Cronograma y Presupuesto

CRONOGRAMA Y ELABORACIN DE PRESUPUESTOSLic . Antonio Ricse LizrragaAdministracin ,Planificacin y Organizacin

CRONOGRAMACronograma es un concepto que se utiliza en todas las empresas para mencionar a un calendario de trabajo o de actividades.

El cronograma, es una herramienta muy importante en la gestin de proyectos.

Un documento impreso Aplicacin digital

El cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y final.

El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes para el desarrollo de la investigacin. El grueso de estas actividades se desprende de la metodologa. El cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos columnas: De actividades De tiempo (semestres, trimestres meses, semanas, dependiendo del detalle del cronograma).

ActividadesMes12345678Disear, gestionar y ejecutar talleres en LimaXXXXXXRealizar seguimiento a la labor de los facilitadores en transferencia tecnolgica y propiedad intelectualXXElaborar instrumentos de gestinXXXXXXElaborar boletines en temas relevantes a la transferencia tecnolgica y propiedad intelectualXXElaborar reporte intermedioXImplementar una pgina Web sobre transferencia tecnolgica y propiedad intelectual desde donde ser posible descargar los documentos elaboradas y se registrar informacin al respecto del proyectoXXElaborar reporte finalX

Consideraciones para el desarrollo de un cronograma dentro de un proyecto de investigacin1.- Tipo de proyecto (Investigacin Bsica, Investigacin Aplicada, ensayo clnico).2.- Si el proyecto est asociado a estacionalidad.3.- Grado de conocimiento del tema 4.- Claridad en los resultados esperados 5.- Flexibilidad de la fuente cooperanteUSAR EL CRONOGRAMA COMO UNA HERRAMIENTA QUE EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE NO ES ESTATICA

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al rea de las finanzas y la economa.

El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se estima que ser necesaria para hacer frente a ciertos gastos.

El presupuesto tambin es el cmputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicar un determinado proyecto:

En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigacin. Generalmente, el presupuesto se presenta en una tabla. PRESUPUESTO

El formato y los rubros contenidos en la misma varan grandemente de acuerdo a la institucin a la cual se le presenta el proyecto para su financiacin. Por lo general, en la columna de la izquierda se presentan los rubros, mientras que en las de las de la derecha los costos y el total.

PRESUPUESTO

DOS TIPOS DE APORTES:

1.- Aportes Monetarios/ContrapartidaEjm: Monto de dinero que la entidad financiadora entrega.

2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida LaboratoriosComputadoresHoras hombre Uso de infraestructuraUso de equipos

ItemCantidadTiempoTotalInstitucin 1Institucin 2A. Personal Honorarios del Investigador Asistente de Investigacin B. Equipos Computador Internet Impresora C. Viajes Viticos (35.000 x 20 das) Transporte D. Materiales Casetes (15) Fotocopias E. Servicios Tcnicos Transcripciones de las entrevistas (15 casetes)Total del proyecto

9.- RecursosLos recursos involucrados en relacin a las actividadesEjemplos 1 y 2

ActividadMonto Movilidad para entrevistas a profundidad100Hojas Bond40Tinta Impresora100Total240

MESABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOBIEMBREDICIEMBREENEROFEBREROMARZO

INCENTIVO600600600600600600600600600600600600HONORARIO302130213021280328032803280328032803280328032674DTI212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5212.5EQUIPOS200020001000300INFRAESTRUCTURA750750FUNGIBLES3001835695695695695895195195195195195GASTOS GENERALES100200200200700200200200200200200200GASTOS COMUNES868686868686868686868686PASAJES Y VIATICOS1001502003500200200200200200200200200GASTOS ADMINISTRACION

TOTAL442088555965809753004797499752974597429742974297

Ejemplo 3

Aporte Monetario (S/.)Aporte Monetario %Aporte No MonetarioTOTAL POR PARTIDA% DEL TOTALFIDECOMSolicitanteAsociadasFIDECOMSolicitanteAsociadasSolicitanteAsociadasPartidas especficas: Costeo por actividadesMATERIALES E INSUMOS26,483 6,295 8.8%2.1%549 33,327 8.7%CONSULTORAS9,915 1,785 3.3%0.6%11,700 3.1%SERVICIOS TECNOLGICOS75,752 13,635 25.2%4.5%89,388 23.4%PASAJES Y VITICOS13,288 1,107 4.4%0.4%270 14,665 3.8%OTROS GASTOS ELEGIBLES20,075 22,226 6.7%7.4%1,241 43,542 11.4%Partidas generales: Costeo por actividades transversalesHONORARIOS21,600 7.2%62,982 16,200 100,782 26.4%EQUIPOS Y BIENES DURADEROS62,118 13,881 20.7%4.6%75,999 19.9%GASTOS DE GESTIN12,508 137 4.2%0.0%12,645 3.3%TOTAL241,739 59,067 80.4%19.6%65,042 16,200 382,047 100.0%% DEL TOTAL DEL PROYECTO63.3%15.5%17.0%4.2%

Remun., honor., incent.

