración de

Viáticos 2

Registra en la libreta

de control 3

Entrega las

Ministraciones de

Viáticos al DRF 4

Recibe las

Ministraciones de

Viáticos 5

Prepara

programación de

pago 6

Elabora la pólizas de

cheque para pago 7

Revisa la elaboración

de cheque y rubrica

8

Tramita firmas de

autorización 9

Efectúa transferencia

electrónica 10

Integra en las polizas

la copia 11

Elabora relacion de

cheques con su

documentación 12

Turna al DCCP 14

Recibe, revisa y

firma de recibido 15

Registra en sistema

contable 16

Integra copia en

expediente de control

SENTRE 13

Fin 17



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-CVPRF5MOP-18 Septiembre 2016


Comprobación de Viáticos Pagados con Recursos Federales 5 al Millar Obra Pública

OBJETIVO

Gestionar la comprobación de los Viáticos pagados con recursos federales 5 al millar obra pública, y proporcionar a las Unidades


NORMAS

FEDERALES







ESTATALES



POLÍTICAS


proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría.

DEFINICIONES

















No.

Actividad



2 Dirección Administrativa(DA) Recibe diariamente los documentos comprobatorios(CFDI’s y/o

constancias de desempeño cuando no sea comprobable) de las

comisiones asignadas al personal y registra el sistema GESDOC

3 Imprime relación y entrega la documentación en la correspondencia al



Financieros(DRF)

Recibe la correspondencia y firma en la relación de recibido

5 Revisa los documentos anexos (CFDI’s y/o Constancias de desempeño)

y verifica los requisitos fiscales CFDI’s de conformidad con el Código

Fiscal de la Federación y/o el correcto llenado de Constancias de

desempeño, y su caso solicita las corrección, se le asigna manualmente

el número de cheque respectivo

6 Integra en las pólizas según el número de cheque a que correspondan

los documentos.

7 Elabora Quincenalmente una relación de los cheques emitidos, y en su

caso otra relación de documentos comprobatorios posteriores

recibidos.

8 Entrega relación con los documentos al Departamento de



Presupuestal(DCCP)

Recibe documentos y revisa

10 Registra en el Sistema de Contable







Dirección AdministrativaDepartamento de Recursos

Financieros



Inicio 1

Recibe y registra

diariamente los

documentos de

comprobación 2

Imprime relacion y

turna al DRF 3

Recibe y firma la

relación de la

correspondencia 4

Revisa la

documentación

anexa 5

Integra en la poliza

según el numero de

Cheque 6

Elabora

quincenalmente la

relacion de los

cheques con la

documentacion 7

Entrega la relacion

de los cheques al

DCCP 8

Recibe y revisa el

contenido de la

relacion 9

Registra en el

sistema contable 10

Fin 11



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RVE-19 Septiembre 2016


Revisión de Viáticos Estatales

OBJETIVO

Gestionar la Revisión de Viáticos Estatales y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control,

los recursos financieros necesarios para facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES


Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado.




artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas

ESTATALES

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal


Circular No. 01, del 12 de mayo del 2008, Lineamientos para la “Asignación de Viáticos y Autorización de Pasajes para

la Administración Pública Central y Auxiliar”.

Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública

Manual de Organización de Secretaria de la Gestión Pública

POLÍTICAS



DEFINICIONES















No.

Actividad


1 Dirección administrativa(DA) Inicio del procedimiento

2 Dirección administrativa(DA) Recibe diariamente las Ordenes de Ministración de Viáticos de las

Coordinaciones y Direcciones y Órganos Desconcentrados

3 Registra en la libreta de control (GESDOC)

4 Entrega los Avisos de Comisión al Departamento de Recursos

Financieros


Financieros(DRF)

Recibe la correspondencia y firma de recibido en la libreta de control

6 Revisa y clasifica los Avisos de Comisión en Estatales y Federales

7 Revisa los viáticos estatales, y en su caso solicita su corrección

8 Rubrica y recaba las firmas de autorización de los titulares de

Administración y del Titular del OEC,

9 Requisita el Formato de Devengo del OHE

10 Turna al DCCP para su registro en el SAG


Presupuestal(DCCP)

Recibe y registra en el sistema SAG

12 Recaba firmas de autorización de la Solicitud de Pago Múltiple del

Administrativo

13 Turna al DRF

20 Integra en dos tantos, original para él OHE y copia para expediente

21 Requisita y lleva formato SH-DE-FT1, en ventanilla del OHE para emisión

de contra recibo de pago

22 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y emite los contrarecibos de pago

23 Entrega contrarecibos de pago al tramitador(DRF)


Financieros(DRF)

Retira los contra recibos de pago del OHE con el formato SH-DE-FT1

25 Registra contrarecibos de pago en control de pago de viáticos de la

Dependencia

26 Solicita referencia de pagos al OHE

27 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Efectúa de transferencia electrónica a la cuenta bancaria del OEC

28 Entrega transferencia bancaria al tramitador (DRF)


Financieros(DRF)

Recibe y retira del OHE la transferencia electrónica de pago

30 Verifica deposito en la cuenta bancaria

31 Elabora póliza de cheque y recibo interno

32 Revisa y rubrica póliza de cheque y firma de elaborado en el recibo

33 Recaba firmas autorización del cheque del administrativo y del titular

de OEC

34 Acude a la sucursal bancaria, cambia el cheque en efectivo

35 Entrega el efectivo al administrativo

36 Recaba firma de recibido del efectivo en la copia del recibo interno del

administrativo

37 Integra en el expediente








Financieros


control PresupuestalÓrgano Hacendario Estatal

Inicio 1

Recibe los Avisos

de Comisión 2

Registra en libreta

de control 3

Entrega Avisos de

Comision al DRF

4

Recibe verifica y

firma de recibido 5

Clasifica en

estatales y

federales 6

Verifica la correcta

elaboración de los

estatales 7

Rubrica y recaba

firmas de

autorización 8

Requisita formato

de devengo del

OHE 9

Turna al DCCP

para registro en

SAG 10

Recibe y registra

en SAG 11

Recaba firmas de

autorización en

formato SPM 12

Turna al DRF 13

Recibe y verifica

documentos 14

Complementa

formato de

devengo de OHE

15

Lleva al OHE para

validación 16

Recibe avisos de

comisión 17

Valida registro en

SAG y devuelve

al tramitador 18

Revisa y retira los

documentos en

ventanilla 19

Integra en los

Avisos de

comisión en dos

tamtos 20

Lleva formato SH-

DE-FT1

en ventanilla del

OHE 21

Emite

contrarecibos de

pago 22

Entrega

contrarecibos al

tramitador 23

Retira

contrarecibos en

ventanilla del OHE

24

A







Financieros


y Control PresupuestalÓrgano Hacendario Estatal

A

Registra

contrarecibos en

control de pagos

25

Solicita referencia

de pagos al OHE

26

Efectua

transferencia

bancaria a la

cuenta del OEC

27

Emtrega

transferencia al

tramitador 28

Recibe y retira la

transferencia del

pago 29

Verifica

transferencia en

cuenta bancaria

30

Elabora poliza de

cheque y recibo

interno 31

Revisa, rubrica y

firma de elaborado

32

Recaba firmas de

autorización 33

Acude a la

sucursal bancaria

para cobro de

cheque 34

Entrega efectivo al

tramitador DRF 35

Recaba firmas de

recibido en rcopia

del recibo interno

36

Integra la copia en

expediente de

control 37

Fin 38



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-RCVE-20 Septiembre 2016


Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales

OBJETIVO

Gestionar Revisión de Comprobación de Viáticos Estatales y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de


NORMAS

FEDERALES

Ley Orgánica de la Administración Pública



ESTATALES

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Circular No. 01, del 12 de mayo del 2008, Lineamientos para la “Asignación de Viáticos y Autorización de Pasajes para

la Administración Pública Central y Auxiliar”.



POLÍTICAS



DEFINICIONES:












No.

Actividad


1 Inicio del procedimiento

2 Dirección Administrativa(DA) Recibe las comprobaciones del personal (Constancias de Desempeño)

de las Coordinaciones y Direcciones y Órganos Desconcentrados,

adscritos a la SGP.

3 Registra en el sistema GESDOC e imprime relación

4 Entrega la relación de las comprobaciones del personal al DRF


Financieros(DRF)

Recibe las comprobaciones y firma por cada documento registrado

6 Clasifica las comprobaciones del personal en estatales y federales

7 Revisa las comprobaciones de Viáticos (Constancia de Desempeño)

8 Integra en la copia del Aviso de Comisión en el expediente de control

para el SENTRE








Financieros

Inicio 1

Recibe las

comprobaciones

del personal 2

Registra en

sistema GESDOC

3

Entrega relación

con las

comprobaciones

al DRF 4

Recibe, verifia y

firma de recibido 5

Clasifica en

estatales y

federales 6

Revisa las

comprobaciones

del personal 7

Integra en

expediente de

control SENTRE 8

Fin 9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TFRGE-21 Septiembre 2016


Trámite de Fondo Revolvente y Gastos Efectuados

OBJETIVO

Gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para

facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES

Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público


ESTATALES





Circular 06/01/002, Lineamientos para el “Manejo de Fondo Revolvente y Gastos a Comprobar”

POLÍTICAS


proveedores que lleva a cabo el personal de la Secretaría

DEFINICIONES







SENTRE.- Sistema de Entrega Recepción CFF.- Código Fiscal de Federación













No.

Actividad



2 Dirección Administrativa(DA) Recibe las facturas CFDI’s de las Coordinaciones, Direcciones y

Delegaciones, y de los Organismos Desconcentrados de la SGP

3 Registra en libreta de control de pago

4 Elabora lista de facturas



Financieros(DRF)

Recibe la relación de las facturas (CFDI’s) y revisa

7 Verifica los requisitos fiscales, en su caso solicita corrección

8 Imprime su validación fiscal por internet del SAT

9 Clasifica las facturas para Fondo Revolvente (ver nota: Gastos

Efectuados, si la cantidad rebasa los $2,000.00)

10 Clasifica por Dirección (Unidad Responsable) y asigna partidas

presupuestales de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto

vigente.

11 Cuantifica e integra las facturas por Dirección (Unidad Responsable) y

elabora lista de desglose presupuestal

12 Turna al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, para su

registro en el SAG


Presupuestal(DCCP)

Recibe y verifica las partidas en facturas, y en su caso solicita

corrección y/o alta de partidas y/o proveedores de los bienes y/o

servicios en el SAG

14 Registra las facturas del fondo revolvente y/o gasto efectuado y asigna

No. de registro del SAG y devuelve para continuar con el tramite

15 Turna al DRF


Financieros(DRF)

Recibe y verifica que estén completos las facturas

17 Elabora recibos interno de pago y firma de elaborado

18 Tramita firmas de autorización del Administrativo en el recibo interno

tanto del fondo revolvente y las facturas; (ver nota para gastos

efectuados)

19 Requisita formato de Devengado y lo lleva a validar con sello fechador

en el recibo interno ante el OHE

20 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recepciona y sella de recibido con fecha formato de Devengo con los

documentos

21 Valida en el SAG los documentos del fondo y/o gasto, devuelve al

tramitador


Financieros(DRF)

Verifica y retira en ventanilla única los documentos en el OHE

23 Ordena las facturas de acuerdo a la relación de captura de Solicitud

de Pago Múltiple registro en el SAG.

24 Integra en dos tantos (original para el OHE y la copia para expediente)

25 Requisita el formato SH-DE-FT1 e integra los documentos

26 Lleva el paquete de documentos adjunto al formato SH-DE-FT1 en la

ventanilla única del OHE, para contra recibo de pago






No.

Actividad


27 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe formato y sella con fecha de recibido

28 Genera y entrega contrarecibo de pago al tramitador DRF


Financieros(DRF)

Revisa y Retira con el formato SH-DE-FT1 con los contrarecibos de pago

en el en la ventanilla única del OHE

30 Solicita información de pagos en ventanilla del OHE

31 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Efectúa la transferencia electrónica del pago, según su calendario de

pagos

32 Entrega copia de la transferencia electrónica, del pago al tramitador

DRF


Financieros(DRF)

Recibe y verifica, retira de la ventanilla del OHE la copia de

transferencia electrónica

34 Verifica saldos en la cuenta bancaria asignada

35 Elabora cheque para retiro del pago efectuado en la cuenta asignada

36 Elabora recibo interno y firma de elaborado

37 Integra en la póliza de cheque el recibo interno, recaba firmas en el

recibo y en el cheque del Administrativo y del Titular del OEC, así como

del endoso del cheque

38 Recaba firmas de autorización en recibo interno y cheque

39 Acude a la sucursal del banco para hacer efectivo el cheque

40 Entrega el efectivo al administrativo

41 Recaba firma del recibido del Administrativo en la copia recibo interno

42 Integra en expediente de copias de los documentos para el SENTRE








Financieros


Control PresupuestalÓrgano Hacendario estatal

Inicio 1

Recibe

facturas(CFDI’s) 2

Registra en

control de pagos 3

Elabora relación

de facturas 4

Turna al DRF 5

Recibe

facturas(CFDI’s) 6

Verifica requisitos

fiscales (CFF) 7

Imprime validacion

por internet 8

Clasifica facturas

para fondo y/o

gasto 9

Clasifica por

Dirección y partida

10

Cuantifica por

Dirección y partida

11

Turna al DCCP

para registro 12

Recibe y verifica

relación con

facturas 13

Registra en

sistema SAG 14

Turna al DRF para

trámite 15

Recibe y verifica

documentos 16

Elabora recibo

interno 17

Tramita firmas de

autorizacion 18

Requisita formato

de Devengo y

lleva al OHE 19

Recepciona con

sello fechador 20

Valida registros en

SAG, devuelve al

tramitador DRF 21

Verifica, recibe y

retira documentos

22

Ordena facturas

según SPM 23

Integra en dos

tantos 24

Requsita formato

SH-DE-FT1 del

OHE 25

Lleva al OHE con

documentos, para

contrarecibo 26

Recibe con sello

fechador 27

Genera y entrega

contrarecibo de

pago 28Retira

contrarecibo de

pago 29

A







Financieros


y Control PresupuestalÓrgano Hacendario estatal

A

Solicita

informacion de

pagos al OHE 30

Efetua

transferencia

bancaria 31

Entrega

transferencia

bancaria al

tramitdor 32

Recibe y retira

transferencia

bancaria 33

Verifica saldos en

cuenta bancaria

34

Elabora cheque

para retiro 35

Elabora recibo

interno 36

Integra en poliza

de cheque 37

Recaba firmas de

autorización 38

Acude a sucursal

bancaria para

cobro de cheque

39

Entrega efectivo al

DA 40

Recab firma en

copia de recibo 41

Integra copia en

expediente de

control SENTRE

42

Fin 43



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRF-TSAPR5MPEIR33-22 Septiembre 2016


Tramite de Solicitud de Ampliación Presupuestal de Recursos 5 al Millar (P.E.I. y Ramo 33)

OBJETIVO

Gestionar y proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano Estatal de Control, los recursos financieros necesarios para

facilitar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS

FEDERALES

Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público


ESTATALES






POLÍTICAS



DEFINICIONES





















No.

Actividad


1 Inicio de procedimiento Inicio del procedimiento

2 Dirección Administrativa(DA) Recibe del OHE, Dependencias, Órganos Desconcentrados y unidades

Paraestatales del Gobierno del Estado los recibos oficiales (CFDI’s)

3 Registra en el sistema GESDOC y elabora lista de la correspondencia

4 Turna la relación de la correspondencia del día al DRF

5 Departamento de Recursos Financieros

(DRF)

Recibe los documentos y clasifica por año y programa

6 Registra el archivo de control los CFDI’s por programas y años del

recurso

7 Elabora oficio de Solicitud de ampliación presupuestal de acuerdo a las

necesidades operativas de la Dependencia.

8 Recaba rubrica de autorización del administrativo y la firma de

autorización del titular del OEC

9 Lleva el oficio de solicitud de ampliación al OHE para su validación y

autorización

10 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Valida los recibos CFDI’s y elabora oficio de ampliación presupuestal

11 Asigna suficiencia presupuestal mediante registro denominado SGC en

el SAG.

12 Envía oficio autorización de suficiencia presupuestal al OEC

13 Dirección Administrativa(DA) Recibe y registra en el sistema GESDOC



Financieros(DRF)

Recibe oficio e informa al Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales, para sus orden de compra


Servicios Generales

Recibe oficio de autorización y genera sus órdenes de compra

17 Requisita formato de devengo con las órdenes de compra para tramite

de validación ente el OHE

18 Turna al DRF, para tramite


Financieros(DRF)

Recibe y verifica contenido de del formato de Devengo del OHE

20 Lleva en el formato de devengo con los documentos anexos para

validación ante OHE

21 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y valida, los documentos

22 Entrega los documentos ya validados firmados y sellados al tramitador

DRF


Financieros(DRF)

Revisa y firma de recibido en el formato de devengo, y retira

documentos

24 Turna documentos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales para continuar con los tramites






No.

Actividad



Servicios Generales

Recibe documentos y firma de recibido

26 Integra documentos y requisita el el formato SH-DE-FT1

27 Turna al DRF


Financieros(DRF)

Recibe y verifica formato con los documentos

29 Lleva al OHE para su validación y pago

30 Órgano Hacendario Estatal(OHE) Recibe y valida registros y genera contrarecibo de pago

31 Entrega contrarecibos al tramitador DRF


Financieros(DRF)

Recibe y retira contrarecibos firmando la papeleta de trámite del OHE

33 Elabora lista de los contrarecibos recibidos

34 Entrega los contrarecibos al Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales

35 Integra copia en el expediente de control SENTRE








FinancierosÓrgano Hacendario Estatal


Materiales y Servicios Generales

Inicio 1

Recibe las

facturas

Electrónicas 2

Registra en

GESDOC 3

Turna al DRF 4

Recibe facturas

electrónicas y

clasifica 5

Registra en

control de facturas

6

Recaba firmas de

autorización 8

Elabora oficio de

solicitud de

ampliación 7

Lleva oficio para

su autorización 9

Recibe y valida

recibos y autoriza

10

Asigna suficiencia

presupuestal 11

Envia oficio de

autorización 12

Recibe y registra

en GESDOC 13

Turna al DRF 14Recibe y turna al

DRMSG 15

Recibe y genera

ordenes de

compra 16

Requisita dormato

de devengo de

OHE 17

Turna al DRF 18

Recibe y verifica

contenido 19

Lleva el formato

con documentos

al OHE 20

Recibe, valida

registro en SAG

21

Entrega

documentos

validados al

tramitador DRF 22

Revisa y retira

documentos 23

Turna documentos

al DRMSG 24

Recibe y verifica

documentos 25

Integra

documentos al

formato SH-FT1

26

Turna al DRF 27

Recibe y verifica

documentos 28

Lleva al OHE para

validar y pagos 29

A

Recibe, valida y

genera

contrarecibo de

pago 30







FinancierosÓrgano Hacendario Estatal


Materiales y Servicios

Generales

A

Entrega

contrarecibos al

tramitador DRF 31

Revisa y retira

contrarecibos 32

Entrega

contrarecibos al

DRMSG 35

Elabora lista de

contrarecibos 33

Integra copia en

expediente de

control SENTRE

35

Fin 36



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPBC-23 Septiembre 2016

Departamento de Recursos Humanos

Liberación y Pago de Nómina Personal de Base y Confianza

OBJETIVO

Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública reciba en

tiempo y forma sus percepciones conforme a las leyes.

