Ejecucion de Metas

GOBERNACION DEL TOLIMA

PLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011"

PLAN INDICATIVO

EJE: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010

2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

14,678 Niños y niñas de 3 y 4 años atendidos a través del banco de oferentes 3.669 0 7.338 0 11.007 6.642 60,3% 14.678 45,3%

3,083 Nuevos cupos escolares en grado obligatorio (5 años) 100 83 1.000 83 2.000 87 4,4% 3.083 2,8%

4.000 Niños y niñas de alto riesgo de deserción atendidos por el sistema escolar(Educación básica)

1.000 0 2.000 0 3.000 6.570 219,0% 4.000 164,3%

1.577 Madres comunitarias del ICBF asesoradas en procesos pedagógicos. 788 46 1.577 46 1.577 300 19,0% 1.577 19,0%

1.431 Hogares del ICBF que atienden población de 3 y 4 años intervenidos conmaterial educativo.

715 187 1.431 187 1.431 450 31,4% 1.431 31,4%

1 Servicio educativo prestado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

7.852 Nuevos cupos en Educación básica 1.000 0 2.500 0 5.000 0 0,00% 7.852 0,0%

Continuidad de 11.200 cupos escolares 6.000 6.029 10.000 11.200 11.000 12.364 112,40% 11.200 110,4%

2.113 Nuevos cupos en educación media 500 0 1.000 1.640 1.500 2.897 193,13% 2.113 137,1%

5.000 Nuevos cupos en población vulnerable 500 839 1.500 9.990 3.000 9.805 326,83% 5.000 196,1%

EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTEEL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL DESARROLLO Y UNA EDUCACION DE CALIDAD

% AVANCE

CUATRIENIO

METAS PRODUCTO 2008 - 2011

ESCUELA QUE GARANTIZA Y REESTABLECE DERECHOS

20102008 2009

5.000 Nuevos cupos en población vulnerable 500 839 1.500 9.990 3.000 9.805 326,83% 5.000 196,1%

580 Sedes educativas mejoradas en su infraestructura física 100 42 200 45 400 135 33,75% 586 23,0%

1.950 Sedes Educativas incluidas en el SISTEMA INTERACTIVO DE CONSULTA DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – SICIED -

1.000 1.000 1.950 1.859 1.950 1.950 100,00% 1.950 100,0%

10 Establecimientos educativos ampliados con espacios pedagógicos especializados 2 1 5 3 8 15 187,50% 10 150,0%

243 Instituciones y centros educativos dotados con material pedagógico 50 160 150 160 200 243 121,50% 243 100,0%

243 Instituciones y Centros Educativos desarrollando el PROGRAMA ESCUELA DEPADRES Y AMIGOS DE LA ESCUELA – PEPAE -

0 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%

243 Instituciones Educativas favorecidas con recursos del FONDO DEPARTAMENTAL

DE GRATUIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA - FODGCE – (Anual)243 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%

19.300 Estudiantes favorecidos con el PROGRAMA SEGUIMIENTO ACADÈMICO,ASISTENCIA ESCOLAR Y PREVENCIÒN DE PROBLEMAS SOCIALMENTESIGNIFICATIVOS.

100 4.539 5.000 4.539 10.000 7.900 79,00% 19.300 40,9%

63.000 niños, niñas y adolescentes del nivel I y II del SISBEN con programas debienestar escolar anualmente

63.000 79.212 63.000 78.392 63.000 78.392 124,43% 63.000 124,4%



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

1.700 Sedes educativas rurales fortalecidas con el proyecto PER 1.100 531 1.300 1.024 1.500 1.216 81,07% 1.700 71,5%

2.500 Docentes vinculados a programas de formación virtual 100 54 1.000 297 1.500 1.064 70,93% 2.500 42,6%

2.100 Docentes en proceso de formación permanente 300 1.253 1.000 4.997 1.500 6.856 457,07% 2.100 326,5%

243 Instituciones Educativas participando Planes de Formación anualmente 243 22 243 0 243 243 100,00% 243 100,0%

2.000 Docentes formados en un segundo idioma[1] 100 187 1.000 1.181 1.500 2.131 142,07% 2.000 106,6%

1.500 Bachilleres con certificación laboral expedida por el Sena. 100 600 ND 1.000 817 81,70% 1.500 54,5%

127 instituciones (50%) de educación media articulados con programas técnicos y

tecnológicos1 30 46 40 57 142,50% 50 114,0%

88 instituciones de educación media técnica (100%) articulados con el SENA 50 50 100 57 100 57 57,00% 100 57,0%

88 instituciones de educación media técnica (100%) con oferta de formación en

competencias laborales específicas50 50 100 57 100 57 57,00% 100 57,0%

EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE

% AVANCE

CUATRIENIO

ESCUELA QUE EDUCA CON CALIDAD

25.000


20.312 40.00015.000

20102008 2009

5.00040.000 Jóvenes y Adultos Alfabetizados 9.662 0,0%0 0,00%

competencias laborales específicas

110 instituciones de educación media académica (100%) con oferta de formación en

competencias laborales generales30 37 50 100 100 100 100,00% 100 100,0%

8 Alianzas entre las instituciones de educación media y el sector productivo 0 5 2 5 5 8 160,00% 8 100,0%

243 Instituciones educativas que desarrollan la cátedra de emprendimiento 100 60 243 60 243 88 36,21% 243 36,2%

1.950 establecimientos educativos oficiales (100%) desarrollando actividades de aula

basadas en estándares básicos y competencias25 25 50 100 100 100 100,00% 100 100,0%

58 puntos en promedio ponderado de las áreas y grados evaluados en las pruebas

SABER)0 0 58 0 58 0 0,00% 58 0,0%

48 puntos en promedio general de todas las áreas evaluadas del núcleo común en las

pruebas ICFES. 0 40 40 0 45 0 0,00% 48 0,0%

243 Instituciones educativas ejecutando Planes de mejoramiento institucional con

asistencia técnica de la Secretaría de educación ANUALMENTE

243 243 243 243 243 243 100,00% 243 100,0%

100% de establecimientos de bajo logro acompañados en la formulación de Planes de

Mejoramiento Institucional20 50 50 20 75 100 133,33% 100 100,0%

46 Experiencias significativas que fortalecen competencias básicas acompañadas a

través de redes de aprendizaje5 20 6 35 46 131,43% 46 100,0%



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

2.380 Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos con modelospedagógicos flexibles

500 2.347 1.500 2.199 2.000 2.384 119,20% 2.380 100,2%

10.720 Estudiantes de poblaciones étnicas atendidos con modelos pedagógicospropios y flexibles.

500 500 4.000 9.926 8.000 18.675 233,44% 10.720 174,2%

46 Municipios acompañando la apropiación de orientaciones pedagógicas en las

diferentes modalidades de atención educativa a la primera infancia anualmente46 46 46 46 46 46 100,00% 46 100,0%

100% de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano certificadospor la Secretaría de Educación

20 0 60 100 80 100 125,00% 100 100,0%

100% de Instituciones de educación para el trabajo certificadas por la Secretaría deeducación.

