Informe Anual Metrobús 2013
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Informe de anual 5 febrero 2014
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Informe de anual5 febrero 2014
500
600
700
800
900
1,000Máximo 15.11.13898,243
Mile
s de
pas
ajer
os
Promedio día hábil:
725,108
Pasajeros diarios / Sistemaenero – diciembre 2013
Línea 55.11.13
0
100
200
300
400
ENE
Periodo vacacional
semana santa
Periodo vacacional
verano
Periodo vacacional
invierno
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICFEB
Mile
s de
pas
ajer
os
Promedio domingo:
273,216
Promedio sábado:
477,620
Pasajeros mensuales / Sistemaenero – diciembre 2013
19.17 18.59 18.4519.70 19.82
18.57 18.6919.50
18.04
20.29 20.39
18.7220
25
4 trimestre
59.4 millones
4to 2013 / 4to 2012 = 8.3%
Acu mulado enero – diciembre: 229.9 millones
Mill
ones
de
pasa
jero
s
18.59 18.45 18.57 18.6918.04
18.72
0
5
10
15
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
220230
200
250
Crecimiento MB
2013/2006 = 210%
2013/2012 = 4.4%
Pasajeros / Sistema
Mill
ones
de
pasa
jero
s
74
0
50
100
150
2006 2012 2013
Mill
ones
de
pasa
jero
s
Gratuidad en el sistemaenero – diciembre 2013
6%
2.44
2.212.32
2.45 2.442.32
2.43 2.422.24
2.44 2.442.412.50
3.00
Kilometraje Metrobúsenero – diciembre 2013
Mill
ones
de
kiló
met
ros
4to 2013 / 4to 2012 = 10.6%Acumulado enero – diciembre: 28.6 millones
2013/2012 = 6.7% 4 trimestre
7.29 millones
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mill
ones
de
kiló
met
ros
54 56
54 54
24
228
286
369
401
250
300
350
400
450
L5
L4
Flota de autobuses2005 - 2013
Núm
ero
de a
utob
uses
182 188
79 79
8098 98
215226
228
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
L4
L3
L2
L1
Núm
ero
de a
utob
uses
Ingresos por tarifa / Metrobúsenero – diciembre 2013
84.6 80.6 80.4
100.8 102.893.2 96.8 100.8
94.4
104.7 105.2 109.8
100.0
120.0
4to 2013 / 4to 2012 = 41.2 %Acumulado enero – diciembre: 1,154 millones
2012/2013 = 13.4 %4 trimestre
319.7 millones
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
norte
sur
Nueva tarifa $6.00Tarifa anterior $5.00
3 de abril incremento de tarifa
Mill
ones
de
peso
s
Río de los Remedios - San Lázaro
� 10 km
� 60 mil pasajeros
� 24 autobuses
Línea 5Eje 3 Oriente
� 24 autobuses
� 16 estaciones y 2 terminales
� Delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Municipio de Ecatepec
Calle completa
Espacio público
Áreas verdes
Cruces seguros y accesibles
Ciclovía
20 km de Ciclovía y 5 biciestacionamientos
� Oficinas administrativas
� Talleres de mantenimiento
� Resguardo / almacén
Patio de encierro
� Estación de servicio
� Capacidad para guardar 40 autobuses articulados
24 autobuses articulados
Marca Volvo Modelo 7300
Tecnología Euro V
Autobuses
Pantallas y cámaras de video-vigilancia
Numeraliaal 31.12.13
Inicio de operaciones 5.nov.13
Días operados 57
Pasajeros:Pasajeros:
Total transportado 3.16 millonesPromedio día hábil 61.1 milesMáximo en un día 69.0 miles(15.11.13)
Kilometraje 285.9 millones
Ingresos $16.5 millones
Rehabilitación de elementos de confinamiento
Instalación de elementos de confinamiento en y :
Corredor Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV
Insurgentes 1322 0 283
Eje 4 Sur 938 10 309
Total 2260 100 592
GRAN TOTAL 2,952 PIEZASGRAN TOTAL 2,952 PIEZAS
Reporte del avance en la colocación de elementos de confinamiento instalados al 09 de enero de 2014
Instalados
Tipo I 1 Reflej. Tipo I Dos Reflej. Tipo IV
2178 127 596
Total a la fecha 2,901 piezas
Limpieza de techumbresEstación San Simón
Restauración de techumbreCiudad Universitaria
Deportivo 18 de Marzo
Sustitucion de tubos de iluminación por LEDS
Impermeabilización de techumbres
Renovación de línea de seguridadMantenimiento en pisos
Colocación de seguros en puertas de elevador
Tepalcates
Pintura de mamparas
Sustitución de señalización
Nueva estación eléctricaTepalcates
Colocación de botes de basura
Solicitudes de información pública yDatos personales / año
100
200
300
400
500
600
700
4
132
239
546
440
654
452494
0
1004
1 de enero a 31 de diciembre de 2013: 494De 2006 a septiembre de 2013: 2,961
100% atendidas
Evaluación al portal de transparencia2008 - 2013
Resultados 4ª evaluación 2013 en proceso
Combustible Montos comparables de 2012 vs 2013
-5%AÑO LITROS2012 26,0812013 24,755
Fotocopiado 2012 vs 2013
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
CONSUMO FOTOCOPIAS ENE-DIC 2013
-8%
0
10,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 74,962 44,669 52,461 34,498 36,845 39,432 53,007 41,513 50,078 45,901 47,085 23,803
2013 48,802 37,896 35,706 50,864 41,290 29,829 53,554 35,313 26,090 62,726 42,894 36,629
AÑO COPIAS
2012 544,254
2013 501,593
Telefonía tradicionalRestricción del servicio de llamadas a celular
$2,000.00
$4,000.00
$6,000.00
$8,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$14,000.00
CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL ENE-DIC 2013
Se establecen restricciones y control de registro para uso del teléfono a celulares oficiales.
