Informe Anual Metrobús 2011

Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012

Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 2011 15 de febrero de 2012

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

Comportamiento diario Insurgentes NorteNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Comportamiento diario Insurgentes NorteNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Máximo: Viernes 9 de diciembre 353,276

Período que se informa

INICIO LÍNEA3


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Comportamiento diario Insurgentes SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Comportamiento diario Insurgentes SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Máximo: Viernes 25 de noviembre 85,976


INICIO LÍNEA3

Informe del Consejo MetrobúsCierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

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170,000

180,000

Comportamiento diario Eje 4 SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Comportamiento diario Eje 4 SurNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Máximo: Viernes 18 de noviembre 162,353INICIO LÍNEA3



05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

55,00060,00065,00070,00075,00080,00085,00090,00095,000

100,000105,000110,000115,000120,000125,000130,000135,000140,000

Comportamiento diario Eje 1 PonienteNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Comportamiento diario Eje 1 PonienteNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Máximo : Viernes 9 de diciembre 132,555

Período que seinforma


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

Comportamiento diario MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Comportamiento diario MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Máximo: Viernes 9 de diciembre 713,497

Período que seinforma

INICIO LÍNEA3


-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Insurgentes 6,865,326 7,003,540 7,920,960 6,883,696 7,765,363 7,813,018 7,681,762 8,343,788 7,992,707 8,343,772 7,959,640 7,520,167

Insurgentes Sur 1,455,720 1,563,869 1,778,812 1,514,619 1,717,399 1,651,529 1,547,526 1,875,309 1,820,968 1,908,909 1,817,298 1,576,419

Línea 1 8,321,046 8,567,409 9,699,772 8,398,315 9,482,762 9,464,547 9,229,288 10,219,097 9,813,675 10,252,681 9,776,938 9,096,586

Línea 2 3,184,419 3,336,267 3,799,711 3,277,809 3,662,814 3,544,827 3,288,869 3,978,069 3,862,607 3,997,411 3,820,744 3,438,828

Línea 3 0 1,854,243 2,872,095 2,626,917 2,903,280 2,893,034 2,903,638 3,151,109 3,032,845 3,211,717 3,099,057 3,120,574

Metrobús 11,505,465 13,757,919 16,371,578 14,303,041 16,048,856 15,902,408 15,421,795 17,348,275 16,709,127 17,461,809 16,696,739 15,655,988

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

Acumulado enero – diciembre: 187.1 millones / Promedio mensual de 15.6 millones.

Pasajeros transportados en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Pasajeros transportados en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011

32.3 millones de pasajeros transportados


Porcentaje de participación por líneaPeriodo enero – diciembre 2011

Pasajeros transportados Cierre 2011

Pasajeros transportados Cierre 2011

60%23%

17%

Línea 1 Línea 2 Línea 3


0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Millon

es

Gratuidad Pasajeros

Gratuidad en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Gratuidad en el sistemaNoviembre – Diciembre y cierre 2011

5.4%

5.7%

Acumulado enero –diciembre 5.7 %

5.8%

6.1%

5.8% 5.7%5.3%

5.7%5.5%

5.6%

5.8%5.8%


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70

CONC 856,830.18 820,313.46 912,544.28 823,400.19 913,263.79 904,189.81 894,183.25 925,840.72 879,453.36 916,294.90 888,592.83 884,543.45

T O T A L 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

Km/m

esKilometraje ofertado por mes / Insurgentes

Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Insurgentes

Noviembre – Diciembre y cierre 2011

Acumulado enero – diciembre: 12.1 millones de km / Promedio mensual: 1 millones de km.

