EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL FONDO DE ...

EVALUACION DE CONSISTENCIA Y

RESULTADOS DEL FONDO DE

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LOS MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE CALKINÍ

(FORTAMUN) 2019.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

FORTAMUN-DF 2019


1

RESUMEN EJECUTIVO

Se realizo la evaluación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios, para el municipio de Calkiní del ejercicio 2019.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios es uno de los

fondos que pertenecen al Ramo 33, siendo una de las principales fuentes de

financiamiento del municipio, que en estricto apego se ejecutó para el cumplimiento

de sus obligaciones financieras y materia de seguridad pública.

La presente evaluación se realizó bajo el modelo de términos de referencia, emitidos

por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL).

El municipio de Calkiní tiene como eje rector de sus programas el Plan Municipal de

Desarrollo 2018-2021, en el cual sus ejes, objetivos y estrategias, se encuentran

alineados al Plan Nacional de desarrollo 2018-2024.

Este fondo se encuentra normado por el Artículos 36, 37 y 38 de la Ley de

Coordinación Fiscal; en el Presupuesto de Egresos de la Federación en su Artículo

7 fracción IX párrafo segundo, por lo que pueden cumplir con sus obligaciones

financieras y temas relacionados con seguridad pública.

Derivado de la revisión al fondo en el municipio de Calkiní, se tienen

recomendaciones que deberán ser atendidas, como parte de los Aspectos

Susceptibles de Mejora, ya que estos permiten mejorar la eficiencia del uso del

recurso y mejorar la rendición de cuentas del recurso.

La complementariedad del fondo permite que sea potencializado, generando una

mezcla de recursos que tengan mayor alcance para su incidencia a las necesidades

que se tengan detectadas.


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Los operadores del fondo reportan de manera trimestral, los avances físicos y

financieros a través del SFRT y el PASH, posteriormente son publicados en sus

portales de transparencia por lo que permite a la ciudadanía, ver los avances del

ejercicio del gasto.

Se deberá implementar herramientas que apoyen a evaluar la satisfacción de la

población objetivo, esto con motivo de que se ejerce el recurso en materia de

seguridad pública.


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3

Contenido RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 1

Introducción .......................................................................................................................... 5

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN .......................................................................................... 5

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 5

CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN .......................................................... 7

Características del programa .............................................................................................. 8

Diseño ................................................................................................................................... 10

Planeación y Orientación a Resultados ............................................................................ 26

Cobertura y Focalización ................................................................................................... 35

Operación ............................................................................................................................ 38

Percepción de la población atendida ................................................................................. 60

Medición de Resultados ..................................................................................................... 61

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones . 70

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados ........ 76

Conclusiones ........................................................................................................................ 77

Ficha Técnica ...................................................................................................................... 80

Formatos de Anexos ........................................................................................................... 81

Formato del Anexo 4 “Indicadores” ............................................................................. 81

Formato del Anexo 5 “Metas del programa” ............................................................... 83

Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” ................. 84

Formato del Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” ....................................................................................................................... 85

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” ............................................................................................................................ 86

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” .......................................................................................................................... 87

Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” .................................................. 89

Formato del Anexo 11 “Información de la Población Atendida” .............................. 90

Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” .......................................................................................................................................... 91

Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" ................................................................................................................... 94

Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" ............. 95


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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” ........................................................................................................................ 96


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Introducción El FORTAMUN deberá implementar evaluaciones externas, para conocer el alcance

que se tiene como municipio en cuanto el ejercicio del gasto programado, para año

calendario.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa (Colocar el nombre

del programa sujeto a evaluación) con la finalidad de proveer información que

retroalimente su diseño, gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o

coincidencias con otros programas federales;

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y

orientación hacia resultados;

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano

y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación

del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas

de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de

rendición de cuentas;

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del

programa y sus resultados, y


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• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema

para el que fue creado.

La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus

objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:

1. Características del Programa

2. Diseño

3. Planeación y Orientación a Resultados

4. Cobertura y Focalización

5. Operación

6. Percepción de la Población Atendida

7. Medición de Resultados


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CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas

de acuerdo con el siguiente cuadro:

APARTADO PREGUNTAS TOTAL

Diseño 1-13 13

Planeación y Orientación a

Resultados 14-22 9

Cobertura y Focalización 23-25 3

Operación 26-42 17

Percepción de la Población Atendida 43 1

Medición de Resultados 44-51 8

TOTAL 51 51


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Características del programa

Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa

• Nombre: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

• Siglas: FORTAMUN

• Dependencia y/o entidad coordinadora: H. Ayuntamiento

• Año de inicio de operación: 2019

2. Problema o necesidad que pretende atender:

• No se encuentra el problema o necesidad

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula:

• El Plan Nacional de Desarrollo vincula al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios, mediante las siguientes metas:

• META 1: Política y Gobierno

• Objetivo VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.

• META 3. Economía

• Objetivo 2. Mantener finanzas sanas

• Del Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní se vincula bajo los siguientes

ejes y objetivos:

• Eje 11. Gobierno Innovador y Eficiente

• Objetivo 11.1. Fortalecer la capacidad institucional de la administración

pública municipal.

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o

servicios que ofrece

• Se fundamenta en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Artículo 7 fracción IX párrafo segundo del PEF

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique).

