Apuntes de la Concertación 6ta, Edición, mayo 2012 Fuente: Transparencia Económica – MEF Elaboración: Lic Emerson Leon Rojas / CER - MCLCP PASCO

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES – “INVERSION HACIA RESULTADOS”, ENERO

MAYO 2012 – REGION PASCO

“RESULTADOS….. ES LO QUE LA POBLACION EXIGE EN LAS AUTORIDADES”

EDITORIAL

La implementación del Presupuestos por Resultados se viene dando

progresivamente a nivel nacional desde el año 2008, es una metodología

que se estará aplicando progresivamente al proceso presupuestario y que

integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación

del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso

eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población,

retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto

público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado, con

la puesta en marcha de estos nuevos procesos de designación de sus

presupuestos con los Programas Presupuestales Estratégicos PPE que en

un principio fueron 5, el año 2009 se implementaron a 9 PPE, el año 2010

se implementaron 5 PPE mas, el año 2011 se tuvo previsto implementar 24

PPE y para este 2012 se tiene previsto continuar implementado mayores programas estratégicos enfocados hacia la

solución de principales problemas en la población. La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza viene

realizando, un seguimiento concertado a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos – PPEs-

especialmente los referidos a infancia. Desde el año 2011 entraron también los Gobiernos locales (municipalidades

provinciales y distritales) para designar sus gastos de sus presupuestos públicos bajo el enfoque de presupuestos por

resultados

INVERSION HACIA RESULTADOS – REGION PASCO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PROGRAMAS PRESUPUESTALES

I.- GOBIERNO NACIONAL

Desde el Nivel Nacional en la Region Pasco también se vienen implementando los gastos bajo el enfoque de

resultados es por ello que a través de las diferentes sectores nacionales como la Presidencia del Consejo de Ministros,

RENIEC, Ministerio Publico, Ministerios de Vivienda, Salud, Educación, trabajo, Interior etc; y a través de sus

pliegos presupuestales respectivos, es que se vienen realizando múltiples acciones y proyectos encaminadas a poder

solucionar los principales problemas, buscando resultados y así poder mejorar la calidad de vida de la población de la

Región Pasco.

En los cuadros siguientes se hará un análisis de estos programas estratégicos que tienen como finalidades solucionar

problemas y encontrar resultados:

Cuadro N° 1

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NIVEL NACIONAL SEGÚN PROGRAMAS

PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromis

o Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,249,928 15,315,780 5,408,964 3,874,050 3,869,089 25.3

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,950,303 6,682,173 178,461 178,461 157,594 2.4

0016: TBC-VIH/SIDA 2,108,525 883,673 145,179 141,445 25,643 2.9

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,254,220 745,138 188,332 188,261 188,063 25.2

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 4,411,751 3,719,944 3,347 3,347 3,347 0.1

0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 15,113,109 23,683,393 21,061,858 4,707,643 4,707,643 19.9

0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 0 255,791 159,464 159,464 110,264 43.1

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 658,545 552,292 180,050 180,050 179,280 32.5

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 1,039,626 915,187 155,938 155,134 151,230 16.5

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 144,577 374,331 22,126 22,126 22,126 5.9

0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 3,460,836 0 0 0 0 0.0

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 5,961,174 0 0 0 0 0.0

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,550,848 0 0 0 0 0.0

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 57,134 1,788,852 25,000 3,633 3,633 0.2

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 968,655 968,655 966,441 0 0 0.0

0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 4,493,927 10,190,797 4,186,671 4,087,699 1,549,936 15.2

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0 470,302 345,424 159,354 159,354 33.9

0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0 907,688 467,962 354,687 264,676 29.2

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 25,571,195 35,615,115 24,299,345 15,787,886 15,787,886 44.3

0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 445,786 345,783 84,487 34,688 34,688 10.0

0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 40,444,968 115,518,093 25,639,709 11,827,148 11,688,544 10.1

0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 276,899 568,450 547,988 122,169 122,169 21.5

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 920,522 1,411,792 1,028,875 1,012,730 1,012,622 71.7

0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0 130,635 61,111 55,546 49,416 37.8

0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 675,000 603,630 301,563 301,563 178,040 29.5