20 0 60 100 80 100 125,00% 100 100,0%

3 Escuelas Normales Superiores acompañadas con estrategias de aseguramiento de lacalidad y planes de mejoramiento

1 0 3 0 3 3 100,00% 3 100,0%

243 Instituciones educativas integrando los ejes transversales en sus PEI. Anualmente 243 243 243 243 243 243 100,00% 243 100,0%

243 Instituciones Educativas ejecutando EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA

PAZ, LA CONVIVENCIA, LA CIUDADANÍA.50 3 150 3 200 209 104,50% 243 86,0%

243 Instituciones Educativas ejecutando EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN243 243 243 93 243 93 38,27% 243 38,3%

EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTE

% AVANCE

CUATRIENIO


20102008 2009

243 Instituciones Educativas ejecutando EL PROGRAMA DE EDUCACIÓNAMBIENTAL anualmente

243 243 243 93 243 93 38,27% 243 38,3%

243 Instituciones educativas con Internet[2] 150 144 243 170 243 170 69,96% 243 70,0%

Porcentaje de estudiantes del grado 11 que alcanzan el nivel A1 en la prueba de

inglés140 0 30 0 40 0 0,00% 50 0,0%

Porcentaje de docentes de inglés que alcanzan el nivel B214 0 0 30 0 50 0 0,00% 60 0,0%

243 Instituciones educativas implementando el programa de Uso de medios y TIC eneducación.

50 243 150 143 180 243 135,00% 243 100,0%

24 estudiante por computador 26 33 25 20 25 25 102,04% 24 104,2%

1 Agenda de Ciencia y Tecnologìa liderada por las instituciones Educativas 0 0 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%

46 Municipios vinculados al desarrollo del SISTEMA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA– SFT

10 0 25 0 35 0 0,00% 46 0,0%

500 Proyectos de investigación desarrollados por estudiantes 50 0 180 50 300 300 100,00% 500 60,0%



PLAN INDICATIVO


FECHA REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010 2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

46 Proyectos productivos de las instituciones educativas del departamento

acompañadas en su idea de negocio2 0 25 33 35 33 94,29% 46 71,7%

243 Instituciones educativas desarrollando estrategia de inclusiòn y permanencia

escolar.0 0 243 0 243 243 100,00% 243 100,0%

243 Instituciones y centros educativos con Planes de Acciòn para la mediciòn de

resultados.0 0 243 0 243 0 0,00% 243 0,0%

250 Proyectos Pedagógicos Productivos ejecutados por la comunidad 2 0 150 0 200 0 0,00% 250 0,0%

1 Sistema de Inspección y Vigilancia de la Educación 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

1 Sistemas de Informaciòn en lìnea con el Ministerio de Educaciòn Nacional

implementado.1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

5 macroprocesos de modernizaciòn de la Secretarìa de Educaciòn implementados 1 3 2 5 4 5 125,00% 5 100,0%

46 Reuniones locales para rendición de cuentas (anuales) 46 243 46 1 46 46 100,00% 46 100,0%

4 Foros educativos departamentales 1 1 2 2 3 3 100,00% 4 75,0%

3 investigaciòn cuantitativa y cualitativa en aspectos nodales del sector educativo 1 1 2 1 3 1 33,33% 3 33,3%

46 Planes educativos locales 10 5 15 28 30 28 93,33% 46 60,9%

EDUCACIÓN PARA TODOS UN COMPROMISO CON LA GENTEESCUELA QUE LIDERA EL DESARROLLO LOCAL

% AVANCE

CUATRIENIO


20102008 2009

46 Planes educativos locales 10 5 15 28 30 28 93,33% 46 60,9%

20.000 Nuevos cupos en educación superior[1] 4.500 480 10.000 4.254 15.000 4.923 32,82% 20.000 24,6%1.000 Jóvenes, mujeres y educadores capacitados en el exterior[2]. 0 0 300 37 800 37 4,63% 1.000 3,7%1.000 Subsidios otorgados a estudiantes del nivel 1 y 2 del SISBEN para el acceso a la

educación superior0 90 500 680 1.000 680 68,00% 1.000 68,0%

9 Centros Regionales de educación Superior – CERES - Fortalecidos 3 2 6 2 9 2 22,22% 9 22,2%

46 Instituciones de Educación Media Técnica desarrollando ciclos propedéuticos 15 14 25 27 35 27 77,14% 46 58,7%

4 Programas de de Educación Virtual para el fortalecimiento de la Educación Superior

apoyados por el Departamento 0 0 2 0 3 0 0,00% 4 0,0%

1.500 estudiantesa Apoyos a través del ICETEX u otra entidad estatal o privada para el

ingreso a la Educación Superior50 0 500 0 1.000 0 0,00% 1.500 0,0%

46 Empresas asociativas juveniles con plan de negocios 0 40 25 46 35 46 131,43% 46 100,0%

10 Planes provinciales de desarrollo empresarial 0 0 5 0 10 10 100,00% 10 100,0%10 agendas de visión de futuro 0 0 5 0 10 0 0,00% 10 0,0%

3 Centros Regionales de Educación Superior – CERES - creados. 0 0 1 0 2 3 150,00% 3 100,0%

46 Municipios en el proyecto de Formación Tecnológica para el Trabajo 35 35 40 35 46 46 100,00% 46 100,0%

EDUCACION SUPERIOR Y FORMACION PARA EL TRABAJO



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

10 Estudios para la protección de los bienes de interés cultural 3 10 6 12 10 12 120,00% 10 120,0%

Intervencion de 5 bienes de interes cultural 3 6 3 8 4 8 200,00% 5 160,0%

10 Manifestaciones culturales declaradas patrimonio cultural 3 0 4 0 7 0 0,00% 10 0,0%Apoyo y fortalecimiento red de Museos (5) 2 2 3 4 4 7 175,00% 5 140,0%

Apoyo a 23 casas de cultura de los municipios 6 0 12 8 18 8 44,44% 23 34,8%

Consolidación del Consejo Departamental del Cultura 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Creación del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Consolidación de la red departamental de Consejos Municipales de Cultura 1 0 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%

Apoyo a la creación de 10 empresas culturales en el Tolima 2 1 2 6 6 6 100,00% 10 60,0%

94 Gestores culturales formados en los municipios del Tolima 30 100 60 167 94 175 186,17% 94 186,2%

16 Emisoras comunitarias y de interés publico apoyadas 2 1 7 3 12 3 25,00% 16 18,8%

2 Centros pilotos para el manejo de programas culturales en artes plásticas, música y

danza, población con discapacidad. 0 0 0 0 2 0 0,00% 2 0,0%

Reestablecimiento de la facultad de bellas artes de la Universidad del Tolima 0 0 0 1 1 1 100,00% 1 100,0%

% AVANCE

CUATRIENIO


20102008 2009

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

CULTURA CON IDENTIDAD REGIONALFORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL TOLIMA

Reestablecimiento de la facultad de bellas artes de la Universidad del Tolima 0 0 0 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Fortalecimiento de 15 escuelas de formación artística 3 3 7 33 11 53 481,82% 15 353,3%

Fortalecimiento de 20 manifestaciones culturales en el departamento del Tolima 5 5 10 24 15 27 180,00% 20 135,0%

Apoyo a la realización de 6 trabajos cinematográficos 2 3 4 4 6 5 83,33% 8 62,5%

Apoyo a la Universidad Musical 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

47 Bandas estudiantiles apoyadas 25 30 32 37 38 41 107,89% 47 87,2%

1.000 Niños y jóvenes beneficiarios de las Bandas Escuela 500 500 740 1692 850 2542 299,06% 1000 254,2%

Banda sinfónica del Tolima apoyada 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

10 Eventos musicales apoyados 4 4 7 16 9 21 233,33% 10 210,0%

20 Coros estudiantiles apoyados 5 1 10 20 15 11 73,33% 20 55,0%

20 Grupos de música tradicional apoyados 5 3 10 6 15 12 80,00% 20 60,0%

5 Centros artísticos musicales apoyados 1 1 3 6 4 10 250,00% 5 200,0%

47 Bibliotecas dotadas y fortalecidas 38 41 42 48 47 47 100,00% 47 100,0%

Apoyo a la realización de 7 actividades literarias 1 1 3 5 5 14 280,00% 7 200,0%

4 Eventos de capacitación para bibliotecarios y archivistas 1 1 2 2 3 5 166,67% 4 125,0%

5 Eventos de promoción y estimulo a la producción literaria y lectura. 1 2 1 4 3 9 300,00% 5 180,0%



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

Festivales escolares un evento por año 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Juegos Intercolegiados 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Infancia y Adolescencia atendida en cada municipio 120 niños 8083 9244 16166 19626 24249 30381 125,29% 32332 94,0%

Centros de formación deportiva en los municipios apoyados anualmente 47 43 47 41 47 47 100,00% 47 100,0%

Monitores, dirigentes y deportistas capacitados 125 560 250 720 375 208 55,47% 500 41,6%

