Guía Metodológica Esquemas de Regionalización Residuos Sólidos(Dic2013sin Publicar)

sta gua metodolgica slo pretende ser una herramienta indicativa para la estructuracin de proyectos regionales, y por tanto, debe ser adaptada a las condiciones locales y particularidades de cada regin. DNP no se hace responsable por la aplicacin de los resultados. Esta gua fue elaborada previamente a la expedicin del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2012 (El cul derog el Decreto 1713 de 2002), por lo cual no contiene las nuevas disposiciones all expresadas. Observaciones generales sobre este documento o su archivo pueden ser remitidas al correo xxxxxxxxxxx

Gua metodolgica para definir esquemas

de Regionalizacin para el manejo de

Residuos Slidos

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN

DIRECTOR DESARROLLO URBANO

Jose Alejandro Bayona Chaparro

SUBDIRECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO

Diego Felipe Polania Chacn

CONSULTOR

Geovanis Arrieta Bernate

Colaboradores: Juan Carlos Arrieta Bernate, Ana Maria Escobar

CONSULTORES DNP

Paola Guevara Pea

Maria del Pilar Tejada Ocampo

Julin Torres Jimenez

Diciembre 2011

[Versin sin editar]

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PREFACIO

La creacin de esquemas regionales de prestacin se asocia con el principio de economas de

escala y la proximidad geogrfica de mercados, fenmeno que se reconoce como economas de

aglomeracin, ello ocurre cuando la proximidad de los agentes de una determinada regin estimula

el intercambio de conocimiento, factores productivos y tecnologas.

En los ltimos aos se ha despertado inters en el pas por la conformacin de dichos mercados en

el campo de los servicios pblicos. Este proceso se ha dado de forma natural en el mercado de aseo

e igualmente ha sido impulsado por el Gobierno Nacional a travs de la creacin de incentivos para

la inversin en soluciones regionales para el transporte a granel y la disposicin final de residuos

slidos.

A travs del documento CONPES 3530 de 2008 Lineamientos de poltica y estrategias del Gobierno

Nacional para el desarrollo de la prestacin del servicio pblico de aseo se seala la necesidad de

una gestin integral de los residuos slidos con una visin regional, que propenda por la eficiencia

en las inversiones, aprovechamiento de economas de escala y priorizacin de inversiones, a travs

de la implementacin de ms rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia para

afrontar la falta de sitios adecuados para la disposicin final de residuos.

En este contexto, el Departamento Nacional de Planeacin desarroll una herramienta de apoyo

para las gobernaciones, alcaldas, gestores de los PDA o prestadores, que permita analizar la

viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestacin del servicio pblico domiciliario de

aseo. Esta herramienta se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnstico de los esquemas

regionales de la prestacin del servicio de aseo a nivel nacional e internacional; ii) la estructuracin

de un modelo estadstico de aglomeracin para la definicin de posibles regionales; iii) la

elaboracin de un modelo tcnico y financiero de costos que permita evaluar la sostenibilidad

financiera del proyecto; y, iv) la implementacin de la metodologa en casos piloto.

Es importante resaltar que la gua metodolgica que se presenta debe ser adaptada a las

condiciones locales y particularidades de cada regin, y pretende ser una herramienta indicativa

para la estructuracin de proyectos regionales. De igual manera, es importante resaltar que fue

diseada en armona con la normatividad vigente y su versatilidad permite que se adapte a los

cambios de la misma.

Bogot, D.C

Mayo 2011

3

CONTENIDO

1. INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 4

2. GUIA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIN PARA EL

MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS ...................................................................................................... 6

PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupacin ........................ 6

Agrupacin de Municipios ............................................................................................................... 6

Seleccin de Actividades del Servicio a Regionalizar ......................................................................... 8

PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura ......................... 10

Seleccin de Sitios para la Disposicin Final de Residuos Slidos .................................................... 10

PASO 3: Recolectar y validar informacin ............................................................................. 12

PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas

seleccionadas .............................................................................................................................. 13

Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo .................................................................. 13

Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa ........................................................................................ 18

Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras ................................................................... 22

Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo .............................. 23

(hoja 6 a 16) ................................................................................................................................ 23

Paso 4.5: Identificar los costos de inversin .................................................................................... 41

Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja ................................................ 45

PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad ................................................... 48

PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales. ......................... 49

PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad .................................................... 50

PASO 8: Realizar la implementacin y seguimiento ............................................................. 51

Anexo 1 ............................................................................................................................................. 53

CONTEXTO JURDICO ...................................................................................................................... 53

Anexo 2 ............................................................................................................................................. 57

Cuestionario para la solicitud de informacin sobre prestacin del servicio de aseo. ................................... 57

4

1. INTRODUCCIN

A travs del documento CONPES 3530 de 2008 se seala la necesidad de una gestin integral de

los residuos slidos con una visin regional, que propenda por la eficiencia en las inversiones,

aprovechando las economas de escala y priorizando adecuadamente las inversiones para construir

ms rellenos sanitarios regionales y estaciones de transferencia, as como sistemas de

aprovechamiento y reciclaje organizados, sostenibles y responsables socialmente, que permitan

afrontar la falta de sitios adecuados para la disposicin final de residuos.

En tal sentido, es necesario desarrollar nuevas herramientas, y articularlas con los mecanismos

existentes, que permitan que las gobernaciones, alcaldas, gestores de PDAs o prestadores,

identifiquen la viabilidad de desarrollar esquemas regionales para la prestacin del servicio pblico

domiciliario de aseo.

Esta Gua Metodolgica se ha desarrollado partiendo de: i) un diagnstico; ii) la estructuracin de un

modelo estadstico de aglomeracin y un modelo tcnico y financiero de costos; iii) y, la

implementacin en casos piloto.

La metodologa consiste en ocho pasos que incluyen: i) la identificacin de posibles aglomeraciones

indicadas con un modelo estadstico; ii) un anlisis preliminar para determinar la viabilidad financiera

de la aglomeracin identificada a travs de un modelo de costos; y, iii) las recomendaciones que se

deben tener en cuenta para realizar un estudio ms detallado si la aglomeracin es viable.

5

GUA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE

REGIONALIZACIN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS

6

2. GUIA METODOLGICA PARA DEFINIR ESQUEMAS DE REGIONALIZACIN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS

La presente gua metodolgica se desarroll teniendo como marco la normatividad vigente1 y articula los

diferentes aspectos a los que se enfrenta un estructurador de un proyecto regional, desde la identificacin de

alternativas, la elaboracin, la implementacin y el seguimiento de la misma.

Teniendo en cuenta un desarrollo analtico sobre la experiencia de algunos estructuradores y la aplicacin de

la herramienta en casos piloto, se identificaron ocho (8) pasos para la estructuracin de un esquema regional

que se listan a continuacin:

PASO 1 Identificacin y seleccin de las posibles alternativas de agrupacin PASO 2 Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura PASO 3 Recoleccin de informacin primaria en campo PASO 4 Anlisis de mercado y de viabilidad financiera de las alternativas seleccionadas PASO 5 Elaborar propuesta a nivel de prefactibilidad PASO 6 Presentacin de propuesta y concertacin con los municipios PASO 7 Elaborar propuesta a nivel de factibilidad PASO 8 Implementacin, seguimiento y resultados

En las siguientes secciones se detallan cada uno de los pasos.

PASO 1: Identificar y seleccionar las posibles alternativas de agrupacin

Agrupacin de Municipios

La seleccin de municipios es un factor decisivo para la implementacin de esquemas regionales viables, que

optimicen los recursos destinados a la prestacin del servicio de aseo. Si bien, actualmente existen

agrupaciones que se formaron como resultado de la interaccin y conectividad de los mercados, se desarroll

un modelo estadstico que permitiera identificar propuestas indicativas de aglomeracin de municipios

mediante el anlisis de cluster como apoyo a la identificacin de posibles agrupaciones.

El anlisis de cluster, es una tcnica estadstica multivariada que permite dividir un conjunto de elementos, en

donde en cada grupo los perfiles de los elementos sean muy similares entre s (cohesin interna del grupo) y

los perfiles de los elementos entre grupos diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo).

Para dicho anlisis se utiliz informacin secundaria e inicialmente se consideraron alrededor de 80 variables

tcnicas, sociales, econmicas, ambientales y poltica, entre las que se destacan: distancias entre municipios,

distancia a capital de departamento, ubicacin y altura del municipio, cantidad de residuos slidos dispuestos

(ton/da per cpita), condiciones socioeconmicas, indicador de vecindad de los polgonos y nmero de

predios per cpita.

