Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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DESPACHO CONGRESAL

ING. VIRGILIO ACUÑA PERALTA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO

REGION LAMBAYEQUE

AL 31 DE MARZO DEL 2013

TRES NIVELES DE GOBIERNO

PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES

ABRIL 2013

2

ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS

TRES NIVELES DE GOBIERNO

INDICE

Pág. INTRODUCCION 004

PRESUPUESTO 2013 – REGION LAMBAYEQUE 005

PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL – REGION LAMBAYEQUE 006

PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 013

PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO 019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 028

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 031

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 033

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 036

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 038

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 040

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 042

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 044

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 046

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 048

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 051

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 053

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 055

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 057

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 059

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 061

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 063

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 065

3

PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 067

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 069

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 074

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 076

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 079

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 082

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 085

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 088

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 091

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 095

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 097

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 099

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 102

PROVINCIA DE FERREÑAFE 105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 107

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS 110

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 116

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 118

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 120

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INTRODUCCIÒN

El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Región

Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asumí la

responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la

República desde una opción preferente y preferencial por los más pobres.

El objetivo de esta publicación, es proveer la información presupuestaria asignada

a la Región Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y

Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las

instituciones públicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y

regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el

camino asumido en cada uno de nuestros distritos y también para supervisar y

verificar que se cumplan con la ejecución de proyectos y de los programas

presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida

de nuestra población.

El Presupuesto de la República asignado a las Regiones se desarrolla en tres

partidas presupuestarias:

1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los

Programas de Gobierno a nivel nacional.

2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto

Administrativo: Planillas

3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que

representan las partidas que se asignan para ejecución de Proyectos y la

realización de actividades y/oacciones de inversión para servicios a la

comunidad.

Expreso profundamente mi compromiso con mi Región Lambayeque, las puertas

de mi despacho congresal está abierta para todos, todas las semanas estoy en

Chiclayo cumpliendo con mi gestión de representación que es lo más importante

en mi labor congresal.

Atentamente.

Ing. Virgilio Acuña Peralta

Congresista de la República

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PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013

NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUTADO

Avance %

Devengado NO EJECUTADO

GOBIERNO NACIONAL 1.292.161.053 1.186.386.055 190.328.054 996.058.001 16,0%

GOBIERNO REGIONAL 661.244.109 776.739.529 147.757.809 628.981.720 19,0%

GOBIERNO LOCALES 294.315.181 400.844.454 91.232.039 74.571.994 22,8%

PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 2.247.720.343 2.363.970.038 429.317.902 1.699.611.715 18,2%

El Presupuesto asignado a la Región Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos están desarrollados en la explicación de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecución presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecución debería estar en el 24%.

INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

2013

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF

CANT.

NIVEL

GOB. Producto / Proyecto PIA PIM %

70 GN TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE

356,002,497

356,002,497 66.7%

46 GR TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE

140,364,416

140,364,416 26.3%

98 GL TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE

37,593,434

37,671,287 7.1%

214 TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE

533,960,347

534,038,200 100%

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PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 72,635,027,279 75,524,688,639 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6%

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,054 996,058,001 16.0%

Categoría Presupuestal PIA PIM

EJECUCION Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

EJECUCION PRESUPUESTAL - GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,053 996,058,002 16.0%

A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA es de S/. 1,292´161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 1,186´386,055.-- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524´688,639.-, para ejecución de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67´997,699.- ejecutándose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514´108,277.- ejecutándose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604´280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutándose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01)

ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

CANT.


EJECUCION Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO

1 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 106,605,702 107,071,702 40,827,104 66,244,598 38.1%

2 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 70,727,251 72,420,134 13,217,860 59,202,274 18.3%

3

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107,332,572 67,570,934 0 67,570,934 0.0%

4

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 59,420,655 65,369,564 5,952,825 59,416,739 9.1%

5 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 50,731,862 57,433,309 9,989,805 47,443,504 17.4%

7

6 9001: ACCIONES CENTRALES 48,795,827 49,149,563 8,496,712 40,652,851 17.3%

7 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 51,633,817 44,338,601 0 44,338,601 0.0%

8

0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 473,875 30,206,052 0 30,206,052 0.0%

9 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 27,399,961 26,425,531 0 26,425,531 0.0%

10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11,793,153 11,765,331 2,593,942 9,171,389 22.0%

11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,138,143 11,165,073 1,652,441 9,512,632 14.8%

12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,520,262 8,473,836 650,023 7,823,813 7.7%

13 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 10,896,753 7,855,862 0 7,855,862 0.0%

14 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 1,107,795 6,115,846 639,370 5,476,476 10.5%

15 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,592,074 5,450,325 75,288 5,375,037 1.4%

16 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5,100,000 5,089,000 89,317 4,999,683 1.8%

17 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3,656,298 3,680,827 493,419 3,187,408 13.4%

18 0016: TBC-VIH/SIDA 3,229,306 3,258,227 21,110 3,237,117 0.6%

19 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,201,841 2,293,013 632 2,292,381 0.0%

20 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2,285,759 2,285,759 364,075 1,921,684 15.9%

21 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0 2,271,881 317,422 1,954,459 14.0%

22 PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 2,134,597 1,929,613 1,060 1,928,553 0.1%

23 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 1,890,000 0 1,890,000 0.0%

24 PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 1,783,840 1,596,373 446,318 1,150,055 28.0%

25

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85,310 1,030,594 60,496 970,098 5.9%

26 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0 1,012,441 780,412 232,029 77.1%

27

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 668,053 942,961 184,794 758,167 19.6%

28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 909,154 909,154 450 908,704 0.0%

29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 863,966 903,610 149,215 754,395 16.5%

30 PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 114,938 896,541 101,756 794,785 11.3%

31

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 689,340 730,945 191,945 539,000 26.3%

32

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 8,141,587 611,636 0 611,636 0.0%

33 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0 518,244 142,884 375,360 27.6%

34 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 323,835 346,759 38,481 308,278 11.1%

35 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 326,332 326,332 45,553 280,779 14.0%

36 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319,882 319,882 0 319,882 0.0%

8

37 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 601,168 310,189 39,282 270,907 12.7%

38

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. E INFORMACION ASOCIADOS 305,980 305,980 0 305,980 0.0%

39 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 8,455 1,205 7,250 14.3%

40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47,126,975 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

ANEXO 02

EJECUCION DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

Producto / Proyecto PIA PIM

EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 20,000,000 16,706,220 0 16,706,220 0.0%

2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 14,060,000 10,911,292 972,131 9,939,161 8.9%

2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI – LAMBAYEQUE 878,224 7,913,472 461,666 7,451,806 5.8%

012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,196,129 3,837,812 12,164 3,825,648 0.3%

2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,204,746 3,304,304 6,639 3,297,665 0.2%

2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 2,529,435 1,983,448 39,201 1,944,247 2.0%

2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 5,810,661 1,795,162 97,814 1,697,348 5.4%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,540,331 76,476 1,463,855 5.0%

2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE 0 1,380,476 0 1,380,476 0.0%

2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE 0 1,308,725 0 1,308,725 0.0%

2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,057,659 1,288,727 107,450 1,181,277 8.3%

2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 1,215,350 1,215,350 0 1,215,350 0.0%

9

MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN

2999999: PROYECTOS 1,197,887 1,197,887 0 1,197,887 0.0%

2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 1,145,931 0 1,145,931 0.0%

2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0.0%

2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 980,816 980,816 0 980,816 0.0%

2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 977,871 385,190 592,681 39.4%

2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 915,413 915,413 0 915,413 0.0%

2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - REGION LORETO 880,000 880,000 0 880,000 0.0%

2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 859,194 859,194 0 859,194 0.0%

2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. 819,337 819,337 0 819,337 0.0%

2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA 779,729 779,729 0 779,729 0.0%

2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 0 705,350 29,838 675,512 4.2%

2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 600,000 600,000 142,000 458,000 23.7%

2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 0 589,681 0 589,681 0.0%

2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 569,287 569,287 36,133 533,154 6.3%

2000270: GESTION DE PROYECTOS 1,524,831 300,000 67,349 232,651 22.4%

2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 298,765 0 298,765 0.0%

2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 288,503 0 288,503 0.0%

2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 239,851 239,851 0 239,851 0.0%

2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 235,571 0 235,571 0.0%

2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - 227,698 227,698 0 227,698 0.0%

10

LAMBAYEQUE

2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 0 218,035 0 218,035 0.0%

2156678: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 0 196,952 0 196,952 0.0%

2160606: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE 0 179,158 0 179,158 0.0%

2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAÑA 0 144,598 0 144,598 0.0%

2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 137,700 137,700 0 137,700 0.0%

2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 87,793 136,221 44,782 91,439 32.9%

2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 60,200 54,401 5,799 90.4%

2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 17,500 6,507 10,993 37.2%

2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO 0 11,132 7,375 3,757 66.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

ANEXO 03

EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM EJECUTADO Avance

% Devengado Girado

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 324,920,167 327,765,387 67,073,425 260,691,962 20.5%

5002090: MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR 33,279,375 32,919,482 9,074,549 23,844,933 27.6%

5001048: PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 27,335,970 26,228,886 5,249,061 20,979,825 20.0%

5003703: PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 12,926,078 13,748,454 0 13,748,454 0.0%

5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION 12,052,129 11,722,090 1,741,804 9,980,286 14.9%

5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 11,206,356 11,226,293 2,285,723 8,940,570 20.4%

5000670: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO 11,053,360 9,735,202 1,113,042 8,622,160 11.4%

5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES 5,986,123 4,928,167 1,243,096 3,685,071 25.2%

5001002: OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 4,274,384 4,753,283 332,921 4,420,362 7.0%

5000999: OPERACIONES MILITARES 19,140,055 4,577,825 15,534 4,562,291 0.3%

5003710: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 3,534,754 4,559,236 543,573 4,015,663 11.9%

5002363: GESTION DEL MUSEO Y PRESERVACION DE BIENES CULTURALES 3,450,800 4,246,731 1,068,199 3,178,532 25.2%

5000555: COMPLEMENTACION Y 4,540,271 4,064,657 516,406 3,548,251 12.7%

11

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 4,594,521 3,902,207 1,107,377 2,794,830 28.4%

5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 3,681,227 3,681,227 1,037,187 2,644,040 28.2%

5003704: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLARES 3,123,156 2,962,772 0 2,962,772 0.0%

5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 1,864,145 2,501,195 975,908 1,525,287 39.0%

5001833: ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 2,460,572 2,489,299 653,996 1,835,303 26.3%

5001332: RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZACION CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL 2,245,699 2,225,762 135,306 2,090,456 6.1%

5001219: SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO DEL BENEFICIARIO SIS 2,066,315 2,066,315 473,970 1,592,345 22.9%

5001146: REINTEGRACION SOCIAL 794,670 2,015,471 0 2,015,471 0.0%

5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 2,152,632 2,004,280 334,649 1,669,631 16.7%

5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 1,828,690 1,828,690 504,096 1,324,594 27.6%

5002209: PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 731,360 1,717,902 213,239 1,504,663 12.4%

5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL 1,598,599 1,598,599 289,057 1,309,542 18.1%

5001845: AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 1,422,870 1,591,740 305,587 1,286,153 19.2%

5000276: GESTION DEL PROGRAMA 1,516,702 1,510,732 50,174 1,460,558 3.3%

5000650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 2,067,142 1,444,880 176,793 1,268,087 12.2%

5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 1,188,042 1,334,019 236,714 1,097,305 17.7%

5003613: CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 590,793 1,250,552 191,623 1,058,929 15.3%

5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 1,200,134 1,200,806 41,629 1,159,177 3.5%

5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 0 1,117,670 48,478 1,069,192 4.3%

5002071: INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 397,033 1,112,454 191,958 920,496 17.3%

5002044: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE 1,016,895 1,037,761 268,750 769,011 25.9%

5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0.0%

5000771: FORMACION DE OFICIALES 816,001 816,001 193,521 622,480 23.7%

5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 733,455 777,631 384,295 393,336 49.4%

5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 756,280 756,280 169,816 586,464 22.5%

5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 689,414 728,862 185,385 543,477 25.4%

5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 677,497 705,219 56,865 648,354 8.1%

5000554: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 710,964 695,634 8,850 686,784 1.3%

5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 77,615 647,615 418,576 229,039 64.6%

5000927: MANEJO FORESTAL 616,780 644,800 188,358 456,442 29.2%

5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 539,436 639,436 156,067 483,369 24.4%

5003592: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN 748,179 505,200 65,823 439,377 13.0%

5002192: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 954,515 499,809 143,371 356,438 28.7%

5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 508,053 493,046 53,015 440,031 10.8%

5001955: ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 402,290 398,584 91,080 307,504 22.9%

5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 313,744 312,569 68,170 244,399 21.8%

5002072: INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA 580,930 292,916 42,308 250,608 14.4%

5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 540,000 261,229 0 261,229 0.0%

12

5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 164,850 214,949 45,339 169,610 21.1%

5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 146,279 207,546 35,030 172,516 16.9%

5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 204,202 204,202 60,982 143,220 29.9%

5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 106,513 182,446 23,155 159,291 12.7%

5000874: IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 85,195 171,667 28,432 143,235 16.6%

5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO 86,366 167,183 30,950 136,233 18.5%

5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE 80,730 156,909 12,644 144,265 8.1%

5002073: INNOVACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO 57,075 140,478 25,422 115,056 18.1%

5002083: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 0 139,100 19,289 119,811 13.9%

5000957: MEDIO LIBRE - INPE 0 134,757 6,257 128,500 4.6%

5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 124,864 124,864 8,961 115,903 7.2%

5000430: ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR 114,312 114,312 29,647 84,665 25.9%

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 95,598 106,336 17,567 88,769 16.5%

5001056: ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL 0 101,055 21,289 79,766 21.1%

5002070: INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 0 99,682 18,138 81,544 18.2%

5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 1,358,037 98,237 58,200 40,037 59.2%

5001217: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES 75,300 75,300 0 75,300 0.0%

5001216: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 405,818 60,000 30,900 29,100 51.5%

5000582: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES 84,000 54,750 0 54,750 0.0%

5002001: FISCALES ESCOLARES 0 52,800 5,788 47,012 11.0%

5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 50,400 46,100 11,043 35,057 24.0%

5002082: JOVENES LIDERES HACIA UN FUTURO MEJOR 0 44,400 4,587 39,813 10.3%

5000738: ENTRENAMIENTO MILITAR 178,377 39,425 0 39,425 0.0%

5001138: REGISTRO PENITENCIARIO - INPE 0 38,350 0 38,350 0.0%

5000718: DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 30,269 30,089 1,602 28,487 5.3%

5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 31,482 23,482 1,197 22,285 5.1%

5002081: JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACION 0 10,286 0 10,286 0.0%

5000889: INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 6,430 6,430 0 6,430 0.0%

5003617: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 105,300 6,190 0 6,190 0.0%

5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

5001821: APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

5002089: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 149,695 95 0 95 0.0%

5000470: APOYO COMUNAL 21,350 0 0 0 0.0%

5003533: TRANSFRENCIA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 54,087,286 0 0 0 0.0%

5003695: PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA 700,000 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 579,467,900 514,108,277 100,215,743 413,892,534 0.0%

13

PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL 17,633,667,360 20,358,407,885 4,332,194,713 16,026,213,172 21.3%

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 661,244,109 776,739,529 147,757,809 628,981,720 19.0%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 383,713,072

478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

9001: ACCIONES CENTRALES 43,270,599 46,394,450 11,017,815 35,376,635 23.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS( Anexo 02 - 03) 234,260,438 252,063,394 49,961,807 202,101,587 19.8%

PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 661,244,109 776,739,529 147,757,807 628,981,722 19.0%

El presupuesto asignado 2013 al Gobierno Regional de Lambayeque a nivel Presupuesto Institucional de Apertura – PIA es de S/. 661´244,109.- de sus saldos devengados se incrementó a nivel de Presupuesto Institucional Modificado – PIM a S/. 776´739,529- que representa el 3.8% del total asignado a todos los Gobiernos Regionales ascendente a S/. 20,358´407,885.-, el 6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 46´394,450 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.7%, para ejecución de proyectos se ha destinado el 6.9% que asciende a S/. 53´702,4088.- ejecutándose al 31.03.13 el 9.6%%(ver Anexo 02); El25.5% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 198´360,906.- ejecutándose al 31.03.13 el 22.6% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se le ha asignado 22 Programas Presupuestales con un monto de S/. 478´281,685.- que representa el 61.6% de su presupuesto global, ejecutándose al 31.03.13 el 18.1% (ver Anexo 01)

ANEXO 01

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CANT.