• No se tiene cuantificado a la población potencial, objetivo, y atendida.


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6. Cobertura y mecanismos de focalización

• No se cuenta documentado la cobertura.

7. Presupuesto ejercer 2019

• $39,691,892

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y, • No se cuenta con metas establecidas

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema

o necesidad.

• Esta normado por la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.


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Diseño

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como

una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

1 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y • El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.

Respuesta: si

Nivel: 1

Justificación:

Como documento normativo para la utilización de los recursos del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), es la Ley de

Coordinación Fiscal en sus Artículos 36, 37 y 38; en el Presupuesto de Egresos de

la Federación en su Artículo 7 fracción IX párrafo segundo, hace mención que dicho

fondo deberá destinarse por los menos, el 20 por ciento para materia de seguridad

pública.

Derivado de lo anterior el FORTAMUN, tiene establecido las necesidades a tender,

sin embargo, no tiene identificado a la población, problemas y no se puede definir

un plazo para su revisión como de su actualización.


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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa

de manera específica:

a) Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación y características de la población que presenta el

problema.

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.

d) El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

1 • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten

conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.


conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.


conocer la situación del problema que pretende atender, y • El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

4

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y • El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en

algún documento.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

No se tiene en el municipio de Calkiní, un diagnóstico del problema que atiende el

programa, por lo cual no se puede determinar, causas, efectos y características del

problema.

Como de la cuantificación y características de la población que presenten

problemática alguna, y que este se apegue a lo establecido en la Ley de

Coordinación Fiscal y Presupuesto de Egresos de la Federación.


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Por lo que se sugiere que el municipio de Calkiní elabore sus propios diagnósticos

e implemente sus programas en base la metodología del marco lógico.


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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo

de intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel Criterios

1

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.

Respuesta: Si

Nivel: 1

Justificación:

En relación a la respuesta de la pregunta anterior, el municipio de Calkiní, no cuenta

con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de

intervención del FORTAMUN.

Sin embargo, el municipio, toma como referencia en lo establecido en la LCF y el

PEF, para elaborar su programa de inversión en donde el municipio intervendrá

durante el ejercicio fiscal con el fondo.

Se anexa liga de consulta del Programa de Inversión-FORTAMUN 2019

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/7/poa%202019.pdf



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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población

objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o

institucional.

Nivel Criterios

2

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Respuesta: Si

Nivel: 2

Justificación:

El municipio de Calkiní, cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo que está

alineado con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de

Desarrollo.

Derivado de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo, a través del Programa

Nacional de Financiamiento al Desarrollo 2013-2018, vincula las políticas

financieras del país.


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El municipio de Calkiní cuenta con una MIR municipal del fondo I-005 FORTAMUN,

sin embargo, este no se encuentra contenido dentro de su marco presupuestal del

Municipio de Calkiní.


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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,

institucional o nacional relacionado con el programa?

Respuesta: Si

Justificación:

El Plan Nacional de Desarrollo vincula al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios, mediante las siguientes metas:

META 1: Política y Gobierno

Objetivo VIII. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz.

META 3. Economía

Objetivo 2. Mantener finanzas sanas

Del Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní se vincula bajo los siguientes ejes y

objetivos:

Eje 11. Gobierno Innovador y Eficiente

Objetivo 11.1. Fortalecer la capacidad institucional de la administración pública

municipal.


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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de

Desarrollo Post 2015?

Respuesta: No

Justificación:

El FORTAMUN, no contiene vinculación con los objetivos del Propósito del

programa con los objetivos del Desarrollo del Milenio.

Los objetivos del Desarrollo sostenible se vinculan con el objetivo Paz, Justicia e

Instituciones sólidas.

Derivado a que el fondo va encaminado a su aplicación en materia de seguridad

pública de los municipios, estipulado en el presupuesto de egresos de la federación.


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Población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente

información y características:

a) Unidad de medida.

b) Están cuantificadas.

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

1 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

• Las definiciones no cumplen con las características establecidas.


• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.


• Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

El municipio de calkiní, no cuenta con un documento en el que se defina las

poblaciones, potencial y objetivo.

Se recomienda elaborar un diagnóstico en el que se identifique las poblaciones,

potencial y objetivo, con base a dar conocer las necesidades en materia de

seguridad pública del municipio, en el cual el fondo deberá asignar para dar


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fortalecimiento a este rubro, por el que se debe ejercer por lo menos un 20 por

ciento.


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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del

programa (padrón de beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su

documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y

actualización.

Nivel Criterios

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características

establecidas.

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características

establecidas.

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características

establecidas.

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características

establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

Los recursos a ejercer en el caso de FORTAMUN, no son entregados directamente

como apoyos o subsidios.


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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la

periodicidad de las mediciones.

Respuesta: No

Justificación:

Derivado a la respuesta anterior, al no otorgar apoyos o subsidios con el fondo, el

municipio de calkiní no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.


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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

En la MIR que se presenta por parte del municipio de calkiní, el Fin, Propósito,

Componentes y Actividades, no se identifican en el Plan Municipal de Desarrollo de

Calkiní 2018-2021.

Y este documento deberá estar publicado en su respectivo marco presupuestal del

Municipio en el apartado de Desempeño.


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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente

información:

a) Nombre.

b) Definición.

c) Método de cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Línea base.

g) Metas.

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).

Nivel Criterios

1 • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.




Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

Al no encontrarse publicación acerca de la MIR en su documento normativo

presupuestal, no se cuenta con las Fichas Técnicas de los Indicadores del

programa. Sin embargo en la MIR presentada cuenta con los datos presentados

referente a información del indicador, pero carece de línea base.


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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes

características:

a) Cuentan con unidad de medida.

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos

humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Nivel Criterios

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.




Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

En la MIR presentada por los operadores, esta cuenta con metas señaladas, sin

embarco en la matriz, carece de una línea base que sustente las metas a alcanzar

nivel FIN, PROPOSITO, COMPONENTES y ACTIVIDADES


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ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

PROGRAMAS FEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener

complementariedad y/o coincidencias?

Respuesta: No

Justificación:

Para el ejercicio fiscal 2019 el municipio de calkiní, no presenta complementariedad

y/o coincidencias con otros recursos, en los que se potencialicen.


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Planeación y Orientación a Resultados

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las

siguientes características:

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,

sigue un procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y

Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus

resultados.

Nivel Criterios

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas.

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.

3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 2

Justificación:

La unidad administrativa responsable de la planeación del FORTAMUN, no

implementa un plan estratégico, en el cual, se le dé seguimiento para llevar a cabo

cada procedimiento de su ejecución, sin embargo, se elabora un Programa

Operativo en el que se plasma, en que se ejercerá el recurso, en apego a lo

establecido en la LCF y el PEF.

Y de los avances físicos y financieros, como de sus indicadores, son reportados de

manera trimestral en el portal aplicativo de la secretaria de hacienda.

Se anexa el portal de transparencia en el que se hace público los informes

trimestrales en su fracción XXVI.

http://transparencia.calkini.gob.mx/index.html



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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus

objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,

siguen un procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del

programa.

c) Tienen establecidas sus metas.

d) Se revisan y actualizan.

Nivel Criterios

1 • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 1

Justificación:

El municipio de calkiní no cuenta con un Plan de Trabajo Anual en el que se deje

constancia de que los proyectos se van cumpliendo de acuerdo a objetivos

plasmados por cada ejercicio, así como de los pendientes a cumplir con el

FORTAMUN.

Sin embargo, se elabora un programa de inversión en el que se establecen los

rubros a erogar con el fondo y son autorizados por su COPLADEMUN.


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DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de

evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento

establecido en un documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su

gestión y/o sus resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de

la unidad de planeación y/o evaluación.

Nivel Criterios

2 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las

características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 2

Justificación:

El FORTAMUN en ejercicios anteriores aplicó evaluaciones externas, siendo esta

bajo la metodología de Evaluación de Consistencia y Resultados, misma que puede

ser consultada en el portal de transparencia de la entidad en su fracción XL.




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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de

trabajo y/o institucionales?

Nivel Criterios

1 • Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las

acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

2 • Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.





Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

Derivado de los resultados emitidos por la instancia evaluadora externa al

FORTAMUN para el ejercicio 2018, no se presenta evidencia de aspectos

susceptibles a mejoras derivado de las recomendaciones realizadas por la instancia

evaluadora.

Sin embargo, se elaboró una MIR del Fondo, pero este no cuenta con una

publicación en su Presupuesto Municipal.

Por lo que se sugiere que se atiendan las recomendaciones, para mejorar el

ejercicio de la utilización del fondo.


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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,

que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para

el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes

y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración

Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados

establecidos?

Respuesta: No

Justificación:

En relación a la respuesta anterior al no contar con aspectos susceptibles de mejora,

no se puede valor seguimiento alguno.


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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres

años no han sido atendidas y por qué?

Principales recomendaciones presentadas en el ejercicio 2019 que evaluó el ejercicio

2018.


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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de

su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante

evaluar mediante instancias externas?

Derivado de las evaluaciones externas realizadas al programa en ejercicios anteriores,

el municipio de calkiní, no implementado acciones de mejoras, derivado de las

recomendaciones vertidas en ejercicios anteriores.

Sin embargo, para el ejercicio 2019 que se evalúa, se implementó una Matriz de

Indicadores de Resultados para el FORTAMUN, pero este no se encuentra publicado

en el apartado de desempeño de su marco presupuestal de dicho ejercicio.


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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. El Programa recolecta información acerca de:

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,

especial, institucional o nacional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.

Nivel Criterios

1 • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

Respuesta: Si

Nivel: 1

Justificación:

El municipio de calkiní programa y registra las acciones a ejercer durante el ejercicio

fiscal y estos son aprobados a través del COPLADEMUN.

Sin embargo, no se tiene evidencia de estudios socioeconómicos de los beneficiarios

como de tipos y montos de apoyo otorgado a los beneficiarios, esto debido a que no es

entregado como apoyo o subsidio.


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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las


a) Es oportuna.

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.

c) Está sistematizada.

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los

indicadores de Actividades y Componentes.

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera

permanente.

Nivel Criterios

1 • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las


2 • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características

establecidas.

3 • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las


4 • La información que recolecta el programa cuenta con todas las características

establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 4

Justificación:

El uso y destino del FORTAMUN, los operadores del fondo en el municipio de calkiní,

utilizan para reportar el uso del ejercicio, el sistema de reporte de recursos federales

transferidos (SRFT).

