Post on 19-Jan-2016
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
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1001 R X 2 3 1 1 1 8 S
1201 R X 2 3 1 1 2 9 S
702 R X 2 2 1 1 1 7 NS
704 Posturas Forzadas R X 1 3 1 1 1 7 NS
1202 R X 1 2 1 1 2 7 NS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
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Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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· Inspección del área de trabajo y firma de los permisos de trabajo de acuerdo a las ODT.
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
Caída al mismo nivel al tropezar,
resbalar.
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.
1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.
1. diario 2. diario
Supervisor encargado
Tránsito de Peatones Obreros,
empleados, etc.
Atropello, aprisionamiento,
choque, volcadura
Contusiones , heridas,Traumatismo, Fracturas
1. Permisos de trabajo,2.. Charla Diaria de 5 minutos.
1.Inspección y Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS2. Registro de Asistencia de Charlas de Capacitación.
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.
Supervisor encargado
·Movilización de equipos, herramientas y materiales
al área de trabajo
Levantamiento y transporte de carga
Sobreesfuerzo físico.
Tensión muscular, fatiga.
1. Sistema de Permiso de Trabajo2. Charla diaria de seguridad3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro, inspeccion y verificacion de emision de Permiso de Trabajo2. Registro de Charlas diarias3. Registro de difusion de Manual M-40
1. Diario2. Diario3. Semanal
Supervisor encargado
Sobreesfuerzo físico.
hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.
1.Charla de capacitación. 2. Examen médico periódico
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro del exámen médico
1. Semanal 2. Semanal
Supervisor encargado
Tránsito de Vehículos livianos
y/o menores ( camioneta)
Choques, volcaduraAtropello, aprisionamiento,
Contusiones , heridas,Traumatismo, Fracturas
1. Charla de Capacitación2. Licencia de Conducir.3. Manejo Defensivo
1.Verificación de charlas de Capacitación.2. Inspección de Licencia de Conducir /categoría3. Registro de Charla de Manejo Defensivo.
1. diario2. diario.3. diario
Supervisor encargado
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PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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PELIGRO(Fuente, situación,
Acto)
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Incidencia
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
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Probabilidad de Ocurreencia o
Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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104 contacto directo R X 2 1 1 1 2 7 NS
105 R X 2 2 1 2 2 9 S
109 R X 2 2 1 1 1 7 NS
1003 R X 2 2 1 1 1 7 NS
Apertura de loza de concreto y de zanja de 0.8m de profundidad X
0.5m de ancho
Superficie u objetos punzocortantes
cortes,contusiones,traumatismo
1. Charla de Capacitación.2. Uso de EPP(casco de seguridad).
1. Registro de charla 2. Inspección de EPP´s.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Proyeccion de objetos o particulas
contacto o impacto con partes del cuerpo
truma ocular,ceguera temporal o permanente,heridas,laceraciones,amputacioes
1.. Charlas de seguridad, 2.Inspecc. De seguridad, Uso de EPP(lentes, careta facial, guantes.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Rnspecciones de Seguridad en el uso de EPP ( lentes, careta facial, guantes,)
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario..
Supervisor encargado
Manipulación de herramientas manualmente
Contacto directo. Cortes, contusiones, heridas.
1. Charla de capacitación.2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Zanjas,excavaciones,escuadras abiertas
Caidas a distintos nivel y/o derrumbes
Golpes,contusiones, esguinces y fracturas
1. Charla de capacitación.(zanjas)2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
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SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
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Responsable
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Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
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Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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503 Ruido R x 1 2 1 1 2 7 NS
903 Trabajos Electricos Quemaduras , asfixia R X 2 2 1 2 1 8 S
503 Ruido R x 1 2 1 1 2 7 NS
1106 Radiacion solar R X 2 2 1 1 1 7 NS
Apertura de loza de concreto y de zanja de 0.8m de profundidad X
0.5m de ancho
Exposicion a ruido
Disminucion de la capacidad auditiva ,estrés
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes)3.Capacitación sobre protección auditiva.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.)3. Registro de Capacitación semanal
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica
1.Charla de capacitacion 2.Uso de EPP
1.Registro de charla de capacitacion 2.Inspeccion de seguridad en el uso de EPP
1.Semanal 2.Diario
Supervisor encargado
Exposicion a ruido
Disminucion de la capacidad auditiva ,estrés
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes)3.Capacitación sobre protección auditiva.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.)3. Registro de Capacitación semanal
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Exposicion a radiacion solar
insolacion,dolor de cabeza,irritacion solar
1. Uso de EPP(bloqueador solar) 2. Charla de capacitación Radiacion solar
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.