1 Ver en el anexo 1 un resumen de la normatividad vigente.

7

Luego de un anlisis estadstico, utilizando la metodologa de componentes principales, se determin que las

variables que tienen ms peso en el modelo de aglomeracin del servicio de aseo son:

i. Distancia a la capital del departamento

ii. Altura de la Alcalda.

iii. Produccin de residuos slidos Toneladas/da

iv. Orden del polgono

v. Nmero de predios per cpita

A partir de este modelo se realizaron mapas por departamento y un mapa nacional donde se identifican las posibles agrupaciones a manera indicativa. Estos mapas pueden ser un referente de anlisis para definir una agrupacin, sin embargo, dadas las caractersticas especficas de cada regin se requiere de un anlisis en campo donde se valide la informacin secundaria y se consideren caractersticas cualitativas que no han sido captadas por el modelo estadstico. A manera de ejemplo se presenta en la Figura 1 el resultado del ejercicio estadstico de aglomeracin para la regin occidental del pas.

Figura 1. Mapa de aglomeraciones indicativas para la prestacin

regional del servicio de aseo

Fuentes: IGAC, SUI, DANE, DNP. Clculos: Equipo consultor. Clculos: Equipo Consultor.

En general se recomienda tener en cuenta como mnimo las siguientes variables en la identificacin inicial de

una agrupacin:

8

Cantidad y tipo de

residuos generados Conectividad

(distancia entre los municipio y estado de las vas)

Condiciones actuales del mercado (sitios de disposicin final, operadores, entre otras)

Seleccin de Actividades del Servicio a Regionalizar

El Decreto 1713 de 20022 establece normas orientadas a reglamentar el servicio pblico de aseo en el marco

de la gestin integral de los residuos slidos ordinarios, dentro de las cuales define sus componentes, niveles,

clases, modalidades, calidad, y al rgimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios.

Para la seleccin de las actividades a regionalizar es necesario referirse al artculo 11 de dicho decreto, el

cual define los componentes del servicio de aseo como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Componentes del servicio de aseo

Fuente: Decreto 1713 de 2002

As mismo, se deben tener en cuenta las modalidades de prestacin del servicio definidas en el artculo 12 del

mencionado decreto, que clasifica en servicios ordinarios y especiales del servicio de aseo, tal como se

presenta en la Figura 3.

2 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la prestacin del servicio pblico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos

9

Figura 3. Modalidades de prestacin del servicio de aseo

De igual manera, para cada uno de los componentes del servicio de aseo es necesario considerar los

aspectos resumidos en la Figura 4 teniendo en cuenta las caractersticas de cada uno de los municipios de la

agrupacin.

Figura 4. Consideraciones generales en la definicin de los componentes a regionalizar en el servicio de aseo

10

PASO 2: Evaluar los posibles sitios para la ubicacin de infraestructura

En el proceso de evaluacin de alternativas viables de regionalizacin del servicio de aseo, se requiere

analizar las condiciones actuales de la prestacin del servicio e identificar las necesidades en cuanto la

infraestructura requerida para la disposicin final de residuos slidos.

Se deben verificar, entre otras, las siguientes caractersticas en la agrupacin de municipios:

- Tamao del mercado (toneladas de residuos a disponer). - Existencia de sitios actuales de disposicin final. - Identificar proyectos nuevos para implementar sitios de disposicin final que hayan sido priorizados. - Condiciones de operacin de los sitios de disposicin final. - Distancia de los municipios al sitio de disposicin final. - Estado de las vas (pavimentada y/o sin pavimentar). - Verificar que los sitios disponibles de disposicin final de residuos slidos cumplan con la

normatividad sanitaria y ambiental en vigencia.

En la verificacin de sitios de disposicin final se pueden presentar las siguientes situaciones:

Se requiere definir un sitio para la infraestructura de disposicin final. En este caso se debe desarrollar un proyecto especfico donde se consideren los criterios definidos en el Decreto 838 de 2005 y la articulacin de dicho estudio con el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Bsico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos PGIRS.

Se cuenta con sitios disponibles (con/sin infraestructura) para la disposicin final de residuos slidos de la agrupacin de municipios. En este escenario es necesario analizar la capacidad, calidad y conectividad en la que operan los sitios disponibles.

Seleccin de Sitios para la Disposicin Final de Residuos Slidos

En la seleccin del sitio de disposicin final se deben identificar las zonas que cuenten con caractersticas

tcnicas, geogrficas y ambientales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 2005, algunas de las

cuales se resumen en la Tabla 1 y 2. Adicionalmente, para apoyar el anlisis de dichos criterios se puede

realizar un desarrollo metodolgico que incluya herramientas como la de superposicin de planos con ayuda

de Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG)3.

Tabla 1 Criterios de localizacin Decreto 838 de 2005

CRITERIO PUNTAJE MXIMO

EVALUACIN SEGN DECRETO

Capacidad 200

Ocupacin actual del rea 80

Accesibilidad vial Condiciones de la va 20

Pendiente promedio va principal 20

3 Este trabajo tcnico puede ser realizado por un equipo tcnico en el que confluyan un Ingeniero Civil o Ambiental con experiencia en manejo de residuos slidos, un Especialista en SIG, un Especialista en Geologa y/o Geotecnia y un Ingeniero Catastral.

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CRITERIO PUNTAJE MXIMO

EVALUACIN SEGN DECRETO

Distancia de la va de acceso 20

Pendiente promedio de la va de acceso 20

Nmero de vas de acceso 20

Condiciones de la va de acceso 20

Condiciones del suelo y topografa

Pendiente promedio del terreno 40

Facilidad para el movimiento de tierras 40

Distancia al permetro urbano 140

Disponibilidad del material de cobertura

Distancia del sitio de obtencin de material

60

Calidad del material 40

Densidad poblacional 40

Incidencia en la congestin del trfico va principal 40

Distancia a cuerpos hdricos 60

Direccin de los vientos 40

Geoformas del rea 40

Restricciones 60

Restricciones

Distancia al suelo urbano

Proximidad a aeropuertos

Fuentes subterrneas

reas inestables

Riesgo ssmico Fuente: Decreto 838 de 2005

Tabla 2. Prohibiciones de localizacin Decreto 838 de 2005

Prohibicin Descripcin

Fuentes superficiales Dentro de la faja paralela a la lnea de mareas mximas o a la del cauce

permanente de ros y lagos, como mnimo de treinta (30) metros de ancho o

las definidas en el respectivo POT, EOT y PBOT, segn sea el caso; dentro

de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en operacin como

en abandono, a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captacin

de una fuente superficial de abastecimiento hdrico para consumo humano de

por lo menos quinientos (500) metros; en zonas de pantanos, humedales y

reas similares.

Fuentes subterrneas En zonas de recarga de acuferos

Hbitats naturales crticos Zonas donde habiten especies endmicas en peligro de extincin

reas con fallas geolgicas A una distancia menor a sesenta (60) metros de zonas de la falla geolgica.

reas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y dems reas de manejo especial y de

ecosistemas especiales tales como humedales, pramos y manglares.

12

Una vez definidos los sitios de disposicin final se requiere la socializacin del posible proyecto en los

municipios en donde se ha identificado que es viable construir la infraestructura, con el fin de evaluar su

incorporacin en el plan de ordenamiento territorial, plan bsico de ordenamiento territorial o esquema de

ordenamiento territorial y en la actualizacin del respectivo Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos

(PGIRS).

PASO 3: Recolectar y validar informacin La estructuracin de un proyecto de aseo requiere de un diagnstico del servicio a partir de informacin

primaria y secundaria. El estructurador del proyecto debe evaluar si la informacin secundaria es suficiente o

requiere recolectar informacin primaria. En este ltimo caso, se requiere organizar un operativo de campo

donde se considere un cronograma, un presupuesto y un formulario de recoleccin de informacin. El

formulario de recoleccin de informacin debe incluir variables de todas las actividades del servicio de aseo,

incluso cuando no se considera la regionalizacin de todos los componentes mencionados, ya que esto

permite tener dimensin integral del servicio. En el anexo 2 se encuentra un ejemplo del cuestionario que

puede utilizar para la recoleccin de informacin.

La Figura 5 resume las principales variables de las reas comerciales, tcnico operativas y financieras que

deben ser recolectadas en campo.

Figura 5. Recoleccin informacin Servicio de Aseo

Por otra parte, en caso de contemplar actividades de aprovechamiento y reciclaje se deben considerar entre

otras, las siguientes variables:

13

Figura 6. Recoleccin informacin aprovechamiento y reciclaje

PASO 4: Analizar la viabilidad financiera y de mercado de las alternativas seleccionadas

En este paso se identifican y cuantifican a nivel financiero los beneficios y costos de las alternativas de

aglomeracin, para lo cual se desarroll un Modelo Tcnico Financiero de la Prestacin Integral del Servicio

de Aseo.

La aplicacin del modelo es desarrollada en ocho (8) pasos:

Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo

Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa (Hoja 4 y 5)

Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras (Hoja 2 y 3)

Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo (Hoja 6 a 16)

Paso 4.5: Identificar los costos de inversin

Paso 4.6: Analizar las posibles fuentes de financiacin para la inversin

Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja

Esta gua metodolgica est acompaada por el Modelo Tcnico Financiero desarrollado en Excel, el cual

consta de un Men Principal y 28 hojas de clculo. Los campos en amarillo corresponden a datos de entrada

que debe proporcionar el estructurador del proyecto con base en la informacin disponible y los campos

verdes son las salidas del modelo. A continuacin se describen cada una de las hojas de clculo.

