JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO …

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO DEPARTAMENTO PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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TABLA DE CONTENIDO

1. CAPITULO I .................................................................................................................... 2

1.1 PRESENTACIÓN ........................................................................................................... 2

1.2. OBJETIVO ................................................................................................................... 2

1.3. METODOLOGIA UTILIZADA ....................................................................................... 2

2. CAPITULO II EVALUACION DE RESULTADOS ..................................................... 2

2.1. AUDITORÍA INTERNA .................................................................................................. 2

2.2. CONTRALORIA DE SERVICIOS .................................................................................. 6

GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA DIRECTIVA. ............................................................... 9

3.1. INFOCOMUNICACIONES. ....................................................................................... 10

DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................. 14

GENERACIÓN. ................................................................................................................ 37

3.2. OPERACIÓN COMERCIAL ...................................................................................... 50

3.3. DESPACHO Y COMPRA DE ENERGÍA .................................................................... 75

3.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ....................................... 80

3.5. SERVICIOS FINANCIEROS ........................................................................................ 89

3.6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ............................................................................. 103

3.7. TALENTO HUMANO ............................................................................................... 115

3.8. UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL ............................................. 118

3.10. TORITO 2 .......................................................................................................... 121

3.11. ASESORÍA JURIDICA. ...................................................................................... 122

3.12. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................... 124

3.13. SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MEDICO. .............................................. 125

3.14. SOPORTE GERENCIAL ..................................................................................... 129

3.15. COMUNICACIÓN CORPORATIVA. ................................................................ 130

3.16. ARCHIVO CENTRAL ........................................................................................ 135

CONCLUSIONES. .......................................................................................................... 137

RECOMENDACIONES .................................................................................................. 138


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1. CAPITULO I

1.1 PRESENTACIÓN

Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las objetivos y metas

institucionales planteadas por las diferentes unidades administrativas de JASEC, se

presentan a continuación los resultados de la evaluación física financiera del tercer

trimestre del año 2019. Este ejercicio busca fortalecer una cultura de planificación

institucional basada en la mejora continua.

El seguimiento de estos resultados institucionales se basa en la planificación de

cada uno de los procesos involucrados logrando el cumplimiento de los diferentes

objetivos operativos específicos con sus correspondientes indicadores trimestrales y

anuales.

1.2. OBJETIVO

Aplicar el método apropiado para el seguimiento y la medición de los Procesos,

con el fin de demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los resultados

planificados desde la formulación del POA 2019, a través del formulario 5F12

Vinculación de Objetivos Específicos con el Plan Operativo Anual, y la utilización de

la herramienta DelphosNet.

En el caso en el que se evidencie que no se alcanzaron los resultados esperados,

debido a la materialización de desviaciones, cada responsable propone medidas

y acciones correctivas, según sea conveniente.

1.3. METODOLOGIA UTILIZADA

La evaluación física y financiera se elabora en el software denominado

DelphosNet, con base en los resultados reportados y digitados por cada

responsable de centro de operación o proyecto.

2. CAPITULO II EVALUACION DE RESULTADOS

2.1. AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVOS DESDE LA PERSPECTIVA DE INTERESADOS

OBJETIVO 1


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10-01-02-01-01 Desarrollar servicios de aseguramiento y consultoría, agregando

valor y oportunidad de mejora en las operaciones de la institución; de manera que

los clientes perciban calidad en el servicio prestado. (AUDITORIA INTERNA)

INDICADOR #1

Porcentaje de avance de los servicios al cliente.

RESULTADO 108%

Valor Meta 0.75%

Valor Real 0.81%

En atención a los elementos aplicados en la definición de la formulación operativa,

y conforme al avance de trabajo efectuado en este trimestre del año; se alcanzó

un cumplimiento mayor al planificado lo mismo debido a que a la fecha se ha

asistido a la totalidad de sesiones de Junta Directiva efectuadas.

OBJETIVO 2

10-01-02-01-01 Dar cumplimiento a la norma 1.3.3 Utilización de "realizado de

acuerdo con la normativa" de las Normas para el ejercicio de la Auditoria Interna

en el Sector Público. (AUDITORIA INTERNA).

INDICADOR #1


RESULTADO 108%

Valor Meta 0.75%

Valor Real 0.81%





OBJETIVO #3

10-01-02-01-01 Agregar valor y mejorar las operaciones de la Institución;

ayudándola a cumplir sus objetivos bajo un enfoque sistemático y disciplinado para

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y

dirección. (AUDITORIA INTERNA)

INDICADOR #1


RESULTADO 108%

Valor Meta 0.75%

Valor Real 0.81%


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OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS

OBJETIVO 1

10-01-02-01-01 Dar una seguridad razonable de calidad de sus procesos y

productos, garantizando una eficiente administración y servicio de Auditoria.

(AUDITORIA INTERNA)

INDICADOR #1.

Porcentaje de Servicios de Auditoría y Administración de Auditoría

RESULTADOS 102.50%

Valor Meta 0.80

Valor Real 0.82

Para el cálculo de este indicador se tiene que se ha logrado un cumplimiento

ligeramente mayor al proyectado. Lo cual es significativo para la gestión de esta

Auditoría Interna, ya que en esta perspectiva se miden los estudios que son

representativos y generan valor agregado. Con este logro se evidencia una

eficiente supervisión y toma de decisiones del Auditor Interna.

OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE CAPACIDADES

OBJETIVO #1

10-01-02-01-01 Mejorar y actualizar los conocimientos de los Auditores en relación a

las normas, procedimientos y técnicas afines a la Institución y su función.

(AUDITORIA INTERNA).

INDICADOR #1

Horas de Capacitación Auditoria Interna.

RESULTADO 66.67%

Valor Meta 0.75%

Valor Real 0.50%

Conforme los resultados de los trimestres anteriores, se han tomado decisiones que

han generado una mejora significativa en la gestión del programa de

capacitaciones de esta Unidad. No obstante, aún existe una brecha respecto a las


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proyecciones al mes de setiembre, lo mismo ya que este indicador es acumulativo.

Aunado además a que solamente se mide la asistencia a capacitaciones pagadas

con el presupuesto respectivo, indicamos esto ya que se ha asistido en

capacitaciones y desarrollo profesional gratuito.

OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE FINANZAS.

OBJETIVO #1

10-01-02-01-01 Brindar el servicio de Auditoria enfocado al cumplimiento de las

Normas Internacionales de Información Financiera y la normativa relacionada al

Presupuesto. (AUDITORIA INTERNA)

INDICADOR #1.

Porcentaje de estudios relacionados con ingresos y egresos.

RESULTADOS 92%

Valor Meta 0.75

Valor Real 0.69

La perspectiva de finanzas está conformada por 2 indicadores, siendo el primer

indicador “Porcentaje de distribución de presupuesto de capacitación” y el

segundo “Porcentaje de Estudios relacionados con ingresos y egresos”.

Para el indicador segundo se logró un cumplimiento mayor al proyectado, lo mismo

debido a que se logró finalizar un estudio antes de lo estimado.

OBJETIVO #2

10-01-02-01-01 Dar priorización y asignación de cursos en consideración con el

Programa de Capacitación de Auditoria; así como su respectivo seguimiento y

control. (AUDITORIA INTERNA).

INDICADOR #1.

Porcentaje de Distribución de Presupuesto Capacitación.

RESULTADOS 70.67%

Valor Meta 0.75

Valor Real 0.53

La perspectiva de finanzas está conformada por 2 indicadores, siendo el primer

indicador “Porcentaje de distribución de presupuesto de capacitación” y el

segundo “Porcentaje de Estudios relacionados con ingresos y egresos”.

Lo que respecta al primero en el trimestre en evaluación se mejoró la gestión del

indicador, acortando la brecha generada en trimestres anteriores. Lo anterior,

debido a que el indicador es acumulativo.


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2.2. CONTRALORIA DE SERVICIOS.

OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS.

OBJETIVO #1

10-01-05-01-01 Promover el mejoramiento continuo e innovación de los servicios que

brinda JASEC, a través de una oportuna gestión en la atención y respuesta de las

quejas, inconformidades y consultas expuestas por los clientes y usuarios, apoyando

su labor en la legislación que la regula, así como la normativa establecida para el

quehacer propio de los servicios que ofrece JASEC. (CONTRALORIA DE SERVICIOS)

INDICADOR #1

Casos atendidos, tramitados y cerrados por la Contraloría de Servicios e informados

en el tiempo establecido.

