2013 ROE payments to Miren.pdf

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE1

02/10/2013

15:21.58

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARI

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:

2 1 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT. No. 88559 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1

SSAPROBADO 0.00 234.82ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO

0906007109001 XILLINGWORTHXILLINGWORT

HLMAGUIRRE RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 234.82 234.82 0.00

3 1 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 001 A FAVOR DE TERPEL S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT. No. 88559 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1



HXILLINGWORT

HLMAGUIRRE LMAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 28.18 28.18 0.00

5 4 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 002 A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 129.76MARCHAN MENDOZA ELENA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00

9 8 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 019 A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL FACT No. 50724 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL REGISTO OFICIAL PARA USO Y NECESIDAD DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.

SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE CONSTITUCIONAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE2

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10 8 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 019 A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL FACT No. 50724 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL REGISTO OFICIAL PARA USO Y NECESIDAD DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.

SSAPROBADO 0.00 54.00CORTE CONSTITUCIONAL


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530807 0000 001 0 54.00 54.00 0.00

11 6 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 003 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO - QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 224.20SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 224.20 224.20 0.00

12 6 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 003 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS No. 23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO - QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 20.28 20.28 0.00

14 13 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 004 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 105 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 190.00CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE3

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



15 13 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 004 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 105 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 22.80 22.80 0.00

17 16 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 005 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 104 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00

18 16 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 005 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 104 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LAVAMANOS Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 38.40 38.40 0.00

20 19 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 006 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 320 POR CONCEPTO DE REUTILIZACION E INSTALACION DE PANELERIA Y PUERTA, EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE PATROCINIO

SSAPROBADO 0.00 280.00IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE4

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



21 19 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 006 A FAVOR DE IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO FACTURA No. 320 POR CONCEPTO DE REUTILIZACION E INSTALACION DE PANELERIA Y PUERTA, EN EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE PATROCINIO

SSAPROBADO 0.00 33.60IZQUIERDO POZO WASHINGTON EDUARDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 33.60 33.60 0.00

24 23 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 015 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1143 POR CONCEPTO DE INSTALACION Y PROVISION DE EXTENSIONES ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.

SSAPROBADO 0.00 313.50GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 313.50 313.50 0.00

25 23 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 015 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1143 POR CONCEPTO DE INSTALACION Y PROVISION DE EXTENSIONES ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA PGE.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 37.62 37.62 0.00

27 26 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 017 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1145 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEVISOR QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.



HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE5

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



28 26 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 017 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1145 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEVISOR QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

30 29 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 018 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1146 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

31 29 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 018 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACT No. 1146 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530404 0000 001 0 2.40 2.40 0.00

33 32 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 007 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACT No. 104775 POR CONCEPTO DEL SERVICIO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES PRIVADOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES MARCONI S.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE6

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



34 32 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 007 A FAVOR DE COMUNICACIONES MARCONI S.A. FACT No. 104775 POR CONCEPTO DEL SERVICIO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES PRIVADOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES MARCONI S.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00

36 35 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACTURA No. 20720 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION, ADQUISICION, CONSERVACION, Y REPARACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00

38 37 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 009 A FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 11

SSAPROBADO 0.00 1,016.50ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 1,016.50 1,016.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE7

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



39 37 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 009 A FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO POR SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 11

SSAPROBADO 0.00 121.98ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORTHLMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 121.98 121.98 0.00

41 40 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 011 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AMBIENTADORES PARA LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE ENERO DEL 2013.

SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORTHXILLINGWORT

HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

42 40 15/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 011 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AMBIENTADORES PARA LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE ENERO DEL 2013.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

44 43 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 001-2013 A FAVOR DE MARTIN ARELLANO GERALDINE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 150.00MARTIN ARELLANO GERALDINE



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE8

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



46 45 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 002-2013 A FAVOR DE LOURDES PINCAY OSORIO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 150.00PINCAY OSORIO LOURDES MONSERATTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

48 47 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 003-2013 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

50 49 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 004-2013 A FAVOR DE MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00