Más de 2.0 millones de kilómetros ofertados


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCTUBRE NOV DIC

RTP 129,787.30 128,988.57 140,094.01 119,076.55 138,687.58 132,160.15 126,905.03 136,938.52 123,389.07 126,415.98 119,793.03 124,913.70

CISA 576,624.78 553,436.31 607,868.84 555,970.58 605,336.50 596,053.13 602,922.74 615,173.62 576,471.23 600,127.22 584,943.26 600,160.61

RECSA 154,581.70 143,674.93 164,819.61 149,640.11 163,534.95 161,527.38 163,752.21 173,179.07 164,736.28 171,917.30 165,893.32 158,790.09

CE4‐17M 114,840.96 109,402.92 126,351.73 108,149.03 126,663.59 127,620.94 117,873.63 126,470.07 125,142.55 125,382.42 122,432.46 117,089.60

OTROS 10,782.74 13,799.30 13,504.10 9,640.47 17,728.75 18,988.36 9,634.67 11,017.96 13,103.30 18,867.96 15,323.79 8,503.15

TOTAL 986,617.48 949,302.03 1,052,638.2 942,476.74 1,051,951.3 1,036,349.9 1,021,088.2 1,062,779.2 1,002,842.4 1,042,710.8 1,008,385.8 1,009,457.1

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

Km/m

esKilometraje ofertado por concesionario / Insurgentes

Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por concesionario / Insurgentes


NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a Línea 2, como parte de las medidas de ajuste económico.

Mas de 2.0 millones de kilómetros ofertados


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONCESIONARIOS 305,836 287,584 320,258 291,220 320,150 316,919 310,985 335,249 327,055 336,858 335,724 321,308

RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418

TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

km/m

esKilometraje ofertado por mes / Eje 4 Sur

Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Eje 4 Sur


Acumulado enero – diciembre: 5.9 millones de km / Promedio mensual: 490,322 km.

985,091 de kilómetros ofertados



CE4‐17MSA 28,843 27,120 29,004 29,694 29,618 28,254 25,958 29,118 33,184 32,992 44,015 34,028

COPSA 95,712 87,950 98,347 90,787 101,042 101,478 98,863 106,490 100,991 103,788 97,231 97,373

CTTSA 128,993 123,208 137,383 121,723 133,967 132,965 133,082 141,881 135,270 141,189 137,417 134,084

T. SAJJ 52,288 49,305 55,524 49,017 55,523 54,222 53,083 57,760 57,610 58,889 57,061 55,823

RTP 166,770 162,590 189,147 165,356 188,047 185,454 183,488 173,239 163,556 169,010 160,640 167,418

TOTAL 472,606 450,173 509,405 456,576 508,196 502,374 494,473 508,488 490,611 505,867 496,364 488,727

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Km/m

esKilometraje ofertado por concesionario / Eje 4 Sur

Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por concesionario / Eje 4 Sur


NOTA: A partir de septiembre de 2009 inició el intercambio de servicio de Corredor Eje 4 – 17 M a Línea 1, por el de RTP a Línea 2, como parte de las medidas de ajuste económico.

985,091 de kilómetros ofertados


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

M I V 212,923. 345,609. 318,767. 341,770. 333,082. 336,199. 347,319. 333,741. 351,375. 347,077. 347,038.

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Km/m

esKilometraje ofertado por mes / Eje 1 Poniente

Noviembre – Diciembre y cierre 2011Kilometraje ofertado por mes / Eje 1 Poniente


Acumulado febrero – diciembre: 3.6 millones de km / Promedio mensual: 328 mil kilómetros.

694,116 kilómetros ofertados



L1 986,617.48 949,302.03 1,052,638. 942,476.74 1,051,951. 1,036,349. 1,021,088. 1,062,779. 1,002,842. 1,042,710. 1,008,385. 1,009,457.

L2 472,606.25 450,173.30 509,404.82 456,576.15 508,196.24 502,373.58 494,473.15 508,488.12 490,611.14 505,867.46 496,364.22 488,726.58

L3 0.00 212,923.24 345,609.32 318,767.50 341,770.50 333,082.58 336,199.26 347,319.60 333,741.26 351,375.11 347,077.99 347,038.71

TOTAL 1,459,223. 1,612,398. 1,907,652. 1,717,820. 1,901,918. 1,871,806. 1,851,760. 1,918,586. 1,827,194. 1,899,953. 1,851,828. 1,845,222.

