EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR … · consideran los conceptos de servicio de...

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EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.

PROGRAMADO MODIFICADO

(1)

EJERCIDO (2)

PENDIENTE DE PAGO (3)

DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

03 1000 57,897,805.32 57,791,004.46 0.00 57,791,004.46 106,800.86 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE TOMARSE

EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS ESTÁN OPERANDO.

LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP, TAMBIÉN SE PRESENTAN

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS

INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS RUBROS QUE SE MENCIONAN A

CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A : SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE PRIMA

QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR

SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ESTIMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES. SE

ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN

ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS

ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

2000 1,547,064.89 1,108,013.23 0.00 1,108,013.23 439,051.66 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LAS ETAPAS PARA REALIZAR LOS PROCESOS

DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: A FÍN DE DAR

CUMPLIMIENTO CON LA ADQUIDISIÓN DE PAPELERIA, QUE SERÁ EL MATERIAL DE STOCK QUE SE TIENE EN

EL ALMACÉN GENERAL Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS. ADEMÁS TAMBIÉN SE

CONSIDERAN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONAN PARA CUBRIR

EVENTOS Y CONTRAÍDOS EN LA DELEGACIÓN, CAFETERAS ELÉCTRICAS PARA LLEVAR A CABO LOS

CURSOS DE CAPACITACIÓN; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE VASOS Y JARRAS DE VIDRIO QUE SON

UTILIZADOS EN LOS EVENTOS COMO: EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLENCIA ENTRE OTROS. TAMBIÉN SE TIENEN PENDIENTES LAS ADQUISICIONES DE

LAMPARAS SORDAS QUE SON INDISPENSABLES PARA LOS OPERATIVOS NOCTURNOS QUE SE REALIZAN

PERIODICAMENTE POR EL PERSONAL VERIFICADOR Y MEDICAMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS .

TAMBIÉN SE CONSIDERA EL SUMNISTRO DE GAS LP PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN.

R 1/ CAPÍTULO

Informe de Avance Trimestral

Enero-Junio 2009

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(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


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ADEMÁS SE PROGRAMARON RECURSOS EN LOS CONCEPTOS DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y

MEDICAMENTOS; SIN EMBARGO NO SE CONTO CON LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS

OPERATIVAS. SE REFLEJARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE

REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y

POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


3000 15,109,121.98 14,438,342.47 0.00 14,438,342.47 670,779.51 A) LA VARIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZAN, SESOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LAS ETAPAS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DEADJUDICACIÓNDE LOS CONTRATOS SE ADQUIRIRAN LOS BIENES DESTINADOS AL SERVICIO POSTAL Y DETELECOMUNICACIONES, HONORARIOS POR CONCEPTO DE REVISIÓN TÉCNICA AL SISTEMA DE GESTIÓNDE CALIDAD, SERVICIOS DE BIENES INFORMÁTICOS QUE CORRESPONDEN AL MANTENIMIENTO EN LAPÁGINA WEB, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DEFEDATARIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTESÁREAS DE LA DELEGACIÓN, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, ESPACIOS PUBLICITARIOS YCAPSULAS INFORMATIVAS , PUBLICACIONES PARA LICITACIONES PÚBLICAS, VIÁTICOS NACIONALES YPASAJES AL INTERIOR Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES A FÍN DE CUMPLIR CON LOS EVENTOS QUE SELLEVAN A CABO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CABE MENCIONAR QUE NO SE VIERONAFECTADOS LOS PROGRAMAS NI LAS METAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS AL PERÍODO.NO SEREPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA

LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


4000 338,000.00 288,458.00 0.00 288,458.00 49,542.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO POR ELCONCEPTO DE PAGO DE MARCHA; SIN EMBARGO SE ACUMULARAPARA EL SIGUIENTE MES Y ASÍ ESTAREN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON EL APOYO ECONÓMICO OTORGADO A LOS FAMILIARES DE LOSTRABAJADORES DE BASE.


74,891,992.19 73,625,818.16 0.00 73,625,818.16 1,266,174.03

09 3000 5,409,300.00 5,402,680.50 0.00 5,402,680.50 6,619.50 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERÍODO CORRESPONDE A RECURSOS QUE SEREPROGRAMARAN PARA ATENDER LAS NÓMINAS DEL MES DE JULIO EN EL CONCEPTO DE"HONORARIOS" DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL. NO SEREPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS YPOSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


5,409,300.00 5,402,680.50 0.00 5,402,680.50 6,619.50

10 2000 59,112.00 0.00 0.00 0.00 59,112.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO , A FÍN DECONTAR CON EL ALIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS 2 PERROS GUARDIANES QUE SE TIENEN ENACTIVO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DELA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUENO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOSRECURSOS.


59,112.00 0.00 0.00 0.00 59,112.00

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


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EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

13 2000 318,004.00 223,276.00 0.00 223,276.00 94,728.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE CONSIDERAN

DENTRO DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓNDE CONTRATOS PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DIDÁCTICO Y UTENSILIOS QUE SE SOLICITAN POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DIF DENTRO DE SUS PROGRAMAS (CENDIS) DONDE BRINDAN UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL DE

CALIDAD A LOS HIJOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. EL

MATERIAL DIDÁCTICO ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS POR LOS

RESPONSABLES DE LOS CENDIS Y EL PERSONAL DOCENTE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, ADEMAS DE FORTALECER EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LA POBLACIÓN

INFANTIL QUE INTEGRAN LOS DOCE CENTROS Y LA ESTANCIA TEMPORAL INFANTIL Y ASÍ BRINDAR UN

SERVICIO DE CALIDAD. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE

CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS

RECURSOS.


3000 3,865,822.27 3,732,143.25 0.00 3,732,143.25 133,679.02 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, MISMOS QUE

SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL

CONCEPTO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES POR LOS SERVICIOS DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.

ADEMÁS SE OBSERVA QUE DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERÍODO DENTRO DEL CONCEPTO

DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES NO SE TUVIERON LAS

SOLICITUDES AL CIERRE DE TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL CONCEPTO DEL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.

NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS

CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


4,183,826.27 3,955,419.25 0.00 3,955,419.25 228,407.02

14 3000 687,823.00 632,967.00 0.00 632,967.00 54,856.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE

SE AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN

DE LOS CONTRATOS, A FÍN DE LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PARA EL

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, Y CONTRATACIÓN DE LAS CASETAS SANITARIAS, MISMAS QUE SON

UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN. NO SE REPORTÓ EL TOTAL

DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE

CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

4000 712,400.00 568,279.00 0.00 568,279.00 144,121.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE

PROGRAMAN Y ESTAN EN FUNCIÓN AL PAGO DE BECAS QUE SE OTORGAN A LOS JÓVENES QUE

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE

ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN

.CABE SEÑALAR QUE SE REPORTARÁ EL TOTAL DEL GASTO EJERCIDO AL SIGUIENTE TRIMESTRE. ADEMÁS

SE TIENEN LOS COMPROMISOS EN PROCESOS DE LICITACIÓN (ETAPA DE FALLO) POR LOS SERVICIOS

PARA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y ELENCO ARTÍSTICO, A FÍN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE

CON LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES CON LA CIUDADANÍA.


1,400,223.00 1,201,246.00 0.00 1,201,246.00 198,977.00TOTAL

RESULTADO

TOTAL RESULTADO


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(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

15 1000 46,160,780.10 46,075,810.20 0.00 46,075,810.20 84,969.90 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS

REMANENTES CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMAN AL PERÍODO; SIN EMBARGO AL

ELABORAR LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS

RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS,

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS,

APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA Y OTRAS

PRESTACIONES. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL

ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS

ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


2000 298,000.00 0.00 0.00 0.00 298,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS SE CONSIDERAN

EN LA ETAPADE ADJUDICACIÓNDE CONTRATOSPARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS PROPORCIONAR

A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA BOTELLAS DE AGUA,MISMAS

QUE SON REPARTIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO EN

DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO DENTRO DE LA COMUNIDAD JUARENSE; ASÍ TAMBIÉN SE TIENE LA

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA QUE ES BRINDAR PROTECCIÓN,

APOYO Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE, RIESGO O INDIGENCIA, MEDIANTE EL

OFRECINIENTO TEMPORAL DE ESPACIOS. CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURAS Y

MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, NO SE PRESENTARON SOLICITUDES AL CIERRE DEL

TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON

LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.



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EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

3000 1,102,629.00 966,267.13 0.00 966,267.13 136,361.87 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DEL PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓNDE LOS

CONTRATOS,A FÍN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ESTAMPILLAS POSTALES; ASÍ CIOMO

LA CONTRATACIÓNDE EQUIPO DE SONIDO E ILUMUNACIÓN PARA LLEVAR A CABO EVENTOS COMO EL

"DÍA DEL NIÑO", "REYNA DE LA ETERNA PRIMAVERA DE TERCERA EDAD", "DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER".NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS

CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


4000 597,072.50 496,440.00 0.00 496,440.00 100,632.50 A) LA VARIACIÓN QUE SE TIENE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE

OTORGAN EN LA ENTREGA DE VALES A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEBERAN DE

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE

ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN

.