52 51 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 005-2013 A FAVOR DE VELSQUEZ CHALN SUSANA MARITZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 120.00VELSQUEZ CHALN SUSANA MARITZA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

54 53 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 006-2012 A FAVOR XAVIER ILLINGWORTH GUTIERREZ PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH GUTIERREZ XAVIER



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE9

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



56 55 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 007-2013 A FAVOR DE LASCANO BENITES ENRIQUE ARMANDO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 50.00LASCANO BENITES ENRIQUE ARMAND



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

58 57 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 008-2013 A FAVOR DE JORDAN MURILLO LIDIA MARIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 40.00JORDAN MURILLO LIDIA MARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

60 59 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 009-2013 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACION

SSAPROBADO 0.00 446.48VILLACIS ROMAN CECILIA


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 396.48 396.48 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

62 61 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 010-2013 A FAVOR DE MARCELA VICUA MUOZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 40.00CLAUDIA MARCELA VICUNA MUNOZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

64 63 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 011-2013 A FAVOR DE MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE10

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



66 65 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 012-2013 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA BENAVIDES POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 120.00PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

68 67 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 020 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88571 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL 2013



HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 459.63 459.63 0.00

69 67 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE GASTO No. 020 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88571 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL 2013




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 55.16 55.16 0.00

73 72 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 023 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - SCY - GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 305.52 305.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE11

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



74 72 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 023 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - SCY - GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 34.08 34.08 0.00

76 75 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 024 A FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT No. 33757 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO DEL NIO LUIS PIMENTE INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION LUIS PIMENTEL CORREA

SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

78 77 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 025 A FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA FACT No. 2501 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA DE LA NIA MARIA DANIELA MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION MARIA DOLORES ONTANEDA BERRU

SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN SOTOMAYOR ENMA MARIA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

80 79 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 026 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. No. 14463 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 464.03EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 464.03 464.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE12

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



81 79 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 026 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. No. 14463 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 55.68 55.68 0.00

83 82 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 027 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 495.19 495.19 0.00

84 82 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 027 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530106 0000 001 0 59.42 59.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE13

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



88 87 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 028 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 20713 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN GQUIL MAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUBMEDICION DE PISOS CON ACOMETIDA FILANBANCO POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 492.15CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA


HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530104 0000 001 0 492.15 492.15 0.00

90 89 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 029 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT No. 20709 POR CONCEPTO DE REPOSICION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 171.65CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530101 0000 001 0 171.65 171.65 0.00

92 91 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 030 A FAVOR DE JIMMY CHIQUITO NARVAEZ POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PARQUEO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE MOTO SUZUKI PARA USO DE LA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA.

SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO NARVAEZ JIMMY



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 20.00 20.00 0.00

94 93 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 031 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 107 POR EL MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE14

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



95 93 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 031 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 107 POR EL MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 14.40 14.40 0.00

97 96 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 032 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 106 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLUXOMETROS DEL BAO DE HOMBRES Y MUJERES DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530811 0000 001 0 78.00 78.00 0.00

98 96 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 032 A FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO ALBERTO FACTURA No. 106 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLUXOMETROS DEL BAO DE HOMBRES Y MUJERES DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530811 0000 001 0 9.36 9.36 0.00

100 99 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 033 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR CONCEPTO DE LA PROVISION E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN EL AREA ADMINISTRATIVAS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 162.50 162.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE15

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



101 99 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA DE ORDEN DE GASTO No. 033 A FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR CONCEPTO DE LA PROVISION E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN EL AREA ADMINISTRATIVAS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

104 103 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 013-2013 A FAVOR DE LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES DELGADO LUIS ALBERTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

106 105 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 014-2013 A FAVOR DE ROMERO RAYMOND RENATO FRANCISCO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 280.00ROMERO RAYMOND RENATO FRANCISCO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00

108 107 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 015-2013 Y 016-2013 A FAVOR DE CEVALLOS ALVAREZ JAIME JOSE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE ENERO DEL 2013 Y A PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

110 109 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 017-2013 A FAVOR DE PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN VIAJE DE TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012




ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE16

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



002 000 001 530303 0000 001 0 63.50 63.50 0.00

112 111 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 018-2013 A FAVOR DE ANDRES CRUZ MORAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 08 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ MORAN



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

114 113 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 019-2013 A FAVOR DE VILLACIS ROMAN CECILIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL 2013




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

116 115 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 020-2013 A FAVOR DE TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES ZAMBRANO JUAN FRANCISCO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

118 117 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 021-2013 A FAVOR DE MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 120.00MOROCHZ GAETE CARLOS ALBERTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00

120 119 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 022-2013 A FAVOR DE FERNANDO LIMONES CHAVEZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ FLAVIO FERNANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE17

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



123 122 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 022 A FAVOR DE RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT No. 1087 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 87.00 87.00 0.00

124 122 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 022 A FAVOR DE RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN FACT No. 1087 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE BABAHOYO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012.

SSAPROBADO 0.00 10.44RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 10.44 10.44 0.00

126 125 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 021 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACT No. 3130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 156.00HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 156.00 156.00 0.00

127 125 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 021 A FAVOR DE HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO FACT No. 3130 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 18.72HEREDIA AYALA ROSSITER URBANO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 18.72 18.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE18

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



129 128 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 036 A FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA INDIRA FACTURA No. 1006 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2013 DEL NIO EDISON CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION EDISON CARRERA TAIANO.

SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ JUANA INDIRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

131 130 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 UBICADAS EN LAS CALLES PADRE SOLANO Y CORDOVA POR EL MES DE ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00

132 130 24/01/2013 RDP NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A FAVOR DE INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A. FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 UBICADAS EN LAS CALLES PADRE SOLANO Y CORDOVA POR EL MES DE ENERO 2013

SSAPROBADO 0.00 72.00INMOBILIARIA MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00

134 133 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 038 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACTURA No. 38261 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO LEXUS DE USO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 126.87TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 126.87 126.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE19

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



135 135 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013 - CODIGO LABORAL

SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -

0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00

136 136 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510105 0000 001 0 134,072.00 134,072.00 0.00

002 000 001 510512 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00

002 000 001 510601 0000 001 0 12,938.02 12,938.02 0.00

137 133 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 038 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A. FACTURA No. 38261 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO LEXUS DE USO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 15.22TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 15.22 15.22 0.00

139 138 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 039 A FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACTURA No. 4271 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA NIA MARIA EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION PAOLA BERMUDEZ ROLDAN

SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE20

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



141 140 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 040 A FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT No. 54372 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA NIA FRANCESCA CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION EDISON CARRERA TAIANO.

SSAPROBADO 0.00 100.00ASOCIACION COLEGIO ALEMAN HUMBOLDT DE



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

143 142 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 041 A FAVOR DE TORRES ROBLES MARIA ELENA FACTURA No. 426 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO 2013 DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE LA INSTITUCION JOSE NEIRA ROSERO

SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES MARIA ELENA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

145 144 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 035 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE GUAYAS, GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL ORO Y LOS RIOS.

SSAPROBADO 0.00 299.10CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 299.10 299.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE21

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



146 144 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 035 A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE GUAYAS, GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL ORO Y LOS RIOS.

SSAPROBADO 0.00 35.87CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530105 0000 001 0 35.87 35.87 0.00

147 147 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN LOSEP



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 1,883.44 1,883.44 0.00

148 148 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 8,969.57 8,969.57 0.00

149 149 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL IESS DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013 - CODIGO LABORAL

SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO -


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE22

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150 150 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE 2012 - CODIGO LABORAL



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00

152 151 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 043 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No. 185 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09 LIBROS CON DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 99.00PARRALES TOMALA LUIS OTTIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530204 0000 001 0 99.00 99.00 0.00

153 151 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 043 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No. 185 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09 LIBROS CON DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530204 0000 001 0 11.88 11.88 0.00

157 156 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 042 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88579 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DR1




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 175.71 175.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE23

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



158 156 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 042 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACTURA No. 88579 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DR1




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 21.09 21.09 0.00

159 102 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 034 A FAVOR DE BANKERS CLUB FACTURA No. 148421 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 2,851.20BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 2,851.20 2,851.20 0.00