RESULTADO 100%

Valor Meta 90%

Valor Real 90%

Para el Negocio de ENERGIA, según la clasificación, para el III Trimestre 2019, los 12

casos atendidos con apertura de expediente se distribuyeron de la siguiente

manera:

QUEJAS - 4

INCONFORMIDADES -8

CASOS QUE NO AMERITARON APERTURA DE EXPEDIENTE - 49

Los casos tramitados durante el trimestre 2019 fueron debidamente atendidos y

cerrados según plazo de ley.

Para el negocio de infocomunicaciones en este III Trimestre 2019, se generaron un

total de 1 caso atendido que ameritó la apertura de expediente y fue registrado

de la siguiente manera:

QUEJAS - 0

INCONFORMIDADES - 1

CASOS QUE NO AMERITARON APERTURA DE EXPEDIENTE - 9

Los casos tramitados durante el III trimestre 2019, fueron debidamente cerrados y

tramitados según plazo de ley.

INDICADOR #2


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Atención oportuna de los informes solicitados por instancias internas y externas por

requerimientos especiales, informes de labores, recursos, casos de reclamos

interpuestos ante otras instancias.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este tercer trimestre 2019 correspondió emitir seis informes a las distintas

dependencias institucionales.

Con respecto a los entes externos correspondió remitir los siguientes informes:

ARESEP: Durante el III Trimestre de 2019, se solicitó aclaraciones de reclamos

presentados en su instancia por los usuarios: Zoila Rosa Piedra, Uber Edwin Acuña

Blanco, Ricardo Maroto Salas, de los cuales dos fueron convocados para

audiencia.

Se convocó a una mesa de dialogo solicitada por el señor José Manuel Rivera quien

presentó ante la ARESEP una serie de disconformidades con su servicio eléctrico.

MIDEPLAN: Primer avance correspondiente al Primer Semestre del Plan de Trabajo

2019.

Matriz ST-FO-04 correspondiente a los Planes de Mejora asociados al Plan Piloto

para el Índice de cumplimiento de la Ley N° 9158.

Dentro del plan o acción de mejora se realizó la actualización del Reglamento de

la Contraloría de Servicios aprobado por la Junta Directiva mediante artículo N° 3

de la Sesión Ordinaria 063-2019 del día 19 de agosto 2019.

INDICADOR #3

3. Gestiones administrativas realizadas. (CONTRALORIA DE SERVICIOS)

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

La Contraloría de Servicios atendió satisfactoriamente la realización de las tareas y

actividades administrativas u operativas en tiempo y forma para este III trimestre

2019 de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría Técnica del Sistema de

Contralorías de Servicios del MIDEPLAN como ente fiscalizador de las Contralorías

de Servicios.


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Así mismo se colabora con la coordinación de la comisión institucional de ética y

valores, para este III trimestre se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Asistencia a las reuniones mensuales de la comisión de valores.

2. Instrucción de talleres de la comisión de valores a funcionarios JASEC.

3. Charla “El sentido del trabajo” al personal administrativo y técnico de Jasec por

semana de Valores- Comisión de Ética y Valores.

INDICADOR #4

Nivel de satisfacción de los servicios.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Durante el III trimestre del 2019, se ha cumplido satisfactoriamente con las tareas

correspondientes.

Complementariamente y con sustento en la información proporcionada por el Lic.

Hugo Murillo, respecto a los horarios de atención, los tractos de horario con la mayor

afluencia de público y los servicios más demandados en esta opción de servicio,

se remitió al Departamento Talento Humano un oficio JD-CS-034-2019, sobre la

viabilidad de modificar temporalmente por un lapso de 6 semanas

aproximadamente, el horario de la jornada laboral del personal asignado a la

Contraloría de Servicios.

Dicha consulta se justifica precisamente en que se pueda aplicar el instrumento en

diferentes días, horarios y de afluencia de público, de manera tal que la

información recopilada a través del instrumento comprenda a una más amplia y

diversa clientela que pueda exteriorizar su percepción sobre la opción de servicio

que le ofrece la plataforma instalada en dicho centro comercial.

INDICADOR #5

Atención de casos por incumplimiento de acceso a la información o de

Transparencia interpuestos ante la contraloría de Servicios.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Gestiones asociadas al acceso a la información pública: para este III trimestre 2019

no correspondió atender o dar seguimiento a alguna queja asociada a la limitación

de al acceso a la información pública.


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GESTIÓN ADMINISTRATIVA JUNTA DIRECTIVA.


OBJETIVO #1

10-01-01-01-01 Aprobar y dar seguimiento a los estatutos y normativa interna

necesaria, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de acuerdo a los

intereses de la institución en apego de las leyes y normativa aplicable. (JUNTA

DIRECTIVA)

INDICADOR #1.

Acuerdos atendidos oportunamente.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 20

Valor Real 20

Al 30 de setiembre se cuenta con un control de cumplimiento en las

comunicaciones ya que a las mismas se les da el seguimiento una vez aprobada

las actas correspondientes, o bien se comunica estando el acuerdo aprobado y

en firme a los interesados cuando amerita trámite de urgencia.

INDICADOR #2

Atención de sesiones de Junta Directiva según convocatoria realizada.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para el desarrollo de las sesiones, se cumple en su totalidad la programación y

coordinación respectiva para cada una, según lo dispuesto por el Órgano

Colegiado, tanto para las sesiones ordinarias como extraordinarias, destacando

que dichas sesiones se efectúan fuera de la jornada laboral establecida y sin una

establecida de finalización.

INDICADOR #3

Gestiones administrativas realizadas.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%


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Considerando que la mayoría de los trámites que se desarrollan y efectúan en

Junta Directiva, tienen plazo de ley o conforme corresponda, las actividades se

realizaron de manera oportuna para no generar una afectación en los tiempos

establecidos en las diferentes tareas efectuadas, involucrando que el personal

asistencial de Junta Directiva deba laborar horas adicionales.

3.1. INFOCOMUNICACIONES.

OBJETIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE PROCESOS.

OBJETIVO #1

03-01-03-10-01 Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los

cuales está basada la red FTTH GPON de JASEC, garantizando un alto nivel de

disponibilidad, desempeño, calidad y eficiencia de la red. (INFOCOM.)

INDICADOR #1.

Disponibilidad del Centro de Operaciones.

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el periodo no se tuvo incidencias que provocaran la salida de operación

de ninguno de los equipos críticos del Centro de Operaciones Cerrillos, esto gracias

a la efectiva ejecución de labores de mantenimiento periódicas e infraestructura

tolerante a fallas (equipos críticos redundantes).

INDICADOR #2

Proyectos de actualización de la infraestructura tecnológica.

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se ha continuado con las activaciones de servicios utilizando los puertos

previamente iluminados de OLT y sistema de sobreposición de TV RF, tomando en

cuenta equipo Huawei y Enablence/Aurora, con el fin de conectar más clientes de

acuerdo a la firma de contratos.

Se tiene que al final del período según informe ejecutivo para gestión de pago se

logró conectar 14599 clientes (al 30 de setiembre de 2019), siendo que esto significa

la utilización en incremento de los puertos de OLT, quedando al fin del período

disponibles 5 puertos según informe del contratista correspondiente a la gestión al

mes de setiembre, razón por la cual se tenía planificado la recepción de un nuevo


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OLT con puertos GPON y puertos para el sistema de sobreposición de la señal de

TV. Cartel cuyas observaciones están siendo atendidas al final de este trimestre y

que se proyecta inicie su trámite en el último trimestre del año 2019.

Procesos

OBJETIVO #1

03-01-01-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de

Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el

conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)

INDICADOR #1.

Cumplimiento oportuno de las gestiones del área de infocomunicaciones.