-6.24%
$-
$2,000.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012 $11,40 $10,91 $10,58 $11,54 $11,19 $11,24 $10,40 $11,06 $10,73 $10,609 $11,322 $10,498
2013 $8,710. $9,271. $10,134 $9,809. $10,486 $10,681 $10,231 $10,793 $10,682 $9,995. $12,158 $10,364
AÑO GASTO TOTAL
2012 $131,5222013 $123,319
Otros rubrosMobiliario y Computo
Mobiliario de oficina
A la fecha no sea realizado ninguna alta de mobiliario.
El activo fijo es de $ 1,790,950.42 cifra cierre a Diciembre
de 2013.
Equipo de Cómputo
A la fecha en inventario permanece en $4,255,852.35
manteniéndose por debajo del ahorro programado.
Servicio de Seguridad y Vigilancia en MetrobúsMontos enero - diciembre de 2013
Montos del servicio de seguridad y vigilancia erogados por la SETRAVI
MES L1 L2 L3 L4 L5 TOTAL MENSUALENE $2,815,277.88 $2,554,775.80 $2,971,824.70 $3,181,141.12 $0.00 $11,523,019.50
FEB $2,588,681.26 $2,238,275.50 $2,661,505.32 $2,888,421.31 $0.00 $10,376,883.39
MAR $2,918,694.78 $2,519,438.98 $2,952,841.74 $3,258,827.66 $0.00 $11,649,803.16
ABR $2,958,949.60 $2,520,564.02 $2,881,202.04 $3,092,650.66 $0.00 $11,453,366.32
MAY $3,039,824.68MAY $3,039,824.68 $2,635,889.46 $2,974,782.50 $3,146,126.90 $0.00 $11,796,623.54
JUN $3,001,738.30 $2,611,089.58 $2,869,121.40 $3,008,835.55 $0.00 $11,490,784.83
JUL $3,106,555.54 $2,720,321.64 $2,979,452.62 $3,194,950.66 $0.00 $12,001,280.46
AGO $3,142,283.42 $2,698,441.50 $2,990,427.66 $3,254,504.91 $0.00 $12,085,657.49
SEP $2,956,917.90 $2,606,606.54 $2,870,506.76 $3,170,283.52 $0.00 $11,604,314.72OCT $3,144,649.66 $2,686,827.70 $2,761,922.04 $3,314,134.67 $1,493,789.14 $13,401,323.21NOV $3,029,004.84 $2,608,902.84 $2,664,066.62 $3,149,831.77 $1,576,680.64 $13,028,486.71DIC $3,076,102.36 $2,715,485.04 $2,784,050.05 $3,228,393.86 $1,515,575.03 $13,319,606.34
TOTAL $35,778,680.22 $31,116,618.60 $34,361,703.45 $37,888,102.59 $4,586,044.81 $143,731,149.67
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 165.7 millones
de pesos, de este monto hubo una reducción de 29.8 millones
(Aportaciones), quedando un monto de 135.9 millones de pesos, se adicionaron por
58.7 millones de pesos por remanentes de ejercicios anteriores, la cifra total es de 194.6
millones de pesos.
Al cierre del mes de diciembre el importe de los ingresos captados fue de 189.9 millones
de pesos.
De los 85.1 millones de pesos de ingresos propios programados, se captaron 80.5
millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron
Ingresos al cierre de diciembre de 2013
millones; y de los 50.8 millones programados por aportaciones del GDF, se captaron
50.7 millones.
Datos en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 85,078.5 80,455.6 -4,623.0
Aportaciones del GDF 50,808.8 50,725.8 -83.0
Remanente de ejercicios anteriores 58,745.1 58,745.1 0.0
Total de Ingresos 194,632.4 189,926.4 -4,706.0
El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2013 suma
un importe total de 194.6 millones de pesos, de los cuales se
ejercieron 168.9 millones.
Egresos al cierre de diciembre de 2013
Concepto Programado EjercidoConcepto Programado Ejercido
Egresos con recursos propios 143,823.6 119,386.9
Egresos con aportaciones 50,808.8 49,487.1
Total de Egresos 194,632.4 168,874.0
Presupuesto por actividad institucional 2013
C L A V ED E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTOMODIFICADO 2013
EJERCIDO A DICIEMBRE 2013FI F SF AI
12
4
124012PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO50.0 0.0
12
4124022 PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 439.3 17.7
1
En miles de pesos
17
2172013 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 83.0 0.0
18
5185002 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES 29,312.9 27,572.6
35
6356021 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 164,747.2 116,741.4
TOTAL 194,632.4 144,331.7
Estado de situación Financiera
Balance General Preliminar al 31 de Diciembre de 2013.
CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE %
ACTIVO 63,980.4 100%
Circulante 55,681.0 87%
Fijo 8,299.5 13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,980.4 100%
Pasivo 2,660.8 4%
Patrimonio 61,319.7 96%
Estado de resultados
Preliminar del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
CONCEPTO MILES DE PESOS MXN. $ PORCENTAJE %
INGRESOS 124,649.4 100%
PROPIOS 73,923.6 59%
APORTACIONES 50,725.8 41%
GASTOS DE ADMON. 137,115.1 110%
SERVICIOS PERSONALES 49,495.4 40%
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,017.7 2%
SERVICIOS GENERALES 84,099.7 67%
IVA ACREDITABLE 1,502.2 1%
RESULTADO DE OPERACIÓN 14,028.9 11%
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS 15,152.0 12%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -1,123.1 -1%
RESULTADO DEL PERIODO 1,563.2 1%
