Evaluación Anual del Plan Operativo 2008Hospital Cayetano Heredia
Evaluación Plan Estratégico Institucional2012- 2016
Hospital Nacional Cayetano HerediaAl 31.12.2012
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Hospital Nacional Cayetano HerediaEvaluación Plan Estratégico Institucional 2012 -2016 Evaluado al 31.12.2012
CONTENIDO
Pág.
I. Generalidades 03
II. Líneas de Acción 04
III. Análisis de Resultados 06
IV. Limitaciones y Problemas 17
V. Perspectivas de Mejora 20
VI. Anexos 23
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I. Generalidades
El Hospital Nacional Cayetano Heredia, es una institución de salud que cuenta con
categoría de nivel III.1, asignada a los establecimientos de alta complejidad, tiene
dependencia jurisdiccional de la Dirección de Salud V Lima-Ciudad. El Hospital se
encuentra ubicado en la Av. Honorio Delgado Nº 262, Urbanización Ingeniería,
Distrito de San Martín de Porres, teniendo como zona de influencia a la población
de Lima Norte que asciende a 2,234,431 habitantes, siendo el único hospital de
alta especialización en la zona.
El Hospital Nacional Cayetano Heredia brinda atenciones de salud en diversas
especialidades médicas: Medicina, Pediatría, Cirugía, Gineco-Obstetricia,
Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Medicina Física y Rehabilitación,
Odontoestomatología, Psicología, Emergencias y Cuidados Críticos; también se
cuenta con departamentos de soporte en el apoyo diagnóstico y terapéutico y con
una Unidad de Trasplante Renal.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del HNCH fue aprobado
inicialmente con la Resolución Directoral Nº 081-2012-SA-HCH/DG de fecha
20.03.2012, siendo actualizado con Resolución Directoral Nº 450-2012-SA-
DS/HNCH-DG de fecha 28.12.2012. Los objetivos del PEI HNCH 2012 – 2016 del
HNCH se basan en mejorar las condiciones de morbimortalidad materno neonatal,
disminución de las enfermedades agudas para contrarrestar la desnutrición
crónica, el tratamiento a las enfermedades transmisibles y no transmisibles,
mejorar la satisfacción del usuario, la capacidad resolutiva del hospital, fortalecer
el recurso humano y garantizar la eficiencia en la gestión económico-financiera.
Visión del HNCH al 2016
“Al 2016, ser un Hospital ecológico, acreditado en la atención integral de salud altamente especializada, con pleno respeto a los derechos de los usuarios en salud.”
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Misión del HNCH
“Somos un Hospital docente de alta complejidad y referencia nacional, comprometidos en brindar atención integral de salud especializada, con calidad, calidez, oportunidad, equidad y respeto a la interculturalidad; contribuyendo en la formación de recursos humanos, investigación científica”.
Objetivos Estratégicos al 2016
Los objetivos estratégicos generales y específicos para el período 2012 – 2016, se
detallan a continuación:OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES HNCH OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS HNCH
OEG1 Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.
OEE1.1 Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal por causas intrahospitalarias.
OEG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.
OEE2.1 Brindar las atenciones de protección y tratamiento de las enfermedades agudas en niños menores de 5 años
OEG3 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población que acude al hospital.
OEE3.1 Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas.
OEG4 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la población que acude al hospital.
OEE4.1 Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades transmisibles.
OEG5 Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores externos.
OEE5.1 Promover las intervenciones para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria ante situaciones de riesgos.
OEG6 Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo en el Hospital.
OEE6.1 Mejorar el trato y las condiciones de atención al paciente, considerando los atributos de calidad, calidez e información.
OEG7
Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.
OEE7.1 Incorporar las características estructurales, tecnológicas y de respeto al medio ambiente, acorde a un hospital de alta complejidad.
OEE7.2 Lograr el desarrollo de una gestión de procesos de salud orientada al usuario, integrando el concepto de aseguramiento universal.
OEE7.3 Implementar el desarrollo de tecnología de información hospitalaria, confiable, oportuna y segura.