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se ha realizado una gran cantidad de trámites internos y externos propios de la

operativa de Infocomunicaciones, siendo que algunas han sido priorizadas sobre

otras, particularmente en lo correspondiente a las contrataciones nuevas. Sobre las

cuales se tienen que el tercer trimestre del año 2019 estaban solamente 2,

certificación de equipos OTDR y compra de elementos para la red de

Infocomunicaciones, de ambas contrataciones la segunda está en proceso de

aprobación por proveeduría; sin embargo, la no ejecución de esta contratación

de menor índole se debe a que actualmente se está tramitando una serie de

contrataciones nuevas de acuerdo a lo requerido como por ejemplo; 1. Soporte y

mantenimiento plataforma oss/bss, olt y switches, 2. Compra de olt y ont, 3. Compra

de materiales dadas de alta 2020, 4. Ampliación servicios de dadas de alta, 5

ampliación compra de ont. Las cuales están por finiquitarse y se vienen trabajando

desde el tercer trimestre del año 2019.

Por la razón antes citada se considera que la cantidad de tareas fue mayor,

respecto a lo programado y la carencia de personal no fue posible cumplir con lo

programado, siendo que dicho retraso tiene un bajo impacto en las operaciones

cotidianas.

OBJETIVO #2

03-01-02-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y

operativos, dando seguimiento a las funciones que se realizan en el área de TI de

Infocomunicaciones. (INFOCOM)


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INDICADOR #1

Incidencias reportadas sobre los sistemas de Infocomunicaciones.

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Según el indicador evaluado, todas las incidencias reportadas por medio del

sistema de HelpDesk y por medio de correo electrónico fueron atendidas y resueltas

en el 100% de los casos. Se contabilizan 31 casos de Incidencia reportados tanto

de usuarios de Jasec como de Operadores Externos ICE, Cabletica, Cable

Cartago(VOCEX). Los 31 casos fueron atendidos en un promedio de 2 días

dependiendo de la prioridad del mismo. Los de prioridad Alta se atendieron el

mismo día.

OBJETIVO 3

03-01-03-10-11 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la División de

Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el

conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones. (INFOCOM)

INDICADOR #1

Atención y reporte de incidencias de los servicios (art. 84).

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este periodo se registra un total de 1080 incidencias reportadas de las cuales

1056 se han resuelto en menos de 3 horas de tiempo efectivo. Se desglosa de la

siguiente forma:

Total de Incidencias

Mes Cantidad

Julio 300

Agosto 290

Setiembre 305

Incidencias menores a 3 horas

Mes Cantidad

Julio 200

Agosto 285

Setiembre 304


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El percentil de cumplimiento que se tiene a la fecha es de 85%, por lo que se

mantiene dentro de los niveles establecidos. Resultando en un nivel de 94.44% de

cumplimiento.

INDICADOR #2

Cumplimiento de los niveles de sobresuscripción del servicio de internet (art. 90).

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Basado en la relación entre ancho de banda asignado y cantidad de clientes, se

calcula el nivel de sobresuscripción para cada uno de los tipos de servicios que

JASEC ofrece, manteniéndolo siempre bajo el 80% de ocupación. Los mismos

corresponden a:

Cumplimiento de los niveles de

sobresuscripción

Tipo de Servicio cumplimiento

Residencial: 45%

PYMES: 39%

Empresarial: 45%

Corporativo: 28%

Premium: 100%

El servicio Premium es una asignación 1:1 y siempre está al 100%

INDICADOR #3

Gestiones realizadas por los equipos de trabajo de campo.

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Como parte de las labores realizadas para este periodo comprendido entre julio y

septiembre de 2019, se ejecutaron labores de supervisión e inspecciones en dadas

de alta, construcciones ya realizadas, atención de averías, verificación de labores

de operación y mantenimiento e inspecciones para nuevos proyectos en

desarrollos para la red FTTH-GPON de JASEC, dichas labores consideran los trabajos

realizados, gastos de material y levantamiento de nueva infraestructura.


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INDICADOR #4

Oportunidad en la prestación de los servicios (art. 83).

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este periodo se registran todas las dadas de alta comprendidas entre los

meses de julio a septiembre de 2019, las cuales fueron realizadas por personal

contratado por JASEC mediante la licitación abreviada 2019LA-00002-0018300001

la cual fue adjudicada a la empresa Montajes Eléctricos SPE S.A. los datos de las

labores realizadas son los siguientes:

Julio 2019: 100,00% (166).

Agosto 2019: 100,00% (127).

Septiembre 2019: 100,00% (385)

Las instalaciones realizadas fueron acordadas con los clientes en las fechas

convenidas entre las partes, o por parte del operador de contenido que el cliente

contrata. Tomando como herramienta de medición la información con que cuenta

JASEC se promedia porcentaje de cumplimiento para efectos del indicador.

INDICADOR #5

Porcentaje de cumplimiento de ocupación de enlaces de acceso a internet (art.

97).

RESULTADO100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este periodo se registran los datos de:

Columbus:

1 - 43.60%

2 - 36.34%

3 - 39.22%

TIGO:

1 - 50.54%

DISTRIBUCIÓN


OBJETIVO #1


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01-01-08-11-01 Ofrecer a los clientes servicios técnicos de calidad y oportunos, bajo

el estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales. (SERVICIOS

TECNICOS).

INDICADOR #1.

Cumplimiento del plan de monitoreo de calidad de voltaje.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 29

Valor Real 29

Mediante oficio IE-1972-2015 la intendencia de energía solicita a JASEC la base de

datos con los servicios activos con el fin de poder diseñar la muestra a evaluar para

el plan de monitoreo de calidad de voltaje de suministro según lo indicado en la

normativa AR-NT-SUCAL "Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en baja

y media tensión”.

Con el cambio en la metodología de muestreo implementada en la norma AR-NT-

SUCAL, la ARESEP designo una muestra total de 1.5 % de los trasformadores activos

en la empresa con corte a diciembre de 2018. Este 1.5 por ciento representa 114

sectores que deben ser monitoreados dentro de la red de distribución. Las muestras

son aleatorias en toda el área servida por JASEC por lo cual van a ver tiempos de

desplazamiento más largos que otros en la atención de las mediciones.

Como meta se estableció que para el I trimestre se realizarían un total de 29

sectores (25.4%), para el II Trimestre 29 sectores (25.4%), para el IIII Trimestre 29

sectores (25.4%) y para el IV trimestre 27 sectores (23.7%).

Cada sector involucra la medición de al menos 3 puntos de comercialización, es

decir se medirá aproximadamente un total a 342 abonados puntuales y 114

transformadores de distribución.

En el periodo en evaluación, se logró medir un total de 29 sectores y 87 abonados

puntuales, es decir se cumplió con un 100% de la meta propuesta para el trimestre.

De forma acumulada al cierre del tercer trimestre se logrado medir la totalidad de

a la muestra establecida de forma anual.

El cumplimiento anual del indicador ya ha sido cubierto.

Para los siguientes periodos se propondrá proponer una nueva meta en ya fuera

del Plan exigido por la norma, el nuevo programa de monitoreo ira dirigido a

sectores identificados que puedan presentar problemas de tensión debido a la

cantidad de servicios conectados.


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INDICADOR #2

Cumplimiento del tiempo de respuesta de atención de quejas de medidores

enviados al laboratorio para su calibración o verificación en un plazo inferior a 22

días.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100

Valor Real 100

En cumplimiento con la normativa AR-NT-SUMEL en el artículo n° 23, se realizó la

Contratación por principios 2017PP-000067-01, adjudicándose al Laboratorio de

Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) de la Compañía Nacional de

Fuerza y Luz (CNFL) por medio de la orden de compra Nº 15007. El servicio

contempla la calibración de 750 medidores residenciales y 390 medidores

industriales, actualmente solo queda un saldo de 303 medidores.

Adicional a esto mediante Contratación por principios 2018PP-000020-01, se

adjudica a Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) de

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) la orden de compra 15358, por un

servicio de calibración para 1000 medidores monofásicos y 200 medidores trifásicos,

esto debido a que debe iniciarse los planes de muestreo de medidores en uso,

según lo establecido en la norma AR-NT-SUMEL.

