GESTIN DE CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL
GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
MAPA PRESENTACIN
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE DOCUMENTOS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE REGISTROS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE REGISTROS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE REGISTROS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE REGISTROS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
CONTROL DE REGISTROS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
AUDITORA S INTERNAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
IAI-001 rev. 0
REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 004
20-05-2015 GESTOR DE LOGSTICA ALBERTO MAULME
En la bodega central de C.U.F., el 20-05-2015, se evidencia la existencia de sistemas de deteccin de humo en
mal estado, que no han sido identificados ni segregados, a fin de prevenir su uso. Situacin no conforme con
PG-004 rev. 0, tem 5.1.
PG-004 rev. 0
REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
Gestor logstica
Gestor logstica / Gestor RRHH
Gestor logstica Problemas con identificacin materiales defectuosos
Personal de bodega sin
capacitacin en defectos
No hay sitio en bodega para
materiales defectuosos Habilitar sitio en bodega mat. defect.
PO-015 27-05-2015
03-06-2015
27-05-2015
ALBERTO MAULME 22-05-2015 GESTOR DE LOGSTICA
HEBER CASTILLO 22-05-2015 AUDITOR LIDER
(1) Se modificar el procedimiento PO-015 Control de Bodega, incluyendo el mtodo para identificar y segregar productos defectuosos (previstos
para devolucin. (2) Se realizar una capacitacin y evaluacin de todo el personal del rea de bodega, tanto de bodega central como de bodegas
auxiliares, en lo que se refiere al control de materiales defectuosos y la actualizacin del procedimiento PO-015. (3) Se habilitar en todas las
bodegas de la empresa un sitio para almacenar productos defectuosos en trnsito, debidamente sealizado.
REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1. Proc. Control de Documentos
2. Proc. Control de Registros
3. Proc. Auditoras Internas
4. Proc. Control Producto No Conforme
5. Proc. Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas
6. Registro Acciones Correctivas y
Preventivas
PO-015 rev. 2
008-20150601
Fotos de bodegas
(1) Revisin 2 de procedimiento PO-015 Control de Bodega incluye mtodo para identificar y segregar productos
defectuosos. (2) Existe registro de capacitacin y evaluacin del 01-06-2015 para todo el personal de bodega, en lo que se refiere al control de
materiales defectuosos y a la revisin 2 del procedimiento PO-015. (3) Las fotografas analizadas muestran reas para almacenar productos
defectuosos en todas las bodegas de la empresa.
Al cabo de 1 mes de implementadas las acciones correctivas, no se evidencia la ocurrencia de la no conformidad.
HEBER CASTILLO 03-07-2015 AUDITOR LIDER
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