OEE7.4 Lograr el abastecimiento y mejoramiento del acceso a medicamentos genéricos de calidad, propiciando su uso racional.
OEG8
Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.
OEE8.1 Mejorar las competencias del recurso humano para el desarrollo individual y organizacional, dentro de un ambiente laboral favorable.
OEE8.2 Impulsar el desarrollo del campo docente y la investigación científica en todos los niveles.
OEG9 Garantizar la eficiente gestión económico-financiera del hospital.
OEE9.1 Lograr la administración adecuada y eficiente de los recursos financieros.
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El HNCH planteó nueve (9) objetivos Generales, de los cuales cinco (5) de ellos se
encuentran dentro del marco del Presupuesto por Resultados, siendo los aspectos
prioritarios la atención en: Madre-Niño, Tratamiento a las Enfermedades No
Transmisibles, Cáncer, TBC-VIH/SIDA, Riesgos por Emergencias y Desastres.
Los otros cuatro (4) objetivos se refieren a: Satisfacción del Usuario Externo, Capacidad
resolutiva de alta especialización (Estructuras, tecnología, sistema de información,
procesos, sistema de información y gestión de medicamentos), Gestión del Recurso
Humano, Docencia e Investigación y la Gestión Económico-Financiera.
Análisis de Resultados
El análisis de resultados se realiza a través de las metas propuestas y medidas por
indicadores en cada objetivo, mostrándose los resultados en el Anexo Nº 01.
OEG1 Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.Las metas trazadas se enfocan en el aporte del Hospital hacia la disminución de los
problemas en salud materno-neonatal. Se consideró el control para la disminución de las
infecciones en los partos por cesárea, considerando que las intervenciones quirúrgicas
tienden a presentar riesgos por las infecciones, el resultado obtenido al 2012 fue de 1.40,
encontrándose en los niveles esperados, la vigilancia y el control permanente entre
Epidemiología y Gineco-Obstetricia permiten monitorear las condiciones adecuadas en los
puntos críticos.Gráfico 1
1.56
1.25
0.82
0.51
1.40
1.72
00.20.40.60.8
11.21.41.61.8
2
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Tasa de incidencia acumulada en infección de herida operatoria en partos por cesárea - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Epidemiología
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Otra de las metas dentro de este objetivo es el control de la mortalidad neonatal,
realizándose el control permanente y manejo de las infecciones intrahospitalarias, así
como el control y cuidado permanente de la madre en la etapa de embarazo y del neonato
con énfasis en el prematuro que es el más predispuesto a la mortandad. El resultado al
cierre del año de 7.77, dentro de lo esperado. Gráfico 2
5.7
6.86
7.77 8.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Tasa de Mortalidad Neonatal - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadística
OEG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.En el tema de la desnutrición, un aporte y compromiso importante en las instituciones de
salud se encuentran en la prevención a través de las vacunas, la evaluación
antropométrica del niño y la atención oportuna a los casos de enfermedades agudas. El
indicador de medición es de cobertura con relación a las atenciones en menores de 5
años por IRA y EDA que se complican.Gráfico 3
510457
562620
0
100
200
300
400
500
600
700
Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Casos tratados en menores de 5 años por IRA y EDA complicada atendidos - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadística
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OEG3 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población que acude al hospital.Las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas, corresponden a un grupo
de enfermedades que tienen mayor presencia en nuestro país, son enfermedades de
larga duración cuya evolución es generalmente lenta, sumado al incremento de la
población adulto mayor y el aumento de la expectativa de vida. De este grupo de
enfermedades, son dos enfermedades las más representativas: Diabetes e Hipertensión
Arterial, siendo importante los despistajes, el control del peso y talla, toma de presión
arterial, toma de glucosa, triglicéridos y colesterol; evaluación de bioimpedancia,
evaluación cardiológica, evaluación por endocrinología y evaluación nutricional. Al año
2012, se realizó más de 7000 atenciones a pacientes diabéticos, lográndose un óptimo
cumplimiento de lo programado. Ver Gráfico 4.