En este trimestre se solicitó la calibración de 26 medidores residenciales, de las

cuales 3 se realizaron en un plazo inferior a los 3 días hábiles, 11 calibraciones se

ejecutaron en un plazo entre los 4 y 5 días hábiles, 12 calibraciones se ejecutaron

en un plazo entre los 6 y 7 días hábiles, finalmente 0 calibraciones se ejecutaron en

lapsos entre los 8 y 9 días.

Para el periodo en evaluación, se ejecutó la atención del 100% de las calibraciones

con plazos inferiores a los estipulados en el indicador.

A nivel de ejecución contractual, la orden de compra Nº 15007 se encuentra

habilitada y contamos con un saldo de 303 calibraciones a medidores monofásicos

por realizar, adicional a esto se cuenta con la orden de compra Nº 15358 con un

saldo de 1000 medidores monofásicos y 200 medidores trifásicos, esto asegura la

continuidad de la actividad y el cumplimiento normativo.

Se han implementado medidas para mitigar el impacto en el tiempo de atención

tales como:

• Entregar medidores a la CNFL en un tiempo inferior a 5 días hábiles (se deben

llevar los medidores cada semana).

• Se llevará un control de las fechas de entrega y recepción de los medidores

y la fecha en que se le entregan los certificados al departamento de la unidad de


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17

inspecciones y mantenimientos a partir de este momento dicho departamento se

encargara de realizar la respectiva notificación al cliente.

• Al realizar estos controles se cumplirá con el tiempo máximo establecido de

los 22 días hábiles para la atención de quejas, el objetivo es darle mayor

trazabilidad al Departamento de calibración.

OBJETIVO #2



TECNICOS)

INDICADOR #1.

Cumplimiento oportuno de la elaboración, control y ejecución de los informes de

gestión.

RESULTADO 90.60%

Valor Meta 100%

Valor Real 90.60%

Este indicador contempla los principales informes, documentos e indicadores que

están a cargo de la gestión del Departamento Servicios Técnicos y que deben

remitirse en tiempo y forma a departamentos internos, clientes o Instituciones

gubernamentales.

Se ha trabajado en una estructura de control de documentación y plazos para la

ejecución, revisión y presentación de informes y documentos de gestión que están

a cargo del Departamento Servicios Técnicos.

Los documentos de gestión son clasificados por categorías, entre ellas se tienen:

Indicadores normativos: de forma mensual se generan los indicadores asociados a

la normativa técnica de ARESEP, específicamente PCE-ACOMETIDAS, PCE-BAJA-

TENSION, PCE-MEDIA-TENSION, PCE-CONTINUIDAD, PCE-GESTION-OPERATIVA, PCE-

CONTROL-CERTIFICADOS, PCE-INDICADOR-COMERCIAL e PCE-GENERACION-

DISTRIBUIDA.

Informes para Departamentos Internos: Contempla los informes y documentos

relacionados con la gestión operativa del departamento, ente ellos se clasifican los

informes contables ( informes de mano de obra, control y cierre de OTC);

Documentos para adquisiciones ( paquetes de gestión para adquisiciones (estudio

de mercado actas de recepción parciales y definitivas, carteles de compra,

estudios técnicos para adjudicación, entre otros); Informes y Documentos de

Gestión del Departamento (elaboración de estadísticas mensuales, control de

cumplimientos normativos, entre otros); Documentos para clientes externos

(respuesta de consultas, quejas y reclamos, estudios técnicos, mediciones


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18

especiales y servicios de valor agrado que se otorgan al cliente), Informes de

ejecución de inversiones y liquidaciones tarifarias ; y cualquier otro informe que sea

solicitado por entes reguladores, la Gerencia, Junta Directiva o entes externos.

Para el periodo en evaluación, se tramitaron un total de 34 informes o documento

de gestión que debieron elaborar para departamentos internos y externos.

El 90.6 % (48 informes o documentos) se atendió en los tiempos establecidos como

máximo o como meta, el restante 9.4 % (5 informes o documentos) se atendió en

de manera extemporánea, los documentos que se ejecutaron de forma

extemporánea corresponde al informe de vacaciones colectivas con un día de

atrasos, oficio cálculo de multa licitación abreviada 2018CD-0000104-01

adquisición de herramientas OC N°15307, proveedor M&C SUPLIDORA TÉCNICA S.A

con 3 días de atraso y el informe de capitalización de OTC por disponibilidad

debido a que no se contaba con la información por parte de los técnicos de

Distribución.

OBJETIVO #3

01-01-04-04-01 Asegurar que la red de subtransmisión y distribución de JASEC tenga

una alta disponibilidad, alto desempeño, calidad internacional y oportunidad

mediante programas de mantenimiento preventivo. (MANTENIMIENTO)

INDICADOR #1.

Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.

RESULTADO 70.37%

Valor Meta 100%

Valor Real 70.37%

Para este trimestre se realizaron 16 paros programados para el trimestre en

evaluación. Para este trimestre se tenían programados 27 paros según el Gantt de

Mantenimiento 2019, de estos 27 paros se realizaron 19 al finalizar el periodo.

OBJETIVO #4

01-01-04-04-04 Asegurar la gestión oportuna de las actividades administrativas del

Departamento Mantenimiento de la Red. (MANTENIMIENTO)

INDICADOR #1

Gestiones administrativas realizadas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%


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19

El técnico profesional y el supervisor realizaron la totalidad de los reportes recibidos

en este periodo. El asistente administrativo recibe las solicitudes de inspecciones o

reportes de parte de los abonados o clientes internos y se los pasa al personal

técnico para que se realicen las inspecciones respectivas y dependiendo del

resultado de la visita se le avisa al cliente lo concluido, todo lo anterior son gestiones

administrativas.

OBJETIVO #5



mediante programas de mantenimiento preventivo a Subestaciones y Taller de

Transformadores. (MANTENIMIENTO)

INDICADOR #1.

Cumplimiento del programa de mantenimiento predictivo.

RESULTADO 73%

Valor Meta 100%

Valor Real 73%

Para este trimestre se realizaron las diferentes actividades de mantenimiento

predictivo, lo cual representó un 72,63% del trimestre según informe trimestral del

departamento. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, se refieren a las

actividades de aplicación de termografía en la red de distribución y subestaciones,

además de la aplicación de efecto corona en la red de distribución y

subestaciones, para estas actividades se tiene una cuadrilla a tiempo completo

para realizarlas amparado a un Gantt para determinar en recorrido de la cuadrilla.

INDICADOR #2.

Revisión oportuna de los transformadores.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se pudo revisar los 24 transformadores ingresados al taller, por lo que se cumple

con lo esperado para este indicador.

Voltaje KVA Tipo T

REPARADOS

T

DESECHADOS

EXTERNOS T TRANSITO

19920-120/240V 167 Convencional 2

19920-120/240V 100 Convencional 1

19920-120/240V 75 Convencional 1

19920-120/240V 50 Auto

protegido

4


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20


19920-120/240V 37,5 Autoprotegido

19920-120/240V 37,5 Convencional

7620-120/240 50 Convencional

7620-120/240 37,5 Autoprotegido

7960-120/240V 25 Autoprotegido

7960-120/240V 25 Convencional


19920-120/240V 25 Autoprotegido 9


19920-120/240V 15 Autoprotegido




4160/240-120/240 10 Convencional

7620-120/240 10 Autoprotegido

19920-120/240V 10 Autoprotegido 4


OBJETIVO #6



mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED).

INDICADOR #1.

Realización oportuna de maniobras de operación.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

El Centro de Control del Bosque, se le comunican las maniobras en forma oportuna

mediante oficios físicos previo a la realización de los Paros Programados que

solicitan los Procesos de Mantener la Red (Mantenimiento Preventivo/Correctivo) y

Planificar y Desarrollar La Red, Así mismo, cuentan con el Sistema SCADA y el DMS

que les permite tener una mejor visualización del estado real de la Red, reflejando

el estado de los equipos de seccionamiento que se operan y permite agilizar la

operación de aquellos equipos que se encuentran comunicados en forma remota.