ANEXO 3.- JUSTIFICACIN DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO

REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS

HONORARIOSINCENTIVOSREMUNERACIONESDEDICACIONMESES ATOTALFINANCIAMIENTO

ITEMJ. COMPLETAJ. COMPLETAJ. COMPLETASUBTOTALAL PROYECTOCONTRATARPROYECTOINSTITUCIONEMPRESAS UFONDEF

M$/MESM$/MESM$/MESM$/MES% DE JORNADANM$OTRAS ENTIDADESCuatrimestre 1

INVESTIGADORES9,1382,4442,80014,38268,58012,1100.056,470MensualMensual

Irene Lpez0.01,3331,4002,73330%1814,7607,5607,2004003,5894,346

Eduardo Tarifeo1,1111,4002,51125%138,1604,5503,6102783,5894,346

Elisa Pacheco S2,1002,10033%1812,6250.012,6257013,5894,34614,358

Eduardo Bustos2,3992,39933%129,6160.09,6168013,5894,34617,385

Chita Guisado439439100%156,5850.06,585439Cuatrimestre 231,743

Carlos Caceres2,1002,10033%128,4170.08,4177013,5894,3467,936

Sergio Olave2,1002,10033%128,4170.08,4177013,5894,3467,936

0.03,5894,3467,936

PROFESIONALES6,7037502,4009,85348,9688,6400.040,3283,5894,3467,936

Rodrigo Riquelme30030075%132,9250.02,925225

Asistente de Direccin99099033%123,9200.03,920327Cuatrimestre3

Christa Padget333333100%123,9960.03,9963333,5894,3467,936

Carola Espinoza333333100%123,9960.03,9963333,5894,3467,936

Ingeniero de proyecto75075020%182,7002,7001503,2264,3467,573

Apoyo DI7502,4003,15020%1811,3408,6402,7001503,2264,3467,573

Anyola Vega63563550%144,4454,445318Cuatrimestre 4

Tesista363363100%103,6263,6263632,234

Sonia Medrano1,5001,50033%126,0106,010501,

Jorge Muoz1,5001,50033%126,0100.06,010501

0.0

TECNICOS8620.00.00.023010,7100.00.010,710

Heriberto Moscoso566100%158,4908,490566

Juana Mendez29650%152,2202,220148

EMPRESAS1,9870.00.00.00.034,5600.034,560

Mario Cerna Rosales387186,9606,960

Luis Cabrera (Alimentos Campomar)400187,2007,200

Empresa Carlor Rojas Obregon400187,2007,200

Martn Rojas Rojas400187,2007,200

Agromarina Huildad S.A.400156,0006,000

SUBTOTAL U. DE CONCEPCION15,8413,1945,20024,236128,25820,7500.0107,508

SUBTOTAL EMPRESAS1,9870.00.00.034,5600.034,560

TOTAL17,8273,1945,20024,2360.0162,81820,75034,560107,508

Subcontratos

SUBCONTRATOS

ITEMCOSTOFINANCIAMIENTO (M/$)

Nombre de subcontratoOBJETIVO (DESCRIPCION)M/$INSTITUCINEMPRESAS UFONDEF

conforme a programa de actividadesOTRAS ENTIDADES

ModelacinModelacin de los protocolos de manejo de equinodermos5,000005,000

Estudio de MercadoEstudio de Mercado5,0005,000

Diseo y evaluacin de hatcheryDiseo y dimensionamiento de hatchery experimental5,0005,000

ModelacinModelacin de los protocolos de manejo de molusco5,0005,000

Obtencin de ReproductoresCompra de Reproductores de erizo, ostin del norte y choro zapato5,0005,0001000

SUBTOTAL25,0000025,000

Capacitacin

CAPACITACIN

ITEMDESTINOPERSONALCOSTOFINANCIAMIENTO (M/$)

Nombre de subcontratoOBJETIVOSInstitucin capacitadora/Personal a capacitar (indicar funcin enM/$INSTITUCINEMPRESAS UFONDEF

conforme a programa de actividadesnombre del programael proyecto en caso de NN)OTRAS ENTIDADES