Gráfico 4
6636 7358
8000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Año 2011 Año 2012 V.E.
Pacientes con tratamiento especializado en diabetes mellitus tipo 2 - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadística
Con relación a las atenciones a pacientes hipertensos se realizaron 6413, logrando el
100% del cumplimiento y notándose una tendencia a incrementarse las atenciones,
considerando que somos el único Hospital de alta especialización. Ver Gráfico 5.
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Gráfico 5
5318
64135910
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Año 2011 Año 2012 V.E.
Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a pacientes hipertensos realizadas -HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadística
En cuanto a las enfermedades crónicas, la principal es el cáncer, programándose de
acuerdo a las normas técnicas las acciones de prevención y despistaje del cáncer de
mamas, cuello uterino y estómago, como indicadores trazadores se seleccionó a los
relacionados con la mujer por la mayor prevalencia en este grupo poblacional.
Lográndose la cobertura de 3222 exámenes de PAP realizados con un avance del 85%
frente a lo esperado, como éstos exámenes forman parte de las consultas médicas hubo
una contracción hacia el tercer trimestre por la huelga médica; con relación a los
exámenes de mamografía, se realizaron 1496 cumpliendo con el 100% de lo programado,
es importante anotar que existe la capacidad operativa para duplicar esta cifra y depende
de la difusión y coordinación entre las áreas de Ginecología y Radiología. Ver Anexo Nº
01.
OEG4 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la población que acude al hospital. Este objetivo tiene como meta principal el control y tratamiento de las pacientes con VIH-
SIDA, considerando que el hospital es el centro especializado en éste tópico a nivel de
Lima Norte. Una de las estrategias de gran resultado es el Programa TARGA, que en el
caso del hospital desde la fecha que se inició hasta la actualidad ha atendido a 3000
pacientes, incrementándose anualmente el número de enrolados como se aprecia en el
Gráfico 6.
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Gráfico 6
203
386
530
0
100
200
300
400
500
600
Año 2011 AÑO 2012 V.E.
Personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento TARGA - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. de Enf. Inf. Tropicales y Dermatológicas
OEG5 Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores externos.Durante el 2012 se han ejecutado los Planes Hospitalarios de Evacuación 31 de mayo a
Nivel Nacional (diurno) en recuerdo del gran sismo del año 1970 de Huaraz (Ancash), el
10 de julio se realizó el primer simulacro interno diurno 2012, inaugurándose el COE, el
segundo simulacro Nacional 15 de agosto (nocturno) en remembranza del sismo del 2007
en Pisco (Ica) y el segundo simulacro interno fue el 04 setiembre (nocturno) a solicitud
de la Fiscalía de Prevención de la Fiscalía de Prevención del Delito y el 15/11/12 (diurno)
a Nivel Nacional por SISMO Y TSUNAMI. En total 05 simulacros: 03 a nivel nacional y 02
internos.
OEG6 Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo en el Hospital.Uno de los principales retos para el HNCH en los próximos 5 años, es mejorar el nivel de
calidad y de percepción que tiene el usuario externo que acude a la consulta externa. El
valor obtenido fue de 54.4%, cumpliendo con la meta trazada de 55%. Se han
desarrollado algunos avances en la información al usuario: Rol de Citas, señalización,
tarifario y el tiempo de espera para la atención (de 90 a 74 minutos). El reto para los
siguientes períodos consiste en: Mejorar el nivel del trato del personal, continuar
disminuyendo la espera en consultorio y el tiempo para obtener una cita. Ver Gráfico 7.
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Gráfico 7
50.80%46.80%
50.30%
41.60%
54.40% 55%
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Satisfacción del Usuario Externo en Consulta Externa - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Calidad
Adicionalmente, se han incluido dos indicadores de medición de la satisfacción en las
áreas de Emergencia y Traumatología, cuyos resultados se muestran en el Anexo Nº 01,
notándose que el principal desafío se encuentra en el área de Emergencia, donde la
satisfacción es sólo de 16.30%, mientras que en Traumatología fue de 59.80%.