0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 46,399,528 15,170,786 0 0 0 0.0

0086: OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES 14,590,158 15,508,511 5,065,362 2,188,481 1,821,775 11.7

TOTAL 189,747,214 252,326,791 90,523,657 45,545,565 42,087,018 16.7 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 1: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel nacional, en la región Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene en general un avance de los

27 programas del 16.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 42´087,018 soles de un total según el Presupuesto

Institucional modificado de S/. 252´326,791 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas PROGRAMA

PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO

E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO

JUVENIL - JOVENES A LA OBRA tienen las ejecuciones más altas con 77.7%, 44.3% y 43.1% respectivamente;

mientras que encontramos dos programas ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS y AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION

RURAL que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen 4 programas (PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL -

JOVENES A LA OBRA, CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ACCESO DE LA POBLACION A LA

PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA y ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD) que no tenían montos

asignados para el 2012 según el Presupuesto Institucional de Apertura , pero que a la fecha registran en suma un

monto de S/. 1´764,416 soles según el Presupuesto Modificado, mientras que por el otro lado encontramos que 3

programas referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR) que tenían en suma un monto de S/. 11´972,858 soles según el PIA 2012

encontramos que a la fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado según el PIM.

Finalmente encontramos que el programa FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO es el que tiene

presupuestado el mayor monto con S/. 115´518,093 soles representando el 45.8% del total de estos programas,

mientras que por el otro lado tenemos al programa ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD que tiene

presupuestado el menor monto con S/ 130,635 soles representando solamente el 0.05% del Presupuesto Total.

II.- GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

El gobierno regional de Pasco, como institución autónoma encargada de la gestión pública del departamento de

Pasco, también tiene dentro de sus responsabilidades el impulsar la inversión de los recursos hacia resultados es por

ello que dentro de la programación presupuestaria del presente año tiene asignado recursos en programas

presupuestales que a continuación señalamos en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 2

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL SEGUN PROGRAMAS

PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromis

o Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,889,132 10,513,025 6,407,675 3,512,586 3,359,233 32.0

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 3,021,880 5,870,124 2,673,155 1,544,082 1,471,831 25.1

0016: TBC-VIH/SIDA 434,577 1,666,595 1,090,489 544,368 519,552 31.2

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 157,952 638,406 239,073 186,267 141,696 22.2

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 441,270 1,613,995 641,159 427,339 361,827 22.4

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 44,744 839,978 333,795 183,275 142,157 16.9

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,199,995 1,199,995 0 0 0 0.0

0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 11,405,286 14,953,155 10,500,271 5,912,606 5,888,574 39.4

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 36,592,270 43,045,274 34,513,982 18,135,178 17,560,241 40.8

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 34,662,618 40,216,545 34,561,711 16,566,161 15,801,085 39.3

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,406,402 38,444,005 1,375,775 1,227,506 1,227,506 3.2

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 676,562 676,562 10,500 10,500 0 0.0

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 750,000 750,000 448,691 157,596 146,751 19.6

0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 1,680,512 230,352 104,695 104,695 104,695 45.5

TOTAL 103,363,200 160,658,011 92,900,971 48,512,159 46,725,148 29.1 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 2: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel regional, es decir del Gobierno Regional de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se tiene en general

un avance de los 14 programas del 29.1%, es decir que se tiene un gasto de S/. 46´725,148 soles de un total según el

Presupuesto Institucional modificado de S/. 160´658,011 soles de los cuales podemos mencionar que los programas AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE

PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR tienen las ejecuciones más altas con 45.5% y 40.8%

respectivamente; mientras que encontramos dos programas APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

PARA USO AGRARIO y REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de S/. 57´294,811 soles entre el Presupuesto Institucional

de Apertura el Presupuesto Modificado probablemente como resultado de los incrementos de los saldos de balance de

algunos proyectos insertados dentro de estos programas.

Así mismo encontramos que los programas presupuestales referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE

LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR) sumados todos representan un alto

porcentaje del presupuesto para estos programas con 61.13%.

Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 43´045,274 soles

representando el 26.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa AGUA Y

SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 230,352 soles

representando solamente el 0.14% del presupuesto total.