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Km/m

esKilometraje ofertado/ MetrobúsNoviembre – diciembre y cierre 2011

Kilometraje ofertado/ MetrobúsNoviembre – diciembre y cierre 2011

Acumulado enero ‐ diciembre: 21.6 millones de km / Promedio mensual: 1.8 millones de km

3.7 millones de kilómetros ofertados


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Ins Nte 30.0 30.1 33.8 30.0 33.5 33.8 33.5 37.0 34.8 36.9 34.9 32.8

Ins Sur 8.2 8.5 9.5 8.2 9.4 8.8 8.3 10.4 9.6 10.2 9.6 8.5

Eje 4 Sur 15.5 15.9 17.8 15.1 17.6 16.4 15.0 19.3 17.8 18.8 17.7 16.1

Eje 1 Pte 0.0 9.4 13.1 11.5 13.0 12.8 13.1 14.2 13.4 14.5 13.8 14.1

Total 53.8 63.9 74.3 64.7 73.5 71.9 69.9 80.9 75.7 80.3 75.9 71.5

$‐

$10.0

$20.0

$30.0

$40.0

$50.0

$60.0

$70.0

$80.0

$90.0

Ingresos por tarifa / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011Ingresos por tarifa / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011

Acumulado enero – diciembre : $ 856.1 millones / Promedio mensual: $71.3 millones.

$ 147.3 millones recaudadosCifras en millones de pesos


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ins Nte 6.0 6.0 6.8 6.0 6.7 6.8 6.7 7.4 7.0 7.4 7.0 6.6

Ins Sur 1.6 1.7 1.9 1.6 1.9 1.8 1.7 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7

Eje 4 Sur 3.1 3.2 3.6 3.0 3.5 3.3 3.0 3.9 3.6 3.8 3.5 3.2

Eje 1 Pte 0.0 1.9 2.6 2.3 2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.9 2.8 2.8

Total 10.8 12.8 14.9 12.9 14.7 14.4 14.0 16.2 15.1 16.1 15.2 14.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Viajes equivalentes / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011Viajes equivalentes / MetrobúsNoviembre – Diciembre y cierre 2011

29.5 millones de viajes

Acumulado enero – diciembre : 171.3 millones viajes vendidos / Promedio mensual: 14.2 millones

mill

ones

de

viaj

es


(CISA, 33%) 61,052,083

(RTP, 17%) 31,272,100

(RECSA, 9%) 16,760,235

(CE4‐17M, 8%)15,767,719

(CTTSA, 8%) 14,519,315

(TSAJJ, 3%)6,271,419

(COPSA, 6%) 10,340,218

(MIVSA, 17%) 31,199,911

Pasajeros/año

Estimación del promedio anual de pasajeros transportados, en base a kilometrajes ofertados por empresa operadora

Pasajeros transportados por empresa operadoraCierre 2011


8 de febrero de 2011


Promedio 2011

Promedio 2011

Con Línea 3

Con Línea 3


1 Pantitlán - Observatorio2 Cuatro Caminos - Taxqueña3 Indios Verdes - C.U.5 Pantitlán - Politécnico6 Martín Carrera - El rosario9 Pantitlán - Tacubaya

Ciudad Azteca - BuenavistaB


EURO 0Microbuses

82%¡MENOR!


Proyecto de Energía SolarAhorro de energía y reducción de emisión de CO2

Estación Circuito


Celdas solares


PROYECTO

48 celdas solares Modificación de estructura de estacón Cuarto de control


CARACTERÍSTICAS

Potencia: 9.8 KwpGeneración 36 Kwh /díaConsumo de estación 28 Kwh/ díaSuperavit 8 Kwh/ día ( 2,920 Kwh/año)

Reducción: 6 Ton/año de GEI Contrato de interconexión a la red de CFE


MEJORA TECNOLÓGICA

Tecnología LEDTecnología Fluorescente

Mejora en iluminación 41%Ahorro de energía 71%

Reducción de 3.6 Ton/año de GEI

Tecnología (watts) Luxes

Anterior Fluorescentes - 68 76

Actual LED - 20 126


GENERACIÓN DE ENERGÍA Y REDUCCIÓNDE EMISIONES CONTAMINANTES

Producción: 2,300 kWhReducción GEI: 1,220 kgCO2

ENERGÍA (KWH)