OEG7 Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.Este objetivo plantea consolidar al Hospital como una Institución de Salud de Alta
complejidad en todos sus aspectos: Estructurales, Procesos, Tecnologías de Información,
Gestión Clínica y Gestión Farmacéutica.
En el Gráfico 8 se aprecia la cartera de Proyectos de Inversión que se encuentran
aprobados, viables y en proceso de ejecución (Residuos Sólidos culminado), estos
proyectos no sólo plantean mejoras en la infraestructura, sino también en la incorporación
de equipamiento de última tecnología. El avance físico obtenido al año 2012 es de 40% y
el avance financiero es de 60%, programándose la culminación en el 1er. Semestre del
año 2013.
En cuanto a los equipos con mantenimiento correctivo, en el año 2012 se realizó el
mantenimiento de 1526 equipos , cumpliendo con la programación estimada, sin embargo
es importante precisar que aún falta cubrir con el 40% de todos los equipos existentes, así
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como de realizar la capacitación al personal de salud sobre el mantenimiento preventivo
de los equipos nuevos que se adquieren.
Gráfico 8
Nº PROYECTOS DE INVERSION AÑO 20121 Implementación del centro de excelencia para la atención de
pacientes de TBC 2 Mejoramiento de la cobertura de atención en los Servicios del
Dpto. de Odonto-Estomatología del HNCH3 Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos
Sólidos del HNCH4 Reubicación y construcción del nuevo Dpto. de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia5 Mejoramiento de los procedimientos y centralización en los
servicios de caja, estadistica, comunicación, seguros y admisión
del Hospital Cayetano Heredia6 Infraestructura y reubicacion del archivo de historias clínicas del
hospital cayetano heredia7 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión
Tecnológica del Hospital Nacional Cayetano Heredia8 Mejoramiento de la Capacidad del Almacén especializado de
Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH9 Implementación de la Unidad de Preparados Galénicos, Nutrición
Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del
HNCH10 Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de
Diagnóstico por Imágenes del HNCH
En cuanto a los aspectos de gestión de procesos de salud y aseguramiento, los avances
se miden a través de los siguientes indicadores:
Porcentaje de proyectos de Mejora Continua de la Calidad implementados, el propósito es
interiorizar el concepto de calidad a través de estrategias que permitan la mejora
permanente en los procesos de salud, habiéndose implementado 5 Proyectos de Mejora
Continua, cumpliendo el 100% de lo programado, siendo los principales: Mejora del
acceso para las Cirugías de COLELAP y UCA, Mejora del Proceso de Alta en
Hospitalización (Medicina) y Mejora de la Calidad en Centro Quirúrgico (Operaciones
suspendidas, Reducción del tiempo de espera para ingresar al quirófano y reducción del
tiempo de espera en la programación de cirugías).
Dentro de la mejora de procesos y como complemento a los Proyectos de Mejora
Continua, se consideró la reducción de los tiempos de espera para obtener una cita y el
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tiempo de espera para las cirugías electivas por colecistectomía laparoscópica, siendo el
año 2012, el año base para el inicio de acciones coordinadas con los equipos técnicos las
áreas involucradas y lograr la reducción de los tiempos de espera. Ver Anexo Nº 01.
Otro de los aspectos de preocupación en la gestión es la reducción de infecciones,
principalmente en las Unidades de Cuidados Críticos, para el monitoreo se consideró la
Tasa de Infección al Torrente Sanguíneo por Catéter Venoso Central (CVC) en la UCI
Neonatal, por ser uno de los más sensibles, este indicador es medido a través de la
Oficina de Epidemiología, notándose en forma comparativa con los años anteriores una
reducción al 2012, como resultados del esfuerzo permanente en la concientización de las
técnicas asépticas de higienización en las manos por el personal de salud. Ver Gráfico 9.