EJECUTADO Avance %

Devengado

NO EJECUTADO

1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 239,648,668 272,820,088 62,645,089 210,174,999 23.0%

2

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 23,419,581 46,670,161 3,719,415 42,950,746 8.0%

3 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 19,680,145 29,675,025 746,165 28,928,860 2.5%

4 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 20,882,029 24,801,075 5,569,651 19,231,424 22.5%

5 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 18,721,895 22,666,740 5,175,665 17,491,075 22.8%

6

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 17,880,851 15,933,487 11,859 15,921,628 0.1%

14

BASICA REGULAR

7 0016: TBC-VIH/SIDA 12,979,786 15,320,738 3,082,306 12,238,432 20.1%

8 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,071,328 11,286,950 110,583 11,176,367 1.0%

9 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5,494,612 7,797,622 3,545,587 4,252,035 45.5%

10 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,753,039 5,321,858 998,896 4,322,962 18.8%

11 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 5,115,571 4,638,911 12,896 4,626,015 0.3%

12 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,532,974 4,140,712 752,053 3,388,659 18.2%

13 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 0 3,837,485 0 3,837,485 0.0%

14 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2,764,152 3,538,254 0 3,538,254 0.0%

15 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 370,910 2,564,706 0 2,564,706 0.0%

16 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,734,926 0 1,734,926 0.0%

17 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 1,718,086 0 1,718,086 0.0%

18 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 4,046,182 1,600,000 0 1,600,000 0.0%

19

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 1,424,852 310,395 1,114,457 21.8%

20

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 351,349 351,349 0 351,349 0.0%

21 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 288,660 97,625 191,035 33.8%

22 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 150,000 0 150,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 383,713,072 478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

ANEXO 02

EJECUCION DE PROYECTOS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 40,253,746 53,702,488 5,145,177 48,557,311 9.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 8,711,610 14,345,548 1,785,336 12,560,212 12.4%

2000270: GESTION DE PROYECTOS 6,959,187 7,535,221 925,209 6,610,012 12.3%

2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA 3,999,922 5,455,172 805,369 4,649,803 14.8%

2151612: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE 0 4,927,112 0 4,927,112 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 4,661,431 160,265 4,501,166 3.4%

2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – 3,038,114 3,038,114 0 3,038,114 0.0%

15

LAMBAYEQUE

2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA – INKAWASI 1,721,250 1,721,250 0 1,721,250 0.0%

2106777: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,353,655 1,636,799 0 1,636,799 0.0%

2157261: CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 1,306,638 252,368 1,054,270 19.3%

2001706: LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1,100,000 1,200,000 230,460 969,540 19.2%

2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 933,744 1,095,101 0 1,095,101 0.0%

2108261: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE 475,154 1,043,304 15,474 1,027,830 1.5%

2044656: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 0 920,720 363,551 557,169 39.5%

2106771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN 0 718,949 0 718,949 0.0%

2093140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA 0 651,953 99,216 552,737 15.2%

2205910: CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 464,905 0 464,905 0.0%

2078160: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 429,210 429,210 35,256 393,954 8.2%

2134828: ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU 0 420,545 0 420,545 0.0%

2087304: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I – 4 0 406,952 0 406,952 0.0%

2112794: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL 300,000 322,645 199,585 123,060 61.9%

2112245: ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL - DISTRITO DE PITIPO 0 270,426 4,975 265,451 1.8%

2074049: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL ESTADIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 216,873 109,183 107,690 50.3%

2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE 189,272 189,272 0 189,272 0.0%

2108310: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA – KAÑARIS 0 173,679 49,867 123,812 28.7%

2079564: INSTALACION DE POSTA MEDICA PARA EL C.PM. CORRAL DE ARENA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 150,477 0 150,477 0.0%

2207177: CREACION LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 111,103 49,801 61,302 44.8%

2207179: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR POPAN BAJO, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 110,790 0 110,790 0.0%

2207178: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LA OTRA BANDA, DISTRITO DE 0 109,640 55,048 54,592 50.2%

16

SANA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

2042287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 0 35,735 0 35,735 0.0%

2067229: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 15,000 0 15,000 0.0%

2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 9,897 0 9,897 0.0%

2106778: REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 0 3,661 1,110 2,551 30.3%

2139006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIA Y REDES

SECUNDARIAS DEL FUNDO SAN PEDRO EN MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - 0 2,848 2,217 631 77.8%

2073307: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR 28 DE JULIO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 0 1,518 887 631 58.4%

2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO 5,000,000 0 0 0 0.0%

2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEÑA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE 1,145,532 0 0 0 0.0%

2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE 521,371 0 0 0 0.0%

2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 996,977 0 0 0 0.0%

2159805: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5,6,7,8,9,10; CALLE MARIANO CORNEJO CUADRAS: 1,2, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0.0%

2159903: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, REGION LAMBAYEQUE 3,378,748 0 0 0 0.0%


ANEXO 03

EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 194,006,692 198,360,906 44,816,629 153,544,277 22.6%

Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM

EJECUTADO Avance % Devengado

NO EJECUTADO


5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 34,677,014 28,808,603 3,374,206 25,434,397 11.7%

5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 6,877,765 9,237,601 2,076,972 7,160,629 22.5%

5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4,599,739 5,045,462 802,438 4,243,024 15.9%

5001024: PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE 5,000,000 5,000,000 805,068 4,194,932 16.1%

5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3,650,978 4,491,052 1,228,585 3,262,467 27.4%

5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 3,297,208 3,368,856 636,874 2,731,982 18.9%

5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL 2,849,055 3,277,621 842,787 2,434,834 25.7%

17

Y TECNICA

5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2,359,244 2,538,298 653,342 1,884,956 25.7%

5000672: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 1,868,035 2,536,009 628,922 1,907,087 24.8%

5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 2,122,659 2,082,659 743,006 1,339,653 35.7%

5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,099,496 2,050,243 141,479 1,908,764 6.9%

5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1,850,957 1,799,517 414,662 1,384,855 23.0%

5001152: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 1,922,809 1,622,509 18,964 1,603,545 1.2%

5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 1,567,601 1,513,851 261,170 1,252,681 17.3%

5001195: SERVICIOS GENERALES 1,343,572 1,333,732 331,322 1,002,410 24.8%

5001174: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO 0 1,300,021 504,632 795,389 38.8%

5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 935,910 1,077,234 292,306 784,928 27.1%

5000708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 862,244 869,044 205,571 663,473 23.7%

5000854: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 848,504 846,504 201,953 644,551 23.9%

5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 574,405 795,335 189,096 606,239 23.8%

5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 919,568 728,831 0 728,831 0.0%

5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 668,560 718,660 194,668 523,992 27.1%

5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 168,720 706,425 35,798 670,627 5.1%

5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 0 692,563 0 692,563 0.0%

5002142: NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION - CONSEJO REGIONAL 652,680 653,666 168,177 485,489 25.7%

5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 595,720 595,720 14,997 580,723 2.5%

5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 552,121 590,121 131,073 459,048 22.2%

5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 583,952 525,952 122,999 402,953 23.4%

5000806: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES 500,440 500,440 104,882 395,558 21.0%

5000678: DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 488,852 494,133 94,761 399,372 19.2%

5000439: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 459,050 459,050 119,793 339,257 26.1%

5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 82,047 430,469 246,125 184,344 57.2%

5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 425,653 425,653 15,835 409,818 3.7%

5001206: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 418,016 414,316 90,546 323,770 21.9%

5001005: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 365,853 413,026 66,125 346,901 16.0%

5000688: DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL 410,136 410,136 81,950 328,186 20.0%

5001282: VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 407,064 407,064 68,609 338,455 16.9%

5001247: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 404,676 404,676 88,399 316,277 21.8%

5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 336,000 389,750 140,825 248,925 36.1%

5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 378,757 378,757 77,264 301,493 20.4%

5000619: CONTROL SANITARIO 319,687 359,969 46,974 312,995 13.0%

5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 349,281 349,281 45,204 304,077 12.9%

5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 316,376 323,067 72,609 250,458 22.5%

5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 205,066 319,081 41,853 277,228 13.1%

5000782: FORMULACION DE NORMAS Y 277,989 277,989 30,984 247,005 11.1%

18

REGULACION SANITARIA

5001095: PROMOCION PESQUERA 189,370 238,718 40,619 198,099 17.0%

5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA 236,003 236,003 40,571 195,432 17.2%

5001064: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 229,400 229,400 57,390 172,010 25.0%

5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 217,277 217,277 47,920 169,357 22.1%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 204,857 204,857 44,548 160,309 21.7%

5000393: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 202,910 202,910 53,376 149,534 26.3%

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 202,868 201,368 47,375 153,993 23.5%

5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 192,374 192,374 48,481 143,893 25.2%

5000974: MERCADO DEL PUEBLO 188,750 188,750 32,466 156,284 17.2%

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 187,544 186,704 38,227 148,477 20.5%

5001100: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 184,008 184,008 52,237 131,771 28.4%

5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 182,751 182,751 44,351 138,400 24.3%

5001191: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159,193 159,193 37,257 121,936 23.4%

5001122: PROTECCION SOCIAL 149,700 149,700 16,661 133,039 11.1%

5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA 118,554 120,964 24,475 96,489 20.2%

5000378: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 120,000 113,020 26,647 86,373 23.6%

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 0 107,500 7,023 100,477 6.5%

5000813: GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 92,616 93,816 13,894 79,922 14.8%

5001098: PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS 81,312 81,312 0 81,312 0.0%

5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 77,980 77,980 12,445 65,535 16.0%

5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 75,470 75,070 17,699 57,371 23.6%

5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 57,429 0 57,429 0.0%

5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 62,500 22,500 4,100 18,400 18.2%

5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 13,200 13,200 1,155 12,045 8.8%

5000575: CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,000 2,000 0 2,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIADADES AL 31.03.13 194,006,692 198,360,906 44,816,633 153,544,273 22.6%

19

PROVINCIA DE CHICLAYO

La provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestión del alcalde José Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. Otro decreto, ignorando el ya dado, crea la provincia de Chiclayo con 11 distritos, entre los que destacamos: Chiclayo, Picci, Eten, Zaña, Pueblo Nuevo, entre otros.

La Ciudad de Chiclayo logró su independencia un 31 de diciembre de 1820, el acta de libertad fue suscrita en parte por Antonio Chimpén y Joaquín Navarro regidores nativos, y por Felipe Torres, Valentín Castro regidores españoles y por último por el Alcalde de la Ciudad de Chiclayo Santiago de Burga.

El 15 de abril de 1835 Chiclayo fue elevada a la categoría de ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del mismo año

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_abril

http://es.wikipedia.org/wiki/1835

20

se crearía la Provincia de Chiclayo capital de la Región Lambayeque. Actualmente la Provincia de Chiclayo integra 2º Distritos

PROVINCIA DE CHICLAYO POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO 2013

INVERSION POR POBLADOR S/. Total Total Total Total

CHICLAYO 836,299 843,445 850,484 857,405 235,014,812 278.64

CHICLAYO 286,105 288,063 289,956 291,777 92,726,251 321.90

CHONGOYAPE 18,214 18,128 18,036 17,940 12,665,602 698.68

ETEN 10,868 10,772 10,672 10,571 11,817,964 1,097.10

ETEN PUERTO 2,247 2,220 2,194 2,167 1,205,578 543.05

JOSE LEONARDO ORTIZ 184,660 187,530 190,388 193,232 25,867,224 137.94

LA VICTORIA 87,369 88,440 89,499 90,546 17,455,681 197.37

LAGUNAS 10,119 10,160 10,198 10,234 2,332,771 229.60

MONSEFU 31,919 31,904 31,880 31,847 5,263,526 164.98

NUEVA ARICA 2,427 2,397 2,367 2,338 1,538,496 641.84

OYOTUN 10,132 10,042 9,949 9,854 2,188,921 217.98

PICSI 9,672 9,710 9,747 9,782 7,754,316 798.59

PIMENTEL 40,136 41,487 42,870 44,285 10,865,283 261.90

REQUE 14,322 14,530 14,736 14,942 16,191,727 1,114.37

SANTA ROSA 12,274 12,413 12,551 12,687 2,379,877 191.72

SAÑA 12,476 12,417 12,354 12,288 5,744,904 462.66

CAYALTI 16,588 16,383 16,176 15,967 2,803,534 171.12

PATAPO 22,354 22,392 22,426 22,452 3,943,795 176.13

POMALCA 25,020 25,128 25,229 25,323 3,542,256 140.97

PUCALA 9,313 9,203 9,092 8,979 1,791,002 194.61

TUMAN 30,084 30,126 30,164 30,194 6,936,104 230.24

21

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013

MUNICIPALIDADES PROVINCIA CHICLAYO

Departamento 14: LAMBAYEQUE 294,315,181 400,844,454 91,232,039 309,612,415 22.8%

Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

Municipalidad PIA PIM

EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,972,929 2,332,771 492,452 1,840,319 21.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 4,515,211 5,263,526 1,269,535 3,993,991 24.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 814,342 1,819,635 451,929 1,367,706 24.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 2,117,744 7,754,316 579,866 7,174,450 7.5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 2,290,250 16,191,727 615,644 15,576,083 3.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 2,339,370 5,744,904 1,240,586 4,504,318 21.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,533,783 2,803,534 763,030 2,040,504 27.2%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,368,360 3,943,795 577,003 3,366,792 14.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 1,751,002 1,791,002 324,411 1,466,591 18.1%

140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 4,425,240 6,936,104 1,914,917 5,021,187 27.6%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE CHICLAYO AL 31.03.13 180,313,378 242,291,644 50,428,805 191,862,839 20.8%

El Avance presupuestal al 31.03.13 debe estar al 24%, hay municipalidades distritales que no alcanzan ese promedio, en el análisis de cada una de las municipalidades estaremos detallando en que partidas presupuestales, estaría la menor gestión presupuestaria

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Chiclayo fue elevada a la categoría de Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo año.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2,919,125 3,000,456 1,105,581 1,894,875 36.8%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,790,149 2,829,708 423,925 2,405,783 15.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0.0%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 132,914 704,590 571,676 132,914 81.1%

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 81,869 0 81,869 0.0%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 60,092,913 61,478,238 11,051,251 50,426,987 18.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO AL 31.03.13 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es a nivel modificado de