Se reportan los avances de los indicadores, mismos que son validados por la Secretaria

de Hacienda Crédito Público.


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Cobertura y Focalización ANÁLISIS DE COBERTURA

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para

atender a su población objetivo con las siguientes características:

a) Incluye la definición de la población objetivo.

b) Especifica metas de cobertura anual.

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel Criterios

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

El municipio de calkiní, no cuenta con una estrategia de cobertura documentada, toda

vez que no se otorgan apoyos directos a la población, ni subsidios, por lo consiguiente

no se define población objetivo y las metas de cobertura.

Se recomienda que los operadores del fondo elaboren un diagnóstico en materia de

seguridad pública del municipio de calkiní, como instrumentos de medición de la

población, sobre la satisfacción en materia de seguridad, esto en apego al PEF y la LCF.


FORTAMUN-DF 2019


36

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información

utiliza para hacerlo.

Al no entregar apoyos y subsidios directos a la población, no requiere identificar a la

población objetivo, toda vez que el fondo se destina a obligaciones financieras como

marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Artículo 7 fracción IX párrafo

segundo del PEF.


FORTAMUN-DF 2019


37

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y

la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Derivado de las respuestas anteriores al no otorgarse el fondo como apoyos y subsidios

directamente la población, no se tiene establecido la cobertura atendida.

Por lo que se recomienda, que de acuerdo con el programa en el que se define que

acciones se van a llevar a cabo con el fondo, se tome en cuenta el sector de seguridad

pública, en vista que se documente a este como población objetiva y atendida,

En lo que respecta a las obligaciones financieras se puede considerar a la población en

general del municipio.


FORTAMUN-DF 2019


38

Operación ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.

Se anexa diagrama de flujo elaborado por los operadores.


FORTAMUN-DF 2019


39


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40


FORTAMUN-DF 2019


41

Solicitud de apoyos

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de

personas morales)

Nivel Criterios

1 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer

la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la

demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza

como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Respuesta: No aplica

Nivel: 0

Justificación:

En conformidad a respuestas anteriores al no otorgarse apoyos y subsidios directos

a la población, no se cuenta con información sistematizada, que permita conocer la

demanda.


FORTAMUN-DF 2019


42

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de

apoyo cuentan con las siguientes características:

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

b) Existen formatos definidos.

c) Están disponibles para la población objetivo.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

1 • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las

solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.


solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.


solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.


solicitudes de apoyo. • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.


Nivel: 0

Justificación:

En conformidad a respuesta anterior al no otorgarse apoyos y subsidios directos a

la población, no se cuenta con información sistematizada, que permita conocer los

tipos de solicitudes.


FORTAMUN-DF 2019


43

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de

apoyo con las siguientes características:

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras

c) Están sistematizados.

d) Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas.

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.


Nivel: 0

Justificación:

En conformidad a las respuestas anteriores al no otorgarse apoyos y subsidios

directos a la población, no se cuenta con mecanismos documentados, que permita

registrar los tipos de solicitudes de apoyo.


FORTAMUN-DF 2019


44

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o

proyectos tienen las siguientes características:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no

existe ambigüedad en su redacción.


ejecutoras.


d) Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios

1 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

Como se mencionó en preguntas anteriores al no otorgar apoyos y subsidios

directos a la población con cargo al fondo, no tiene procedimientos para la selección

de sus beneficiarios.

Sin embargo, si se reporta los avances físicos y financieros del ejercicio del fondo,

mediante el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).

Se puede verificar los reportes trimestrales en la fracción XXIII del siguiente link:

http://transparencia.calkini.gob.mx/historico.html



FORTAMUN-DF 2019


45


procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las


a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios

de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos

normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.


d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso

de selección de proyectos y/o beneficiarios.

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.

2 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.

3 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características establecidas.

4 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:


directos a la población con cargo al fondo, no tiene procedimientos documentados

para la selección de sus beneficiarios.

Sin embargo, si se reporta los avances físicos y financieros del ejercicio del fondo,

mediante el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).

Se puede verificar los reportes trimestrales en la fracción XXIII del siguiente link:




FORTAMUN-DF 2019


46

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las


a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

1 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.

2 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.

3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:



para otorgar ayudas a sus beneficiarios.


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47


procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes

características:

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo

establecido en los documentos normativos del programa.


ejecutoras.


d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de las características establecidas.

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de las características establecidas.

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las características establecidas.


Nivel: 0

Justificación:



para la entrega ayudas a sus beneficiarios.


FORTAMUN-DF 2019


48

Ejecución

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes

características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.

b) Están sistematizados.

c) Están difundidos públicamente.

Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

1 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.

2 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 4

Justificación:

En el municipio de Calkiní, los operadores del fondo programaron mediante su

Programa Operativo Anual la ejecución de acciones encaminadas al pago de

obligaciones financieras como lo establece el artículo 37 de la LCF.

De igual manera se programó el uso de recursos del fondo encaminados a temas

de seguridad pública, de conformidad en el artículo 7 fracción IX párrafo segundo

del PEF.

Mismo documento que se puede verificar en el siguiente link:




FORTAMUN-DF 2019


49

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a

la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo

establecido en los documentos normativos del programa.


ejecutoras.


d) Son conocidos por operadores del programa.