1. Diario. 2. Semanal.
Supervisor encargado
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SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
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Responsable
Evaluación del Riesgo
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Incidencia
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
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Probabilidad de Ocurreencia o
Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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503 Ruido R x 1 2 1 1 2 7 NS
109 R X 2 2 1 1 1 7 NS
401 R X 2 3 1 1 2 9 S
1106 Radiacion solar R X 2 2 1 1 1 7 NS
Instalación de conductora de 4" e instalación de
dado de concreto.
Exposicion a ruido
Disminucion de la capacidad auditiva ,estrés
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes)3.Capacitación sobre protección auditiva.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.)3. Registro de Capacitación semanal
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Manipulación de herramientas manualmente
Contacto directo. Cortes, contusiones, heridas.
1. Charla de capacitación.2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación.3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.
1. Diario. 2. Semanal.
3. Diario
Supervisor encargado
Exposicion a radiacion solar
insolacion,dolor de cabeza,irritacion solar
1. Uso de EPP(bloqueador solar) 2. Charla de capacitación Radiacion solar
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.
1. Diario. 2. Semanal.
Supervisor encargado
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
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Actividades para Monitoreo del Control
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902 QUEMADURAS ASFIXIA E R X 2 2 1 1 2 8 S
503 Ruido R x 1 2 1 1 2 7 NS
109 R X 2 2 1 1 1 7 NS
401 R X 2 3 1 1 2 9 S
Instalación de conductora de 4" e instalación de
dado de concreto.
TRABAJOS EN CALIENTE
INCENDIO /EXPLOSION
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(OBEROLES ANTIFLAMA)
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (OBEROL ANTIFLAMA.)
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.
Supervisor encargado
Suministro e instalación de arena de rio - Primera capa 0.10m - Segunda
capa 0.15m.
Exposicion a ruido
Disminucion de la capacidad auditiva ,estrés
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes)3.Capacitación sobre protección auditiva.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.)3. Registro de Capacitación semanal
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Manipulación de herramientas manualmente
Contacto directo. Cortes, contusiones, heridas.
1. Charla de capacitación.2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento, material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación.3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.
1. Diario. 2. Semanal.
3. Diario
Supervisor encargado
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
Versión:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
Pe
rso
na
l Pro
pio
Pe
rso
na
l de
Te
rce
ros
IE: E
xpu
est
os
IF: F
recu
en
cia
Ipr:
Pro
ced
imie
nto
IC: C
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IS: S
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Có
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PELIGRO(Fuente, situación,
Acto)
Tip
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Incidencia
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
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Probabilidad de Ocurreencia o
Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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1106 Radiacion solar R X 2 2 1 1 1 7 NS
109 R X 2 2 1 1 1 7 NS
503 Ruido R x 1 2 1 1 2 7 NS
704 Posturas Forzadas R X 1 3 1 1 1 7 NS
Suministro e instalación de arena de rio - Primera capa 0.10m - Segunda
capa 0.15m.
Exposicion a radiacion solar
insolacion,dolor de cabeza,irritacion solar
1. Uso de EPP(bloqueador solar) 2. Charla de capacitación Radiacion solar
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.
1. Diario. 2. Semanal.
Supervisor encargado
Reposicion de loza de concreto 0.5 m de ancho
Manipulación de herramientas manualmente
Contacto directo. Cortes, contusiones, heridas.
1. Charla de capacitación.2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Exposicion a ruido
Disminucion de la capacidad auditiva ,estrés
1.. Charlas de seguridad, 2. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes)3.Capacitación sobre protección auditiva.
1. Registro de Charlas de Capacitación. 2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.)3. Registro de Capacitación semanal
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Sobreesfuerzo físico.
hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.
1.Charla de capacitación. 2. Examen médico periódico
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro del exámen médico
1. Semanal 2. Semanal
Supervisor encargado
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
Versión:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
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Severidad de la lesión o enfermedad
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1106 Radiacion solar R X 2 2 1 1 1 7 NS
109 R X 2 2 1 1 1 7 NS
401 R X 2 3 1 1 2 9 S
1106 Radiacion solar R X 2 2 1 1 1 7 NS
Reposicion de loza de concreto 0.5 m de ancho
Exposicion a radiacion solar
insolacion,dolor de cabeza,irritacion solar
1. Uso de EPP(bloqueador solar) 2. Charla de capacitación Radiacion solar
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.