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OBJETIVO #7



mediante una correcta y oportuna operación de la misma. (OPERAR LA RED)

INDICADOR #1

Gestiones administrativas realizadas. (OPERAR LA RED)

RESULTADO 95%

Valor Meta 100%

Valor Real 95%

El Departamento Operación de la red entre las labores administrativas que realiza

es dar seguimiento a contrataciones, dar seguimiento a las cuadrillas de averías,

en cuanto a material, devoluciones, trabajos realizados, gestionar el recurso

humano cuando se presenta alguna incapacidad o ausencia de personal que por

la índole de las funciones es indispensable contar con personal 24 h al día, 7 días a

la semana y 365 días al año. Realizar informes y presentación de eventos en la red,

realizar estadística de salidas para presentar a clientes internos como a clientes

externos, atención de reclamos por daño, dar apoyo en salidas de la red y

operación y administración del sistema SCADA, realizar la gestión de diversos

pagos, trámite de tiempo extraordinario, gestionar gasto de alimentación, entre

otras.

OBJETIVO #8

01-01-04-03-01 Planificar y ejecutar proyectos que garanticen el crecimiento, la

cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda.

(PLANIFICAR LA RED)

INDICADOR #1.

Ejecución de los recursos asignados.

RESULTADO 96.36%

Valor Meta 22 días

Valor Real 21.20 días

Concluido el tercer trimestre del periodo 2019, la ejecución presupuestaria se

materializa de la siguiente manera: recursos ejecutados 55%, las remuneraciones

abarcan en su mayoría el índice alcanzado en los recursos ejecutados, un

porcentaje menor en alquiler de maquinaria y equipo, en las reservas se proyecta

la adquisición de la compra de tintas, herramientas e instrumentos, útiles materiales

y equipo de cómputo indica el 12%. Los compromisos no superan el 4%.


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INDICADOR #2.

Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio.

RESULTADO 127.39%

Valor Meta 10 días


En este III trimestre se alcanzó la meta propuesta de los diez días hábiles

establecidos para la atención de las solicitudes de ingeniería obteniendo un

tiempo de 7.85 días hábiles.

Para el tercer trimestre del 2019 se realizaron un total de 224 estudios de ingeniería.

El promedio mensual de solicitudes durante este trimestre fue de 74,67 estudios, que

se detallan en la siguiente tabla:

ESTUDIO I TRIMESTRE % II

TRIMESTRE

% III

TRIMESTRE

%

Disponibilidad Eléctrica 175 86,63% 194 88,18% 187 83,48%

Visado de Plano 21 10,40% 12 5,45% 17 7,59%

Reubicación de Poste 1 0,50% 6 2,73% 11 4,91%

Reubicación de Retenida 0 0,00% 4 1,82% 4 1,79%

Instalación de

Transformador

0 0,00% 1 0,45% 1 0,45%

Extensión de Línea

Secundaria

5 2,48% 3 1,36% 3 1,34%

Extensión de Línea Primaria <

1 Km

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Medidor Provisional 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45%

Alquiler de Transformador 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Subtotales 202 100% 220 100% 224 100%

Total anual acumulado 646

Para el III trimestre del 2019 en relación a la cantidad de solicitudes de estudio por

tipo, se puede concluir que los estudios de disponibilidad eléctrica son los

predominantes, prácticamente representan un 83,48 % de la totalidad de los

estudios, lo cual constituye una de las actividades más fuertes a nivel de inspección

de campo y trabajo administrativo, de igual forma que en trimestres anteriores.

Las extensiones de línea secundaria han aumentado desde trimestres anteriores por

la aplicación de la normativa AR-NT-SUCON en la cual la empresa distribuidora

debe realizar las extensiones de línea sobre vía pública menores a 120 metros de

longitud.

La siguiente grafica muestra la cantidad de estudios al segundo trimestre de 2019


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23

La siguiente gráfica muestra el tiempo promedio de atención de estudios por mes.

INDICADOR #3

Tiempo promedio de construcción de obras de crecimiento vegetativo.

RESULTADO 207.76%

0 50 100 150 200 250

Alquiler de Transformador

Disponibilidad Eléctrica

Extensión de Línea Primaria < 1 Km

Extensión de Línea Secundaria

Instalación de Transformador

Medidor Provisional

Reubicación de Poste

Reubicación de Retenida

Visado de Plano

Cantidad de estudios

Tip

o d

e e

stu

dio

Cantidad de Estudios Atendidos Durante el 2019

Suma de III TRIMESTRE Suma de II TRIMESTRE Suma de I TRIMESTRE

7,666,97

7,31

8,728,34 8,26

7,848,38

7,32

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Pro

me

dio

me

nsu

al

Mes

Tiempo Promedio de Atención de Estudios por Mes en el 2019


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24

Valor Meta 30%

Valor Real 14.44%

Con respecto al tiempo de ejecución de las obras propias de PDR para el tercer

trimestre del 2019 el promedio mensual fue de 14,44 días el cual es inferior a los 30

días hábiles.

Para el mes de julio fue de 1.0, agosto 10.33 y setiembre con 32 respectivamente

El tiempo de atención de las obras depende estrictamente de las condiciones

geográficas-geológicas donde se construye, alcance de la obra, condiciones

topológicas de la red existente y situaciones de tránsito vehicular, además de que

también en ocasiones se depende de permisos de terceros para la instalación de

anclajes corta de ramas, etc; todas estas variables afectan los tiempos de

ejecución de las obras por lo cual los proyectos de distribución no se pueden

encasillar bajo un mismo tiempo o menor a este (menor o igual a 30 días). Dicho

factor hace que el tiempo para ejecución y cierre (técnico y administrativo) de los

proyectos sean muy variables y no se puedan encasillar en un tiempo máximo.

Se está en proceso modificar y añadir nuevos indicadores que reflejen las

actividades que realiza el departamento, que sean controlables y medibles como

por ejemplo construcción de línea primaria por trimestre sobre vía pública,

construcción de línea secundaria sobre vía pública y cantidad de obras externas

supervisadas, considerando su tamaño, tipo y complejidad.

Las obras ejecutadas en el mes de septiembre corresponden a obras de mayor

complejidad y magnitud en las cuales el tiempo promedio fue de 32,0 días.

Con respecto a las obras construidas por el departamento de Planificación y

Desarrollo de Redes se ejecutaron un total de 14 obras de diversa naturaleza como

se indica a continuación:

79,4

31,33

5

51,31

32

69,6

110,33

32

0

20

40

60

80

100

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Tiempo Promedio de Ejecución de Obras en el 2019


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Tipo de obra I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Nuevos puntos de transformación 2 6 5

Extensiones de línea primaria 1 5 2

Extensión de Línea Secundaria 3 9 4

Reubicación de poste 4 3 2

Reubicación de retenida 0 2 1

Total 10 25 14

OBJETIVO #9



TECNICOS)

INDICADOR #1

Sustitución oportuna de medidores con problemas de funcionamiento.

RESULTADO 104.94%

Valor Meta 85%

Valor Real 89.20%

Por la dinámica propia de la Red de Distribución y las instalaciones internas de los

clientes, se presentan daños a los sistemas de medición instalados para la medición

de energía, cuando se presenta estos daños los grupos técnicos del Departamento

de Operación de la Red se encargan de restablecer el servicio eléctrico para que

posteriormente el Departamento Servicios Técnicos coloque un sistema de

medición nuevo y normalizar la situación comercial con el cliente.

En total en el periodo se logró atender 324 órdenes de trabajo generadas para la

sustitución de medidores dañados.

Se logró reinstalar el sistema de medición en 289 órdenes de trabajo que

corresponden al 89.2% de las ordenes de trabajo generadas para por sustitución

de medidores dañados.

Quedaron pendientes al cierre del periodo y para que sean atendidas y cerradas

en el siguiente periodo un total de 35 órdenes de trabajo, 0 (0%) en Proceso y 35

(10.8%) en estado rechazado.

El 10.8% en estado rechazado, se declinaron debido a que el cliente no ha

reparado las previstas de mediciones con al menos condiciones de seguridad

mínima para salvaguardar la vida, el equipo y la propiedad, acorde con la

normativa nacional vigente.


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Todas las anomalías detectadas fueron indicadas a los clientes para que

procedieran con su debida reparación, cabe destacar que las reparaciones están

fuera del control de este Departamento y es responsabilidad total del cliente.

Se realizó un plan intensivo de sustitución de medidores y se logra alcanzar un

porcentaje alto de acuerdo a la meta propuesta para el periodo.