Paso 4.1: Ingresar las variables y supuestos del modelo

Men principal

El men principal permite al usuario conocer en un pantallazo los diferentes componentes del modelo, y

dirigirse de manera directa a cada una de las hojas de clculo, teniendo en cuenta los componentes a

regionalizar.

14

De igual manera, desde el men principal el usuario puede dirigirse al resultado de la modelacin y conocer el

flujo de caja, estado de resultados y resumen de costos para cada uno de los escenarios planteados

16

Supuestos

El modelo cuenta con valores de referencia sobre los supuestos para la proyeccin de los datos tcnicos, los

estados financieros y el flujo de caja. Los supuestos a considerar son:

Supuestos macroeconmicos (IPC)

Supuestos comerciales (tasa de oportunidad, crecimiento de tarifas, crecimiento de tarifa de

disposicin final, porcentaje de recaudo, recuperacin de cartera)

Supuestos tcnicos (tasa de crecimiento de vas)

Figura 7. Supuestos para la proyeccin

Por otra parte, es necesario contar con la informacin bsica de la prestacin del servicio de aseo en cada

uno de los municipios de la agrupacin, lo cual permite calcular los recursos requeridos para la operacin. Las

variables a ingresar se ilustran en la Figura 8.

Figura 8. Datos bsicos servicio de aseo

* La tasa de crecimiento de poblacin debe ser alimentada de acuerdo con informacin del Departamento Nacional de Estadstica DANE

A continuacin se ilustran los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir:

1.1 Definir el horizonte de proyeccin y el ao de inicio del proyecto

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1.2 Digitar el IPC para cada ao y la tasa de impuestos segn las proyecciones del DANE y la

normatividad tributaria vigente:

1.3 Ingresar, para cada uno de los municipios, los siguientes datos sobre la prestacin del servicio de

aseo.

1.4. Ingresar la tasa de crecimiento de la tarifa del servicio de aseo y del componente de disposicin

final segn la normatividad de la CRA

1.5. Ingresar la tasa de oportunidad. Como valor de referencia, se toma 13,92% de acuerdo con lo

sealado en la Resolucin CRA 351 de 2005.

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1.6 Ingresar, ao a ao, el porcentaje de recaudo y recuperacin de cartera. Se debe tener en cuenta

que para alcanzar niveles aceptables de recaudo se debe realizar la facturacin conjunta con un

servicio objeto de corte (acueducto, energa)

Paso 4.2: Analizar los ingresos por tarifa

Para el anlisis de ingresos va tarifa se requiere el ingreso de los usuarios (por tipo y estrato) de cada uno de

los municipios. As mismo, se debe ingresar las tarifas antes de subsidios y contribuciones e indicar los

porcentajes de subsidios y sobreprecios por cada estrato y sector.

El modelo calcula las tarifas despus de subsidios y contribuciones, el balance entre subsidios y

contribuciones para cada uno de los municipios y el dficit o supervit respectivo, as como el consolidado

para la agrupacin de municipios. En la figura 9 se ilustran las entradas y salidas para el anlisis de ingresos

y tarifas.

Figura 9. Anlisis de Ingresos y tarifas

Fuente: Consultora DNP

19

Teniendo en cuenta: i) las tarifas calculadas, ii) los porcentajes de subsidio y contribuciones, y, iii) los

porcentajes de recaudo y recuperacin de cartera; el modelo calcula automticamente los ingresos para la

operacin del servicio de aseo, considerando el desbalance entre subsidios y contribuciones y el respectivo

aporte que debe realizar cada uno de los municipios, en caso de requerirse.

A continuacin se detallan los campos del archivo en Excel y los pasos a seguir:

Tarifas e ingresos

2.1 Para cada uno de los municipios de la agrupacin, ingresar la tarifa por uso y estrato en el ao

base, segn la normatividad tarifaria vigente emitida por la CRA.

El modelo calcula la tarifa para los dems aos del horizonte de proyeccin.

2.2 Para cada uno de los municipios de la agrupacin, ingresar la tarifa antes de subsidios y

contribuciones.

El modelo calcula la tarifa para los dems aos del horizonte de proyeccin.

2.3 El usuario debe dirigirse a la parte final de la hoja de clculo e ingresar los porcentajes de subsidios

y contribuciones para cada uno de los municipios, segn lo establecido en el respectivo acuerdo

municipal.

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2.4 El modelo calcula el horizonte de proyeccin para:

Tarifas despus de subsidios y contribuciones (por municipio)

Balance de subsidios y contribuciones (por municipio)

Balance de subsidios y contribuciones (para la agrupacin de municipios)

Demanda

3.1 De acuerdo con la informacin anterior, el modelo calcula para todo el horizonte del proyecto las

siguientes variables para cada municipio:

Proyeccin de poblacin

Proyeccin de kilmetros de cuneta

Proyeccin de toneladas mensuales de residuos generadas en la actividad de barrido

Proyeccin de generacin mensual de residuos

Toneladas transportada por semana a la estacin de transferencia (en caso de contemplar su implementacin)

3.2 A continuacin, el usuario debe realizar la definicin de la flota vehicular, resultado de un ejercicio

de macroruteo, proceso que debe ser realizado por un profesional con conocimiento del servicio de

aseo, ya que el modelo no puede particularizar el dimensionamiento. El usuario debe ingresar para

cada uno de los municipios: capacidad de los vehculos a emplear, Coeficiente de capacidad (%),

nmero diario de viajes (mximo 2), nmero de das trabajados, cantidad de vehculos a emplear y

valor de los peajes por viaje.

21

Es importante considerar en el esquema regional el uso compartido entre municipios de los vehculos

compactadores en caso que las distancias y los requerimientos de capacidad lo permitan.

Con la informacin anterior y la generacin de residuos, el modelo realiza la proyeccin de excedente de

capacidad. El usuario debe verificar que, con la configuracin de vehculos ingresada, exista un excedente de

capacidad positivo para cada uno de los municipios.

En caso contrario, el usuario puede aumentar el nmero de das trabajados a la semana (frecuencia) y/o

aumentar la cantidad o capacidad de los compactadores para el (los) municipio(s), con el fin de asegurar la

recoleccin y el transporte de los mismos.

3.3 El modelo calcula los tiempos y recorridos de viaje al relleno sanitario, para lo cual el usuario debe

ingresar la velocidad promedio al relleno sanitario, el tiempo de carga y descarga en el sitio de

disposicin final y la velocidad promedio de recoleccin.

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3.4 El usuario puede realizar las macrorutas considerando los tiempos calculados en el numeral

anterior

Paso 4.3: Proyectar las variables tcnicas y financieras

En este punto se puede elegir entre ingresar todas las variables en la hoja Variables de entrada (opcional) o

ingresar la informacin a cada una de las hojas como se indica a continuacin.

Datos bsicos

Con base en la informacin ingresada anteriormente, el modelo calcula para cada uno de los municipios, los

siguientes datos para el ao base:

Proyeccin de la Poblacin para cada ao segn el horizonte elegido y la tasa de crecimiento del DANE

PPC para cada ao segn el horizonte elegido

Kg residuos recolectados/da

Kg residuos recolectados/semana

Kg residuos recolectados/mes

Ton. residuos /mes

Km de vas zona centro y vas principales

km de vas residenciales

Km de cunetas barridas zona centro vas principales

Km de cunetas vas residenciales

Frecuencia de barrido zona centro y vas principales

Frecuencia de barrido de cunetas vas residenciales

Municipio Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

MAANA MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO2 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1Tiempo

(horas) 5,43 3,03 5,43 3,03 5,43 5,43

Toneladas/da 7,90 7,00 7,90 7,00 7,90 7,90

TARDE MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1 MUNICIPIO 1Tiempo

(horas) 5,43 5,43 5,43 5,43

Toneladas 7,90 7,90 7,90 7,90

Compactador 1

(20 Y3)

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Km de cunetas de barrido al mes

Ton de barrido Mes

Paso 4.4: Calcular los costos de administracin y operacin del servicio de aseo

(hoja 6 a 16)

Esta parte del modelo permite calcular los costos de administracin y los costos de operacin de los

componentes del servicio, teniendo en cuenta precios de mercado y cantidades segn las particularidades

que se ingresen en las hojas de clculo. Para este ejercicio se tomaron precios corrientes promedio 2010, sin

embargo, es conveniente que el estructurador del proyecto identifique los precios correspondientes.

Barrido (Hoja 6)

6.1 Para la actividad de barrido y limpieza de reas pblicas, el usuario puede alimentar los siguientes

datos: rendimiento de los operarios, das de la semana a barrer, reemplazos por operario y

supervisores por escobita.

En todo caso, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la

Resolucin CRA 351 de 2005.