III.- GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES

La región Pasco, está conformado por tres provincias, Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa y administrativamente por

las municipalidades provinciales, las cuales también tienen dentro de sus funciones asignar presupuestos orientado a

los programas presupuestales.

III.1:- La Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, es el órgano de gobierno de la provincia de Pasco, en la cual

en la presente gestión encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Cuadro N° 3

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE PASCO, SEGÚN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso

Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 8,000 31,894 26,331 19,955 19,955 62.6

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 650,000 355,503 0 0 0 0.0

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 300,000 192,279 0 0 0 0.0

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 850,000 705,593 0 0 0 0.0

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,400,000 2,567,809 54,887 0 0 0.0

TOTAL 4,208,000 3,853,078 81,218 19,955 19,955 0.5 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 3: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Pasco, en ella podemos observar que a la fecha se

tiene en general un avance de los 5 programas del 0.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 19,955 soles de un total

según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 3´853,078 soles de los cuales podemos mencionar que solo el

programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecución de 62.6%; mientras que encontramos los

otros 3 programas ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS,

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR y

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE que

no registran ningún avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de reducción de S/.354,922 soles entre el Presupuesto

Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado.

Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2´567,809

soles representando el 66.7% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa

ARTICULADO NUTRICIONAL que tiene presupuestado el menor monto con S/ 31,894 soles representando

solamente el 0.82% del presupuesto total.

III.2:- La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, es el órgano de gobierno de la provincia Daniel Carrión, en la

cual en la presente gestión encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION

Cuadro N° 4

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN,

SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso

Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 724,000 24,000 24,000 24,000 3.3

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 435,000 447,000 0 0 0 0.0

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 250,000 250,000 0 0 0 0.0

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 30,000 30,000 0 0 0 0.0

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,445,753 2,445,753 0 0 0 0.0

0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 80,000 80,000 0 0 0 0.0

0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 127,955 127,955 0 0 0 0.0

total 3368708 4104708 24000 24000 24000 0.6 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 4: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, en ella podemos observar que a la

fecha se tiene en general un avance de los 7 programas del 0.6%, es decir que se tiene un gasto de S/. 24,000 soles de

un total según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4´104,708 soles de los cuales podemos mencionar que

solo el programa ARTICULADO NUTRICIONAL tiene un avance en su ejecución de 3.3%; mientras que encontramos

los otros 6 programas SALUD MATERNO NEONATAL, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA

USO AGRARIO, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA

REGULAR, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA y Rural que no registran ningún avance

presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.736,000 soles entre el Presupuesto

Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, también podemos observar que el Programa Articulado

Nutricional no tenia monto programado según el Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado

aparece con un monto de S/. 724,000 soles.

Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2,445,753

soles representando el 59.6% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa

LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR que tiene

presupuestado el menor monto con S/ 30,000 soles representando solamente el 0.73% del presupuesto total.

III.3:- La Municipalidad Provincial de Oxapampa, es el órgano de gobierno de la provincia de Oxapampa, en la cual

en la presente gestión encontramos:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Cuadro N° 5

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE OXAPAMPA,

SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso

Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 30,000 274,243 27,949 27,949 27,949 10.2

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 905,052 1,519,499 144,770 140,265 140,265 9.2

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 2,685,329 0 0 0 0.0

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS 0 10,870 0 0 0 0.0

TOTAL 935,052 4,489,941 172,719 168,214 168,214 3.7 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 5: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel local provincial, es decir de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en ella podemos observar que a la

fecha se tiene en general un avance de los 4 programas del 3.7%, es decir que se tiene un gasto de S/. 168,214 soles de

un total según el Presupuesto Institucional modificado de S/. 4´489,941 soles de los cuales podemos mencionar que los

programas ARTICULADO NUTRICIONAL y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES tiene un avance en su ejecución

de 10.2% y 9.2%; mientras que encontramos los otros 2 programas REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE DESARROLLO

ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen una diferencia de incremento de S/.3´554,889 soles entre el Presupuesto

Institucional de Apertura el Presupuesto Modificado, también podemos observar que los Programas REDUCCION

DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE y PROGRAMA DE

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS no tenia monto programado según el

Presupuesto de Apertura, pero en el presupuesto Modificado sumados aparecen con un monto de S/. 2´696,199 soles.