NORMAS

FEDERAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal del trabajo.

Ley del ISSSTE.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.

Condiciones Generales de Trabajo.

ESTATAL

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

POLÍTICAS

Los criterios de pago de nómina invariablemente se sujetarán a los niveles establecidos en el tabulador de sueldos, así

como el estricto apego a la normatividad vigente.

La administración del sistema de nómina estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los

privilegios de acceso.

DEFINICIONES

HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos.

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación.






No.

Actividad


1 Jefe (a) del Departamento de Recursos

Humanos



Humanos

Solicita información al departamento de nóminas de Oficialía Mayor,

para saber si la nómina ya fue impresa.

3 Departamento de Nóminas de Oficialía

Mayor

Informa que la nómina fue impresa para su entrega.


Humanos

Envía al personal autorizado para recoger la nómina en original y copia.

5 Analista Profesional Clasifica por Unidad Responsable en original y turna al Jefe (a) de

Departamento de Recursos Humanos.

6

Archiva copia de la nómina en el expediente del mes que corresponde

y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Revisa la nómina clasificada en original y procede a cuadrar Totales.

8 Envía nómina cuadrada al Departamento de Nóminas de la Oficialía

Mayor.

9 Revisa copia de la nómina para verificar que los movimientos e

incidencias que se reportaron sean aplicados correctamente.

10 Reporta las incidencias que no fueron aplicadas correctamente en la

nómina mediante una tarjeta a la Dirección de Recursos Humanos de la

Oficialía Mayor para que sean aplicados en la siguiente quincena.

11 Departamento de Nóminas de la

Oficialía Mayor

Envía el archivo de la nómina por medio electrónico para la aplicación

de sueldos de todos los empleados.


Humanos

Descarga la nómina, verifica que los importes sean correctos.

13 Cuadra la nómina en el archivo Excel para el pago.

14 Genera archivo de enlace para realizar la dispersión a las cuentas de

los empleados con la institución bancaria correspondiente.

15 Solicita información vía telefónica a SEFIPLAN para saber si se puede ir

por la nómina original.


Humanos

Consulta la banca electrónica para saber si la transferencia de recursos

ha sido efectuada.

17 Realiza la dispersión en las cuentas de los trabajadores.

18 Informa a las Unidades Responsables que el pago ha sido realizado.

19 Turna a Analista Profesional la nómina original para recabar firmas de

los trabajadores.

20 Termina Procedimiento.






ANALISTA PROFESIONALJEFA (E) DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS DE LA O.M.

REVISA COPIA DE LA

NOMINA

9

ENVIA PERSONAL

AUTORIZADO PARA

RECOGER NÓMINA.

4

SOLICITA NÓMINA YA

FUE IMPRESA.

2

INFORMA QUE LA NOMINA

FUE IMPRESA

3

INICIO

1

ENVIA NOMINA CUADRADA

AL DEPTO. DE NOMINA DE

OFICIALIA MAYOR

8

REVISA NOMINA ORIGINAL Y

CUADRA TOTALES

7

ENVIA ARCHIVO DE

NOMINA

11

REPORTA LAS INCIDENCIAS

QUE NO FUERON APLICADAS

CORRECTAMENTE

10

DESCARGA NOMINA Y

VERIFICA IMPORTES

12

SE ARCHIVA

COPIA DE

NOMINA

6

CUADRA NOMINA EN

ARCHIVO EXCEL

13

CLASIFICA POR UNIDAD

RESPONSABLE EN ORIGINAL

5

GENERA ARCHIVO DE

ENLACE PARA REALIZAR LA

DISPERSION

14

SOLICITA INFORMACION A

SEFIPLAN PARA IR POR LA

NOMINA

15

A






ANALISTA PROFESIONALJEFA(E) DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE

NOMINAS DE LA O.M.

CONSULTA BANCA

ELECTRONICA

16

REALIZA DISPERSION

17

INFORMA A LA UNIDADES

RESPONSABLES

18

TURNA NOMINA ORIGINAL A

ANALISTA PROFESIONAL

PARA REBAR FIRMAS DE LOS

TRABAJADORES

19

FIN

20

A



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-LPNPA-24 Septiembre 2016


Liberación y Pago de Nómina de Pensión Alimenticia

OBJETIVO

Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que los beneficiarios del personal con Pensión Alimenticia adscrito a la

Secretaría de la Gestión Pública reciba en tiempo y forma pago.

NORMAS

FEDERAL

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.


Ley del ISSSTE.



ESTATAL



POLÍTICAS

Los criterios de pago de la Pensión Alimenticia invariablemente se sujetarán a lo solicitado por la autoridad competente.



DEFINICIONES








No.

Actividad



Humanos



Humanos

Solicita información al departamento de nóminas de Oficialía Mayor,

para saber si la nómina de pensión alimenticia ya fue impresa.

3 Departamento de Nóminas Informa que la nómina fue impresa para su entrega.


Humanos

Envía al personal autorizado para recoger la nómina de pensión

alimenticia.

5 Clasifica los pagos por transferencias, cuenta de beneficiarias y al

Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia.

6 Analista Profesional Elabora base de datos para el Fondo de Mejoramiento de la

Administración de Justicia.


Humanos

Solicita información SEFIPLAN para recoger nómina original


Humanos

Ingresa a la banca electrónica para saber si el depósito fue efectuado.

9 Realiza dispersión en la cuenta de las beneficiarias así mismo a las que

están dadas de alta en el Fondo de Mejoramiento de la Administración

de Justicia.

10 Imprime comprobantes donde se realizó los depósitos y entrega a

Analista Profesional.

11 Analista Profesional Envía por medio de correo electrónico base de datos de las

pensionadas y ficha de depósito del pago por concepto de pensión

alimenticia al Fondo de Mejoramiento de la Administración de Justicia.

12 Fondo de Mejoramiento de la

Administración de Justicia.

Comunica que la información ha sido recibida satisfactoria mente y

procede a imprimir recibos de pago por beneficiaria para su entrega a

la Secretaria.

13 Analista Profesional Recaba recibos emitidos por el Fondo de Mejoramiento de la

Administración de Justicia los pagos realizados a las pensionadas.

14 Verifica que los comprobantes bancarios y recibos se encuentren

completos y que correspondan a los importes depositados.

15 Adjunta los comprobantes bancarios y los recibos a la nómina de

pensión alimenticia.

16 Termina Procedimiento






ANALISTA PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE NOMINAS

FONDO DEL MEJORAMIENTO

DE LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA

JEFE (A) DEL DEPARTAMETO

DE RECURSOS HUMANOS

REALIZA DISPERSION A

CUENTAS DE BENEFICIARIAS

Y AL FONDO DE

MEJORAMIENTO DE LA

ADMINISTRACION DE

JUSTICIA 9

IMPRIME COMPROBANTES

DE LOS DEPOSITOS

10

INGRESA A LA BANCA

ELECTRONICA PARA VER EL

DEPOSITO HA SIDO

EFECTUADO

8

RECIBE DE SEFIPLAN

NOMINA ORIGINAL DE

PENSION ALIMENTICA

7

ENVIA PERSONAL

AUTORIZADO PARA

RECOGER NÓMINA.

4

CLASIFICA LOS PAGOS POR

TRANSFERENCIA

5

ENVIA POR CORREO BASE

DE DATOS Y FICHA DE

DEPOSITO AL FONDO DE

MEJORAMIENTO DE LA

ADMINISTRACION DE

JUSTICIA 11

ELABORA BASE DE DATOS

PARA EL FONDO DE

MEJORAMIENTO DE LA

ADMINISTRACION DE

JUSTICIA 6

INFORMA QUE LA

NOMINADE PENSION

ALIMENTICIA YA FUE

IMPRESA

3

INICIO

1

SE COMUNICA VÍA

TELEFÓNICA AL DEPTO. DE

NOMINA DE LA O.M. PARA

SABER SI LA NÓMINA DE

PENSION ALIMENTICIA YA

FUE IMPRESA. 2

IMPRIME RECIBOS DE PAGO

POR BENEFICIARIAS

12

RECABA RECIBOS EMITIDOS

POR EL FONDO DE

MEJORAMIENTO DE LA

ADMINISTRACION DE

JUSTICIA 13

ADJUNTA RECIBOS A LA

NOMINA DE PENSION

ALIMETICIA

15

FIN

16

VERIFICA QUE LOS

COMPROBANTES

BANCARIOS Y RECIBOS

ESTEN COMPLETOS

14



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RNPBCPA-25 Septiembre 2016


Reintegro de Nómina del Personal de Base, Confianza y Pensión Alimenticia

OBJETIVO

Realizar las Gestiones necesarias para poder dar cumplimiento a la comprobación de la nómina en los plazos establecidos por la

Secretaría de Finanzas y Planeación.

NORMAS

FEDERAL


Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público.

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado



POLÍTICAS

Los criterios de pago de nómina invariablemente se sujetarán a los niveles establecidos en el tabulador de sueldos, así

como el apego estricto a la normatividad vigente.



DEFINICIONES:

HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.







No.

Actividad



Humanos



Humanos

Turna nómina original al Analista Profesional para recabar firma de los

trabajadores.

3 Analista Profesional Recaba firma de los trabajadores.

4 Solicita información vía telefónica al departamento de nóminas, para

saber si los totales de nómina ya han sido firmados por la Oficial Mayor.

5 Envía personal autorizado a recoger totales.

6 Revisa y turna totales de nómina para firma del Director (a)

Administrativo (a).

7 Director (a) Administrativo (a) Entrega totales firmados al Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Elabora oficio para comprobación de nómina de sueldo y pensión

alimenticia.

9 Turna oficio para firma del Director (a) Administrativo (a).

10 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio de comprobación de nómina y entrega al Departamento

de Recursos Humanos.


Humanos

Reporta en caso de reintegro de sueldo al Analista Profesional para

integrar oficio y orden de traspaso.

12 Analista Profesional Reintegra nómina de empleados de la Secretaría, órgano

desconcentrado y pensión alimenticia a SEFIPLAN

13 Archiva acuse de recibido en expediente.







ANALISTA PROFESIONALJEFE (A) DEL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

ELABORA OFICIOS PARA

REINTEGRO DE NOMINA DE

SUELDO Y PENSION

ALIMENTICIA Y RECABA

FIRMA DEL DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A) 8

TURNA OFICIO DE REITEGRO

DE NOMINA Y ORDEN DE

TRASPASO SEGÚN SEA EL

CASO

11

TURNA NOMINA ORIGINAL

PARA RECABAR FIRMA

2

INICIO

1

FIRMA TOTALES DE NOMINA

7

INTEGRA NOMINA DE

EMPLEADOS Y PENSION

ALIMENTICIA

12

ARCHIVA ACUCSE DE

RECIBIDO EN EXPEDIENTE

13

REVISA Y RECABA FIRMA

DEL DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

TOTALES DE LA NOMINA

6

FIN

14

RECABA FIRMA DE NOMINA

DE LOS TRABAJADORES

3

ENVIA PERSONAL

AUTORIZADO PARA

RECOGER TOTALES DE

NOMINA Y PENSION

ALIMENTCIA 4

FIRMA OFICIOS DE

REINTEGRO

9

TURNA OFICIOS DE

REINTEGRO DE NOMINA

10



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AP-26 Septiembre 2016


Actualización de Plantilla (SIDEOL)

OBJETIVO:

Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que a través del Sistema de Estructuras Orgánicas en Línea se lleve a cabo el

control eficiente de la información que se genere durante los procesos y actividades relacionadas con las modificaciones de la

plantilla permitiendo una mejor planeación administrativa.

NORMAS

FEDERAL





ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Los criterios de autorización de actualización de Plantilla invariablemente se sujetarán a los lineamientos establecidos por la

Oficialía Mayor, así como el apego estricto a la normatividad vigente.

La administración del sistema SIDEOL estará a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado incluyendo los privilegios

de acceso.

DEFINICIONES

SIDEOL: Sistema de Estructuras Orgánicas en Línea.






No.

Actividad


1 Director (a) Administrativo (a) Inicio del procedimiento

2 Director (a) Administrativo (a) Recibe solicitudes de las diferentes Unidades Responsables de la

Secretaría las propuestas de cambio de adscripción y nombramiento.

3 Turna dichas solicitudes al Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Elabora formato y oficio de solicitud para envió a la Oficialía Mayor y

turna al Director (a) Administrativo (a).

5 Director (a) Administrativo (a) Recaba la firma del Secretario y entrega al Departamento de Recursos

Humanos.


Humanos

Recibe documentos y envía a la Oficialía Mayor.

7 Captura en el sistema SIDEOL y envía para su revisión y aprobación al

Departamento de Estructuras Orgánicas de la Oficialía Mayor.

8 Departamento de Estructuras Orgánicas

de la Oficialía Mayor

Autoriza movimientos solicitados a través del sistema SIDEOL y envía al


9 Analista Profesional Imprimir informe de autorización y archiva


Humanos

Verifica que los movimientos se reflejen en la nómina.

11 Recibe nombramientos y entrega al enlace para su verificación.

12 Analista Profesional Verifica que todos los datos estén correctos.

13 Entrega nombramientos.

14 Elabora oficio para envió de acuse a la Oficialía Mayor y archiva copia

de nombramiento en expediente personal.

15 Turna oficio al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos para

recabar firma de Director (a) Administrativo (a).


Humanos

Recaba firma de Director (a) Administrativo (a) y entrega a Analista

Profesional para enviar a la oficialía mayor.

17 Analista Profesional Envía oficio a la Oficialía Mayor.








DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE

ESTRUCTURAS ORGANICAS

DE LA OFICIALIA MAYOR

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA PROFESIONAL

VERIFICA QUE LOS DATOS

ESTEN CORRECTOS

12

ENTREGA NOMBAMIENTOS

AL PERSONAL

13

VERIFICA QUE LOS

MOVIMIENTOS SEAN

REFLEJADOS EN LA NOMINA

10

AUTORIZA MOVIMIENTOS

8

RECIBE NOMBRAMIENTOS

11

FIN

18

INICIO

1

RECIBE SOLICITUDES DE

LAS DIFERENTES UNIDADES

RESPONSABLES DE LA

SECRETARIA

2

ELABORA FORMATO Y

OFICIO DE SOLICITUD

4

RECIBE Y ENVIA DOCENTOS

A LA OFICALIA MAYOR

6

CAPTURA EN EL SISTEMA

SIDEOL LOS MOVIMIENTOS Y

ENVIA PARA SU REVISION Y

APROBACION

7

IMPRIME INFORME DE

AUTORIZACION

9

ELABORA OFICIO PARA

ENVIAR ACUSES DE

NOMBRAMIENTOS A LA

OFICIALIA MAYOR

14

TURNA PARA RECABAR


ADMINISTRATIVO (A)

15

RECABA FIRMA DE

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

16

TURNA AL DEPTO. DE

RECURSOS HUMANOS

3

RECABA FIRMA DEL

SECRETARIO

5

ENVIA OFICIO A OFICIALIA

MAYOR

17



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CPSGP-27 Septiembre 2016


Capacitación al Personal de la Secretaría de la Gestión Pública

OBJETIVO

Mejorar la productividad, así como el reforzamiento y adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y aptitudes, del personal de

la Secretaría de la Gestión Pública, con elaboración de una planeación efectiva de capacitación, en colaboración con la

Coordinación de Profesionalización de la Oficialía Mayor y la IAPQROO.

NORMAS

FEDERAL



ESTATAL


Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

Reglamento interior de la Oficialía Mayor de Gobierno.

Reglamento Interior de la Secretaria de la Gestión Pública.


POLÍTICAS

Las dependencias enviarán los cursos propuestos para el personal.

El enlace deberá enviar la lista de personal que participará antes de la fecha establecida y con los datos

correspondientes.

Las inscripciones a los cursos están sujetas a los lineamientos establecidos por la dependencia que impartirá los cursos.






No.

Actividad


1 Instancias de Capacitación Inicio del procedimiento

2 Instancias de Capacitación Envían calendario de cursos al Director (a) Administrativo (a).

3 Director (a) Administrativo (a) Turna calendario al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos,

indicando a las áreas programadas.


Humanos

Turna al Enlace de Capacitación el calendario de cursos.

5 Enlace de Capacitación Elabora memorándum de invitación de los cursos a las áreas

programadas indicando el número de participantes requeridos.

6 Turna memo para firma del Director (a) Administrativo (a)

7 Director (a) Administrativo (a) Firma memorándum y turna al departamento de recursos humanos

para su entrega.

8 Enlace de Capacitación Entrega memorándum a las Coordinaciones participantes.

9 Registra a los participantes que asistirán a los cursos a la instancia

correspondiente.

10 Verifica la asistencia de los participantes.

11 Justifica la asistencia del personal que asistió al curso.

12 Instancias de Capacitación Envían reconocimientos al Departamento de Recursos Humanos del

personal que fue capacitado.


Humanos

Entrega reconocimiento al personal.







DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)


DE RECURSOS HUMANOS

INSTANCIAS DE

CAPACITACIÓNENLACE DE CAPACITACION

ENVIA RECONOCIMIENTOS

DEL PERSONAL QUE ASISTIO

A LOS CURSOS

11

VERIFICA ASISTENCIA Y

JUSTIFICA

10

ENTREGA MEMORANDUMS A

LAS AREAS

8

TURNA AL ENLACE DE

CAPACITACION

4

RECIBE RECONOCIMIENTOS

12

FIN

14

INICIO

1

ELABORA MEMORANDUM DE

INVITACION A LOS CURSOS

INDICANDO EL NUMERO DE

PARTICIPANTES

5

ENVIA CALENDARIO DE

CURSOS

2

TURNA EL CALENDARIO DE

CURSO INDICANDO A LAS

AREAS PROGRAMADAS

3

REGITRA A LOS

PARTCIPANTES EN LAS

INSTANCIAS

CAPACITADORAS

9

ENTREGA

RECONOCIMIENTOS AL

PERSONAL

13

RECABA FIRMA DEL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

6

FIRMA MEMORANDUM

7

JUSTIFICA ASISTENCIA

10



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PSSPPEE-28 Septiembre 2016


Prestación de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estadía Empresarial

OBJETIVO

Que los alumnos de las instituciones educativas del Estado de Quintana Roo, que cuenten con convenio de colaboración puedan

ampliar sus conocimientos y habilidades, mediante la aplicación de sus conocimientos en las actividades que se desarrollan en las

diferentes áreas de la Gestión Pública, con el fin de contribuir al enriquecimiento de su aprendizaje diario adquiriendo experiencia.

NORMAS

ESTATAL


Ley Orgánica de la Secretaría de la Gestión Pública.



POLÍTICAS

Los Centros Educativos enviarán a los alumnos que requieran hacer su servicio social, Prácticas Profesionales y Estadía

empresarial de acuerdo a los convenios de colaboración firmados con la Secretaría de la Gestión Pública.

El enlace deberá enviar la información a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Institución Educativa

correspondiente.

El servicio social, Prácticas Profesionales y estadía empresarial se realizará de acuerdo a los lineamientos establecidos por

el Centro de Estudios.






No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables los requerimientos de personal a

prestar Servicio Social, Prácticas Profesionales o Estadía Empresarial y

turna al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Solicita a las Instituciones Educativas con las que se tengan convenio las

carreras afines que puedan prestar su Servicio Social, Prácticas

Profesionales o Estadía Empresarial en la Secretaría de la Gestión

Pública, según requerimientos de las Unidades Responsables.