Gráfico 9
12.68
32.34
19.8922.80
11.03
17.68
0
5
10
15
20
25
30
35
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias por cateter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal
(x 1000)
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Epidemiología
Con relación al Seguro Integral de Salud (SIS), se aprecia en el Gráfico 10, el
comportamiento creciente de las transferencias del SIS ejecutadas entre los años 2011 y
2012, siendo el crecimiento de 31% y que mensualmente representa un promedio de
S/.2’115,000.00 de ingresos por reembolsos a los gastos por las atenciones, medicinas y
materiales de los pacientes SIS.
Gráfico 10
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19,372,954.58
25,385,106.94
-
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
Año 2011 Año 2012
Presupuesto Ejecutado por SIS (Donaciones y Transferencias)2011 Y 2012
HNCH
Fuente: Reportes SIAF-2011-2012.
Con relación al avance en Tecnologías de Información, es un campo en el que no se ha
realizado mayores avances en el año 2012, 0% de cumplimiento, siendo uno de los
desafíos para el 2013, actualmente se encuentra el equipo de la Oficina de Estadística e
Informática elaborando su Plan Operativo Informático 2013, en el cual se plantea realizar
las acciones:
• Instalación del Cableado estructurado.
• Implementación y migración de nuevos servicios.
• Plan Mantenimiento Preventivo Anual para los equipos informáticos.
• Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
• Mantenimiento de Página Web Institucional.
• Implementación de los correos institucionales.
• Implementación del Sistema de Información de Gestión Hospitalaria.
• Ampliación de ambiente de Data Center.
En cuanto a la gestión de medicamentos, abastecimiento y mejora del acceso a
medicamentos genéricos, se han realizado algunos avances en la mejora del
abastecimiento de medicinas y material médico, sin embargo se continúan presentando
limitaciones para la compra y entrega oportuna de medicinas, así como de los reembolsos
del SIS en su totalidad. Ver Gráfico 11.
Gráfico 11
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9.63%
7.56%
0.00%0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
Año 2011 Año 2012 V.E.
Porcentaje de Medicamentos con Sub-Stock
VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. Farmacia
OEG8 Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.Este objetivo contempla 2 objetivos específicos referidos a los campos de: Gestión de
Recursos Humanos y Desarrollo de Docencia e Investigación.
El factor humano, como recurso más importante en las organizaciones, necesita de
capacitación permanente, de acuerdo a sus competencias y nivel de especialización de
cada trabajador. En este aspecto, se aprecia en el Gráfico 12, el porcentaje de
trabajadores capacitados con recursos del hospital, logrando la capacitación de 861
trabajadores con 17 horas lectivas recibidas, siendo los eventos más resaltantes: Curso
de tratamiento dietético a pacientes hospitalizados, Taller Buenas Prácticas de
Manipulación de alimentos, Curso Lactancia materna, Curso Trasplante Renal, Curso de
Stata Versión 10, Curso-Taller Presupuesto por Resultados, Taller concientización uso del
respirador, Curso Derechos y Obligaciones de los servidores públicos, Curso asistentes
de gerencia del sector público para secretarias, Calidad de atención al usuario
hospitalario.
Gráfico 12
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47.00%
46.00%
50.00%
44.00%
45.00%
46.00%
47.00%
48.00%
49.00%
50.00%
51.00%
Año 2011 Año 2012 V.E.
Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por la institución -HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Personal-Udad Capacitación
Por otro lado, se requiere propiciar un entorno laboral que permita el desarrollo del
trabajador, el indicador de medición seleccionado es Satisfacción del Usuario Interno, el
valor obtenido fue de 54.60%, logrando un cumplimiento de 100%, un gran avance
considerando que la última medición fue de 41.40%, algunas acciones que requieren
reforzarse son el reconocimiento de personal por el inmediato superior, las relaciones
interpersonales y el acceso a los programas de capacitación. Ver Gráfico 13.
Gráfico 13
46.00%
29.00%
35.10%
41.40%
54.60%50.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.
Satisfacción del Usuario Interno - HNCH
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Calidad
Con relación al proceso de Investigación, el avance obtenido fue de 85% y la meta
trazada de 75% con un grado de cumplimiento de 100%. Se realizaron 98 investigaciones,
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0
20
40
60
80
100
120
140
Año 2011 Año 2012 V.E.