Discapacitados y niños especiales Eventos deportivos por año 2 3 2 2 2 2 100,00% 2 100,0%

Eventos deportivos por año: Juegos Carcelarios, Indígenas, Adulto Mayor e Infancia y

Adolescencia1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

% AVANCE

CUATRIENIO

RECREACIÓN PARA LA GENTE…. DEPORTE MASIVO Y DE COMPETENCIA


DEPORTE Y RECREACION PARA LA GENTE

20102008 2009

DEPORTE FORMATIVO Y EDUCATIVO

Eventos deportivos por año: Actividad Física, Salud y Recreación en los Municipios. 5 16 5 3 5 25 500,00% 5 500,0%

Eventos deportivos por año: Juegos Departamentales, Campesinos y Universitarios

del Tolima3 1 3 1 3 0 0,00% 3 0,0%

Municipios apoyados con infraestructura física anualmente 6 13 6 19 6 7 116,67% 6 116,7%

Deportistas participando en los juegos Nacionales 246 264 0 264 0 0 100,00% 239 0,0%

Lograr figurar en eventos nacionales entre los 8 primeros lugares 8 13 8 13 0 0 100,00% 0 100,0%

Asistencia a eventos Nacionales por año 64 135 64 98 64 78 121,88% 0 100,0%

Apoyo a deportista para participación en eventos Nacionales por año 800 444 800 990 800 1500 187,50% 800 187,5%

APOYO AL DEPORTE ASOCIADO

GOBERNACION DEL TOLIMAPLAN DE DESARROLLO "SOLUCIONES PARA LA GENTE 2008 - 2011"

EJECUCIÓN METAS PLAN INDICATIVO FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 30 DE 2010

2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)VALOR LOGRADO

(31 dic. 2008)

VALOR ESPERADO (31

DIC/09)

VALOR LOGRADO (31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO (31 DIC/10)

VALOR LOGRADO (31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

47 municipios con asistencia tecnica en la operación del Régimen Subsidiado con énfasis en los procesos de priorización, utilización de los cupos disponible, contratación gestión financiera, depuración de bases de datos e interventoría

47 44 47 47 47 47 100,0% 47 100%

47 Municipios con herramientas informáticas para el fortalecimiento de la gestión del Régimen Subsidiado

47 47 47 47 47 41 87,2% 47 87%

47 Municipios con Asistencia Técnica para la promoción de la afiliación, el control de la elusión y evasión en el Régimen Contributivo

47 47 47 47 47 47 100,0% 47 100%

47 Municipios intervenidos con el plan integral de vigilancia y control del aseguramiento

10 10 20 37 35 15 42,9% 47 32%

11 (once ) Municipios apoyados con recursos financieros para cofinanciar la continuidad de población rural cafetera

11 11 11 11 11 11 100,0% 11 100%

47 Municipios apoyados con recursos financieros para cofinanciar ampliación de cobertura y garantizar continuidad a los existentes

45 11 47 47 47 47 100,0% 47 100%

Un (1) estudio para Establecer la viabilidad legal, técnica, administrativa y financierade la creación de una EPS-S PÚBLICA

1 0 0 0 0 0 100,0% 1 0%

100% de población pobre en lo no cubierto en los subsidios a la demanda y complementarios del pos a través de IPS Públicas y privadas atendida

100 89 100 95 100 100 100,0% 100 100%

20092008

SALUD EFECTIVA PARA LA GENTEASEGURAMIENTO

2010

PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD


80% de prestadores de servicio de salud con visitas de inspección vigilancia y control realizadas

35% 30% 50% 50% 60% 51% 85,0% 80% 64%

30 % de prestadores de servicios de salud cumpliendo indicadores del programa para el mejoramiento de la calidad departamental PAMEC

10 10 15 15 20 20 100,0% 30 67%

10 IPS adoptando procesos en pro de la acreditación de la calidad 0 0 3 4 6 6 100,0% 10 60%14 comités interinstitucionales conformados para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

7 0 9 10 12 14 116,7% 14 100%

14 Auditorias concurrente a 14 IPS 7 4 9 6 12 14 116,7% 14 100%

Apoyar la Cofinanciación y gestión de 40 proyectos para la construcción , reforzamiento, dotación y mejoramiento físico y tecnológico para la modernización de

20 47 30 77 35 79 225,7% 40 198%

Un Plan Bienal de Inversiones en Salud elaborado y actualizado 1 0 1 1 1 100,0% 1 100%

100 % E.S.E. del Tolima, asesoradas, monitoreadas y evaluadas en la Gestión con seguimiento y evaluación a los convenios de desempeño

20 20 40% 40% 60% 60% 100,0% 100% 60%

Establecer 60 dias como pago oportuno d ela facturacion radicada 180 120 120 120 90 90 100,0% 60 150%



2011


VALOR LOGRADO (31 dic. 2008)

VALOR ESPERADO (31

DIC/09)





(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Disminuir del 65,99 al 62 la mortalidad materna 65 74,4 64 44,2 63 77 81,8% 77 100%

Disminuir del 17 al 15 % los adolescentes en periodo de gestacion 16,5 13,5 16,0 17,5 15,5 17,0 91,2% 17,0 100%

Mantener la prevalencia de VIH por debajo del 1,2% 1,20 0,06 1,20 0,06 1,20 1,00 83,3% 1,20 83%

Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 11 X 100,000 Hab. 12,50 11,68 12 5,50 11,50 8,80 130,7% 9 100%

Mejorar la búsqueda activa de Hepatitis B para dar atención oportuna con una

incidencia del 6,56 X 100,000 Hab.6,5 4,7 6,5 4,9 6,6 2,7 40,9% 2,7 100%

Mantener la tasa de fecundidad global (Planificación Familiar) a 2,5 hijos por mujer 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 100,0% 2,5 100%

Mantener y alcanzar coberturas útiles de vacunación en todos los biológicos del

esquema regular del Programa Ampliado de Inmunización(PAI) al 95% 95 93 95 85,61 95 85,2 89,7% 95 90%

Disminuir del 12,4 al 10,4 la tasa de mortalidad infantil en menores de un año X 1000

NV11,9 11,54 11,4 9,8 10,9 11 100,9% 10,4 95%

Mantener la tasa de incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda en 497,11 X 10,000

Hab.497,11 458,7 497,11 423,3 497,11 476 95,8% 497,11 96%

Reducir del 0,72 al 0,69 la tasa de mortalidad de 1-4 años X 1000 Hab.0,72 2,88 0,71 0,5 0,7 0,35 50,0% 0,69 51%

40 Asesorar el diseño de planes municipales de seguridad alimentaría con base en la

política departamental NUTRIR Tolima5 5 20 16 30 26 86,7% 40 65%

20092008

SALUD EFECTIVA PARA LA GENTE

2010

SALUD PÚBLICA


política departamental NUTRIR Tolima5 5 20 16 30 26 86,7% 40 65%

Reducir del 7,2 al 7,0 la tasa de desnutrición global en menores de 5 años7,20 3,70 7,10 4,80 7,10 4,00 177,5% 7 175%

Disminuir la tasa de suicidio del 7,6 al 6,9 X 100,000 Hab. 7,4 4,8 7,3 5,9 7,1 1,15 16,2% 6,9 17%

Fortalecer el sistema de información de violencia intrafamiliar en 40 municipios 14 28 20 28 30 45 150,0% 40 113%

Fortalecer las redes de apoyo social comunitario a 20 municipios 5 5 10 15 15 38 253,3% 20 190%

Implementar la estrategia de atención primaria en salud mental 23 municipios 3 3 5 10 15 35 233,3% 23 152%

20 municipios fortalecidos en el sistema de información de consumo de sustancias

psicoactivas 5 5 10 35 15 46 306,7% 20 230%

Reducir la tasa de incidencia de Dengue clásico del 12,71 al 11,3 X 10,000 Hab. 11,8 8,06 11,6 5,59 11,4 17,02 67,0% 11,3 66%

Reducir la tas de incidencia de Dengue hemorrágico del 0,99 al 0,8 por 10,000 Hab. 0,95 0,28 0,93 0,11 0,9 0,5 180,0% 0,8 160%