4 Turna al Enlace de Servicio Social.

5 Enlace de Servicio Social Abre expediente para llevar control.

6 Prestador (a) de Servicio Asisten al Departamento de Recursos Humanos para solicitar

información para realizar su Servicio Social Prácticas Profesionales o

Estadía Empresarial, según sea el caso.

7 Enlace de Servicio Social Revisa los requerimientos de Servicio Social Prácticas Profesionales o

Estadía Empresarial y procede a dar la lista de requisitos.

8 Prestador (a) de Servicio Recaba y entrega los documentos solicitados.

9 Enlace de Servicio Social Revisa que los documentos estén correctos y procede al llenado de una

cédula de identificación del prestador (a) para abrir un expediente.

10 Enlace de Servicio Social Elabora oficio de aceptación del prestador del Servicio y turna al Jefe

(a) del Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Turna oficio al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del C.

Secretario de la Gestión Pública.

12 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del C. Secretario y turna al Departamento de Recursos

Humanos.

13 Enlace de Servicio Social Envía oficio de aceptación de Servicio Social Prácticas Profesionales o

Estadía Empresarial a la institución educativa de procedencia del

alumno y a las demás instancias correspondientes.

14 Elabora lista de asistencia del alumno y lleva un control y seguimiento,

durante el periodo en el que se prestará el servicio.

15 Enlace de Servicio Social Verifica el cumplimiento de las horas y da aviso al prestador del servicio

cuando haya cumplido el total de sus horas requeridas.

16 Prestador (a) de Servicio Entrega copia de los reportes bimestrales así como de su informe final.

17 Enlace de Servicio Social Elabora oficio de terminación de Servicio Social, Prácticas Profesionales

o Estadía Empresarial y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos

Humanos.


Humanos

Turna oficio al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del C.

Secretario de la Gestión Pública.

19 Directora Administrativa Recaba firma del Secretario y turna al Departamento de Recursos

Humanos.

20 Enlace de Servicio Social Envía oficio de terminación de Prestación del servicio a la Institución

Educativa de procedencia del alumno y a las demás instancias

correspondientes.

21 Archiva en expediente.








DE RECURSOS HUMANOSENLACE DE SERVICIO SOCIAL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)PRESTADOR (A) DEL SERVICIO

ELABORA OFICIO DE

ACEPTACION

10

RECABA Y ENTREGA

DOCUMEMENTOS

SOLICITADOS

8

SOLICITA INFORMACION

PARA PODER PRESTAR SUS

SERVICIO

6

REVISA LOS

REQUERIMIENTOS

7

TURNA OFICIO AL DIRECTOR

(A) ADMINSTRATIVO (A) PARA

REABAR FIRMA

11

FIN

22

INICIO

1

ABRE EXPEDIENTE PARA

CONTROL

5

RECIBE REQUERIMIENTOS

DE LAS UNIDADES

RESPONSABLES

2

SOLICITA A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVA

EL PERFIL DEL PRESTADOR

(A) DEL SERVICIO

3

ENTREGA COPIA DE

REPORTES BIMESTRALES Y

DE INFORME FINAL

16

REVISA QUE LOS

DOCUMENTOS ESTEN

CORRECTOS

9

TURNA AL ENLACE DE

SERVICIO SOCIAL

4

REABA FIRMA DEL C.

SECRETARIO DE LA GESTION

PUBLICA

12

ENVIA OFICIO DE

ACEPTACION A LA

INSTITUCION EDUCATIVA

CORRESPONDIENTE Y

DEMAS INSTANCIAS 13

ELABORA LISTA DE

ASISTENCIA Y LLEVA

CONTROL DE HORAS DEL

PRESTADOR (A)

14

ELABORA OFICIO DE

TERMINACION Y TURNA AL

JEDE (A) DEL

DEPARTAMENTO DE

RECUROSOS HUMANOS 17

TURNA AL DIRECTOR (A)

ADMINSTRATIVO (A) PARA

REABAR FIRMA DEL C.


PUBLICA 18

REABA FIRMA DEL C.


PUBLICA

19

ENVIA OFICIO DE

ACEPTACION A LA

INSTITUCION EDUCATIVA

CORRESPONDIENTE Y

DEMAS INSTANCIAS 20

ARCHIVA

21

VERIFICA EL CUMPLIMIENTO

DE LAS HORAS

15



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-AE-29 Septiembre 2016


Apoyo Escolar

OBJETIVO

Realizar las Gestiones con la Oficialía Mayor para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública reciba el

pago del Apoyo Escolar en tiempo y forma.

NORMAS

FEDERAL


ESTATAL

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Las Unidades Administrativas entregarán los documentos comprobatorios para para el pago del Apoyo Escolar.

El enlace deberá enviar la información a la Oficialía Mayor para el pago correspondiente.

El Apoyo Escolar se otorgará de acuerdo a los lineamientos, políticas y Normas de Recursos Humanos, emito por la oficialía

mayor de Gobierno.

DEFINICIONES


SGP: Secretaría de la Gestión Pública





Apoyo Escolar

No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de la Oficialía Mayor de Gobierno oficio donde indica las

fechas para el requerimiento de apoyo escolar.

3 Turna oficio al Jefe de Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Elabora circular indicando a las diferentes Unidades Responsables los

periodos en que el personal de base y confianza presentara

documento comprobatorio para apoyo escolar.

5 Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)

6 Director (a) Administrativo (a) Turna circular firmado al Jefe (a) del Departamento de Recursos

Humanos


Humanos

Entrega circular a las diferentes Unidades Responsables para hacerlo

extensivo al personal de la SGP.

8 Personal de la SGP Entrega documento comprobatorio al Departamento de Recursos

Humanos.


Humanos

Recaba la documentación comprobatoria.

10 Captura en el formato enviado por la oficialía mayor y turna copia a la

Analista Profesional.

11 Analista Profesional Captura en el sistema HARWEB, para la aplicación en la quincena

correspondiente.


Humanos

Elabora oficio a la Oficialía Mayor en donde se indica que se anexa

formato debidamente requisitado del personal a recibir el apoyo

escolar.

13 Turna oficio para firma del Director (a) Administrativo (a).

14 Directora Administrativa Remite oficio firmado al Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Envía oficio y anexo a la Oficialía Mayor.

16 Analista Profesional Archiva documentos en expediente.





DE RECURSOS HUMANOSPERSONAL DE LA SGP

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA PROFESIONAL


HARWEB PARA LA

APLICACIÓN EN LA

QUINCENA

CORRESPONDIENTE 11

RECABA LA

DOCUMENTACION

COMPROBATORIA

9

ENTREGA CIRCULAR A LAS

UNIDADES RESPONSABLES

PARA HACERLO EXTENSIVO

AL PERSONAL DE LA SGP

7

FIN

17

INICIO

1

ENTREGA DOCUMENTACION

COMPROBATORIO PARA

APOYO ESCOLAR

8

RECIBE DE LA OFICIALIA

MAYOR DE GOBIERNO

OFICIO DE FECHAS PARA

REQUERIMIENTO DE APOYO

ESCOLAR 2

ELABORA CIRCULAR PARA

LAS UNIDADES

RESPONSABLES

4

TURNA OFICIO

3

RECABAR FIRMA DEL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

5

FIRMA CIRCULAR

6

CAPTURA EN FORMATO DE

LA OFICIALIA MAYOR Y

TURNA COPIA

10

FIRMA OFICIO

14

ELABORA OFICIO PARA LA

OFICIALIA MAYOR DE

GOBIERNO

12

ENVIA OFICIO Y ANEXO A LA

OFICIALIA MAYOR DE

GOBIERNO

15

ARCHIVA

16

TURNA PARA FIRMA DEL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

13



Apoyo Escolar



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-CSST-30 Septiembre 2016


Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBJETIVO

Establecer las medidas obligatorias encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de

seguridad e higiene en el ámbito laboral y a proporcionar un medio ambiente adecuado para los trabajadores.

NORMAS

FEDERAL



Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ESTATAL




POLÍTICAS

El personal de las Unidades Administrativas integrarán el comité de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El enlace deberá enviar la información recabada en el recorrido de la comisión al Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los trabajadores del Estado y a la Oficialía Mayor de Gobierno.

La información de posibles riesgos se enviara de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad

y Salud en el Trabajo.

DEFINICIONES

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.






No.

Actividad



Humanos



Humanos

Programa el recorrido trimestral de Seguridad y Salud en el Trabajo,

según normatividad vigente.

3 Analista Elabora memorándum de invitación indicando la fecha, hora y punto

de reunión del recorrido trimestral, a las Unidades Responsables

correspondientes para brindar las facilidades al personal que conforma

la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4 Turna memorándum al jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos


Humanos

Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)

6 Director (a) Administrativo (a) Firma memorándum y turna al Departamento de Recursos Humanos

para el trámite correspondiente

7 Analista Envía memorándum a las Unidades Responsables correspondientes.

8 Comisión de Seguridad y Salud en el

Trabajo de SGP

Realizan el recorrido en la Unidades Administrativas que conforman a la

Secretaria de la Gestión Pública

9 Detectan posibles riesgos y necesidades de las áreas para mantener la

integridad física de los trabajadores de la SGP.

10 Analista Integra Acta de Hechos, quedando de común acuerdo los

participantes sobre las incidencias detectadas durante el recorrido.

11 Llena formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

de acuerdo a los hechos plasmados en el Acta de Hechos.

12 Recaba firma de los integrantes de la Comisión de Seguridad y Salud en

el Trabajo.

13 Comisión de Seguridad y Salud en el

Trabajo de SGP

Firman formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo

14 Analista Elabora oficio para enviar el formato a la Delegación del ISSSTE.

15 Turna oficio y formato único de la Comisión de Seguridad y Salud en el

Trabajo, al jefe (a) de Recursos Humanos.


Humanos

Recaba firma del Director (a) Administrativo (a)

17 Director (a) Administrativo (a) Firma y turna al Departamento de Recursos Humanos para el trámite

correspondiente

18 Analista Envía oficio anexando el formato, a la Delegación del ISSSTE.

19 Archiva Copia en Expediente.








ADMINISTRATIVO (A)


DE RECURSOS HUMANOS

COMISION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO DE

SGP

RECABA FIRMA DE LAS

INTEGRANTES DE LA

COMISION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

12

LLENA FORMATO UNICO DE

LA COMISION DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

PLASMADOS EN EL ACTA DE

HECHOS 11

DETECTAN POSIBLES

RIESGOS Y NECESIDADES

9

ENVIA MEMORANDUM

7

FIRMAN FORMATO UNICO DE

LA COMISION DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO

13

INICIO

1

REALIZAN EL RECORRIDO EN

LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS QUE

CONFORMAN LA SGP

8

PROGRAMA RECORRIDO DE

TRIMESTRAL

2

ELABORA MEMORANDUM DE

INVITACION

3

INTEGRA ACTA DE HECHOS

10

ELABORA OFICIO PARA

ENVIAR FORMATO A LA

DELEGACION DEL ISSSTE

14

FIRMA MEMORANDUM

6

RECABA FIRMA DEL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

5

TURNA AL JEFE (A) DEL

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

4

TURNA OFICIO Y FORMATO

UNICO DE LA COMISION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA RECABAR

FIRMA 15

RECABA FIRMA DEL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

16FIRMA Y TURMA PARA EL

TRAMITE

CORRESPONDIENTE

17

ENVIA OFICIO Y FORMATO A

LA DELEGACION DEL ISSSTE

18

ARCHIVA

19

FIN

20



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-EC-31 Septiembre 2016


Estímulo Cuatrimestral

OBJETIVO

Realizar las gestiones ante la Oficialía Mayor de Gobierno para que todo el personal que participa en el programa de Estímulos y

Recompensas adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública, reciba el pago correspondiente al desempeño laboral en tiempo y

forma.

NORMAS

FEDERAL


ESTATAL



Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.




POLÍTICAS

El personal de las Unidades Administrativas y el jefe inmediato deberán realizar la evaluación al desempeño en línea.

El enlace deberá enviar la información de las evaluaciones al desempeño a la Oficialía Mayor de Gobierno.

La información que se genera es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de Estímulos.






No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Recibe oficio de la Oficialía Mayor de Gobierno, oficio en donde indica

el periodo para realizar la Evaluación Cuatrimestral del personal de la

Secretaría.

3 Turna el oficio al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Genera evaluaciones del personal, en el Sistema de Evaluaciones en

Línea.

5

Elabora circular a las diferentes Unidades Responsables indicando el

periodo en que se encontrara aperturado el Sistema para llevar a cabo

dicha Evaluación.

6 Recaba firma de Director (a) Administrativo (a).

7 Director (a) Administrativo (a) Turna circular firmado al Jefe (a) del Departamento de Recursos

Humanos para su entrega.


Humanos

Entrega Circular a las Unidades Responsables para hacerlo extensivo a

sus personal.

9 Personal de la SGP Evalúa su desempeño laboral en el Sistema de Evaluación en Línea.

10 Jefe (a) inmediato Evalúa a su personal en el Sistema de Evaluación en Línea.


Humanos

Monitorea que el personal y Jefe inmediato, se hayan evaluado, de lo

contrario informa a las áreas para que realicen la Evaluación.

12 Elabora un reporte cuatrimestral de incidencias y capacitación del

personal.

13 Evalúa al personal en relación al reporte y notifica a la Oficialía Mayor

que todo el personal ha sido evaluado.

14 Oficialía Mayor Verifica que las evaluaciones correspondan al 30% de sobresalientes de

lo contrario se devolverán las cédulas para una nueva evaluación.

15 Envía reporte vía correo electrónico al Jefe (a) de Departamento de

Recurso Humanos.


Humanos

Vacía información en formato para generar informe, elabora oficio y

turna para firma del Director (a) Administrativo (a).

17 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Envía oficio anexando informe a la Oficialía Mayor para su aplicación

en la quincena correspondiente.

19 Oficialía Mayor Envía reporte de resultados al Director (a) Administrativo (a).

20 Director (a) Administrativo (a) Turna reporte al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos


Humanos

Archiva Reporte en expediente.

22 Termina procedimiento.






JEFE (A) DE

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS

HUMANOS

PERSONAL DE LA

SGP

JEFE (A) INMEDIATOOFICIALIA MAYOR

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

ARCHIVA

21

EVALUA AL PERSONAL

13

EVALUA SU DESEMPEÑO

LABORAL EN EL SISTEMA

DE EVALUACION EN LINEA

9

EVALUA A SU PERSONAL EN

EL SISTEMA DE

EVALUACION EN LINEA

10

TURNA CIRCULAR FIRMADO

7

MONITOREA QUE EL

PERSONAL Y JEFE (A)

INMEDIATO SE HAYAN

EVALUADO

11

FIN

22

TURNA OFICIO PARA EL

PROCEDIMIENTO

CORRESPONDIENTE

3

VACIA INFORMACION,

ELABORA OFICIO Y TURNA A


ADMINISTRATIVO (A)

16

INICIO

1

ENTREGA CIRCULAR A LAS

UNIDADES RESPONSABLES

8

RECABA FIRMA

6

GENERA EVALUACIONES

DEL PERSONAL EN EL

SISTEMA EN LINEA

4

NOTIFICA A LA OFICIALIA

MAYOR DE GOBIERNO QUE

TODO EL PERSONAL YA HA

SIDO EVALUADO

13

RECIBE DE LA OFICIALIA

MAYOR DE GOBIERNO

OFICIO DEL PERIODO DE

EVALUACION

CUATRIMESTRAL 2

ELABORA CIRCULAR PARA

LAS UNIDADES

RESPONSABLES INDICANDO

EL PERIODO DE

EVALUACION

CUATRIMESTRAL 5

VERIFICA QUE LAS

EVALUACIONES NO REBASE

EL 30 % DE

SOBRESALIENTES

14

ENVIA REPORTE VIA

CORREO ELECTRÓNICO

15

FIRMA OFICIO

17

ENVIA OFICIO

18

ENVIA REPORTE DE

RESULTADOS AL DIRECTOR

(A) ADMINISTRATIVO (A)

19

TURNA

20

ELABORA UN REPORTE

CUATRIMESTRAL DE

INCIDENCIA Y

CAPACITACION

12



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-Q-32 Septiembre 2016


Quinquenios

OBJETIVO

Realizar las gestiones ante la Oficialía Mayor de Gobierno para que todo el personal adscrito a la Secretaría de la Gestión Pública,

reciba el pago correspondiente a la prima quinquenal en tiempo y forma.

NORMAS

FEDERAL


ESTATAL







POLÍTICAS

El enlace enviará la información que genere el sistema de Recursos Humanos en Línea de los trabajadores a los que se les

realizará pago de quinquenios a la Oficialía Mayor de Gobierno.

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el otorgamiento de prima quinquenal.

El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el sistema para el pago en la quincena

correspondiente y de acuerdo al tabulador autorizado.

DEFINICIONES






Quinquenios

No.

Actividad


1 Enlace del Módulo de Quinquenios Inicio del procedimiento

2 Enlace del Módulo de Quinquenios Elabora un Control de quinquenio a solicitar en la quincena

correspondiente.

3 Verifica en el Sistema de Recursos Humanos en Línea Módulo de

Quinquenios el Calendario de apertura para solicitar pago.

4 Captura en el Sistema de Recursos Humanos en Línea la solicitud de

pago de quinquenio al personal y notifica.

5 Responsable Módulo de Quinquenios en

Línea de la O.M.

Revisa Expediente para saber si el personal cumple con los requisitos

para el pago de quinquenios.

6 Da respuesta de quinquenios aceptados o en su caso el motivo del

rechazo para su solventación.

7 Enlace del Módulo de Quinquenios Elimina la solicitud de quinquenio del personal rechazado tomando

nota de las observaciones.

8 Actualiza la solicitud y notifica.

9 Responsable Módulo de Quinquenios en

Línea de la O.M.

Genera reporte de quinquenios aprobados.

10 Enlace del Módulo de Quinquenios Imprime Reporte del personal aprobado para el pago e quinquenios.

11 Elabora oficio para la Oficialía Mayor de Gobierno, anexando reporte

de quinquenios aprobados en la quincena correspondiente y recaba

firma de Director (a) Administrativo (a)

12 Director (a) Administrativo (a) Firma documento y turna para el trámite correspondiente.

13 Enlace del Módulo de Quinquenios Envía oficio anexando el reporte de los quinquenios aprobados a la

Oficialía Mayor.

14 Verifica en el Sistema el calendario la apertura del sistema HARWEB.

15 Captura quinquenios en el Sistema HARWEB para el pago del

quinquenio en la quincena correspondiente.






Quinquenios

RESPONSABLE DEL

MODULO DE QUINQUENIOS

EN LINEA DE LA O.M.