6.2 El modelo proyecta, ao a ao:

Volumen barrido por mes, m3 ( por municipio)

Kilmetros de vas de cunetas semanales con barrido manual (por municipio)

No. de Escobitas necesarios (por municipio)

Supervisores de barrido (para la agrupacin)

No. de bolsas requeridas por ao (por municipio)

Kilmetros recorridos por las motos por ao (para la agrupacin)

6.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar para el ao base el factor prestacional y el

salario base, as como el nmero de bolsas anuales a emplear:

24

6.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin y herramientas del servicio de barrido:

6.5 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de las motos de supervisin:

6.6 Teniendo en cuenta los datos ingresados y los supuestos, el modelo calcula para el horizonte de

proyeccin, los siguientes costos anuales para la agrupacin de municipios:

Salario + prestaciones (Personal de Barrido)

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Salario + prestaciones (Supervisores de Barrido)

Supernumerarios ausencias y vacaciones (Escobitas)

Supernumerarios ausencias y vacaciones (Supervisores)

Dotacin Personal de Barrido y Limpieza

Herramientas de Barrido y Limpieza

Bolsas semindustriales de alta densidad impresa ($)

Motos de Supervisin

Recoleccin y transporte (Hoja 7 y 8)

Personal de Recoleccin (Hoja 7)

7.1 Para la actividad de recoleccin, el usuario debe ingresar los siguientes datos: reemplazos por

operario, das festivos, das extras, supervisores por vehculo.

A manera de ejemplo, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la


7.2 El modelo proyecta, ao a ao, el personal requerido para la recoleccin segn el mercado

No. de Conductores de recoleccin

No. de Operarios de recoleccin

No. de Supervisores requeridos de recoleccin

No. Coordinador de Operaciones

7.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar, para el ao base, el factor prestacional y el

salario de referencia establecido para este ao:

7.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin del personal de recoleccin:

26

7.5 El modelo calcula para el horizonte de proyeccin elegido en la Hoja 1, los siguientes costos

anuales para la agrupacin de municipios:

Salario + prestaciones (Conductores de recoleccin)

Salario + prestaciones (Operarios de recoleccin)

Salario + prestaciones (Supervisores de recoleccin)

Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones)

Supernumerarios de conductores

Supernumerarios de operarios de recoleccin

Supernumerarios de supervisores de recoleccin

Dotaciones del personal

Costos variables de recoleccin (Hoja 8)

8.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los compactadores:

27

8.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin:

8.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos compactadores

con base en la informacin de la Hoja 5 Demanda.

No. de viajes por semana

Kms. por viaje

Distancias recorridas (Kms/Semana, Kms/Mes, Kms/Ao).

8.4 Adems el modelo calcula las distancias recorridas por los vehculos de supervisin teniendo en

cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias de los compactadores.

8.5 Los siguientes costos variables de los compactadores, son proyectados, ao a ao, para la

agrupacin de municipios:

Combustible

Lubricantes y Filtros

Sistema Neumtico

Mantenimiento y reparaciones

Engrase y Lavado

Imprevistos

8.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.

28

Transferencia

Segn el decreto 1713 de 2002 la transferencias o transporte a granel es la actividad de trasladar los residuos

slidos de un vehculo a otro por medios mecnicos, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los

residuos. En las hojas 9, 10, 11 y 12 se calculan los costos fijos y variables de la implementacin de la

infraestructura necesaria para aplicar esta tecnologa.

En caso de no contemplar la implementacin del transporte a granel ir a la hoja 13 del modelo tcnico

financiero Costos del Relleno.

Tractocamin (Hoja 9)

En caso de contar en el esquema regional con la implementacin de una estacin de transferencia, es

necesario seleccionar el tractocamin a emplear teniendo en cuenta por un lado las caractersticas del

mercado y por otro lado las restricciones del flujo vehicular. A continuacin se describen los pasos a seguir

dentro del archivo en Excel.

9.1 El usuario debe definir: das trabajados, capacidad del tractocamin, cantidad, velocidad promedio,

tiempo de carga y descarga y nmero de remolques.

9.2 Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la capacidad del equipo ingresada, el modelo

establece el tipo de tractocamin a emplear, teniendo en cuenta las caractersticas definidas en la

Resolucin 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte. Adicionalmente, es importante tener en

cuenta las restricciones de flujo vehicular y las condiciones actuales de las vas.

29

El usuario puede seleccionar cuatro (4) opciones de capacidad en m3:

De acuerdo con la seleccin, el modelo establece los siguientes tipos de vehculo:

Tabla 3. Seleccin Tractocamin

Fuente: Consultora DNP

El modelo calcula la capacidad requerida (en toneladas) para el transporte de los residuos slidos de la

agrupacin, de acuerdo con la proyeccin de la demanda. Teniendo en cuenta lo anterior, la frecuencia y la

seleccin de capacidad del tractocamin, el modelo estima el nmero de viajes por jornada.

Capacidad (m3)

38,9 3S1 Tracto-camin con tres ejes y semi-remolque con un eje

79,2 2S3

Tracto-camin con dos ejes

y semi-remolque con tres

ejes

88,9 3S2

Tracto-camin con tres ejes

y semi-remolque con dos

ejes.

97,2 3S3

Tracto-camin con tres ejes

y semi-remolque con tres

ejes

Tipo de vehculo

30

Es importante que el usuario verifique, con la configuracin seleccionada, el Nmero de Viajes Tericos por

Jornada, debido a las restricciones que en la prctica tiene la operacin del tractocamin. En general, se

recomienda que si se superan 2 viajes diarios por cada vehculo, se aumente la frecuencia (mximo 7 das)

y/o la capacidad del tractocamin.

Personal tractocamin (Hoja 10 )

10.1 Para la actividad de recoleccin y transporte, el usuario debe alimentar los siguientes datos:

reemplazos por operario, das festivos, das extras, supervisores por vehculo.

En todo caso, se presentan los siguientes valores indicativos, de acuerdo con el Anexo Tcnico de la


10.2 El modelo proyecta, ao a ao:

No. de Conductores de recoleccin (tractocamin)

No. de Operarios de recoleccin (tractocamin)

No. de Operarios estacin de transferencia

Operador recepcin y pesaje

10.3 Para los costos de personal, el usuario debe ingresar, para el ao base, el factor prestacional y el

salario base:

31

10.4 El usuario debe definir la cantidad y precio de la dotacin del personal de recoleccin:

10.5 El modelo calcula para el horizonte de proyeccin, los siguientes costos anuales para la


Salario + prestaciones (Conductores de recoleccin)

Salario + prestaciones (Operarios de recoleccin)

Salario + prestaciones (Operarios estacin de transferencia)

Salario + prestaciones (Coordinador de operaciones)

Salario + prestaciones (Aforadores)

Supernumerarios de conductores

Supernumerarios de operarios de recoleccin

Supernumerarios de supervisores de recoleccin

Dotaciones del personal

Costos variables de recoleccin con estacin de transferencia (Hoja 11)

En esta hoja se calculan los costos de operacin y mantenimiento de la actividad de recoleccin, empleando

estacin de transferencia.

32

Los costos unitarios deben ser los mismos a los ingresados en la hoja de clculo 8. Sin embargo, con el uso

de una estacin de transferencia varan las distancias a recorrer por los compactadores y vehculos de

supervisin, lo que, en general, reduce los costos variables de recoleccin.

11.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los compactadores (tener en cuenta los valores ingresados en la Hoja 8):

11.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin (tener

en cuenta los valores de la Hoja 8)

33

11.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos compactadores

con base en la informacin de la Hoja 5 Demanda.


Kms. por viaje


11.4 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos de supervisin

teniendo en cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por

los compactadores.



Combustible

Lubricantes y filtros

Sistema neumtico


Engrase y lavado

Imprevistos

11.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.

34

Costos variables tractocamin (Hoja 12)

12.1 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento para tractocamin:

12.2 Ingresar los costos unitarios de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin (tener

en cuenta los valores de la Hoja 8)

35

12.3 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por el tractocamin con base en la

distancia de la estacin de transferencia al sitio de disposicin final, informacin ingresada en la

Hoja 1 Supuestos


Kms. por viaje


12.4 El modelo calcula, para la agrupacin, las distancias recorridas por los vehculos de supervisin

teniendo en cuenta que stos recorren aproximadamente un 40% de las distancias transitadas por

los compactadores.



Combustible

Lubricantes y filtros

Sistema neumtico


Engrase y lavado

Imprevistos 12.6 Se calcula el costo total anual de operacin y mantenimiento de los vehculos de supervisin.