SUBTOTAL0000

Pasajes y viticos

PASAJES Y VITICOS

CANTIDAD DEVALORSUBTOTALVITICOSCANTIDADSUBTOTALTOTALFINANCIAMIENTO

OBJETIVO DEL VIAJEDESTINOPERSONALUNITARIOPASAJEDIARIOS (milesDE DASVITICOS(M/$)INSTITUCINEMPRESA UFONDEF

QUE VIAJAPASAJE (M/$)(M/$)pesos diarios)(M/$)OTRA ENTIDAD

Universidad de Concepcin

Seminarios y/o Congreso Internac.Europa-Asia11,2001,200150101,5002,7002,700

Seminarios y/o Congreso Nac.Santiago-Chile412048025121,2001,6801,680

Viticos de terrenoChilo-IV Regin-Concep102052,0502,0502,050

Reuniones coordinacinPmontt-Coquimbo222044040108001,2401,240

Reuniones coordinacinPmontt-Concepcin22550406480530530

Empresas

Mario Cerna Rosales1,9502,4004,3504,350

Luis Cabrera (Alimentos Campomar)1,9502,4004,3504,350

Empresa Carlos Rojas Obregon1,9002,4004,3004,300

Martn Rojas Rojas1,9002,4004,3004,300

Agromarina Huildad S.A.1,9002,4004,3004,300

SUBTOTAL0.00.029,8000.021,6008,200455.55555555561830457.5

Equipos e infra

EQUIPOS

COSTOUNITARIOCANTIDADCOSTOFINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL EQUIPODESCRIPCINCASO ADQUISICIONESCASO ARRIENDO O USOUNIDADESTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF

M$/UNIDADUNIDADES EXISTENTES (M$/MES)O MESESM$OTRA ENTIDAD

Universidad de Concepcin0.0

Red agua de mar y control elctrico (Fungibles)400 m tubera plansa y PVC 75 mm desde el mar al hatchery y circuito elctrico4,00018,0004,0004,000

Estanques de Acumulacin 1500 lt20012002001

Estanques de 500 lt501005,0005,000100

Termostato1,00044,0004,000

Estanques mantencin20 estanques rectangular de PRFV de 5.000 L de 1.25 X 0.65 X 5.20 m3001.54500.04501.5

Equipos de desinfeccin por UV.2 set de equipos UV para esterilizacin agua de mar5001500500

Bombas peristalcticas35041,4001,400

Estanques cnico de 2000 lt35051,7501,7504

Tubos Kalwel1005500500

Bombonas de 2 lt (15) matraces 500 ml (30) (Fungibles)500.0

MicroscopiosControl de larvas2,0000.51,0001,000

LupasControl de larvas2,0000.51,0001,000

Carcaza filtros CUNO 1M2Filtracin fina de agua de mar en el hatchery11044400.0440

Balanza digitalPesaje de muestras de semilla de pepinos de mar3000.51500.0150

SalinmetroDeterminar salinidad en cultivos3000.51500.0150

OxigenmetroDeterminar oxgeno en cultivos5500.52750.00.0275

PeachmetroDeterminar pH en cultivos3000.51500.00.0150

TermmetrosDeterminar temperatura en cultivos15034500.00.0450

BlowerAireacin a los sistemas de cultivo en hatchery1,00011,0001,000

Camioneta7,40017,4007,400

Calefon1001100100

Equipos de Computacin1,00011,0001,000

Aportes Universidad de Concepcin

Equipos computacin400187,2007,2000.0

Camioneta180183,2003,2000.0

Bombas succin de agua de mar100181,8001,800

Estufas de secado4518810810

Muflas5018900900

Microscopios100181,8001,800

Lupas80181,4401,440

SUBTOTAL52,06521,1500.030,915

INFRAESTRUCTURA

COSTOUNITARIOCANTIDADCOSTOFINANCIAMIENTO

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURADESCRIPCINCASO ADQUISICIONESCASO ARRIENDO O USOUNIDADESTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF

O HABILITACINM$/UNIDADUNIDADES EXISTENTES (M$/MES)O MESESM$OTRA ENTIDAD

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIN

Red agua de mar y de aireacinAbastecimiento para los cultivos larvales y de semillas400187,2007,2000.0

HatcheryHatchery cultivo choro zapato, ostin del norte500189,0009,0000.0

Sala de microalgasProduccin de alimento para larvas400187,2007,2000.0

Oficinas y salas de conferenciaAdministracin y gestin proyecto350186,3006,3000.0

Biblioteca especializadaInformacin para el proyecto400187,2007,2000.0

Laboratorio de microalgas400124,8004,800

laboratorio de anlisis de nutrientes400166,4006,400

Adecuacin infrestructuraHabilitacin250025,0005,000

EMPRESAS

Marine Garden0.0

Mario Cerna Rosales8571815,42615,426

Luis Cabrera (Alimentos Campomar)8561815,41415,414

Empresa Carlos Rojas Obregon

Martn Rojas Rojas

Agromarina Huildad S.A.