Investigaciones Realizadas - HNCH
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la mayor producción se observó en los departamentos de: Laboratorio, Pediatría,
Medicina, Tropicales, Gineco-Obstetricia y Emergencia. En el gráfico 13, puede
observarse un crecimiento entre el año 2012 y 2011 (que fue menor de 80
investigaciones). Ver Gráfico 13.
En cuanto a las publicaciones que se realizaron en el 2012 a través de revistas, se han
efectuado 10 publicaciones referidas a los temas: Endocrinología, Cáncer de Estómago,
Vasculitis, Neumonía, Macroglosia, entre los principales.
En el aspecto docente se cuenta con 8 convenios vigentes con las Instituciones :
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Ciencias y Humanidades,
Universidad Católica Sedes Sapientae, Colegio Médico, Instituto Arzobispo Loayza.
Gráfico 13
VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Docencia e Investigación
OEG9 Garantizar la eficiente gestión económico-financiera del hospital.Este objetivo plantea dos metas: La gestión más eficiente para la captación de ingresos y
la administración efectiva en la ejecución financiera, principalmente del Presupuesto por
Resultados.
Una de las metas trazadas dentro de este objetivo fue la mejora en la captación de
ingresos recaudados, notándose que en los últimos 3 años el crecimiento de los ingresos
ha sido importante (Ver Gráfico Nº 14), logrando al 2012 S/.23’563,785.98 nuevos soles.
El Control en las afiliaciones al SIS y de otras compañías aseguradoras, así como las
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auditorías preventivas que permiten filtrar aquellos servicios que no son cubiertos, ha
permitido la mejora de los pagos, por otro lado la creciente demanda en servicios
diagnósticos y terapéuticos (Laboratorio, Rayos X y Farmacia) han permitido mejoras en
la recaudación.
Gráfico 14
-
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
Año 2010 Año 2011 Año 2012
Ingresos Recaudados 2010 - 2012
Fuente: Reportes SIAF 2010,2011,2012
Con relación al Presupuesto por Resultados, se midió el avance en la eficacia en la
ejecución del gasto a nivel del proceso de devengados, obteniéndose 100% de
cumplimiento de gasto ( S/. 70’023,822.23 de nuevos soles ejecutados). Ver anexo Nº 01.
Siendo importante mencionar que adicionalmente a la eficacia del gasto, el reto para los
siguientes períodos es mejorar la coordinación entre las áreas administrativas encargadas
de las compras y los equipos técnicos.
El resultado global del nivel alcanzado por el PEI de acuerdo a sus objetivos estratégicos,
es de 92.05%.
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IV. LIMITACIONES Y PROBLEMAS.
Las limitaciones encontradas y que constituyen retos que afrontar para el siguiente
período son:
1. Sistema de información manual, disperso y sin la estructura informática adecuada que
permita registros médicos en línea para la generación de indicadores y mejor toma de
decisiones en todos los niveles.
2. Baja aceptación al registro de la nomenclatura clínica en las historias clínicas y los
registros HIS por el profesional médico.
3. Carencia de competencias en la gestión clínica. Se evidencia participación activa de
las áreas clínicas, con debilidades en el campo del conocimiento que debe ser
reforzado en el manejo estadístico y de gestión de los diferentes tipos y procesos del
aseguramiento.
4. Débil sistema periférico en las redes de salud. La interconexión y comunicación con
los establecimientos de menor complejidad es limitada, así como el nivel de rectoría
en DISA, viene generando saturación en la capacidad hospitalaria.
5. Baja coordinación entre el equipo administrativo encargado de las compras y el equipo
asistencial a cargo de los Programas Presupuestales del PpR, que genera
discordancia entre la ejecución física y financiera.
6. Alta ocupación de camas y hacinamiento en hospitalización y emergencia.
7. Tiempo de espera prolongado para la obtención de una cita y para la atención en
consulta externa.