160 102 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 034 A FAVOR DE BANKERS CLUB FACTURA No. 148421 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 311.04BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORTHXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 311.04 311.04 0.00

162 161 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 045 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88587 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 95.41 95.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE24

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



163 161 28/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 045 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88587 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2013 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 11.45 11.45 0.00

165 164 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 046 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No. 186 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55 LIBROS DE DOCUMENTACION FINANCIERA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530204 0000 001 0 605.00 605.00 0.00

166 164 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 046 A FAVOR DE PARRALES TOMALA LUIS OTTIS FACT No. 186 POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55 LIBROS DE DOCUMENTACION FINANCIERA DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530204 0000 001 0 72.60 72.60 0.00

168 167 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 2,390.50CASA COMERCIAL TOSI C.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 2,390.50 2,390.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE25

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



169 167 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 286.86CASA COMERCIAL TOSI C.A.



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 286.86 286.86 0.00

171 170 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 044 A FAVOR DE SARANGO BUSTAMANTE MARIANA DALINDA FACTURA No. 413 POR CONCEPTO DE SUBVENCION DE GUARDERIA POR EL MES DE ENERO DEL NIO SANTIAGO SANCHEZ HIJO DE LA SERVIDORA DE LA INSTITUCION, ING. ANA SANCHEZ GUTIERREZ

SSAPROBADO 0.00 100.00SARANGO BUSTAMANTE MARIANA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00

173 172 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 052 A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO FACT No. 4087 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS GENERAL INCLUIDO INSTALACION Y BALANCEO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL RECORRIDO DE EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD

SSAPROBADO 0.00 389.14RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 389.14 389.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE26

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



174 172 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 052 A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO FACT No. 4087 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS GENERAL INCLUIDO INSTALACION Y BALANCEO DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL RECORRIDO DE EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 46.70 46.70 0.00

176 175 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 051 A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO FACT No. 4085 POR CONCEPTO DE ALINEACION DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL RECORRIDO DE EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 16.96 16.96 0.00

177 175 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 051 A FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL ROCIO FACT No. 4085 POR CONCEPTO DE ALINEACION DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL RECORRIDO DE EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 2.04 2.04 0.00

179 178 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 050 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No. 4208 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 23.00PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 23.00 23.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE27

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



180 178 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 050 A FAVOR DE PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS FACT No. 4208 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA USO DE LA SECRETARIA REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 2.76PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530804 0000 001 0 2.76 2.76 0.00

182 181 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 049 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No. 40536 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISPENSADORES AMBIENTALES Y DESINFECTANTES, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 325.15ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530805 0000 001 0 325.15 325.15 0.00

183 181 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 049 A FAVOR DE ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA FACT No. 40536 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DISPENSADORES AMBIENTALES Y DESINFECTANTES, PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 39.02ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA PAOLA



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530805 0000 001 0 39.02 39.02 0.00

185 184 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 048 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 181.28 181.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE28

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



186 184 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 048 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 18.00 18.00 0.00

188 187 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 024-2013 A FAVOR DE JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00

190 189 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 023-2013 A FAVOR DE PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y MOVILIZACION DE VIATICO A LA ISLA SANTA CRUZ Y BALTRA DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2013




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 24.48 24.48 0.00

002 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00

191 191 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2013 - PERSONAL CON NOMBRAMIENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 267.09 267.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE29

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



192 192 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS EXTRAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2013 - PERSONAL CON CONTRATO BAJO EL REGIMEN LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE CONTRATOS INDEFINIDOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 510509 0000 001 0 5,259.00 5,259.00 0.00

194 193 31/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 053 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88591 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HXILLINGWORT


ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 158.06 158.06 0.00

195 193 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 053 A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO FACT No. 88591 POR PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530803 0000 001 0 18.97 18.97 0.00

198 197 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 026-2013 A FAVOR DE MARCHAN MENDOZA ELENA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

200 199 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 027-2013 A FAVOR DE JIMENEZ ALVAREZ JIMMY GEOVANNY POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 120.00JIMENEZ ALVAREZ JIMMY GEOVANNY