Reducir la tasa de incidencia de Leishmanisis Tegumentaria de 45,9 a 43 X 10,000

Hab.45 18,83 44,1 15,25 43,6 35,25 123,7% 43 122%



2011



VALOR ESPERADO (31

DIC/09)





(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Mantener la tasa de incidencia de Leishmaniasis Visceral a 1,25 X 10,000 menores de

7 años1,25 1,65 1,25 1,26 1,25 0,85 147,1% 1,25 147%

Mantener en 0 la tasa de incidencia de rabia humana 0 0 0 0 0 100,0% 0 100%

Mantener en 0 la tasa de incidencia de Rabia canina 0 0 0 0 0 100,0% 0 100%

Mantener la tasa de incidencia de Leptospirosis en 0,151 X 10,000 hab. 0,151 0 0,151 0,55 0,151 0,26 58,1% 0,151 172%

Cobertura de vacunación canina al 80% 80 73 80 82,5 80 126 157,5% 80 158%

Mantener la tasa de incidencia de TBC al 2,17 X 10,000 hab. 2,17 2,89 2,17 2,7 2,17 2,4 90,4% 2,17 111%

Mantener la tasa de Lepra a 0,13 X 10,000 Hab. 0,13 0,1 0,13 0,15 0,13 0,12 108,3% 0,13 92%

Mantener la tasa de incidencia de intoxicaciones por plaguicidas en 2,29 X 100,0002,29 2,3 2,29 2,8 2,29 3,09 134,9% 2,29 135%

Mantener el indicador de esperanza de vida al nacer en 72 años 72 72 72 72 72 72 100,0% 72 100%

70% municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos para

20092008

SALUD EFECTIVA PARA LA GENTE

2010

PROMOCION SOCIAL, POBLACIÓN VULNERABLE

SALUD PÚBLICA


70% municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos para

el mejoramiento de la atención del adulto mayor.55 36 60 100 65 70 107,7% 70 100%

90% de municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de

riesgos en población en situación en desplazamiento40 43 60 100 70 100 142,9% 90 111%

6 % de los municipios implementando la estrategia Red Juntos 2 2 4 100 5 5 100,0% 6 83%

90% de municipios con actividades de promoción de la salud y prevención de

riesgos en población en situación de discapacidad90 100 90 100 90 100 111,1% 90 111%

34% de municipios con una estrategia de capacitación a familias en situación de

discapacidad – Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad – Línea Base

10.6% (5 municipios)

16,6 16,6 26 10,6 30 30 100,0% 34 88%

100 %Municipios apoyados a través del Banco de Ayudas Técnicas para rehabilitación

de personas en situación de discapacidad70 70 75 100 85 100 117,6% 100 100%

23 organizaciones municipales en situación de discapacidad con proyectos

productivos. 10 10 15 47,8 20 21 105,0% 23 91%

47 municipios con registro completo de localización y caracterización de discapacidad

con coordinación el DANE. 47 47 47 100 47 47 100,0% 47 100%



2011



VALOR ESPERADO (31

DIC/09)





(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

36 Municipios beneficiados con la dotación de gimnasios de estimulación adecuada a

IPSs. 12 12 20 25 28 25 89,3% 36 69%

Atención del 100% solicitudes de servicios en salud especializada, mediante

contratación con la Red Pública y Privada de los niveles II, III y IV. 100 100 100 100 100 100 100,0% 100 100%

21% municipios implementando estrategias de desvinculación del trabajo infantil 13 13 15 4 18 14,7 81,7% 21 70%

60 % de los municipios con Inspección Vigilancia y Control de los riesgos sanitarios,

fitosanitarios, del ambiente y de Salud Ocupacional en las medianas y grandes

empresas del Dpto.

45 45 50 100 55 100 181,8% 60 167%

100% de las UPGD reportando al sistema 100 100 100 100 100 100 100,0% 100 100%

11 municipios con implementación de las estrategias de "entornos saludables,

“espacios libres de humo", “actividad física” e inclusión del discapacitado en los

ámbitos laborales

3 3 7 7 9 34 377,8% 11 309%

Participación en el 70 % de las acciones de articulación intersectorial para

identificación de riesgos, desarrollo de los planes preventivos de mitigación y

superación de las emergencias y desastres

10 10 30% 30% 50% 85% 170,0% 70% 121%

Un Plan sectorial para prevención y atención de urgencia, emergencias y desastres, en 1 0,5 1 1 1 1 100,0% 1 100%

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR SALUD

20092008 2010METAS PRODUCTO 2008 - 2011

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES

Un Plan sectorial para prevención y atención de urgencia, emergencias y desastres, en

las competencias del Sector Salud actualizado1 0,5 1 1 1 1 100,0% 1 100%

1 Centro Regulador de Urgencias - CRUE- fortalecido como el centro operador del

sistema médico de urgencias y el coordinador del sistema de salud en el Departamento

para la atención de emergencias y desastres, en las competencias del Sector Salud.

1 1 1 1 1 1 100,0% 1 100%

Programa de auditoría de mejoramiento de la calidad en la atención en salud para la

Secretaría de Salud Departamental.10% 10% 25% 25% 45% 45% 100,0% 60% 75%

Un Sistema de Información integral. 37,3 37,3 48,2 47,5 61 61 100,0% 62 98%

GESTION TERRITORIAL



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

Construcción de 4 estaciones de policía en el Departamento 0 0 1 0 3 1 33,33% 4 25,0%

Remodelación de 7 estaciones de policía en el Departamento. 2 4 4 4 6 6 100,00% 7 85,7%

Fortalecer la capacidad operativa de las 6 entidades de seguridad y justicia 4 6 5 6 5 6 120,00% 6 100,0%

Suscribir Convenios con 30 municipios para el apoyo de la seguridad y Orden público. 5 15 15 15 25 15 60,00% 30 50,0%

Construcción de Una Casa de Justicia en el Departamento del Tolima 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0,0%

Construcción de 3 Centros de convivencia y conciliación 0 0 1 0 2 0 0,00% 3 0,0%

Diseñar sistema de información y monitoreo del fenómeno de reclutamiento para el

Departamento.0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Desarrollar 4 estrategias de prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes

adolescentes para el conflicto armado. 1 2 2 2 3 4 133,33% 4 100,0%

Conformación de una mesa intersectorial para la atención estratégica del fenómeno de

reclutamiento.0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA

% AVANCE

CUATRIENIO


20102008 2009

GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

reclutamiento.

Plan de Acción Departamental en Derechos Humanos implementado. 0 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Construcción, elaboración y seguimiento del PIU (Plan integral único de atención a la

población desplazada por la violencia)1 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Diseñar programa de atención a victimas del conflicto 0 - 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Atender las víctimas de accidentes e incidentes de eventos por MAP y MUSE Tolima 25 25,0 50 50 75 75 100,00% 100% 75,0%

Promoción y fortalecimiento de la cultura de la autoprotección y prevención de MAP y

MUSE .25 25,0 50 25 75 75 100,00% 100% 75,0%

Diseñar e implementar el observatorio de la Gobernabilidad y Convivencia 0 - 1 0 1 1 100,00% 1 100,0%

Diseñar estrategia para la recuperación social del territorio. 1 1,0 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

RESPETO, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 dic 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC 2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

Diseñar e implementar el observatorio de la participación ciudadana y comunitaria 1 1,00 1 1 1 1 100,00% 1 100,0%

Promover la implementación de modelos de desarrollo municipal participativo que

hagan efectivos mecanismos como la rendición pública de cuentas, la planeación y los

presupuestos participativos, los pactos por la transparencia y el fortalecimiento de

espacios de participación.

0 0,00 15% 4% 30% 40% 133,33% 40% 100,0%

Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los espacios e instancias de

participación sectorial y de control ciudadano, en coordinación con las diferentes

dependencias de la Administración Departamental.