OBJETIVO #10

02-01-06-10-01 Mantener un sistema de alumbrado público en óptimas condiciones

que contribuyan al embellecimiento, tranquilidad y seguridad en el área servida.

(ALUMBRADO PUBLICO)

INDICADOR #1.

Reportes de averías de alumbrado público atendidas.

RESULTADO 89.28%

Valor Meta 25%

Valor Real 22.32%

De los 1515 reportes recibidos, se lograron atender 1353 reportes, lo que significa un

89.31% de efectividad en la atención de los reportes. El restante 10.69% es decir 162

reportes corresponden a Reportes que fueron atendidos, pero fueron rechazados

por otros motivos.

En la efectividad en la atención de los reportes se determina que de los 1353

reportes el:

• 81.00 %, 1096 reportes corresponden a la Actividad de Mantenimiento, la cual

consiste en reparar la luminaria y sustituir el componente de la luminaria dañado

por uno nuevo, entre los componentes que se sustituyen están, Control

Fotoeléctrico. Bombilla, Kit Balastro, siendo estos componentes los de más uso.

• 15.08%, 204 reportes corresponden a la Actividad de Sustitución de Luminaria, la

cual consiste en remplazar la luminaria existente por otra nueva o reconstruida,

la cuadrilla determina en campo el estado de la luminaria reportada y

determina que la mejor opción es sustituirla, otro de los factores que influye en la

sustitución es el modelo de la luminaria, si la misma es tipo Nema o Abierta, debe

cambiarse ya que este tipo de Luminaria está descontinuado.

• 3.92%, 53 reporte corresponde a la Actividad de Instalación de Luminaria Nueva,

consiste en instalar luminarias totalmente nuevas en espacios en donde se carece

de Alumbrado Público, es actividad se desarrolla por solicitud de nuestros

abonados, mediante notas que hacen llegar al Proceso e como una necesidad

de generar espacios más seguros y en algunos casos que motiven a la práctica


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27

de algún deporte, esto cuando el área que se requiere iluminar es un parque o

área de juegos infantiles.

OBJETIVO #11



(ALUMBRADO PUBLICO)

INDICADOR #1.

Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo de alumbrado

público.

RESULTADOS 89.31%

Valor Meta 22.32%

Valor Real 19.93%

Para este trimestre se realizó la atención de 1515 reportes, de los cuales se

lograron atender 1353 reportes, lo que significa un 89.31% de efectividad en

la atención de los reportes. El restante 10.69% es decir 162 reportes

corresponden a Reportes que fueron atendidos, pero fueron rechazados

Es considerado efectivo no atendido aquel reporte que por algún motivo

específico no se logra dar el respectivo mantenimiento a la luminaria,

algunos factores que inciden son:

• Mala Dirección: es aquel reporte en donde la dirección es muy confusa

lo que no permite llegar al punto de referencia brindado por el abonado

o bien es mal digitado por los colaboradores de Centro de Gestión

Servicio Al Clienta.

• Sin Acceso a Grúa: Este caso obedece a que algunas luminarias se

encuentran ubicadas en poste de gran altura en donde el brazo de la

grúa no llega.

• Portón Cerrado: Particularmente este problema afecta más directamente

a luminarias ubicadas en Parques de Juegos Infantiles, Servidumbres de

Acceso Restringido, Fincas y en un menor porcentaje a Condominios.

• Cliente No Contesta Teléfono: Obedece a que algunos clientes no

atienden la llamada de la cuadrilla (No obligatoria) para mejor ubicación

o bien que algunos de los datos brindados no corresponden al sitio que

indican.


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• Reportes Repetidos: El sistema (OMS) permite crear varios reportes a un

mismo número de poste, esto a pesar que el Proceso en los

requerimientos solicitados al OMS requería que esto no lo permitiera. Este

punto genera la duplicidad de reportes

• Instalación Nueva: En pocos casos el cliente reporta una avería de

Luminaria, pero no indica que lo que requiere es la instalación de una

luminaria nueva, por lo que el reporte se rechaza y se le explica al

abonado como se debe proceder con este tipo de solicitud.

• Alto Riesgo: Obedece a que la Luminaria se encuentra muy cerca de,

Líneas Primarias, Jumper, Bancos de Transformadores, Postes

Fracturados, lo que coloca a los técnicos en alto riesgo de accidente,

para estos casos se cierra el reporte y se valora la solución de atención

de una manera segura.

• Pendiente de Alimentación: En algunos casos las luminarias no cuentan

con alimentación por causas de averías mayores lo que obliga a

rechazar el reporte y programar el trabajo

Totales Por Mes Atendidas No Reparadas

MES

Ma

la D

ire

c.

Sin

Ac

ce

so

Po

rtó

n C

err

.

No

Co

nte

sta

Re

pe

tid

os

Nu

eva

In

s.

Alto

Rie

sgo

Pe

nd

i. A

lim

Julio 12 13 1 1 10 2 4 6

Agosto 21 10 4 4 13 3 1 1

Setiembre 14 3 2 1 21 4 3 8

Subtotal 47 26 7 6 44 9 8 15

Total 162

INDICADOR #2.

Atención de solicitudes de reportes en el tiempo establecido.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Se concluye de la información que en promedio se atienden un aproximado

de 23.5 reportes por día, resaltando que la atención es en toda el Área

Servida la cual se extiende en Cinco Cantones de la Provincia., otro factor


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de suma importancia es que se mantiene en un día como promedio en la

atención del Reporte, lo que genera un alto grado de eficiencia de las

cuadrillas de cara al abonado que es la razón de ser de la Institución. Este

promedio obedece a un buen inventario de materiales y a un compromiso

de nuestro Proceso en la Atención de los Reportes.

OBJETIVO #12



(ALUMBRADO PUBLICO).

INDICADOR #1.

Instalación oportuna de luminarias.

RESULTADOS

RESULTADOS 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

En la efectividad en la atención de los reportes se determina que de los 1353

reportes el:

• 3.92%, 53 reporte corresponde a la Actividad de Instalación de Luminaria

Nueva, consiste en instalar luminarias totalmente nuevas en espacios en

donde se carece de Alumbrado Público, es actividad se desarrolla por

solicitud de nuestros abonados, mediante notas que hacen llegar al

Proceso e como una necesidad de generar espacios más seguros y en

algunos casos que motiven a la práctica de algún deporte, esto cuando

el área que se requiere iluminar es un parque o área de juegos infantiles.

OBJETIVO 13




INDICADOR #1

Adquisición de equipo diverso de protección y comunicación.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%


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La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo a la

plataforma inalámbrica de acceso remoto a reconectadores permitirá mejorar la

comunicación con las subestaciones y reclóser que se encuentran a lo largo de la

red de distribución, el mismo se encuentra a cargo del departamento de

tecnologías de la información. Se continúa la gestión de la contratación del

mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA, estos mantenimientos

permitirán contar con respaldo adecuado de licencias y ante eventos mayores

contar con mantenimiento del sistema del SCADA.

OBJETIVO #14



(PANIFICAR LA RED)

INDICADOR #1

Ejecución de los recursos asignados.

RESULTADO 96.36%

Valor Meta 22%

Valor Real 21.20%

Concluido el tercer trimestre del periodo 2019, la ejecución presupuestaria se

materializa de la siguiente manera: recursos ejecutados 55%, las remuneraciones

abarcan en su mayoría el índice alcanzado en los recursos ejecutados, un

porcentaje menor en alquiler de maquinaria y equipo, en las reservas se proyecta

la adquisición de la compra de tintas, herramientas e instrumentos, útiles materiales

y equipo de cómputo indica el 12%. Los compromisos no superan el 4%.

OBJETIVO #15


cobertura y optimización de la red de distribución que satisfagan la demanda

mediante los recursos de inversión (PLANIFICAR LA RED)

INDICADOR #1

Avance de Conversión de Voltaje de San Rafael.

RESULTADO 80%

Valor Meta 25%

Valor Real 20%

Hay que recordar que esta es una obra de llave en mano, siendo la primera

experiencia de la institución en este tipo de figura para construir redes de esta

manera.