1. Diario. 2. Semanal.
Supervisor encargado
Relleno de zanja con tierra propia cernida de
0.55m profundidad x 0.50m de ancho.
Manipulación de herramientas manualmente
Contacto directo. Cortes, contusiones, heridas.
1. Charla de capacitación.2. Inspección de EPP
1. Registro de charla de capacitaciòn2. Registro de Inspecciones.
1. Diario2. Diario
Supervisor encargado
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina, material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación.3. Manual de Seguridad Petroperu M-40
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.
1. Diario. 2. Semanal.
3. Diario
Supervisor encargado
Exposicion a radiacion solar
insolacion,dolor de cabeza,irritacion solar
1. Uso de EPP(bloqueador solar) 2. Charla de capacitación Radiacion solar
1. Registro de Inspección de EPP2. Registro de charla de capacitación.
1. Diario. 2. Semanal.
Supervisor encargado
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
Versión:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
Pe
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l Pro
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
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PELIGRO(Fuente, situación,
Acto)
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Incidencia
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
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Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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705 R X 2 2 1 1 1 7 NS
704 Posturas Forzadas R X 1 3 1 1 1 7 NS
705 R X 2 2 1 1 1 7 NS
1102 Sismos R X 2 1 1 1 3 8 S
Suministro e instalación de cinta señalizador a
color rojo "Peligro Cables Eléctricos".
Movimientos repetitivos
Exposición a movimientos repetitivos
Fatiga muscular, tensión muscula.
1. Charla de Seguridad2. Uso de EPP(orejeras, cascos, lentes, guantes)3. Procedimiento correcto para levantamiento de cargas.
1. Registro de Charlas de Seguridad.2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (Orejeras,cascos, lentes, guantes,)3. Difusión delProcedimiento
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
Sobreesfuerzo físico.
hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.
1.Charla de capacitación. 2. Examen médico periódico
1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro del exámen médico
1. Semanal 2. Semanal
Supervisor encargado
Limpieza del área y retiro tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
Movimientos repetitivos
Exposición a movimientos repetitivos
Fatiga muscular, tensión muscula.
1. Charla de Seguridad2. Uso de EPP(orejeras, cascos, lentes, guantes)3. Procedimiento correcto para levantamiento de cargas.
1. Registro de Charlas de Seguridad.2. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (Orejeras,cascos, lentes, guantes,)3. Difusión delProcedimiento
1. Antes de iniciar el trabajo2. Diario.3. Semanal
Supervisor encargado
*POTENCIALES PELIGROS DEL
SERVICIO
Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.
Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.
1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias2. Simulacros
1.Registro de charla Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.2. Registro de participación en simulacro
1. Semanal 2. Semanal
Supervisor encargado
Código : PA2-ADM-004 F 1/4
Versión:
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Página: 1 de 9
SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
ACTIVIDAD
RIESGO
Responsable
Evaluación del Riesgo
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
Có
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PELIGRO(Fuente, situación,
Acto)
Tip
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Incidencia
Medidas de Control Existentes
Actividades para Monitoreo del Control
Estandar de Monitoreo
Cri
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Probabilidad de Ocurreencia o
Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
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1103 Tsunamis R X 2 1 1 1 3 8 S
Participantes del Estudio de Riesgos: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha Elaboración:
Aprobado por: Fecha Aprobación:
*POTENCIALES PELIGROS DEL
SERVICIO
Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias2. Simulacros
1.Registro de charla Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias.2. Registro de participación en simulacro
1. Semanal 2. Semanal
Supervisor encargado
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
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Exp
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N.A. N.A. N.A. N.A 1.Diario 2 3 0 0 1 6
N.A. N.A. N.A. 1.Señalizacion N.A. 1.Diario 2 3 0 0 2 7
N.A N.A N.A N.A. 2 2 0 0 1 5
Trabajos Electricos N.A. N.A. N.A. N.A. 2 2 0 0 1 5
N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 0 0 2 7
Actividades de Procesos que
presentan Riesgos
Significativos
PELIGRO(Fuente,
situación,acto)
Actividades para Monitoreo de
Control
Responsables
Evaluación del Riesgo
Residual
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Severidad de la lesión o Enfermedad
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· Inspección del área de trabajo y firma de los permisos de trabajo de
acuerdo a las ODT.
