Evaluación de los Indicadores estratégicos 3º Trim 2014

Avance de los indicadores estratégicos Avance de los indicadores estratégicos

al Tercer Trimestre 2014

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Octubre 2014

317,1344,3

266,9300

400

77,5%77,5%

+ 3,0%+ 3,0%

65,5% 73,8% 82,6%

74,5%74,5%

62,7% 71,9% 79,4%

1/

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

73,242,8

201,1

78,546,8

219,0

45,930,7

159,7

236,4

51,434,6

181,0

266,9

0

100

200

300

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2013 y 2014 (monto insoluto)

Fuente: Gerencia de Informática

Meta Anual: 87,2%

1/


201,1

317,1

219,0

344,3

188,5210,5

200

300

400

61,1%61,1%

47,6%

59,5%59,5%

58,3% 64,0% 49,3% 58,1% 66,0%

+ 1,6%+ 1,6%

73,242,8

78,546,834,8

25,0

128,7

188,5

38,7 27,2

144,7

0

100

200

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013 2/



1/ Considera:

El Pago de la I cuota al 28 de febrero.

El pago de la II cuota al 31 de mayo.

El pago de la III cuota al 31 de agosto

2/ Deuda emitida y pagada al 30 de setiembre de 2013 y 2014 (montos insolutos)


.

Meta Anual: 66,2%


28,229,7

25

30

35

60,3%60,3%

36,1%

55,0%55,0%

49,2% 68,1% 39,3% 48,1% 75,3%

+ 5,3%+ 5,3%

9,1

4,17

15,0

8,7

4,9

16,1

3,32,05

10,2

15,5

3,4 2,4

12,1

17,9

0

5

10

15

20

25




1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC)

Información al 30 de septiembre de 2013 y 2014.


Meta Anual: 56,1%

706,1800

1 000

49,7%49,7%

64,3%

58,8%58,8%

56,5% 26,6% 60,7% 63,6% 28,9% 28,8%33,9%

-- 9,1%9,1%

(Papeletas)Al Tercer Trimestre: 2013 -2014

(En miles de papeletas y porcentaje)

589,3

9,168,8 38,9

321,0

10,4

120,057,8

509,3

378,8

5,2 18,3 13,2

415,4

194,9

6,634,7 16,6

252,9

0

200

400

600

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013 1/

RNT RTC RTR SET TOTAL 2014 1/

Papeletas impuestas Papeletas pagadas

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año hasta el 30 de setiembre de 2013 y 2014


Meta Anual: 73,6%

589,3

706,1

509,3600

800

42,9%42,9%

50,7

46,7%46,7%

45,2% 23,4% 51,6% 61,6% 27,2% 23,9%28,6%

--3,8%3,8%



1/ Se considera pago oportuno a: i)Papeletas pagadas con descuento, y ii) Papeletas pagadas antes del proceso de emisión de cobranza coactiva (papeletas sin descuento).

2/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 30 de setiembre de 2013 y 2014.


9,168,8 38,9

321,0

10,4

120,057,8

509,3

298,7

4,1 16,1 11,1

330,0

165,7

6,432,7 13,8

218,5

0

200

400

600

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2013

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2014

Papeletas impuestas 2/ Papeletas pagadas dentro del plazo de vencimiento

Meta Anual: 63,6%

54,95 56,9860

26,1%26,1%

37,0%

37,1%37,1%

56,4% 3,0%31,8% 0,0% 31,5%

43,2%

-- 11,0%11,0%

3,5%



1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 30 de septiembre de 2013 y 2014.

2/ Considera la cantidad de papeletas pagadas y que tienen notificación de REC, emisión y notificación de RMC.


0,08 0,13 1,82

20,54

0,006,42 4,83

31,79

20,33

0,04 0,00 0,79

21,16

6,540,00 0,22 1,52

8,28

0

20

40

60

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013

RNT RTC RTR SET TOTAL 2014

Impuestas con REC notificada 1/ Papeletas con Pagos 2/

Meta Anual: 43,3%

Al Tercer Vencimiento: 2013 - 2014 (En cantidad de contribuyentes y porcentajes)

-- 0,5%0,5% ++ 0,7%0,7% ++ 0,3%0,3%

269 644289 126 278 382 297 595

278 382297 595

200 000

250 000

300 000

21,8% 11,9% 33,1%

*Para el caso de contribuyentes puntuales anuales, se considera la cifra obtenida en el primer vencimiento de 2013 y 2014.