ENLACE DEL MODULO DE

QUINQUENIOS

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

VERIFICA EN EL SISTEMA DE

RECURSOS HUMANOS

3

ACTUALIZA SOLICITUD Y

NOTIFICA

8

ELABORA UN CONTROL DE

QUINQUENIOS A SOLICITAR

EN LA QUINCENA

CORRESPONDIENTE

2

INICIO

1

ELIMINA LA SOLICITUD DE

QUINQUENIO DEL PERSONAL

RECHAZADO

7

DA RESPUESTA DE

QUINQUENIOS APROBADOS

6

FIN

16

REVISA EXPEDIENTE PARA

SI EL PERSONAL CUMPLE

CON LOS REQUISITOS PARA

EL PAGO DE QUINQUENIO

5

VERIFICA EN EL SISTEMA EL

CALENDARIO

14


SOLICITUD PARA PAGO DE

QUINQUENIO AL PERSONAL

Y NOTIFICA

4

FIRMA DOCUMENTO

12

IMPRIME REPORTE

10

ELABORA OFICIO PARA LA

OFICIALIA MAYOR DE

GOBIERNO

11

ENVIA OFICIO

13

GENERA REPORTE DE

QUINQUENIOS APROBADOS

9

CAPTURA QUINQUENIOS

APROBADOS EN EL SISTEMA

HARWEB

15



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-APBC-33 Septiembre 2016


Alta del Personal de Confianza

OBJETIVO

Tramitar oportunamente el alta del personal de nuevo ingreso ante la oficialía mayor para su ingreso a la nómina de la Secretaría

de la Gestión Pública.

NORMAS

FEDERAL


Ley Federal del Trabajo.

Ley del ISSSTE.

ESTATAL





Normatividad emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno.



POLÍTICAS

El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de Recursos Humanos en Línea de

los trabajadores que ingresaran a la Secretaría.

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la contratación de personal.

El enlace capturará en el sistema HARWEB la información generada en el módulo de incidencias para ser aplicado en la

quincena correspondiente y de acuerdo al tabulador autorizado.

DEFINICIONES

Aspirante: Persona propuesta para ocupar un puesto.







No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables la propuesta del personal

aspirante al puesto con previa autorización del C. Secretario de la

Gestión Pública.

3 Turna al Departamento de Recursos Humanos.


Humanos

Solicita al Aspirante la documentación necesaria para el ingreso.

5 Recibe los documentos entregados por el aspirante al puesto y turna al

Enlace del Módulo de Incidencias

6 Enlace del Módulo de Incidencias Revisa que los documentos entregados por el aspirante al puesto estén

completos y digitaliza en formato PDF.

7 Director (a) Administrativo (a) Solicita vía tarjeta a la Oficialía Mayor de Gobierno se programe al

aspirante para presentar examen de conocimientos y psicotécnico.

8 Recibe Resultado del Examen y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos.


Humanos

Elabora solicitud de Suficiencia de Recursos a SEFIPLAN, para ocupar

plaza vacante y turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar

firma del Titular.

10 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos para el trámite correspondiente.


Humanos

Envía oficio a SEFIPLAN.

12 Director (a) Administrativo (a) Recibe respuesta de SEFIPLAN y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos para trámite correspondiente.


Humanos

Elabora oficio de solicitud de alta del personal ante la oficialía Mayor

de Gobierno y turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma

del titular.

14 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) de Departamento de

Recursos Humanos.


Humanos

Entrega oficio de alta y oficio de autorización de suficiencia

presupuestal al Enlace del Sistema de Incidencias para su digitalización.

16 Enlace del Módulo de Incidencias Digitaliza los oficios en formato PDF.

17 Solicita mediante el Sistema de Recursos en Línea en el Módulo de

Incidencias la aprobación del alta del personal.

18 Adjunta documentos digitalizados en el módulo de incidencias para la

apertura de su expediente personal y su expediente laboral.

19 Enlace del Módulo de Incidencias Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias de la O.M.

20 Responsable Módulo de incidencias de

la O.M.

Revisa la solicitud de alta del personal y de existir observaciones notifica

al Enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.

21 Enlace del Módulo de Incidencias Corrige observaciones y notifica para aprobación.

22 Monitorea si el alta del personal ha sido aprobada.






No.

Actividad


23 Responsable Módulo de incidencias de

la O.M.

Aprueba el alta del personal y genera reporte.

24 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado y recaba firma del Director (a)

Administrativo (a).

25 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Departamento de Recursos Humanos

26 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de alta del

personal y copia de la suficiencia presupuestal y el expediente físico a

la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

27 Captura el alta del personal en el sistema HARWEB para ser aplicado en

la quincena correspondiente.





DE RECURSOS HUMANOS


INCIDENCIAS

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

RESPONSABLE DEL MODULO

DE INCIDENCIAS DE LA O.M.

VERIFICA QUE EL ALTA DEL

PERSONAL HAYA SIDO

CAPTURADO

CORRECTAMENTE

20

ELABORA SOLICITUD DE

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL

9

SOLICITA VIA TARJETA

PROGRAMACIÓN DE

EXAMEN DE INGRESO

7

FIN

28

INICIO

1

REVISA DOCUMENTOS

ENTREGADOS POR EL

ASPIRANTE

6

RECIBE DE LAS UNIDADES

RESPONSABLES LA

PROPUESTA DE ALTA DEL

PERSONAL

2

SOLICITA AL ASPIRANTE LA

DOCUMENTACION

4

TURNA

3

RECIBE DOCUMENTOS

ENTREGADOS POR EL

ASPIRANTE

5

RECIBE RESULTADOS DE

EXAMEN

8

RECABA FIRMA DEL TITULAR

10

ELABORA OFICIO DE

SOLICITUD DE ALTA DEL

PERSONAL

13

ENTREGA OFICIO DE ALTA Y

OFICIO DE AUTORIZACION

15

ENVIA OFICIO A LA SEFIPLAN

11

RECIBE RESPUESTA DE LA

SECRETARIA DE HACIENDA

12


14

DIGITALIZA OFICIOS EN

FORMATO PDF

16

SOLICITA MEDIANTE EL

SISTEMA EN LINEA MODULO

DE INCIDENCIAS EL ALTA

DEL PERSONAL

17

ADJUNTA DOCUMENTOS

PREVIAMENTE

DIGITALIZADOS

18

NOTIFICA EN EL SISTEMA EN

LINEA MODULO DE

INCIDENCIAS

19

CORRIGE OBSERVACIONES

Y NOTIFICA

21

APRUEBA ALTA DEL

PERSONAL Y GENERA

REPORTE

23

MONITOREA SI EL ALTA HA

SIDO APROBADO

22

FIRMA OFICIO

25

CAPTURA ALTA DE

PERSONAL EN EL SISTEMA

HARWEB

27

ELABORA OFICIO DE

MOVIMIENTOS APROBADOS

24

ENVIA OFICIO

26






Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-BPBC-34 Septiembre 2016


Baja del Personal de Base y Confianza

OBJETIVOS

Tramitar oportunamente la baja del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno de sus

prestaciones de ley.

NORMAS

FEDERAL



Ley del ISSSTE.

ESTATAL








POLÍTICAS


los trabajadores que causarán baja de la Secretaría.

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la baja de personal.


quincena correspondiente.

DEFINICIONES

HARWEB: Sistema de Nóminas y Recursos Humanos






No.

Actividad


1 Inicio del procedimiento

2 Director (a) Administrativo (a) Recibe renuncia presentada por el trabajador al Titular de la Secretaría

de la Gestión Pública y lo turna al Jefe (a) de Departamento de

Recursos Humanos.


Humanos

Elabora Oficio de solicitud de baja y turna al Director(a) Administrativo

(a) para recabar firma del Titular.

4 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del titular y turna oficio de baja al Jefe (a) de



Humanos

Recibe oficio de baja con firma del titular, anexa original de la renuncia

y turna al Enlace del Módulo de Incidencias.


7 Solicita mediante el Sistema de Recursos en Línea en el Módulo de

Incidencias la aprobación de la baja del personal.

8 Adjunta documentos digitalizados en el Módulo de Incidencias.

9 Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias.

10 Responsable del Módulo de Incidencias

de la O.M.

Revisa la solicitud de baja del personal y de existir observaciones

notifica al enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.

11 Enlace del Módulo de Incidencias Monitorea en el Sistema si la baja del personal ha sido aprobada.


de la O.M.

Aprueba la baja del personal y genera reporte.

13 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado y recabar la firma del Director

(a) Administrativo (a)

14 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Jefe (a) de departamento de recursos Humanos

15 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de baja del

personal y original de la renuncia.


Humanos

Solicita información vía telefónica al departamento de personal de

Oficialía Mayor para saber si el Sistema HARWEB se encuentra

aperturado.

17 Departamento de personal de la

Oficialía Mayor

Informa que el sistema ha sido aperturado.

18 Enlace del Módulo de Incidencias Captura el baja del personal en el sistema HARWEB para ser aplicado

en la quincena correspondiente.








DE RECURSOS HUMANOS


INCIDENCIAS

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)



REVISA LA SOLICITUD DE

BAJA DEL PESONAL

10

RECIBE OFICIO DE

SOLICITUD DE BAJA DEL

PERSONAL

5

FIN

19

INICIO

1

DIGITALIZA OFICIO Y

RENUNCIA EN FORMATO PDF

6

RECIBE DE RENUNCIA DEL

PERSONAL PRESENTADA AL

TITULAR DE LA SECRETARIA

DE LA GESTION PUBLICA

2

ELABORA OFICIO DE BAJA

DEL PERSONAL

3



DE INCIDENCIAS LA BAJA

DEL PERSONAL

7

ADJUNTA DOCUMENTOS

PREVIAMENTE

DIGITALIZADOS EN EL

EXPEDIENTE LABORAL

8


LINEA MODULO DE

INCIDENCIAS

9

MONITOREA EN EL SISTEMA

11

APRUEBA BAJA DEL

PERSONAL Y GENERA

REPORTE

12

ELABORA OFICIO DE


13

FIRMA OFICIO

14

ENVIA OFICIO DE

MOVIMIETOS APROBADOS

ANEXANDO OFICIO DE BAJA,

Y RENUNCIA

15

CAPTURA BAJA DE


HARWEB

18


4

SOLICITA INFORMACION

16 INFORMA QUE EL SISTEMA

HA SIDO APERTURADO

17



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-PPBC-35 Septiembre 2016


Promoción del Personal de Confianza

OBJETIVO

Tramitar oportunamente la promoción del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno de

sus prestaciones de ley.

NORMAS

FEDERAL



Ley del ISSSTE.

ESTATAL






POLÍTICAS


los trabajadores que se solicita promoción o conversión de nivel.

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizar promociones y conversiones de

nivel.


quincena correspondiente de acuerdo al tabulador vigente.

DEFINICIONES







No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Recibe de las Unidades Responsables la propuesta de promoción del

personal con previa autorización del C. Secretario de la Gestión Pública.

3 Turna al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos

4 Elabora oficio de solicitud de suficiencia presupuestal ante SEFIPLAN y

turna al Director (a) Administrativo (a) para recabar firma del Titular.

5 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del Titular y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos para trámite correspondiente


Humanos

Envía oficio a SEFIPLAN.

7 Recibe respuesta de SEFIPLAN y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos para trámite correspondiente.


Humanos

Elabora oficio de solicitud de promoción del personal ante la Oficialía

Mayor de Gobierno y turna al director administrativo para recabar firma

del titular.

9 Director (a) Administrativo (a) Recaba firma del titular y turna al Jefe (a) del Departamento de

Recursos Humanos.


Humanos

Entrega oficio de promoción del personal y oficio de autorización de

suficiencia presupuestal al Enlace del Módulo de Incidencias.


12 Solicita mediante el Sistema de Recursos Humanos en Línea en el

Módulo de incidencias la aprobación de la promoción del personal.

13 Adjunta documentos digitalizados.

14 Notifica la solicitud en el Módulo de Incidencias.


de la O.M.

Revisa la solicitud de promoción del personal y de existir observaciones

notifica al Enlace del Módulo de Incidencias para su corrección.

16 Enlace del Módulo de Incidencias Monitorea si la promoción del personal ha sido aprobada.


de la O.M.

Aprueba la promoción del personal y genera reporte.

18 Enlace del Módulo de Incidencias Elabora oficio del movimiento aprobado.

19 Enlace del Módulo de Incidencias Turna oficio al Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos para

recabar la firma del Director (a) Administrativo (a).


Humanos

Recaba firma de Director (a) Administrativo (a).

21 Director (a) Administrativo (a) Firma oficio y turna al Jefe (a) de Departamento de Recursos Humanos


Humanos

Turna oficio al enlace del Módulo de Incidencia.

23 Enlace del Módulo de Incidencias Envía oficio del movimiento aprobado anexando el oficio de

promoción del personal y copia de la suficiencia presupuestal a la

Dirección de Recursos

Humanos de la Oficialía Mayor.

24 Departamento de personal de la

Oficialía Mayor

Informa que el sistema ha sido aperturado.

25 Enlace del Módulo de Incidencias Captura la promoción del personal en el sistema HARWEB para ser

aplicado en la quincena correspondiente.








DE RECURSOS HUMANOS


INCIDENCIAS

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)



REVISA LA SOLICITUD DE

PROMOCION DEL PERSONAL

15

FIN

26

INICIO

1

RECIBE DE LAS UNIDADES

RESPONSABLES LA

PROPUESTA DE


2

TURNA

3


5

ELABORA OFICIO DE

SOLICITUD DE PROMOCION

DEL PERSONAL

8

ENTREGA OFICIO DE

PROMOCION Y OFICIO DE

AUTORIZACION

10

ENVIA OFICIO A LA SEFIPLAN

6

RECIBE RESPUESTA DE

SEFIPLAN

7


9

DIGITALIZA OFICIOS EN

FORMATO PDF

11



DE INCIDENCIAS LA


12

ADJUNTA DOCUMENTOS

DIGITALIZADOS

13


LINEA MODULO DE

INCIDENCIAS

14

MONITOREA

16

APRUEBA PROMOCION DEL

PERSONAL Y GENERA

REPORTE

17

ELABORA OFICIO DE


18

TURNA OFICIO FIRMADO

PARA TRAMITE

CORRESPONDIENTES

21

ENVIA OFICIO DE

MOVIMIETOS APROBADOS

23

CAPTURA PROMOCION DE


HARWEB

25

ELABORA OFICIO DE

SOLICITUD DE SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL

4

TURNA OFICIO

19

RECABA FIRMA

20

TURNA OFICIO

22

INFORMA QUE EL SISTEMA

HA SIDO APERTURADO

24



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-RI-36 Septiembre 2016


Reporte de Incidencias

OBJETIVO

Tramitar oportunamente las incidencias del personal de base y confianza ante la oficialía mayor para realizar en pago oportuno

de los estímulos y la aplicación de descuentos.

NORMAS

FEDERAL



Ley del ISSSTE.

ESTATAL






POLÍTICAS

El enlace enviará a la Oficialía Mayor de Gobierno la información que genere el Sistema de control de asistencia de

personal.

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para el pago de puntualidad y asistencia.


quincena correspondiente de acuerdo al tabulador vigente.

DEFINICIONES

COAP: Sistema Control de Asistencia de Personal.







No.

Actividad


1 Personal de la Secretaria de la Gestión

Pública


2 Personal de la Secretaria de la Gestión

Pública

Realiza registro diario en el sistema COAP.


Humanos

Captura incidencias del personal de las diferentes Coordinaciones de la

Secretaría en el Sistema COAP.

4 Emite mensualmente los reportes de incidencias de todo el personal

que participa en el programa de estímulos.

5 Elabora oficio para envió de reportes y anexa documentación

comprobatoria.

6 Turna para firma de la directora (a) Administrativo (a)

7 Director (a) Administrativa Firma oficio y reporte y turna para el trámite correspondiente.


Humanos

Envía oficio y reportes a la Dirección de Recursos Humanos de la

Oficialía Mayor

9 Archiva copia en el expediente.







DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)

JEFE (A) DEL

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL DE LA

SECRETARIA DE LA

GESTION PUBLICA

ELABORA OFICIO PARA

ENVÍO DE REPORTE CON

DOCTUMENTACION

COMPROBATORIA

5

CAPTURA LAS INCIDENCIAS

DE PERSONAL DE LAS

DIFERENTES UNIDADES

RESPONSABLES EN EL

SISTEMA COAP

3

INICIO

1

REALIZA REGISTRO DIARIO

EN EL SISTEMA COAP

2

EMITE MENSUALMENTE EL

REPORTE DE INCIDENCIAS

DEL PERSONAL

4

FIRMA OFICIO Y REPORTES

7

ENVIA OFICIO Y REPORTE A

LA OFICIALÍA MAYOR DE

GOBIERNO

8

FIN

10

ARCHIVA

9

TURNA PARA FIRMA

6



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRH-IEP-37 Septiembre 2016


Integración de Expedientes Personales

OBJETIVO

Integrar oportunamente los expedientes digitales y físicos para que la documentación personal y laboral se encuentre

debidamente integrada, facilitando la consulta y evitando retrasos en los pagos de estímulos por antigüedad o aclaraciones.

NORMAS

FEDERAL



Ley del ISSSTE.

ESTATAL





POLÍTICAS

La información que se envía es de acuerdo a los lineamientos establecidos para la integración de expedientes emitido por

la Oficialía Mayor.

El enlace entregará al personal de nuevo ingreso la clave y contraseña para consulta del expediente digital en el sistema

de Recursos Humanos en Línea en el módulo de empleados.






No.

Actividad



2 Director (a) Administrativo (a) Turna propuesta de personal de nuevo ingreso al Jefe (a) del



Humanos

Solicita documentación necesaria para ingreso y turna al Analista

Profesional.

4 Analista Profesional Recibe documentación y verifica que estén completo.

5 Turna documentos completos al auxiliar Administrativo para la

elaboración del expediente personal.

6 Auxiliar Administrativo Clasifica la documentación y elabora el expediente de personal e

integra al archivo.








DE RECURSOS HUMANOSANALISTA PROFESIONAL

DIRECTOR (A)

ADMINISTRATIVO (A)ANALISTA

CLASIFICA DOCUMENTACION

Y ELABORA EXPEDIENTES

PERSONAL

6

FIN

7

INICIO

1

RECIBE Y VERIFICA QUE LA

DOCUMENTACION ESTE

COMPLETA

4

TURNA PROPUESTA DE

PERSONAL DE NUEVO

INGRESO

2

SOLICITA DOCUMENTACION

NECESARIA PARA INGRESO

3

TURNA DOCUMENTOS A

ANALISTA

5



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-CIBM-38 Septiembre 2016

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales

Control de Inventario de Bienes Muebles.

OBJETIVO

Coadyuvar a la integración y actualización permanente del Sistema Integral de Administración (Bienes Muebles) que tenga a su

resguardo cada Unidad Administrativa de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

Ley General de Contabilidad Gubernamental.


Ley General de bienes nacionales y la normativa aplicable.

Reglas específicas del registro y valoración del activo.

Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.



POLÍTICAS

Este control se realizará al menos una vez al año.

DEFINICIONES

SIA: Sistema Integral de Administración





Generales


No.

Actividad


1 Analista Profesional Inicio del Procedimiento

2 Analista Profesional Genera el reporte del SIA.

3 Realiza el levantamiento físico de los bienes muebles de todas las

Unidades Administrativas, al menos una vez al año.

4 Concilia debidamente los bienes según el reporte con el levantamiento

físico.

5 Determina los faltantes e informa al Jefe(a) de Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales.

6 Jefe(a) del Departamento de Recursos


Valida la información dando su visto bueno.

7 Turna al Director(a) Administrativo(a)

8 Director(a) Administrativo(a) Solicita la solventación a las diferentes Unidades Administrativas.

9 Unidades Administrativas Solventan los faltantes y envían reporte al Director(a) Administrativo(a)

10 Director(a) Administrativo(a) Recibe solventaciones de cada Unidad Administrativa

11 Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales.



Revisa las solventaciones.

13 Turna al Analista Profesional.

14 Analista Profesional Verifica la información y que todos los bienes tengan un usuario

responsable.