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
Caída al mismo nivel al
tropezar, resbalar.
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.
1.Señalizacion del area
1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)
1. Registro de inspección de señalización.
Supervisor encargado
Tránsito de Peatones Obreros, empleados,
etc.
Atropello, aprisionamient
o, choque, volcadura
Contusiones , heridas,Traumatismo, Fracturas
2.inspeccion de areas señalizadas
1. Registro de inspección de señalización.
Supervisor encargado
Apertura de loza de
concreto y de zanja de 0.8m de profundidad
X 0.5m de ancho
Proyeccion de objetos o particulas
contacto o impacto con partes del cuerpo
truma ocular,ceguera temporal o permanente,heridas,laceraciones,amputacioes
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de epp´s (lentes, ropa antiflama, careta de esmerilador y soldador)
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. semanal. 2. semanal. 3. semanal.
Ingeniero Residente
Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica
Quemaduras , asfixia
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de ropa antiflama.
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. Diario 2. Diario 3. Diariol.
Ingeniero Residente
Instalación de conductora de 4" e instalación
de dado de concreto.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de protectores respiratorios
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. semanal. 2. semanal. 3. Diario.
· Supervisor Encargado
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
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Actividades de Procesos que
presentan Riesgos
Significativos
PELIGRO(Fuente,
situación,acto)
Actividades para Monitoreo de
Control
Responsables
Evaluación del Riesgo
Residual
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Severidad de la lesión o Enfermedad
Co
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TRABAJOS EN CALIENTE N.A. N.A. N.A. N.A. 2 2 0 0 2 6
N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 0 0 2 7
N.A. N.A. N.A. N.A. 2 3 0 0 2 7
Sismos N.A. N.A. N.A. NA 2 1 0 0 3 6
Tsunamis N.A. N.A. N.A. NA 2 1 0 0 3 6
Instalación de conductora de 4" e instalación
de dado de concreto.
INCENDIO /EXPLOSION
QUEMADURAS ASFIXIA E
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de ropa antiflama.
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. Diario 2. Diario 3. Diariol.
Ingeniero Residente
Suministro e instalación de arena de rio - Primera capa
0.10m - Segunda capa
0.15m.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de protectores respiratorios
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. semanal. 2. semanal. 3. Diario.
· Supervisor Encargado
Relleno de zanja con tierra propia cernida
de 0.55m profundidad x
0.50m de ancho.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina, material particulado)
Inhalación o ingestión.
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
1. Difusión de IPER.2. Difusión de Procedimiento y Perfil de Seguridad.
3.Inspección de protectores respiratorios
1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.
1. semanal. 2. semanal. 3. Diario.
· Supervisor Encargado
*POTENCIALES PELIGROS
DEL SERVICIO
Derrumbes,colapso de
estructuras,agrietamiento de la
tierra.
Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.
1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
1. Registro de la difusión.
1. Semanal
· Supervisor Encargado.
Derrumbes,colapso de
estructuras,inundaciones.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.
1. Registro de la difusión.
1. Semanal
· Supervisor Encargado.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4
PETROPERU - OPERACIONES TALARA Versión :
MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS Página : 1 de 8
SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO 4200003561 OTT-PETROPERU
SUB-PROCESO SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
RIESGO SIGNIFICATIVO MEDIDAS DE CONTROL
Estandar
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P
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Exp
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sto
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Actividades de Procesos que
presentan Riesgos
Significativos
PELIGRO(Fuente,
situación,acto)
Actividades para Monitoreo de
Control
Responsables
Evaluación del Riesgo
Residual
Probabilidad de ocurrencia o Exposición
Severidad de la lesión o Enfermedad
Co
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Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha de elaboración:
Aprobado por: Fecha de Aprobación:
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Nº Proceso Sub-proceso Actividades Críticas Peligro
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.