48,158,481.60 47,538,517.33 0.00 47,538,517.33 619,964.27

18 2000 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL PERÍODO QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE MATERIALES Y

SUMINISTROS MÉDICOS, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS. SE

REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO

PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS

PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

20 1000 18,555.30 0.00 0.00 0.00 18,555.30 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y SE

TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DE LOS CONCEPTOS APORTACIONES A INSTITUCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE

LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE

MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA

EJECUCIÓN DEL GASTO.


TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


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(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 205,843.00 205,843.00 0.00 205,843.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


6000 8,898,261.79 8,898,261.79 0.00 8,898,261.790.00

A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


9,122,660.09 9,104,104.79 0.00 9,104,104.79 18,555.30

23 2000 101,899.00 54,264.00 0.00 54,264.00 47,635.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE

REPROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO, EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTARON LAS

SOLICITUDES POR PARTE DE LA ÁREAS OPERATIVAS EN LOS CONCEPTOS DE ALIMENTOS Y MATERIALES

COMPLEMENTARIOS. EL GASTO SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL

DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE

CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


3000 2,185,534.00 2,180,302.00 0.00 2,180,302.00 5,232.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN NO RELEVANTE AL SEGUNDO TRIMESTRE Y CORRESPONDE A LOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CASETAS SANITARIAS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS EN LA DELEGACIÓN. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO AQUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO

2,287,433.00 2,234,566.00 0.00 2,234,566.00 52,867.00


REMANENTES CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMAN AL PERÍODO; SIN EMBARGO AL

ELABORAR LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS

RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA

BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES POR

SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES

ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS

PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE





TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


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(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO


3000 6,571,820.31 6,481,664.12 0.00 6,481,664.12 90,156.19 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS

CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE LA PLANTA DE LUZ , MISMA QUE SERÁ UTILIZADA EN LOS DIVERSOS

EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN. Y TAMBIÉN SE OBSERVAN RECURSOS QUE NO FUERON

EJERCIDOS DENTRO DEL RUBRO DE HONORARIOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO

OLÍMPICO. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON

LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


6000 1,095,267.46 1,095,267.46 0.00 1,095,267.46 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


50,033,415.57 49,892,786.39 0.00 49,892,786.39 140,629.18


REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL , APORTACIONES A

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, SUELDOS, SULEDOS AL PERSONAL A

LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS,

COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HIRAS EXTRAORDINARIAS,

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, ESTIMULOS AL

PERSONAL . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS

PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


2000 4,437,884.35 4,313,584.90 0.00 4,313,584.90 124,299.45 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE CORRESPONDE A LA ETAPA DE PROCESO

DE LICITACIÓN PARA ADJUDICAR LOS CONTRATOS, A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA COMPRA DE

ADITIVOS PARA MAQUINAS PODADORAS, SUSTANCIAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO

DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL COMO: GLORIETAS, PLAZAS TÍPICAS,

CAMELLONES EMBELLECIDAS CON SUS RESPECTIVAS FUENTES, MONUMENTOS, PARQUES ETC; ASIMISMO

SE PROGRAMARON LOS RECURSOS PARA EL CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS; SIN

EMBARGO NO SE REGISTRARON COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.

ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA

LA EJECUCIÓN DEL GASTO. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE

CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS

RECURSOS.


3000 1,880,618.93 1,768,424.06 0.00 1,768,424.06 112,194.87 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE

HONORARIOS, EN DONDE SE ESTAN REGULARIZANDO LAS NÓMINAS PARA REPORTAR EL GASTO AL

CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. POR OTRA PARTE NO SE RECIBIRON SOLICITUDES POR EL CONCEPTO

DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE

GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON

PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


6000 3,293,006.27 2,391,946.93 0.00 2,391,946.93 901,059.34 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENE

POR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES DEBIDO A QUE NO FUE

AUTORIZADA LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTALAL CIERRE DEL TRIMESTRE Y SE TIENE POR

CONCEPTO QUE CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS DE PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES

DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL . SE REFLEJARÁ EL GASTO AL

CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.


49,742,626.56 48,482,048.35 0.00 48,482,048.35 1,260,578.21

28 1000 869,843.11 839,351.81 0.00 839,351.81 30,491.30 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS

REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, APORTACIONES A

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ

LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


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(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO


2000 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL

PERÍODO; SIN EMBARGO NO SE ATENDIERON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. SE

REFLEJARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO






941,388.23 870,896.93 0.00 870,896.93 70,491.30

29 1000 170,066.69 164,017.35 0.00 164,017.35 6,049.34 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE

A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,

APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE




2000 472,452.57 413,622.57 0.00 413,622.57 58,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE


CONTRATOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURADE AGUA POTABLE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A

QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE

LOS RECURSOS.


642,519.26 577,639.92 0.00 577,639.92 64,879.34TOTAL

RESULTADO

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 9 de 56






(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO







2000 205,608.42 177,608.42 0.00 177,608.42 28,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE


CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LONAS DE ALGODÓN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PARA

CUBRIR EL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL QUE ES TRASLADADO A DIFERENTES PUNTOS

DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO

A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE

LOS RECURSOS.


3000 1,261,435.48 75,584.00 0.00 75,584.00 1,185,851.48 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN CORRESPONDE A LOS INGRESOS DE AUTOGENERADOS, SE REGULARIZARÁ EL RECURSO

PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, A FÍN DE CUMPLIR CON EL PAGO DE NÓMINAS POR EL CONCEPTO DE

HONORARIOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.


1,772,889.68 547,597.18 0.00 547,597.18 1,225,292.50

31 1000 44,700,410.38 44,589,355.68 0.00 44,589,355.68 111,054.70 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, Y CORRESPONDE A LOS

REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA

QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES,

COMPENSACIONES POR SERVCIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS,

COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, APORTACIONES A

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA

REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.


TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 10 de 56






(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 2,731,174.75 2,567,110.75 0.00 2,567,110.75 164,064.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE

AUTORIZAN CORRESPONDE A LOS PROCESOS EN LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, A FÍN

DE GARANTIZAR EL STOCK DE MATERIAL DE LIMPIEZA, LA ADQUISICIÓN DE VARA PERLILLA , LONAS Y

ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA MOTOSIERRA QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LIMPIA. NO SE

REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y

POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.


3000 294,323.39 289,493.39 0.00 289,493.39 4,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE NO SE RECIBIERON

COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA EL CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS Y

DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS. SE REFLEJARÁ EL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.


47,725,908.52 47,445,959.82 0.00 47,445,959.82 279,948.70











383,523.61 377,510.45 0.00 377,510.45 6,013.16







TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 11 de 56






(1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


R 1/ CAPÍTULO

2000 371,998.55 299,998.55 0.00 299,998.55 72,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE

SE AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA REALIZAR LOS PROCESOS

DE LICITACIÓN. Y EN FUNCIÓN A LA ADJUDICACIÓNDE LOS CONTRATOSGARANTIZAR LA COMPRA DE

MATERIALES Y REFACCIONES MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS QUE SE

ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO






1,840,621.73 1,739,361.39 0.00 1,739,361.39 101,260.34

35 2000 88,000.00 4,554.00 0.00 4,554.00 83,446.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE CONSIDERA DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ; SIN

EMBARGO LOS RECURSOS SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES QUE SE PRESENTAN AL

PERÍODO. POR LO QUE SE REPROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE MES Y CUMPLIR CON LOS

COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN LA DELEGACIÓN.




395,814.06 312,368.06 0.00 312,368.06 83,446.00

299,011,735.37 293,308,520.52 0.00 293,308,520.52 5,703,214.85

1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 12 de 56

EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4


PERIODO: ENERO-JUNIO 2009


PROGRAMADO MODIFICADO (1)

EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)

B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.







13,803,738.69 13,803,738.69 0.00 13,803,738.69 0.00

09 3000 7,845,540.00 4,991,310.50 0.00 4,991,310.50 2,854,229.50 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS

SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN

EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


7,845,540.00 4,991,310.50 0.00 4,991,310.50 2,854,229.50

15 1000 7,227,138.52 7,227,138.52 0.00 7,227,138.52 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


7,227,138.52 7,227,138.52 0.00 7,227,138.52 0.00

CAPÍTULO R1/

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

03

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 13 de 56






EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

20 1000 2,231.00 2,231.00 0.00 2,231.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


2,231.00 2,231.00 0.00 2,231.00 0.00



6,597,067.95 6,597,067.95 0.00 6,597,067.95 0.00



3000 52,853,797.98 36,496,356.27 0.00 36,496,356.27 16,357,441.71 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS

CENTRALIZADOS POR LOS CONCEPTOS DE "ENERGÍA ELÉCTRICA Y "SERVICIO DE AGUA", SE

ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA

CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


59,680,778.18 43,323,336.47 0.00 43,323,336.47 16,357,441.71



TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 14 de 56






EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

2000 1,920,000.00 1,039,967.88 0.00 1,039,967.88 880,032.12 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN

SOS/DGSU/PA/C03/2009. ENTRE LA PLANTA DE ASFALTO Y LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA

DOTAR DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y SERVICIOS DE FLETE SE ENCUENTRA EN FIRMA;

POR TAL MOTIVO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO AL CIERRE DEL TRIMESTRE; SIN EMBARGO SE

ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE TENGA EL GASTO CORRESPONDIENTE.