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones

tienen una de las características establecidas.


tienen dos de las características establecidas.


tienen tres de las características establecidas.


tienen todas las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 4

Justificación:

Derivado de la pregunta anterior se comenta que los operadores dan puntual

seguimiento al ejercicio del fondo, mediante, el sistema de reporte de recursos

federales transferidos (SRFT) y el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda

(PASH).

Por lo que los reportes trimestrales son publicados en su portal de transparencia en

la fracción XXIII, a través del siguiente link:




FORTAMUN-DF 2019


50

MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

En lo que respecta al FORTAMUN, no se ha presentado algún cambio relativo en

su marco normativo.


FORTAMUN-DF 2019


51

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o

a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

No se reporta problemas en cuanto la transferencia de los recursos.


FORTAMUN-DF 2019


52

EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Registro de operaciones programáticas y presupuestales

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las

siguientes categorías:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para

la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los

capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento,

inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para

programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.


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Nivel Criterios

1 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.

2 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.

Respuesta: Si

Nivel: 2

Justificación:

El ejercicio del gasto del recurso se identifica y cuantifica por parte de los

operadores en lo relativo a Gastos de Operación y los Gastos de Mantenimiento.

Para la transparencia de dichos recursos estos son capturados a través del sistema

de reporte de recursos federales transferidos (SRFT) y el Portal Aplicativo de la

Secretaria de Hacienda (PASH).

Por lo que los reportes trimestrales son publicados en su portal de transparencia en

la fracción XXIII, a través del siguiente link:




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54

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de

las fuentes?

El FORTAMUN proviene de los recursos pertenecientes al ramo 33 y que se

encuentra regulado por el artículo 37 de la LCF, por lo que dicho financiamiento

dirigido al municipio es de carácter federal.


FORTAMUN-DF 2019


55

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el

programa tienen las siguientes características:

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar

o validar la información capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la

actualización de los valores de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso

correspondiente.

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la

información de las aplicaciones o sistemas.

Nivel Criterios

1 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las


2 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las


3 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las


4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las


Respuesta: Si

Nivel: 4

Justificación:

Los programas que son utilizados por los operadores para el seguimiento del fondo,

son los medios establecidos para para reportar el uso de recursos federales

transferidos a los municipios, por lo que el municipio de Calkiní, reporta

trimestralmente los avances físicos y financieros de gasto del fondo.


FORTAMUN-DF 2019


56

Derivado de lo anterior se reporta en el sistema de reporte de recursos federales

transferidos (SRFT) y el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).

Posterior a la información generada, se publica en el portal de transparencia del

municipio, por lo que se puede constatar en el siguiente link:




FORTAMUN-DF 2019


57

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades

y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa

respecto de sus metas?

El municipio de Calkiní reporta sus indicadores en cuanto al FORTAMUN, mismos

que pueden ser verificados en su portal de transparencia en el siguiente link:

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/otros/pla/INDICADORES%20FISM

%20Y%20FORTAMUN%202019.pdf

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/otros/pla/INDICADORES%20FISM%20Y%20FORTAMUN%202019.pdf



FORTAMUN-DF 2019


58

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de

cuentas con las siguientes características:

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos,

esto es, disponibles en la página electrónica.

b) Los resultados principales del programa, así como la información para

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son

difundidos en la página.

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad

aplicable.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos

que señala la normatividad aplicable.

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.

2 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.

3 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 3

Justificación:

El FORTAMUN está regulado por la Ley de Coordinación Fiscal, el cual establece

que los municipios deberán cumplir con sus obligaciones financieras, esto con el fin

de mantener saneada sus finanzas.


FORTAMUN-DF 2019


59

Además de la LCF el Presupuesto de Egresos de la Federación estipula que los

municipios deberán ejercer el fondo en por lo menos el 20 por ciento para atender

las necesidades de seguridad pública.

Por lo que la transparencia y rendición de cuentas se encuentran reportados en los

sistemas aplicativos de manera trimestral utilizado, el sistema de reporte de

recursos federales transferidos (SRFT) y el Portal Aplicativo de la Secretaria de

Hacienda (PASH).


FORTAMUN-DF 2019


60

Percepción de la población atendida

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción

de su población atendida con las siguientes características:

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

Nivel Criterios

1

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.

2

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

4

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

Los operadores del fondo en el municipio no implementan instrumentos para medir

el grado de satisfacción de la población atendida.

Sin bien el FORTAMUN no especifica en el LCF y el PEF que debe medirse el grado

de satisfacción, este sería una buena práctica publica, sobre todo para el manejo

del recurso en materia de seguridad pública.


FORTAMUN-DF 2019


61

Medición de Resultados

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de

Propósito?

a) Con indicadores de la MIR.

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o

internacionales que muestran el impacto de programas similares.

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

El municipio de Calkiní, documento los resultados del programa I005 FORTAMUN

en el sistema de reporte de recursos federales transferidos (SRFT) y el Portal

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).

Mismos que pueden ser verificados en la página de transparencia, a través del

siguiente link:






FORTAMUN-DF 2019


62

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Nivel Criterios

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.

Respuesta: Si

Nivel: 3

Justificación:

El municipio de Calkiní, documento los resultados del programa I005 FORTAMUN

en el sistema de reporte de recursos federales transferidos (SRFT) y el Portal

Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).