CO2 (Kg)

0

200

400

600

800

ENERO FEBRERO MARZO


MONITOREO LOCAL Y REMOTO

Indicadores: Generación por día Energía total generada Reducción de emisiones por día Reducción de emisiones total Velocidad del viento Irradiación solar Temperatura ambiente y en celdas Porcentaje de eficiencia de generación

de energíaConsulta pública en:www.metrobus.df.gob.mx


PROYECTOS DE ENERGÍA SOLARINSTALADOS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE

Train Stations, USA German Rail Railway Stations,

China Brookling, NY Train Taiwan Chesterfield Borough Station Metrobús / D.F.

Capacidad (kwp) 500 189 7,000 NP 18.5 8.5 10

Generación anual estimada

(kwh)212,000 240,000 10,000,000 270,000 33,000 6,800 12,775

Reducción de co2 anual (ton) 420 480 20000 540 64 3.6 10

Sistema Estaciones


BONOS DE CARBONO


• Durante 2011 se enviaron a revisión del Banco Mundial y del Fondo Español deCarbono, los reportes de reducción de emisiones del Corredor Insurgentescorrespondientes al cuarto y quinto año de operación (del 1º de noviembre de 2008 al31 de octubre de 2010).

• Estos documentos demostraron, de acuerdo a la metodología de monitoreo y reporteAM0031, aprobada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el CambioClimático (UNFCCC) y definida para el monitoreo del proyecto en el contrato decompraventa acordado conel Fondo Español de Carbono lo siguiente:

• Estas emisiones reducidas fueron vendidas al Fondo Español de Carbono dentro del mercado voluntario como emisiones reducidas verificadas (VER´s).

PeriodoReducción(tCO2eq)

Ingreso a MB($MX)

2008 ‐ 2009 44,932 2,622,843.32

2009 ‐ 2010 50,180 3,334,302.09

TOTAL 95,112 5,957,145.41


En octubre de 2011 se notificó a “Metrobús” del registro ante Naciones Unidas del proyecto“BRT Metrobús Insurgentes, México” como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (sextoproyecto de transportemasivo que logra su registro en el mundo). Fecha oficial de registro delproyecto fue el 10 de agosto de2011.Se empleará la metodología aprobada y consolidada ACM0016 Mass Rapid Transit Projects,desarrollada en 2009 con colaboración deMetrobúsAl estar registrado el proyecto, se podrán comercializar reducción de emisiones certificadasCER’s, esto representamayorvalor en su comercialización.


• En cuanto al registro de los futuros corredores se ha trabajado en un proyecto quecontempla de la Línea 2 a la 13.

•Para esto se elaboraron los documentos PIN (Project Idea Note, o Nota de Idea delProyecto) y PDD (Project Design Document, o Documento del Diseño del Proyecto)y solicitó la carta de aprobación del proyecto SEMARNAT (Dependencia NacionalAutorizada).

•Actualmente el proyecto se encuentra en fase de validación y se espera conseguirel registro durante el 2012.


Estación Centro Cultural Universitario UNAMInicio de operaciones, 9 de diciembre de 2011

Afluencia máxima: 1,500 pasajeros día


Situación Actual


Caja de válvulas: provoca desniveles en la zona por inestabilidad de terreno

Falla en carril confinado (2.ene.11)

Excavación actual

Oquedad 4 x 6 x 3m

Nueva oquedad

Estación La Viga

Estación La Viga Línea 2: Oquedad


Campaña


Se encuestaron 2400 usuarios, 1217 hombres y 1183 mujeres en las tres líneas de Metrobús

Encuesta de opinión 2011

Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total

Masculino 499 368 350 1217

Femenino 491 352 340 1183Total 990 720 690 2400

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


EL 50.9 % del total de usuarios fue femenino y el 49.1 % masculino a lo largo del Sistema Metrobús.

Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Poniente Total

Masculino 49.2% 49.2% 48.7% 49.1%

Femenino 50.8% 50.8% 51.3% 50.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%



Trabajo EscuelaVisista a familiar o amigos

ComprasPaseo o Comida

Médico Otro

Insurgentes 50.9% 10.3% 17.6% 4.4% 8.7% 2.9% 5.2%

Eje 4 Sur 49.9% 15.4% 16.1% 5.6% 6.5% 2.5% 4.0%

Eje 1 Pte 46.5% 12.0% 14.3% 7.2% 8.3% 4.2% 7.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Entrevista según motivo de viaje y corredor de ascenso.



¿Tiene usted automóvil? Por género

Masculino Femenino Total

Si 28.2% 15.3% 21.8%No 71.8% 84.7% 78.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%




Promedio 7.8 8.3 8.2 8.0

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

¿En escala de 1 al 10, donde 1 es peor y diez mejor ¿Qué calificación le daría usted al servicio en general que presta Metrobús?



Comparado con otros modos de transporte, en su opinión, ¿Piensa usted que el servicio que presta el Metrobús es mejor, Igual o peor?

Metro Microbús Autobús (RTP) Trolebús Taxi

Mejor 58.6% 81.4% 61.1% 52.8% 38.9%

Igual 33.3% 13.1% 22.6% 23.2% 27.8%

Peor 7.5% 3.9% 5.3% 5.2% 24.4%No lo usa 0.6% 1.6% 11.0% 18.9% 8.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%




Muy rápido 31.2% 29.7% 38.4% 32.8%

Algo rápido 55.3% 62.4% 51.6% 56.3%

Algo lento 10.9% 5.1% 5.2% 7.5%

Muy lento 1.5% 0.8% 1.7% 1.4%

Regular/Ns 1.1% 1.9% 3.0% 1.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

¿Usted considera que viajar en Metrobús es muy rápido, algo rápido, algo lento o muy lento? POR CORREDOR



¿Siente que en Metrobús su integridad física y moral están protegidas? POR CORREDOR

Insurgentes Eje 4 Sur Eje 1 Pte Total

Si 89.4% 92.5% 94.5% 91.8%No 10.3% 6.8% 5.4% 7.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


Informe del Consejo Metrobús Cierre del ejercicio 201115 de febrero de 2012

Tramos en procesoTramos sin necesidad de intervenciónFrentes más atrasados

Avance físicoAl 28 de enero de 2012

PROGRAMADO 95.10%REAL 91.80 %DIFERENCIA - 3.30 %c

Avance de obra

Pendiente: Patio de encierro

Patio de encierro

Buenavista

San Lázaro

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Terminal Buenavista


Jesús García


Bucareli

Juan Cuamatzin

Héroe de Nacozari

San Lázaro

Hidalgo

San Pablo

San Jerónimo

Venezuela

Aeropuerto Terminal 1

10. Aeropuerto Terminal 2

Patio de encierroProceso de Limpieza


Tultitlan, Edo. Mex., 52 autobuses a enero de 2012

Autobuses


Espacio para discapacitados

Rampa de descenso para personas con discapacidad

Maleteros

Equipo de Peaje y Programación

Validador

Cámaras de Vigilancia

Autobuses, EquipamientoAutobuses, Equipamiento


Enero Febrero Marzo1. Infraestructura

2. Autobuses

3. Recaudo

4. Empresa operadora

5. Apoyo vial (SSP)

6. Policía auxiliar

7. Personal MB

8. AICM

Programa Metrobús Línea 4

Pruebas

Patio


Situación de los FideicomisosCierre de 2011

Situación de los FideicomisosCierre de 2011

Notas: Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 59.3 MDP y apoyo a conexos por 47.0 MDP.Pendiente de cobro participación de Metrobús por 47.0 MDP.

Notas: Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 59.3 MDP y apoyo a conexos por 47.0 MDP.Pendiente de cobro participación de Metrobús por 47.0 MDP.