8. Tiempo de espera prolongado en Sala de Operaciones: Operaciones suspendidas en
Neurocirugía, Traumatología, Cardiovascular y Cirugía General.
9. Área de Emergencia Pediátrica y de Adultos congestionada principalmente por
patologías de atención ambulatoria que no representan emergencias.
10. Patologías no cubiertas por el SIS que no permite el reembolso completo de los
gastos incurridos.
11. Limitado desempeño en la gestión de medicamentos e insumos, principalmente en el
financiamiento y administración de stocks.
12. Bajo avance en los procesos de bioseguridad y salud ocupacional.
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V. PERSPECTIVAS DE MEJORA
Las perspectivas de mejora que se plantean y se sugiere considerar para los siguientes
períodos son:
1. Implementación del Sistema de Información Integrado de Gestión Hospitalaria, con
mejoras en la arquitectura informática.
2. Dotar de competencias a los profesionales de salud en la gestión del registro
estadístico, clasificadores médicos de enfermedades, gestión de seguros y tecnología
médica por los nuevos equipos adquiridos.
3. Reforzar el sistema de Referencias y Contrareferencias y las coordinaciones con los
centros periféricos y la DISA V Lima Ciudad.
4. Mejorar la coordinación del proceso logístico de compras con el equipo asistencial,
principalmente en los Programas Prespuestales del PpR.
5. Ordenamiento en el proceso de hospitalización y emergencia: Mejorar los tiempos de
alta, identificar el crecimiento estructural futuro del hospital (Plan Maestro de
Inversiones Aprobado).
6. Optimización de consultorios e incorporación de profesionales en aquellos de mayor
demanda.
7. Remodelación en corto plazo de áreas como: Atención inmediata, implementación de
02 salas de operaciones, una de ellas para Cirugía Ambulatoria.
8. Implementación de un área de Atención Inmediata mañana y tarde, cerca al área de
Emergencia para mejorar los flujos de atención.
9. Optimizar el rendimiento de las salas de operaciones y procesos pre-quirúrgicos para
disminución de las operaciones suspendidas (Neurocirugía, Traumatología,
Cardiovascular y Cirugía General).
10. Mejorar los proceso de registros y atención a pacientes SIS, así como la gestión de
cobros de seguros, con énfasis en las patologías no cubiertas.
11. Reforzar la gestión de medicamentos e insumos, con énfasis en el manejo de stocks y
almacenamiento.
12. Reforzar la Gestión de Bioseguridad y Salud Ocupacional.
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CODOBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALESOBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOSINDICADOR
META2012
RESULTADOS2012
% AVANCEORGANO
RESPONSABLE
Tasa de Incidencia Acumulada en Infección de Herida Operatoria en
partos por Cesarea x 100 partos
1.72 1.40 100.00 Gineco-Obstetricia
Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz 8.10 7.77 100.00 Pediatría
Emergencia
OEG2
Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de
pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.
Brindar las atenciones de protección y tratamiento a las enfermedades
agudas en niños menores de 5 años
Porcentaje de casos tratados en menores de 5
años por IRA y EDA complicada atendidos
90.00% 91.00% 100.00 Pediatría
Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a
pacientes diabéticos realizadas
100.00% 92.00% 92.00 MedicinaEndocrinología
Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a
pacientes hipertensos realizadas
85.00% 100.00% 100.00 Medicina Cardiología
Porcentaje de mujeres con exámen de
papanicolau realizados90.00% 85.00% 94.44 Ginecología
Porcentaje de exámenes de mamografía realizados 85.00% 100.00% 100.00
GinecologíaDiagnóstico por
Imágenes
OEG4Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la
población que acude al hospital.
Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con
enfermedades transmisibles.
Porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento
TARGA
80.00% 91.00% 100.00
Enf.Inf., Tropicales y
Dermatológicas - E.S. Prevención y
control de ITS y VIH-SIDA
OEG5Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores
externos.