Mismos que pueden ser verificados en la página de transparencia, a través del

siguiente link:






FORTAMUN-DF 2019


63

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean

de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones

cuentan con las siguientes características:

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre

la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores

utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o

características directamente relacionadas con ellos.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de

los resultados entre los beneficiarios del Programa.

Nivel Criterios

1 • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las características establecidas.


permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas.


permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características establecidas.


permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

Respuesta: Si

Nivel: 1

Justificación:

Derivado de preguntas anteriores el municipio de calkiní, reporta una MIR a nivel

federal, lo mismo para los indicadores, mediante el sistema de reporte de recursos


FORTAMUN-DF 2019


64

federales transferidos (SRFT) y el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda

(PASH).

Por lo que las evaluaciones externas practicadas al fondo, se recomienda realizar

una MIR municipal, si bien se presenta una por parte de los operadores, este no se

encuentra publicado en el apartado de desempeño de su marco presupuestal.


FORTAMUN-DF 2019


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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los

resultados reportados en esas evaluaciones?

El municipio reporta una evaluación externa diferente a evaluaciones de impacto,

se encuentra publicado en su portal de transparencia, se puede verificar la

evaluación en el siguiente link:

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/21/Evaluacion%20de%20Consiste

ncia%20y%20Resultados%20Calkini%20FORTAMUN%202018.pdf

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/21/Evaluacion%20de%20Consistencia%20y%20Resultados%20Calkini%20FORTAMUN%202018.pdf

http://transparencia.calkini.gob.mx/obligaciones/21/Evaluacion%20de%20Consistencia%20y%20Resultados%20Calkini%20FORTAMUN%202018.pdf


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66

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones

cuentan con las siguientes características:

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del

programa y la información disponible, es decir, permite generar una

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo

de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de

los resultados.

Nivel Criterios

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I.

2 • La evaluación de impacto tienen las características I y II

3 • La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV.

4 • La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

El municipio de Calkiní, reporta que no cuenta con evaluaciones nacionales e

internacionales que muestren el impacto de programas similares.


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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

El municipio de Calkiní, reporta que no cuenta con evaluaciones nacionales e

internacionales que muestren el resultado de impacto de programas similares.


FORTAMUN-DF 2019


68

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de

características similares.

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del

programa y la información disponible, es decir, permite generar una

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo

de beneficiarios y no beneficiarios.

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de

los resultados.

Nivel Criterios

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a).

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b)

3 • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d).

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

El municipio de Calkiní no reporta evaluaciones de campo.


FORTAMUN-DF 2019


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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas

evaluaciones?

Nivel Criterios

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.

2 • Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin

o el Propósito del programa.

3 • Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin

y el Propósito del programa.

4

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del programa.

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.

Respuesta: No

Nivel: 0

Justificación:

El municipio de Calkiní no reporta evaluaciones de impacto.


FORTAMUN-DF 2019


70

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/debilidad

o amenaza

Referencia (pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

Al apegarse a los establecido en la LCF y el PEF, el municipio de Calkiní, pude cumplir con sus obligaciones financieras y disponer un porcentaje en materia de seguridad pública. El PMD se encuentra alineado con el PND.

1,4

Debilidad o Amenaza

Elaborar un diagnóstico de la población que permita identificar la problemática que atienda el fondo.

2 Se sugiere que el municipio de Calkiní elabore sus propios diagnósticos.

No identifica la población, potencial y objetivo 7

Se recomienda elaborar un diagnóstico que identifique las necesidades en materia de seguridad pública.

Elaborar una MIR municipal 10 Se recomienda elaborar una MIR a nivel municipal y publicarlo en su marco presupuestal del ejercicio.

No presenta complementariedad y/o coincidencias

13

Se recomienda potencializar el fondo deberá buscar complementariedad con otros recursos.

No implementa un plan estratégico 14

Se recomienda implementar un plan estratégico para el fondo.


FORTAMUN-DF 2019


71



o amenaza


Recomendación


Planeación y orientación de resultados.

Se cuenta con evaluación externa de ejercicios anteriores. Se reporta la ejecución del gasto mediante un programa sistematizado

16, 22

Debilidad o Amenaza

No se ha implementado Aspectos Susceptibles de Mejoras

17 Se recomienda atender los Aspectos Susceptibles de Mejoras

No se ha implementado mecanismos de seguimiento a los ASM

18 Se recomienda implementar mecanismos que garanticen que se están atendiendo los ASM.


FORTAMUN-DF 2019


72



o amenaza


Recomendación


Cobertura y focalización

Se cuenta con evaluación externa de ejercicios anteriores. Se reporta la ejecución del gasto mediante un programa sistematizado

16, 22

Debilidad o Amenaza

No se cuenta con una estrategia de cobertura 23

Se recomienda elaborar un programa de cobertura que indique su sector a tender en materia de seguridad.