1,928,872.00 1,048,839.88 0.00 1,048,839.88 880,032.12



3000 2,389,537.00 2,257,075.00 0.00 2,257,075.00 132,462.00 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS

CENTRALIZADO POR EL CONCEPTO DE "SERVICIO DE AGUA", SE ENCUENTRA SUJETO A LA

AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE

REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.


2,391,262.00 2,258,800.00 0.00 2,258,800.00 132,462.00



3,117.00 3,117.00 0.00 3,117.00 0.00



TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO


Enero-Junio 2009

Hoja 15 de 56






EJERCIDO (2)


DEVENGADO 2+3=(4)

VAR. 1-4=(5)


CAPÍTULO R1/

2000 7,903,392.62 7,903,392.62 0.00 7,903,392.62 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO


14,572,748.63 14,572,748.63 0.00 14,572,748.63 0.00



1,725.00 1,725.00 0.00 1,725.00 0.00



7,345.00 7,345.00 0.00 7,345.00 0.00

114,061,563.97 93,837,398.64 0.00 93,837,398.64 20,224,165.33

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL RESULTADO

TOTAL UR


Enero-Junio 2009

Hoja 16 de 56

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES


PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL:

1,115,754,818.00

GCI

1/ Se refiere a programas públicos.


VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-67544159.93 -6.11,048,210,658.07

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/


Enero-Junio 2009

Hoja 17 de 56

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES



PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

DESCRIPCIÓNPOBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU

CASO AFECTADA



Enero-Junio 2009

Hoja 18 de 56

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADAINDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Eje 2 Equidad

Se incrementará el númerode apoyos a mujeres quesean jefas de familiamediante programas decapacitación y empleo,guarderías, estanciassociales y atenciónespecializada para su salud.

Acciones recreativas, atención ensalud y fomento al desarrolloacorde a la etapa de crecimientode los 772 niños y niñas queacudieron a los 12 Centros deDesarrollo Infantil (CENDIS) y a lanueva Estancia Infantil.

2,424,640.98

En los doce Centros deDesarrollo Infantil se realizanactividades pedagógicas en lasáreas de Lactantes, Maternales yPreescoles; además debindarles una atención educativoasistencial a los niños y niñas, se trabaja con el Programa deEducación Inicial (PEI) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores con edad quefluctúan de los 6 meses a 2 años11 meses, así mismo, elPrograma de EducaciónPreescolar (PEP) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores de 3 años a 5años 11 meses, abacardon lasáreas de Preescolar I, II y III. Acontinuación se enlistan lasactividades que se llevan acaboen los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de EducaciónMusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición

772 niños

Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 772 niñosInterpretación: En este periodo la demanda ciudadana superó en un 18.8 por ciento a la meta programada.

Eje 3 Seguridad y Justicia Expedita

Se promoverán acciones decoordinación para laprevención e investigacióndel delito.

Se realizaron 11,200 acciones devinculación ciudadana, fomento ala cultura de prevención del delitoy operativos de seguridad demanera coordinada con losdistintos niveles de gobierno

9,355,553.00

El objetivo general esimplementar en las colonias dela Delegación Benito Juarezprogramas y accionesnecesarios para la atenciónoportuna y eficaz de lasnecesidades de la comunidadque vive, trabaja o circula por ladelegación en materia deseguridad pública, proteccióncivil y prevención del delito. Lasprincipales acciones que serealizaron fueron: atención ademandas ciudadanas,capacitación y adiestramiento depersonal, operación de alarmasvecinales, reuniones con vecinosy jefes de sector; diversosoperativos de: retiro deobstáculos, apoyo de seguridad,apoyo vial, operativo violeta, eneventos masivos, retiro devahículos, retiro de valet parking,entre otros.

Cerca de 2 millones depersonas que transitan porcalles, vialidades y distintaszonas de la demarcación

Indicador: Cantidad de acciones en materia de prevención del delitoValor al Inicio del Periodo: 10,553Valor al concluir el Periodo: 11,200Interpretación: Al finalizar el periodo enero-junio del 2009 la meta alcanzada superó a la programada en un 6.1 por ciento.


Enero-Junio 2009

Hoja 19 de 56

PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS



EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012

LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADAINDICADORASOCIADO E

INTERPRETACIÓN

Eje 5 Intenso Movimiento

En coordinación con losdiversos actores sociales queintervienen en las tareasculturales, se impulsarán ypondrán en marchaprogramas de investigación,formación, capacitación,promoción, preservación,creación y divulgación delarte y la cultura.

Organización, ejecución y apoyoen 1,521 eventos culturales en lademarcación.

2'089,508.40

Se realizaron exposiciones,obras de teatro, conciertos yrecitales, conferencias, cursos,eventos especiales, festivalesartísticos, apoyos logísticos,ludoteca, talleres culturales,presentación de peñagolondrina, precentación deorquesta de cámara y ceremoniacívica.

cerca de 400 mil personas

Indicador: Cantidad de eventos culturales en la Delegación Benito JuárezValor al Inicio del Periodo: 2,119 Valor al concluir el Periodo: 1,521Interpretación: Al finalizar el periodo enero-junio del 2009 se alcanzó la meta programada con un avance del 71.8 por ciento.



Enero-Junio 2009

Hoja 20 de 56

ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO



ORIGINALPROGRAMADO MODIFICADO

EJERCIDO

Acciones recreativas, atención en saludy fomento al desarrollo acorde a laetapa de crecimiento de niños y niñas.

13 03 71 6,705,647.00 2,593,048.00 2,424,640.98

En los doce Centros de Desarrollo Infantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas de Lactantes, Maternales y Preescoles;además de bindarles una atención educativo asistencial a los niñosy niñas, se trabaja con el Programa de Educación Inicial (PEI) dela Secretaría de Educación Pública para los menores con edadque fluctúan de los 6 meses a 2 años 11 meses, así mismo, elPrograma de Educación Preescolar (PEP) de la Secretaría deEducación Pública para los menores de 3 años a 5 años 11meses, abacardon las áreas de Preescolar I, II y III. A continuaciónse enlistan las actividades que se llevan acabo en los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición

Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 772 niñosInterpretación: En este periodo la demanda ciudadana superó en un 18.8 por ciento a la meta programada.



PROYECTOS, ACCIONES O

PROGRAMAS 1/ R 2/

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) INDICADOR ASOCIADO E

INTERPRETACIÓNCARACTERÍSTICASSR 3/ AI


Enero-Junio 2009

Hoja 21 de 56

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



TIPO1/ TOTAL

4103 Pagas de Defunción PERSONA 13 personas 288,458.00Apoyo económico otorgado a los familiares de los trabajadores de base,de acuerdo y en apego a las Condiciones generales del trabajo delGobierno del Distrito Federal.

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO

MONTO CARACTERÍSTICAS


Enero-Junio 2009

Hoja 22 de 56

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO

EJERCIDO

Otorgar Apoyos a Niños de Educación Básica (4104 Becas)

Benito Juárez56 Colonias de la demarcación

PERSONA 117 personas

Jóvenes que

cumplan con los

requisitos que

establezca el

Comité Técnico

de Programas

Sociales

conforme a

convocatoria.

630,000.00 630,000.00 151,200.00

Programa de Becas a Prestadores de Servicio Social (4104 Becas)


PERSONA 95 personas

Estudiantes de

bachillerato que

cumplan con los

requisitos para

integrarse al

programa de

servicio social.

1,368,000.00 1,368,000.00 342,000.00

Apoyo a Maestros Jubildos (4105 Ayudas Culturales y Sociales)


PERSONA 13 personas

Maestros jubilados

y pensionados

que cumplan con

los requisitos para

inscribisre al

programa.

150,000.00 150,000.00 27,079.00

Servicios complementarios a personas con discapacidad

(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez

56 Colonias de la demarcación

PERSONA 35 personas

Beneficiarios

dentro de los

Programas de

Apoyo que

presentan

discapacidad se

atienden

principalmente

dentro del

perímetro

delegacional.

200,000.00 200,000.00 48,000.00

Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad

(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez

56 Colonias de la demarcación

PERSONA 251 personas

Población en

situación de

vulnerabilidad

que cumpla con

los requisitos que

establezca el

Comité Técnico

de Programas

Sociales

conforme a

convocatoria.

1,500,000.00 1,500,000.00 496,440.00

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO


Enero-Junio 2009

Hoja 23 de 56

FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



ACTIVO PASIVO CAPITAL

ESTADO FINANCIERO

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO

FECHA DE SU CONSTITUCIÓN

FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIOVARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

2-1 = (3)

OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN

OBJETIVO ACTUAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE ANTERIOR (1)

FIDUCIARIO

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL

TRIMESTRE DE REFERENCIA

(2)


Enero-Junio 2009

Hoja 24 de 56

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



TOTAL

C

I

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOTIPO DE GASTO

GCIDESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO


Enero-Junio 2009

Hoja 25 de 56

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Convenio número.- SOS/DGSU/PA/C 03/2009 Planta de Asfalto

El objeto del presente convenioes establecer las bases para elsuministro de 7,200 toneladas demezcla asfáltica en caliente oen frío, producida por la "Planta de Asfalto" a la "Delegación", yde acuerdo a los pedidossolicitados por ésta última, através de su Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano,para sus Obras porAdministración y Contrato.

Del 1o de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.