Proyeccion de objetos o particulas contacto o impacto con partes del cuerpo
Trabajos Electricos Quemaduras , asfixia
Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION QUEMADURAS ASFIXIA E
Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Inhalación o ingestión. Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Sismos
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES FORMATO
Versión: v.7Página 1 de 3
Riesgo Significativo
Probabilidad de Ocurrencia o Exposición
Severidad dela Lesión
o Enfermedad
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN
PARA REPARACIÓN DE SISTEMA
ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE
TALARA
· Inspección del área de trabajo y firma de los permisos de
trabajo de acuerdo a las ODT.
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.
Tránsito de Peatones Obreros, empleados, etc.
Atropello, aprisionamiento, choque, volcadura Contusiones , heridas,Traumatismo, Fracturas
Apertura de loza de concreto y de zanja de 0.8m de
profundidad X 0.5m de ancho
truma ocular,ceguera temporal o permanente,heridas,laceraciones,amputacioes
Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica
Instalación de conductora de 4" e instalación de dado de
concreto.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Suministro e instalación de arena de rio - Primera capa
0.10m - Segunda capa 0.15m.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Relleno de zanja con tierra propia cernida de 0.55m
profundidad x 0.50m de ancho.
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina, material particulado)
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.
Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.
CODIGO: PA2-ADM-004 3/4
LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
Dependencia/Dpto. /Unidad/Area:
Nº Proceso Sub-proceso Actividades Críticas Peligro
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES FORMATO
Versión: v.7Página 1 de 3
Riesgo Significativo
Probabilidad de Ocurrencia o Exposición
Severidad dela Lesión
o Enfermedad
Tsunamis
Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:
Aprobado por: Fecha:
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN
PARA REPARACIÓN DE SISTEMA
ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE
TALARA
*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO
Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones. ahogamiento, hipotermia, traumatismos,
fracturas, muerte.
LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS
Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS
N° Peligro Sub ProcesoRiesgo Significativo
Símbolo
1
2
3
4 Trabajos Electricos Quemaduras , asfixia
TRABAJOS EN CALIENTE INCENDIO /EXPLOSION
5 Inhalación o ingestión.
6 Sismos
7 Tsunamis
Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:
Aprobado por: Ing. Fecha:
CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES FORMATO
Página 1 de 1
Probabilidad de Ocurrencia o Exposición
Severidad de la lesión o enfermedad
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
SERVICIO DE CONFECCION ,REPARACION
E INSTALACION DE PLATAFORMAS ,
ESCALERAS,PARRILAS,BARANDAS Y PELDAÑOS -
MOVIMIENTO DE PRODUCTO -REFINERIA DE
TALARA
Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.
Tránsito de Peatones Obreros, empleados, etc.
Atropello, aprisionamiento, choque,
volcadura
Contusiones , heridas,Traumatismo, Fracturas
Proyeccion de objetos o particulas
contacto o impacto con partes del cuerpo
trauma ocular,ceguera temporal o permanente,heridas,laceraciones,amputacioes
Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica
QUEMADURAS ASFIXIA E
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas(polvo, arena fina,cemento,material particulado)
Afecciones Respiratorias, alergias, etc.
Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.
Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.
Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.
ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.
"RELACIÓN DE SUB PROCESO Y RESPONSABLES"
EMPRESA: FREE SOUL SAC
Proceso Sub Proceso Responsables
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
Firma: __________________________
Fecha de Aprobación :
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN
DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS AREAS DE RFTL -
REFINERIA DE TALARA
Ing. Residente
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
RELACION DE SUBPROCESOS Y RESPONSABLES
Código:PA2-ADM-004 F 5/4
Versión :
Página : 1 de 1
CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA SALIDA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALESResiduo (r)
Ruido
Ruido
Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)
· Inspección del área de trabajo y firma de los permisos de trabajo de acuerdo a las ODT.
· Papel. (i) · EPP´s. €
· Hojas de papel utilizados.
· Consumo de papel. · Agotamiento del Recurso Natural.
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
· Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
·Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo
· EPP.(e)· Camioneta.(m)· Combustible.(i)
· EPP deteriorado. · Gases de combustión. (Camioneta).
· Emisión de gases de combustión (vehículos).
· Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). +Emision de vapores organicos,Consumo de producto natural.
· Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Ingreso de hidrocarburo al nivel freático.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.· Afectación del aire por VOC´S.· Agotamiento del recurso natural.
· Consumo de combustibles. · Agotamiento del Recurso Natural.
Apertura de loza de concreto y de zanja de 0.8m de profundidad X 0.5m de
ancho
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de sierra)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados,
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
Instalación de conductora de 4" e instalación de dado de concreto.