Disposicin Final (Hoja 13 y 14)

Entre las tecnologas para el tratamiento y disposicin final se encuentran:

i. Plantas recuperadoras de materiales reciclables ii. Plantas de compostaje iii. Plantas de conversin biolgica para producir biogs iv. Plantas de Incineracin de Residuos v. Pirlisis vi. Gasificacin vii. Rellenos Sanitarios

En Colombia la tecnologa ms utilizada es el relleno sanitario ya que 774 municipios disponen sus residuos en este tipo de infraestructura. Esta gua metodolgica presenta el modelo tcnico financiero para la disposicin en relleno sanitario en dos escenario: i) cuando es necesario realizar la inversin en infraestructura (Con inversin), ii) y cuando existe infraestructura disponible (Sin inversin)

Costos relleno (Hoja 13)

13.1 Para estimar los costos totales de disposicin final el usuario debe definir inicialmente:

Si se requiere inversin en relleno sanitario (SI/NO)

Si se conoce el costo por tonelada dispuesta (SI/NO)

36

Costo por tonelada dispuesta ($)

Los siguientes pasos (13.2 13.4) aplican si NO hay que hacer inversin en relleno sanitario y se

conoce el valor por tonelada dispuesta.

13.2 Al digitar el valor por tonelada dispuesta en el relleno, el modelo le asigna este valor al Relleno

Sanitario 1 y realiza la proyeccin respectiva en los aos siguientes.

En caso que se emplee ms de un relleno sanitario, se debe ingresar el valor correspondiente por tonelada

dispuesta, para el ao 1, tal como se seala a continuacin:

13.3 El usuario debe indicar para cada municipio el relleno sanitario donde se realizara la disposicin

final (1, 2 o 3). El modelo proyecta los costos generados por la disposicin final para cada uno de

los municipios.

13.4 El modelo calcula:

Los costos generados, ao a ao, por cada uno de los rellenos sanitarios

El siguiente paso aplica en caso que se requiera inversin en relleno sanitario

37

13.5 Teniendo en cuenta la generacin de residuos, el modelo establece el tipo de relleno requerido

segn la clasificacin de la Resolucin 351 de 2005 (RS1, RS2 o RS3) y calcula para toda la

proyeccin:

Costos de inversin en relleno sanitario

Costos de operacin y mantenimiento

Costo de Disposicin Final (Hoja 14)

Se estima anualmente el Costo de Tratamiento y Disposicin Final CDT en $/ton-, de acuerdo con la

metodologa tarifaria establecida en la Resolucin CRA 351 de 2005, para lo cual el modelo calcula:

Proyeccin del ndice de obras de explanacin

Costo mximo a reconocer (CDTj) $ junio de 2004

ndice de actualizacin CDT

Promedio de toneladas-mes ajustado por regionalizacin

Nmero de municipios atendidos en el sitio de disposicin final

Promedio de toneladas-mes recibidas en sitio de disposicin final

Promedio de toneladas-mes dispuestas por los prestadores del municipio donde est ubicado el sitio de disposicin final

Gastos administrativos (Hoja 15)

15.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo

requerido en el desarrollo del proyecto

15.2 Ingresar la cantidad de personal requerido. El modelo calcula para la agrupacin de municipios los

costos anuales del personal administrativo.

38

15.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores

indicativos), as como los porcentajes de contribucin a la SSPD y la CRA. El modelo calcula los

costos generados ao a ao en la agrupacin de municipios.

15.4 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehculos. El usuario debe ingresar el

valor unitario para el ao base.

15.5 Se debe especificar si la facturacin conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO), en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.

$/SUSCRIPTOR-AO Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20

350,00 Papelera 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027

220,00 Publicidad 11.900.020 12.257.021 13.795.385 15.992.632 18.539.843 21.492.760

450,00 Servicios Pblicos 24.340.950 25.071.179 28.217.832 32.712.201 37.922.407 43.962.463

350,00 Lnea telefonica 110 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027

550,00 Gastos, Representacion/Viaticos 29.750.050 30.642.552 34.488.462 39.981.579 46.349.609 53.731.900

800,00 Arriendo oficinas sede Principal 43.272.800 44.570.984 50.165.035 58.155.025 67.417.612 78.155.490

150,00 Arriendo oficinas (PQRS) 121.704.750 125.355.893 141.089.161 163.561.007 189.612.035 219.812.316

Vigilancia - - - - -

200,00 Capacitacion y Recreacion - Todo el Personal10.818.200 11.142.746 12.541.259 14.538.756 16.854.403 19.538.873

Contribucin SSPD 1,0% 14.457.818 16.819.310 20.361.759 24.711.265 30.065.887

Contribucn CRA 0,9% 13.012.036 15.137.379 18.325.583 22.240.139 27.059.298

TOTAL COSTOS

ADMINISTRATIVOS279.650.470 315.509.839 356.148.229 414.514.189 482.637.724 562.205.041

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Ingresar

Ingresar

Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20

Seguro obligatorio (SOAT) 350.000 360.500 405.746 470.371 545.289 632.139

Seguro Obligatorio Vehiculos 1.200.000 1.236.000 1.391.129 1.612.700 1.869.561 2.167.333

Ingresar

TIENE FACTURACIN

CONJUNTA CON ENERGA-

DIGITE (SI) O (NO) NO

PORCENTAJE NEGOCIADO 8%

Ingresar

Ingresar nicamente

si se va a realizar la facturacin con el servicio de energa

39

15.6 En caso de que la facturacin conjunta se realice como un valor unitario de facturacin y recaudo

($/suscriptor), ingrese el valor.

En cualquiera de los dos casos, se debe ingresar los costos de atencin al usuario y comunicaciones

15.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturacin y recaudo para la agrupacin de municipios, bien

sea que se facture con acueducto o con energa.

Gastos administrativos estacin de transferencia (Hoja 16)

Esta hoja de clculo debe ser tenida en cuenta nicamente, si se considera la implementacin de una

estacin de transferencia. En caso contrario ir directamente a la hoja de clculo 17

16.1 El usuario debe ingresar el factor prestacional y el salario base del personal administrativo

requerido en el desarrollo del proyecto. Se contempla coordinador y secretaria de la estacin de

transferencia.

16.2 Ingresar la cantidad de personal requerido. El modelo calcula para la agrupacin de municipios los

costos anuales del personal administrativo.


Costos de Facturacin y recaudo

($/usuario/mes) 1.000 1.030 1.159 1.344 1.558 1.806

Atencin usuario-comunicaciones

($/usuario/mes) 100 103 116 134 156 181

Ingresar nicamente si se va a

realizar la facturacin con el servicio de acueducto

Ingresar

Salario Bsico

Mensual de Personal

Administrativo

FACTOR PRESTACIONAL 1,6

Gerente 5.000.000

Coordinador comercial 2.500.000

Coordinador Tcnico

Operativo 2.500.000

Coordinador Administrativo,

y Financiero 2.500.000

Auxiliar de PQRs 515.000

Coordinador estacin 1.500.000

Secretaria de estacin

Transf 576.500

Ingresar

40

16.3 Ingresar los siguientes costos administrativos por suscriptor (el modelo presenta valores

indicativos), as como los porcentajes de contribucin a la SSPD y la CRA. El modelo calcula los

costos generados ao a ao en la agrupacin de municipios. Se consideran los costos de vigilancia

a la estacin de transferencia.

16.4 Se calcula el costo generado por el seguro obligatorio de vehculos. El usuario debe ingresar el

valor unitario para el ao base.

16.5. Se debe especificar si la facturacin conjunta se realiza como un porcentaje de recaudo (SI o NO), en caso positivo ingresar el porcentaje de recaudo.

Cantidad

Salario + prestaciones Personal

AdministrativoAO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20

1 Gerente 98.880.000 111.290.311 129.015.972 149.564.872 173.386.679

1 Coordinador comercial 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339

1 Coordinador Tcnico Operativo 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339

1 Coordinador Administrativo, y Financiero 49.440.000 55.645.156 64.507.986 74.782.436 86.693.339

15 Auxiliar de PQRs 152.769.600 171.943.531 199.329.677 231.077.727 267.882.418

1 Coordinador estacin 29.664.000 33.387.093 38.704.792 44.869.462 52.016.004

1 Secretaria de estacin Transf 11.400.864 12.831.773 14.875.542 17.244.830 19.991.484

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

COSTOS TOTALES PERSONAL

ADMINISTRATIVO - 441.034.464 496.388.175 575.449.942 667.104.199 773.356.602

Ingresar

$/SUSCRIPTOR-AO Item AO 1 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20

350,00 Papelera 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027

220,00 Publicidad 11.900.020 12.257.021 13.795.385 15.992.632 18.539.843 21.492.760

450,00 Servicios Pblicos 24.340.950 25.071.179 28.217.832 32.712.201 37.922.407 43.962.463

350,00 Lnea telefonica 110 18.931.850 19.499.806 21.947.203 25.442.823 29.495.205 34.193.027

550,00 Gastos, Representacion/Viaticos 29.750.050 30.642.552 34.488.462 39.981.579 46.349.609 53.731.900

800,00 Arriendo oficinas sede Principal 43.272.800 44.570.984 50.165.035 58.155.025 67.417.612 78.155.490

150,00 Arriendo oficinas (PQRS) 121.704.750 125.355.893 141.089.161 163.561.007 189.612.035 219.812.316

850,00 Vigilancia 45.977.350 47.356.671 53.300.350 61.789.714 71.631.213 83.040.208

200,00 Capacitacion y Recreacion - Todo el Personal 10.818.200 11.142.746 12.541.259 14.538.756 16.854.403 19.538.873

Contribucin SSPD 1,0% 15.373.449 17.849.860 21.556.449 26.096.238 31.671.450

Contribucn CRA 0,9% 13.836.104 16.064.874 19.400.804 23.486.614 28.504.305

TOTAL COSTOS

ADMINISTRATIVOS325.627.820 364.606.207 411.406.624 478.573.813 556.900.386 648.295.820

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Ingresar

Ingresar


Seguro obligatorio (SOAT) 350.000 360.500 405.746 470.371 545.289 632.139

Seguro Obligatorio Vehiculos 1.200.000 1.236.000 1.391.129 1.612.700 1.869.561 2.167.333

Ingresar

TIENE FACTURACIN

CONJUNTA CON ENERGA-

DIGITE (SI) O (NO) NO

PORCENTAJE NEGOCIADO 8%

Ingresar

Ingresar nicamente

si se va a realizar la facturacin con el servicio de energa

41

16.6 En caso de que la facturacin conjunta se realice como un valor unitario de facturacin y recaudo

($/suscriptor), ingrese el valor.