15 Solicita a las diferentes Unidades Administrativas, que no estén

actualizados sus inventarios, en el SIA que actualicen los mismos en los

plazos establecidos.

16 Genera reporte final y presenta al Jefe(a) del Departamento de




Formula reporte y presenta al Director(a) Administrativo(a)






Generales


Unidades

Administrativas

Director(a)

Administrativo(a)

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Materiales y

Servicios Generales


Genera el reporte del

SIA 2

Inicio 1

Concilia debidamente

los bienes según el

reporte con el

levantamiento físico 4

Determina los

faltantes e informa al

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales 5

Realiza el

levantamiento físico

de los bienes muebles

de todas las Unidades

Administrativas 3

Valida la información

dando su visto bueno

6

Turna al Director(a)

Administrativo(a) 7

Solicita la solventación

a las diferentes

Unidades

Administrativas 8

Solventan los faltantes

y envían reporte al

Director(a)

Administrativo(a) 9

Recibe solventaciones

de cada Unidad

Administrativa 10

Turna al Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

11

Revisa las

solventaciones 12

A





Generales


Unidades

Administrativas

Director(a)

Administrativo(a)

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales


A

Turna al Analista

Profesional 13

Verifica la información

y que todos los bienes

tengan un usuario

responsable 14

Solicita a las Unidades

Administrativas, que

no tengan su

inventario actualizado,

que lo realicen en el

SIA en los plazos

establecidos 15

Genera reporte final y

presenta al Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

16

Formula reporte y

presenta al Director(a)

Administrativo(a) 17

Fin 18



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TBMBI-39 Septiembre 2016


Generales

Transferencia de Bienes Muebles a la Bodega de Inventarios.

OBJETIVO

Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS


POLÍTICAS

Este control se realizará periódicamente.

Las Unidades Administrativas solicitarán la baja de bienes mediante documento con clave de solicitud previamente

realizada en el Sistema Integral de Administración.



DEFINICIONES

Transferencia de bienes muebles a la bodega de inventarios = bajas.

Sistema Integral de Administración= Sistema de Inventarios





Generales


No.

Actividad


1 Unidad Administrativa Inicio de Procedimiento

2 Envía documento (oficio o memorándum) solicitando la baja de bienes

muebles con clave de solicitud previamente realizada en el Sistema

Integral de Administración.

3 Director(a) Administrativo(a) Recepciona los documentos de solicitud de baja de bienes de todas las

Unidades Administrativas.


Generales.



Verifica que los documentos contengan los números de clave de

solicitud del SIA.


7 Analista Profesional Verifica en el Sistema Integral de Administración que los movimientos

realizados con los números de las claves de solicitud estén correctos.

8 Publica las claves de solicitud en el Sistema Integral de Administración

para enviar la información a Oficialía Mayor al Departamento de

Inventarios y Control Patrimonial.

9 Elabora documento (oficio) dirigido a la Dirección de Recursos

Materiales de la Oficialía Mayor con copia para el Departamento de

Inventarios y Control Patrimonial, anexando lista de bienes con clave de

solicitud y Unidad Administrativa a la que pertenecen. Copia,

expediente y minutario.

10 Entrega documento elaborado (oficio) al Jefe(a) del Departamento de




Revisa documento (oficio) y lo entrega al Director(a) Administrativo(a)

para su autorización y firma.

12 Director(a) Administrativo(a) Autoriza, firma el documento (oficio) y lo turna al Analista Profesional.

13 Analista Profesional Envía documento (oficio) firmado y espera respuesta escrita que

indique el día en que recepcionarán los bienes muebles para baja del

Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.

14 Departamento de Inventarios y Control

Patrimonial OM

Envía documento de respuesta al Director(a) Administrativo(a).

15 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de respuesta y turna al Jefe(a) de Departamento de




Instruye al Analista Profesional sobre la fecha y hora para entregar los

bienes de baja.

17 Analista Profesional Concentra los bienes de las Unidades Administrativas para hacer

entrega de los mismos en la fecha indicada.

18 Entrega bienes para baja al Departamento de Inventarios y Control

Patrimonial.





Generales


No.

Actividad



Patrimonial OM

Entrega formatos de transferencia de bienes a la bodega de inventarios

(bajas) al Analista Profesional

20 Analista Profesional Recepciona los formatos de transferencia de bienes a la bodega de

inventarios (bajas) que el Departamento de Inventarios y Control

Patrimonial le hace llegar y recaba las firmas de las Unidades

Administrativas correspondientes.

21 Corrobora que las claves de solicitud en el Sistema Integral de

Administración sean atendidas por el Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial.

22 Genera fotocopias de los formatos de transferencia de bienes a la

bodega de inventarios (bajas) firmados.

23 Archiva las fotocopias entregando los originales nuevamente al

Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.






Generales


Departamento de

Inventarios y

Control Patrimonial


Jefe del Departamento

de Recursos Materiales

y Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)

Unidad

Administrativa

Inicio 1

oficio

Envía documento

solicitando la baja

de bienes

muebles 2

Recepciona los

documentos de

solicitud de baja de

bienes de todas las

Unidades

Administrativas 3

Verifica en el SIA

que los

movimientos

realizados con los

números de las

claves de solicitud

estén correctas 7

Publica las claves

de solicitud en el

SIA para enviar

información a OM al

Depto. de

Inventarios y

Control Patrimonial

8

Oficio 3

Elabora documento

dirigido a la Dirección

de Recursos

Materiales de la OM

9

Entrega documento

elaborado al Jefe(a)

del Depto. de


Servicios Generales

10

A

Turna al Jefe(a) de

Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales 4

Verifica que los

documentos

contengan los

números de claves de

solicitud del SIA 5

Turna al Analista

Profesional 6

Revisa documento y

lo entrega al

Director(a)

Administrativo(a)

para autorización y

firma 11

Autoriza y firma

documento y lo

turna al Analista

Profesional 12

Envía documento

firmado y espera

respuesta escrita

que indique el día

en que recepcionara

los bienes muebles

para baja 13





Generales


Departamento de

Inventarios y Control

Patrimonial

Director(a)

Administrativo(a)

Jefe del Departamento

de Recursos Materiales


Analista ProfesionalUnidad

Administrativa

A

Recibe respuesta

mediante documento y

turna al Jefe(a) del

Departamento 15

Entrega bienes para

baja al Departamento

de Inventarios y

Control Patrimonial 18

Recepciona los formatos

de baja que el Depto. de


Patrimonial le envía y

recaba firmas 20

Genera fotocopias de

los formatos de bajas

y entrega originales al

Depto. de Inventarios

y Control Patrimonial

22

Archiva

23

Fin 24

Envía formatos de

bajas al Analista

Profesional 19

Envía documento de

respuesta aL

Director(a)


Corrobora que las

claves de solicitudes en

el SIA sean atendidas

por el Depto. de


Patrimonial 21

Instruye al Analista

Profesional sobre la

fecha y hora para

entregar los bienes de

baja 16

Concentra los bienes

de las Unidades

Administrativas para

hacer entrega de los

mismos en la fecha

que indicada 17



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TIBM-40 Septiembre 2016


Generales

Transferencias Internas de Bienes Muebles.

OBJETIVO

Actualizar el inventario de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS


Ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los

ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.

Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de entrega y recepción de los recursos asignados a los servidores públicos

de la administración pública y de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Este control se realizará periódicamente.

Las Unidades Administrativas solicitarán la transferencia de bienes mediante documento con clave de solicitud

previamente realizada en el Sistema Integral de Administración.

DEFINICIONES

Transferencia Interna de Bienes Muebles: movimientos internos entre Unidades Administrativas de bienes muebles.

Sistema Integral de Administración: Sistema de Inventarios





Generales


No.

Actividad


1 Unidad Administrativa Inicio del Procedimiento

2 Unidad Administrativa Realiza movimientos de transferencia de bienes en el Sistema Integral

de Administración.

3 Envía documento (oficio o memorándum) con clave de solicitud en el

Sistema Integral de Administración a la Dirección Administrativa.

4 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento y turna al Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales al Analista Profesional.

5 Analista Profesional Recepciona los documentos (oficios o memorándums) de

transferencias de bienes de todas las Unidades Administrativas.

6 Verifica en el Sistema Integral de Administración que los movimientos

realizados con los números de las claves de solicitud estén correctos.

7 Elabora lista de bienes en transferencia que contiene las claves de

solicitudes en el Sistema Integral de Administración, números de

inventario, descripción de los bienes y Unidades Administrativas a las

que pertenecen.

8 Entrega la lista de bienes en transferencia al Departamento de

Inventarios y Control Patrimonial para que sean atendidas las claves de

solicitudes en el Sistema Integral de Administración.


Patrimonial OM

Recepciona lista de bienes y atiende las claves de solicitud en el SIA.

10 Envía formatos de transferencias de bienes al Analista Profesional.

11 Analista Profesional Recepciona los formatos de transferencia de bienes que el

Departamento de Inventarios y Control Patrimonial le hace llegar y

recaba las firmas de las Unidades Administrativas correspondientes.

12 Genera fotocopias de los formatos de transferencia de bienes firmados

y entrega los originales nuevamente al Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial.

13 Archiva las fotocopias de los formatos de transferencia de bienes.






Generales


Departamento de


Patrimonial

Analista ProfesionalDirector(a)

Administrativo(a)Unidad Administrativa

Inicio 1

Realiza

movimientos de

transferencia de

bienes en el SIA

2

Envía

documento con

clave de

solicitud en el

SIA a la

Dirección

Administrativa 3

Recibe documento

y turna al

Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios

Generales al


4

Recepciona los

documentos de

transferencias

de bienes de

todas las

Unidades

Administrativas

5

Verifica en el

SIA que los

movimientos

realizados con

las claves de

solicitudes sean

correctos 6

Elabora lista de

bienes en

transferencia 7

Entrega lista de

bienes en

transferencia al

Depto. de

Inventarios y

Control

Patrimonial 8

Recepciona lista

de bienes y

atiende las

claves de

solicitud en el

SIA 9

Envía formatos

de

transferencias

de bienes al

Analista

Profesional 10

Recepciona los

formatos de

transferencia de

bienes y recaba

firmas de las

Unidades

Administrativas

correspondiente

s 11

A





Generales


Departamento de


Patrimonial

Analista ProfesionalDirector(a)


A

Genera fotocopias

de los formatos y

entrega los

originales al

Depto. de

Inventarios y

Control

Patrimonial 12

Archiva 13

Fin 14



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-ABM-41 Septiembre 2016


Generales

Altas de Bienes Muebles.

OBJETIVO

Registrar en el Sistema Integral de Administración los bienes adquiridos para uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría


NORMAS


Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de

Quintana Roo.

Reglas específicas del registro y valoración del activo.

Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.



POLÍTICAS

Este control se realizará cada vez que se adquieran nuevos bienes.

Lo realiza el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para asignarlos a las Unidades Administrativas que

correspondan.

DEFINICIONES

SIA: Sistema Integral de Administración.





Generales


No.

Actividad


1 Encargado(a) de elaboración de

órdenes de compra (Analista Profesional)


2 Encargado(a) de elaboración de


Entrega fotocopias de las órdenes de compra y facturas con las claves

de proceso o proyecto y partida presupuestal al Jefe(a) de

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.



Revisa y turna al Analista Profesional.

4 Analista Profesional Recepciona fotocopias de las órdenes de compra y facturas con las

claves de proceso o proyecto y partida presupuestal.

5 Ingresa los datos de las órdenes de compra y facturas en el Sistema

Integral de Administración.

6 Obtiene las claves de solicitud de alta del SIA y anexa los archivos de las

facturas escaneadas.

7 Publica las claves de solicitudes en el Sistema Integral de Administración

para enviar la información a Oficialía Mayor al Departamento de

Inventarios y Control Patrimonial.

8 Elabora lista de bienes adquiridos que contiene las claves de solicitudes

en el Sistema Integral de Administración, descripción de los bienes y

Unidades Administrativas a las que serán asignados.

9 Entrega lista de bienes adquiridos al Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial para que las claves de solicitudes sean atendidas.

10 Departamento de Inventarios de Control

Patrimonial de la O.M.

Recibe lista de bienes y atiende las claves de solicitudes en el SIA.

11 Asigna números de inventario a los bienes adquiridos.

12 Envía formatos de altas de bienes al Analista Profesional.

13 Analista Profesional Recepciona los formatos de altas que el Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial le hace llegar y recaba las firmas de las Unidades

Administrativas correspondientes.

14 Genera fotocopias de los formatos de altas firmados y entrega los

originales al Departamento de Inventarios y Control Patrimonial.

15 Archiva las fotocopias de los formatos de altas.






Generales


Jefe(a) del Departamento

de Recursos Materiales y

Servicios Generales

Departamento de Inventarios y

Control Patrimonial OMAnalista Profesional

Encargado de Elaboración

de Órdenes de Compra

Inicia 1

Entrega copias de las

órdenes de compra y

facturas con las claves de

proceso o proyecto y

partida presupuestal al




Recepciona copias de las

órdenes de compra y facturas

4

Ingresa los datos de las

órdenes de compra, facturas,

claves de proceso o proyecto y

partidas presupuestales al SIA

5

Obtiene las claves de solicitud

de alta del SIA y anexa los

archivos de las facturas

escaneadas 6

Publica las claves de

solicitudes de alta en el SIA

para enviar información al

Depto. de Inventarios y

Control Patrimonial 7

Elabora lista de bienes

adquiridos con claves de

solicitudes de alta en el SIA

8

Entrega lista al Depto. de


Patrimonial 9

Recibe lista de bienes y

atiende las claves de

solicitudes en el SIA 10

Asigna números de inventario

a los bienes adquiridos 11

Envía formatos de altas de

bienes al Analista Profesional

12

Recepciona los formatos de

altas y recaba las firmas de

las Unidades Administrativas

correspondientes 13

A

Revisa y turna al

Analista Profesional 3





Generales


Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Departamento de


Patrimonial OM


Encargado(a) de

Elaboración de Órdenes

de Compra

A


los formatos de altas y

entrega los originales

al Depto. de


Patrimonial 14

Archiva

15

Fin 16



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LOC-42 Septiembre 2016


Generales

Liberación de Órdenes de Compra.

OBJETIVO

Regular el procedimiento para la liberación de los recursos financieros para el pago de órdenes de compra, ante la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado que efectúa a la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

Ley de Contabilidad y Gasto Público, Estatal y Federal.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionado con Bienes Muebles del Estado de

Quintana Roo.

Decretos Estatales y Federales.



POLÍTICAS

Solicitar oportunamente los recursos financieros para solventar el pago de los bienes y servicios devengados a los

proveedores de conformidad a las leyes, decretos y normas vigentes.





Generales


No.

Actividad


1 Dirección Administrativa Inicio del Procedimiento

2 Dirección Administrativa Recibe las requisiciones de las Unidades Administrativas.

3 Turna las requisiciones de las Unidades Administrativas al Jefe(a) de




Revisa las requisiciones y turna al Analista Profesional.

5 Analista Profesional Elabora órdenes de compra de material de oficina, e insumos de bienes

informáticos etc. según necesidades de la Secretaría.


Generales.



Revisa y da su visto bueno a las órdenes de compra.

8 Turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal.

9 Jefe(a) del Departamento de


Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales revisadas.



Recaba firmas del Director(a) Administrativo(a) y de las Unidades

Administrativas.

11 Turna las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de Recursos

Financieros.


Financieros

Tramita las órdenes de compra ante la Secretaría de Finanzas y

Planeación.

13 Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de

Recursos Materiales y Servicios Generales selladas y firmadas ante la

Secretaría de Finanzas y Planeación.



Turna al Analista Profesional.

15 Analista Profesional Recaba facturas, firmas y sellos de proveedores para las órdenes de

compra.

16 Turna las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales.



Revisa que las órdenes de compra estén debidamente firmadas,

selladas y que tengan anexa las facturas correspondientes.


Presupuestal.



Realiza la captura del devengado y genera el folio.

20 Entrega las órdenes de compra al Jefe(a) del Departamento de









Generales


No.

Actividad


22 Analista Profesional Genera fotocopias de las órdenes de compra y las relaciona para

trámite de caja ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

23 Turna las órdenes de compra con las facturas correspondientes, al

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.



Revisa y turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.


Financieros

Realiza trámite ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

26 Recepciona los contra recibos de las facturas de las órdenes de

compra.

27 Entrega los contra recibos al Jefe(a) del Departamento de Recursos




Turna los contra recibos al Analista Profesional.

29 Analista Profesional Genera fotocopia de los contra recibos.

30 Entrega contra recibos originales a proveedores.

31 Archiva las copias de los contra recibos.






Generales



de Recursos Financieros


de Contabilidad y Control

Presupuestal


Jefe del Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)

Inicio 1

Recibe las

requisiciones de las

Unidades

Administrativas 2


Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios Generales

3

Revisa las

requisiciones y turna

al Analista Profesional

4

Elabora órdenes de

compra de material de

oficina, e insumos de

bienes informáticos

según necesidades de

la Secretaria 5


Departamento de



Revisa y da su visto

bueno a las órdenes

de compra 7


Departamento de

Contabilidad y Control

Presupuestal 8

Entrega las órdenes de

compra al Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

revisadas 9

Recaba firmas del

Director(a)

Administrativo(a) y de

las Unidades

Administrativas 10

A





Generales


Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Materiales Y

Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)Jefe(a) del Departamento




Presupuestal


A

Turna las órdenes de


Departamento de


11

Tramita las órdenes de

compra ante la

SEFIPLAN 12



Departamento de


Servicios Generales

selladas y firmadas ante

SEFIPLAN 13

Turna al Analista

Profesional 14

Recaba facturas,

sellos y firmas de

proveedores para las

órdenes de compra

15



Departamento de


Servicios Generales

16

Revisa que las órdenes

de compra estén

debidamente firmadas,

selladas y que tengan

debidamente las

facturas 17


Departamento de


Presupuestal 18

Realiza la captura del

devengado y genera el

folio 19

B





Generales






Presupuestal


Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)

B



Departamento de



Turna al Analista

Profesional 21


las órdenes de

compra y las

relaciona para tramite

de caja ante la

SEFIPLAN 22


compra con las

facturas

correspondientes al

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Materiales


23

Revisa y turna al

Jefe(a) del

Departamento de


24

Realiza tramite ante la

SEFIPLAN 25

Recepciona los contra

recibos de las facturas de

las órdenes de compra 26

C





Generales






Presupuestal


Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)

C

Entrega los contra

recibos al Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

27

Turna los contra

recibos al Analista

Profesional 28

Genera fotocopia de

los contra recibos 29

Entrega contra recibos

originales a

proveedores 30

Archiva 31

Fin 32



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TFA-43 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Facturas de Arrendamiento.

OBJETIVO

Mantener el control y la renovación de los contratos de Bienes Inmuebles de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS

El trámite de facturas de arrendamiento se efectúa cada año para la renovación de los contratos.

DEFINICIONES






Generales


No.

Actividad


1 Departamento de Recursos Materiales

de la OM

Inicio de Procedimiento

2 Departamento de Recursos Materiales

de la OM

Envía documento (oficio) dirigido a la Dirección Administrativa

solicitando la lista de arrendadores para el próximo ejercicio fiscal.

3 Director(a) Administrativo(a) Turna documento (oficio) al Jefe(a) del Departamento de Recursos




Turna documento al Analista Profesional.

5 Analista Profesional Elabora documento (oficio) anexando la relación de los contratos a

renovar.