S/. 92´735,800.- que representa el 38.3% del total asignado a la provincia de

Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 25.3% de su presupuesto es asignado a su gasto

administrativo S/. 23´440,939 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.3%, el 21.1%

para ejecución de proyectos S/. 19´541,953.- ejecutándoseal 31.03.13 el 2.7%(ver

23

Anexo 01); EL 45.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 41´936,285.-

ejecutándoseal 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 02)

Anexo 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%


EJECUTADO

Avance % Deveng

ado

NO EJECUTAD

O

2103071: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE I SECTOR ENTRE AV. EJERCITO, AV. 09 DE OCTUBRE, CALLE PRECURSOR MIRANDA Y AV. ELVIRA GARCIA - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,764,862 2,764,862 0 2,764,862 0.0%

2120882: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE,EMBLOQUETADO Y VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA Y LA UPIS COIS III SECTOR ENTRE LA AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY Y LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,754,351 2,754,351 0 2,754,351 0.0%

2120915: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE III SECTOR ENTRE LAS AVENIDAS: 09 DE OCTUBRE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA Y CALLE PRECURSOR MIRANDA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,396,925 2,396,925 0 2,396,925 0.0%

2069309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD CHICLAYO CENTRO I ETAPA, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,229,381 2,229,381 30,030 2,199,351 1.3%

2137542: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN CESAR VALLEJO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,705,179 2,002,056 0 2,002,056 0.0%

2120917: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AVENIDA CAJAMARCA TRAMO ENTRE AV. SALAVERRY Y AV. PROLONGACION BOLOGNESI CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,715,872 1,715,872 0 1,715,872 0.0%

2102482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. 15 DE SETIEMBRE Y P.J CRUZ DE LA ESPERANZA ENTRE LA AV. PROLONGACION B.LEGUIA, CALLE ESPERANZA, AV. PROGRESO Y AV. EL TRIUNFO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,960 1,097,960 0 1,097,960 0.0%

2211919: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LA CA, KARL WEISS O CA. 30 DE AGOSTO Y AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,704 1,097,704 0 1,097,704 0.0%

2204688: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 801,050 801,050 0 801,050 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000 500,000 52,000 448,000 10.4

%

2120920: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES: LOS INCAS, TRUJILLO, LIMA, LOS PARQUES, MIRAFLORES Y JIRON 1. UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 413,160 79,169 333,991

19.2%

2119264: CONSTRUCCION DE ENBLOQUETADO Y VEREDAS EN LAS CALLES: MIRAMAR, BUENAVENTURA, PERLA, CHIRA, PASAJE 60 Y AV. AUGUSTO B. LEGUIA. PUEBLO JOVEN SIMON BOLIVAR - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 314,456 314,456 0 314,456 0.0%

2070580: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AUGUSTO BERNAL RAMIREZ CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 243,017 243,016 1

100.0%

24

2205044: CREACION DE CENTRO DEPORTIVO CERROPON URBANIZACION PROGRESIVA CERROPON - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 211,788 211,788 0 211,788 0.0%

2204192: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA.LOS PINOS,LOS COCOTEROS,LOS CHILCOS,LOS HIGUERONES,PSJ.LOS CEIBOS,AV.EL CARMEN Y EL PARQUE SAN MIGUEL-UPIS SAN MIGUEL- DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 187,933 187,933 0 187,933 0.0%

2103893: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN AITA VALLE Nº 2 ENTRE LAS CALLES LAS ROCAS, LOS CERROS Y LAS COLINAS URB. 3 DE OCTUBRE - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 174,207 174,207 0 174,207 0.0%

2137470: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FERNANDO BELAUNDE - UPIS FERNANDO BELAUNDE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 138,326 0 138,326 0.0%

2120844: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS LAURELES Y LOS NARANJOS, TRAMO AV. SALAVERRY Y ACEQUIA PULEN DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 131,447 0 131,447 0.0%

2102840: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SOCIAL EN EL PARQUE MIRAFLORES I ETAPA ENTRE LAS CALLES CUZCO, SINAI Y JORDAN - URB. MIRAFLORES I - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 125,578 125,578 0 125,578 0.0%

2097966: CONSTRUCCION DE PARQUE SAN LORENZO URB. SAN LORENZO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 117,243 109,455 7,788

93.4%

2122727: CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANGELA EN LA URBANIZACION SANTA ANGELA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 107,927 107,927 0 107,927 0.0%

2141236: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAU CON LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 16,710 16,710 0

100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - P´ROYECTOS AL 31.03.13 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%

Anexo 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 40,907,740 41,936,285 10,520,872 31,415,413 25.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTA

DO

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 23,958,631 24,096,687 6,523,023 17,573,664 27.1%


5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 4,224,669 4,538,903 1,296,197 3,242,706 28.6%

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,352,911 2,557,784 204,872 2,352,912 8.0%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 2,098,650 2,184,425 722,461 1,461,964 33.1%

5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 1,034,040 1,034,040 228,935 805,105 22.1%

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 594,000 594,000 0 594,000 0.0%

5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 476,720 487,200 10,479 476,721 2.2%

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 480,000 120,000 360,000 25.0%

5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 57,008 57,008 0 57,008 0.0%


25

PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.

Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

1 GN

2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,529,435 2,529,435

2 GN

2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO CHICLAYO 20,000,000 20,000,000

3 GN 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL Nº II CHICLAYO 1,047,663 1,047,663

4 GN 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO CHICLAYO 87,793 87,793

5 GN 2135052: REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE CHICLAYO CHICLAYO 4,800,000 4,800,000

6 GR 2112634: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ROSA FLORES DE OLIVA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 1,080,510 1,080,510

7 GR

2112844: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MONSEÑOR JUAN TOMIS STACK P.J. TUPAC AMARU - CHICLAYO CHICLAYO 1,089,088 1,089,088

8 GR

2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 8,711,610 8,711,610

9 GR

2144051: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. KARL WEISS, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO -LAMBAYEQUE CHICLAYO 5,802,911 5,802,911

10 GR

2144063: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA Nº 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,823,430 2,823,430

11 GR

2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 3,999,922 3,999,922

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHICLAYO 51,972,362 51,972,362

26

El distrito fue creado mediante Decreto s/n del 30 de julio de 1840.


MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,623,014 167,300 2,455,714 6.4%

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 2,532,950 2,011,193 521,757 79.4%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 1,133,795 451,288 682,507 39.8%

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 479,380 270,116 0 270,116 0.0%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 226,139 118,885 107,254 52.6%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,000 49,600 1,700 47,900 3.4%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18,000 19,690 6,410 13,280 32.6%

9001: ACCIONES CENTRALES 1,482,265 1,656,654 426,014 1,230,640 25.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,150,075 4,153,644 653,123 3,500,521 15.7%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE AL 31.03.13 3,141,720 12,665,602

3,835,913

8,829,689 30.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chongoyapé es a nivel modificado de S/. 12´665,602.- que representa el 5.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 13.1% de su presupuesto es asignado a su gasto administrativo S/. 1´656,654 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.7%, el 24.6% para ejecución de proyectos S/. 3´111,710.- ejecutándose al 31.03.13 el 13.2%%(ver Anexo 01); EL 8.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´041,934.- ejecutándose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 02).

DISTRITO DE CHONGOYAPE

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio


27

Anexo 01

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

270,000

3,111,710

409,626

2,702,084 13.2%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2205472: CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 07 AL 11 Y AV. GARCILAZO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO 0 2,621,478 357,120 2,264,358 13.6%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60,000 267,379 40,002 227,377 15.0%

2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 210,000 210,000 0 210,000 0.0%

2153162: AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCION, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, MELGAR C4-5 Y LIMA C4 -5, EN CHONGOYAPE. 0 12,853 12,504 349 97.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 270,000 3,111,710 409,626 2,702,084 13.2%

Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 880,075 1,041,934 243,497 798,437 23.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 208,734 209,244 47,981 161,263 22.9%

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 187,765 187,765 28,254 159,511 15.0%

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 121,318 157,160 27,538 129,622 17.5%

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 150,815 148,415 12,148 136,267 8.2%

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 61,322 86,852 24,285 62,567 28.0%

5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 81,239 81,237 2 100.0%

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 56,357 56,357 0 56,357 0.0%

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,437 31,799 8,797 23,002 27.7%


5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 28,227 28,227 5,269 22,958 18.7%


5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 0 2,833 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 880,075 1,041,934 243,496 798,438 23.4%

PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2143646: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

28

Tiene como capital la ciudad de Eten. Su origen se remonta a épocas pre hispánicas, pudiendo haber sido un asentamiento de pescadores, agricultores y artesanos; fue elevada a la categoría de villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre de 1888, y a la de ciudad el 19 de noviembre de 1954.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 7,529,089 150,813 7,378,276 2.0%

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 597,744 0 597,744 0.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 90,000 90,000 0 90,000 0.0%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 36,876 4,139 32,737 11.2%

GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS 0 28,400 7,050 21,350 24.8%

DISTRITO DE CIUDAD ETEN

29

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 19,119 6,989 12,130 36.6%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 690,241 1,779,501 209,366 1,570,135 11.8%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALID DISTRITAL DE C. ETEN AL 31.03.13 1,780,846 11,828,232

600,057

11,228,175 5.1%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten es a nivel modificado de S/. 11´828,232.- que representa el 4.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 14.8% de su presupuesto seha asignado a su gasto administrativo S/. 1´747,503y al 31.03.13 se ha ejecutado el 12.7%, el 11.1% para ejecución de proyectos S/. 1´313,836.- ejecutándose al 31.03.13 el 7.8%%(ver Anexo 01); EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 465,665.- ejecutándose al 31.03.13 el 23.0% (ver anexo 02).

Es Importante señalar que se le ha asignado S/. 7´529,089.- (63.3% de su total asignado), solo ha ejecutado el 2.0%, esta partida es asignada como presupuesto por resultado, por capacidad de ejecución presupuestaria en el año 2012.

Anexo 01


433,157

1,313,836

102,186

1,211,650 7.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2065381: CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL MUNICIPAL INFANTIL EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 75,756 0 75,756 0.0%

2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 100,860 55,509 45,351 55.0%

2153527: CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES MANUEL C. BONILLA C-0 Y 1; 28 DE JULIO C-0 Y 1; DELICIAS C-1; URETA C-1 Y2 Y VEREDAS EN LAS CALLES DELICIAS C-1; URETA C-1 Y 2 ETEN, DISTRITO DE ETEN – CHICLAYO 249,157 669,637 11,596 658,041 1.7%

2153528: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECREATIVA DE LA ZONA ESTE DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

2165653: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES GRAU C-1, 2 Y 3; BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6; LIMA C-4; Y PEATONAL EN LAS CALLES BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6 Y 28 DE JULIO C-2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE ETEN – CHICLAYO 0 161,513 0 161,513 0.0%

2207922: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 56,070 35,081 20,989 62.6%

2216787: CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.S. PEDRO RUIZ GALLO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

2216808: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. 10309 JUAN IGNACIO GUTIERREZ FUENTE DEL C.P. CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

2216990: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS CALLES 28 DE JULIO C-6 Y 7, HUASCAR C-6,GRAU C-10 Y 11, LIMA C- 3 Y 4, BOLOGNESI C- 9 Y 10 Y QUIÑONES C- 5 Y 6 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

30

ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO – LAMBAYEQUE

2222861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CALLE GRAU CDRA. NRO. 09 ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 66,000 0 66,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 433,157

1,313,836

102,186

1,211,650 7.8%

Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVCIDADES 257,084 465,665 107,179 107,177 23.0


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO



5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 34,864 26,274 8,590 75.4%


5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 20,844 8,676 12,168 41.6%


5000498: ATENCION A POBLACIONES EN ZONA DE RIESGO Y MONITOREO 0 3,500 0 3,500 0.0%


EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 257,084

465,665

107,178

358,487 23.0%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C, ETEN 3,038,114 3,038,114

2 GN

2074626: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. NRO. 013 DEL DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C. ETEN 1,209,380 1,209,380

3 GR

2112704: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 319 SAN JOSE DEL MILAGRO- VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO. C. ETEN 171,892 171,892

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD ETEN 4,419,386 4,419,386

31

Fue creado por Ley 488 del 19 de Diciembre de 1906. Su extensión territorial es de 19.17 Km2., por su extensión territorial es el más pequeño del departamento, tiene una densidad de 129 habitantes por Km2. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO

EJECUTADO

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 168,482 122,182 13,252 108,930 10.8%


REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 18,928 23,608 3,696 19,912 15.7%


PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,722 4,766 1,038 3,728 21.8%

9001: ACCIONES CENTRALES 586,296 578,181 136,467 441,714 23.6%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 380,003 400,355 108,582 291,773 27.1%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ETEN AL 31.03.13 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten es a nivel modificado de S/. 1´205,578.- que representa el 0.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 48% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 578,181 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.6%, el 1.2% para ejecución de proyectos S/. 14,220.- ejecutándose al 31.03.13 el 100%%(ver Anexo

DISTRITO DE PUERTO ETEN

32

01); EL 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 386,135.- ejecutándose al 31.03.13 el 24.4% (ver anexo 02).

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS - 14,220 14,220 - 100.0%

Producto / Proyecto PIA PIM EJECUTADO Avance

% Devengado NO EJECUTADO

2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 0 14,220 14,220 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 14,220 14,220 - 100.0%

ANEXO 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 380,003 386,135 94,362 291,773 24.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO






5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 20,400 24,400 12,148 12,252 49.8%

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 18,500 16,956 6,294 10,662 37.1%


5001022: PLANEAMIENTO URBANO 12,964 11,355 0 11,355 0.0%


5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 6,500 6,500 28 6,472 0.4%

5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,700 5,390 1,200 4,190 22.3%

5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5,000 5,000 0 5,000 0.0%

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 3,929 3,929 3,929 0 100.0%

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 354 354 354 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 380,003 386,135 94,363 291,772 24.4%


CANT. NIVEL GOB.


1 GN 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN P. ETEN 1,215,350 1,215,350

2 GN

2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE P.ETEN 2,204,746 2,204,746

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUERTO ETEN 3,420,096 3,420,096

33

Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.O AL 31.03.13 25,852,224 25,867,224 5,770,507 20,096,717 22.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz es a nivel modificado de S/. 25´867,224.- que representa el 10.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 56.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 14´730,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.7%, el 8.4% para ejecución de proyectos S/. 2´178,641.- ejecutándose al 31.03.13 el 35.3%%(ver Anexo 01); EL 31.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 8´037,191.- ejecutándose al 31.03.13 el 22.4% (ver anexo 02).

DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ

http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_noviembre


http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_febrero


34

ANEXO 01


2,663,238

2,178,641

768,049

1,410,592 35.3%


EJECUTADO

Avance % Deveng

ado

NO EJECUTA

DO

2216549: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE CHONGOYAPE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 606,141 50,931 555,210 8.4%

2214159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MIRAFLORES C5 A LA C8, RICARDO PALMA C1 A LA C8 Y SAN ANTONIO C1 A LA C8 DEL P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 400,000 305,139 94,861 76.3%

2206413: CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION CAROLINA, SANTA ELENA CUADRA 1 Y 2, SAN JOSE CUADRA 1 Y 2, SAN ANDRES CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JORGE STEWARD Y SAN CLEMENTE CUADRA 1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 171,298 171,298 0 171,298 0.0%

2129004: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 155,100 29,519 125,581 19.0%

2205928: CREACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES EN LAS CUADRAS 14 Y 15 DE LA CALLE PROCERES URBANIZACION URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 669,765 151,231 0 151,231 0.0%

2130297: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CUADRAS 02 A LA 08 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO Y LAS CDRAS 01 Y 02 DE LA CALLE ESPAÑA URB. SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 140,403 0 140,403 0.0%

2159970: CREACION DE VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 124,687 100,558 24,129 80.6%

2120812: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA URB. BARSALLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 112,413 112,405 8 100.0%

2166479: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CA. ESPAÑA ENTRE LA CA. TAHUANTINSUYO Y LA AV. A.B. LEGUIA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 104,794 0 104,794 0.0%

2164206: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ, 0 87,700 87,700 0 100.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 65,735 36,820 28,915 56.0%

2155759: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE SAN ANDRES CDRAS 1 AL 7. DEL AA.HH. SAN LORENZO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 14,655 14,655 0 100.0%

2154388: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 13,174 11,824 1,350 89.8%

2205943: CREACION DE PAVIMENTO EN EL JR. QUIÑONES CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 4 Y CALLE DEMOCRACIA CDRA 1 EN EL P.J. LAS MERCEDES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 256,427 12,812 0 12,812 0.0%

35

2154054: CONSTRUCCION VEREDAS JR. WASHINGTON MZA. M, ROOSVELT MZA. M, Ñ,Ñ, PSJE. TULIPANES MZA. L, N Y PARQUE IV ETAPA CARLOS STEIN CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 10,998 10,998 0 100.0%

2132896: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN CARLOS - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 7,500 7,500 0 100.0%

2204691: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE EN LAS CALLES CIRCUNDANTES DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA EN EL PP.JJ. ATUSPARIAS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 473,924 0 0 0 0.0%

2204737: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA INTERCONEXIN VIAL ENTRE LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA - AV. EUFEMIO LORA Y LORA - CA. LOS TREBOLES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 787,583 0 0 0 0.0%

2210545: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE NICOLAS AYLLON, CDAS. 09, 10, 11 Y 12, 1 SECTOR DE URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 304,241 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

2,663,238

2,178,641

768,049

1,410,592 35.3%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5,865,517 5,865,517 1,447,639 4,417,878 24.7%

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,353,052 1,353,052 291,948 1,061,104 21.6%



5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 0 70,000 4,500 65,500 6.4%




CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2110337: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL JLO 2,766,466 2,766,466

2 GN

2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE JLO 1,057,659 1,057,659

3 GR

2106322: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 11587 YEHUDE SIMON MUNARO - IVTO SECTOR VILLA HERMOSA - JOSE LEONARDO ORTIZ JLO 866,854 866,854

4 GR 2106773: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS, PROVINCIA DE CHICLAYO JLO 1,579,153 1,579,153

5 GR

2130115: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE JLO 370,910 370,910

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 6,641,042 6,641,042

36

Fue creado por Ley 23926 del 14 de septiembre de 1984, siendo Presidente de la República Fernando Belaúnde Terry.


MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 1,452,191 1,079,787 372,404 74.4%

INCREMENTO PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERU 0 721,674 74,864 646,810 10.4%

REDUCCION DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 103,340 517,957 48,583 469,374 9.4%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 254,331 17,300 237,031 6.8%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 248,001 35,683 212,318 14.4%

MEJORAMIENTO INTEGRAL D BARRIOS 0 30,000 0 30,000 0.0%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,100 767 333 69.7%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD LA VICTORIA AL 31.03.13 12,784,526 17,455,681

3,369,676

14,086,005 19.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria es a nivel modificado de S/. 17´455,681.- que representa el 7.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 30.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 5´353,158 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.9%, el 25.5% para ejecución de proyectos S/. 4´446,393.- ejecutándose al 31.03.13 el 19.3%%(ver Anexo 01); EL 25.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4´430,876.- ejecutándose al 31.03.13 el 21.3% (ver anexo 02).

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 3,707,660 4,446,393 212,232 4,234,161 4.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 3,537,660 2,933,492 0 2,933,492 0.0%

2153877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 0 668,531 0 668,531 0.0%

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre


http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Bela%C3%BAnde_Terry

37

CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE LA VICTORIA

2163967: INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO 0 339,100 0 339,100 0.0%

2208299: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 200,325 157,805 42,520 78.8%

2165798: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VI 0 190,000 0 190,000 0.0%

2166484: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO 0 60,990 31,322 29,668 51.4%

2138279: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO 0 29,055 23,105 5,950 79.5%

2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 20,000 20,000 0 20,000 0.0%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 150,000 4,900 0 4,900 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 3,707,660 4,446,393 212,232 4,234,161 4.8%

ANEXO 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 3,795,719 4,430,876 942,227 3,488,649 21.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 1,648,565 1,875,266 417,354 1,457,912 22.3%

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 922,132 1,094,705 217,499 877,206 19.9%



5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 142,547 142,547 12,959 129,588 9.1%

5000470: APOYO COMUNAL 0 94,500 34,650 59,850 36.7%

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 80,000 1,100 78,900 1.4%

5001075: PROMOCION DE LA SALUD 0 48,785 0 48,785 0.0%


5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 25,141 25,141 4,190 20,951 16.7%

5001175: SERENAZGO 0 24,679 24,677 2 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 3,795,719 4,430,876 942,227 3,488,649 21.3%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2143983: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 10717 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO LA VICTORIA- CHICLAYO

LA VICTORIA 246,861 246,861

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LA VICTORIA 246,861 246,861

38

Fue creado el 2 de Enero de 1857, su extensión territorial es de 271.56 Km2. según el censo de 2007 la población fue de 6,542 habitantes, la densidad 24 habitantes por Km2,. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,972,929 2,332,771 492,452 1,840,319 21.1%

Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance


LOGROS DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 229,736 474,593 28,146 446,447 5.9%


REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION EMERGENCIAS X DESASTRES 60,000 60,000 0 60,000 0.0%

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,950 16,000 11,880 4,120 74.3%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 26,497 11,497 1,000 10,497 8.7%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL. DISTRITAL DE LAGUNAS AL 31.03.13 1,972,929 2,332,771 492,453 1,840,318 21.1%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Lagunas es a nivel modificado de S/. 2´332,771.- que representa el 1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 41.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 964,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.6%, EL 25.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 587,913.- ejecutándose al 31.03.13 el 16.8% (ver anexo 01).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE LLAAGGUUNNAASS

39

ANEXO 01

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 593,513 587,913 98,689 489,224 16.8%


EJECUTADO

Avance % Devenga

do

NO EJECUTAD

O









5000470: APOYO COMUNAL 9,500 9,500 900 8,600 9.5%

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 10,500 9,100 0 9,100 0.0%

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,000 4,000 750 3,250 18.8%

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 3,500 2,300 0 2,300 0.0%



40

El distrito fue creado por Simón Bolívar formando parte de la provincia de Lambayeque, posteriormente en 1835 pasa a integrar la provincia de Chiclayo. Fue elevada a la categoría de ciudad un 26 de Octubre de 1888. Este pueblo conserva mucho de sus raíces mochicas, pero va creciendo rápidamente.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 4,515,211 5,263,526 1,269,535 3,993,991 24.1%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 840,331 755,684 0 755,684 0.0%


0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 114,255 103,720 10,535 90.8%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 83,178 54,589 28,589 65.6%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,788 2,788 0 100.0%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 59,402 0 0 0 0.0%

DISTRITO DE MONSEFÙ

41



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU AL 31.03.13 4,515,211 5,263,526 1,269,534 3,993,992 24.1%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Monsefu es a nivel modificado de S/. 5´263,526.- que representa el 2.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 46.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2´445,630 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.1%, EL 29.7% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 1´562,633.- ejecutándose al 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 01).

Es importante señalar que se le ha asignado S/. 1´255,263 que representa el 23.8% de su presupuesto por programas presupuestales a nivel de presupuesto por resultados, ejecutando al 31.03.13 el 0.7% Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,345,529 1,562,633 391,753 1,170,880 25.1%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O




5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 0 89,637 78,950 10,687 88.1%




5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 19,449 19,449 3,622 15,827 18.6%


EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,345,529 1,562,633 391,754

1,170,879 25.1%


PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2144049: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO, I.E. FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- REGION LAMBAYEQUE MONSEFU 5,266,461 5,266,461

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MONSEFU 5,266,461 5,266,461

42

Fue creado por ley 9928 de fecha 25 de Enero de 1944, su capital es el pueblo de Nueva Arica, ubicado a 205 msnm. Su extensión es de 245.12 km2. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 814,342 1,819,635 451,929 1,367,706 24.8%

Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUCION Avance



0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA AL 31.03.13 814,342 1,819,635 451,930 1,367,705 24.8%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica es a nivel modificado de S/. 1´819,635.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Chiclayo

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_To7sBleODbm4M&tbnid=BqnmfzdgM2Dl1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lambayeque-peru.com/distrito-de-reque&ei=dUBXUYCEDpLm9gThh4DYDw&psig=AFQjCNG9IlwN-FRo-Cg8lxKJECAVA7kEyw&ust=1364759004141869

43

S/. 242´291,125.-, el 35.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 652,074 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.2%, el 16.7% para ejecución de proyectos S/. 303,820.- ejecutándose al 31.03.13 el 43.5%%(ver Anexo 01); EL 3.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 69,534.- ejecutándose al 31.03.13 el 7.8% (ver anexo 02).

ANEXO 01


175,510

303,820

132,309

171,511 43.5%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

2166411: CREACION DE VEREDAS DE LA CA. MIGUEL GRAU ENTRE CA. 1 Y CA. 3, CA. 1 DESDE LA CA. MIGUEL GRAU HACIA EL SUR, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 132,310 132,309 1 100%

2224296: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 55,510 0 55,510 0.0%

2219216: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 029- NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 48,000 0 48,000 0.0%

2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 25,000 40,000 0 40,000 0.0%

2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 62,510 0 0 0 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60,000 0 0 0 0.0%


175,510

303,820

132,309

171,511 43.5%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO




44

Fue creado por ley 5290 del 23 de noviembre de 1925. Su capital es el pueblo de Oyotún, ubicado a 209 msnm. Tiene una superficie territorial de 455,40 km². Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O



9001: ACCIONES CENTRALES 1,099,285 1,114,850 230,474 884,376 20.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 856,214 7,539,947 6,499,855 1,040,092 86.2%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN AL 31.03.13 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Oyotún es a nivel modificado de S/. 8´834,797.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 12.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´114,850.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.7%, el 80.3% para ejecución de proyectos S/. 7´094,611.- ejecutándose al 31.03.13 el 90.8%%(ver Anexo 01); EL

DISTRITO DE OYOTUN

45

5% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 445,336.- ejecutándose al 31.03.13 el 12.4% (ver anexo 02).

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 406,027 7,094,611 6,444,443 650,168 90.8%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

2119644: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 6,645,876 6,415,876 230,000 96.5%

2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 306,027 297,568 0 297,568 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000 98,864 0 98,864 0.0%

2165431: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 37,736 20,620 17,116 54.6%

2167821: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CASERIO DE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 10,000 3,477 6,523 34.8%

2153423: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL SECTOR SAN JUAN I, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQ 0 4,567 4,470 97 97.9%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 406,027 7,094,611 6,444,443 650,168 90.8%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O








PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2041965: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN OYOTUN 3,119,786 3,119,786

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OYOTUN 3,119,786 3,119,786

46

De acuerdo con investigaciones, mediante la Resolución Municipal N° 13-91, se establece como fecha de creación política del Distrito de Picsi, el 12 de Noviembre de 1823 y adopta la escritura Picsi, empleando "CS", igualmente se oficializó la creación de los símbolos del Distrito, mediante Acuerdo Municipal N° 067-91- CMP del 18-09-

91 (Bandera, Escudo e Himno Nacional del Distrito). Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 2,117,744 7,754,316 579,866 7,174,450 7.5%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 5,399,297 0 5,399,297 0.0%

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 96,297 91,129 5,168 94.6%


0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 50,001 49,765 236 99.5%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 40,000 40,000 0 40,000 0.0%

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 5,652 5,652 0 100.0%


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 508,157 554,610 175,281 379,329 31.6%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI AL 31.03.13 2,117,744 7,754,316

579,867

7,174,449 7.5%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Picsi es a nivel modificado de S/. 7´754,316.- que representa el 3.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo

DISTRITO DE PICSI

47

S/. 1´545,070 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 14.8%, el 1.8% para ejecución de proyectos S/. 136,453.- ejecutándose al 31.03.13 el 78.6%%(ver Anexo 01); EL 5.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 418,157.- ejecutándose al 31.03.13 el 16.3% (ver anexo 02).

Es Importante señalar que se le ha asignado S/. 5´654,636.- (72.9% de su total asignado), solo ha ejecutado el 3.1%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado.

ANEXO 01 Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - 136,453 107,300 29,153 78.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO Ejecutad

o

2165801: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL CENTRO POBLADO DE CAPOTE, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 116,453 96,000 20,453 82.4%

2166880: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO EL HORCON II, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO 0 20,000 11,300 8,700 56.5%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 136,453 107,300 29,153 78.6%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



5000470: APOYO COMUNAL 100,000 100,000 3,350 96,650 3.4%



TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 7,082 7,082 0 7,082 0.0%



CANT. NIVEL GOB.


1 GN 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 17,437 17,437

2 GN

2139482: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PICSI 5,399,297 5,399,297

3 GN 2203181: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO - TRAMO CRITICO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI PICSI 991,870 991,870

4 GR 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 476,660 476,660

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 6,885,264 6,885,264

48

El distrito fue creado por iniciativa del Congreso Regional del Norte, mediante la ley 4155 del 18 de octubre de 1920. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO



REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 207,108 314,208 105,660 208,548 33.6%


0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 470,000 453,360 0 453,360 0.0%


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,814,264 6,271,792 1,195,072 5,076,720 19.1%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL AL 31.03.13 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pimentel es a nivel modificado de S/. 10´865,283.- que representa el 4.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 26% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2´820,239 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.8%, el 17.9% para ejecución de proyectos S/. 1´943,707.- ejecutándose al 31.03.13 el 17%(ver Anexo 01); El 39.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4´328,085.- ejecutándose al 31.03.13 el 20% (ver anexo 02).