SUBTOTAL83,94048,10030,8405,000

Software, fungibles

SOFTWARE

COSTOCOSTOFINANCIAMIENTO

DESCRIPCINUNITARIOCANTIDADTOTALINSTITUCINEMPRESAS UFONDEF

M$/UNIDADM$OTRA ENTIDAD

SUBTOTAL0.00.00.00.0

FUNGIBLES




Universidad de Concepcin

Filtros CUNO de 10, 5, 1 y 0.5 micra205100100

Filtros CUNO Betafine 0.2 micra2048080

Malla Nytex distintas trama de mallas en micras1518270270

Fitting PVC para mantencin reproductores2001200200

Fitting PVC para agua y aire8001800800

Manguera silicona para distribucin de aire1201120120

Matraces erlenmeyer, botellas Duran, kitasastos, vasos precipitados, etc.2015300300

Reactivos para cultivo de microalgas4018720720

Material de vidrio y de laboratorio (Capilares, pipetas, tubos de ensayo, porta y cubreobjetos, vasos precipitados, etc.)5010500500

Articulos para laboratorio (tapones de goma, bisturi, algodn, llaves de aire, manguera silicona, etc.80181,4401,440

Micropipeta Brand transferpettor 10 ml2001200200

Articulos de escritorio y oficina5018900900

Ropa de trabajo5012600600

Combustible camioneta100181,8001,800

Artculos de ferretera60181,0801,080

Material de aseo5018900900

Elementos menores de muestreo2012240240

Empresas0.0

TOTAL10,2500.00.010,2502,5823,000

Otros

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS




Publicacin en revistas especializadas100011,0001,000

SUBTOTAL1,0000.00.01,000

PROPIEDAD INTELECTUAL




Patentes1,5001,500

SUBTOTAL1,5000.00.01,500

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS




Seguros50021,0001,000

Correspondencia4018720720

Servicios (Agua, Luz, telfono)80181,4311,431

Mantencin camioneta606360360

Combustible embarcacin5018900900

Electricidad5018900900

Correspondencia3018540540

Fletes traslado180183,2403,240

Adquisicin de muestras de reproductores100121,2001,200

Correspondencia y comunicaciones1418252252

SUBTOTAL10,5430.00.010,543586

2,343

GASTOS COMUNES




Universidad de Concepcin3,78713,7873,787

0.0

SUBTOTAL3,7870.00.03,787

GASTOS DE ADMINISTRACIN SUPERIOR




Universidad de Concepcin16296116,29616296

SUBTOTAL16,2960.00.016,296

TOTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTOFINANCIAMIENTO

ITEMTOTALINSTITUCIONESEMPRESAS UFONDEF

M$OTRAS ENTIDADES

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES162,81820,75034,560107,508

SUBCONTRATOS25,0000.00.025,000

CAPACITACIN0.00.00.00.0

PASAJES Y VITICOS29,8000.021,6008,200

EQUIPOS52,06521,1500.030,915

INFRAESTRUCTURA83,94048,10030,8405,000

SOFTWARE0.00.00.00.0

FUNGIBLES10,2500.00.010,250

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS1,0000.00.01,000

PROPIEDAD INTELECTUAL1,5000.00.01,500

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS10,5430.00.010,543

GASTOS COMUNES3,7870.00.03,787

GASTOS DE ADMINISTRACIN SUPERIOR16,2960.00.016,296

TOTAL397,00090,00087,000220,000

PORCENTAJE100%23%22%55%

AO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en MM$)12TOTAL

FONDEF141,70778,292220,000

INSTITUCIONES45,00045,00090,000

EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES43,50043,50087,000

TOTAL230,208166,793397,000

Estructura de aportes (en MM$)InstitucinEmpresas

Aporte en valorizaciones90,00087,000

Aporte incremental (marginal)0.00.0

Total90,00087,000

Porcentaje de aporte incremental0%47%

Nota: se entiende por aporte incremental aquellos gastos efectivos en que incurren

la(s) institicin(es) y las empresas por la realizacin del proyecto

Consideraciones sobre la elaboracin del presupuesto de investigacin1.- Claridad en lo que se desea realizar 2.- Estrecha vinculacin con el cronograma 3.- Conocimiento de tramites de logstica4.- Solicitar Cotizaciones5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos entre un 10% a 20%.6.- Monitorizar permanentemente en funcin al Cronograma7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR SEGURO DE LOS MISMOS

Consideraciones Finales1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son los ltimos en desarrollar 2.- Acabado conocimiento de los resultados que se esperan del proyecto3.- La cooperacin entre las partes del proyecto es importante para desarrollo del mismo.4.- Verificar mensualmente el grado de avance a travs del cumplimiento del cronograma y presupuesto.5.- Modificar el cronograma y presupuesto en funcin de la realidad del proyecto

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