40 0 80% 0% 80% 60% 75,00% 80% 75,0%

Impulsar la conformación y funcionamiento de veedurías ciudadanas a los planes de

desarrollo municipal y departamental0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0,0%

Impulsar la conformación y funcionamiento de veedurías ciudadanas a los planes de

desarrollo municipal y departamental

15 15 15% 15% 30% 30% 100,00% 30% 100,0%

Promover espacios para generar relaciones de confianza, acercamiento y credibilidad

entre la comunidad, la institucionalidad pública y su oferta de servicios sociales.

20 21 40% 57% 60% 57% 95,00% 70% 81,4%

Implementación de la estrategia nacional Juntos en el Departamento 1 1 1 33 47 47 100,00% 47 100,0%

% AVANCE

CUATRIENIO


20102008 2009

UN GOBIERNO CON PARTICIPACION…. ES UN GOBIERNO CON INCLUSIONGOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Implementación de la estrategia nacional Juntos en el Departamento 1 1 1 33 47 47 100,00% 47 100,0%

Fomentar el sentido de emprendimiento comunitario de las organizaciones sociales y

solidarias mediante alianzas estratégicas para la implementación de proyectos a través

de apoyo económico, asesoría y acompañamiento.

8 10,0 10 23 15 32 213,33% 20 160,0%

Cualificar la formación de los jóvenes y las mujeres para el ejercicio de la participación

política y social a través de la implementación de una Escuela de Liderazgo Juvenil y

Perspectiva de Género y el apoyo a iniciativas que promuevan su organización

10 10,0 15 17 20 17 85,00% 20 85,0%

Gestionar la suscripción de convenios con entidades del Gobierno, sector privado u

organismos de cooperación internacional para el apoyo a las organizaciones sociales y

solidarias

1 0 2 1 3 1 33,33% 4 25,0%

Promover el trabajo en red de las organizaciones sociales y comunitarias para una

mayor incidencia en los asuntos públicos.

1 0 2 2 3 3 100,00% 4 75,0%

Fortalecer las Juntas de Acción Comunal para recuperar su capacidad de interlocución,

intermediación y coordinación entre la comunidad, los municipios y el Departamento

5 5,0 8 9 14 9 64,29% 20 45,0%



PLAN INDICATIVO

EJE: COMPETITIVIDAD REGIONAL

FECHA CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010

2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

8 Proyectos gestionados de interés nacional y regional 1 2 3 5 5 8 160,00% 8 100%

47 Municipios Inventario de la red vial secundaria Departamental 5 0 15 47 30 47 156,67% 47 100%

47 Municipios con Inventario de la red vial terciaria departamental 5 0 15 0 30 47 156,67% 47 100%

Concurrencia a red terciaria en 47 Municipios 10 0 25 40 35 40 114,29% 47 85%

489.9 Kilómetros de vías a rehabilitar con recursos de Gestión 100 122 200 220 320 300 93,75% 487,9 61%

2.465 Kilómetros de vías a conservar, mejorar y/o mantener 500 470 1510 1640 2100 2000 95,24% 2465 81%

2.115 Kilómetros de vías terciaria a conservar y mantener 410 1539 815 2000 1390 3082 221,73% 2115 146%

4.000 Metros cuadrados por rehabilitar y/o mejorar en la malla vial urbana 850 24047 1700 73438 2750 181538 6601,38% 4000 4538%

4 Municipios con muelles y/o malecones 1 0 2 2 3 3 100,00% 4 75%

ADECUACIÓN DEL TERRITORIOINFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

2008 2009


2010

Gestión a 2 proyectos en transporte aéreo en cable 1 0 1 1 1 1 100,00% 2 50%

20 Municipios a atender por mitigación ambiental 5 4 9 9 15 15 100,00% 20 75%

60 kilómetros de vías secundarias señalizados 15 20 20 25 55 45 81,82% 60 75%

400 Kilómetros de Perímetros urbanos con señalización 100 199 165 214 245 276 112,65% 400 69%

100% de red semaforizada con mantenimiento 60,00 100 75 100 90 100% 1,11% 100 1%

10 Cruces semaforizados Instalados 4 24 6 24 9 26 288,89% 10 260%

Apoyar la implementación de un sistema estratégico de transporte de pasajeros para

la ciudad de Ibagué dentro del programa “Ciudades Amables”

1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

4 Municipio apoyados en el desarrollo de infraestructuras (Terminales de pasajeros) de

transporte para la movilización de pasajeros y carga

1 0 2 0 3 1 33,33% 4 25%

MOVILIDAD VIAL Y TRANSPORTE



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

Implementación de la cartilla pedagógicas en materia de transito en el Tolima. 1 1 1 0 1 1 100,00% 1 100%

75 Personas capacitadas en prevención vial x 1000 30 44 40 49 65 70 107,69% 75 93%

Sedes operativas modernizadas 6 6 6 6 6 6 100,00% 6 100%

15% Aumento de recaudos por venta de servicios 3,00 0,00 8% 1% 12% 11% 91,67% 15% 73%

Rebajar el volumen de cartera por infracciones y multas 5,00 1,00 15% 1% 35% 4% 11,43% 40% 10%

Municipios incluidos en el plan departamental de agua y saneamiento básico 15 36 30 42 47 42 89,36% 47 89%

Optimización y/o construcción de acueductos urbanos en las cabeceras municipales y

centros poblados.5 10 20 18 35 23 65,71% 47 49%

Potabilización del agua para consumo en centros educativos 5 3 25% 0% 70% 0% 0,00% 100% 0%

Gestión para la implementación de micro medición 0 0 10 9 25 19% 0,76% 50% 38%

ADECUACIÓN DEL TERRITORIO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2008 2009


2010

Conservación zonas abastecedoras de Agua para acueductos en municipios del Tolima 0 0 2 0 6 0 0,00% 10 0%

Ampliar zonas de protección a micro cuencas que abastecen acueductos urbanos 0 0 100 0 250 0 0,00% 400 0%

Fortalecimiento Institucional 1 1 5 28 15 26 173,33% 25 104%

Apoyo a la construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales en municipios 1 0 3 1 5 0 0,00% 8 0%

Ampliación y optimización de alcantarillados de las cabeceras municipales 3 13 8 23 14 30 214,29% 20 150%

Apoyo a sistemas de alcantarillado en centro nucleados rurales 1 2 4 4 7 12 171,43% 10 120%

Apoyo a municipios sistema individuales de saneamiento básico – pozos sépticos

rurales2 0 8 1 15 0 0,00% 20 0%

Apoyo a municipios disposición final de residuos sólidos 1 1 2 0 4 0 0,00% 5 0%



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

Cofinanciación de proyectos municipales con FAER 2 0 5 0 7 0 0,00% 10 0%

Municipios apoyados en electrificación Rural 0 6 5 9 10 12 120,00% 15 80%

Municipios apoyados ante el PRONE 0 0 0 0 0 0 100,00% 10 0%

Ampliación de cobertura de gas domiciliario en municipios menores 0 1 0 1 0 1 100,00% 20 5%

Creación de la empresa de gas 0 0 0 1 0 0 100,00% 1 0%

Soluciones de vivienda apoyadas con obras de urbanismo 500 1500 600 4334 1500 4970 331,33% 2000 249%

Acceso a subsidios de FONVIVIENDA para vivienda nueva urbana 500 0 600 33 1000 33 3,30% 1500 2%

Subsidios complementarios para acceder al programa de Mejoramiento Saludable 250 120 350 384 550 384 69,82% 1000 38%

2008 2009


2010

ENERGÍA Y GAS DOMICILIARIO

VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA LA GENTE

Subsidios complementarios para acceder al programa de Mejoramiento Saludable 250 120 350 384 550 384 69,82% 1000 38%

Acceso a subsidios de FONVIVIENDA de mejoramiento de vivienda urbana. 100 0 200 1953 300 200 66,67% 500 40%

Construcción de vivienda rural 135 0 150 0 250 137 54,80% 300 46%

Mejoramientos de vivienda rural 360 200 1700 295 2500 290 11,60% 2700 11%

10 Municipios con Instrumentos de desarrollo territorial apoyados a nivel local

(expediente Municipal, planes parciales, ajuste pot, planes espacio público)2 0 5 1 8 1 12,50% 10 10%

