EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN … · informe de avance trimestral ... explicar las variaciones...

Informe de Avance Trimestral

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Egresos

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 01 Auutoridad del Centro Histórico

PERIODO: Enero-Marzo 2008

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO.

PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE

PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.

4-1=(5)B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

3 1000 353,617.94 353,617.94 - 353,617.94 - A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto.

B)

2000 A)

B)

3000 A)

B)

4000 A)

B)

5000 A)

B)

6000 A)

B)

7000 A)

B)

9000 A)

B)

353,617.94 353,617.94 - 353,617.94 -

PR CAPÍTULO

Hoja 1 de 23

TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR








PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE

PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.


5 1000 3,137,602.88 3,137,602.88 - 3,137,602.88 - A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto.

B)

5 2000 544,496.85 544,437.85 - 544,437.85 59.00-

A) Remanentes generados por la obtención de mejores condiciones de precio en las adquisiciones

efectuadas.

B)


B)


B)

5 5000 - - - - - A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto.

B)

5 6000 A)

B)

5 7000 A)

B)

5 9000 A)

B)

4,974,379.10 4,974,320.10 - 4,974,320.10 59.00-

PR CAPÍTULO

TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR

Hoja 2 de 23








PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE

PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.


12 1000 A)

B)

12 2000 A)

B)

12 3000 A)

B)

12 4000 - - - - - A) No se presentan variaciones, motivo por el cual no se presentan comentarios al respecto.

B)

12 5000 A)

B)

12 6000 A)

B)

12 7000 A)

B)

12 9000 A)

B)

- - - - -

5,327,997.04 5,327,938.04 - 5,327,938.04 59.00-

Hoja 3 de 23

PR CAPÍTULO

TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR




EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1

UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 01 Autoridad del Centro Histórico



PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE

PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.


3 1000 23,045.00 13,210.86 - 13,210.86 9,834.14-

A) La Autoridad del Centro Histórico no cuenta con la información necesaria para realizar una

explicación sobre las variaciones que se observan.

B)

2000 A)

B)

3000 A)

B)

23,045.00 13,210.86 - 13,210.86 9,834.14-

TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR

PR CAPÍTULO

Hoja 4 de 23




EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS DEL ANEXO 1




PROGRAMADO

MODIFICADO

(1)

EJERCIDO

(2)

PENDIENTE DE

PAGO

(3)

DEVENGADO

2+3=(4)

VAR.


5 1000 194,490.00 106,543.78 - 106,543.78 87,946.22-



B)

5 2000 15,000.00 3,612.42 - 3,612.42 11,387.58-



B)

5 3000 268,191.00 120,359.51 - 120,359.51 147,831.49-



B)

477,681.00 230,515.71 - 230,515.71 247,165.29-

500,726.00 243,726.57 - 243,726.57 256,999.43-

Hoja 5 de 23

TOTAL

PROGRAMA

TOTAL UR

PR CAPÍTULO




EIPAPP EXPLICACIÓN AL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE ACCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS



ACCIONES, PROGRAMAS 1/

O

PROYECTOS

CALENDARIZACIÓN

ORIGINAL AL PERIODO

PRESUPUESTO EJERCIDO

POR ADELANTO DE

CALENDARIO


POR ADICIONES


POR MOVIMIENTOS

COMPENSADOS

ACCIONES QUE SE

DEJARON DE REALIZAREXPLICACIONES

Reconocimiento a empleados que

participaron en el programa de

reoredamiento urbano del Centro Histórico

- - - 354,200.00 Se realizaron esfuerzos de

ahorro en compras de

papelería, material

didáctico, alimentos y

espectáculos culturales.

Este programa de trabajo tiene como

propósito reconocer el esfuerzo, dedicación

y esmero con que los empleados del

Gobierno del Distrito Federal participaron en

el operativo de reordenamiento urbano y del

comercio en la vía pública en el Centro

Histórico de la Ciudad de México.

Apoyo a Asociaciones sin fines de lucro - - - 700,000.00 Se realizaron esfuerzos de

ahorro en compras de

papelería, material

didáctico, alimentos y

espectáculos culturales.

Mediante la realización de este programa se

efectuan acciones de tipo cultural en el

Centro Histórico. En el trimestre que se

informa se realizaron acciones en

colaboración con la Asociación Cultural el

Estanquillo A.C. y con Amigos de la Letra

Escrita A.C.

1/ Se refiere a programas públicos, no programáticos.

