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PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO 2015

GASTOS DEFINITIVO COMPARATIVO

FUN ECO DENOMINACION912 10000 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS 118.000,00 78.000,00 132 12000 RETRIBUCIONES BAS.POLICIA LOCAL 220.950,00 212.000,00 320 12000 RETRIBUCIONES BAS.CONSERVATORIO 212.610,00 204.000,00 920 12000 RETRIBUCIONES BAS.ADMON.GRAL. 318.915,00 306.000,00 132 12100 RETRIBUCIONES COM.POLICIA LOCAL 347.430,00 333.360,00 320 12100 RETRIBUCIONES COM.CONSERVATORIO 127.150,00 122.000,00 920 12100 RETRIBUCIONES COM.ADMON.GRAL. 487.756,00 468.000,00 920 13000 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO 916.100,00 879.000,00 320 13001 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO EDUCACION 132.360,00 127.000,00 230 13002 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO SERV.SOC. 149.035,00 143.000,00 241 13100 RETRIBUCIONES LAB.TE.OTROS-INEM/SERVEF 20.000,00 20.000,00 920 13100 RETRIBUCIONES LAB.TE.SERVICIOS 20.000,00 10.000,00 920 15000 PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD 81.000,00 80.000,00 920 15100 GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES 70.000,00 60.000,00 231 16000 CUOTAS SEG.SOCIALES CUOTAS SEG.SOCIALES 1.018.400,00 940.000,00 920 16200 FORMACION PERSONAL FORMACION PERSONAL 1.000,00 1.000,00 231 16209 PRESTACIONES FUNCIONARIOSPRESTACIONES FUNCIONARIOS 1.000,00 8.000,00 231 16300 PRESTACIONES LABORALESPRESTACIONES LABORALES 1.000,00 8.000,00

TOTAL CAP.1 PERSONAL 4.242.706,00 3.999.360,00

´011 22600 RECONOCIMIENTO DEUDA 180.000,00 295.000,00 920 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 1,00 1,00 920 20400 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 36.000,00 24.000,00 171 21000 MANTEN JARDINES 20.000,00 10.000,00 920 21000 MANTEN REPARACION INFRAESTRUCTURA 200.000,00 100.000,00 320 21200 MANTEN CENTROS EDUCACION 24.000,00 18.000,00 920 21200 MANTEN REPARACION EDIFICIOS 50.000,00 35.000,00 920 21300 MANTEN REPARACION MAQUINARIA-INST. 40.000,00 22.000,00 160 21301 MANTEN SERVICIO DE AGUAS 45.000,00 45.000,00 920 21400 MANTEN REPARACION VEHICULOS 20.000,00 20.000,00 920 21600 MANTEN REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS 18.000,00 12.000,00 920 22000 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 6.000,00 6.000,00 332 22001 SUMINISTRO BIBLIOTECAS 10.000,00 7.800,00 920 22001 SUMINISTRO PRENSA LIBROS 9.600,00 8.000,00 920 22002 SUMINISTRO MAT.INFORMATICO 1.000,00 6.000,00 920 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 390.000,00 440.000,00 160 22101 SUMINISTRO AGUA 19.700,00 19.700,00 920 22102 SUMINISTRO GAS-CALECFACCION 30.000,00 30.000,00 920 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 60.000,00 52.000,00 920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO 7.200,00 6.000,00 230 22105 EMERGENCIA SOCIAL 180.000,00 100.000,00 233 22105 CENTRO OCUPACIONAL 33.000,00 30.000,00 920 22110 SUMINISTRO LIMPIEZA 8.800,00 8.000,00 132 22111 SUMINISTRO POLICIA LOCAL 19.000,00 10.000,00 134 22199 DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL 6.000,00 10.000,00 320 22199 DIVERSOS CONSERVATORIO 31.000,00 26.000,00

40 aniversaio conservatorio 3.000,00 920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40.000,00 40.000,00 920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 15.000,00 13.000,00 920 22300 TRANSPORTES 1,00 1,00 920 22400 PRIMA DE SEGUROS 30.000,00 30.000,00 161 22500 CANON CONTROL DE VERTIDOS 45.000,00 43.000,00 162 22500 TASAS BASURAS 4.000,00 3.000,00 920 22601 DIVERSOS PROTOCOLO 27.000,00 27.000,00

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313 22602 DIVERSOS SANIDAD + ASMI (SALUD MENTAL INFANTIL) 6.000,00 2.600,00 431 22602 DIVERSOS COMERCIO 10.600,00 13.000,00

GASTOS ASOCIACION COMERCIANTES 5.000,00 432 22602 DIVERSOS TURISMO 14.700,00 9.750,00 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22.000,00 32.000,00 920 22603 PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES 3.000,00 3.000,00 920 22604 DIVERSOS JURIDICOS 30.000,00 25.000,00 334 22609 DIVERSOS CULTURA 47.500,00 39.510,00

BIENAL DE MUSICA 35.000,00 337 22609 DIVERSOS JUVENTUD 9.000,00 5.850,00 338 22609 DIVERSOS FESTEJOS Y TOMATINA 311.000,00 266.000,00