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_octubre


49

ANEXO 01


1,772,769

1,943,707

329,935

1,613,772 17.0%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2022692: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL 0 930,728 0 930,728 0.0%

2123640: CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO VICTORIA VDA. DE DALL´ORSO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 525,007 150,006 375,001 28.6%

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJE DE ARTICULACION DE LA CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL (SECTORES CIRCUNDANTES A LA GARITA) DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO 0 180,715 61,635 119,080 34.1%

CREACION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE NIÑOS DIOS PARA USO DE RECREACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION FERMIN AVILA MORON DEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 86,000 43,389 42,611 50.5%


2216495: REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS Y ACCESOS EN LA CALLE MANUEL SEOANE CUADRA 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 0 62,000 29,315 32,685 47.3%

2212945: MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES CON INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLA EN LOS SECTORES RURALES FUNDO EL PORVENIR, ROSARIO, PEDRAZA, SAN PEDRO,SAN MIGUEL, PAMPA CHORRILLOS, BALDERA, EL HIGO, DISTRITO DE PIMENTEL 0 40,000 13,120 26,880 32.8%

2147755: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAMBAYEQUE CUADRA 03, 04, 05 Y 06, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 26,988 1,970 25,018 7.3%

2147275: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 702,769 6,769 0 6,769 0.0%

2159906: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES STA. MARIA, MIGUEL GRAU Y JOSE OLAYA EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO 150,000 0 0 0 0.0%

2159907: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLAE AUGUSTO B. LEGUIA CUADRAS 1,2,3, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 210,000 0 0 0 0.0%

2159908: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE BOLOGNESI CUADRAS 5, 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 280,000 0 0 0 0.0%

2159910: CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION EL INGENIERO III, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 200,000 0 0 0 0.0%

2159916: CREACION DE PARQUE EN PUEBLO JOVEN CRISTO REDENTOR, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 230,000 0 0 0 0.0%


1,772,769

1,943,707

329,935

1,613,772 17.0%

ANEXO 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 4,041,495 4,328,085 865,138 3,462,947 20.0%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 367,120 321,935 56,584 265,351 17.6%

50

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 33,500 286,500 11,392 275,108 4.0%

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 340,592 279,496 36,981 242,515 13.2%


5001022: PLANEAMIENTO URBANO 282,892 231,892 21,687 210,205 9.4%


TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 76,446 76,446 0 76,446 0.0%






SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 33,000 43,573 11,323 32,250 26.0%

5000470: APOYO COMUNAL 55,500 43,500 6,425 37,075 14.8%

5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 38,000 38,000 3,200 34,800 8.4%

5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 36,428 36,428 4,317 32,111 11.9%


ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 31,500 31,500 0 31,500 0.0%


5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 23,000 23,000 3,510 19,490 15.3%



5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 15,000 15,000 1,600 13,400 10.7%

5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 13,000 13,000 5,200 7,800 40.0%

ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 10,000 10,000 0 10,000 0.0%

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 3,541 3,541 0 3,541 0.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2043324: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100 PIMENTEL 18,352,272 18,352,272

2 GR

2144066: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PIMENTEL 5,904,160 5,904,160

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PIMENTEL 24,256,432 24,256,432

51

Fue creado en la época de la Independencia, sin ley ni fecha específica. Su capital es la villa de San Martín de Reque, situada a 11,5 km de Chiclayo a 22 msnm.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 2,290,250 16,191,727 615,644 15,576,083 3.8%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 150,000 13,842,684 32,387 13,810,297 0.2%

MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 117,850 117,850 8,288 109,562 7.0%

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 102,480 110,499 180 110,319 0.2%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0 20,194 0 20,194 0.0%

PROGRAMA ARTICUL. NUTRICIONAL 0 5,870 5,670 200 96.6%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE REQUE A 31.03.13 2,290,250 16,191,727 615,645 15,576,082 3.8%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Reque es a nivel modificado de S/. 16´191,727.- que representa el 6.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 7.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´280,188 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.6%, el 0.3% para ejecución de proyectos S/. 43,852.- ejecutándose al 31.03.13 el 72.2%%(ver Anexo 01); El 4.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 745,590.- ejecutándose al 31.03.13 el 28.2% (ver anexo 02).

DISTRITO DE REQUE

52


ANEXO 01

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 0

43,852

31,640

12,212 72.2%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO


2144459: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 0 13,291 12,540 751 94.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 0 43,852 31,640 12,212 72.2%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 47,572 35,330 12,242 74.3%



DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 29,104 28,420 4,762 23,658 16.8%


CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 31,499 27,311 4,455 22,856 16.3%


5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 0 12,730 9,570 3,160 75.2%

5000462: APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL 0 10,500 10,500 0 100%

GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 0 8,128 3,488 4,640 42.9%

NIÑAS Y NIÑOS COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 0 5,000 4,494 506 89.9%

RANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%



CANT. NIVEL GOB.


1 GR 2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHIC REQUE 933,744 933,744

2 GR

2108259: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CUIDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQ REQUE 13,279,704 13,279,704

3 GR

2144072: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 10051-SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE REQUE 3,189,290 3,189,290

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE REQUE 17,402,738 17,402,738

53

El Distrito de Santa Rosa fue creado el 2 de agosto de 1920, su capital es el pueblo de Santa Rosa, el que a su vez es el principal centro poblado. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 0 462,802 149,021 313,781 32.2%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 214,874 214,636 238 99.9%


0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 46,300 49,910 0 49,910 0.0%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA AL 31.03.13 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa es a nivel modificado de S/. 2´609,877.- que representa el 1.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 42.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´103,185.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 10.2%, el 3% para ejecución de proyectos S/. 78,878.- ejecutándose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01);

DISTRITO DE SANTA ROSA

54

El 24.5% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 638,178.- ejecutándose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 02).

ANEXO 01

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 78,878 78,878 0 78,878 0.0%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

2071896: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE HIPOLITO UNANUE CDAS. 7 Y 8, CALLE ELIBERTO CASAS CDAS. 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 78,878 78,878 0 78,878 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 78,878 78,878 0 78,878 0.0%

ANEXO 02



EJECUTADO Avance

% Devenga

do NO

EJECUTADO



5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 126,960 126,960 21,262 105,698 16.7%


5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 16,756 16,756 0 16,756 0.0%



55

Fue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saña durante la época colonizadora por el capitán Baltasar Rodríguez, debido a su estratégica ubicación entre Chiclayo y el valle del río Jequetepeque.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA 2,339,370 5,744,904 1,240,586 4,504,318 21.6%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 3,145,715 749,872 2,395,843 23.8%


0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 58,000 118,000 5,800 112,200 4.9%

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 143,157 117,157 0 117,157 0.0%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 83,000 41,926 41,074 50.5%

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 27,000 27,000 0 27,000 0.0%




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD ZAÑA

AL 31.03.13 2,339,370 5,744,904 1,240,585 4,504,319 21.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Zaña es a nivel modificado de S/. 5´744,904.- que representa el 2.4% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 19.2% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´101,148 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.5%, el 7.4% para ejecución de proyectos S/. 427,374.- ejecutándose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 8.3% para

DISTRITO DE ZAÑA



http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jequetepeque

56

el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 475,890.- ejecutándose al 31.03.13 el 22.2% (ver anexo 02).


ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 245,374 427,374 0 427,374 0.0%


EJECUTADO Avance

% Deveng

ado NO

EJECUTADO

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 245,374 427,374 0 427,374 0.0%


ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO







5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 36,000 10,000 0 10,000 0.0%

5000470: APOYO COMUNAL 13,000 8,000 0 8,000 0.0%



TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%



CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAÑA 5,810,661 5,810,661

2 GN 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE SAÑA 859,194 859,194

3 GN

2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAÑA 5,810,661 5,810,661

4 GR

2093141: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE KM.0+000- KM. 36+888.031-DISTRITOS DE POMALCA-ZAÑA-CHONGOYAPE SAÑA 16,411,000 16,411,000

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAÑA 28,891,516 28,891,516

57

El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,533,783 2,803,534 763,030 2,040,504 27.2%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 114,162 51,981 62,181 45.5%






9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,030,986 1,151,131 212,144 938,987 18.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE CAYALTI AL 31.03.13 2,533,783 2,803,534 763,030

2,040,504 27.2%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cayalti es a nivel modificado de S/. 2´803,534.- que representa el 1.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 49.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´395,119.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.6%, el 18% para ejecución de proyectos S/. 503,713.- ejecutándose al 31.03.13 el 10.4%(ver Anexo 01); El 23.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 647,338.- ejecutándose al 31.03.13 el 24.7% (ver anexo 02).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE CCAAYYAALLTTII

http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero


58

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 545,855 503,793 52,300 451,493 10.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO

2216805: CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CA. ARGENTINA, CA. PERU, CA. COLOMBIA Y CALLE 2: DESDE INGRESO A SECTOR INDOAMERICA HASTA PASAJE 11, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 205,792 205,792 0 205,792 0.0%

2206366: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. VERGEN DEL CARMEN, CALLE C, CA. VIRGEN DE LAS MERCEDES Y CALLE D, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO 150,000 150,000 0 150,000 0.0%

2206365: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. EX CHALET Y PROLONG. CA. PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 90,000 90,000 0 90,000 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 45,600 45,600 0 100%

2157258: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. SAN RAMON, CA. ANDALUCIA, AV. BRASIL, PROLONG. CA JORGE CHAVEZ, CA. LA UNION, CA. BOLOGNESI Y PROLONG. CA BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 0 6,700 6,700 0 100%

2206455: CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE MIRAFLORES, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 100,063 5,701 0 5,701 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 545,855 503,793 52,300 451,493 10.4%

ANEXO O2



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 114,112 0 114,112 0.0%






59

Este distrito fue creado mediante Ley Nº 269211 del 29 de enero de 1998


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,368,360 3,943,795 577,003 3,366,792 14.6%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO




EJECUCION PRE3SUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO AL 31.03.13 3,368,360 3,943,795 577,002 3,366,793 14.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Patapo es a nivel modificado de S/. 3´943,795.- que representa el 1.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 50.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´605,358.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.6%, el 14.6% para ejecución de proyectos S/. 575,435.- ejecutándose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 26.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´029,923.- ejecutándose al 31.03.13 el 27.5% (ver anexo 02).

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_P%C3%A1tapo#cite_note-1



60

ANEXO 01

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS - 575,435 - 575,435 0.0%

Producto / Proyecto PIA PIM EJECUTADO

Avance %


2215629: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 0 575,435 0 575,435 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 575,435 - 575,435 0.0%

ANEXO 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,029,923 1,029,923 283,265 746,658 27.5%


EJECUTADO

Avance %

Devengado NO

EJECUTADO

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 46,400 46,400 0 46,400 0.0%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 53,600 53,600 0 53,600 0.0%





5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 9,200 9,200 0 9,200 0.0%

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 83,800 83,800 0 83,800 0.0%


5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 354 354 0 354 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,029,923 1,029,923 283,265 746,658 27.5%


PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. PATAPO 819,337 819,337

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 819,337 819,337

61

Es un distrito relativamente joven; fue creado por Ley Nº 26921 publicada en el diario El Peruano el 31 de enero de 1998.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO








EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA AL 31.03.13 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomalca es a nivel modificado de S/. 3´642,256.- que representa el 1.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 44% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´602,575.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.1%, el 4.6% para ejecución de proyectos S/. 166,726.- ejecutándose al 31.03.13 el 75.3%(ver Anexo 01); El 32.7%

DISTRITO DE POMALCA

62

para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´192,283.- ejecutándose al 31.03.13 el 28.6% (ver anexo 02).

ANEXO 01


-

166,726

125,592

41,134 75.3%


EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO


2165681: MEJORAMIENTO DEL MINICOLISEO LUIS ARENAS TORRES, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 128,030 123,092 4,938 96.1%


-

166,726

125,592

41,134 75.3%

ANEXO 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,042,645 1,192,283 341,259 851,024 28.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO



5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 104,789 87,048 17,741 83.1%





5000470: APOYO COMUNAL 4,000 4,000 0 4,000 0.0%

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 2,240 2,240 0 100.0%


5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0 950 939 11 98.8%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON POMALCA 239,851 239,851

2 GN 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA POMALCA 779,729 779,729

3 GR 2135033: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N°11252 – LA UNION - POMALCA POMALCA 931,203 931,203

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE POMALCA 1,950,783 1,950,783

63

Este distrito fue creado mediante Decreto Ley 26921, el 29 de enero de 1998.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 1,751,002 1,791,002 324,411 1,466,591 18.1%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO


0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 8,000 8,000 0 100.0%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA AL 31.03.13 1,751,002 1,791,002 324,412 1,466,590 18.1%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucala es a nivel modificado de S/. 1´791,002.- que representa el 0.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 62% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´111,515.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.4%, el 22.3% para ejecución de proyectos S/. 398,878.- ejecutándose al 31.03.13 el 18.1%(ver Anexo 01); El 11.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 203,798.- ejecutándose al 31.03.13 el 45.6% (ver anexo 02).

PUCALA

64

ANEXO 01


335,878

398,878

72,309 326,569 18.1%


EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO EJECUTADO

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 73,000 72,309 691 99.1%

2137128: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL C.P SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO – LAMBAYEQUE 195,939 185,939 0 185,939 0.0%

2205168: CREACION DE GRADERIAS EN CAMPO DEPORTIVO SANTO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 139,939 139,939 0 139,939 0.0%


335,878

398,878

72,309 326,569 18.1%

ANEXO 02



EJECUTADO Avance %

Devengado

NO EJECUTADO



5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 32,000 32,000 0 100.0%





EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13

171,798

203,798

92,845

110,953 45.6%


CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2073801: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO COLLIQUE ALTO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 988,030 988,030

2 GN

2140640: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS AMBIENTES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. RAMON CASTILLA PUCALA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 4,377,967 4,377,967

3 GR

2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 6,188,000 6,188,000

4 GR

2114115: CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO REQUE SECTORES HUACACHINA, TABERNAS, SAN PABLO Y POCITOS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PUCALA 4,157,898 4,157,898

5 GR

2134761: AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO MENOR COLLIQUE ALTO DEL DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGION LAMBAYEQUE PUCALA 314,051 314,051

6 GR

2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 5,000,000 5,000,000

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUCALA 21,025,946 21,025,946

65

El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998 Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 4,425,240 6,936,104 1,914,917 5,021,187 27.6%


EJECUCION Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,444,308 1,088,250 1,356,058 44.5%


0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 86,129 86,129 0 86,129 0.0%


INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN POBLACION PERUANA 0 55,423 31,477 23,946 56.8%




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE TUMAN AL 31.03.13 4,425,240 6,936,104

1,914,918

5,021,186 27.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tuman es a nivel modificado de S/. 6´936,104.- que representa el 2.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242´291,125.-, el 28.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´960,390 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.5%, el 7.4% para ejecución de proyectos S/. 515,025.- ejecutándose al 31.03.13 el 0.9%(ver Anexo 01); El 23.7% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´644,033.- ejecutándose al 31.03.13 el 20.2% (ver anexo 02).




66

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 321,342 515,025 4,850 510,175 0.9%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 189,937 189,937 0 189,937 0.0%


2137458: CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 131,405 131,405 0 131,405 0.0%

2133681: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VESTUARIO, SS.HH, TRIBUNAS E ILUMINACION EN EL SECTOR CASUARINAS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 8,683 2,450 6,233 28.2%


ANEXO 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,636,899 1,644,033 332,584 1,311,449 20.2%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O









TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 3,187 3,187 0 3,187 0.0%



CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2066103: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS MORROPILLO, EL CAMAL, LA CALERITA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 346,662 346,662

2 GN

2216692: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUMAN-C.P RINCONAZO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 5,000,000 5,000,000

3 GR

2114100: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 06A (TUMAN KM. 21 +000) EMP. LA -570 (LUYA) - DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 3,033,249 3,033,249

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE TUMAN 8,379,911 8,379,911

67

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

La provincia fue creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el gobierno del Presidente José Balta, La provincia tiene una extensión de 9 364,63 kilómetros cuadrados y se divide en doce distritos

Pacora Illimo

Tucume



http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Balta

68

MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

La Ejecución Presupuestaria de los doce Distritos de la Provincia de Lambayeque es:


Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

Municipalidad PIA PIM EJECUTADO

Avance %


140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%

140302-301239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 773,895 912,315 154,539 757,776 16.9%

140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 2,751,106 3,505,898 897,701 2,608,197 25.6%

140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 4,279,704 7,560,877 2,091,796 5,469,081 27.7%

140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 4,669,343 14,239,456 1,953,623 12,285,833 13.7%

140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 10,384,302 14,388,800 4,488,148 9,900,652 31.2%

140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%

140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 11,181,223 11,677,958 4,115,773 7,562,185 35.2%

140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%

140310-301247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 3,717,987 4,197,337 702,786 3,494,551 16.7%

140311-301248: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,991,239 5,757,793 1,775,608 3,982,185 30.8%

140312-301249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 6,218,960 7,365,016 1,965,995 5,399,021 26.7%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 84,966,654 115,616,743 29,637,349 85,979,394 25.6%

Se debe de considerar que al 31.03.13, las municipalidades distritales deben mostrar un avance del 24%, más adelante detallamos en que Programa Presupuestal, Proyectos y/o actividades tienen menor ejecución presupuestal

69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

En la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la independencia del Perú, el 27 de diciembre de 1820 Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 615403 6,205,929 1,601,375 4,604,554 25.8%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 12,846,069 12,434,149 2,219,630 10,214,519 17.9%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13

29,562,070 35,168,912

9,603,121

25,565,791 27.3%

El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque es a nivel modificado – PIM S/. 35´168,912.- que representa el 30.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 47% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 16´528,834 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 35%, el 13.4% para ejecución de proyectos S/. 1´083,371.- ejecutándose al 31.03.13 el 22.9%(ver Anexo 02); El 21.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 7´707,237.- ejecutándose al 31.03.13 el 21.9% (ver anexo 03).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE

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70

Es Importante señalar que se ha asignado 12 Programas Presupuestales S/. 6´205,929.- que representa el 30.4% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 25.8%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%

0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 615,403 6,205,929 1,601,375 4,604,554 25.8%

CANT.