Hoja 6 de 23




EDPAPP EXPLICACIÓN AL DECREMENTO PRESUPUESTAL DE ACCIONES, PROGRAMAS O PROYECTOS



ACCIONES, PROGRAMAS 1/

O

PROYECTOS

CALENDARIZACIÓN

ORIGINAL AL PERIODO

PRESUPUESTO NO

EJERCIDO POR RETRASO

DE CALENDARIO

PRESUPUESTO NO

EJERCIDO POR

REDUCCIONES LÍQUIDAS

PRESUPUESTO NO

EJERCIDO POR OTRAS

RAZONES

EXPLICACIONES

Programa de adquisiciones de

insumos para oficina

1,865,000.00 - - 82,000.00 Mediante esta reducción se dejarán de

adquirir insumos de oficina, medida que no

afecta la actividad cotidiana de las áreas

susutantivas de la Autoridad del Centro

Histórico.

Espectáculos culturales en el

Centro Histórico

4,000,000.00 - - 900,000.00 Los recursos fueron canalizados a la

realización de eventos culturales, pero

através de apoyos que se otorgaron a

asociaciones civiles sin fines de lucro.


Hoja 7 de 23




EAP-I EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: (3)

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR

PRESUPUESTO

ORIGINAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOGCI


Hoja 8 de 23

VARIACIÓN %: (6) = ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: (4) VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3) = (5)

No aplicable




EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ RESULTADO ESPERADO O

NECESIDAD A SATISFACERDESCRIPCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA O EN

SU CASO AFECTADA


Hoja 9 de 23

No aplicable




IPC-I000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000



CALENDARIZACIÓN

PRESUPUESTAL

ORIGINAL AL

PERIODO

EJERCIDO AL PERIODO

Hoja 10 de 23

A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO A LA

CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO

VAR

3-2=(4)


GCI

No Aplicable




PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL

DE DESARROLLO 2007-2012 OBJETIVO DEL EJE

ACCIONES, PROGRAMAS1 O

PROYECTOSMONTO CARACTERÍSTICAS

POBLACIÓN

BENEFICIADA

Nuevo orden urbano: servicios

eficientes y calidad

Actuar con criterios de unidad,

autonomía, funcionalidad,

eficacia, coordinación e

imparcialidad para la planeación

y ordenamiento del desarrollo

territorial, económico y social del

Centro Histórico.

Reconocimiento a empleados

que participaron en el programa

de reoredamiento urbano del

Centro Histórico

354,200.00 Entrega de medallas metálicas al

personal del Gobierno del Distrito

Federal que participó en el

Programa de reordenamiento del

comercio en la vía pública del

perímetro A del Centro Histórico.

Habitantes, visitantes,

comerciantes y turistas del

Centro Histórico.

Nuevo orden urbano: servicios

eficientes y calidad

Actuar con criterios de unidad,

autonomía, funcionalidad,

eficacia, coordinación e

imparcialidad para la planeación

y ordenamiento del desarrollo

territorial, económico y social del

Centro Histórico.

Apoyo a Asociaciones sin fines de

lucro

700,000.00 Establecer convenios de

colaboración con asociaciones

civiles sin fines de lucro con el fin

de realizar actividades de

carácter cultural. Durante este

primer trimestre se establecieron

convenios con la Asociación

Cultural el Estanquillo A.C. y con

Amigos de la Letra Impresa A.C.

Habitantes, visitantes,

comerciantes y turistas del

Centro Histórico.


Hoja 11 de 23




ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO



ORIGINAL ANUALMODIFICADO

ANUAL

PROGRAMADO

MODIFICADO AL

PERIODO

EJERCIDO

Capacitación para la integración laboral 12 3,086,268.00 3,086,268.00 - -


Hoja 12 de 23

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PR

Presupuesto (pesos con dos decimales)

CARACTERÍSTICAS




ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro Asociaciones civiles

sin fines de lucro

2 700,000.00 Establecer convenios de colaboración con asociaciones

civiles sin fines de lucro con el fin de realizar actividades de

carácter cultural en el Centro Histórico de la Ciudad de

México. Durante este primer trimestre se establecieron

convenios con la Asociación Cultural el Estanquillo A.C. y con

Amigos de la Letra Impresa A.C. En el caso de la Asociación

Cultural del Estanquillo A.C. se realizará el proyecto tomate la

foto con los Burrón, el cual consiste en la elaboración de 6

figuras originales de la famila Burrón en escala de uno a uno

en fibra de vidrio y una banca metálica. En lo

correspondiente al convenio con Amigos de la Letra Impresa

A.C. se realizarán estudios superiores en ciencias sociales

(poilíticas públicas y patrimonio cultural), teniendo como

objetivo de los mismos a la Ciudad de México,

especialmente su Centro HIstórico.