Se especifícan montos vigentes

Mezcla asfáltica caliente $777.00, mezcla asfáltica enfrío $ 1,320.00, mezclaasfáltica templada $878.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "A"$ 998.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "B"$ 1,058.00.

Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.

En materia de Seguridad Pública

Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.

Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009

6,987,195.00

EXTRAMUROS. 36elementos 3 concategoría de supervisoresen turnos de 12 por 12horas letra D con la tarifa595.00 pesos.



EXTRAMUROS. 33 policíasauxiliares en turnos de 12por 12 horas letra D con latarifa 526.00 pesos.



Enero-Junio 2009

Hoja 26 de 56

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN



NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

En materia de Seguridad Pública

Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.


4,286,925.00

INTRAMUROS. 26elementos en turnos de 24po 24 horas letra A y B .Con la tarifa por turno de12 horas de 435.00 pesos.



INTRAMUROS. 1 elementoen turnos de 12 po 12horas letra D . Con la tarifapor turno de 12 horas de435.00 pesos.



Enero-Junio 2009

Hoja 27 de 56

AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA



R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO

(Pesos con dos decimales)

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS

DESCRIPCIÓN

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA

08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica

73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico

01Mantenimiento mayor a dieciseis escuelas de nivelbásico

4,394,414.27 - Obra de conservación y mantenimiento de centros educativos denivel básico enla Delegación Benito Juárez.

59,610.68 - Servicio de inspección para determinar el estado que guardan loscentros educativos de nivel básico en la Delegación benito Juárez.

4,444,236.84 -

Obra de construcción, equipamiento y suministro de mobiliario enJardín de Niños "Tlacoquemécatl", así como mantenimiento yreestructuración en centros educativos de nivel básico en laDelegación Benito Juárez.

25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN

03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan

72 Servicio de Poda de Árboles

Poda y retiro de árboles y tocones dentro de laDelegación Benito Juárez

237,658.30 -

Poda de raíz y extracción de tocón. La primera consiste en podaparcial de las raíces laterales que causa afectación en banquetas,guarniciones e inmuebles. La extracción del tocón consiste en elretiro del producto remanente del derribo del árbol, en el caso de serposible extraer el tocón y la raíz, siguiendo los lineamientos técnicosseñalados en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006.

1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.


Enero-Junio 2009

Hoja 28 de 56

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



R E S U L T A D O S

FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)


(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNOMEJORAN SU EFICIENCIA

88,695,730.88 87,429,556.85 - - -

01 Los procesos administrativos mejoran 88,465,142.88 87,342,156.85 - - -

71Servicios de apoyo administrativo endelegaciones

ACCIÓN 36,500 36,500 100.0 88,465,142.88 87,342,156.85 - - - 98.7 101.3

03La calidad en los servicios y trámites degobierno mejoran

170,588.00 87,400.00 - - -

71Sistema delegacional de orientación yquejas

ASUNTO 36,005 45,971 127.7 170,588.00 87,400.00 - - - 51.2 249.2

04La representación jurídica del Gobiernodel Distrito Federal es eficaz

60,000.00 - - - -

71 Servicios legales en delegaciones SERVICIO 71,588 50,631 70.7 60,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!

09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA YLA INSEGURIDAD SE HACEVISIBLEMENTE MÁS EFICAZ

13,254,840.00 10,393,991.00 - - -

02

Las autoridades responsablesdemuestran a la sociedad, de maneraconfiable, mayor eficacia en laprevención del delito

13,254,840.00 10,393,991.00 - - -

71Complemento a Unidades deProtección Ciudadana

POLICÍA 0 0 #¡DIV/0! 1,527,270.00 1,038,438.00 - - - 68.0 #¡DIV/0!

72 Servicios complementarios de vigilancia SERVICIO 10,553 11,200 106.1 11,727,570.00 9,355,553.00 - - - 79.8 133.0

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE

MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP

(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)


Enero-Junio 2009

Hoja 29 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

10

LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDAEN CASOS DE EMERGENCIAS YDESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDOSE PRESENTAN

59,112.00 - - - -

02Se reducen las contingencias yemergencias que pueden afectar a lapoblación

59,112.00 - - - -

72Prevención delegacional deemergencias

EVENTO 1,498 2,216 147.9 59,112.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!

13SE REDUCEN LAS BRECHAS DEDESIGUALDAD ENTRE HOMBRES YMUJERES

4,183,826.27 3,955,419.25 - - -

03Las mujeres tienen acceso al mercadolaboral en condiciones de igualdad

2,593,048.00 2,424,640.98 - - -

71Centros de Desarrollo InfantilDelegacionales

PERSONA 650 772 118.8 2,593,048.00 2,424,640.98 - - - 93.5 127.0

04Las mujeres cuentan con serviciosoportunos de salud especializados

1,590,778.27 1,530,778.27 - - -

71Estudios delegacionales demastografías

PERSONA 14,650 22,484 153.5 1,590,778.27 1,530,778.27 - - - 96.2 159.5

14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA YSUS CONSECUENCIAS SE REDUCENEN LA CIUDAD DE MÉXICO

1,400,223.00 1,201,246.00 - - -


Enero-Junio 2009

Hoja 30 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

02Los adultos mayores tienen una vidadigna que garantiza el respeto a susDerechos Humanos

721,513.00 648,592.00 - - -

71Servicios Delegacionales de ApoyoSocial a Adultos Mayores

PERSONA 498 2,198 441.4 721,513.00 648,592.00 - - - 89.9 491.0

03Las personas con discapacidad tienenacceso a servicios que mejoran sucalidad de vida

106,310.00 59,454.00 - - -

71Servicios Complementarios a Personascon Discapacidad

PERSONA 4,240 4,855 114.5 106,310.00 59,454.00 - - - 55.9 204.7

04La niñez en riesgo recibe protecciónsocial

151,200.00 151,200.00 - - -

72Apoyos alimenticios complementariosen educación básica

APOYO 150 117 78.0 151,200.00 151,200.00 - - - 100.0 78.0

05Los jóvenes encuentran opciones dedesarrollo en la Ciudad de México

421,200.00 342,000.00 - - -

71Programas Delegacionales de Apoyo ala Juventud

APOYO 170 125 73.5 421,200.00 342,000.00 - - - 81.2 90.6

15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DECOHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDADDE MÉXICO

55,385,620.12 54,765,655.85 - - -

02La calidad de las relaciones del entornohabitacional mejora

1,949,079.13 1,692,967.26 - - -

72Programas Delegacionales deDesarrollo Social y Comunitario

ACCIÓN 680 752 110.6 1,949,079.13 1,692,967.26 - - - 86.9 127.3

03La asistencia social responde mejor alas necesidades de la ciudadanía

53,436,540.99 53,072,688.59 - - -

72Servicios y ayudas delegacionales deasistencia social

ACCIÓN 83,133 74,304 89.4 53,436,540.99 53,072,688.59 - - - 99.3 90.0


Enero-Junio 2009

Hoja 31 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura social se amplía ymejora

- - - - -

72Mantenimiento de infraestructura socialen delegaciones

PROYECTO 13 11 84.6 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

18

EL GOBIERNO DE LA CIUDADCUMPLE CON EL DERECHO A LASALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LAPOBLACIÓN

20,000.00 - - - -

02La población está protegida contraenfermedades prevenibles

20,000.00 - - - -

71 Sanidad animal en delegaciones ACCIÓN 750 1,413 188.4 20,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDADCONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARAGARANTIZAR EL DERECHO A LAEDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 -

08La infraestructura en educación básicase amplía y dignifica

9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 -

73Mantenimiento delegacional deinfraestructura educativa de nivelbásico

PROYECTO 75 75 100.0 9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 - 2.3 4,385.4

23

EL DERECHO A LA CULTURA SEPROMUEVE COMO UNA PARTEFUNDAMENTAL DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO

2,287,433.00 2,234,566.00 - - -


Enero-Junio 2009

Hoja 32 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

01La cultura y el arte son parte de la vidacotidiana de la comunidad

2,142,375.40 2,089,508.40 - - -

71 Programas delegacionales de cultura EVENTO 2,119 1,521 71.8 2,142,375.40 2,089,508.40 - - - 97.5 73.6

08La infraestructura cultural se amplía ymejora

145,057.60 145,057.60 - - -

72Mantenimiento delegacional deinfraestructura cultural

PROYECTO 7 7 100.0 145,057.60 145,057.60 - - - 100.0 100.0

24

EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTESUSTANTIVA DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO

56,630,483.52 56,489,854.34 - - -

01 Fomento deportivo y recreativo 1,095,368.00 1,079,368.00 - - -

72Programa Delegacional de DeporteCompetitivo

PERSONA 3,101 72,200 2328.3 1,095,368.00 1,079,368.00 - - - 98.5 2362.8

08La infraestructura deportiva se amplía ymejora

55,535,115.52 55,410,486.34 - - -

72Mantenimiento delegacional deespacios deportivos

PROYECTO 3 3 100.0 55,535,115.52 55,410,486.34 - - - 99.8 100.2

25LA ADMINISTRACIÓN EINFRAESTRUCTURA URBANAS SEMEJORAN

109,423,404.74 91,805,384.82 - 237,658.30 -

03Las áreas verdes mejoran y seincrementan

4,997,972.71 3,666,700.92 - 237,658.30 -

71Mantenimiento delegacional de áreasverdes

M2 795,000 795,000 100.0 4,760,314.41 3,429,042.62 - - - 72.0 138.8

72 Servicio de Poda de Árboles PIEZA 6,500 5,641 86.8 237,658.30 237,658.30 - 237,658.30 - 0.0 #¡DIV/0!

04La imagen urbana se mejora y fortalecesu identidad

57,211,604.09 54,705,222.39 - - -

71Conservación delegacional de imagenurbana

ACCIÓN 112,164 153,146 136.5 57,211,604.09 54,705,222.39 - - - 95.6 142.8


Enero-Junio 2009

Hoja 33 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura deportiva se amplía ymejora