10 Asentamientos apoyados con el programa de un entorno urbano digno para la

gente.2 7 5 14 8 40 500,00% 10 400%

DESARROLLO TERRITORIAL



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

Crear tres (3) Redes Micro Empresariales 0 0 1 1 2 3 150,00% 3 100%

Desarrollo del Programa ILE en municipios 7 0 10 13 13 13 100,00% 13 100%

Planes de Negocios Apoyados a través del Fondo Emprender 9 8 22 8 32 8 25,00% 50 16%

Procesos de Certificación Empresarial Apoyados 0 0 6 8 18 20 111,11% 30 67%

Fortalecimiento al Observatorio de Empleo 0 0 1 0 1 1 100,00% 1 100%

Construcción e implementación de la Política Publica de Empleo 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Proyectos calificados y desarrollados con contenido de innovación y desarrollo

tecnológico.1 0 2 0 4 0 0,00% 6 0%

Apoyo a procesos de promoción empresarial regional 1 0 5 5 10 13 130,00% 15 87%

Personas capacitadas en emprendimiento como generador de unidad de negocios;

desarrollo y gestión empresarial30 30 100 100 150 220 146,67% 200 110%

Organizaciones de productores constituidos y apoyados 5 23 10 23 15 23 153,33% 25 92%

Empresas y/o asociaciones de artesanos fortalecidas 1 10 3 31 4 50 1250,00% 5 1000%

2008 2009


2010

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

GESTIÓN EMPRESARIAL

Empresas y/o asociaciones de artesanos fortalecidas 1 10 3 31 4 50 1250,00% 5 1000%

Centro de apoyo a la producción y comercialización de productos artesanales

implementados.2 0 2 0 2 2 100,00% 2 100%

Productores y organizaciones de los sectores paneleros y lechero cumpliendo con la

normatividad.0 0 20 30 40 30 75,00% 60 50%

Fortalecimiento del sector de la economía solidaria y asociaciones sin animo de lucro. 0 0 0 0 3 100,00% 1 300%

Creación Fondo de Capital de Riesgo 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Empresas apoyadas a través del Fondo (FCR) 0 0 2 0 4 1 25,00% 6 17%

Fondo de Garantías para el Incentivo de Capitalización Rural Complementario (ICRC)

constituido 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Empresas rurales fortalecidas a través del ICRC 5 5 15 5 35 5 14,29% 50 10%

Mipymes apoyadas con créditos 500 186 1000 923 1500 1164 77,60% 2000 58%

CAPITAL PARA EL TRABAJO



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

Apoyo a formación o fortalecimiento de 5 establecimientos de educación agropecuarios. 0 0 0 13 0 13 100,00% 5 260%1.500 Familias vinculadas a la estrategia Juntos 0 0 0 0 100,00% 1500 0%2.500 Jóvenes Rurales incorporados al sistema nacional de asistencia integral. 700 1887 2000 1894 2000 1894 94,70% 2500 76%Un Programas de Desarrollo y Paz apoyado 0 0 0 0 0 100,00% 1 1%Titulación de 300 predios 200 110 300 210 300 485 161,67% 300 162%20000 Familias atendidas con seguridad alimentaria 10000 16801 14000 21305 18000 21805 121,14% 20000 109%Diseño e implementación de la Política Departamental de Ciencia y Tecnología 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%Creación del fondo Regional de Ciencia Tecnología e innovación 0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%Apoyar 2 eventos de formación avanzada en gestión de conocimiento e innovación. 0 0 0 1 2 2 100,00% 2 100%Apoyo a 3 misiones e intercambios tecnológicos 0 0 0 1 2 2 100,00% 3 67%Apoyo para la implementación de la página Web del observatorio de ciencia y tecnología. 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

20 Nuevos negocios agrícolas para el Tolima (nuevas unidades productivas innovadoras) 0 0 10 0 10 0 0,00% 20 0%5 Especies pecuarias trabajadas 2 2 3 5 4 6 150,00% 5 120%90% de bovinos Vacunados 89% 89% 89% 95% 90% 95% 105,56% 90% 106%

25 Proyectos acuícola acompañados 7 7 12 24 18 34 188,89% 25 136%

3.000 Has de reforestación comercial establecidas y/o con mantenimiento 400 911 1600 1704 2500 2445 97,80% 3000 82%120. Has de caucho establecidas en sistemas agroforestales 30 10 60 35,1 90 75,1 83,44% 120 63%

2008 2009


2010

SECTORES PRODUCTIVOS

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

120. Has de caucho establecidas en sistemas agroforestales 30 10 60 35,1 90 75,1 83,44% 120 63%60 Iniciativas presentadas a INCODER y Desarrollo Agricola 20 44 40 262 50 272 544,00% 60 453%

47 Municipios apoyados con asistencia técnica 20 23 30 47 47 47 100,00% 47 100%

6 proyectos agroindustriales acompañados y apoyados 1 8 3 17 4 18 450,00% 6 300%

15 Iniciativas de riego y adecuación de tierras presentadas a INCODER 5 15 12 22 15 22 146,67% 15 147%

10 Apoyo a proyectos de cofinanciación para habilitar tierras para riego (Has) 2000 4045 4000 4225 6000 4225 70,42% 10000 42%

5 Centros provinciales de Gestión Agroempresarial conformados y/o fortalecidos 1 5 3 5 4 4 100,00% 5 80%

10 EPSAGROS fortalecidos y cualificados 2 6 4 6 6 9 150,00% 10 90%

Reactivación del Comité Departamental Ambiental del Tolima 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%120 Iniciativas presentadas a FINAGRO 10 10 80 110 100 163 163,00% 120 136%3 Centros de Desarrollo Agropecuario Municipales implementados 1 1 2 1 2 1 50,00% 3 33%

Apoyo a la implementación de una empresa certificadora en calidad en el corredor tecnológico del espinal 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

2 Centros procesadores y de red de frío lecheros regionales apoyados 0 0 1 0 2 0 0,00% 2 0%

3 Centros integrales de servicio a la comercialización apoyados 1 1 1 1 2 2 100,00% 3 67%



PLAN INDICATIVO



2011VALOR ESPERADO

(31 DIC/08)

VALOR LOGRADO

(31 DIC . 2008)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/09)

VALOR LOGRADO

(31 DIC.2009)

VALOR ESPERADO

(31 DIC/10)

VALOR LOGRADO

(31 DIC/10)

% EJECUCIÒN 2010

VALOR ESPERADO

(31 DIC/11)

% AVANCE

CUATRIENIO

3 Aeropjuertos fortalecidos para el uso turístico 0 0 1 0 2 0 0,00% 3 0%15 Oficinas turísticas apoyadas 0 0 5 9 10 18 180,00% 15 120%Entidad rectora del Turismo creada 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%Implementar 2 centros Gastronómicos en el Departamento 0 1 1 1 1 100,00% 2 50%

Elaboración del Plan decenal de Turismo 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

10 Destinos y prestadores certificados 0 0 4 0 8 0 0,00% 10 0%

25 Proyectos turísticos viabilizados 5 2 10 14 15 23 153,33% 25 92%

25 Organizaciones sociales asociadas a la actividad del turismo apoyadas 5 5 10 35 15 80 533,33% 25 320%

Diseñar e implementar el servicio de un sistema de información turística para el Departamento. 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Reubicación y reglamentación de 3 terminales terrestres 0 0 2 2 2 100,00% 3 67%

4 Muelles y malecones turísticos apoyados 0 0 2 2 3 3 100,00% 4 75%

20 Destinos turísticos apoyados 2 0 7 18 15 27 180,00% 20 135%

Promover la construcción de 2 parques temático para el norte del Tolima 1 0 1 2 2 2 100,00% 2 100%

Promover la construcción de un parque temático para el oriente del Tolima 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

2008 2009


2010

SECTORES PRODUCTIVOS

TURISMO

Promover la construcción de un parque temático para el oriente del Tolima 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Promoción del ecoturismo en el Cañón del Combeima en Ibagué 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Promover la construcción de un parque recreacional digno para Ibagué 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Implementación de 3 Centros Gastronómicos 1 0 1 1 2 1 50,00% 3 33%