Finalmente encontramos que el programa presupuestal REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 2´685,329

soles representando el 58.8% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al programa DE

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con

S/ 10,870 soles representando solamente el 0.24% del presupuesto total.

IV.- GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES

La región Pasco está dividido 29 distritos, las Municipalidades distritales son las instituciones públicas encargadas de

la prestación gestión de sus distritos y centros poblados del país, así como de la prestación de servicios de ámbito local

en sus respectivas jurisdicciones, en el cuadro siguiente repasamos los avances en materia de enfoque por resultados:

MUNICIPALIDES DISTRITALES – REGION PASCO

Cuadro N° 6

REGION PASCO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 29 MUNICIPALIDADES DISTRITALES * SEGUN

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ENERO – MAYO, 2012

Categoría Presupuestal PIA PIM Compromiso

Anual

Ejecución

Avance %

Atención de Compromiso

Mensual Devengado

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 488,000 4,292,657 1,435,645 1,384,365 1,368,422 31.9

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 10,290,129 9,241,412 179,760 179,760 168,668 1.8

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0 60,000 6,000 6,000 6,000 10.0

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,500,052 2,868,764 305,956 300,802 300,802 10.5

0030: REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 410,000 134,076 83,777 83,471 83,471 62.3

0033: FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS 145,000 0 0 0 0 0.0

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 1,320,000 1,495,489 113,780 113,780 113,780 7.6

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3,853,197 2,140,539 114,911 114,911 114,536 5.4

0037: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MYPE Y COOPERATIVAS 114,194 114,194 4,150 4,150 4,150 3.6

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 1,531,989 2,063,922 732,019 721,504 716,157 34.7

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 2,607,470 1,967,307 336,442 329,815 320,399 16.3

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 10,307,435 10,101,606 29,500 29,500 29,500 0.3

0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,172,463 1,172,463 0 0 0 0.0

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 18,313,723 23,258,807 4,733,214 4,611,833 4,175,829 18.0

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 4,989,272 5,816,745 810,779 810,774 808,133 13.9

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,258,568 1,233,348 17,030 17,030 6,530 0.5

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 90,000 90,000 0 0 0 0.0

0056: FISCALIZACION AMBIENTAL 495,544 239,838 97,304 97,304 97,304 40.6

0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 715,727 645,727 0 0 0 0.0

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 21,577,987 21,967,368 683,601 544,714 543,542 2.5

0063: ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA 13,888,559 12,993,124 905,167 900,818 892,964 6.9

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,135,263 1,638,513 236,577 214,872 201,092 12.3

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0 10,870 0 0 0 0.0

0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0 28,375 0 0 0 0.0

0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 13,544,649 14,355,183 2,002,224 2,002,224 1,817,354 12.7

0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 10,712,223 11,534,009 561,267 558,710 558,710 4.8

TOTAL 123,461,444 129,464,336 13,389,103 13,026,337 12,327,343 9.5 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 6: nos muestra la ejecución presupuestaria de los programas presupuestales con enfoque de resultados

del nivel local distrital, en la región Pasco, en ella podemos observar que hasta le fecha se tiene un avance en general

de los 26 programas del 9.5%, es decir que se tiene un gasto de S/. 12´327,343 soles de un total según el Presupuesto

Institucional modificado de S/. 129´464,339 soles. de los cuales podemos mencionar que los programas REDUCCION

DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA y

PROGRAMA FISCALIZACION AMBIENTAL tienen las ejecuciones más altas con 62.3% y 40.6% respectivamente;

mientras que encontramos 5 programas presupuestales que no registran ningún avance presupuestal a la fecha.

Por otro lado podemos encontrar que existen 3 programas (ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD,

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS y ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS) que no tenían montos asignados para el 2012 según el Presupuesto Institucional de

Apertura , pero que a la fecha registran una suma de S/. 99,245 soles en el Presupuesto Modificado, mientras que por

el otro lado encontramos que un programa referido a FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS

ARTESANALES Y ACUICOLAS que tenía un monto de S/. 145,000 soles según el PIA 2012 encontramos que a la

fecha ya no se tienen esos recursos esto demostrado según el PIM.