47,213,827.94 33,433,461.51 - - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento de InfraestructuraUrbana

PROYECTO 30 14 46.7 39,215.00 39,215.00 - - - 100.0 46.7

73Programa Delegacional de AlumbradoPúblico

LUMINARIA 3,291 1,873 56.9 43,470,395.06 29,730,086.88 - - - 68.4 83.2

76Programas delegacionales derenovación de banquetas

M2 4,224 7,325 173.4 2,743,744.63 2,735,197.76 - - - 99.7 174.0

78Mantenimiento de edificios públicos endelegaciones

PROYECTO 35 18 51.4 960,473.25 928,961.87 - - - 96.7 53.2

28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEAMPLÍA Y EL TRÁFICO SE REDUCE

2,870,260.23 1,919,736.81 - - -

08La infraestructura vial se amplía ymejora

2,870,260.23 1,919,736.81 - - -

74Mantenimiento de carpeta asfáltica envialidades secundarias

M2 57,904 27,819 48.0 2,870,260.23 1,919,736.81 - - - 66.9 71.8

29SE GARANTIZA EL DERECHO ALAGUA POTABLE A TRAVÉS DE UNSUMINISTRO DE CALIDAD

3,033,781.26 2,836,439.92 - - -

08La infraestructura para el agua potablese amplía y mejora

3,033,781.26 2,836,439.92 - - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento de Infraestructura deAgua Potable

PROYECTO 28 53 189.3 3,033,781.26 2,836,439.92 - - - 93.5 202.5

30EL SISTEMA DE SANEAMIENTOFUNCIONA EFICIENTEMENTE

1,776,006.68 550,714.18 - - -


Enero-Junio 2009

Hoja 34 de 56




R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

08La infraestructura para el saneamientose amplía y mejora

1,776,006.68 550,714.18 - - -

72Programas Delegacionales deMantenimiento al Sistema de Drenaje

PROYECTO 27 20 74.1 1,776,006.68 550,714.18 - - - 31.0 238.9

31

LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LACIUDAD DE MÉXICO ES CLARA YPERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOSY ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO AUN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

62,298,657.15 62,018,708.45 - - -

03El manejo de los residuos sólidosreduce sus consecuencias negativas

62,298,657.15 62,018,708.45 - - -

71Recolección delegacional de residuossólidos

TONELADA 148,069 148,011 100.0 62,298,657.15 62,018,708.45 - - - 99.6 100.4

04Se impulsa una cultura y la cultura departicipación social en el cuidado delmedio ambiente

- - - - -

71Promoción delegacional de culturaambiental

ACCIÓN 434 425 97.9 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

32LOS RECURSOS NATURALES SEPRESERVAN Y PROTEGEN

385,248.61 379,235.45 - - -

02Los ecosistemas y las áreas naturalesse fomentan y protegen

385,248.61 379,235.45 - - -

72Programas delegacionales demantenimiento del suelo deconservación

M2 17,000 9,502 55.9 385,248.61 379,235.45 - - - 98.4 56.8


Enero-Junio 2009

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R E S U L T A D O S



(1)ALCANZADO

(2)


(4)EJERCIDO

(5)

PENDIENTE DE PAGO

(6)ANTICIPOS

(7)


(8)

IARCM (%) 3/9

UNIDAD DE


(%) (5+6-7+8)/4

(9)

ICMPP (%)

2/1=(3)

34LA CIUDAD PROMUEVE ELCRECIMIENTO ECONÓMICO YEQUITATIVO

1,847,966.73 1,746,706.39 - - -

01 El sistema de abasto mejora 156,479.76 149,806.38 - - -

73Atención delegacional del sistema deMercados Públicos del Distrito Federal

ACCIÓN 1,037 1,047 101.0 156,479.76 149,806.38 - - - 95.7 105.5

02El reordenamiento comercial contribuyea la formalización de la economía

462,946.42 440,359.46 - - -

71Programas delegacionales dereordenamiento en vía pública

COMERCIANTE

313 323 103.2 462,946.42 440,359.46 - - - 95.1 108.5

08La infraestructura para el fomentoeconómico se amplía y mejora

1,228,540.55 1,156,540.55 - - -

72Mantenimiento delegacional deinfraestructura comercial pública

PROYECTO 8 8 100.0 1,228,540.55 1,156,540.55 - - - 94.1 106.2

35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UNMARCO DE PRODUCTIVIDAD YPROTECCIÓN LABORAL

395,814.06 312,368.06 - - -

03Se promueve la generación de empleosdignos y permanentes

395,814.06 312,368.06 - - -

71Programas Delegacionales de Fomentoal Empleo

ACCIÓN 40 34 85.0 395,814.06 312,368.06 - - - 78.9 107.7

TOTAL DELEGACIÓN 413,073,299.34 387,145,919.16 - 9,135,920.09 -


2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.


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R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

03LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA

03La calidad en los servicios y trámites de gobiernomejoran

71 Sistema delegacional de orientación y quejas

04La representación jurídica del Gobierno del DistritoFederal es eficaz

71 Servicios legales en delegaciones

09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LAINSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁSEFICAZ

EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En esta Actividad Institucional la meta alcanzada rebasó a la programada, debido a que esta ActividadInstitucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana a través de las solicitudes que se ingresan enCesac; a fín de brindar con calidad de servicio en las modalidades: proporcionar orientación e información,así como recibir y canalizar las solicitudes de servicio al área responsable y proporcionar atención en correoselectrónicos. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas. Se dió atención con recursos de apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre..

La meta física alcanzada no superó a la programada en virtud de que esta meta esta sujeta a la demandaciudadana; sin embargo se realizaron las actividades encomendadas a esta Actividad en los Inmuebles 10°,12° y 51° de los Juzgados del Registro Civil, se expidieron actas de nacimiento, matrimonio, adopciones,defunciones, divorcios administrativos, convenios de sociedad conyugal. Además de la expedición de copiascertificadas, ubicaciones 10° Av. Patriotismo No. 797, Col. San Juan Mixcoac, 12° Bretaña y Orinoco, Col.Zacahuitzco. Se contó con recursos de apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre.


Enero-Junio 2009

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02Las autoridades responsables demuestran a lasociedad, de manera confiable, mayor eficacia en laprevención del delito

71 Complemento a Unidades de Protección Ciudadana

72 Servicios complementarios de vigilancia

10

LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DEEMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SEPRESENTAN

02Se reducen las contingencias y emergencias quepueden afectar a la población

72 Prevención delegacional de emergencias

13SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDADENTRE HOMBRES Y MUJERES

03Las mujeres tienen acceso al mercado laboral encondiciones de igualdad

71 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales

En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada superó a la programada, en virtud de que durante esteperíodo se dio atención a la contingencia aplicada por el virus de Influenza Humana. Se contó con recursos deapoyo administrativo. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, debido a que aumento la

población en la Estancia Temporal Infantil donde se realizan actividades de apoyo en tareas, actividades

lúdicas, recreativas, musicales y deportivas, la cuál atiende a los menores que no pagan cuota mensual por

ser hijos de trabajadoras de la Delegación Benito Juárez y población abierta. Además dentro de los 12

Centros de Desarrollo Infantil se llevan a cabo las actividades pedagógicas, de educación física, musical,

expresión corporal. Además se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor, orientar al personal y

padres de familia todo en beneficio de los menores que asisten a los 12 Centros de Desarrollo Infantil. Así

como la Estancia Infantil.

El gasto registrado al período, corresponde a los cargos centralizados por concepto de "servicios de vigilancia";

no obstante, la meta programada en esta Actividad Institucional únicamente tendrá correspondencia con los

recursos destinados para el otorgamiento de Estímulos a Policias, una vez que se cuente con el convenio

respectivo.

En esta Actividad se rebasó la meta programada al período, en virtud de que se dio continuidad a las distintas

acciones y programas de prevención en las distintas colonias de la demarcación.Cabe señalar que estas

acciones se encuentran sujetas a la demanda ciudadana para llevar a cabo los programas como:

(Programas Infantil, Programas Juvenil, Redes de Prevención, Eventos Especiales, Campañas entre otros).

Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el

avance físico.