1/ Tipo de Beneficiarios seran personas, grupos, asociaciones o empresas

Hoja 13 de 23

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

MONTO CARACTERÍSTICAS




PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



ORIGINAL ANUAL MODIFICADO AL

PERIODO EJERCIDO

1/ Se refiere a programas públicos no programáticos

Hoja 14 de 23

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/


DELEGACIÓN COLONIA POBLACIÓN OBJETIVO

No Aplicable




FPC FONDO DE PROTECCCIÓN CIVIL



ORIGINAL

ANUAL

MODIFICADO

ANUAL

PROGRAMADO

MODIFICADOEJERCIDO

DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS DE GASTORUBROS DE GASTO


Hoja 15 de 23

No Aplicable






ACTIVO PASIVO CAPITAL

FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO

VARIACIÓN DE

LA

DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

Hoja 16 de 23

MODIFICACIONES AL

OBJETO DE SU

CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD

DE RECURSOS AL

FINALIZAR EL

TRIMESTRE

ANTERIOR

(1)

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD

DE RECURSOS AL

FINALIZAR EL

TRIMESTRE DE

REFERENCIA

(2)

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL

FIDEICOMISO

FECHA DE SU

CONSTITUCIÓN

No Aplicable






Hoja 17 de 23

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOTIPO DE GASTO

GCIDESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO

No Aplicable




CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Hoja 18 de 23

No Aplicable




AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



PR PE AI DENOMINACIÓN

MONTO DEL ANTICIPO

(Pesos con dos

decimales)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOSDESCRIPCIÓN

Hoja 19 de 23

No Aplicable




DIPES DESTINO DE LOS INGRESOS PAGADOS EN ESPECIE O EN SERVICIOS



DEL PAGOAPLICADO AL

PERIODO

(3) (4) (5) (6) (7)

Hoja 20 de 23

CONCEPTO DEL INGRESO ORIGEN DESTINO

MONTO

No Aplicable




EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO

MODIFICADO

AL PERIODO

(1)

ALCANZADO

AL PERIODO

(2)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

PROGRAMADO

MODIFICADO

AL PERIODO

(4)

EJERCIDO

AL PERIODO

(5)

PENDIENTE DE

PAGO

(6)

ANTICIPOS

(7)

AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPOS (8)

IEGPP

(%)

(5+6-7+8)/4

(9)

03 Administración Pública

00 Acciones del Programa Normal

59 Otorgar Servicios de Apoyo

AdministrativoA/P 1 1 100 376,662.94 366,828.80 - - - 97.4 102.7

05 Conducción y Coordinación de la

Política de Desarrollo


07 Coordinar la política de

rehabilitación del Centro Histórico

de la Ciudad de México

Acción 1 1 100 5,452,060.10 5,204,835.81 - - - 95.5 104.7

12 Igualdad de Género


07 Promover la equidad de género Evento - - - - - - - - - -

TOTAL 5,828,723.04 5,571,664.61 - - -

Hoja 21 de 23

IARCM

(%)

3/9

UNIDAD

DE

MEDIDA

P PE AI DENOMINACIÓN




EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



PR PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS



59 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo No Aplicable, debido a que se encuentra en un

rango de 102.7 el IARCM

05 Conducción y Coordinación de la Política de

Desarrollo


07 Coordinar la política de rehabilitación del Centro

Histórico de la Ciudad de México No Aplicable, debido a que se encuentra en un

rango de 104.7 el IARCM



07 Promover la equidad de género

Hoja 22 de 23




CAMAI CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 2008

(RESUMEN MENSUAL)


P PE AI ENE FEB MAR ENE-MZO ABR MAY JUN ENE-JUN JUL AGO SEP ENE-SEP OCT NOV DIC ENE-DIC



59 Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo A/P 1 1 1 1 1

05 Conducción y Coordinación de la Política

de Desarrollo


07 Coordinar la política de rehabilitación del

Centro Histórico de la Ciudad de México

Acción 1 1 1 1 1



07 Promover la equidad de género Evento 0 0 8 8 8 8 16

Hoja 23 de 23

ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBREC L A V ED E N O M I N A C I Ó N

UNIDAD

DE

MEDIDA

ENERO-MARZO

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