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de sierra)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4
FORMATO
Página 1 de 4
Versión : v.6
CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA SALIDA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALESResiduo (r)Insumo(i), Maquinaria (m),
Herramienta (h), Equipo (e)
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4
FORMATO
Página 1 de 4
Versión : v.6
Ruido
Ruido
Ruido
SERVICIO DE SERVICIO DE EXCAVACIÓN PARA
REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN DIVERSAS
AREAS DE RFTL -REFINERIA DE TALARA
Suministro e instalación de arena de rio - Primera capa 0.10m - Segunda capa
0.15m.
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de
sierra,comba,martillo de uña)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Reposicion de loza de concreto 0.5 m de ancho
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de
sierra,comba,martillo de uña)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
Relleno de zanja con tierra propia cernida de 0.55m profundidad x 0.50m
de ancho.
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de
sierra,comba,martillo de uña)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
Limpieza e inspeccion del área y retiro tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
Herramientas(palanas,picos,barretas ,bugis,arco de
sierra,comba,martillo de uña)
EPP
·Desgaste de Herramientas Epp Contaminados
· Generación de residuos sólidos (Herramientas y EPP contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP,etc).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
· Emisión de Ruido. · Afectación del aire por ruido.
Limpieza e inspeccion del área y retiro tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
• Papel. (i) • EPP´s. (e)
▪ Hojas de papel utilizados.▪Guantes deteriorados, Respirador deteriorado
· Consumo de papel. · Agotamiento del Recurso Natural.
CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA SALIDA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALESResiduo (r)Insumo(i), Maquinaria (m),
Herramienta (h), Equipo (e)
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4
FORMATO
Página 1 de 4
Versión : v.6
Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha:
Aprobado por: Ing. Fecha: / /
Limpieza e inspeccion del área y retiro tierra de sobrante a Relleno Sanitario.
• Papel. (i) • EPP´s. (e)
▪ Hojas de papel utilizados.▪Guantes deteriorados, Respirador deteriorado
· Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (EPP, trapos contaminados).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Ingreso de detergente químico al nivel freático.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.· Afectación del aire por VOC´S.
· Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
· Afectación de la flora terrestre.· Afectación de la fauna terrestre.· Reducción de la capacidad productiva del suelo.
CÓDIGO: S/C
DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS
PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SUBPROCESO ACTIVIDAD (ES)
ENTRADA SALIDA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALESResiduo (r)Insumo(i), Maquinaria (m),
Herramienta (h), Equipo (e)
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO:PA2-ADM-004 F/6/4
FORMATO
Página 1 de 4
Versión : v.6
Versión : v.3
CODIGO: CME-0085-2013-OTL/PETROPERU13-
CODIGO: CME-0085-2013-OTL/PETROPERU13-
CÓDIGO: S/CDEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.LPROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
N° Aspecto Ambiental Impacto(s) Ambiental(es) Proceso(s)
1 Consumo de papel. Agotamiento del Recurso Natural.
2
3
4
5 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural.
7 Emisión de Ruido.
ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas
Fecha de Aprobación :
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre.Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).
Afectación de la flora terrestre.Afectación de la fauna terrestre.Reducción de la capacidad productiva del suelo.
Emisión de gases de combustión (vehículos).
Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). Emision de vapores organicos, Consumo de producto natural.
Afectación de la flora terrestre.Afectación de la fauna terrestre.Ingreso de hidrocarburo al nivel freático.Reducción de la capacidad productiva del suelo.Afectación del aire por VOC´S.Agotamiento del recurso natural.
Afectación del aire por gases de combustión (CO, Nox)
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES
RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO
CODIGO:PA2-ADM-004 F 1/4
FORMATO
Página 1 de 2
Versión : v.6
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARACódigo: PA2-ADM-004 F
ersion : 03
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
UNIDAD / ÁREA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L FECHA DE REALIZACIÓN:
N° ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
¿ SIGNIFICATIVO?