Finalmente encontramos que el programa LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR es el que tiene presupuestado el mayor monto con S/. 23´258,807 soles

representando el 17.9% del total de estos programas, mientras que por el otro lado tenemos al PROGRAMA DE

DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS que tiene presupuestado el menor monto con

S/ 10,870 soles representando solamente el 0.008% del Presupuesto Total.

Grafico 1

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

* Incluye Municipalidad distrital de Chaupimarca.

* Incluye Municipalidad distrital de Yahauanca

* Incluye Municipalidad distrital de Oxapampa

Grafico 2

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 30 de mayo del 2012 – Elaboración MCLCP Pasco

Grafico 3

CONCLUSIONES

El nivel nacional destina a la inversión en programas presupuestales hacia la región Pasco es de S/.

252´326,791 soles lo que representa el 67.1% del presupuesto total programado durante el año 2012 para la

región, de los cuales al finalizar el quinto mes del presente año en general se tiene un avance en la ejecución

presupuestal de todos los programas estratégicos de 16% lo que nos indica que aun existen debilidades en los

gastos que se vienen desarrollando.

Existe diferencias entre la programación del Presupuesto de Apertura y el Presupuesto Modificado en una

diferencia de S/. 62´579,577 soles de incremento presupuestal, lo que nos indica incrementos presupuestarios

para algunos programas presupuestales mientras que para otros existe una reducción.

Existe una preocupación enorme por el recorte presupuestal del nivel nacional hacia la región en 3 programas

presupuestales referidos a educación (LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA REGULAR, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE

EDUCACION BASICA REGULAR y LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

DE EDUCACION BASICA REGULAR) que significan una reducción de S/. 11´972,858 soles para la región

Pasco.

El Gobierno Regional de Pasco destina a los programas presupuestales un 44.6% del presupuesto total del

año 2012 entre los cuales se encuentran proyectos y actividades y al finalizar el quinto mes del presente año se

tiene una ejecución presupuestal de 29.1%.

Las Municipalidades provinciales de Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa destinan en conjunto solamente un

11.9% del total de sus prepuestos del año 2012 a los programas presupuestales enfocados a resultados.

En la municipalidad provincial de Pasco se tiene una muy baja programación presupuestal enfocado a los

resultados representando solo el 9.5% del total del presupuesto, estas, están expresados en solo 4 programas

estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente año se

tienen un avance en su ejecución de 0.5%.

En la municipalidad provincial de Daniel Carrión también se tiene una muy baja programación presupuestal

enfocado a los resultados representando solo el 18.9% del total del presupuesto, estas, están expresados en 7

programas estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente

año se tienen un avance en su ejecución de 0.6%.

En la municipalidad provincial de Oxapampa también se tiene una muy baja programación presupuestal

enfocado a los resultados representando solo el 10.6% del total del presupuesto, estas, están expresados en 4

programas estratégicos con montos muy inferiores al presupuesto y que al finalizar el quinto mes del presente

año se tienen un avance en su ejecución de 3.7%.

RECOMENDACIONES

Realizar el seguimiento a los recursos de los programas presupuestales del nivel nacional enfocado a educación

para verificar el recorte de los presupuesto del Presupuesto de Apertura que están sin asignación según el

presupuesto modificado.

Las Municipalidades Provinciales deberían asignar mayores recursos a los programas presupuestales puesto

que estos están enfocados a conseguir resultados en la población

El gobierno regional debe establecer una política financiera clara y predecible para la asignación de los

recursos regionales de inversión, de manera que sean equitativas y ayuden al cierre de brechas existentes en

los servicios públicos básicos de salud y educación.

Las municipalidades provinciales deberían mejorar su desempeño como gestores y administradores de una

provincia, mas no el hecho de tratarse como un municipio distrital.

Cerro de Pasco, 05 de junio del 2012

Mayor información: Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/ emerson_edwin@hotmail.com

Contacto: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Pasco

Esta Publicación “Apuntes de la Concertación” tiene la finalidad de brindar información sobre los recursos financieros y la ejecución

presupuestal del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de la región Pasco, así como poner en agenda publica temas de urgencia para

solucionar los principales problemas que impiden un adecuado desarrollo humano y lucha contra la pobreza