En cualquiera de los dos casos, se debe ingresar los costos de atencin al usuario y comunicaciones.

16.7 El modelo proyecta los costos anuales de facturacin y recaudo para la agrupacin de municipios,

bien sea que se facture con acueducto o con energa.

Paso 4.5: Identificar los costos de inversin

Costos de inversin (Hoja 17)

Los costos de inversin son estimados teniendo en cuenta la siguiente informacin ingresada por el usuario

en las celdas identificadas con color amarillo (se presentan valores indicativos):

17.1 Ingresar la vida til de los vehculos, equipos e infraestructura

17.2 Ingresar el costo unitario de los vehculos de recoleccin a emplear.


Costos de Facturacin y recaudo

($/usuario/mes) 1.000 1.030 1.159 1.344 1.558 1.806

Atencin usuario-comunicaciones

($/usuario/mes) 100 103 116 134 156 181

Ingresar nicamente si se va a

realizar la facturacin con el servicio de acueducto

Ingresar

Vida til de los Compactadores 6

Vida til de los Ampliroll 6

Vida til de Volquetas 5

Vida til de Contenedores 4

Vida til de Motos 4

Vida til de Bscula 4

Vida til de Camionetas 5Vida til de equipos de comunicacin 5Vida til cestas de almacenamiento 2Vida til carros de Barrido 3Vida til Muebles y Enceres 10Vida til Equipos Estacin de Transferencia 10Vida til Infraestructura Estacin de Transferencia 20

Ingresar

42

17.3 Ingresar el costo unitario de los equipos de barrido a emplear. En caso de considerar los costos de

la base de operaciones y la instalacin de cestas de almacenamiento, se debe especificar la

cantidad.

17.4 Ingresar el costo unitario de muebles y enseres. En caso de considerar camionetas administrativas

y adecuacin de instalaciones, especificar la cantidad.

EQUIPOS DE RECOLECCINVALOR

EQUIPOScantidad VIDA TIL

Compactadores de 25 Y3 330.000.000 - 6

Compactadores de 20 Y3 310.000.000 4 6







AMPLIRROLL - 6

Volqueta de 10 Y3 - 5

Volqueta de 7 Y3 - 5

Contenedor Ampliroll (10 Ton) - 4

Contenedor Ampliroll (5 Ton) - 4

Motos de Aforadores - 4

Bscula de aforador - 4

Camionetas de Supervisin 75.000.000 1 5

TOTAL

Ingresar

EQUIPOS DE BARRIDOVALOR


Motos de Supervisin 3.500.000 2 4

Instalacin base de Operaciones

(Cuartelillos) 6

Equipos de Comunicacin 150.000 2 5

Carros de Barrido 300.000 40 3

Cestas de Almacenamiento 2

TOTAL

Ingresar

Muebles y EnceresVALOR


Camionetas Administrativas 75.000.000 5

Escritorio Gerencial 1.000.000 1 10

Escritorio Normal 300.000 19 10

Silla Gerencial 250.000 1 10

Silla Normal 100.000 19 10

Silla Bsica 50.000 9 10

Archivador 500.000 1 10

Mesa (Juntas) 800.000 1 10

Adecuacin instalaciones 5.000.000 1 10

TOTAL

Ingresar

43

17.5 Ingresar el costo unitario y la cantidad de equipos de comunicacin y computacin.

17.6 En caso de considerar la implementacin de estacin de transferencia, ingresar el costo unitario de

los equipos e infraestructura de la estacin de transferencia

El modelo proyecta en el horizonte del proyecto, las inversiones a realizar (ao a ao), de acuerdo con la

informacin anterior.

Paso 4.6: Analizar las posibles fuentes de financiacin para la inversin

En algunos casos se requiere financiacin para la adquisicin de vehculos o para la adecuacin o

construccin de la infraestructura por lo cual es necesario identificar cules fuentes podran apalancar las

inversiones. Entre las posibles fuentes se encuentran:

Equipos de Comunicacin Y

computacin

VALOR


Telfono inalmbrico 250.000 1 5

Telfono normal 85.000 2 5

Equipo de cmputo 1.700.000 20 5

Fax 580.244 1 5

Impresora 35.000 1 5

UPS 1 5

5.000 BTU 1 5

12.000 BTU 1 5

24.000 BTU 1 5

TOTAL

Ingresar

EQUIPOS DE RECOLECCINVALOR


Inversin Equipos de Estacin

Transferencia 500.000.000 1 10 Inversin Infraestructura Estacin de

Transferencia 782.563.013 1 20

TOTAL

Ingresar

COSTOS DE INVERSIN UNIDAD CANTIDAD Vr/UNITARIO Vr TOTAL

EQUIPOS

CABEZOTE-TRACTO CAMIN UNIDAD 1,00 265.000.000 265.000.000

TRAILERS - CONTENEDOR UNIDAD 2,00 75.000.000 150.000.000

BSCULA UNIDAD 1 85.000.000 85.000.000

SUB-TOTAL EQUIPOS 500.000.000

INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD Vr/UNITARIO Vr TOTAL

AREA BASCULA GL 1 52.685.472 52.685.472

REAS GENERALES GL 1 382.234.727 382.234.727

REA DE OFICINAS GL 1 60.752.452 60.752.452

PORTERIA GL 1 22.895.052 22.895.052

VAS GENERALES GL 1 263.995.310 263.995.310

GL -

SUB-TOTAL INFRAESTRUCTURA 782.563.013

TOTAL INVERSIN 1.282.563.013

44

1. Ingresos por tarifas

2. Sistema General de Participacin (Ley 715 de 2001)

3. Sistema General de Regalas

4. Presupuesto General de la Nacin (PGN)

5. Recursos de las Corporaciones Autnomas Regionales

6. Crdito Interno

7. Crdito con Banca Multilateral

8. Recursos de Cooperacin Internacional

Dentro del modelo se incluye la opcin de calcular la financiacin de la operacin a travs de leasing y/o

prstamo bancario.

Financiacin de la operacin (Hoja 18)

18.1 El modelo, por defecto considera la inversin en relleno sanitario, en caso de requerirse, a travs

de prstamo bancario y cuotas semestrales de pago. El usuario debe definir el tiempo o plazo

(aos) y la tasa:

18.2 El modelo proyecta ao a ao para el prstamo:

Saldo Inicial

Pago

Intereses

Amortizacin de capital

Saldo Final

Tasa Peridica

18.3 De otra parte, se calculan los costos de inversin en equipos de recoleccin y transporte a travs

de leasing. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversin en

compactadores, teniendo en cuenta la vida til de los vehculos y en general, lo establecido en la

hoja de clculo 17

18.4 Para el leasing, se debe especificar plazo (meses) y tasa

Prestamo Bancario Pago Tiempo (AO) EA

DTF PUNTOS TOTAL

- Cuotas semestrales 10 4,30% 7% 12,15%

TASA

Ingresar

Vr Equipos 4.055.000.000

Cuota mensual 89.215.867

Opcion Compra 1%

Periodo 60

Tasa (EA) 12,15%

Tasa Nominal 11,52%

Tasa Peridica 0,96%

Ingresar

45

Paso 4.7: Revisar y analizar los estados financieros y el flujo de caja

El modelo presenta los estados financieros y el flujo de caja segn las actividades seleccionadas en los pasos anteriores. Adicionalmente, tiene la opcin de calcular los escenarios con y sin inversin, y con y sin financiacin.

Cuentas por cobrar

El modelo calcula, con base en las tarifas ingresadas en la Hoja 3 y el porcentaje de recaudo y recuperacin

de cartera ingresado en la Hoja 1, el valor anual (En el horizonte de proyeccin para cada uno de los

municipios) de las cuentas por cobrar y recuperacin de cartera del servicio de aseo.