FORTAMUN-DF 2019


73



o amenaza


Recomendación


Operación

Se cuenta con un diagrama de flujo que indica la recepción del fondo. Se implementa un programa operativo anual para el ejercicio del recurso Se reportan los avances del fondo de manera trimestral

26, 34, 35

Debilidad o Amenaza


FORTAMUN-DF 2019


74



o amenaza


Recomendación



Sin registro de fortaleza y oportunidad

Debilidad o Amenaza

No se implementan herramientas que midan la satisfacción de la población

43 Se recomienda implementar herramientas que midan el grado de satisfacción.


FORTAMUN-DF 2019


75



o amenaza


Recomendación


Medición de resultados

Se registra los avances del recurso en sus respectivas plataformas. Se cuenta con evaluaciones exteriores

44, 46

Debilidad o Amenaza

No se implementa la MIR municipal con el fondo. 51

Se recomienda implementar una MIR municipal y que se refleje en su marco normativo presupuestal


FORTAMUN-DF 2019


76

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados

RESULTADOS DE

EVALUACIONES ANTERIORES

2018 2019 Seguimiento

Diseño

Matriz de Indicadores de Resultados

Matriz de Indicadores Municipal

Diagnostico para identificar las necesidades de seguridad publica

Seguimiento

Elaboración


Aspectos Susceptibles de Mejora

Seguimiento al desempeño del fondo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Mecanismos que garanticen la atención a los ASM

Seguimiento

Seguimiento


Identificación de la población objetivo

La cobertura alcanzada con el fondo

Elaborar un programa de cobertura, en materia de seguridad publica

Elaboración

Operación Mecanismos de selección de beneficiarios

Sin recomendación Elaboración


Medir el grado de satisfacción de la población

Herramientas que apoyen a la medición de satisfacción

Seguimiento


Realización de estudios de impacto



FORTAMUN-DF 2019


77

Conclusiones De los resultados obtenidos de la evaluación al Fondo Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF 2019,

que fue elaborado bajo los términos de referencia emitidos por el Coneval,

evaluación de Consistencia y Resultados, se emiten los siguientes comentarios por

sección.

Diseño

El municipio de calkiní, tiene como eje rector de sus programas el Plan Municipal

de Desarrollo 2018-2021, en el cual sus ejes, objetivos y estrategias, se encuentran

alineados al Plan Nacional de desarrollo 2018-2024.

El FORTAMUN, se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y el

Presupuesto de Egresos de la Federación. En su normativa no especifica que se

elaboren diagnósticos de sus necesidades, se recomienda que el municipio elabore

uno municipal, toda ves que asigna parte de su recurso a temas de seguridad

pública.

Planeación y orientación a resultados

Como parte de las recomendaciones en este apartado, se pide que sea

implementados y atendidos los Aspectos Susceptibles de Mejora, ya que esto

permitirá subsanar los comentarios hechos por anteriores evaluaciones, y a su vez

tendrá un mejor manejo de la utilización del fondo.

Y gestionar que el recurso tenga complementariedad con otras fuentes de

financiamiento, para que este se potencialice y tenga un mayor alcance en su

aplicación.


Derivado que el recurso fue programado por los operadores del municipio de calkiní,


FORTAMUN-DF 2019


78

las partidas que fueron asignadas a erogar, son en cumplimiento a sus obligaciones

financieras y a materia de seguridad pública, en cuanto a este últimos se

recomienda que se realice un diagnóstico para este ultimo.

Operación

En esta sección no se emitió recomendación alguna, sin embargo, las operaciones

emitidas por los operadores son registrados y reportados trimestralmente, mediante

los portales a cargo de la SHCP.


Si bien los operadores del fondo, programan de manera oportuna, el ejercicio del

gasto del recurso, estos implementan acciones en materia de seguridad, como

seguimiento deberán medir la satisfacción de la población beneficiada,

Resultados

De recomendaciones anteriores se deberá realizar evaluaciones de impacto de los

recursos implementado del FORTAMUN.


FORTAMUN-DF 2019


79

Tabla 2. “Valoración Final del programa"

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Calkiní

Unidad Responsable: Dirección de Planeación

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2019

Tema Nivel Justificación

Diseño 1 Elaborar su MIR municipal y

publicarla, diagnostico de necesidades

Planeación y Orientación a Resultados

2 Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Cobertura y Focalización

0 Determinar la cobertura y

cuantificar la población objetivo.

Operación 4 Se reporta de manera oportuna

la ejecución del fondo Percepción de la

Población Atendida

0 No se mide la satisfacción de la

población atendida

Resultados 3 Se realizaron evaluaciones

externas a ejercicios anteriores Valoración Final 2 Aceptable

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total

(Máximo 100 caracteres por Módulo)


FORTAMUN-DF 2019


80

Ficha Técnica Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora

y el costo de la evaluación”

• Nombre de la instancia evaluadora

Valdivieso E. y Asociados.

• Nombre del coordinador de la evaluación

C.P. Roberto Valdivieso Gabriel

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a

la evaluación

Dirección de Planeación, del Municipio de Calkiní

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar

seguimiento a la evaluación

Lic. Yunkin Reymundo Mis Domínguez

• Forma de contratación de la instancia evaluadora

Adjudicación directa

• Costo total de la evaluación

$360,000.00

• Fuente de financiamiento

Gasto corriente


FORTAMUN-DF 2019


81

Formatos de Anexos Formato del Anexo 4 “Indicadores”

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33





Nivel de objetivo

Nombre del

indicador

Método de

cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de

medida

Frecuencia de

medición

Línea base

Metas

Comportamiento del indicador

Fin

Índice de

Aplicación

Prioritaria.