Un Distrito minero conformado 1 2 1 2 1 2 200,00% 1 200%

100 Personas capacitadas (tecnológica, socio empresarial, ambiental) 20 200 30 240 60 98 163,33% 100 98%

2 Ruedas de negocios realizadas 1 0 1 0 1 0 0,00% 2 0%

Un Proyecto promovido en bio-combustibles 0 2 1 0 1 0 0,00% 1 0%

MINERIA



PLAN INDICATIVO

EJE: AMBIENTE SOSTENIBLE


2010 2011


VALOR LOGRADO (31 DIC. 2008)






(31 DIC/11)% AVANCE CUATRIENIO

Apoyar la formulación e implementación de planes de ordenamiento de cuencas

hidrograficas 1 1 2 1 3 3 100,00% 5 60%

Apoyar los Sistemas de Areas protegidas, 0,1 0 0,2 0 0,5 1 200,00% 1 100%

Comunidades rurales dispersas beneficiadas con filtros de agua 5 0 10 0 20 30 150,00% 50 60%

campañas de capacitacion en uso eficiente y ahorro del agua1 1 2 1 4 3 75,00% 8 38%

Reforestacion Protectora, con especies nativas y guadua, restauracion del

bosque protector y establecimiento de arreglos agroforestales compensatorios 20 19 40 19 100 34 34,00% 200 17%

2008


2009

AMBIENTE SOSTENIBLEAPOYO A LA CONSERVACION Y CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO

Planes de gestion de integral de residuos solidos y liquidos apoyados en su

implementacion. 1 1 2 1 3 2 66,67% 4 50%

Kilometros de Alamedas conformadas en sus vías principales5 7 10 7 20 0 0,00% 30 0%

Arboles sembrados en los centros poblados600 300 600 300 1200 300 25,00% 1600 19%

Sectores Agropecuarios con buenas practicas agropecuarias 1 1 2 5 3 6 200,00% 5 120%

Reunion regional ambiental1 1 1 1 1 0 0,00% 1 0%

IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE MITIGUEN IMPACTOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL



PLAN INDICATIVO

EJE: AMBIENTE SOSTENIBLE










Sistema deptal de prevencion y atencion de desastres fortalecido 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

CLOPADs fortalecidos 47 47 47 47 47 10 21,28% 47 21%

Familias apoyadas que fueron afectadas por emergencias 1000 2200 2000 3200 3000 5600 186,67% 4000 140%

Obras y/o acciones desarrolladas en prevención -mitigación. 7 6 15 21 24 23 95,83% 30 77%

Apoyo y promoción Plan contingencias Machín 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Promoción y apoyo Planes viales 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Promoción planes emergencias municipales 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

2010 20112008


2009

GESTION DEL RIESGO, UN CONCEPTO PARA INCORPORAR EN LA PLANIFICACION, EDUCACION Y CULTURAGESTIÓN DEL RIESGO

Promoción planes emergencias municipales 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Insumos para armonización POT (inventario viviendas en riesgo). 1 1 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Plan Departamental de gestion del riesgo 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Apoyo y gestión de programas de reubicación 2 0 3 2 5 2 40,00% 7 29%

CLOPADs reactivados y capacitados 47 47 47 47 47 25 53,19% 47 53%

Acciones para reactivar y/o capacitar entidades del CREPAD 1 1 2 3 3 4 133,33% 4 100%

Acciones de divulgación masiva e institucional desarrolladas 2 2 4 6 6 10 166,67% 8 125%

Municipios con promoción plan escolar en gestión del riesgo en instituciones

educativas6 6 14 27 22 30 136,36% 30 100%



PLAN INDICATIVO

EJE: POLITICAS POBLACIONALES TRANSVERSALES

FECHA DE REPORTE: DICIEMBRE 31 DE 2010

2011








(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar el tramíre agíl del

Registro civil.5.000 3.700 10.000 11.700 15.000 19.971 133,14% 20000 100%

Implementación de una estrategia intersectorial e interinsticional para la prevención de

la VIF, abuso sexual y el maltrato infantil 0 0 8 0 16 0 0,00% 20 0%

Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar el tramíte agíl de la

tarjeta de identidad.2.500 19.438 5.000 25.326 7.500 35.227 469,69% 10.000 352%

Fortalecimiento y/o creación de Redes municiaples para la prevención y/o atención del

abuso y/o explotación sexual comercial en Niños, Niñas y Adolescentes "ESCNNA".4 4 5 4 6 4 66,67% 7 57%

Municipios con la implementción de una estrategia integral para el retiro de NNA en

peores formas de trabajo.7 7 10 7 10 10 100,00% 10 100%

Gestión de un proyecto intersectorial e interinstitucional para la atención especilizada

de NNA consumidores de SPA.1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Experiencias para la promoción de la participaicón a nivel familiar escolar, social y

comunitario de los NNA, propiciando su reconocmiento como sujetos plenos de

derechos.

1 1 2 2 3 3 100,00% 4 75%

Diseño implementación y seguimiento al plan estratégico para la participación de los

NNA en los asuntos de interés público departamental.0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Coordinación y articulación con la Registraduría para garantizar la renovacion de la la

tarjeta de identidad.2.500 5.831 5.000 8.831 7.500 10.073 134,31% 10000 101%

Coordinación con el ICBF y entidades territoriales para la construcción y puesta en

funcionamiento del centro para el adecuado proceso de reeducación de los infractores

de la Ley penal.

0 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Coordinaicón intrinstitucional para el acompañamiento integral a familias de NNA en

condicionaes de vulnerabilidad.30 30 50 80 100 180 180,00% 200 90%

Apoyo a la implementación dei sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes. 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

SOLUCIONES PARA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

2008

PARA UN BUEN COMIENZO EN LA VIDA (1)

BASES PARA LA CIUDADANIA CON EDUCACION DE CALIDAD (1)

2010


PUERTA AL FUTURO CON GARANTIA DE DERECHO (1)

2009



PLAN INDICATIVO



2011









Plan para la Gestión integral de la Política de Infancia y Adolescencia y para el

seguimiento a su ejecución implementado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Plan de Gestión para el montaje de un Sistema de Información integrado de la política

de infancia y adolescencia ejecutado0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Plan de Acción para la Asistencia técnica a municipios implementado 0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

100% de Formulación de la Política publica de Infancia y Adolescencia 100 100 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100%

Plan de Acción para la implementación de la Política publica de Infancia y Adolescencia

con estrategias de corto, mediano y largo plazo ejecutado0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

60% de ejecución de la Campaña promocional escrita y por medios masivos de

comunicación para la divulgación de la política pública de infancia y adolescencia30% 30% 40% 30% 50% 50% 100,00% 60% 83%

SOLUCIONES PARA LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

2008 2010


FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA

2009



PLAN INDICATIVO



2011









Fortalecimiento de Sistema Departamental de juventud propuesto en la Política.