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04Las mujeres cuentan con servicios oportunos de saludespecializados

71 Estudios delegacionales de mastografías

14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUSCONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDADDE MÉXICO

02Los adultos mayores tienen una vida digna quegarantiza el respeto a sus Derechos Humanos

71Servicios Delegacionales de Apoyo Social a AdultosMayores

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, en virtud a que se incrementó lademanda debido a la difusión del Centro de Atención Social Especializada (CASE). Se reportan acciones deatención médica, ya que la apertura programática para el 2009 basada en la estructura por resultados noconsidera una actividad institucional específica para reportar estas actividades.Además de que la metaautorizada para la Actividad Institucional "Estudios Delegacionales de Mastografías" no alcanzaría a cubrirsecon los servicios de mastografías exclusivamente; sin embargo, el resultado: "Se Reducen las Brechas deDesigualdad entre Hombres y Mujeres", nos pone de manifiesto atención de carácter médico que debe tenertanto la mujer como el hombre por igual; mientras no se defina alguna actividad institucioal acorde a losservicios de atención médica, como lo definía la estructura programática 2008. Los servicios que se ofrecenson los siguientes; en los consultorios delegacionales se llevaron a cabo los servicios médicos, odontología,optometría, psicología, pediatría, ginecología, psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos. En la unidad móvil se realizaron estudios de papanicolaou, colposcopia, exploración de mama,ginecología y mastografía. Se programaron los recursos; sin embargo, se contó con recursos de apoyoadministrativo.

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta programada, en virtud de que el área reportó en el mes demayo el Programa de Nueva Creación Denominado "Universidad de Tercera Edad"; informando sobre logenerado en acciones en el nuevo centro como: Conversación en Francés, Inglés, Introducción a laComputación. Además se llevan a cabo los talleres de Actuación, Apreciación Musical, Cocina de Microondas,Danza Contemporánea, Desarrollo Humano, Diseño de Modas, Gimnasia, Pintura Artística, RelacionesHumanas, Tanatología, Computación, Pintura en Tela, Teatro, Tejido, Manualidades, Baile de Salón yRegional. Además se imparten materias de Administración de Negocios, Filosofía, Historia de México, Historiade Arte, Historia Universal, Introducción a la Economía, Introducción al Derecho, Literatura, Oratoria yPsicología etc. Se dió atención con recursos programados al período; así como se conto con apoyoadministrativo. Cabe señalar que la meta física, se regularizará a través de la ampliación programática-presupuestal con recursos de autogenerados.


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03Las personas con discapacidad tienen acceso aservicios que mejoran su calidad de vida

71Servicios Complementarios a Personas conDiscapacidad

04 La niñez en riesgo recibe protección social

72Apoyos alimenticios complementarios en educaciónbásica

05Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en laCiudad de México

71 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud

En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada, se dió atención en los

siguientes servicios como: Taller de Apoyo Educativo, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia de

Psicología, Terapia Ocupacional, Consulta de Rehabilitación y Ortopedía. Para cumplir oportunamente con los

servicios que se brindan a la comunidad juarence, se contó con recursos de apoyo administrativo. Se

reportará el gasto para el siguiente trimestre.

En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta física programada, se cumplio con la entrega de

apoyos a niños de escuelas públicas, que cubrieron los requisitos de acuerdo a los lineamientos publicados y

contaron con el visto bueno del Comité Técnico de Programas Sociales. Se estima que en el siguiente

periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que hubo estudiantes que no

concluyeron con el total de horas de servicio social; sin embargo para aquellos prestadores de servicio social

que cumplieron con los requisistos se les otorgara el apoyo económico mismo que se reflejará para el mes de

julio.


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15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

02La calidad de las relaciones del entorno habitacionalmejora

72Programas Delegacionales de Desarrollo Social yComunitario

03La asistencia social responde mejor a las necesidadesde la ciudadanía

72 Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social

08 La infraestructura social se amplía y mejora

72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones

18

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON ELDERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADESENTRE LA POBLACIÓN

02La población está protegida contra enfermedadesprevenibles

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física programada; se llevaron a cabo todas las reuniones

solicitadas por los vecinos de la demarcación. Además se programaron actividades diversas como las

verbenas ciudadanas y recorridos vecinales. Se contó con recursos de apoyo administrativo.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a qyue se dió atenciónsolamente a los Inmuebles de carácter "urgente" como: Centro de Artes Manuales La Cabaña, Centro deDesarrollo Soc. Independencia y Casa de Desarrollo Social 8 de Agosto donde se dió mantenimiento de lainstalación hidrosanitaria e instalación eléctrica. Además por encontrarse en proceso de contratos para laadquisición de materiales solicitados por el área, se trabajo con materiales existentes en el almacén general afín de cumplir con las demandas ciudadanas.

En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada; en virtud de que se reportó la

contingencia por el Virus de la Influenza A (H1N1), ya que los servicios fueron suspendidos. Se reportará el

total de la meta alcanzada al cierre del siguiente trimestre.


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71 Sanidad animal en delegaciones

20

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTODE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA

08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica

73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se

incremento la demanda en la campaña de vacunación antirrabica, además se atendieron consultas

veterinarias felinas, esterilizaciones en hembras y machos caninos y felinos. Se dió atención a la ciudadanía

contando con el apoyo de recursos administrativos.

En esta Actividad Institucional el gasto del período representa el 98% del recurso programado; sin embargo la

del registro de la amortización inicia a partir del mes de junio, afectando así la estimación en el indicador de

cumplimiento. Cabe señalar que en cuanto al avance físico se registró un avance del 100% , en virtud de que

se contó con los materiales necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento y poder continuar con los

trabajos de mantenimeinto y rehabilitación en los inmuebles educativos como:Cendis Álamos, Tlacoquemécatl,

1° de Diciembre, Portales, 24 de Agosto, Cendi Postal, Cendi Sep. N° 13. Preescolares como: Manuel M.

Ponce, Guadalupe Victoria, Niños Héroes de Chapultepec, Reforma, María Oropeza Hermida, Mariano

Matamoros, Enrique Flores Magón, Gabriela Mistral, Miguel N. Lira, José Saavedra del Razo, Enrique C.

Rébsamen, Tenochtitlan, Fray Pedro de Gante, Bertha Von Glummer, Carmen Calderón Cordoba, Las Rosas,

Chimalistac, Estefanía Castañeda, Ramón López Velarde, República del Salvador, Centro de Atención Múltiple

N° 39, Lúdoteca Canica. Primarias: Eduardo Novoa 701, General Anaya, Pedro Ascencio, República de

Paraguay, Juan Montalvo, Eduardo Novoa 703, Reino Unido de la Gran Bretaña, Silvestre Revueltas, Luis

Cabrera, Héroes del Carrizal, Insurgentes Bravo, Mariano Azuela, José María Mata, Jesús Ortega González,

Centro Urbano Presidente Alemán, Laos, Patrimonio Nacional, Chipre, Santiago R. de la Vega, Presidente

Miguel Alemán. Secundarias: Esc. Sec. N° 72, Esc. Sec. N° 51, Esc. Sec. N° 45, Esc. Sec. N° 80, Esc. Sec. N°

62 y 47, Esc. Sec. N° 32 y 37, Esc. Sec. N° 197. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el

avance financiero de manera congruente con el avance físico.


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23EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVECOMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

01La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de lacomunidad

71 Programas delegacionales de cultura

24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO

01 Fomento deportivo y recreativo

72 Programa Delegacional de Deporte Competitivo

25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN

03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan

71 Mantenimiento delegacional de áreas verdes

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física, debido a que se cancelaron eventos por la

contingencia del Virus de la Influenza Humana; asimismo se reprogramaron algunos de los eventos que se

tenían programados al período. Sin embargo se realizaron algunos eventos en las diferentes sedes culturales:

Exposiciones, Obras de Teatro, Presentaciones de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales, Conferencias,

Cursos, Cine Club, Presentaciones de Libro, Libro Club, Eventos Especiales, Apoyos Logísticos con Grupos

Musicales, Ludoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta de Cámara de la Delegación Benito

Juárez, Presentaciones de Peña Golondrina, Festivales Artísticos y Ceremonia Cívica. Se contó con recursos

que se programaron al período.

Se observa que la diferencia entre la meta alcanzada en relación a la meta programada es muy amplia, esto se

debe a que en ejercicios anteriores la programación se registrabá en "Eventos" y actualmente el avance se

reporta respetando la unidad de medida "Persona" y se pretende regularizar la programación a la par de la

ampliación de recursos autogenerados captados en este ámbito. Se estima que en el siguiente periodo se vea

reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.


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Las áreas verdes mejoran y se incrementan

72 Servicio de Poda de Árboles

En esta Actividad no se alcanzó la meta programada; sin embargo se dió atención de emergencias de base

plata, Protección Civil y Prevención del Delito. Además se realizó la recolección de residuos de poda. Se

contó con recursos programados al período.

En esta Actividad Institucional no se presenta variación alguna, debido a que los M2 de la superficie de áreas

verdes tomada en cuenta para las actividades de mantenimiento, conservación y rehabilitación, es siempre la

misma extensión de sitios dividida en parques, plazas, camellones, glorietas, triángulos, tréboles, jardines y

remanentes varios.Para tal efecto se tiene personal de base fijo en parques, glorietas, camellones y plazas.

Así mismo se cuenta con personal eventual quien brinda apoyo durante tres períodos anuales. (1° Febrero-

Abril, 2° Mayo-Agosto, 3° Septiembre-Noviembre).