((Gasto en

Obligaciones Financieras + Gasto

por Derechos de Agua

+ Gasto

en Seguridad

Pública +

Gasto en

Inversión) /

(Gasto total del

FORTAMUN)) * 100

si si si si si si porcentaje

anual si si Descendente

Propósito

Porcentaje de avance en las metas

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas

Si Si Si Si Si Si razón semestral si si Ascendente


FORTAMUN-DF 2019


82

programadas porcentuales de i ) * 100

Componente


(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100

si si si si si si porce

ntaje trimestral si si Ascendente

Actividad

Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FORTAMUN/ Monto anual aprobado del FORTAMUN)*100

si si si si si si porce

ntaje trimestral si si Descendente


FORTAMUN-DF 2019


83

Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones

Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33





Nivel de objetivo

Nombre del

indicador Meta

Unidad de

medida Justificación

Orientada a impulsar el desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta

Fin Índice de Aplicación Prioritaria.

Relativo porcentaje Definido en

la MIR No

No incorpora línea base

Sí

No se tiene objetivos

vinculados al municipio

Incorporar una línea

base y objetivos

vinculados al

municipio.

Propósito


Relativo razón Definido en

la MIR No


Sí




base y objetivos

vinculados al

municipio.

Componente


Relativo porcentaje Definido en la

MIR No


Sí




base y objetivos

vinculados al

municipio.

Actividad


Relativo porcentaje Definido en la

MIR No


Sí




base y objetivos

vinculados al

municipio.


FORTAMUN-DF 2019


84

Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles

de gobierno”




Modalidad: Ramo 33





Nombre del

programa

Modalidad y clave

Dependencia/ Entidad

Propósito Población objetivo

Tipo de

apoyo

Cobertura geográfica

Fuentes de información

¿Coincide con el

programa evaluado?

¿Se complementa

con el programa evaluado?

Justificación

No cuenta con complementariedad


FORTAMUN-DF 2019


85

Formato del Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del documento de trabajo

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33





N°

Asp

ec

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su

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7 s

ep

-1

7

No se presentan avances en Aspectos Susceptibles de Mejora


FORTAMUN-DF 2019


86

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

No se presentan acciones a corregir las recomendaciones, para atender los ASM.


FORTAMUN-DF 2019


87

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33





RESULTADOS DE EVALUACIONES ANTERIORES

2018

Diseño Matriz de Indicadores de Resultados








Percepción de la población atendida Medir el grado de satisfacción de la población

Medición de resultados Realización de estudios de impacto


FORTAMUN-DF 2019


88

Avance del Documento Institucional

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios y las

Demarcaciones Territoriales del DF

Modalidad: Ramo 33

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de

Calkiní




N°

Asp

ec

tos

su

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7

No se presentan avances en Aspectos Susceptibles de Mejora


FORTAMUN-DF 2019


89

Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones

para el Fortalecimiento de los Municipios y las


Modalidad: Ramo 33





Tipo de Población Unidad de Medida

2019 2018 2017

P. Potencial

No se tiene población potencial, objetivo y atendida

P. Objetivo

P. Atendida P. A x 100

% % % % P. O


FORTAMUN-DF 2019


90

Formato del Anexo 11 “Información de la Población Atendida”

Nombre del Programa: Fondo de aportaciones para

el Fortalecimiento de los Municipios y las


Modalidad: Ramo 33





Cla

ve E

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No

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No se tiene población potencial, objetivo y atendida


FORTAMUN-DF 2019


91

Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”


FORTAMUN-DF 2019


92


FORTAMUN-DF 2019


93


FORTAMUN-DF 2019


94

Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de

clasificación"

Capítulo

del Gasto

Concepto Total

1000 SERVICIOS PERSONALES -

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 1,500,619

3000 SERVICIOS GENERALES 38,191,273

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSIÓN PÚBLICA -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -

9000 DEUDA PÚBLICA -

Total

39,691,892

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para cuantificar cada

concepto de gasto Gastos en operación directos

Gastos en operación indirectos

1,500,619 Corresponde al gasto del capítulo 2000

Gastos en mantenimiento

38,191,273 Corresponde al gasto del capítulo 3000

Gastos en capital Gasto total Gastos unitarios


FORTAMUN-DF 2019


95

Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"




Modalidad: Ramo 33





Nivel de objetivo

Nombre del

indicador

Frecuencia de

medición Meta

Valor alcanzado

(año evaluado)

Avance %

Justificación

Fin Índice de Aplicación Prioritaria.

anual Relativo N/A N/A

Propósito


semestral Relativo N/A 100

Componente


trimestral Relativo N/A 100

Actividad


trimestral Relativo N/A 100


FORTAMUN-DF 2019


96

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida”

No se cuenta con herramientas para evaluar el grado de satisfacción.


FORTAMUN-DF 2019


97

Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”

RESULTADOS DE

EVALUACIONES ANTERIORES

2018 2019 ACCION

Diseño

Matriz de Indicadores de Resultados

Matriz de Indicadores Municipal

Diagnostico para identificar las necesidades de seguridad publica

Seguimiento

Elaboración




Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Mecanismos que garanticen la atención a los ASM

Seguimiento

Seguimiento




Elaborar un programa de cobertura, en materia de seguridad publica

Elaboración




Medir el grado de satisfacción de la población

Herramientas que apoyen a la medición de satisfacción

Seguimiento


Realización de estudios de impacto



FORTAMUN-DF 2019


98

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL


FORTAMUN-DF 2019


99

EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL FONDO DE ...

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