**Para los puntuales trimestrales se considera la cifra obtenida al tercer vencimiento de 2013 y 2014.

Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento (cifra obtenida en el primer vencimiento).

Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.

Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.

Se ha logrado 99 277 contribuyentes puntuales.

Meta Anual: 22,8%

58 910 61 721 33 248 37 556

92 158 99 277

-

50 000

100 000

150 000

200 000

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Total Contribuyente Contribuyente puntual

Meta Anual: 11,9% Meta Anual: 32,7%

278 712298 241

200 000

300 000

+ 3,3%+ 3,3%

39,7%39,7%36,4%36,4%

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En número de contribuyentes y porcentaje)

101 484 118 352

0

100 000

200 000

2013 1/ 2014 1/

Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email

1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de setiembre de 2013 y 2014.


Meta Anual: 38,6%

Anual: 2013 -2014(En porcentaje)

74%81%

80%

100%

+ 7,0%+ 7,0%

74%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014

Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing.2013-2014..

Meta Anual: 86,0%

Anual: 2013 -2014(En porcentaje)

78% 81%80%

100%

+ 3,0%+ 3,0%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 2014

Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 20113 y 2014

Meta Anual: 85,0%

62 920 59 11370 000

93,9%93,9%94,0%94,0%

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)

-- 0,1%0,1%

49 229

62 920

46 287

59 113

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2013 1/ 2014 1/

Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos

1/ Considera Información al 30 de setiembre de 2013 y 2014.

Fuente: Sistema del Centro de Llamadas

Meta Anual: 94,0%

Al Tercer Trimestre: 2013-2014(En miles de número de operaciones y porcentaje)

5 370,9 5 345,8

3 842,1 3 630,84 000,0

5 000,0

6 000,0

28,5% 32,1%

+ 3,6%+ 3,6%

1/ Se considera canales distintos a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.

Información al 30 de setiembre de 2013 y 2014.

Fuente: Gerencia de Finanzas

1 528,81 715,0

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

2013 2014

Total operaciones de pagos Operaciones en Caja SAT Operaciones en canales distintos a caja SAT 1/

Meta Anual: 30,4%

726 761

544600

800

1 00071,5%71,5%59,8%59,8%

++11,7%11,7%

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En número de colaboradores y porcentaje)

434544

0

200

400

600

2013 1/ 2014 1/

Total Colaboradores Colaboradores capacitados

1/ Incluye personal Planilla y CAS.

Información al 30 de setiembre de cada año.

Fuente: Escuela SAT y Gerencia de Recursos Humanos

Meta Anual: 76,1%

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En cantidad de actividades y porcentaje)

73

5559

4560

80

80,8%

+ 1,0%+ 1,0%

81,8%

45

0

20

40

2013 2014

Actividades programadas 1/ Actividades que cumplieron con su meta 2/

1/ Actividades, son aquellas que están vinculadas a los objetivos estratégicos de la institución, según lo establecido en el POI de cada año y que tienen

metas programadas en el periodo de evaluación.

2/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)

Fuente: Módulo de Control de la Gestión.

Las 10 actividades que no cumplieron con su meta, se encuentran en el siguiente rango de Nivel de Cumplimiento: i) N.C. {80% - 90%}: 5

actividades, ii) N.C. {70% - 79%}: 1 actividad, iii) N.C. {<= 69%}: 4 actividades.

Meta Anual: 100,0%

Al Tercer Trimestre: 2013 -2014(En millones de nuevos soles y porcentaje)

86,3

109,4

70,980,0

100,0

120,0

54,7%

+ 10,0%+ 10,0%

64,7%

47,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2013 2014

PIM Ejecución

PIM: Presupuesto Institucional Modificado.

Información al 30 de setiembre de cada año.

Fuente: Gerencia de Finanzas - SAT

Meta Anual: 100,0%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOSPERIODO DE MEDICIÓN

INCREMENTAR LA

SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO

INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SAT

ANUAL 1/

INDICE DESATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL ANUAL 1/

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR ANUAL

INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ANUAL

INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA YTECNOLÓGICA

ANUALTECNOLÓGICA

ANUAL

MEJORAR LA GESTIÓN DE

SOPORTE SAT

PROCESOS OPTIMIZADOS ANUAL

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ANUAL

PROGRAMAS DE RESPOSABILIDAD SOCIAL ANUAL

1/ Encuesta realizada por la consultora Arellano Marketing, del 25/08/14 al 07/09/14.

Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.Muchas Gracias.

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