En la actualidad esta obra ya cuenta con cerca del 95% de la postería instalada,

un 35% de la línea primaria lista y pendiente de construirse toda la red de


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secundaria y transformación, se debería a esta fecha tener un porcentaje de

avance mayor pero se han presentado algunos retrasos en la ejecución del

proyecto a causa de la entrega de materiales, pero en términos generales esta

propuesta se convierte en una solución importante para realizar obras de forma

más rápida y contar con la infraestructura cuando realmente se necesita.

OBJETIVO #16

01-02-01-01-01 Contar con capacidad suficiente que cubra la demanda del área

servida en las diferentes áreas a cargo de esta Dirección. (Director de Operaciones

Cristian Acuña Brenes)

INDICADOR #1

Avance del estudio de factibilidad para la futura subestación Norte de JASEC

RESULTADO 100%

Valor Meta 25

Valor Real 25

Para este tercer trimestre ya se cuenta con orden de compra (No. 15526) para

realizar el estudio de conexión preliminar de esta obra con el ICE, se proyecta que

para este periodo se ejecute la contratación y se pueda realizar el pago de la

misma, esta situación permite concluir que se tiene un avance de la 75% de la

actividad.

El tema presupuestario el avance se reflejado hasta que el servicio a contratar sea

pagado, y que corresponde a la parte final de este proceso, generando una

ejecución presupuestaria del 0% hasta ese momento, al ser un único pago a

realizar.

OBJETIVO #17




INDICADOR #1

Adquisición de equipo diverso de protección y comunicación

RESULTADO 100%

Valor Meta 100

Valor Real 100

La realización de un plan efectivo de mantenimiento preventivo y correctivo a la

plataforma inalámbrica de acceso remoto a reconectadores permitirá mejorar la


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

32

comunicación con las subestaciones y reclóser que se encuentran a lo largo de la

red de distribución, el mismo se encuentra a cargo del Departamento de

Tecnologías de la Información. Se continua la gestión de la contratación del

mantenimiento preventivo y correctivo del SCADA, estos mantenimientos

permitirán contar con respaldo adecuado de licencias y ante eventos mayores

contar con mantenimiento del sistema del SCADA.

OBJETIVO #18



(PLANIFICAR LA RED).

INDICADOR #1

Tiempo promedio de atención de las solicitudes de estudio.

RESULTADO 127.39%

Valor Meta 10 días


En este III trimestre se alcanzó la meta propuesta de los diez días hábiles

establecidos para la atención de las solicitudes de ingeniería obteniendo un

tiempo de 7.85 días hábiles.

Para el tercer trimestre del 2019 se realizaron un total de 224 estudios de

ingeniería. El promedio mensual de solicitudes durante este trimestre fue de

74,67 estudios.

Del total de los estudios de ingeniería un 83,48% corresponde a

disponibilidad del servicio eléctrico; un 7,59 % comprende a estudios de

visado de plano; un 4,91 % Reubicación de poste, reubicación de retenida

1.79%, 0.45% instalación de transformador, un 1,34% Extensión Línea

Secundaria y un 0.45% de medidor provisional, extensión de línea Primaria y

alquiler de transformador no hubo solicitudes de las mismas.

Para el III trimestre del 2019 en relación a la cantidad de solicitudes de

estudio por tipo, se puede concluir que los estudios de disponibilidad

eléctrica son los predominantes, prácticamente representan un 83,48 % de

la totalidad de los estudios, lo cual constituye una de las actividades más

fuertes a nivel de inspección de campo y trabajo administrativo, de igual

forma que en trimestres anteriores.

Las extensiones de línea secundaria han aumentado desde trimestres

anteriores por la aplicación de la normativa AR-NT-SUCON en la cual la


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33

empresa distribuidora debe realizar las extensiones de línea sobre vía pública

menores a 120 metros de longitud.

INDICADOR #2

Tiempo promedio de construcción de obras de crecimiento vegetativo.

RESULTADO 207.76%

Valor Meta 30 días


Con respecto al tiempo de ejecución de las obras propias de PDR para el tercer

trimestre del 2019 el promedio mensual fue de 14,44 días el cual es inferior a los 30

días hábiles.

Para el mes de julio fue de 1.0, agosto 10.33 y setiembre con 32 respectivamente.

El tiempo de atención de las obras depende estrictamente de las condiciones

geográficas-geológicas donde se construye, alcance de la obra, condiciones

topológicas de la red existente y situaciones de tránsito vehicular, además de que

también en ocasiones se depende de permisos de terceros para la instalación de

anclajes corta de ramas, etc.; todas estas variables afectan los tiempos de

ejecución de las obras por lo cual los proyectos de distribución no se pueden

encasillar bajo un mismo tiempo o menor a este (menor o igual a 30 días). Dicho

factor hace que el tiempo para ejecución y cierre (técnico y administrativo) de los

proyectos sean muy variables y no se puedan encasillar en un tiempo máximo.

OBJETIVO #19

01-01-04-01-01 Coordinar, controlar y validar el cumplimiento de los objetivos y

metas del área de Distribución. (DISTRIBUCIÓN/JEFE DE ÁREA).

INDICADOR #1.

Duración Promedio de Interrupciones de la Red (DPIR).

RESULTADO 130.09%

Valor Meta 54 MINUTOS

Valor Real 41.51 MINUTOS

Para este trimestre se tuvo una disminución en el promedio de las interrupciones de

la red y la frecuencia de interrupciones de la red.

Duración promedio (DPIR)

El índice duración promedio refleja la cantidad de tiempo que los clientes

estuvieron sin servicio eléctrico; las salidas del circuito pueden ser causas internas,

externas o por una salida del Sistema Eléctrico Nacional (en otras palabras, ICE).


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Se calcula para todos los circuitos, y con este se calcula el promedio para el global

de la red.

La ARESEP establece un límite de 6 horas (360 minutos por año) máximo al año. En

función de dicho valor normativo y estadísticas de la red, Distribución estableció un

valor máximo por trimestre de 54 minutos, para este trimestre el DPIR es de 41,51

minutos, por lo que el valor no supera el limites establecido.

Mes Circuito

Cantidad

Total ICE Externas Internas

Enero 18 0,18 0,05 0,03 0,09

Febrero 18 0,81 0,00 0,35 0,46

Marzo 18 0,41 0,00 0,28 0,13

Abril 18 0,54 0,00 0,18 0,36

Mayo 18 0,40 0,00 0,25 0,14

Junio 18 0,32 0,00 0,19 0,13

Julio 18 0,27 0,04 0,08 0,15

Agosto 18 0,18 0,00 0,09 0,09

Setiembre 18 0,24 0,00 0,17 0,07

Si se suma lo correspondiente a julio, agosto y setiembre nos da 0,69 horas = 41 ,1

minutos.

En comparación al trimestre anterior se tuvieron menos cantidad de tiempo en

promedio los circuitos fuera de servicio, debido a la continuidad de los planes de

mantenimiento, tiempos de respuesta de las averías y salidas y menor cantidad de

eventos externos, además de la automatización de los equipos de protección-

control y seccionamiento.

INDICADOR #2

Frecuencia Promedio de Interrupciones (FPI).

RESULTADO 185.19%

Valor Meta 1.50 Veces

Valor Real 0.81 Veces

Este índice muestra la cantidad de veces que sale un circuito en promedio para

una determinada cantidad de clientes, que de igual forma que el caso que el DPIR

está ligado ser causas internas, externas o por una salida del Sistema Eléctrico

Nacional.

Se calcula para todos los circuitos, y con este se calcula el promedio para el global

de la red.


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35

El regulador establece un límite de 6 veces al año, de acuerdo a la

norma, Distribución estableció un valor máximo por trimestre de 1.5 veces por

trimestres, para este trimestre el FPI es de 0,81 veces, por lo que el valor no supera

el limites establecido.

Mes Circuito

Cantidad

ICE Externas Internas Total

Enero 18 0,28 0,01 0,06 0,35

Febrero 18 0,00 0,13 0,64 0,77

Marzo 18 0,00 0,19 0,16 0,35

Abril 18 0,00 0,30 0,29 0,60

Mayo 18 0,00 0,40 0,05 0,45

Junio 18 0,00 1,32 0,24 1,56

Julio 18 0,13 0,29 0,05 0,46

Agosto 18 0,00 0,04 0,04 0,08

Setiembre 18 0,00 0,18 0,09 0,27

Si se suma lo correspondiente a julio, agosto y setiembre nos da 0,81 veces.