La Unidad de Áreas Verdes tiene a su cargo 41 unidades (14 estacas, 2 pick up, 13 pipas y 11 volteos) que

conforman el parque vehícular del área que se encarga del transporte de personal, material y/o equipo, así

como de la recolección y traslado de residuos sólidos de áreas verdes a la planta de transbordo delegacional

ubicada en Tenayuca, Cerrada Yacatas, Callejón Santisima y Repúblicas Colonia Santa Cruz Atoyac. De igual

forma residuos de cascajo, ataúdes, pedacería de monumentos, lápidas y arreglos florales, derivados de los

servicios que otorga el Panteón Xoco situado en Av. México Coyoacan, Real de Mayorazgo y Av Río

Churubusco Col. Xoco; son trasladados a la Planta de Transferencia y disposición final Bordo Poniente.Se

estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance

físico. Cabe señalar que los trabajos se llevaron a cabo con los materiales existentes en el almacén

delegacional.


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04 La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad

71 Conservación delegacional de imagen urbana

08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura Urbana

73 Programa Delegacional de Alumbrado Público

En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se contó con

el apoyo de maquinaria mecánica perteneciente a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Alumbrado y

Mobiliario Urbano. Además se efectúo el retiro de propaganda en postes (pendones y banderines) en varias

colonias de la delegación. Y los trabajos de mantenimiento y limpieza a 45 fuentes, mobiliario urbano; así

como monumentos. Se atendieron los trabajos de suministro y colocación de juegos infantiles en Parque

Hundido. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente

con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada, debido a que no se contó con el personal

operativo de base para relizar los trabajos de mantenimiento; sin embargo se efectuo balizamiento 10,873

ml. Y señalamiento de 3,068 pzas. en las siguiente colonias: Iztaccihuatl, Santa Cruz Atoyac, Zacahuitzco,del

Valle Centro, Nativitas, Noche Buena, Portales Norte, Narvarte Oriente, Moderna, Miravalle, Narvarte

Poniente, San pedro de los Pinos, del Valle Norte, Crédito Constructor, Nápoles, Xoco, Mixcoac, Américas

Unidas, Piedad Narvarte, Niños Héroes, Independencia, Acacias, del Valle Sur, Villa de Cortés, Vértiz

Narvarte, Nonoalco, Álamos . En el ámbito financiero se contó con recursos que se programaron al período.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, debido a que durante este

trimestre se realizaron los trabajos de acuerdo a la demanda ciuadana. Así mismo durante el presente mes,

se continuó con el programa de sustitución de luminarias realizando un total de 662 transformaciones de

luminarias de vapor de sodio, a luminarias OV15 CUT OFF DE 250 W. También la falta de vehículos por

encontrarse descompuestos, no permitió que se realizara la pintura de postes.Se dió atención a los trabajos

con recursos programados al período. Se reportará el gasto correspondiente al siguiente trimestre.


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76Programas delegacionales de renovación debanquetas

78 Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones

28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y ELTRÁFICO SE REDUCE

08 La infraestructura vial se amplía y mejora

74Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidadessecundarias

En esta Actividad Institucional, la meta física programada fue rebasada; debido a que se dio atención a lasjornadas ciudadanas, se incrementaron las peticiones de demandas Cesac, miércoles ciudadano y programade premezclado. Se realizo la renovación de banquetas en las colonias: Álamos, Américas Unidas, Carmen,del Valle Norte, Del Valle Sur, Independencia, Letrán Valle, Miravalle, Nápoles, Narvarte Oriente, NarvartePoniente, Noche Buena, Portales Norte, Portales Sur, Residencial Emperadores, San Pedro de los Pinos, SanSimón Ticumac, Santa Cruz Atoyac,Tlacoquemecatl del Valle, Vértiz Narvarte, Xoco, Zacahuitzco. Seutilizaron los recursos programados al período.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada al período, en virtud de que se atendieron

los trabajos "urgentes" en los siguientes inmuebles: Campamento Zapata se dió la atención en la instalación

eléctrica y pintura, Campamento de Equipamiento Urbano Lago se dió mantenimiento de techumbre y el

Octavo Juzgado Cívico mantenimiento de instalación hidrosanitaria . Se estima que en el siguiente periodo se

vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad no se alcanzó la meta programada, debido a que se encuentra el convenio de la Planta de

Asfalto en firma . Por lo que se reportará el avance físico al siguiente trimestre ; sin embargo se dio atención

a las jornadas ciudadanas, peticiones de demandas (CESAC), Miércoles Ciudadano". Además se realizó el

bacheo en las siguientes colonias: Acacias, Álamos, del Valle Norte, del Valle Centro, del Valle Sur, Ermita

Extremadura, Insurgentes, General Anaya, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Iztaccihuatl, Letrán Valle,

Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Noche Buena, Nativitas, Niños Héroes, Ocho de Agosto,

Piedad Narvarte, Portales Sur, Tlacoquemecatl, del Valle. Además de realizar los trabajos con recursos

programados al período, se conto con materiales existentes en el almacén general. Se estima que en el

siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.


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29SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLEA TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD

08La infraestructura para el agua potable se amplía ymejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura de Agua Potable

30EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONAEFICIENTEMENTE

08La infraestructura para el saneamiento se amplía ymejora

72Programas Delegacionales de Mantenimiento alSistema de Drenaje

Se rebasó la meta física debido al incrementó de demandas ciudadanas atendiéndose trabajos con carácter

"urgente" de mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable en las acciones de reparación de

fugas de agua en tuberías causadas por las malas condiciones en las que se encuentra la red. por haber

cumplido con su vida útil de más de 50 años de servicio. Además se atendieron faltas de agua llevando a cabo

la limpieza en los filtros de medidor, y se suministraron pipas a Hospitales, Escuelas, Cendis y Edificios

Gubernamentales. Estas acciones se realizan en atención a las solicitudes que son captadas por el Cesac

(Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata. Cabe señalar que se

utilizaron los recursos programados al períodoy materiales existentes en el almacén general. Se estima que en

el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que disminuyeron las

solicitudes; sin embargo se llevo a cabo la realización de los trabajos de desazolve en las 56 colonias que

integran la Delegación Benito Juárez, se realizó la reconstrucción de atarjeas de coladeras pluviales, rejillas de

piso y registros, reposición de accesorios e inspecciones, se proporciono el mantenimieto a 100 Km. de la red

secundaria de drenaje y se recogio 129 m3 de azolve extraído de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas

de piso y atarjea central. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son

captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata. Cabe

señalar que los trabajos se realizaron con recursos programados al período y con materiales existentes en el

almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera

congruente con el avance físico.


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31

LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOSCONCRETOS Y ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE

04Se impulsa una cultura y la cultura de participaciónsocial en el cuidado del medio ambiente

71 Promoción delegacional de cultura ambiental

32LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN YPROTEGEN

02Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan yprotegen

72Programas delegacionales de mantenimiento del suelode conservación

En esta Actividad Institucional aunque no se programaron recursos al período, se cumplió con la meta

programada al período contando con recursos de apoyo administrativo, se realizaron 85 acciones ambientales

atendiendo a 233 vecinos que incluyeron pláticas ambientales. Así mismo, la promoción y difusión con material

impreso (trípticos y dípticos), en la Casa de Cultura Nativitas, Iztaccihuatl, Parque Arboledas, Parque de los

Venados, Parque San Lorenzo y Acacias. Se dió ateción de demandas ciudadanas en la Col. San Borja,

Insurgentes Mixcoac, Niños Héroes de Chapultepec, Ma. del Carmen, Sta. Cruz Atoyac y Letrán Valle. Se estima

que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.

En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta programada al período, la Unidad Departamentade Áreas Verdes reportó el avance de obra por administración, esto en gran parte debido a que se continúa laplantación con especies ornamentales, arbustivas y forestales, producto de donaciones por restitución debiomasa, previo acuerdo con la Unidad Departamental de Arbolado. Así como la suministrada por la UnidadDepartamentad de Adquisiciones a través de solicitud por medio de formato de requisición para darseguimiento al Programa Operativo Anual. Se realizaron los trabajos de reforestación del reloj floral delParque Hundido y del Monumento a Vicente Guerrero.Los recursos no se ejercieron en su totalidad, debido alas donaciones y a los materiales existentes en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo sevea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.


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34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO

01 El sistema de abasto mejora

73Atención delegacional del sistema de MercadosPúblicos del Distrito Federal

02El reordenamiento comercial contribuye a laformalización de la economía

71Programas delegacionales de reordenamiento en víapública

08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora

72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública

En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, debido a que se realizaron

oportunamente las inspecciones períodicas en los 16 mercados públicos de la demarcación para verificar que

los comerciantes que ejercen su actividad comercial en los mismos cumplan con las medidas y lineamientos

que señala el reglamento de mercados, con apoyo de la normatividad vigente. Se estima que en el siguiente

periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.Se contó con recursos

de apoyo administrativo.

En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, en virtud de que se realizaronmás visitas de campo a efecto de vigilar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos por lanormatividad vigente y mantener actualizado el padrón delegacional. Se estima que en el siguiente periodo sevea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.Cabe señalar que se contó conrecursos de apoyo administrativo.

En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física al período, atendiéndose los siguiente inmuebles:

Mercado Mixcoac (instalación eléctrica), Mercado Santa Cruz Atoyac (instalación hidrosanitaria y eléctrica)

Mercado Tlacoquemécatl (instalación hidrosanitaria y eléctrica), Mercado 24 de Agosto (instalación

hidrosanitaria) . Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera

congruente con el avance físico.