Estados financieros con inversin

El modelo calcula los ingresos financieros, teniendo en cuenta:

Ingresos va tarifa

Costos de venta

Utilidad bruta

Gastos administrativos

Utilidad operacional

Utilidad neta (descontando los impuestos)

Tiempo (mes) EA

DTF PUNTOS TOTAL

60 4,30% 7,00% 12,15%

5

TASA

Ingresar

46

Flujo de caja con inversin

Con base en el flujo de caja proyectado, se analiza la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta los

indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), para los diferentes escenarios

modelados.

Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que debe ser aportado por los socios

para poder dar inicio a la operacin, teniendo en cuenta que normalmente en los primeros aos no se

alcanzan a cubrir los costos y gastos nicamente con ingresos va tarifas por la prestacin del servicio.

Figura 10 Flujo de caja

Estados financieros sin inversin

El modelo presenta los estados financieros sin considerar la inversin en compactadores y sitio de disposicin

final (en caso de requerirse).

Flujo de caja sin inversin

El modelo presenta el flujo de caja anual neto, sin considerar la inversin en compactadores y sitio de

disposicin final (en caso de requerirse).

Financiacin de la operacin con estacin opcional-


estacin de transferencia. En caso contrario ir directamente a la hoja de clculo 28

Se puede contemplar la financiacin de la operacin a travs de leasing y/o prstamo bancario.

23.1 El modelo, por defecto considera la inversin en relleno sanitario, en caso de requerirse, a travs

de prstamo bancario y cuotas semestrales de pago; el usuario debe definir tiempo o plazo (aos)

y tasa:

47

23.2 El modelo proyecta ao a ao para el prstamo:

Saldo Inicial

Pago

Intereses

Amortizacin de capital

Saldo Final

Tasa Peridica

23.3 De otra parte, se calculan los costos de inversin en equipos de recoleccin y transporte a travs

de leasing. El usuario debe ingresar y verificar que se considere la totalidad de la inversin en

compactadores y tractocamin, teniendo en cuenta la vida til de los vehculos y en general, lo

establecido en la hoja de clculo 17.

23.4 Para el leasing, se debe especificar plazo (meses) y tasa

Estados financieros con inversin con estacin de transferencia opcional-



El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estacin de transferencia y considerando la

inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la estacin de transferencia y sitio de


Flujo de caja con inversin con estacin de transferencia opcional-



Prestamo Bancario Pago Tiempo (AO) EA

DTF PUNTOS TOTAL

- Cuotas semestrales 10 4,30% 7% 12,15%

TASA

Ingresar

Vr Equipos 4.055.000.000

Cuota mensual 89.215.867

Opcion Compra 1%

Periodo 60

Tasa (EA) 12,15%

Tasa Nominal 11,52%

Tasa Peridica 0,96%

Ingresar

Tiempo (mes) EA

DTF PUNTOS TOTAL

60 4,30% 7,00% 12,15%

5

TASA

Ingresar

48

El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estacin de transferencia y considerando los egresos

correspondientes a la financiacin de la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la

estacin de transferencia y sitio de disposicin final (en caso de requerirse).

Es importante destacar que en el flujo de caja se indica el valor inicial que se requiere para dar inicio a la

operacin, teniendo en cuenta que normalmente en los primeros aos no se alcanzan a cubrir los costos y

gastos nicamente con ingresos va tarifas por la prestacin del servicio.

Estados financieros sin inversin con estacin de transferencia



El modelo presenta los estados financieros en el escenario con estacin de transferencia y sin considerando

la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la estacin de transferencia y sitio de


Flujo de caja sin inversin con estacin de transferencia



El modelo presenta el flujo de caja en el escenario con estacin de transferencia y sin considerar los egresos

correspondientes a la financiacin de la inversin en compactadores, tractocamin, infraestructura de la

estacin de transferencia y sitio de disposicin final (en caso de requerirse).

Hoja Resumen

Se presenta un resumen de cada uno de los escenarios modelados, considerando:

Ingresos

Egresos

Inversin en disposicin final

Leasing vehculos

Valor Presente Neto

Tasa Interna de Retorno

Tabla resumen de costos (Barrido, Personal de recoleccin, Costos Variables de Recoleccin, Costos de Disposicin Final, Costos de Personal Administrativo, Costos Administrativos, Costos Comerciales, Peajes)

PASO 5: Elaborar la propuesta a nivel de prefactibilidad La elaboracin de la propuesta de regionalizacin para el servicio de aseo, puede partir de la aplicacin del

modelo de costos para el servicio integral de aseo, descrito en el paso anterior. En este caso se deben

considerar y seleccionar los escenarios viables, previa aplicacin del modelo de costos, definiendo:

Agrupacin de municipios

Actividades del servicio de aseo a regionalizar

49

Sitio(s) de disposicin final

Para los escenarios seleccionados, se requiere realizar el anlisis de viabilidad, teniendo en cuenta los

resultados del modelo tcnico financiero. Con base en lo anterior, se realiza la propuesta a nivel de

prefactibilidad que describa, entre otros aspectos del proyecto:

Valor presente neto

Tasa interna de retorno

Necesidades a atender

Presupuesto del proyecto

Consistencia con herramientas de planificacin municipales y departamentales (PGIRS, POT, EOT, PBOT)

Posibles fuentes de financiacin

Requerimientos de inversin

Capital requerido, como aporte de los socios, para dar inicio a la operacin del servicio

Descripcin de la prestacin actual del servicio de aseo (a nivel tcnico, financiero y comercial) y confrontacin con el escenario propuesto

Adicionalmente, es importante complementar los resultados del anlisis financiero con el anlisis del mercado

actual, es decir, se deben comparar los costos por componente de realizar nuevas inversiones con la

adecuacin de los sitios actuales. Lo anterior, con el fin de evitar realizar inversiones en sitios donde el

mercado potencial no tenga incentivos a cambiar su estatus actual, teniendo en cuenta que si lo realiza

aumentara los costos de la prestacin del servicio de aseo.

PASO 6: Presentar la propuesta y concertar con los entes territoriales.

Con base en el anlisis de prefactibilidad, los municipios de la agrupacin, deben definir su participacin y

establecer si es posible la implementacin del proyecto.

La concertacin entre municipios es un proceso que puede conducir a la revaluacin de etapas anteriores

como la agrupacin de municipios, los servicios a considerar y la seleccin de sitios de disposicin final. En

este caso, es necesario realizar los anlisis de prefactibilidad para las alternativas propuestas. En la figura 11

se presenta un ejemplo de pasos a seguir en la estructuracin y concertacin de una propuesta de

regionalizacin.

50

Figura 11. Mapa de procesos

PASO 7: Estructurar la propuesta a nivel de factibilidad

Luego de concertar el proyecto a implementar se debe realizar el estudio de factibilidad teniendo en cuenta la

normatividad vigente y los requisitos segn la fuente de los recursos.

51

PASO 8: Realizar la implementacin y seguimiento

Para la operacin y puesta en marcha del servicio pblico de aseo, se deben tener en cuenta los siguientes

principios bsicos:

Garantizar la calidad del servicio a toda la poblacin

Prestacin eficaz y eficiente en forma continua e ininterrumpida

Implementacin de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participacin en la gestin y fiscalizacin de la prestacin de los mismos.

La prestacin del servicio de aseo requiere un seguimiento permanente para velar por su calidad y eficiencia.

Se deben emplear indicadores de evaluacin del sistema y procurar el mejoramiento continuo y el beneficio

de los usuarios, estableciendo metas a cumplir y frecuencia de medicin:

Como ejemplo, a continuacin se presentan algunos indicadores medibles para el servicio de aseo:

Figura 12. Indicadores servicio de aseo

52

ANEXOS

53

Anexo 1

CONTEXTO JURDICO

La Constitucin de 1991 le defini a la ley que se ocupara de la reglamentacin de los Servicios Pblicos

Domiciliarios, en el marco preciso que le fija el Estado Social de Derecho:

1. Prevalencia de los derechos fundamentales de la persona, as como de los derechos colectivos y del medio ambiente.

2. El bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin como finalidades sociales de Estado.

3. Descentralizacin y autonoma de las Entidades Territoriales. 4. Participacin ciudadana y comunitaria, referidas tanto a la capacidad de decidir y de controlar, como

a la de gestionar los servicios pblicos. 5. El Estado es responsable, en todo caso, de la regulacin, el control y la vigilancia de los servicios

pblicos.

Respecto a la prestacin de los servicios pblicos, la Constitucin Poltica de Colombia estableci en su

artculo 365 que stos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar la prestacin

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. As mismo, el artculo 366 estableci que el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin son finalidades sociales del Estado, por lo cual

el objetivo fundamental de su actividad corresponde a la solucin de las necesidades insatisfechas en salud,

educacin, saneamiento ambiental y agua potable.

De manera consecuente, la ley 142 de 1994 establece el Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios,

asignando a los municipios la responsabilidad de asegurar que se presten a sus habitantes, de manera

eficiente, los servicios pblicos domiciliarios por empresas de servicios pblicos de carcter oficial, privado o

mixto, o, bajo ciertas circunstancias, directamente por la administracin central del respectivo municipio.