6 Entrega documento elaborado (oficio) al Jefe(a) del Departamento de




Revisa documento (oficio) y lo entrega al Director(a) Administrativo(a)

para su autorización y firma.

8 Director(a) Administrativo(a) Autoriza, firma el documento (oficio) y lo turna al Analista Profesional.

9 Analista Profesional Envía documento (oficio) al Departamento de Recursos Materiales de la

Oficialía Mayor con fotocopia para el Departamento de

Arrendamientos y expediente-minutario.

10 Departamento de Arrendamientos de la

OM

Elabora contratos para el siguiente año.

11 Envía contratos a la Dirección Administrativa

12 Director(a) Administrativo(a) Turna los contratos al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales

y Servicios Generales para su revisión.

13 Jefe de Departamento de Recursos


Turna los contratos revisados al analista profesional

14 Analista profesional Elabora documento (tarjeta) dirigido al Departamento de

Arrendamientos anexando los contratos firmados.

15 Departamento de Arrendamientos de la

OM

Recaba firmas de los arrendadores, arrendatarios y testigos de los

contratos.

16 Envía los contratos originales correspondientes a la Dirección

Administrativa

17 Director(a) Administrativo(a) Turna los contratos originales al Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales para su revisión.

18 Jefe de Departamento de Recursos


Revisa y turna los contratos originales al Analista Profesional

19 Analista Profesional Ingresa los datos de los contratos al Sistema Integral de Administración

para comprometer el dinero del pago mensual una vez que haya

aperturado el presupuesto en SEFIPLAN.

20 Archiva los contratos originales.






Generales


Departamento de

Arrendamientos de la OMAnalista Profesional



Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)


Materiales de la Oficialía Mayor

Inicio 1

oficio

Envía documento

solicitando la

renovación de los

contratos de la

SGP 2

Turna documento al

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales 3

Turna documento

al Analista

Profesional 4

oficio

Elabora

documento

anexando

relación de

contratos para

renovación 5

Entrega

documento con la

relación de

contratos 6

Revisa documento

y lo entrega para

autorización y

firma 7

Autoriza, firma y lo

turna al Analista

Profesional 8

3

Envía documento

firmado 9

Elabora contratos

para el siguiente año

10

Envía contratos aL

Director(a)

Administrativo(a)

11

Turna los contratos al

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

12

A

Turna los contratos

revisados al Analista

Profesional 13

tarjeta

Elabora

documento

(tarjeta) dirigido al

Departamento de

Arrendamientos

de la OM

anexando los

contratos firmados

14





Generales


Departamento de

Arrendamientos de la OMAnalista Profesional


Recursos Materiales y Servicios

Generales

Director(a)

Administrativo(a)


Materiales de la Oficialía

Mayor

A

Recaba firmas de los

arrendadores,

arrendatarios y

testigos de los

contratos 15

Envía los contratos

originales

correspondientes al

Director(a)


Turna los contratos

originales al Jefe(a)

del Departamento de


Servicios Generales

para su revisión 17

Revisa y turna los

contratos originales al


18

Ingresa los datos de

los contratos al

Sistema Integral de

Administración para

comprometer el

dinero del pago

mensual una vez que

se haya aperturado el

presupuesto en

SEFIPLAN 19

Archiva

20

Fin 21



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TSB-44 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Servicios Básicos.

OBJETIVO

Tramitar el pago de los servicios básicos que requiere la Secretaría de la Gestión Pública para su operatividad y funcionamiento.

NORMAS




POLÍTICAS

Las Unidades Administrativas que se encuentran en distintos edificios envían por tarjeta sus comprobantes de servicios

básicos a la Dirección Administrativa al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DEFINICIONES

Servicios Básicos: luz, agua y teléfono.






Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Envía Tarjeta adjuntando el comprobante del servicio básico.

3 Director(a) Administrativo(a) Recepciona los comprobantes de los servicios básicos.


Generales.



Turna al Analista Profesional los comprobantes de los servicios básicos.

6 Analista Profesional Recepciona los comprobantes de servicios básicos de las diferentes

Unidades Administrativas.

7 Elabora un formato de recibo (Bueno Por) donde agrega los datos de

los comprobantes de servicios (1 recibo por comprobante).y Asigna la

clave presupuestal que le corresponda.


Generales para su revisión.



Revisa y turna al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal.


Presupuestal

Recepciona los comprobantes de servicios básicos con su recibo

(Bueno Por) correspondiente para devengarlos.

11 Turna los comprobantes de servicios básicos y al Jefe(a) del




Revisa y turna al Analista Profesional los comprobantes de servicios

básicos con recibo (Bueno Por) y recibo de devengo.

13 Analista Profesional Relaciona los comprobantes en el formato de MACHOTE-VENTANILLA-

BÁSICOS.

14 Imprime 3 hojas del formato por cada comprobante y se anexa el

recibo de cada uno.


Generales.



Revisa y turna al Departamento de Recursos Financieros.

17 Departamento de Recursos Financieros Recaba el sello de la Dirección de Control Presupuestal para los

formatos.

18 Turna los formatos sellados al Jefe(a) del Departamento de Recursos




Recepciona los formatos sellados para su revisión.


21 Analista Profesional Recibe los formatos sellados por la Dirección de Control Presupuestal.

22 Genera 4 fotocopias del recibo (Bueno Por), del comprobante del

servicio y del recibo de devengo.





Generales


No.

Actividad


23 Imprime 4 comprobantes de verificación fiscal por cada comprobante

de servicio.

24 Arma los juegos originales con sus juegos de 4 fotocopias. Originales: 1

recibo (Bueno Por), 1 comprobante de verificación fiscal, 1 formato

MACHOTE-VENTANILLA-BÁSICOS, 1 comprobante de recibo y 1 recibo

de devengo.

25 Envía los juegos originales con sus 4 fotocopias al Departamento de

Proveeduría de la Oficialía Mayor para trámite de pago.

26 Recepciona 2 acuses de recibido por cada original entregado en el

Departamento de Proveeduría de la Oficialía Mayor.

27 Archiva las fotocopias de acuse.






Generales


Departamento de

Recursos

Financieros

Unidad AdministrativaDirector(a)

Administrativo(a)

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales


Departamento de


Presupuestal

A

tarjeta

Envía tarjeta

adjuntando el

comprobante

del servicio

básico 2

Inicio 1

Recepciona los

comprobantes de

los servicios

básicos 3

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 4

Turna al

Analista

Profesional los

comprobantes

de servicios

básicos 5

Recepciona los

servicios básicos de

las diferentes

Unidades

Administrativas 6





Generales


Departamento de

Recursos

Financieros

Departamento de


Presupuestal


Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativa

Unidad

Administrativa

A

Revisa y turna al

Departamento de

Contabilidad y

Control

Presupuestal 9Recepciona los

comprobantes

de servicios

básicos con su

recibo (BUENO

POR)

correspondiente

para

devengarlos 10


Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios Generales

para su revisión 8

Elabora un formato

de recibo (BUENO

POR) donde agrega

los datos de los

comprobantes de

servicios (un recibo

por comprobante) y

asigna la clave

presupuestal que le

corresponde 7

B





Generales


Departamento de


Departamento de


Presupuestal


Jefe(a) del Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativa

Unidad

Administrativa

Revisa y turna al

Analista

Profesional los

comprobantes de

servicios básicos

con comprobante

de recibo (BUENO

POR) y recibo de

de devengo 12

Turna los

comprobantes de

servicios básicos

al Jefe(a) del

Departamento de

Recursos

Materiales 11

Relaciona los

comprobantes

en el formato

de MACHOTE-

VENTANILLA-

BÁSICOS 13

B

Imprime 3 hojas

del formato por

cada

comprobante y

se anexa el

recibo de cada

uno 14

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 15

Revisa y turna al

Departamento de


16

Recaba el sello de

la Dirección de

Control

Presupuestal para

los formatos 17

C





Generales


Departamento de


Departamento de


Presupuestal




Servicios Generales

Director(a)

Administrativa

Unidad

Administrativa

C

Turna los formatos

sellados al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 18

Recepciona los

formatos sellados

para su revisión

19

Turna al Analista

Profesional 20

Recibe los

formatos sellados

por la Dirección de

Control

Presupuestal 21

4 0

Genera 4

fotocopias del

recibo (BUENO

POR), de

comprobante del

servicio y del

recibo del

devengo 22

D

4 0

Imprime 4

comprobantes de

verificación fiscal

por cada

comprobante de

servicio 23





Generales


Departamento de


Departamento de


Presupuestal




Servicios Generales

Director(a)

Administrativa

Unidad

Administrativa

D

4

0

Arma los juegos

originales con sus

juegos de 4 fotocopias.

Originales: 1 recibo

(BUENO POR), 1

comprobante de

verificación fiscal, 1

formato MACHOTE-

VENTANILLA-

BÄSICOS, 1

comprobante de recibo

y 1 recibo de devengo

24

4

0

Envía los juegos

originales con sus 4

fotocopias al

Departamento de

Proveeduría de la OM

para tramite de pago

25

Recepciona 2

acuses de recibido

por cada original

entregado en el

Departamento de

Proveeduría de

OM 26

Archiva

27

Fin 28



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAE-45 Septiembre 2016


Generales

Registro de Entradas de Almacén Estatal.

OBJETIVO

Controlar los insumos de material de recurso estatal que ingresen al almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS

Se realizará cada que surtan los proveedores las órdenes de compra del material solicitado.





Generales


No.

Actividad







Solicita al proveedor suministrar el material de la orden de compra,

tramitadas con antelación ante SEFIPLAN.

3 Entrega fotocopias de las órdenes de compra y facturas al Analista

Profesional.

4 Analista Profesional Recibe el material y revisa que este completo conforme a la factura.

5 Realiza la captura de entrada al almacén en el Sistema Integral de

Administración (Almacén).

6 Acomoda material en la bodega.

7 Imprime formatos de entradas.

8 Archiva formatos de entradas.






Generales





Servicios Generales

Inicio 1

Solicita al proveedor

suministrar el material

de la orden de compra

tramitadas con

antelación ante la

SEFIPLAN 2



facturas al Analista

Profesional 3

Recibe el material y

revisa que este

completo conforme a

la factura 4

Realiza la captura de

entrada en el SIA 5

Acomoda material en

la bodega 6

Imprime formatos de

entradas 7

Archiva

formatos de

entradas 8

Fin 9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-REAF-46 Septiembre 2016


Generales

Registro de Entradas de Almacén Federal.

OBJETIVO

Controlar los insumos de material de recurso federal que ingrese al almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS

Se realizará cada que surtan los proveedores las órdenes de compra de material solicitado.





Generales


No.

Actividad







Solicita al proveedor suministrar el material de la orden de compra.

3 Entrega copias de las órdenes de compra y facturas al Analista

Profesional.

4 Analista Profesional Recibe el material y revisa que este completo conforme a la factura.

5 Elabora el formato de la Nota de Entrada de Almacén.

6 Ingresa las entradas en el Sistema para Control de Almacén.

7 Imprime el reporte de entrada.

8 Archiva el reporte de entrada con la orden de compra.






Generales





Servicios Generales



facturas al Analista

Profesional 3

Inicio 1

Solicita al proveedor

suministrar el material

de la orden de compra

2

Recibe el material y

revisa que este

completo conforme a

la factura 4

Fin 9

Ingresa las entradas

en el Sistema para

Control de Almacén 6

Imprime el reporte de

entrada 7

Elabora el formato de

Nota de Entrada de

Almacén 5

Archiva el reporte

de entrada con la

orden de compra

8



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RSA-47 Septiembre 2016


Generales

Registro de Salidas de Almacén.

OBJETIVO

Controlar los artículos adquiridos con recursos estatales y federales que salen del almacén de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS

Las Unidades Administrativas deberán solicitar el material requerido por medio de una solicitud en la Mesa de Ayuda o por

documento escrito (oficio) para que este sea surtido y atendido.





Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Solicita material de oficina mediante solicitud en la Mesa de Ayuda o

por documento escrito.



Verifica la Mesa de Ayuda.


5 Analista Profesional Imprime las solicitudes de la Mesa de Ayuda 2 veces. En una se marca

el material estatal que se entregara y en la otra el federal.

6 Relaciona material para entregar que hay en existencia.

7 Entrega material a las Unidades Administrativas.

8 Recaba firmas de recibido de las Unidades Administrativas que les

entrego material.

9 Concluye en la Mesa de Ayuda siempre y cuando no hayan quedado

pendientes por suministrar.

10 Solicita el material que queda en espera por suministrar al proveedor

para atender las solicitudes pendientes en la Mesa de Ayuda.

11 Se archivan las solicitudes atendidas y firmadas de recibido.






Generales


Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Analista ProfesionalUnidad Administrativa

Inicio 1

Solicita material de

oficina mediante

solicitud en la Mesa

de Ayuda o por

documento 2

Verifica la Mesa de

Ayuda 3

Imprime las solicitudes

de la mesa de ayuda 2

veces. Una para

material estatal y otra

para material federal

5

Entrega material a las

Unidades

Administrativas 7

Turna al Analista

Profesional 4

Relaciona material

para entregar que hay

en existencia 6

A





Generales



Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Unidad Administrativa

A

Solicita el material que

queda en espera por

suministrar al

proveedor para

atender las solicitudes

pendientes en la Mesa

de Ayuda 10

Fin 12

Concluye en la Mesa

de Ayuda siempre y

cuando no hayan

quedado pendientes

por suministrar 9

Archiva

solicitudes

atendidas y

firmadas de

recibido 11

Recaba firmas de

recibido de las

Unidades

Administrativas que

entrego material 8



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RV-48 Septiembre 2016


Generales

Resguardo Vehicular.

OBJETIVO

Efectuar la guarda y custodia del parque vehicular de la Secretaría de la Gestión Pública en los días inhábiles o festivos.

NORMAS

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Acuerdo por el que se establecen lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno del

Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Se realiza los días viernes de cada semana y previo a días festivos.





Generales


No.

Actividad


1 Unidades Administrativas Inicio del Procedimiento

2 Unidades Administrativas Envían por la Mesa de Ayuda el informe de los vehículos que se van a

concentrar.



Elabora una relación de los vehículos a concentrar de las solicitudes

recibidas.

4 Turna al Encargado(a) de Control Vehicular

5 Encargado(a) de Control Vehicular Revisa los vehículos en coordinación con el personal de vigilancia

verificando el indicador de gasolina y las condiciones de los mismos, así

como que dispongan de llanta de refacción, cable pasa corriente,

extinguidor, reflejantes, gato hidráulico.

6 Registra las observaciones de la revisión.

7 Entrega los vehículos al personal de vigilancia de seguridad privada y

la relación de todo lo revisado y las observaciones anotadas

8 Entrega una fotocopia de las listas entregadas al personal de vigilancia.






Generales




Servicios Generales

Encargado(a) de Control

VehicularUnidad Administrativa

Inicio 1

Envía por Mesa de

Ayuda informe de

vehículos a concentrar

2

Elabora una relación

de vehículos a

concentrar de las

solicitudes recibidas 3

Revisa los vehículos

con el vigilante 5

Registra las

observaciones de la

revisión 6

Entrega los vehículos

al personal de

vigilancia de

seguridad privada y la

relación de todo lo

revisado y las

observaciones

anotadas 7

Entrega los vehiculos

al vigilante y la

relación de todo lo

revisado y registrado

8

Fin 9

Turna al Encargado(a)

de Control Vehicular

4



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MPV-49 Septiembre 2016


Generales

Mantenimiento del Parque Vehicular.

OBJETIVO

Ejecutar las actividades a realizar para el mantenimiento del parque vehicular perteneciente a la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS


Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno

del Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Las Unidades Administrativas lo deben solicitar por medio de la Mesa de Ayuda o por escrito para que sea atendido.





Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Envía por la Mesa de Ayuda o por documento la solicitud de

mantenimiento preventivo o correctivo del vehículo.

3 Encargado(a) de Control Vehicular Cotiza con dos o más talleres.

4 Recibe diagnóstico y presupuestos.


Generales el presupuesto de reparación.



Turna los presupuestos de reparación al Director(a) Administrativo(a)

para revisión y autorización.

7 Director(a) Administrativo(a) Autoriza el presupuesto.

8 Turna al Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales



Turna al Encargado(a) de la elaboración de las órdenes de compra

(Analista Profesional).

10 Encargado(a) de la elaboración de las


Recibe el presupuesto de reparación para la elaboración de la orden

de compra.

11 Entrega fotocopias de orden de compra, factura y presupuesto de

reparación al Encargado(a) de Control Vehicular.

12 Encargado(a) de Control Vehicular Elabora formato de Solicitud de Reparación Vehicular.

13 Entrega el formato de Solicitud de Reparación al Taller para que

realicen la reparación.

14 Va por el vehículo reparado al taller.

15 Entrega el vehículo a la Unidad Administrativa que solicito la reparación.

16 Archiva fotocopias de orden de compra, factura y presupuesto.






Generales


Encargado de la

elaboración de órdenes de

compra

Director(a)

Administrativo(a9



Servicios Generales

Encargado VehicularUnidad Administrativa

Inicio 1

Envía por Mesa de

Ayuda o por

documento solicitud

de mantenimiento

preventivo o

correctivo del

vehículo 2

Cotiza con dos o más

talleres 3

Recibe diagnostico y

cotizaciones 4


Departamento de



Turna los presupuestos

de reparación al

Director(a)

Administrativo(a) para

revisión y autorización

6

Autoriza el

presupuesto 7


Departamento de



Turna al Encargado(a)

de la elaboración de las

órdenes de compra

(Analista Profesional) 9

A

Recibe el presupuesto

de reparación para la

elaboración de la

orden de compra 10

Entrega fotocopias de

orden de compra,

factura y presupuesto

de reparación al

Encargado(a) de

Control Vehicular 11

Elabora formato de

Solicitud de

Reparación Vehicular

12





Generales


Encargado de la elaboración

de órdenes de compraDirector(a) Administrativo(a9



Servicios Generales

Encargado VehicularUnidad Administrativa

A

Archiva 16

Fin 17

Entrega el formato

de Solicitud de

Reparación al

Taller para que

realicen la

reparación 13

Va por el vehículo

reparado al taller

14

Entrega el

vehículo a la

Unidad

Administrativa que

solicito la

reparación 15



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPSV-50 Septiembre 2016


Generales

Resguardo de Pólizas de Seguro Vehicular.

OBJETIVO

Asegurar que todos los vehículos asignados a la Secretaría de la Gestión Pública tengan sus pólizas vigentes.

NORMAS

Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Estatal.



POLÍTICAS

Se realiza cada vez que se renuevan las pólizas o se asegura un nuevo vehículo.





Generales


No.

Actividad


1 Oficina de Seguros de la Oficialía Mayor Inicio del Procedimiento

2 Oficina de Seguros de la Oficialía Mayor Envía las pólizas de seguro de los vehículos de la Secretaría.

3 Director(a) Administrativo(a) Recibe pólizas de seguros del parque vehicular.


Generales.



Turna al Encargado(a) de Control Vehicular.

6 Encargado(a) de Control Vehicular Genera fotocopias de las pólizas de seguro.

7 Elabora circular adjuntando las pólizas de seguro originales que a cada

Unidad Administrativa corresponda.