Flujo de efectivo(Cifras en millones de pesos)

Concepto Insurgentes Insurgentes Sur Eje 4 Sur Eje 1 Poniente TOTAL

Ingresos 401.0 109.2 202.9 143.0 856.2Transferencia -10.6 -1.5 12.1 0Depósitos de Tarjetas - 5.8 - 1.0 - 2.6 - 4.1 - 13.6

Ingresos netos 384.6 106.7 212.3 138.8 842.5Fiduciario 1.0 0.5 0.3 0.3 2.1Crédito 23.2 15.3 59.3 32.4 130.3Recaudo 42.9 9.3 20.7 18.4 91.3Servicios conexos 7.3 1.1 6.1 5.9 20.4Kilometraje 288.0 57.8 142.4 89.9 578.1CISA complemento 49.6 49.6Metrobús 21.5 6.1 11.4 8 47Egresos Netos 433.5 90.1 240.2 154.9 918.8

Diferencia -48.9 16.6 -27.9 -16.1 -76.3


Presupuesto de IngresosCierre de 2011

Presupuesto de IngresosCierre de 2011

Ingresos por fuente de los recursos

El presupuesto programado de ingresos para el ejercicio 2011 fue de 160.7 millones de pesos, elimporte captado al cierre del mismo mes fue 168.4 millones de pesos.

Los ingresos propios programados fueron 57.9 millones de pesos y se captaron 75.5 millones de pesos.Las aportaciones programadas del GDF fueron 102.8 millones de pesos y las recibidas fueron 92.9millones de pesos.

Cifras en miles de pesosConcepto Programado Captado Variación

Ingresos propios 57,912.2 75,549.8 17,637.5Aportaciones del GDF 102,765.8 92,864.7 ‐9,901.1Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 0.0Total de Ingresos 160,678.1 168,414.5 7,736.4


Presupuesto de EgresosCierre de 2011

Presupuesto de EgresosCierre de 2011

Egresos por fuente de los recursos

El presupuesto modificado al cierre de diciembre de 2011 fue de 160.7 millones de pesos, en tanto que el ejercido fue de 127.1 millones de pesos.

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Concepto Programado Ejercido Variación

Egresos con recursos propios 57,912.2 35,193.6 ‐22,718.6

Egresos con aportaciones 102,765.8 91,946.0 ‐10,819.8

Total de Egresos 160,678.1 127,139.7 ‐33,538.4


Egresos por programaCierre de 2011

Egresos por programaCierre de 2011

Presupuesto por resultado 2011Cifras en miles de pesos

R SR AI DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011

EJERCIDO A diciembre 2011

04 La gestión Gubernamental es eficiente. 25,492.2 18,286.8

09 La administración de los recursos públicos es más eficiente. 25,492.2 18,286.8

01 Administración de recursos Institucionales. 25,492.2 18,286.8

13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres 968.4 626.9

01 Las políticas públicas tienen perspectiva de género 443.9 233.9

07 Planeación y diseño de programas y acciones para la igualdad de género 443.9 233.9

02 Se promueve la cultura de Igualdad de Género 524.6 393.0

01 Promoción de Igualdad de Género 524.6 393.0

27 El transporte público es eficiente y seguro 134,217.5 108,226.0

02 La red de Transporte aumenta su relevancia en la movilidad metropolitana 134,217.5 108,226.0

01 Operación del sistema de corredores Metrobús. 134,217.5 108,226.0

TOTAL 160,678.1 127,139.7


Balance general al cierre 2011Balance general al cierre 2011

CONCEPTO Miles de $ Porcentaje

ACTIVO 52,639.92 100%

CIRCULANTE 44,881.59 85%

FIJO 7,758.33 15%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,639.92 100%

PASIVO 14,144.64 27%

PATRIMONIO 38,495.28 73%


Estado de resultados, cierre de 2011Estado de resultados, cierre de 2011

CONCEPTO Miles de $ Porcentaje

INGRESOS 144,221.8 100%

PROPIOS 59,143.0 41%

APORTACIONES 85,078.7 59%

GASTOS DE ADMON. 125,217.4 87%

SERVICIOS PERSONALES 40,203.4 28%

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,498.0 1%

SERVICIOS GENERALES 81,759.9 57%

IVA ACREDITABLE 1,756.0 1%

RESULTADO DE OPERACIÓN 19,004.4 13%

PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 844.8 1%

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -2,432.9 -2%

RESULTADO DEL PERIODO 17,416.3 12%

Informe Anual Metrobús 2011

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