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTA

DO

1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 2,542,045 910,295 1,631,750 35.8%

2 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 1,014,355 97,790 916,565 9.6%

3 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 941,941 233,584 708,357 24.8%

4 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 414,222 237,488 176,734 57.3%

5 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308 345,308 24,509 320,799 7.1%

6 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 270,095 262,231 4,822 257,409 1.8%

7 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 254,506 0 254,506 0.0%

8 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 185,650 0 185,650 0.0%

9 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 100,000 0 100,000 0.0%

10 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 87,182 87,181 1 100.0%

11

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 52,783 0 52,783 0.0%

12 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 5,706 5,706 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PRORGAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

615,403

6,205,929

1,601,375

4,604,554 25.8%

ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOS

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 0 4,726,912 1,083,371 3,643,541 22.9%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2209959: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO NOR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 989,314 0 989,314 0.0%

2216170: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 0 989,314 0 989,314 0.0%

71

PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO SUR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

2120840: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL; AA.HH. ARCO DE VILLA Y SECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIÑO MOCCE SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 893,957 881,027 12,930 98.6%

2217254: AMPLIACION INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 700,000 0 700,000 0.0%

2153723: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIÑO Y CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 330,501 0 330,501 0.0%

2166526: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTISIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DISTRITO DE MORROPE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 195,000 0 195,000 0.0%

2151401: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEREOPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 121,886 0 121,886 0.0%

2148395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE MIGUEL GRAU ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 90,506 45,839 44,667 50.6%

2119092: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, DEL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 80,000 0 80,000 0.0%

2225188: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTATIVO DE LA IEESPM N°10177 CENTRO POBLADO EL PUENTE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 72,800 0 72,800 0.0%


2216171: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y AVENIDA RAMON CASTILLA DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 52,723 36,071 16,652 68.4%

2153430: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE 2(DOS) DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y LA CALLE BACA MATTOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 50,045 50,043 2 100.0%

2222540: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 40,000 0 40,000 0.0%

2166407: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA DE INGRESO A LA I.E.N11210 PUNTO UNO MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 35,827 33,326 2,501 93.0%

2145225: REHABILITACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA ZONA OESTE-PP.JJ. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 10,648 10,647 1 100.0%

2152399: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE JULIO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y CALLE LIBERTAD; DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 8,480 6,623 1,857 78.1%

2153724: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES JUAN XXIII Y LA CALLE GRAU; DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 7,364 3,449 3,915 46.8%

2148387: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE FEDERICO VILLARREAL Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 1,991 1,990 1 99.9%

2153429: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUNIN ENTRE LAS CALLES JUAN 0 1,540 1,540 0 100.0%

72

XXIII Y LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

2147572: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LA CALLE FEDERICO VILLARREAL Y LA AVENIDA HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 1,139 1,139 0 100.0%

2216201: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 877 877 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 -

4,726,912

1,083,371

3,643,541 22.9%

ANEXO 03

EJECUCION ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 12,846,069 7,707,237 1,136,261 6,570,976 14.7%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 8,595,889 2,261,337 7,500 2,253,837 0.3%

5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467 1,133,165 2,395 1,130,770 0.2%


5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 584,214 148,683 435,531 25.5%


5000470: APOYO COMUNAL 203,362 422,919 287,189 135,730 67.9%

5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 379,118 379,118 0 379,118 0.0%

5001834: ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354 70,349 279,005 20.1%


5001122: PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367 33,244 179,123 15.7%

5001254: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 0 139,410 79,554 59,856 57.1%




5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268 8,006 55,262 12.7%

5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400 61,400 8,120 53,280 13.2%




5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580 0 36,580 0.0%


5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230 0 33,230 0.0%

5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 30,001 0 30,001 0.0%



5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100 0 15,100 0.0%

5000619: CONTROL SANITARIO 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 0 0 0 0.0%


73


PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 980,816 980,816

2 GN

2059783: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO LAMBAYEQUE 3,042,243 3,042,243

3 GN

2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 465,337 465,337

4 GN

2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 878,224 878,224

5 GN

2132617: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL ACADEMICA CON ATENCION DE COBERTURA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3,638,540 3,638,540

6 GN

2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 52,553 52,553

7 GN

2157467: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DPTO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 78,283 78,283

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LAMBAYEQUE 9,135,996 9,135,996

74

Fue creado por Ley 1114, del 11 de octubre de 1909 Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 773,895 912,315 154,539 757,776 16.9%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 90,000 124,000 28,867 95,133 23.3%

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 120,450 112,450 6,562 105,888 5.8%




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE AL 31.03.13 773,895 912,315 154,538 757,777 16.9%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chochope es a nivel modificado – PIM S/. 912,315.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 42.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto

DDIISSTTRRIITTOO DDEE CCHHOOCCHHOOPPEE

75

administrativo S/. 391,268.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 16.1%, El 21.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 192,373.- ejecutándose al 31.03.13 el 29.3% (ver anexo 01).

ANEXO 01 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES



EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO







PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2084557: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CARRETERA PUENTE MOTUPE - CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CHOCHOPE 4,274,239 4,274,239

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHOCHOPE 4,274,239 4,274,239

76

Este distrito fue creado por la Ley No. 136 del 22 de noviembre de 1905, desmembrándose del distrito de Túcume. Su capital es el pueblo de Illimo Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

Municipalidad 140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 2,751,106 3,505,898 897,701 2,608,197 25.6%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

602,000

909,833

257,388 652,445 28.3%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 502,630 926,994 298,026 628,968 32.1%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13

2,751,106 3,505,898

897,701

2,608,197 25.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Illimo es a nivel modificado – PIM S/. 3´505,898.- que representa el 3% del total asignado a la provincia de Lambayeque

77

S/. 115´616,743.-, el 47,6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´669,071.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.5%, el 6.3% para ejecución de proyectos S/. 221,151.- ejecutándose al 31.03.13 el 7.2%(ver Anexo 02); El 20.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 705,843.- ejecutándose al 31.03.13 el 40% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado 11 Programas Presupuestales S/. 909,833.- que representa el 26% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 28.3%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ILLIMO 602,000 909,833 257,388 652,445 28.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO




0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 60,000 60,000 0 60,000 0.0%



0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 40,000 40,000 0 40,000 0.0%




0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 3,604 0 3,604 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13 602,000 909,833 257,388 652,445 28.3%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 150,000 221,151 15,878 205,273 7.2%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO


2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 44,000 2,450 41,550 5.6%

2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 20,000 38,151 13,428 24,723 35.2%

2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS 20,000 20,000 0 20,000 0.0%

2103607: MEJORAMIENTO DE VIA PANAMERICANA Y CALLES: VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, MANUEL SEOANE, RAFAEL VALDIVIEZO, SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROLONGACION DE CALLES Y PASAJE DE LA CIUDAD DE ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME 0 9,000 0 9,000 0.0%

78

- LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE


ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 352,630 705,843 282,148 423,695 40.0%


EJECUTADO

Avance % Devenga

do

NO EJECUT

ADO

5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 199,007 183,998 15,009 92.5%




5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 0 48,466 15,360 33,106 31.7%






5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 0 17,712 13,209 4,503 74.6%

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 10,200 3,613 6,587 35.4%


EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 352,630

705,843

282,150

423,693 40.0%


PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2109120: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 10120 ILLIMO - LAMBAYEQUE ILLIMO 843,547 843,547

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE ILLIMO 843,547 843,547

79

El distrito de Jayanca fue creado en la época de la independencia, en el gobierno del presidente Simón Bolívar en el año 1825, posteriormente Jayanca fue elevado a la categoría de Villa, mediante Ley dada en el Congreso de la República el 19 de septiembre de 1898, durante el gobierno del presidente Nicolás de Piérola. Después, fue elevado de villa a la categoría de ciudad, en mérito al Decreto Ley Nro. 12419, de fecha, 7 de noviembre de 1955, siendo presidente de la República el General Manuel A. Odría y el Alcalde de Jayanca, Enrique Morante Maco. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

Municipalidad 140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 4,279,704 7,560,877 2,091,796 5,469,081 27.7%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO


1,808,331 4,348,805

865,494 3,483,311 19.9%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA AL 31.03.13 4,279,704 7,560,877 2,091,796

5,469,081 27.7%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jayanca es a nivel modificado – PIM S/. 7´560,877.- que representa el 6.5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 21.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´609,616.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 32.6%, el 10.2%

DDIISSTTRRIITTOO DDEE JJAAYYAANNCCAA

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar







http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa


80

para ejecución de proyectos S/. 774,860.- ejecutándose al 31.03.13 el 62.4%(ver Anexo 02); El 10.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 827,596.- ejecutándose al 31.03.13 el 26.2% (ver anexo 03).



000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,808,331 4,348,805 865,494 3,483,311 19.9%


EJECUTADO

Avance % Devenga

do

NO EJECUTAD

O

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 2,442,821 568,146 1,874,675 23.3%







EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.31 1,808,331 4,348,805 865,494 3,483,311 19.9%

ANEXO 02

PRESUPUESTO PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 1,244,567 1,602,456 700,802 901,654 43.7%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO

2097999: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SAN SALVADOR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 588,816 435,729 153,087 74.0%


2128652: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU CDA 2,3,4 Y 5, ELIAS AGUIRRE CDA 1,2,3 Y 4, SAN ANTONIO, CONSTITUCION, HUAMACHUCO, VILLAVICENCIO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 36,044 26,316 9,728 73.0%


ANEXO 03

81

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,094,567 827,596 217,057 610,539 26.2%


EJECUTADO Avance

% Devenga

do NO EJECUTADO



5000470: APOYO COMUNAL 164,000 69,064 40,332 28,732 58.4%



5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO 68,721 52,721 28,152 24,569 53.4%









EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,094,567 827,596 217,056 610,540 26.2%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2160777: AMPLIACION REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION CASERIO PUNTA DE DIAMANTE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE JAYANCA 195,874 195,874

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JAYANCA 195,874 195,874

82

Fue creado en la época de la Independencia; según se cree, por Bolívar el 26 de octubre de 1824. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

Municipalidad 140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 4,669,343 14,239,456 1,953,623 12,285,833 13.7%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O


1,247,546

5,042,719

213,281 4,829,438 4.2%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 1,357,535 7,727,577 1,346,485 6,381,092 17.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI AL 31.03.13 4,669,343 14,239,456 1,953,624

12,285,832 13.7%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mochumi es a nivel modificado – PIM S/. 14´239,456.- que representa el 12.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 10.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´469,160.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.8%, el 42.1% para ejecución de proyectos S/. 5´997,360.- ejecutándose al 31.03.13 el 18.3%(ver Anexo 02); El 12.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´730,217.- ejecutándose al 31.03.13 el 14.2% (ver anexo 03).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE MMOOCCHHUUMMII

83


ANEXO O1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,247,546 5,042,719 213,281 4,829,438 4.2%


EJECUTADO

Avance % Devenga

do

NO EJECUTAD

O

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 100,000 3,646,700 0 3,646,700 0.0%



0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 160,000 82,522 77,478 51.6%




EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,247,546 5,042,719 213,281 4,829,438 4.2%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 334,878 5,997,360 1,100,019 4,897,341 18.3%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

2148816: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 4,499,808 14,000 4,485,808 0.3%

2210720: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 1,100,000 1,072,000 28,000 97.5%

2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS 334,878 317,552 0 317,552 0.0%

2214286: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO INMACULADA DIOS DE MARIA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 80,000 14,019 65,981 17.5%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 334,878 5,997,360 1,100,019 4,897,341 18.3%

ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIADADES 1,022,657 1,730,217 246,466 1,483,751 14.2%


% Devenga NO EJECUTADO

84

do










5000470: APOYO COMUNAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 15,000 15,000 0 15,000 0.0%




PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2153861: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 10132 - DIVINO NIÑO MAESTRO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 1,532,910 1,532,910

2 GN

2164088: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SANDOVAL - TEPO - HUACA LA PAVA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 3,351,087 3,351,087

3 GN

2214224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 11132- LOS CORONADOS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 2,013,790 2,013,790

4 GR

2106678: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10141 - SOLECAPE DISTRITO DE MOCHUMI MOCHUMI 1,260,403 1,260,403

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MOCHUMI 8,158,190 8,158,190

85

Creado en la época de la Independencia el 12 de febrero de 1821, reconocido mediante decreto de protectorado por el excelentísimo señor don José de San Martín Capitán General y Jefe del Ejército Libertador del Perú. En 1824 se reafirma como distrito por el régimen dictatorial del Libertador Simón Bolívar. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 10,384,302 14,388,800 4,488,148 9,900,652 31.2%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO


1,901,488 4,638,348

1,830,474 2,807,874 39.5%


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 4,716,497 5,439,411 1,230,559 4,208,852 22.6%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE AL 31.03.13 10,384,302 14,388,800 4,488,149

9,900,651 31.2%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Morrope es a nivel modificado – PIM S/. 14´388,800.- que representa el 12.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 30% de su presupuesto se ha asignado a su

DDIISSTTRRIITTOO DDEE MMOORRRROOPPEE

86

gasto administrativo S/. 4´311,041.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 33.1%, el 1.3% para ejecución de proyectos S/. 180,000.- ejecutándose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 02); El 36.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 5´259,411.- ejecutándose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 03).



000; PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,901,488 4,638,348 1,830,474 2,807,874 39.5%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,596,224 552,914 1,043,310 34.6%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 757,987 1,084,779 288,146 796,633 26.6%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 559,219 874,983 666,784 208,199 76.2%






EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,901,488 4,638,348 1,830,474 2,807,874 39.5%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 4,716,497 5,439,411 1,230,559 4,208,852 22.6%


EJECUTADO Avance %

Devengado

NO EJECUTADO


2035883: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION Y DESARROLLO DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 150,000 0 150,000 0.0%


150,000

180,000 -

180,000 0.0%

ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 4,566,497 5,259,411 1,230,559 4,028,852 23.4%


87

Devengado NO EJECUTADO %

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 1,627,868 1,902,768 483,305 1,419,463 25.4%

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,404,504 1,604,278 241,042 1,363,236 15.0%







5000470: APOYO COMUNAL 65,000 71,478 50,798 20,680 71.1%


5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0 61,095 61,094 1 100.0%





5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 6,728 6,728 6,728 0 100.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MORROPE 915,413 915,413

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 915,413 915,413

88

Motupe fue creado como distrito durante la época de la Independencia, 19 de septiembre de 1828 el pueblo de Motupe es elevado a la categoría de ciudad. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%




328,812

2,274,850

633,992 1,640,858 27.9%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 4,725,400 5,123,985 580,923 4,543,062 11.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE AL 31.03.13

6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Motupe es a nivel modificado – PIM S/. 8´970,069.- que representa el 7.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 17.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´571,234.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.2%, el 35.6% para ejecución de proyectos S/. 3´189,992.- ejecutándose al 31.03.13 el 5%(ver Anexo 02); El 21.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´933,993.- ejecutándose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado 10 Programas Presupuestales S/. 2´274,850.- que representa el 25.4% de su presupuesto asignado y solo se ha




89

ejecutado el 27.9%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


000l PROGRAMAS PRESUPUESTALES 328,812 2,274,850 633,992 1,640,858 27.9%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO






PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 43,001 22,037 20,964 51.2%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 38,500 38,500 6,764 31,736 17.6%

REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0 38,370 21,176 17,194 55.2%

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 5,830 5,500 330 94.3%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,000 1,000 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 328,812 2,274,850 633,992 1,640,858 27.9%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 2,838,422 3,189,992 158,884 3,031,108 5.0%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES 2,838,422 2,833,622 0 2,833,622 0.0%

2155739: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD PARA LAS MADRES GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - 0 74,800 70,000 4,800 93.6%

2162457: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ELTEMA AMBIENTAL A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 45,000 0 45,000 0.0%

2160895: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO EL SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE 0 40,101 21,700 18,401 54.1%

2165841: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS AMBIENTES DE LA SALA DE OREO, PLAYA DE SACRIFICIO, COCINERIA Y CORRAL DE GANADOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MOTUPE – LAMBAYEQUE 0 38,772 5,567 33,205 14.4%

2165967: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN EL SECTOR COMUNAL HUMEDADES, DISTRITO DE MOTUPE, LAMB 0 34,034 24,109 9,925 70.8%

2165966: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y VINOMIEL, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JESUS NAZARENO DE HUMEDADES, MOTUPE, LAMBAYEQUE 0 30,180 0 30,180 0.0%

2165965: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LOS SECTORES APURLEC, CHOLOCAL Y ESCUZA BARAJA, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 0 30,070 491 29,579 1.6%

2165964: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MERMELADA DE MAMEY, ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES SECOS, CASERIO EL CHOLOQUE, DISTRITO MOTUPE 0 25,000 0 25,000 0.0%

2165786: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES 0 17,710 17,472 238 98.7%

90

MENORES EN LOS SECTORES DE MICAELA BASTIDAS, PUEBLO NUEVO SALITRAL, UPIS 05 DE AGOSTO Y CHITARRA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

2155141: CREACION DEL CEMENTERIO PUBLICO CAMPO SANTO SEÑOR DE LA RESURRECCION, DISTRITO DE MOTUPE 0 10,800 10,800 0 100.0%

2151410: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL SAN JULIAN DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 6,753 6,495 258 96.2%

2160892: MEJORAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA I.E. NARCIZA LANDAZURI DE CAMPOS., DISTRITO DE MOTUPE 0 3,150 2,250 900 71.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 2,838,422 3,189,992 158,884 3,031,108 5.0%

ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTRIVIDADES 1,886,978 1,933,993 422,040 1,511,953 21.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO









PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 52,556 62,366 14,072 48,294 22.6%

5000470: APOYO COMUNAL 50,000 50,000 16,827 33,173 33.7%

5000985: NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 48,960 48,960 4,291 44,669 8.8%





5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 2,833 2,833 2,833 0 100.0%



CANT.

NIVEL GOB.


1 GN

2112722: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL MOTUPE 63,086 63,086

2 GN 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 247,198 247,198

3 GR 2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEÑA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE MOTUPE 1,145,532 1,145,532

4 GR 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 437,878 437,878

5 GR

2160775: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN EL SUB SECTOR DE RIEGO ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO MOTUPE 1,033,573 1,033,573

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 2,927,267 2,927,267

91

El distrito de Olmos fue creado en el gobierno de Don Simón Bolívar el año 1823, y es elevado a la categoría de ciudad por ley del 18 de diciembre del año 1886. Se constituye sobre la base del territorio de la comunidad de indígenas y el curato de Olmos, pasando a integrar la provincia de Lambayeque. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 11,181,223 11,677,958 4,115,773 7,562,185 35.2%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO


4,753,003

5,096,132

1,826,938 3,269,194 35.8%


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 2,447,078 2,623,206 1,215,220 1,407,986 46.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE OLMOS AL 31.03.13 11,181,223 11,677,958 4,115,774

7,562,184 35.2%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Olmos es a nivel modificado – PIM S/. 11´677,958.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 33.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3´958,620.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.1%, el 2.5% para ejecución de proyectos S/. 290,186.- ejecutándose al 31.03.13 el 76.6%(ver Anexo 02); El 20% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2´333,020.- ejecutándose al 31.03.13 el 42.6% (ver anexo 03).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE OOLLMMOOSS

92



00. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,753,003 5,096,132 1,826,938 3,269,194 35.8%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 79,972 1,259,040 1,006,731 252,309 80.0%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,325,448 1,094,344 461,611 632,733 42.2%

PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL 264,942 986,345 128,888 857,457 13.1%

PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 1,455,700 608,350 100,000 508,350 16.4%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 121,930 513,117 30,554 482,563 6.0%

ACCESO Y USO ELECTRIFICACION RURAL 360,700 388,960 83,298 305,662 21.4%


0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 72,342 0 72,342 0.0%


0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 72,342 0 0 0 0.0%

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 959,969 0 0 0 0.0%

EJECUION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 4,753,003 5,096,132 1,826,938 3,269,194 35.8%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS ASIGNACIONES PROYECTOS 2,447,078 2,623,206 1,215,220 1,407,986 46.3%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

2153178: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMOS- EL IMPERIAL, DISTRITO DE OLMOS 0 150,000 150,000 0 100.0%

2159850: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL MEDANO, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 0 50,000 0 50,000 0.0%

2147749: MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN C.P. ÑAUPE, DISTRITO DE OLMOS 0 35,000 30,686 4,314 87.7%

2151877: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SAN PEDRO DE NOLASCO, DISTRITO DE OLMOS 0 20,000 10,110 9,890 50.6%

2151871: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 15,426 15,426 0 100.0%

93

2152832: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN LA IGECOM DEL CASERIO MONTEVERDE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 0 10,804 10,804 0 100.0%

2151872: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SANTA ISABEL, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 5,344 5,344 0 100.0%



ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 2,074,792 2,333,020 992,851 1,340,169 42.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 717,852 717,852 430,710 287,142 60.0%





5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 66,000 66,000 5,500 60,500 8.3%




5003872: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS ANCOL GRANDE Y ALTO DE ROQUE , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 34,405 34,405 0 100.0%

5003867: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS VIRGEN DEL CARMEN Y CALERA SANTA ISABEL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 28,381 28,381 0 100.0%


5000470: APOYO COMUNAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 25,000 25,000 8,800 16,200 35.2%

5003874: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS SAN CRISTOBAL Y ANCOL GRANDE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 22,819 22,819 0 100.0%

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS CASCAJAL Y SAN CRISTOBAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 21,741 21,741 0 100.0%

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 0 21,526 5,793 15,733 26.9%

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA Y EL CASERIO VEGA DEL PADRE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 21,231 21,231 0 100.0%

94

5003876: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS LA LOMA RACALI Y PALO BLANCO, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 18,305 18,305 0 100.0%

5003869: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y PAÑALA, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 16,984 16,984 0 100.0%


MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS FILOQUE Y LOMA DE RACALI, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 15,255 15,255 0 100.0%

MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES SECTOR HUACA Y CASERIO LA JULIANA , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 14,475 14,475 0 100.0%

5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 14,000 14,000 0 100.0%

5003868: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y LA ORCHILLA, EN EL DISTRITO DE OLMOS -LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 7,644 7,644 0 100.0%

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 2,124 2,124 2,124 0 100.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272

2 GR

2112787: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 10178 - INSCULAS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE OLMOS 989,496 989,496

3 GR

2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OLMOS 1,368,040 1,368,040

95

El distrito de Pacora fue creado por Bolívar en la época de la Independencia. (El profesor Miguel Oneto sostiene que la fecha es l° de diciembre de 1924). Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

Municipalidad 140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO





EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDA DISTRITAL DE PACORA AL 31.03.13 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pacora es a nivel modificado – PIM S/. 1´872,312.- que representa el 1.61% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 51.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 962,647.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.9%, el 23.9% para ejecución de proyectos S/. 448,304.- ejecutándose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo

DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPAACCOORRAA

96

01); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 244,247.- ejecutándose al 31.03.13 el 6.9% (ver anexo 02).

ANEXO 01 PRESUPUESTO DE PROYECTOS

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 809,665 692,551 16,883 675,668 2.4%


EJECUION Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

2207397: INSTALACION DE 01 AULA EN LA I.E.I.N 344 NIÑOS SONRIENTES - CASERIO MATRIZ COMUNIDAD, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

2207399: INSTALACION DE 01 BADEN SOBRE EL RIO MOTUPE VIEJO CASERIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE 430,174 313,060 0 313,060 0.0%

2208445: INSTALACION DE SS. HH. EN LA I.E.P. Nº 10998 CASERIO PUENTE MACHUCA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 35,244 35,244 0 35,244 0.0%


ANEXO 02

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTVIDADES 244,247 244,247 16,883 227,364 6.9%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 87,060 87,060 653 86,407 0.8%









PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2142077: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE PACORA 4,579,849 4,579,849

2 GN

2215559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAY PACORA 3,000,000 3,000,000

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PACORA 7,579,849 7,579,849

97

Según el Instituto Nacional de Estadística, fue creado en los albores de la independencia, según Ricardo Miranda por Bolívar y según el Profesor Oneto el 2 de enero de 1857 por Don Ramón Castilla. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DE SALAS 3,717,987 4,197,337 702,786 3,494,551 16.7%




1,498,145

1,835,999

267,332 1,568,667 14.6%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 342,109 443,605 67,961 375,644 15.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS AL 31.03.13

3,717,987 4,197,337 702,786

3,494,551 16.7%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Salas es a nivel modificado – PIM S/. 4´197,337.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 45.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´917,733.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.2%, el 1.4% para ejecución de proyectos S/. 60,000.- ejecutándose al 31.03.13 el 47%(ver Anexo 02); El 9.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 383,605.- ejecutándose al 31.03.13 el 10.4% (ver anexo 03).


DDIISSTTRRIITTOO DDEE SSAALLAASS

98



OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,498,145 1,835,999 267,332 1,568,667 14.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,498,145 1,605,371 219,438 1,385,933 13.7%

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 180,078 5,937 174,141 3.3%

PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 0 50,550 41,957 8,593 83.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.12.13 1,498,145 1,835,999 267,332 1,568,667 14.6%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS ASIGNACIONES PROYECTOS 0 60,000 28,200 31,800 47%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 60,000 28,200 31,800 47%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 60,000 28,200 31,800 47%

ANEXO 03



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



5003555: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 10220 DEL SECTOR LA PEÑA, DISTRITO DE SALAS, LAMBAYEQUE 0 41,496 0 41,496 0.0%


EJECUCION PRESUPÚESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 342,109 383,605 39,761 343,844 10.4%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2109121: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SUB SECTOR DE RIEGO PENACHI - DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SALAS 3,037,755 3,037,755

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SALAS 3,037,755 3,037,755

99

El distrito de San José fue creado por ley del 29 de diciembre de 1856 y sancionada el 02 de Enero de 1857.San José fue el primer puerto del actual Dpto. Lambayeque Fue en la ley del 02 de Diciembre de 1874 donde San José es considerado puerto Mayor, considerando a Eten, Pimentel como puertos Menores. Fue así como en un 31 de Diciembre de1883 se le cierra a todos los buques el ingreso comercial, y con esta decadencia, San José es convertida en caleta, adquiriendo mayor importancia las otras caletas lambayecanas que posteriormente se transforman en puertos..

Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,991,239 5,757,793 1,775,608 3,982,185 30.8%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO


912,204 2,898,722

985,847 1,912,875 34.0%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 407,731 842,430 146,753 695,677 17.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE AL 31.03.13 2,991,239 5,757,793 1,775,608

3,982,185 30.8%

DDIISSTTRRIITTOO DDEE SSAANN JJOOSSEE

100

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de San José es a nivel modificado – PIM S/. 5´757,793.- que representa el 5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 35% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2´016,641.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.9%, el 0.7% para ejecución de proyectos S/. 42,188.- ejecutándose al 31.03.13 el 99.1%(ver Anexo 02); El 13.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 800,262.- ejecutándose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 2´898,722.- que representa el 50.3% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 34%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 912,204 2,898,722 985,847 1,912,875 34.0%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,305,699 159,526 1,146,173 12.2%

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0 712,220 395,810 316,410 55.6%


0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 281,076 268,431 12,645 95.5%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

912,204 2,898,722

985,847

1,912,875 34.0%

ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOS

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 42,168 41,775 393 99.1%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

2159296: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL , DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 2,168 1,775 393 81.9%

2165428: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRITAL ., DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 40,000 40,000 0 100%


-

42,168

41,775 393 99.1%

101




EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 365,521 0 365,521 0.0%






EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13

407,731

800,262

104,977 695,285 13.1%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2112372: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 10224-NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS-DISTRITO DE SAN JOSE

SAN JOSE 505,545 505,545

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAN JOSE 505,545 505,545

102

El distrito de Túcume fue creado el 17 de Noviembre de 1894, durante el gobierno de Cáceres. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 6,218,960 7,365,016 1,965,995 5,399,021 26.7%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO


575,297 2,005,456

516,163 1,489,293 25.7%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 1,083,701 2,067,341 698,450 1,368,891 33.8%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME AL 31.03.13 6,218,960 7,365,016 1,965,995

5,399,021 26.7%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Túcume es a nivel modificado – PIM S/. 7´365,016.- que representa el 6.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115´616,743.-, el 44.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3´292,219.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.8%, el 0.8% para ejecución de proyectos S/. 59,223.- ejecutándose al 31.03.13 el 26.7%(ver Anexo 02); El 27.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2´005,456.- ejecutándose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03).

103



000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 575,297 2,005,456 516,163 1,489,293 25.7%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 121,140 1,156,716 350,213 806,503 30.3%






0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 18,414 8,782 9,632 47.7%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 8,500 0 8,500 0.0%

EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 575,297 2,005,456 516,163 1,489,293 25.7%

ANEXO 02



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO


2076543: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL MULTISERVICIOS EN EL CASERIO MIMBELA, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 9,223 210 9,013 2.3%

2144951: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, SAN JUAN, SANTA ROSA, LOS INCAS, LA UNION, LAS PIRAMIDES, CALLE SIN NOMBRE Y LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 108,786 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 108,786

59,223

15,810

43,413 26.7%

ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 974,915 2,008,118 682,640 1,325,478 34.0%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 916,993 393,425 523,568 42.9%

104











5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 20,384 13,384 7,000 65.7%

5001130: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 0 19,243 18,186 1,057 94.5%

5000511: ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 15,950 15,950 0 15,950 0.0%

5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 13,516 11,933 1,583 88.3%

5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 5,314 3,098 2,216 58.3%

5003474: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A MANCOMUNIDADES, DISTRITO DE TUCUME, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 0 4,800 800 4,000 16.7%

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 2,833 0 100.0%

5000466: APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 55,500 2,500 0 2,500 0.0%

5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 0 1,020 1,020 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 974,915 2,008,118

682,640

1,325,478 34.0%

105

PROVINCIA DE FERREÑAFE

La provincia fue creada mediante Ley Nº 11590 del 13 de diciembre de 1950 durante el gobierno del Presidente Manuel A. Odría. La provincia tiene una extensión de 1 578,60 kilómetros cuadrados y se divide en seis distritos.