8 Archiva las fotocopias de las pólizas de seguro firmadas.






Generales


Encargado Vehicular



Servicios Generales

Director(a) Administrativo(a)Oficina de Seguros de la

Oficialía Mayor

Inicio 1

Envía pólizas de

seguro de los

vehículos de la SGP

2

Recibe pólizas de

seguro del parque

vehicular 3


Departamento de



Turna al Encargado

Vehicular 5

10


las pólizas de seguro

6

Elabora circular

adjuntando las pólizas

de seguro originales

que a cada Unidad

Administrativa

corresponda 7

Archiva 8

Fin 9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPV-51 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Percance Vehicular.

OBJETIVO

Apoyar a las Unidades Administrativas en caso de percance de vehículos oficiales de la Secretaría de la Gestión Pública ocurrido

en horario laboral, en días y horas inhábiles y vehículos comisionados.

NORMAS

Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno

del Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Usuario responsable de informar a la aseguradora, a la Unidad Administrativa que tiene el resguardo del vehículo y al

Encargado de Control Vehicular.





Generales


No.

Actividad


1 Usuario responsable del vehículo Inicio del Procedimiento

2 Usuario responsable del vehículo Informa a la aseguradora del percance con póliza en mano y a la

Unidad Administrativa que tiene el resguardo del vehículo.

3 Unidad Administrativa Informa por medio de llamada telefónica del percance vehicular al




Instruye al Encargado(a) de Control Vehicular.

5 Encargado(a) de Control Vehicular Apoya en el trámite del percance.

6 Recibe del ajustador de la aseguradora el levantamiento físico y la

declaración de los involucrados.

7 Recibe pase al taller correspondiente.

8 Elabora documento (oficio) y anexa copia del levantamiento físico.


Generales.



Revisa el documento (oficio) y lo turna al Director(a) Administrativo(a).

11 Director(a) Administrativo(a) Envía documento para informar del percance al Oficial Mayor con

copias para el Director(a) de Recursos Materiales y la Oficina de

Seguros de la Oficialía Mayor.


Generales.



Instruye al Encargado(a) de Control Vehicular.

14 Encargado(a) de Control Vehicular Traslada vehículo al taller que asigne la aseguradora.

15 Recibe la autorización de reparación del vehículo aproximadamente

dentro de 10 a 15 días siguientes.

16 Recibe el vehículo reparado.

17 Entrega vehículo a la Unidad Administrativa que corresponde.

18 Archiva original del levantamiento físico y acuse del documento (oficio)

enviado al Oficial Mayor.






Generales


Director(a)

Administrativo(a)



Servicios Generales

Encargado de Control

Vehicular Unidad Administrativa

Usuario responsable del

vehículo

Inicio 1

Informa por medio de

llamada del percance

vehicular al Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

3

Informa a la

aseguradora del

percance con póliza

en mano y a la Unidad

Administrativa que

tiene el resguardo del

vehículo 2

Apoya en el trámite

del percance 5

Recibe el

levantamiento físico y

declaración de

involucrados 6

Recibe pase al taller

correspondiente 7

A

Instruye al

Encargado(a) de

Control Vehicular 4





Generales



Vehicular



Servicios Generales

Director(a) Administrativo(a)Unidad AdministrativaUsuario responsable del

vehiculo

A

oficio

Revisa el documento

(oficio) y lo turna al

Director(a)


oficio

oficio

Envía documento para

informar al Oficial

Mayor con copias para

el Director de


Oficina de Seguros de

la O.M. 11

oficio

Elabora documento y

anexa copia del

levantamiento físico 8


Departamento de




Departamento de

Recursos Materiales


12

Instruye al

Encargado(a) de

Control Vehicular 13

Traslada vehículo al

taller que asigne la

aseguradora 14

B





Generales


Unidad Administrativa



Servicios Generales


Vehicular

Director(a)

Administrativo(a)

Usuario responsable del

vehiculo

Fin 19

Archiva

18

Entrega el vehículo

reparado a la Unidad

Administrativa que

corresponde 17

Recibe vehículo

reparado 16

Recibe la autorización

de reparación dentro

de los próximos 10 a

15 días 15

B



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RD-52 Septiembre 2016


Generales

Recepción de Documentos.

OBJETIVO

Organizar la documentación que llega a la Secretaría para su control y canalización correspondiente.

NORMAS

Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Se recibe documentación en horario de 9:00 am a 3:00 pm.

La documentación que se recibe después del horario establecido se sella con fecha del día siguiente.





Generales


No.

Actividad


1 Analista Inicio del Procedimiento

2 Analista Recibe documentos dirigidos a la Secretaría de la Gestión Pública.

3 Sella los documentos (oficio, memorándum, invitación, tarjeta, etc.)

4 Asigna número de folio a cada documento.

5 Ingresa la documentación al Sistema de Gestión Documental.

6 Clasifica la documentación según tipo de documento.

7 Entrega documentación a la Unidad Administrativa que corresponda.






Generales


Analista

Inicio 1

Recibe

documentos para

el Secretario 2

Sella los

documentos 3

Asigna numero de

folio a cada

documento 4

Ingresa la

documentación al

Sistema de

Gestión

Documental 5

Clasifica la

documentación

según tipo de

documento 6

Entrega

documentación a

la Secretaria del

Secretario

Particular

(Analista

Profesional) 7

Fin 8



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RDIE-53 Septiembre 2016


Generales

Recepción de Documentación Interna para Envío.

OBJETIVO

Organizar la documentación para hacer más efectivo su envío.

NORMAS




POLÍTICAS







Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Entrega documento para envío.

3 Analista Recibe documento.

4 Revisa número del documento (oficio, memorándum, etc.) y fotocopias

anexas.

5 Firma de recibido.

6 Relaciona el documento en la bitácora de Oficios Recibidos.

7 Entrega documentación al Auxiliar Administrativo(a).

8 Auxiliar Administrativo(a) Entrega documentación a donde corresponda.

9 Recaba firmas de recibido de la documentación entregada.

10 Elabora una relación de acuses

11 Entrega la relación de acuses y los acuses a la Analista.

12 Analista Revisa la relación de acuses y coteja con los acuses.


14 Entrega acuses a las Unidades Administrativas que enviaron

documentación al otro día del envío.

15 Firman de recibido en la bitácora de Oficios Recibidos.

16 Entrega reporte de documentación enviada al Jefe(a) del







Generales


Auxiliar Administrativo(a)Analista Unidad Administrativa

Firma de recibido 5

Revisa numero del documento

y copias anexas 4

Relaciona el documento en la

bitácora de Oficios Recibidos

6

Entrega documentación al

Chofer para envío 7

Recibe documento 3

Inicio 1

Entrega documento para

envío 2

Entrega documentación a

donde corresponda 8

Recaba firmas de recibido de

la documentación entregada

9

Elabora una relación de

acuses 10

Entrega la relación de acuses

y acuses 11

Revisa la relación de acuses y

coteja con los acuses 12

Firma de recibido 13

Entrega acuses a las

Unidades Administrativas al

siguiente día del envío 14

Firman de recibido en la

bitacora de Oficios Recibidos

15

Fin 17

Entrega reporte de

documentación enviado al






Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-RPE-54 Septiembre 2016


Generales

Recepción de Paquetería para Envío

OBJETIVO

Facilitar el envío y seguimiento de la paquetería de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS







Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Solicita guías para envío a Oficialía de Partes.

3 Analista Entrega guías a las Unidades Administrativas que las solicitaron.

4 Recepciona el paquete listo para envío.


6 Entrega paquetería al Mensajero.

7 Relaciona las fotocopias de las guías como comprobantes.

8 Ordena y archiva por mes las fotocopias de las guías para su control.






Generales


Analista Unidad Administrativa

Inicio 1

Solicita guías para envío a

Oficialía de Partes 2

Entrega guías a las Unidades

Administrativas que las

solicitaron 3

Recepciona el paquete listo

para envío 4

Firma de recibido 5

Entrega paquetería al

mensajero 6

Relaciona las copias de las

guías como comprobantes 7

Ordena y archiva por mes las

copias de las guías para su

control 8

Fin 9



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-MBMI-55 Septiembre 2016


Generales

Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

OBJETIVO

Conservar en buen estado los bienes muebles e inmuebles para su función y uso de las Unidades Administrativas de la Secretaría


NORMAS




POLÍTICAS

Se solicitan las reparaciones por la Mesa de Ayuda para que sean atendidas.

Se atiende por orden de importancia y lo que requiere atención inmediata.

DEFINICIONES

Mesa de Ayuda= Sistema informático por el cual se solicita material y mantenimiento.





Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Envía solicitud por la Mesa de Ayuda.

3 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Revisa solicitudes de la Mesa de Ayuda.

4 Informa al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales sobre las solicitudes de reparación.



Clasifica por importancia las solicitudes de reparación.

6 Instruye sobre lo que requiere atención inmediata.

7 Turna al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales.

8 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Instruye al Auxiliar Técnico correspondiente.

9 Auxiliar Técnico Acude al área de la reparación para diagnosticar.

10 Elabora lista de material.

11 Efectúa la reparación si dispone con el material.

12 Turna la lista de material al Jefe(a) del Departamento de Recursos




Revisa lista de material.

14 Turna al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales.

15 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Cotiza material.

16 Entrega las cotizaciones al Jefe(a) del Departamento de Recursos




Revisa presupuestos.

18 Turna al Director(a) Administrativo(a) para autorización.

19 Director(a) Administrativo(a) Autoriza cotización.


Generales.



Recibe la cotización autorizada.

22 Instruye al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales para la compra del

material cotizado.

23 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Compra material cotizado.

24 Entrega material al Auxiliar Técnico.

25 Auxiliar Técnico Recibe material para reparación.

26 Repara el bien.

27 Elabora reporte de reparación.

28 Turna reporte al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales

29 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Atiende las solicitudes en la Mesa de Ayuda que ya fueron realizadas.

30 Imprime reporte de Mesa de Ayuda y anexa reporte de reparaciones.

31 Entrega reporte al Jefe(a) de Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales.

32 Archiva reporte de Mesa de Ayuda y reporte de reparaciones.






Generales


Director(a)

Administrativo(a)Auxiliar Técnico



Servicios Generales

Unidad

Administrativa

Jefe(a) de Oficina de

Servicios Generales

Inicio 1

Envía

solicitud

por la

Mesa de

Ayuda 2

Revisa

solicitudes de

la Mesa de

Ayuda 3

Informa sobre

las solicitudes

de reparación

4

Clasifica por

importancia las

solicitudes de

reparación 5

Instruye sobre lo que

requiere reparación

inmediata 6

Turna al Jefe(a) de

Oficina de Servicios

Generales 7

Instruye al

Auxiliar

Técnico

correspondien

te 8

Elabora lista de material

10

A

Acude al área de

reparación para

diagnosticar 9

¿Cuenta con el

material?

Repara el

bien 11

Si

No

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales para

cotizar material y

adquirirlo 12

Cotiza material 13





Generales


Director(a)

Administrativo(a)Auxiliar Técnico



Servicios Generales

Jefe(a) de Oficina de Recursos

Materiales

Unidad

Administrativa

A

Compra material

cotizado 23

Entrega material al

Auxiliar Técnico 24

Turna al Jefe(a) de

Oficina de Recursos

Materiales 14

Recibe material para

reparación 25

Repara el bien 26

Elabora reporte de

reparación 27

Turna reporte al Jefe(a) de


Generales 28

Cotiza material 15

Entrega las

cotizaciones al Jefe(a)

del Departamento de


Servicios Generales

16

Revisa presupuestos

17



B

Autoriza cotización 19


Departamento de


Servicios Generales

20

Recibe la cotización

autorizada 21

Instruye al Jefe(a) de


Generales para la

compra del material

cotizado 22

Atiende las solicitudes

de la Mesa de Ayuda

que ya fueron

realizadas 29





Generales


Auxiliar TécnicoDirector(a)

Administrativo(a)



Servicios Generales

Jefe(a) de Oficina de Recursos

Materiales

Unidad

Administrativa

B

Fin 33

Imprime reporte de la

Mesa de Ayuda y

anexa reporte de

reparaciones 30

Archiva

32

Entrega reporte al

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

31



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-VV-56 Septiembre 2016


Generales

Verificación Vehicular.

OBJETIVO

Realizar la verificación del parque vehicular perteneciente a la Secretaría de la Gestión Pública para actualizar periódicamente el

estado en el que se encuentran.

NORMAS

Acuerdo por el que se establecen lineamientos para el uso, resguardo y control de vehículos oficiales del Gobierno del

Estado de Quintana Roo.



POLÍTICAS

Se realiza la verificación únicamente en el periodo de días que se designen.





Generales


No.

Actividad



Patrimonial de la Oficialía Mayor



Patrimonial de la Oficialía Mayor

Envía documento (oficio) dirigido al Director(a) Administrativo(a)

señalando los días en que se realizará la verificación vehicular para la

Secretaría de la Gestión Pública.

3 Director(a) Administrativo(a) Turna documento (oficio) al Departamento de Recursos Materiales y




Informa a las Unidades Administrativas por documento (circular) de los

días en que deben llevar los vehículos al Departamento de Inventarios

de la Oficialía Mayor así como los requisitos que deberán presentar.

(licencia actualizada del responsable del vehículo, tarjeta de

circulación y licencia actualizada de quien lleva el vehículo)

5 Turna documento (oficio) al Encargado de Control Vehicular.

6 Encargado(a) de Control Vehicular Se traslada a las oficinas del Departamento de Inventarios

7 Apoya y supervisa que se lleve a cabo la verificación vehicular del

parque vehicular de la Secretaría de la Gestión Pública.

8 Recibe fotocopias de las tarjetas de circulación del parque vehicular de

la Secretaría de la Gestión Pública.

9 Archiva fotocopias de las tarjetas de circulación en el expediente al

que corresponda.






Generales



Vehicular

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Director(a)

Administrativo(a)

Departamento de


Patrimonial de la OM

Inicio 1

oficio

Envía documento

señalando los días de

verificación 2

oficio

Turna documento al

Jefe(a) del

Departamento de



circular

Informa a las

Unidades

Administrativas por

documento (circular)

de los días que se

deben llevar los

vehículos al Depto. De

Inventarios de la OM

así como los

requisitos que

deberán presentar 4

Se traslada a las

oficinas del Depto. de

Inventarios 6

Apoya y supervisa que

se lleve a cabo la

verificación al parque

vehicular de la SGP 7

Recibe fotocopias de

las tarjetas de

circulación del parque

vehicular 8

Fin 10

Archiva

9

oficio

Turna el documento

(oficio) al

Encargado(a) de

Control Vehicular 5



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-PRCMSH-57 Septiembre 2016


Generales

Participación en el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene

OBJETIVO

Participar en la inspección de la infraestructura de los bienes inmuebles donde labora el personal de la Secretaría de la Gestión

Pública y realizar el mantenimiento correspondiente.

NORMAS

Ley del ISSSTE



POLÍTICAS

Se realiza el recorrido cada tres meses.





Generales


No.

Actividad


1 Director(a) Administrativo Inicio del Procedimiento

2 Director(a) Administrativo Recibe documento (oficio) que indica día y hora en que se llevara a

cabo el Recorrido del Comité Mixto de Seguridad e Higiene.

3 Turna al Departamento de Recursos Humanos


Humanos

Turna fotocopia del documento al Departamento de Recursos




Instruye al Jefe(a) de Oficina de Recursos Materiales a participar en el

recorrido de manera de apoyo.

6 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Realiza el recorrido en manera de apoyo con los integrantes del

Comité.

7 Recibe fotocopia de las observaciones del recorrido.

8 Realiza las reparaciones pertinentes

9 Informa al Comité de las reparaciones efectuadas y las que están

pendientes.






Generales


Jefe(a) de Oficina de

Servicios Generales

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos Humanos

Director(a)

Administrativo(a)

Inicio 1

oficio

Recibe documento

indicando fecha y hora

para el Recorrido del

Comité Mixto de

Seguridad e Higiene

2

oficio


Departamento de

Recursos Humanos 3

copia

Turna copia del

documento al Jefe(a)

del Departamento de



Instruye al Jefe(a) de

Oficina a participar en

el recorrido de manera

de apoyo 5

Realiza el recorrido en

manera de apoyo con

los integrantes del

Comité 6

Recibe copia de las

observaciones del

recorrido 7

Realiza las

reparaciones

pertinentes 8

Informa al Comité de

las reparaciones

realizadas y las que

están pendientes 9

Fin 10



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-BA-58 Septiembre 2016


Generales

Baja de Archivo.

OBJETIVO

Actualizar el archivo y resguardar los documentos que tengan valor histórico que pertenezcan a la Secretaría de la Gestión

Pública.

NORMAS


Ley Federal de Archivos.

Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo.

Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los servidores públicos de la administración pública y de los

ayuntamientos del Estado de Quintana Roo

Reglamento para el Poder Ejecutivo de la Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los servidores

públicos de la administración pública y de los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.

Ley del Sentre.



POLÍTICAS

Se realiza el procedimiento una vez al año.





Generales

Baja de Archivo.

No.

Actividad


1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento

2 Director(a) Administrativo(a) Envía documento (oficio) a las Unidades Administrativas solicitando que

informen los documentos que proponen para baja y anexen los

formatos del SENTRE de acuerdo a los años que corresponda la baja.

3 Unidad Administrativa Envían documento (oficio) en respuesta con la información solicitada

anexando los formatos.

4 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento (oficio) con la información solicitada.


Generales.



Turna documento (oficio) al Analista Profesional

7 Analista Profesional Integra dos juegos de carpetas de la información proporcionada por

cada Unidad Administrativa de los documentos que ya cumplieron su

tiempo precautorio en la bodega principal.

8 Redacta documento (oficio) dirigido al Archivo General de Gobierno

del Estado para informar de los archivos que ya cumplieron con el

tiempo precautorio para su baja.

9 Entrega documento al Jefe(a) del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales para aprobación.



Revisa documento y aprueba.

11 Turna al Director(a) Administrativo(a) para firma y autorización.

12 Director(a) Administrativo(a) Autoriza y firma documento.


14 Analista Profesional Envía documento (oficio) al Archivo General de Gobierno del Estado.

15 Archivo General de Gobierno del Estado Envía documento (oficio) informando la fecha para la revisión de

documentos que ya cumplieron con el tiempo precautorio.

16 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento con fecha para la revisión de documentos que

cumplieron con el tiempo precautorio.


Generales.



Informa a las Unidades Administrativas y al Representante del SENTRE

para que estén presentes en la revisión de documentos.

19 Instruye al Analista Profesional sobre la documentación que ya cumplió

con el tiempo precautorio

20 Analista Profesional Acude a la revisión de documentos conjuntamente con la Comisión

Dictaminadora.

21 Observa durante la revisión la selección de los documentos que se

darán de baja y los que se resguardan para el archivo histórico.

22 Director(a) Administrativo(a) Recibe documento (oficio) del Archivo General de Gobierno del Estado

en el que indica la fecha y el lugar para la quema de archivos de baja.





Generales

Baja de Archivo.

No.

Actividad



Generales.

24 Jefe(a) de Departamento de Recursos


Informa a las Unidades Administrativas de la fecha y lugar de quema de

archivos de baja.


26 Analista Profesional Apoya a las Unidades Administrativas a transportar los archivos al lugar

de la quema de baja.

27 Está presente durante la quema hasta el momento que dan fe de que

se quemó hasta el último expediente.

28 Director(a) Administrativo(a)

Recibe del Archivo General de Gobierno del Estado el dictamen con el

listado de documentos que se quemaron y el listado de los documentos

históricos.


Generales.



Envía a cada una de las Unidades Administrativas la fotocopia del

dictamen.