Promover las intervenciones para mejorar la capacidad de respuesta
hospitalaria ante situaciones de riesgos.Simulacros realizados 3 5 100.00 Emergencia
Satisfacción del usuario externo en consulta
externa55.00% 54.40% 98.91
Satisfacción del usuario externo en relación al nivel de comunicación
con el médico en Emergencia
16.30% 16.30% 100.00
Satisfacción del usuario externo en el Servicio de
Hospitalización de Traumatología
25.00% 59.80% 100.00
CalidadDptos. Médicos
EnfermeríaEstadística
Comunicaciones
OEG3
Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población
que acude al hospital.
Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y
crónicas degenerativas.
OEG6Mejorar el nivel de satisfacción del
usuario externo en el Hospital.
Mejorar el trato y las condiciones de atención al paciente, considerando los
atributos de calidad, calidez e información.
ANEXO Nº 01RESULTADOS DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2016
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
OEG1
Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con
énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.
Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal por causas
intrahospitalarias.
………….Continúa en la página siguiente.
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CODOBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALESOBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOSINDICADOR
META2012
RESULTADOS2012
% AVANCEORGANO
RESPONSABLE
Porcentaje de avance en la ejecución de Proyectos
de Invers ión programados
10.00% 40.00% 100.00
Dirección GeneralPlaneamiento
Es tratégicoAdministración
Porcentaje de equipos con mantenimiento correctivo realizado
60.00% 76.00% 100.00Servicios
Generales
Porcentaje de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad implementados
en las UPSS
30.00% 100.00% 100.00
Tiempo de Espera promedio para obtener
una cita en Consulta Externa
8 días 8.4 días 100.00
Tiempo de Espera para la programación de las cirugías electivas por
colecistectomia laparoscopica.
82 días 82 días 100.00
Tasa de Infección al Torrente Sanguineo por cateter venoso central
(CVC) en la UCI Neonatal x 1000 dias de exposicion
al CVC.
17.68 x 1000 11.03 x 1000 100.00 EpidemiologíaDptos. Médicos
Porcentaje de Transferencias SIS
ejecutadas 95.00% 99.00% 100.00 Seguros
Implementar el desarrollo de tecnologías de información hospitalaria,
confiable oportuna y segura.
Porcentaje de avance en la implementación del
Plan Informático 30.00% 0.00% 0.00 Estadís tica e
Inform ática
Lograr el abastecimiento y mejoramiento del acceso a
medicamentos genéricos de calidad, propiciando su uso racional.
Porcentaje de medicamentos en
subsotck0.00% 7.56% 0.00 Farmacia
Porcentaje de trabajadores capacitados
subvencionados por la institución
50.00% 46.00% 92.00Recursos Humanos-
Capacitación
Satisfacción del usuario interno 40.00% 54.60% 100.00 Dirección General
Recursos Humanos
Porcentaje de investigaciones
realizadas75.00% 85.00% 100.00
Número de artículos publicados en revistas
nacionales e internacionales
6 10 100.00
Número de convenios específicos de
cooperación docente3 8 100.00
Ingresos Recaudados 22,000,000.00 23,563,785.98 100.00
Dirección GeneralPlaneamiento
Es tratégicoAdministración
Dptos . y Oficinas
Eficacia del Gasto en Programas del PpR 95.00% 98.00% 100.00
Planeamiento Es tratégico
Administración
92.05
Recursos HumanosDocencia e
Investigación
OEG7
Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las
Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.
Incorporar las características estructurales, tecnológicas y de respeto al medio ambiente, acorde a un hospital
de alta complejidad
Lograr el desarrollo de una gestión de procesos de salud orientada al usuario,
integrando el concepto de aseguramiento universal.
OEG9Garantizar la eficiente gestión
económico-financiera del hospital.Lograr la administración adecuada y eficiente de los recursos financieros
OEG8
Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por
competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.
Mejorar las competencias del recurso humano para el desarrollo individual y organizacional, dentro de un ambiente
laboral favorable.
Impulsar el desarrollo del campo docente y la investigación científica en
todos los niveles.
CalidadDptos .
AsistencialesOficinas
Administrativas
ANEXO Nº 01RESULTADOS DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2016
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
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