JUNTA LOCAL FALLERA 9.000,00 341 22609 DIVERSOS DEPORTES 25.000,00 19.500,00 172 22699 DIVERSOS MEDIO AMBIENTE 14.000,00 11.700,00 230 22699 DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL / MUJER 32.000,00 26.000,00 241 22699 DIVERSOS EMPLEO 140.000,00 105.000,00 320 22699 DIVERSOS EDUCACION 19.000,00 15.600,00 491 22699 DIVERSOS RADIO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00 920 22699 DIVERSOS GENERAL 10.000,00 10.000,00 924 22699 DIVERSOS PARTICIP. CIUDADANA / DESARROLLO 18.300,00 11.050,00 162 22700 RECOGIDA BASURAS 200.000,00 200.000,00 172 22700 RECOGIDA SELECTIVA 5.000,00 5.000,00 179 22700 RECOGIDA PERROS 1.000,00 1.000,00 920 22700 LIMPIEZA VIARIA E INSTALACIONES 70.000,00 60.000,00 133 22701 SERVICIO ZONA AZUL 25.000,00 25.000,00 932 22702 REVISIONES CATASTRALES 10.000,00 15.000,00 151 22702 PROYECTOS Y DIVERSOS URBANISMO 10.000,00 933 22702 REVISIONES PATRIMONIALES 10.000,00 10.000,00 920 22706 ASIST.TEC.INFORMATICA 3.000,00 2.500,00 932 22708 RECAUDACION 80.000,00 100.000,00 230 22799 EPI 14.300,00 14.300,00 233 22799 ASISTENCIA A DOMICILIO 42.000,00 35.000,00 320 22799 E.P.A. 62.400,00 52.000,00 920 22799 ASIST.RIESGOS LABORALES 18.000,00 16.000,00 912 23000 DIETAS CORPORACION 1.000,00 1.000,00 920 23020 DIETAS PERSONAL 2.000,00 2.000,00 920 23100 LOCOMOCION CORPORACION 2.000,00 2.000,00 920 23120 LOCOMOCION PERSONAL 1.000,00 1.000,00 912 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 24.000,00 24.000,00 230 26000 PROGRAMAS EDUCADORES DE CALLE 13.000,00 6.500,00 320 26000 PROGRAMASCONSULTA JOVE 6.240,00 5.200,00

TOTAL CAP.2 Gastos de bienes corrientes y servicios. 2.999.342,00 2.699.562,00

´011 31000 INTERESES PRESTAMOS 35.000,00 50.000,00 ´011 31010 INTERESES OP.TESORERIA 30.000,00 30.000,00 ´011 35200 INTERESES DEMORA 30.000,00 30.000,00

TOTAL CAP.3 Gastos financieros 95.000,00 110.000,00

920 44900 TRANSFERENCIAS BUINSA SERVICIOS 260.000,00 230.000,00 933 44900 TRANSFERENCIAS BUINSA 30.000,00 179 46300 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD-RECOGIDA PERROS 10.000,00 10.000,00 230 46300 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD-SEAFI 6.000,00 5.000,00 920 46600 TRANSFERENCIAS AGRP.MUNICIPIOS 3.000,00 3.000,00 230 48000 TRANSFERENCIAS SOLIDARIDAD Y OTROS SERV SOC 42.000,00 42.000,00 241 48100 TRANSFERENCIAS SINDICATOS 7.000,00 4.500,00 241 48200 TRANSFERENCIAS BECAS-AYUDAS 65.360,00 65.360,00 320 48300 TRANSFERENCIAS EDUCACION 50.000,00 44.285,00 134 48700 TRANSFERENCIAS SEGURIDAD CIUDADANA 18.000,00 15.000,00 334 48400 TRANSFERENCIAS CLUBS-ASOCIACIONES CULTURALES 176.000,00 136.127,00

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341 48500 TRANSFERENCIAS CLUBS-ASOCIACIONES DEPORTIVAS 73.000,00 50.359,00 431 48600 TRANSFERENCIAS ASOC.EMPRESARIOS DE BUÑOL 12.000,00 9.450,00

TOTAL CAP.4 Transferencias corrientes. 722.360,00 645.081,00

454 60500 PLAN CAMINOS RURALES DIPUTACION 25.000,00 49.885,00 151 61100 PPOS 2016 80.000,00 1,00

PIFS 1,00 GENERALITAT INVERSIONES 1,00 PROGRAMAS EUROPEOS 30.000,00

155 61400 PLAN NUCLEOS DIPUTACION 30.000,00 70.000,00 171 61300 FONDO DE MEJORAS FORESTALES 40.000,00 45.000,00 155 61200 INVERSIONES E IMPREVISTOS 235.267,00 120.000,00 920 60000 ADQUISICION MOBILIARIO 17.000,00 920 60010 ADQUISICION VEHICULOS 3.000,00

ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 6.000,00 TOTAL CAP 6 Inversiones reales. 466.269,00 284.886,00