1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Construcción, implementación y evaluación de Plan de Acción para la Juventud

articulado, en el marco del Comité Gubernamental Departamental de la Juventud.1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Socialización y seguimiento al cumplimiento de la Política de la Juventud y la

Ordenanza No. 009 del 7 de marzo de 2.007 por parte de los municipios. 47 47 47 19 47 19 40,43% 47 40%

2008 2010

IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES DEL TOLIMA


JUVENTUD

2009



PLAN INDICATIVO



2011









Beneficiar a 3600 familias indígenas con proyectos productivos (linea base 6000)6400 6387 7600 7217 8600 8536 99,26% 9600 89%

Beneficiar 1250 familias afro colombianas con proyectos productivos0 400 500 850 500 58,82% 1250 40%

Constitución Fondo Especial para Adquisición de tierras0 0 0 0 100,00% 1 0%

Formulación de propuesta para conformación de Entidad Territorial Indígena ETI en los

municipios de Coyaima, Ortega, Natagaima, Planadas y Rioblanco 0 0 1 1 100,00% 1 100%

Estructurar Programa de Salud para comunidades indígenas0 0 1 1 100,00% 1 100%

Asignación de un 2% de presupuesto de recursos propios al Fondo Especial de

Desarrollo Indígena0 0 0 0% 100,00% 2% 0%

Apoyo a 4 Asociaciones de cabildos indígenas en sus procesos de fortalecimiento

institucional 1 2 3 3 4 4 100,00% 4 100%

Base de datos actualizada en población indígena del Tolima1 1 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Centro de documentación ampliado y mejorado0 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Apoyo a 47 estudio etnológico de comunidades indígenas0 32 24 47 24 51,06% 47 51%

Constitución Tribunal Superior Indígena del Tolima para la totalidad de asociaciones0 0 1 0 0,00% 1 0%

Estructuración y funcionamiento de Programa Integral de Etnoeducación para los

pueblos pijao y páez1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

2008 2010

PLAN ETNODESARROLLO


GRUPOS ETNICOS

2009



PLAN INDICATIVO



2011









Implementación de un Observatorio Departamental de Asuntos de género1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Conformación de consejo consultivo intersectorial e interinstitucional en asuntos de

Género 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Formulación, puesta en marcha y seguimiento de la política pública Departamental de

Mujer y Genero 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Consejo comunitario Departamental de mujeres operando como instancia de

concertación y seguimiento a la Política de mujer y genero 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Consejos Municipales de Mujeres constituidos y operando10 9 30% 30% 50% 30% 60,00% 50% 60%

2008 2010

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES TOLIMENSES


MUJER

2009

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


PLAN INDICATIVO

EJE: SOPORTE INSTITUCIONAL


2011


VALOR LOGRADO (31 dic 2008)






(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Estructura Administrativa reestructurada 0 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Sistema Integrado de Gestión Implementado 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Capacitar al 100% los servidiores públicos de la Gobernación (307 servidores públicos) 20 20 50 50 75 75 100,00% 100% 75%

Un Programa de Bienestar Social dirigido al 100% de los servidiores públicos de la

Gobernación (307 servidores públicos)20 20 50 50 75 75 100,00% 100% 75%

2008 2009

GESTIÒN ADMINISTRATIVA EFICIENTE


FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL

2010

El 100% de la estructura física mejorada y reforzada edifico de la Gobernación 10 5 20 10 70 81,4 116,29% 100% 81%

Un Archivo Histórico y Cultural del Departamento organizado 0 0 0 0 0 0 100,00% 1 0%

Tecnología informática renovada 10 5 20 12 30 25 83,33% 50% 50%

Apoyar e implementantar una estrategia de Gobierno en Línea Municipal 0 0 15 17 30 17 56,67% 47 36%

Diseñar una estrategia para el Tolima Diigital 0 0 0 0 0 1 100,00% 1 100%



PLAN INDICATIVO



2011









6 Procesos e Instrumentos de Planeación Diseñados, Fortalecidos e Implementados 3 3 4 4 5 5 100,00% 6 83%

4 Informes de gestión elaborados por año 2 2 4 4 4 4 100,00% 4 100%

48 Autoridades e Instancias Territoriales de Planeación Fortalecidas 1 0 20 47 30 47 156,67% 48 98%

10 Redes de planeación y gestión, institucionales, comunitarias y empresariales

creadas y operando0 0 2 0 5 0 0,00% 10 0%

Estrategia de divulgación de la oferta institucional en Provincias, Municipios y

comunidad en general.1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Estadísticas Básicas Actualizadas cada año. 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Caracterización Económica Departamental con Información Actualizada. 1 0 1 0 1 0 0,00% 1 0%

Publicación Información Estadística 1 0 1 1 1 0 0,00% 1 0%

Sistema de Información Georeferenciada 0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%

2008 2009


FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y LA GESTIÓN


2010

Sistema de información y seguimiento para la erradicación de la pobreza y el avance

hacia las metas del milenio en el departamento del Tolima0 0 0 0 1 0 0,00% 1 0%

Sostenimiento del Certificado de Calidad (PENDIENTE) 1 0 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Capacitar y asistir a los 47 Municipios en procesos de la Gestión y Planeación 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%

Fortalacer las Oficinas de Planeación Municipal 14 0 34 0 47 47 100,00% 47 100%

Evaluar a los 47 Municipios Anualmente en el cumplimiento de las leyes 617 y 715. 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%

Apoyar a los Municipios en Planes de Saneamiento Fiscal (Total de los municipios de

acuerdo a los resultados del informe de viabilidad financiera-Ley 617/2000)100 100 100 85 100 100 100,00% 100% 100%

Lograr la opearación de los 47 Bancos de Proyectos 47 47 47 43 47 47 100,00% 47 100%

Acompañar, asesorar y asistir a los 47 municipios en la Implementación del SISBEN III 47 47 47 47 47 47 100,00% 47 100%



PLAN INDICATIVO



2011








(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Construcción de agendas regionales (asociatividad Municipal) 1 1 2 1 3 1 33,33% 4 25%

Construcción de agendas municipales 47 36 47 47 47 24 51,06% 47 51%

2008 2009


DESARROLLO REGIONAL


2010

Construcción de agendas municipales 47 36 47 47 47 24 51,06% 47 51%

Construcción de agendas interdepartamentales 1 1 2 1 3 1 33,33% 3 33%



PLAN INDICATIVO



2011








(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Red de Tolimenses en el mundo 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

Una Agenda de Cooperación Internacional anual 1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%

2008 2009



EL TOLIMA SE INTEGRA CON LA REGIÓN Y CON EL MUNDO

2010

Política Pública de Internacionalización formulada e implementada 0 0 1 1 1 0 0,00% 1 0%

Estructurar el portafolio de bienes y servicios para la promoción del Departamento en

los mercados nacionales e internacionales1 1 1 1 1 1 100,00% 1 100%



PLAN INDICATIVO



2011








(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Incremento en los Ingresos propios 111.288,00 103.176,70 120.167,00 106.472,00 129.755,00 118.672,00 91,46% 140.109,00 85%

Incremento en el recaudo del Impuesto de vehìculos 9.042,00 8.093,00 9.765,00 7.723,00 10.546,00 9.865,00 93,54% 11.390,00 87%

Incremento en el recaudo del Impuesto al Consumo 72.548,00 68.911,06 78.336,00 62.507,00 84.586,00 73.053,00 86,37% 91.336,00 80%

Incremento en el recaudo del Impuesto de Registro 5.932,00 7.619,36 6.406,00 5.820,00 6.919,00 8.183,00 118,27% 7.472,00 110%

2008 2009



DESARROLLO FINANCIERO

2010

Incremento en el recaudo por el Saneamiento Fiscal y Contable 9.960,00 557,00 16.460,00 1.967,26 23.960,00 204,00 0,85% 25.500,00 1%

Incremento en los recursos por Depuración del rezago presupuestal 2.173,00 5.174,00 4.352,00 6.057,00 6.538,00 9.909,00 151,56% 8.730,00 114%

Cancelación total del acuerdo de reestructuración de pasivos 100% 100% 0 100%



PLAN INDICATIVO



2011








(31 DIC/11)% AVANCE

CUATRIENIO

Estudios de Mercadeo 1 1 2 1 2 2 100,00% 2 100%

Nuevos distribuidores 1 3 2 1 2 2 100,00% 2 100%

Recursos a transferir a los sectores Educación, Salud, Deportes 12.387,60 6.782,00 26.702,20 10.822,00 41.589,30 26.343,00 63,34% 57.071,90 46%

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

2008 2009


FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

2010

Cubirmiento del Territorio y Campañas publicitarias 1 3 2 4 3 4 133,33% 4 100%

Auditorias a Concesionarios 1 1 2 6 3 6 200,00% 4 150%

Recursos a transferir al Sector Salud 11.257,00 9.132,00 23.012,00 16.354,00 36.016,00 23.885,00 66,32% 43.845,00 54%

LOTERIA DEL TOLIMA

Ejecucion de Metas

News & Politics

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