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE30

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



202 201 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE MORAN KUFFO GUNTER POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO GUNTER


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00

204 203 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE ANDRES CRUZ MORAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A MACHALA EL 30 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ MORAN


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00

206 205 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 030-2013 A FAVOR DE AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

208 207 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 031-2013 A FAVOR DE AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

210 209 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 032-2013 A FAVOR DE RUBEN MONTOYA ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013

SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA ALVARADO RUBEN LEOPOLD


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

211 196 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 054 A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE PAGO DE GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL No 136059342 A FAVOR DEL IESS

SSAPROBADO 0.00 132.00INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE31

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



002 000 001 570216 0000 001 0 132.00 132.00 0.00

213 212 08/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 055 A FAVOR DE CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA FACT. No. 20742 POR REPOSICION DE GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION, ADQUISICION, CONSERVACION, Y REPARACIN DE BIENES COMUNES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL PISO 14 DE ENERO DEL 2013.

SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00

215 214 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 057 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AMBIENTADORES PARA LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGN DOCUMENTO VIGENTE DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00

216 214 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 057 A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL SERVICIO DE DESODORIZACION Y AMBIENTADORES PARA LOS BAOS Y CAFETERIA DE LA DIRECCION REGIONAL 1, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGN DOCUMENTO VIGENTE DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012


HRLMONTOYA RLMONTOYA

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00

218 217 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 058 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 24078 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 281.38 281.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE32

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



219 217 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 058 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 24078 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 28.56 28.56 0.00

221 220 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 059 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5512 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 189.50ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 189.50 189.50 0.00

222 220 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 059 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5512 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 22.74 22.74 0.00

224 223 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 060 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5505 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 288.00 288.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE33

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



225 223 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 060 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5505 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530813 0000 001 0 34.56 34.56 0.00

227 226 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 061 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5507 POR CONCEPTO DE LAVADA TOTAL DE VEHICULO LEXUS MBB - 1813 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 22.00 22.00 0.00

228 226 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 061 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5507 POR CONCEPTO DE LAVADA TOTAL DE VEHICULO LEXUS MBB - 1813 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 2.64 2.64 0.00

230 229 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 062 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5513 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 148.00 148.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE34

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



231 229 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 062 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACTURA No. 5513 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 17.76 17.76 0.00

233 232 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 063 A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS S.A. FACTURA No. 52896 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 810.78CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530805 0000 001 0 810.78 810.78 0.00

234 232 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 063 A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS S.A. FACTURA No. 52896 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.

SSAPROBADO 0.00 97.29CORRAL ASOCIADOS S.A. CORR



ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530805 0000 001 0 97.29 97.29 0.00

239 238 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 064 A FAVOR DE VILLACIS ROMAN CECILIA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE REFIGERIO POR REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE CONSULTORIA CONTRATADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530235 0000 001 0 25.30 25.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE35

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



241 240 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 065 A FAVOR DE ARMIJO EDICTOR GABRIEL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS EN TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE DEBEN REALIZAR LABORES INSTITUCIONALES DENTRO O FUERA DE LA CIUDAD.

SSAPROBADO 0.00 37.00ARMIJO EDICTOR GABRIEL


HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530201 0000 001 0 37.00 37.00 0.00

243 242 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 066 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5508 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4788, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 86.00 86.00 0.00

244 242 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 066 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5508 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4788, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 10.32 10.32 0.00

246 245 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 067 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5511 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO TOYOTA PRADO, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 68.00 68.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE36

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Pagado Total = S

Expresado en Dlares


RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



247 245 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 067 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5511 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO TOYOTA PRADO, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 8.16 8.16 0.00

249 248 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 068 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5509 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 61.00 61.00 0.00

250 248 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 068 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5509 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS PEI-4790, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.




ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 7.32 7.32 0.00

252 251 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 069 A FAVOR DE ALMEYDA JALIL CHRISTIAN ALVARO FACT No. 5510 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1.



HRLMONTOYA LJORDAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530405 0000 001 0 54.00 54.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

1,001DE37

02/10/2013

15:21.58


HORA :

FECHA :

2013 ROE payments to Miren.pdf

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