920 83000 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000,00 30.000,00 TOTAL CAP.8 Activos financieros 30.000,00 30.000,00

280.000,00 ´011 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 265.000,00 720.000,00

TOTAL CAP.9 Pasivos financieros. 265.000,00 1.000.000,00

TOTAL GASTOS 8.820.677,00 8.768.889,00

PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO 2015

INGRESOS DEFINITIVO COMPARATIVO

FUN ECO DENOMINACION

11200 I.BIENES INMUEBLES RUSTICA 6.000,00 6.125,00 11300 I.BIENES INMUEBLES URBANA 1.990.000,00 1.983.578,00 11500 I VEHICULOS 587.000,00 583.267,00 11600 INCR.VALOR TERRENOS URB 56.500,00 56.763,00 13000 IAE 1.138.850,00 1.144.934,00

TOTAL CAP.1 Impuestos directos 3.778.350,00 3.774.667,00

29000 ICIO 164.223,00 158.512,00 TOTAL CAP.2 Impuestos indirectos 164.223,00 158.512,00

30000 AGUAS 710.700,00 729.006,00 30200 RECOGIDA BASURAS 261.300,00 264.611,00 30900 CEMENTERIOS 23.700,00 22.980,00 31100 CENTRO OCUPACIONAL 5.500,00 5.504,00 31200 CONSERVATORIO 218.000,00 215.303,00 31201 EPA 37.000,00 35.679,00 31301 INST.DEPORTIVAS 2.125,00 2.116,00 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 50.000,00 35.147,00 32200 CEDULAS HABITABILIDAD 1.000,00 515,00 32300 LICENCIAS APERTURA 20.000,00 18.938,00 32500 EXPEDICION DOCUMENTOS 1.000,00 625,00 32600 TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS 1.000,00 720,00 32900 TASA DE LA TOMATINA 165.000,00 165.379,00

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33000 TASA ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS 31.650,00 31.642,00 33100 TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS 36.000,00 37.018,00 33200 TASA POR UTILIZ.PRIV.SUELO-VUELO 300.000,00 302.484,00 33400 TASA POR OCUPACION MATERIALES 3.500,00 2.658,00 33500 TASA POR MESAS Y SILLAS 5.500,00 5.346,00 33900 TASA POR PUESTOS,BARRACAS 35.000,00 34.166,00 34300 CURSILLOS CULTURA-DEPORTES-EDUCACION 1,00 1,00 34500 TRANSPORTE PUBLICO 45.000,00 43.406,00 34900 P.P.PUBLICIDAD RADIO 13.000,00 13.012,00 39120 MULTAS 13.500,00 13.469,00 39211 RECARGO DE APREMIO 1.000,00 1.000,00 39300 INTERESES DEMORA 1.000,00 1.000,00 39900 OTROS INGRESOS 25.000,00 25.000,00

TOTAL CAP.3 Tasas y otros ingresos. 2.006.476,00 2.006.725,00

42000 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2.000.000,00 2.000.000,00 45002 GENERALITAT SERVICIOS SOCIALES 48.000,00 58.300,00 45003 GENERALITAT CENTRO OCUPACIONAL 190.000,00 148.000,00 45030 GENERALITAT CONSERVATORIO MUSICA 95.000,00 98.000,00 45031 GENERALITAT EPA 20.000,00 11.200,00 45050 GENERALITAT INEM -SERVEF 1,00 1,00 45080 DE ADMON GRAL COM.AUTONOMAS 1,00 1,00 46100 DIPUTACION GRAL. 1,00 1,00 46600 DE FVMP 1,00 1,00

TOTAL CAP.4 Transferencias corrientes. 2.353.004,00 2.315.504,00

52000 INTERESES 5.000,00 5.000,00 54200 ALQUILERES 500,00 1,00 55000 PARQUE EOLICO 72.121,00 72.121,00 55100 CANTERAS 230.000,00 255.000,00 55400 PASTOS 3.000,00 2.729,00 55410 CANTERAS.MEJORAS FORESTALES 40.000,00 45.000,00 55500 COTO CAZA 3.000,00 2.744,00

TOTAL CAP.5 Ingresos patrimoniales. 353.621,00 382.595,00

60900 VENTA TERRENOS -- --TOTAL CAP.6 -- --

76102 DIPUTACION PPOS. 80.000,00 76102 DIPUTACION PLAN NUCLEOS 30.000,00 1,00 76103 DIPUTACION CAMINOS RURALES. 25.000,00 70.000,00

DIPUTACION PIFS 1,00 GENERALITAT INVERSONESPAP 1,00 49.885,00 PROGRAMAS EUROPEOS 1,00 - TOTAL CAP.7 Transferencias de capital. 135.003,00 119.886,00

82000 PRESTAMOS AL PERSONAL 30.000,00 30.000,00 TOTAL CAP.8 Activos financieros. 30.000,00 30.000,00

91001 PRESTAMOS INVERSIONES - - TOTAL CAP.9 Pasivos financieros. - -

TOTAL INGRESOS 8.820.677,00 8.787.889,00