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35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DEPRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL

03Se promueve la generación de empleos dignos ypermanentes

71 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo


2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, en virtud de que varias delas acciones que se programaron al período se tuvieron que cancelar por la Contingencia de la InfluenzaHumana; sin embargo se dió atención con la asesoría tanto a emprendedores como a buscadores de empleodirectamente en las Oficinas Administrativas y a través de los Módulos de Atención del Miércoles Ciudadano.Se espera que a partir del siguiente periodo se reporte avance financiero de manera congruente con el avancefísico.


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PERIODO: ENERO - JUNIO 2009

OBJETIVO (4)

NOMBRE DEL INDICADOR (5)

DIMENSIÓN A MEDIR (6)

MÉTODO DE CÁLCULO (7)

VALOR DEL INDICADOR (8)

FRECUENCIA A MEDIR (9)

Fin:

Propósito :

Componentes:

Actividades:

PROGRAMA PÚBLICO: (3)

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS


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PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS



ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)

PREESCOLARES

85.0 1,016,650.67$ 307,004.27$ 307,004.27$ -$ 307,004.27$ 100.0

Cambio de pisos de lozeta, albanilerias, colocación delambrin, rehabilitación de instalación sanitaria,aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización en azotea, colocación de mallagalvanizada, colocación de techumbre de policarbonato,mantenimiento de instalación eléctrica

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoALEJANDRO QUIJANO 312,508.08$ 312,508.08$ -$ 312,508.08$ 100.0 ReestructuraciónCHIMALISTAC 161,408.26$ 161,408.26$ -$ 161,408.26$ 100.0 Reestructuración

TLACOQUEMECATL 18.0 3,049,000.10$ 3,049,000.10$ -$ 3,049,000.10$ 100.0 Construcción, Equipamiento y Suministro de Mobiliario

85.0 458,242.87$ 148,851.91$ 148,851.91$ -$ 148,851.91$ 100.0

Suministro y colocación de estructura ligera para techo,pasillo principal, proyecto de adecuación de baños,pintura vinilica en muros y plafones, esmalte en muros yherrería, instalación eléctrica e impermehabilización

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoÁNGELA PERALTA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE ECUADOR 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. MIGUEL N. LIRA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTADOS UNIDOS DE AMERICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL MARIA PONCE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRAMON LOPEZ VELARDE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFRAY PEDRO DE GANTE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoENRIQUE FLORES MAGÓN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFUGIO CLEMENTE OROZCO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMATEANA M. DE AVELEYRA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS RAFAEL ALARCON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREHABILITACION D.I.F. 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCARMEN CALDERÓN CORDOVA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGABRIELA MISTRAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFORMA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTEFANIA CASTAÑEDA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGUADALUPE VICTORIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA OROPEZA HERMIDA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE EL SALVADOR 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE HUNGRÍA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

ENRIQUE CONRADO REBSAMEN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

BERTHA VON GLUMER

HOLANDA

NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS


AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)


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ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

LUIS EMILIO SUAREZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado


Enero-Junio 2009

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ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

PATRIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCOMANDANTE DE BOMBEROS JOSE SAAVEDRA DEL RAZO

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

TENOCHTITLAN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRABINDRANATH TAGORE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO MATAMOROS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAS ROSAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

CAM Y CAPEP-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 2 C


CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 11 C


BENITO JUÁREZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

PRIMARIAMONTES AZULES 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios








652,569.63$ 205,916.78$ 205,916.78$ -$ 205,916.78$ 100.0

Colocación de techumbre de policarbonato,impermehabilización de azoteas, cambio de mueblessanitarios, albañilerías, recubrimientos y aplicación depintura


1,614,404.48$ 463,601.96$ 463,601.96$ -$ 463,601.96$ 100.0

Aplanado de muros en fachasda y pintura , cambio deventanería de herrería por aluminio, cambio de puertasde herrería por aluminio, colocación de malla ciclónica,cambio de pisos de lozeta cerámica, impermehabilizanteen azotea.

CARLOS A. CARRILLO

HEROES DEL CARRIZAL

NO. 13, ENRIQUE OLIVARES

TENOCHTITLAN NO. 47

ANTÓN S. MAKARENKO

AMADO NERVO

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 39


Enero-Junio 2009

Hoja 54 de 56




ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)


2,377,614.78$ 662,354.65$ 662,354.65$ -$ 662,354.65$ 100.0

Aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización, mantenimiento de instalacióneléctrica, cambio de herrería en puertas y ventanería,cambio de barandales, cambio de vitrobloc, cambio depisos, cambio de muebles sanitarios


40.0 1,383,036.76$ 431,972.04$ 431,972.04$ -$ 431,972.04$ 100.0

Aplanados en fachadas interior y exterior, cambio depiso en pasillo, herrería en puertasy ventanas, cambiode barandal, colocación de techumbre en escaleras,aplicación de pintura en muros y plafones, aplicación depintura de esmalte en herrería


85.0 542,851.20$ 163,084.91$ 163,084.91$ -$ 163,084.91$ 100.0

Cambio de lozeta en pisos por piso antiderrapante enescalones, cambio de barandales, cambio de piso enconcreto en patio, pintura en interiores y exteriores,mantenimiento en instalación sanitaria


1,319,424.20$ 388,797.18$ 388,797.18$ -$ 388,797.18$ 100.0Aplicación de pintura vinilica y esmalte, cambio de pisosen salones y pasillos, cambio de herrería en fachadas eimpermehabilización

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDIF 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJONAS EDWARD SALK 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGERTRUDIS BOCANEGRA DE LAZO DE LA VEGA


HISPANOAMÉRICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMAESTRO ERNESTO ALCONEDO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARIA MATA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIBERTADORES DE AMERICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN


ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI


ANGEL ALBINO CORZO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

GENERAL FRANCISCO MENÉNDEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

INDEPENDENCIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA CURIE SKLODOWSKA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLEONISMO INTERNACIONAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFEDERICO HERRERA MARTINEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJESUS GONZALEZ ORTEGA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

JOSE JOAQUIN TERRAZAS

INSURGENTES BRAVO

PEDRO MARIA ANAYA

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA


Enero-Junio 2009

Hoja 55 de 56




ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

GENERAL ANAYA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

-$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo SanitarioPEDRO ASCENCIO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado-$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario

DR. JESUS DIAZ DE LEON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIMONIO NACIONAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPONCIANO RODRIGUEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJUAN MONTALVO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHEROES DEL 47 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPEDRO ROMERO DE TERREROS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARTI 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL CERVANTES IMAZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS GONZALEZ OBREGON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTLACOQUEMECATL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


SILVESTRE REVUELTAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoSANTIAGO R. DE LA VEGA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPÚBLICA DE PARAGUAY 921,320.33$ 921,320.33$ -$ 921,320.33$ 100.0 ReestructuraciónCHIPRE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. LUIS CABRERA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE TUNEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoVALENTÍN GÓMEZ FARIAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAOS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

SECUNDARIASCONSTITUYENTES DE 1917 NO. 13 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

7.0 3,241,717.73$ 852,439.91$ 852,439.91$ -$ 852,439.91$ 100.0

Desmantelamiento de instalación eléctrica,desmantelamiento de herrería, demoliciones,excavaciones, rellenos, estructuras metálicas, piso degranito, instalación eléctrica, tubería PVC, pinturavinilica en muros y plafones, pintura de esmalte enmuros y herrería en puertas y ventanas, suministro ycolocación de vidrio.


LEOPOLDO AYALA (No. 10)

MAESTRO FEDERICO ALVAREZ

PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN


Enero-Junio 2009

Hoja 56 de 56




ORIGINAL PROGRAMADO

MODIFICADO(1)

EJERCIDO(2)

PENDIENTE DE PAGO

(3)

DEVENGADO 2+3=(4)



AVANCE DE LA OBRA

(%)

AVANCE %

4/1=(5)

732,139.14$ 221,522.17$ 221,522.17$ -$ 221,522.17$ 100.0

Cambio de cancelería, cambio de lámina pintro,rehabilitación de instalación sanitaria, cambio demuebles sanitarios, albañilería, colocación de alambrin,pintura en interiores y exteriores, colocación de pisos deadocreto


85.0 1,661,348.54$ 548,868.47$ 548,868.47$ -$ 548,868.47$ 100.0Cambio de herrería de puertas, ventanas y barandales,cambio de impermehabilizante, reparación debebederos, mantenimiento de instalación elécrica

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDANIEL HUACUJA SÁNCHEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoEUGENIA LEÓN PUIG (No.34) 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPRIMERO DE MAYO NO. 68 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHÉROES NAVALES MEXICANOS NO. 69


MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (No.62)


MARIANO MIRANDA FONSECA NO. 31


NO, 14 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTOMAS GARRIGUE MASARYK (No. 8)


JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (No.38).ANGELA PERALTA (No. 26)


NO. 72 DIEGO RIVERA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTELESECUNDARIA 32 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoNO. 80 MARTIN LUTHER KING 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado-$ -$ Conservación de Pilotes de Control

TELESECUNDARIA NO. 122 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA NO.37 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTEPOCHCALIL (No. 232) (32) 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado

15,000,000.00$ 8,898,261.79$ 8,898,261.79$ -$ 8,898,261.79$

NO. 45 MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO

TELESECUNDARIA 116

CANADA (No. 197)


Enero-Junio 2009

EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR … · consideran los conceptos de servicio de...

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