Ferreñafe

Pueblo

Nuevo

http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre



106

EJECUCION PRESUPUESTAL

MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREÑAFE AL 31.03.13


Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

Municipalidad PIA PIM

EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 12,450,901 21,049,387 4,259,736 16,789,651 20.2%

140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS 3,712,972 4,350,079 956,495 3,393,584 22.0%

140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 3,952,320 5,020,224 1,177,404 3,842,820 23.5%

140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 1,650,381 2,628,615 1,325,320 1,303,295 50.4%

140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 4,940,861 7,543,380 2,854,028 4,689,352 37.8%

140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 2,327,714 2,344,382 592,901 1,751,481 25.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREÑAFE AL 31.03.13 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

La Ejecución Presupuestal de las Municipalidades al 31.03.13 debe de llegar al 24%, más adelantes detallamos en que Programas Presupuestales, Presupuesto de Proyectos o Presupuesto de Actividades tienen menor ejecución cada uno de los 07 distritos que conforman la Provincia de Ferreñafe.

107

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

La ciudad de Santa Lucía de Ferreñafe fue fundada el 13 de diciembre de 1550, por el Capitán Alonso de Osorio. Es conocida como "Tierra de la Doble Fe", ya que según cuenta la leyenda sus pobladores creían fielmente en la ley de los espíritus y seguían la religión católica. Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 12,450,901 21,049,387 4,259,736 16,789,651 20.2%




2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 6,538,151 7,596,705 1,467,919 6,128,786 19.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE AL 31.03.13

12,450,901

21,049,387

4,259,736 16,789,651 20.2%

El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe es a nivel modificado – PIM S/. 21´049,387.-.- que representa el 49% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3´984,908.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 24.5%, el 4.1% para

DDIISSTTRRIITTOO DDEE FFEERRRREEÑÑAAFFEE

108

ejecución de proyectos S/. 865,501.- ejecutándose al 31.03.13 el 9.7%(ver Anexo 02); El 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 6´731,204.- ejecutándose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 9´467,774.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.2%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO EJECUTAD

O

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 24,270 6,902,728 1,600,351 5,302,377 23.2%


0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 300,000 339,500 0 339,500 0.0%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,746,267 198,779 80,672 118,107 40.6%



0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 0 10,500 10,500 0 100.0%

0109: NUESTRAS CIUDADES 0 10,000 0 10,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTAL AL 31.03.13 2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%

ANEXO 02



EJECUTADO Avance

% Deveng

ado NO EJECUTADO


2205599: CREACION DE LOCAL COMUNAL EN LA HABILITACION URBANA CENTRO URBANO INFORMAL SAN JUDAS TADEO DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 87,301 68,874 18,427 78.9%

2052580: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 14,045 8,828 5,217 62.9%


109




EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO







5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 72,310 446,341 1,769 444,572 0.4%


5000470: APOYO COMUNAL 210,637 227,911 30,753 197,158 13.5%

5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 111,543 143,766 32,223 111,543 22.4%





5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 6,196 0 6,196 0.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE FERREÑAFE 1,100,000 1,100,000

2 GN

2205923: CREACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL PP.JJ. EL ALGODONAL -DISTRITO DE FERREÑAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE FERREÑAFE 3,040,891 3,040,891

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE FERREÑAFE 4,140,891 4,140,891

110

Kañaris fue creada el 17 de febrero de 1951 según Ley 11590, expedida por el General Odría. Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS 3,712,972 4,350,079 956,495 3,393,584 22.0%




1,350,879 1,892,553 296,938 1,595,615 15.7%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 578,918 714,915 188,374 526,541 26.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS AL 31.03.13

3,712,972

4,350,079

956,496 3,393,583 22.0%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Kañaris es a nivel modificado – PIM S/. 4´350,079.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 40.1% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´742,611.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27%, el 3.5% para ejecución de proyectos S/. 150,557.- ejecutándose al 31.03.13 el 45.8%(ver Anexo 02); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 564,358.- ejecutándose al 31.03.13 el 21.2% (ver anexo 03).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE KKAAÑÑAARRIISS

111

Es Importante señalar que se ha asignado 06 Programas Presupuestales S/. 1´892,553.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 15.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)


00: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,350,879 1,892,553 296,938 1,595,615 15.7%


EJECUTADO

Avance % Devenga

do

NO EJECUTAD

O

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,100,879 1,033,274 67,392 965,882 6.5%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 390,259 134,667 255,592 34.5%

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 250,000 310,000 35,128 274,872 11.3%




EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPÚESTALES AL 31.03.13

1,350,879

1,892,553

296,938

1,595,615 15.7%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 150,557 68,960 81,597 45.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO


2156779: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, CAFE, GRANADILLA, PARA LAS LOCALIDADES DE QUIRICHIMA, SINCHIGUAL, YORATUCTO Y TAURIMARCA, DISTRITO DE CAÑARIS - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE 0 30,557 12,900 17,657 42.2%

2156778: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, PARA LOS CASERIOS DE MIRAFLORES, CONGONA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL ALTO, ATUNLOMA, MAMAGPAMPA Y SAN JOSE DE YOYOCA, DISTRITO DE CAÑARIS - FERREÑAFE 0 30,000 5,950 24,050 19.8%

2156780: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA Y CAFE PARA LOS CASERIOS DE RODEOPAMPA, CRUZ LOMA,PAMPAGRANDE,TOTORAS PAMPA VERDE,POZUZO,SUSOPAMPA,EL SAUCE,LA PALMA, NUEVA ESPERANZA,SANTA LUCI 0 30,000 1,610 28,390 5.4%

EJECUCION PRE4SUPUESTAL - PROYECTADOS AL 31.03.31 -

150,557

68,960

81,597 45.8%

ANEXO 03

112



EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO



5000470: APOYO COMUNAL 120,000 82,000 28,412 53,588 34.6%


5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 30,000 46,000 12,000 34,000 26.1%

5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0 7,440 7,440 0 100.0%




CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2114024: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA BAJO-TUTE-SAN JOSE (CRUCE NAMPASHGA) KAÑARIS 53,603 53,603

2 GR

2108260: ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CAÑARIS KAÑARIS 3,691,108 3,691,108

3 GR

2112946: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE - CAÑARIS - FERREÑAFE KAÑARIS 859,460 859,460

4 GR

2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE KAÑARIS 521,371 521,371

5 GR

2160318: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE10071-CASERIO LA SUCCHA- CAÑARIS - FERREÑAFE KAÑARIS 965,636 965,636

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO KAÑARIS 6,091,178 6,091,178

113

El Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la región andina Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 3,952,320 5,020,224 1,177,404 3,842,820 23.5%




800,000 1,168,254 398,124 770,130 34.1%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 1,115,589 1,652,761 296,915 1,355,846 18.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI AL 31.03.13

3,952,320

5,020,224

1,177,403 3,842,821 23.5%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Incahuasi es a nivel modificado – PIM S/. 5´020,224.- que representa el 11.7% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 43.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2´199,209.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.9%, el 26.4% para ejecución de proyectos S/. 1´323,596.- ejecutándose al 31.03.13 el 19.4%(ver Anexo 02); El 6.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 329,165.- ejecutándose al 31.03.13 el 12.3% (ver anexo 03).

DDIISSTTRRIITTOO DDEE IINNCCAAHHUUAASSII

114



000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 800,000 1,168,254 398,124 770,130 34.1%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 300,000 454,677 154,677 300,000 34.0%

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 200,000 360,833 211,652 149,181 58.7%


0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 100,000 117,444 5,792 111,652 4.9%


LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 30,300 21,288 9,012 70.3%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 5,000 4,715 285 94.3%


800,000

1,168,254

398,124

770,130 34.1%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 786,424 1,323,596 256,348 1,067,248 19.4%


EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 350,000 350,000 15,419 334,581 4.4%

2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 0 293,744 129,458 164,286 44.1%

2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 0 206,872 80,589 126,283 39.0%

IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 180,000 180,000 0 180,000 0.0%


2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

2162814: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ HIBRIDO EN EL CASERIO DE PUCHACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE,. 0 9,100 8,420 680 92.5%

2162817: PRODUCCION TECNIFICADA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LANA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE. 0 9,064 1,500 7,564 16.5%

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE. 0 5,488 5,488 0 100.0%

2162816: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE. 0 4,000 3,984 16 99.6%

2162815: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE KUTITORO, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE. 0 2,464 2,464 0 100.0%

2156256: REHABILITACION CANAL DE RIEGO TRES DE 0 1,941 1,098 843 56.6%

115

MAYO, CASERIO TAYAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24-03-2012

REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO TRES DE MAYO DEL CASERIO DE AGUPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 0 1,531 1,144 387 74.7%

REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO BARRETA POZO CASERIO MAMAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROV. FERREÑAFE, AFECTADO POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 0 1,308 1,039 269 79.4%

2156257: REHABILITACION CANAL DE RIEGO DOS DE MAYO, CASERIO PAYGACERCA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 0 1,205 754 451 62.6%

REHABILITACION CANAL DE RIEGO VIRGEN DEL CARMEN, CASERIO CRUZ LOMA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREÑAFE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 0 455 455 0 100.0%

EJECUCION PR3ESUPUESTAL - P´ROYECTOS AL 31.03.13 786,424 1,323,596 256,348 1,067,248 19.4%

ANEXO 03



EJECUTADO Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO


TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 84,329 84,329 0 84,329 0.0%

TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,417 1,417 0 1,417 0.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GR

2144059: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES Nº 10080 - CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE INKAHUASI 3,319,581 3,319,581

2 GR 2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA - INKAWASI INKAWASI 1,721,250 1,721,250

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE INKAHUASI 5,040,831 5,040,831

116

Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951 con la denominación de "Tres Tomas", luego con la ley Nº 16087 del 18 de marzo de 1966 fue cambiado su nombre por el de "Manuel Antonio Mesones Muro". Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 1,650,381 2,628,615 1,325,320 1,303,295 50.4%




308,751 1,265,087 953,883 311,204 75.4%

ACCIONES CENTRALES 1,019,566 1,023,508 295,407 728,101 28.9%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 322,064 340,020 76,031 263,989 22.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO AL 31.03.13

1,650,381

2,628,615

1,325,321 1,303,294 50.4%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro es a nivel modificado – PIM S/. 2´628,615.- que representa el 6.1% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 38.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´023,508.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 28.9%, el 0.7% para ejecución de proyectos S/. 17,956.- ejecutándose al 31.03.13 el 32.5%(ver Anexo 02); El 12.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 322,064.- ejecutándose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03).


117


000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 308,751 1,265,087 953,883 311,204 75.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO


PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 308,751 1,255,081 946,330 308,751 75.4%


308,751

1,265,087

953,883

311,204 75.4%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 17,956 5,830 12,126 32.5%


EJECUTADO Avance %

Devengado

NO EJECUTADO

2136471: CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS SOBRE CANAL PRIMERA TOMA - MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 0 17,956 5,830 12,126 32.5%


-

17,956

5,830 12,126 32.5%

ANEXO 03



EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO



ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 38,483 38,483 10,788 27,695 28.0%

CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 26,591 27,162 4,963 22,199 18.3%



TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%



PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN 2113446: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCHICOL

MANUEL MESONES MURO 4,148,000 4,148,000

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MANUEL MESONES MURO 4,148,000 4,148,000

118

El distrito de Pitipo fue creado mediante Ley 11590 el 17 de febrero de 1951, con una superficie de 558.18 Km2


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 4,940,861 7,543,380 2,854,028 4,689,352 37.8%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 715,511 3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 1,181,837 1,266,669 322,135 944,534 25.4%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO AL 31.03.13

4,940,861

7,543,380

2,854,028 4,689,352 37.8%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pitipo es a nivel modificado – PIM S/. 7´543,380.- que representa el 17.6% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 38.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2´912,230.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.1%, el 0% para ejecución de proyectos, El 16.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1´266,669.- ejecutándose al 31.03.13 el 25.4% (ver anexo 03).


DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPIITTIIPPOO

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_febrero


119



000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 715,511 3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%

Categoría Presupuestal PIA

PIM

EJECUTADO

Avance %

Devengad

o

NO EJECUTA

DO

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0

1,432,357 1,285,057 147,300 89.7%


REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 273,990

499,649 176,700 322,949 35.4%

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 256,938 256,938 0 256,938 0.0%

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 67,621

68,624 0 68,624 0.0%

PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL 67,082 67,082 0 67,082 0.0%

ACCESO Y USO DE ELECTRIFICACION RURAL 49,880 49,880 0 49,880 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 715,511

3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%

ANEXO 03

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,181,837 1,266,669 322,135 944,534 25.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 112,467 109,967 29,486 80,481 26.8%

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 80,951 80,951 0 80,951 0.0%


5000470: APOYO COMUNAL 28,000 48,000 16,765 31,235 34.9%

5003569: PREVENCION DE DESASTRES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE PITIPO-FERREÑAFE 0 36,635 9,635 27,000 26.3%

5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 33,800 0 33,800 0.0%


TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC 3,541 3,541 0 3,541 0.0%



CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE PITIPO 227,698 227,698

2 GN 2203182: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PIÑA-ALAMO, TRAMO 0+133.5 KM AL 5+200 KM, DEL SUBSECTOR PITIPO PITIPO 596,478 596,478

3 GR 2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO PITIPO 996,977 996,977

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PITIPO 1,821,153 1,821,153

120

Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951, según Ley 11590


MUNICIPALIDAD DISTRI PUEBLO NUEVO 2,327,714 2,344,382 592,901 1,751,481 25.3%


EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ANEXO 01 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU - ANEXO 02 Y 03 873,658 738,242 204,385 533,857 27.7%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL DISTRITAL PUEBLO NUEVO AL 31.03.13

2,327,714

2,344,382

592,901 1,751,481 25.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo es a nivel modificado – PIM S/. 2´344,382.- que representa el 5.5% del total asignado a la provincia de Ferreñafe S/. 42´936,067.-, el 43.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1´028,967.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.7%, el 2.3% para ejecución de proyectos S/. 54,010.- ejecutándose al 31.03.13 el 19.7%(ver Anexo 02); El 29.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 684,232.- ejecutándose al 31.03.13 el 28.3% (ver anexo 03).

Es Importante señalar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 577,173.- que representa el 24.6% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01),

DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPUUEEBBLLOO NNUUEEVVOO

121


OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTA

DO




REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 45,000 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%

ANEXO 02

PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categoría ASIGNACIONES PROYECTOS 192,686 54,010 10,620 43,390 19.7%


EJECUTADO Avance

% Deveng

ado NO

EJECUTADO


FORTALECIMIENTO UNIDAD DE EQUIPO MACANICO MEDIANTE LA ADQUISICION DE 02 VOLQUETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO 138,676 0 0 0 0.0%


ANEXO 03



Avance %

Devengado

No Ejecutado






CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 18,374 18,374 4,010 14,364 21.8%


TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 4,249 4,249 4,249 0 100.0%


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