31 Turna al Analista Profesional el dictamen.

32 Analista Profesional Archiva el dictamen en expediente correspondiente.






Generales

Baja de Archivo.

Archivo General de

Gobierno del EstadoAnalista Profesional



Servicios Generales

Unidad

Administrativa

Director(a)

Administrativo(a)

Inicio 1

Envía documento

solicitando

informen los

archivos que

proponen para

baja y anexen

formatos del

SENTRE 2

Envían

documento con

la información

solicitada

anexando los

formatos 3

Recibe

documento con la

información

solicitada 4

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 5

Turna documento

al Analista

Profesional 6

Integra 2 juegos

de carpetas de los

documentos que

ya cumplieron su

tiempo

precautorio en la

bodega principal

7

Redacta

documento para

informar de los

archivos que ya

cumplieron con su

tiempo

precautorio 8

A





Generales

Baja de Archivo.

Archivo General de Gobierno

del EstadoAnalista Profesional



Generales

Unidad AdministrativaDirector(a)

Administrativo(a)

Entrega documento al




Revisa documento y

aprueba 10


Administrativo(a) para su

autorización y firma 11

Autoriza y firma 12

Turna al Analista

Profesional 13

Envía documento al Archivo

General de Gobierno del

Estado 14

Envía documento

informando la fecha

para la revisión de

documentos que ya

cumplieron con el

tiempo precautorio 15

Recibe documento

con fecha para la

revisión 16

B

A

Informa a las Unidades

Administrativas de la

fecha de revisión 18


Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales 17





Generales

Baja de Archivo.

Archivo General de

Gobierno del EstadoAnalista Profesional



Servicios Generales

Unidad

Administrativa

Director(a)

Administrativo(a)

B

Observa durante la revisión la

selección de los documentos para

baja y los que se resguardan para

archivo histórico 21

Recibe documento

del Archivo

General de

Gobierno del

Estado indicando

fecha y lugar para

quema de archivos

22

Informa a las

Unidades

Administrativas de

fecha y lugar de

quema 24

Apoya a las Unidades

Administrativas a transportar los

archivos 26

Esta presente durante la quema

hasta que den fé de que se quemo

hasta el ultimo expediente 27

Instruye al Analista

Profesional sobre la

documentación que ya

cumplió el tiempo

precautorio 19

Acude a la revisión de

documentos conjuntamente con la

Comisión Dictaminadora 20


Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 23

Turna al Analista

Profesional 25

Recibe del Archivo

General de

Gobierno del

Estado dictamen

con el listado de

los documentos

historicos 28

C





Generales

Baja de Archivo.

Archivo General de Gobierno

del EstadoAnalista Profesional



Generales

Unidad AdministrativaDirector(a) Administrativo(a)

C


Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales 29

Envía a cada una de las

Unidades Administrativas

la fotocopia del dictamen

30

Turna al Analista

Profesional el dictamen

31

Archiva 32

Fin 33



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-LA-59 Septiembre 2016


Generales

Limpieza y Aseo.

OBJETIVO

Mantener y disponer de las áreas de trabajo en condiciones limpias, saludables y seguras, previniendo focos de infección y

accidentes en los inmuebles pertenecientes a la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS

Ley del ISSSTE



POLÍTICAS

Se realiza el procedimiento diariamente.

Se realizan supervisiones periódicas

DEFINICIONES

Material de limpieza: escoba, mechudo, franela, fibra verde, estropajo, esponja, cubeta, atomizador para líquidos, recogedor,

jalador, recipientes para basura, bolsas para basura, guantes, productos para lavar, productos para pulir y abrillantar y productos

para desinfectar.

Técnica de limpieza en seco: sacudir, barrer y aspirar.

Técnica de limpieza húmeda: trapear, sacudir con trapo húmedo y limpiar ventanas.

Técnica de limpieza mojada: fregar pisos, lavar baños, lavar paredes y diversos artículos.





Generales

Limpieza y Aseo.

No.

Actividad







Divide el inmueble en secciones o áreas para agilizar y organizar la

limpieza del mismo.

3 Instruye al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales para que lleven a

cabo las acciones de limpieza en dichas secciones.

4 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Asigna a cada uno del personal de limpieza una sección o área.

5 Entrega material al personal de limpieza.

6 Instruye al personal de limpieza para que realice su labor en las

mañanas antes que los empleados ocupen sus respectivas áreas.

7 Personal de limpieza Realizan la limpieza de las áreas aplicando las técnicas de limpieza.

8 Ejecutan la técnica de limpieza en seco.

9 Ejecutan la técnica de limpieza húmeda.

10 Ejecutan la técnica de limpieza mojada.

11 Entregan al Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales reporte de sus

respectivas áreas y relación de los materiales que necesitan les surtan

de nuevo.

12 Jefe(a) de Oficina de Servicios Generales Realiza la verificación física de las áreas corroborando el reporte a partir

de las 9 de la mañana.

13 Realiza la verificación del material de limpieza en bodega.

14 Elabora lista de material que sea necesario solicitar.

15 Entrega lista de material para surtir al Jefe(a) del Departamento de


16 Realiza un recorrido de supervisión al medio día.

17 Realiza un último recorrido de supervisión al término de la jornada

laboral.

18 Entrega reporte al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y







Generales

Limpieza y Aseo.

Personal de LimpiezaJefe(a) de Oficina de Servicios

Generales



Generales

Divide el inmueble en

secciones o áreas para

agilizar y organizar la limpieza

del mismo 2

Inicio 1

Instruye al Jefe(a) de Oficina

de Servicios Generales para

que lleven a cabo las acciones

de limpieza en dichas

secciones 3

Asigna a cada uno del personal de

limpieza una sección o área 4

Entrega material al personal de

limpieza 5

Instruye al personal de limpieza

para que realice su labor en las

mañanas antes de que los

empleados ocupen sus

respectivas áreas 6

Realizan la limpieza de las áreas

aplicando las técnicas de

limpieza 7

Ejecutan la técnica de limpieza

en seco 8


humeda 9


mojada 10

Entregan al Jefe(a) de Oficina de

Servicios Generales reporte de

sus respectivas áreas y relación

de los materiales que necesitan

les surtan de nuevo 11

Realiza la verificación física de las

áreas corroborando el reporte a

partir de las 9 de la mañana 12

A





Generales

Limpieza y Aseo.

Personal de LimpiezaJefe(a) de Oficina de Servicios

Generales



Generales

A

Realiza la verificación del

material de limpieza en

bodega 13

Elabora lista del material que

sea necesario solicitar 14

Entrega lista de material para

surtir al Jefe(a) del



Generales 15

Realiza un recorrido de

supervisión al medio día 16

Realiza un último recorrido de

supervisión al término de la

jornada laboral 17

Entrega reporte al Jefe(a) del



Generales 18

Fin 19



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLPE-60 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Licitación Pública Estatal

OBJETIVO

Asegurar las mejores condiciones disponibles de adquisición de bienes y servicios en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidad para la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS



Quintana Roo.


Acuerdo mediante el cual se establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las

Dependencias y Entidades de la administración pública Estatal, deberán remitir a la unidad de Programas

Coordinados Federación-Estado por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que

estas podrán requerir a los proveedores para que estos acrediten su personalidad en los procedimientos de la licitación

pública.



POLÍTICAS

Participan los proveedores que compren las bases y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

DEFINICIONES

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios,

integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de

proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus

modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y

apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios

modificatorios; las adjudicaciones directas, las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las

notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrollan

procedimientos de contratación.





Generales


No.

Actividad



2 Unidad Administrativa Envía documento (oficio) dirigido a la Dirección Administrativa

solicitando la adquisición de bienes o servicios.

3 Director(a) Administrativo(a) Turna solicitud al Secretario de la Gestión Pública para autorización.

4 Secretario de la Gestión Pública Autoriza y turna al Director(a) Administrativo(a).

5 Director(a) Administrativo(a) Notifica la suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de


6 Solicita mediante oficio firmado por el Secretario a la Unidad de

Vocero la publicación de la convocatoria.

7 Unidad de Vocero Publica la convocatoria en dos periódicos de mayor circulación en el

Estado y en la página de internet de CompraNet.



Recibe las aclaraciones solicitadas por los proveedores.

9 Corrobora los participantes que hayan comprado las bases.

10 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones de conformidad a la fecha señalada

en las bases.

11 Levanta el acta de la Junta de Aclaraciones.

12 Director(a) Administrativo(a) Envía oficio dirigido al Secretario de la Gestión Pública solicitando

designar a un servidor público para que intervenga en el acto de

presentación.

13 Comité de Adquisiciones Realiza el acto de presentación y apertura de propuestas.

14 Emite el fallo y se da a conocer.

15 Coordinación Jurídica y Enlace Elabora el contrato correspondiente.

16 Formaliza el contrato de conformidad a las bases.






Generales


Secretario de la

Gestión Pública

Coordinación Jurídica

y EnlaceUnidad de Vocero

Comité de

Adquisiciones

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Unidad

Administrativa

Director(a)

Administrativo (a)

Inicio 1

Oficio

Envía

documento

solicitando la

adquisición de

bienes o

servicios 2

Oficio

Solicita a la

Unidad de Vocero

la publicación de

la convocatoria 6

Notifica la

suficiencia

presupuestal al

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 5

Turna la solicitud

al Secretario de la

Gestión Pública

para autorización

3

Autoriza y turna al

Director(a)

Administrativo(a)

4

Publica la

convocatoria

en dos

periódicos de

mayor

circulación en

el Estado y en l

página de

internet de

CompraNet 7Realiza la Junta

de Aclaraciones

de conformidad a

la fecha señalada

en las bases 10

Corrobora los

participantes que

hayan comprado

las bases 9

Recibe las

aclaraciones

solicitadas por los

proveedores 8

A





Generales



y Enlace

Comité de

Adquisiciones

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

Unidad de VoceroDirector(a)


A

Emite el fallo y se

da a conocer 14

Elabora el

contrato

correspondiente

15

Formaliza el

contrato de

conformidad a las

bases 16

Fin 17

Oficio

Envía oficio

dirigido al

Secretario de la

Gestión Pública

solicitando

designar a un

servidor público

para que

intervenga en el

acto de

presentación 12

Acta

Levanta el acta de

la Junta de

Aclaraciones 11

Realiza el acto de

presentación y

apertura de

propuestas 13



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TPAI-61 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Pago de Arrendamiento de Inmuebles.

OBJETIVO

Mantener el control de los pagos de arrendamiento de Bienes Inmuebles de la Secretaría de la Gestión Pública.

NORMAS




POLÍTICAS

El trámite de facturas de arrendamiento se efectúa cada año para la renovación de los contratos.

DEFINICIONES


SCO: Secretaría de la Contraloría





Generales


No.

Actividad


1 Analista Profesional Inicio de Procedimiento.

2 Analista Profesional Imprime un reporte de los contratos en el Sistema Integral de

Administración.

3 Turna los reportes y los contratos originales al Jefe(a) del Departamento

de Recursos Materiales y Servicios Generales.



Revisa y turna los reportes y los contratos originales al Jefe(a) del

Departamento de Recursos Financieros.


Financieros

Envía los reportes y los contratos originales a la Dirección de Control

Presupuestal de la SEFIPLAN.

6 Secretaría de Finanzas y Planeación Compromete el dinero del pago mensual asignándoles un folio de SGC

y el sello de presupuesto.

7 Entrega los contratos originales, los reportes de contratos y los folios SGC

al Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros.


Financieros

Turna los contratos originales, los reportes de contratos y los folios SGC al




Revisa y turna al Analista Profesional.

10 Analista Profesional Espera las facturas para hacer el trámite de pago.

11 Recibe las facturas originales y se les aplica el folio comprometido de

SGC y la clave presupuestal.

12 Entrega las facturas originales al Jefe(a) del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales para su revisión.



Revisa y turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad y Control

Presupuestal.



Recibe las facturas originales para devengar y aplicarle un folio de SCO.

15 Imprime la Solicitud de Pago Múltiple.

16 Turna al Director(a) Administrativo(a).

17 Director(a) Administrativo(a) Firma las facturas y las solicitudes de pago múltiple.


Presupuestal.



Turna al Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales.




21 Analista Profesional Revisa facturas y aplica facsímil.

22 Genera fotocopias de las facturas y de las solicitudes múltiples.

23 Relaciona las facturas originales ya devengadas.

24 Envía las facturas originales y las solicitudes múltiples ya devengadas al

Departamento de Arrendamientos.

25 Archiva fotocopias.






Generales


Director(a)

Administrativo(a)

Jefe(a) del

Departamento de


Presupuestal

Secretaría de

Finanzas y Planeación

Jefe(a) del

Departamento de




Servicios Generales


Inicio 1

Imprime un reporte

de los contratos en

el Sistema Integral

de Administración 2

Turna los reportes y

los contratos


del Departamento de

Recursos Materiales

y Servicios

Generales 3

Revisa y turna los

reportes y los

contratos originales al

Jefe(a) del

Departamento de


4

Envía los reportes y

los contratos

originales a la

Dirección de Control

Presupuestal de la

SEFIPLAN 5

Compromete el

dinero del pago

mensual

asignándole un

folio de SGC y el

sello de

presupuesto 6

Entrega los

contratos

originales, los

reportes de los

contratos y los

folios SGC al

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos

Financieros 7

Entrega los

contratos

originales, los

reportes de los

contratos y los

folios SGC al

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 8

Revisa y turna al

Analista Profesional 9

Espera las facturas

para hacer el trámite

de pago 10

Recibe las facturas

originales y se les

aplica el folio

comprometido SGC

y la clave

presupuestal 11

Entrega las facturas


de Recursos

Materiales y

Servicios Generales

para su revisión 12

Revisa y turna al

Jefe(a) del

Departamento de


Presupuestal 13

Recibe las

facturas originales

para devengar y

aplicarle un folio

de SCO 14

A





Generales


Director(a)

Administrativo(a)

Jefe(a) del

Departamento de


Presupuestal

Secretaría de

Finanzas y

Planeación

Jefe(a) del

Departamento de

Recursos

Financieros



Servicios Generales


A

Imprime la

solicitud de pago

múltiple 15

Turna al

Director(a)

Administrativo(a)

16

Firma las facturas

y las solicitudes

de pago múltiple

17

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Contabilidad y

Control

Presupuestal 18

Turna al Jefe(a)

del Departamento

de Recursos

Materiales y

Servicios

Generales 19

Turna al Analista

Profesional 20

Revisa facturas y aplica

facsímil 21


las facturas y de las

solicitudes múltiples 22

Relaciona las facturas

originales ya

devengadas 23

Envía las facturas

originales y las

solicitudes múltiples ya

devengadas al

Departamento de

Arrendamientos 24

Archiva

25

Fin 26



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPE-62 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Proveedores Estatal.

OBJETIVO



NORMAS



Quintana Roo.






pública.



POLÍTICAS

Se invita a cuando menos tres proveedores a participar en la licitación.





Generales


No.

Actividad


1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento.

2 Director(a) Administrativo(a) Notifica suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de


3 Envía oficios a cuando menos tres proveedores para que participen en

la licitación.

4 Proveedor Contesta oficio confirmando participación.

5 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de confirmación.


Generales



Envía las bases y anexos correspondientes de la licitación vía mail.

8 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones y se levanta el acta correspondiente


designar a un servidor público para el proceso de licitación.

10 Secretario(a) de la Gestión Pública Designa mediante documento (oficio) al servidor público para la

licitación.

11 Comité de Adquisiciones Realiza el Acto de Presentación y apertura de propuestas técnicas y

económicas; se levanta el acta correspondiente.



Realiza el análisis de las propuestas.

13 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta Pública para dar a conocer el fallo y levanta el acta

correspondiente.








Generales


Coordinación

Jurídica y Enlace

Secretario de la

Gestión Pública

Comité de Adquisiciones

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

ProveedorDirector(a) Administrativo(a)

Inicio 1

Notifica suficiencia

presupuestal al Jefe(a) del



Generales 2

Envía oficios a cuando

menos 3 proveedores para

que participen en la

licitación 3

Contesta oficio

confirmando

participación 4

Recibe oficio de

confirmación 5




Generales 6

Envía las bases y

anexos

correspondientes

vía mail 7

Realiza la Junta de

Aclaraciones y se

levanta el acta

correspondiente 8

Envía oficio dirigido al

Secretario de la Gestión

Pública solicitando

designar a un servidor

público para el proceso de

licitación 9Designa mediante

documento (oficio)

al servidor público

para la licitación

10Realiza el Acto de

Presentación y apertura

de propuestas técnicas

y económicas; se

levanta el acta

correspondiente 11

Realiza el análisis

de las propuestas

12

Realiza la Junta Pública

para dar a conocer el

fallo y levanta el acta

correspondiente 13

Elabora el

contrato

correspondiente

14

Formaliza el

contrato de

conformidad a las

bases 15

Fin 16



Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DRMSG-TLCMTPF-63 Septiembre 2016


Generales

Trámite de Licitación a Cuando Menos Tres Personas Federal.

OBJETIVO



NORMAS



Quintana Roo.






pública.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Presupuesto de Egresos de la Federación.



POLÍTICAS

Se invita a cuando menos tres personas a participar en la licitación.





Generales


No.

Actividad


1 Director(a) Administrativo(a) Inicio del Procedimiento.

2 Director(a) Administrativo(a) Notifica suficiencia presupuestal al Jefe(a) del Departamento de


3 Envía oficios a cuando menos tres personas para que participen en la

licitación.

4 Proveedor Contesta oficio confirmando participación.

5 Director(a) Administrativo(a) Recibe oficio de confirmación.


Generales



Envía las bases y anexos correspondientes de la licitación vía mail.

8 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta de Aclaraciones y se levanta el acta correspondiente


designar a un servidor público para el proceso de licitación.

10 Secretario(a) de la Gestión Pública Designa mediante documento (oficio) al servidor público para la

licitación.

11 Comité de Adquisiciones Realiza el Acto de Presentación y apertura de propuestas técnicas y

económicas; se levanta el acta correspondiente.



Realiza el análisis de las propuestas.

13 Comité de Adquisiciones Realiza la Junta Pública para dar a conocer el fallo y levanta el acta

correspondiente.








Generales



y Enlace

Secretario de la

Gestión Pública

Comité de Adquisiciones

Jefe(a) del

Departamento de


Servicios Generales

ProveedorDirector(a) Administrativo(a)

Elabora el contrato

correspondiente 14

Realiza el Acto de

Presentación y apertura

de propuestas técnicas

y económicas; se

levanta el acta

correspondiente 11

Realiza el análisis

de las propuestas

12

Formaliza el

contrato de

conformidad a las

bases 15

Fin 16

Envía oficio dirigido al

Secretario de la Gestión

Pública solicitando

designar a un servidor

público para el proceso

de licitación 9

Realiza la Junta Pública

para dar a conocer el

fallo y levanta el acta

correspondiente 13

Designa mediante

documento (oficio)

al servidor público

para la licitación

10


Departamento de



Envía oficios a cuando

menos 3 personas para

que participen en la

licitación 3

Contesta oficio

confirmando

participación 4

Realiza la Junta de

Aclaraciones y se

levanta el acta

correspondiente 8

Notifica suficiencia

presupuestal al Jefe(a)

del Departamento de



Recibe oficio de

confirmación 5

Envía las bases y

anexos

correspondientes

vía mail 7

Inicio 1

Dirección Administrativa SGP-MP-DA-DCCP-EEF-01 Septiembre...

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