Algunas de las disposiciones establecidas en el Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios incluyen:

a. Separacin total entre el manejo poltico del municipio y la prestacin de los servicios pblicos, es decir prevalencia de decisiones de carcter tcnico y empresarial.

b. Institucionalizacin de un estatuto de obligaciones y derechos de los usuarios, as como de los prestadores de servicios pblicos.

c. Los servicios pblicos deben ser auto financiables y garantizar tanto la buena prestacin de los mismos, como su expansin.

En el sector especfico del servicio de aseo, se establecen una serie de leyes, decretos y resoluciones las

cuales se clasifican as:

55

Tabla 4. Contexto jurdico Leyes

Tabla 5. Contexto Jurdico Decretos

LEY DESCRIPCIN

Ley 2811 de 1974 Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente

Ley 09 de 1979 Cdigo Sanitario Nacional

Ley 99 de 1993

Ley Ambiental por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector

pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales

renovables

Ley 142 de 1994 Rgimen de Servicios Pblicos Domiciliarios

Ley 430 de 1998 Normas prohibitivas en materia ambiental referente a los desechos peligrosos.

Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial.

Ley 632 de 2000

Incluye en el servicio pblico de aseo, las actividades complementarias de corte de csped y poda

de rboles ubicados en las vas y reas pblicas, y resultados permanente con personas privadas

especializadas.

Ley 689 de 2001

Establece el rgimen de actos y contratos de las empresas prestadoras del servicio de aseo. As

mismo, seala que todas las empresas de servicios pblicos estn obligadas a contratar una

auditora externa de gestin y resultados permanente con personas privadas especializadas.

Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010.

Ley 1176 de 2007 Sistema General de Participaciones.

Ley 1259 de 2008 Comparendo ambiental

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014.

DECRETO DESCRIPCIN

Decreto Ley 2811 de 1974

Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al

Medio Ambiente

Decreto 1594 de 1984 Usos del agua y residuos liquidos

Decreto 605 de 1996 Prestacin del servicio de aseo. Prohibiciones y sanciones

Decreto 1713 de 2002 Gestin Integral de Residuos Slidos y Prestacin del Servicio de Aseo

Decreto 849 de 2002

Requisitos para municipios y distritos en materia de agua potable y

saneamiento bsico para acceder a los recursos del Sistema General de

Decreto 1140 de 2003 Unidades de Almacenamiento

Decreto 1505 de 2003 Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos

Decreto 4002 de 2004 Revisin de Planes de Ordenamiento Territorial

Decreto 838 de 2005 Disposicin Final de Residuos Slidos

Decreto 1220 de 2005 Licencias Ambientales

Decreto 0920 de 2013 Incentivos a la ubicacin de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia

56

Tabla 6. Contexto jurdico Resoluciones

De manera especfica, en cuanto a la regionalizacin de los sitios de disposicin final, la Ley 1450 de 2011

(Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014) establece la conservacin del incentivo a los municipios para la

localizacin de sitios de disposicin final en su territorio y crea un incentivo para la ubicacin de estaciones de

transferencia; los cuales fueron reglamentados por el Decreto MVCT 0920 de 2013, y el cual defini

porcentajes entre 0,23% y 0,69% del SMMLV por tonelada regional dispuesta, de acuerdo con rangos

predefinidos y un valor mximo de 0,023% del SMMLV por tonelada regional transferida, cuando la base de

clculo es superior a 51.000 toneladas mensuales.

Resolucin DESCRIPCIN

MAVDT 1096 DE 2000 Reglamento Tcnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico

CRA 151 de 2001

compendio de Regulacin Integral para los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo

CRA 233 de 2002 Opcin tarifaria de multiusuarios

CRA 236 de 2002 Metodologa de aforos a multiusuarios

MAVDT 1045 de 2003

Metodologa para la elaboracin de Planes de Gestin Integral de Residuos

Slidos

CRA 247 de 2003

Modifica Resolucin CRA 233 de 2002 en cuanto a requisitos para la opcin

tarifaria de multiusuarios

MAVDT 477 de 2004 Plazos para la ejecucin de los Planes de Gestin Integral de Residuos Slidos

CRA 351 de 2005 Metodologa tarifaria del servicio pblico de aseo

CRA 352 de 2005

Estimacin del consumo en el marco de la prestacin del servicio pblico de

aseo

MAVDT 1890 de 2011 Alternativas permitidas para la disposicin final de residuos slidos

57

Anexo 2

Cuestionario para la solicitud de informacin sobre prestacin del servicio de aseo.

Identificacin del prestador del servicio de aseo: (municipio o empresa)

Nombre del Prestador:

Direccin: Telfonos:

Servicios Prestados:

Indicar con una equis (X) los servicios prestados por la entidad

Barrido y limpieza de reas pblicas ____

Recoleccin y transporte de residuos ____

Disposicin final de residuos ____

Aprovechamiento de Residuos ____

Otros. Especifique ____ __________________________________________________________________________________

Identificacin del encuestado:

a. Nombre del encuestado:

b. Cargo:

Informacin del municipio:

Nombre del municipio ___________________

Principales actividades econmicas del municipio ___________________

Cuenta con Planos del Municipio?

Si ____ No____

Si la respuesta es si, entregar copia de Plano catastral y de vas (Fsico o archivo magntico dwg- Autocad)

58

1. SUSCRIPTORES: 1.1. Cul es el nmero de suscriptores del Servicio Pblico de Aseo por estrato y uso?

Estratos y Sectores

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

Suscriptores

Mes 1

Suscriptores

Mes 2

Suscriptores

Mes 3

Suscriptores

Mes 4

Suscriptores

Mes 5

Suscriptores

Mes 6

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

PP Industrial

PP Comercial

PP Oficial

GP Industrial

GP Comercial

GP Oficial

SUMATORIA

1.2. Ha realizado actualizacin del catastro de suscriptores en los ltimos 12 meses? Si ____ No____

1.3. Cuenta con aforos vigentes realizados en el ltimo ao? Si ____ No____

Si la respuesta es si indique en el siguiente cuadro

Estratos y Sectores

Jun-10 Jun-10

Nmero de suscriptores

aforados

Total toneladas aforadas

59

Estratos y Sectores

Jun-10 Jun-10

Nmero de suscriptores

aforados

Total toneladas aforadas

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

PP Industrial

PP Comercial

PP Oficial

GP Industrial

GP Comercial

GP Oficial

SUMATORIA

Nota: Tener en cuenta la vigencia del aforo establecida en la Resolucin 151 de 2001 para grandes

productores, aforos a los multiusuarios (residencial y no residencial) del servicio de aseo, de acuerdo a la

Resolucin CRA 236 de 2002 y aforo a pequeos productores.

2. TARIFAS

2.1. Cuenta con informacin de tarifas del Servicio Pblico de Aseo por estrato y uso, con aplicacin de subsidios y contribuciones?

Si ____ No____


60

Estratos y Sectores

Jun-10 Jun-10

Tarifas aplicada

antes de subsidios

y contribuciones

Subsidios y

Contribuciones

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Pequeo Productor Industrial

Pequeo Productor

Comercial

Pequeo Productor Oficial

Gran Productor Industrial

Gran Productor Comercial

Gran Productor Oficial

2.2. Cuenta con estudios de costos y tarifas de acuerdo a la regulacin vigente (Resolucin CRA 351 y 352 de 2005)?

Si ____ No____

Si la respuesta es si, presentar copia del estudio

Si la respuesta es no, soportar si son contractuales o por qu no cuenta con estudio de costos.

2.3. Reporta informacin tarifaria al Sistema nico de Informacin SUI? Si ____ No____

61

3. SERVICIO DE BARRIDO

Si es prestador del servicio de barrido y limpieza de reas pblicas, responder las siguientes preguntas (3.1

3.2)

3.1. Tiene informacin de longitud de vas, objeto del servicio de barrido y limpieza? Si ____ No____


Sectores

Kms. totales de vas

pavimentadas en el

casco urbano

Kms. vas lineales

barridas

Kms. de Cunetas

barridas

Frecuencia

semanal de

barrido

Sector

comercial

Sector

residencial

Total

3.2. Tiene informacin de toneladas de residuos recolectadas en el servicio de barrido y limpieza de vas y reas pblicas?

Si ____ No____


Barrido y

Limpieza

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

Toneladas

Mes 1

Toneladas

Mes 2

Toneladas

Mes 3

Toneladas Mes

4

Toneladas

Mes 5

Toneladas

Mes 6

Generacin

de residuos

(vas)

Residuos de

parques y

zonas verdes

62

4. SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE

Si es prestador del servicio de recoleccin y transporte, responder las siguientes preguntas (4.1. 4.6)

4.1. Cul es el tiempo promedio de recorrido por el vehculo recolector en el casco urbano? (horas/minutos)

____________

4.2. Cuenta con informacin de la distancia desde el centroid

Guía Metodológica Esquemas de Regionalización Residuos Sólidos(Dic2013sin Publicar)

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