SEVERIDAD LEGISLACIÓN TOTAL
1 Agotamiento del Recurso Natural. 2 3 1 1 1 8 NO SIGNIFICATIVO
2
Afectación de la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
NO SIGNIFICATIVO Afectación de la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
2 3 1 1 1 8
3
Afectación a la flora terrestre. 2 3 1 1 1 8
NO SIGNIFICATIVO Afectación a la fauna terrestre. 2 3 1 1 1 8
2 3 1 1 1 8
4
6 5 1 1 3 16
NO SIGNIFICATIVOEmision de vapores organicos, 2 3 1 1 1 8
Consumo de producto natural 2 3 1 1 1 8
5
Afectacion de la flora terrestre 6 3 1 1 3 14
SIGNIFICATIVO
Afectacion de la fauna terrestre 6 3 1 1 3 14
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico 6 3 1 1 3 14
10 3 1 1 3 18
Afectacion del aire por VOC´S 6 3 1 1 3 14
Agotamiento del recurso natural 6 3 1 1 3 14
6 Consumo de combustibles. Agotamiento del Recurso Natural. 6 3 1 1 3 14 NO SIGNIFICATIVO
10 Emisión de Ruido. 2 5 1 1 3 12 NO SIGNIFICATIVO
Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .
Fecha de Aprobación:
Página : 1 de 2
RECUPERABILIDAD,
REVERSIBILIDAD Y COSTO DE
REMEDIACIÓN
QUEJAS/RECLAMOS DE
PARTES INTERESADAS
CONTROLES Y PROCEDIMIENT
OS
Consumo de papel.
Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del
suelo
Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del
suelo.
Emisión de gases de combustión (vehículos).
Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx).
Potencial derrame de hidrocarburos en tierra. Reduccion de la capacidad productiva del
suelo
Afectación del aire por gases de combustión (CO, Nox)
Unidad / Área: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.
N° Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s) Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)
1 Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Afectación a la flora terrestre.
Afectación a la fauna terrestre.
Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico
Afectacion del aire por VOC´S
Agotamiento del recurso natural
Ing.Residente: Jorge Antonio Contreras Egas .
Reduccion de la capacidad productiva del suelo
Fecha de Aprobación:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNPETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Código:PA2-ADM-004 F
Versión :
Página : 1 de 1
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Actividad Critica Caracteristica Clave Criterio de Operación Puesto Clave Documento Relacionado
Fecha de elaboracion : Fecha de revision : Fecha de Aprobación:
Matriz de Control Operacional
Aspecto Ambiental Significativo : Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.
Area Responsable : FREE SOUL S.A.C
Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna terrestre,Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico ,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,Afectacion del aire por VOC´S,Agotamiento del recurso natural
Version : 01
Proceso : Pagina : 1 de 5
Subproceso :
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Cuaderno de servicio (Movimiento Residuos Sólidos)
#REF!
PUESTO DE TRABAJO
RIESGO
RELACION DE PUESTOS QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES CRITICAS
ACTIVIDAD PELIGRO(Fuente,
situación, Acto)
Probabilidad de
Ocurreencia o Exposición
Javier Antonio Barreto Alegre Chofer
Movilizacion de Euipos
Objetos o cargas
suspendidas
Caidas de objetos de
altura
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Durand Segundo Sandoval Huertas Luis E. Tocasca Yarleque ayudantes
Extraccion de fluidos de hidrocarburos del interior de la tina OWS
Productos quimicos que pueden ser inhalados o ingeridas (gases,polvo,material particulado,etc )
inhalacion o ingestion
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Durand Segundo Sandoval Huertas Luis E. Tocasca Yarleque ayudantes
Limpieza de filtros ,paredes ,techode la tina con solventes
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas( polvo, arena fina, material particulado)
Inhalación o ingestión
Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Durand Segundo Sandoval Huertas Luis E. Tocasca Yarleque ayudantes
Limpieza del fondo de la tina OWS ,con solventes
Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas( polvo, arena fina, material particulado)
Inhalación o ingestión
Javier Antonio Barreto Alegre Esteban Querevalu Roman Victor Ruiz Durand Segundo Sandoval Huertas Luis E. Tocasca Yarleque Chofer ayudantes
Ternino de limpieza,acondicionamiento y retiro de material contaminante del area de trabajo
Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado
Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.
#REF!
RIESGO
RELACION DE PUESTOS QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES CRITICAS
Severidad de la lesión o enfermedad
Golpes, contusiones,
heridas, fracturas.
afecciones respiratorias,intoxicacion ,asfixia,transtorno
Afecciones Respiratorias, alergias, intoxicacion,asfixia,etc.
Afecciones Respiratorias, alergias, intoxicacion,asfixia,etc.
Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.