Para este trimestre la cantidad de veces que salió el circuito en promedio fue

menor al trimestre anterior. En comparación al trimestre anterior se tuvieron menos

cantidad de tiempo en promedio los circuitos fuera de servicio, debido a la

continuidad de los planes de mantenimiento, tiempos de respuesta de las averías

y salidas y menor cantidad de eventos externos, además de la automatización de

los equipos de protección-control y seccionamiento.

La relación con el DPIR es estricta ya que el FPI representa la cantidad de veces

que se presenta un evento y el DPIR la duración con la que se resuelven las

interrupciones en la red de distribución.

OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES

OBJETIVO 1

01-01-04-01-04 Administrar y coordinar la operación integrada de la red y trasiego

de energía dentro de un marco de innovación tecnológica. (OPERAR LA RED).

INDICADOR #1

Atención de averías en el tiempo establecido.

RESULTADOS 95%

Valor Meta 100%

Valor Real 95%


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El Departamento Atención al Cliente mantiene un registro constante de atención

de averías de cada cuadrilla, mediante estadísticas semanales, con el fin de

monitorear el cumplimiento del índice, el cual dependerá del tipo de avería, el

acceso de la zona en donde se presente el daño y del clima en el momento de

atención de la misma.

Se continúa con inspecciones de campo. Se reciben reportes por parte de

mantenimiento u otros departamentos en caso que se requiera realizar

verificaciones de campo en algún trabajo en particular. Se han obtenido buenos

resultados con los funcionarios de averías en cuanto al desarrollo de sus labores en

el tiempo establecido.

OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS

OBJETIVO #1



TECNICOS)

INDICADOR #1

Atención de órdenes de trabajo con plazos inferiores a los 10 días hábiles.

RESULTADOS 99.50%

Valor Meta 100%

Valor Real 99.50

La normativa técnica “Supervisión de la comercialización del suministro eléctrico

en baja y media tensión” AR-NT-SUCOM, establece un plazo máximo para la

conexión de servicios eléctricos según se indica:

Artículo 29. Plazo para la conexión del servicio

La empresa deberá ejecutar las conexiones y comenzar la entrega del suministro

de energía eléctrica en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir

de la firma del contrato para servicios en baja tensión sin demanda, siempre y

cuando el punto de conexión y la instalación cumplan con lo que establece la

norma técnica “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas

eléctricas" (AR-NT-SUINAC). Para servicios con demanda, el plazo máximo será de

un mes natural, después de la firma del contrato, siempre y cuando el punto de

conexión y la instalación cumpla con lo que establece la norma técnica

“Supervisión de la Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas" (AR-NT-

SUINAC). La empresa realizará la primera visita sin costo. A partir de la segunda visita

las cobrará si son atribuibles al incumplimiento del interesado, previa aprobación

del procedimiento y costo por parte de la ARESEP. La empresa debe remitir a la

Autoridad Reguladora, cuando esta lo indique, un informe de los tiempos de


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

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conexión de los servicios nuevos solicitados durante el semestre inmediato anterior,

en ambas categorías. El informe debe indicar el porcentaje de servicios

conectados dentro del plazo señalado y el porcentaje fuera de este plazo e indicar

las causas del no cumplimiento.

Las ordenes de trabajo deben ser atendidas en plazos máximos, para el caso de

órdenes de servicios nuevos se establece un plazo máximo de 5 días hábiles

después de la firma del contrato, adicional a esto, como política interna de la

institución se establece que las ordenes de trabajo restantes deben atenderse en

un plazo no mayor a los 8 días hábiles.

Durante el periodo se logró atender dentro de los tiempos establecidos el 99.5% de

las ordenes de trabajo para un total de 1676 órdenes de trabajo, incluidas las

ordenes nuevas y las ordenes reactivadas, de las cuales 1503 ordenes se instalaron

con tiempos inferiores a los 3 días hábiles, 133 entre los 4 y 5 días hábiles posteriores,

31 órdenes entre 6 y 8 días hábiles posteriores y 9 órdenes de trabajo posteriores a

los 8 días hábiles.

Cabe indicar que 0.5 % de las ordenes atendidas fuera de los tiempos metas

corresponde a cambios de medidor directo.

GENERACIÓN.


OBJETIVO #1

01-01-01-01-01 Apoyar el cumplimiento de la gestión de producción de energía.

INDICADOR #1

Oportuna adquisición y pagos de bienes y servicios necesarios para el área de

producción.

RESULTADOS 97%

Valor Meta 100%

Valor Real 97%

Para el III trimestre del 2019 se cumplió con un 97% de los requerimientos

programados, correspondientes a trámites de pagos, paquetes de gestión y

estudios técnicos.

El 3% presentado por diferencia fue generado por una devolución de 1 trámite de

pago, del cual ya se tomaron las medidas correctivas.


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INDICADOR #2

Oportuno cumplimiento de informes de seguimiento y medición.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para controlar la oportuna entrega de informes de seguimiento y medición se

cumplió un 100% con lo programado.

INDICADOR #3

Oportuno cumplimiento de informes de seguimiento y medición.

RESULTADOS 96%

Valor Meta 100%

Valor Real 96%

Para controlar la oportuna gestión de tiempo extraordinario y vacaciones se

cumplió con un 96,5% en coordinación con el Departamento de Talento Humano,

valorando el reporte del tiempo extraordinario y las vacaciones de la jefatura.

OBJETIVO #2

01-01-01-07-01 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura de producción de la

Planta Toro 3.

INDICADOR #1

Disponibilidad de la infraestructura de la Planta Toro 3.

RESULTADOS 100.57%

Valor Meta 98%

Valor Real 98.56%

Se dio seguimiento a las órdenes de trabajo de la Planta y a los indicadores de la

misma, dentro de los que se encuentran disponibilidad y confiabilidad de Toro 3.

Se obtuvo un 98,56% en el indicador de disponibilidad y un 99,7% en la confiabilidad

para el tercer trimestre del 2019.

INDICADOR #2

Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento.

RESULTADOS 114.63%

Valor Meta 95%

Valor Real 108.90%


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Se le dio seguimiento al programa de mantenimiento de la P.H. Toro 3, donde se

realizaron los paros de las 1.000 horas en las 2 Unidades, el para para la Unidad #1

a finales de agosto y el de la Unidad #2 a principios de setiembre.

Se cumplió con el programa de mantenimiento, alcanzando las metas

establecidas.

OBJETIVO #3


Planta Tuis. (TUIS)

INDICADOR #1.

Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (TUIS)

RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se le realizó control a la programación del mantenimiento de la Planta en el sistema

API PRO, en el III Trimestre se programaron 191 actividades en total, 170

electromecánicas, 21 civiles. La efectividad del mantenimiento se refleja en el

porcentaje disponibilidad propia de 100%.

La programación y ejecución se cumplió al 100%.

INDICADOR #2

Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Tuis.

RESULTADOS 100.04%

Valor Meta 98%

Valor Real 100%

Durante este III trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se atienden en

tiempo y forma las averías presentadas, tanto a nivel de infraestructura como de

equipo de operación, disminuyendo así los tiempos en que la planta pueda estar

fuera de operación y afectarnos en la disponibilidad de operación de los equipos.

En este trimestre no se han presentado fallas que provoquen indisponibilidades en

los equipos de producción por lo que el porcentaje de disponibilidad es 100%.

INDICADOR #3

Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (TUIS)

RESULTADOS 105.26%

Valor Meta 95%

Valor Real 100%


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Se cumplió al 100% con el programa de mantenimiento preventivo. Esto se logró

gracias a una correcta programación y ejecución de las órdenes de trabajo,

tomando en cuenta los tiempos de operación para no afectar la operación normal

de la Planta.

A continuación, se destacan algunos de los trabajos que se desarrollaron en las

diferentes áreas:

- Construcción Bodega de herramientas

- Reparación de y cambio de Interruptor de 4,16 kV

-Brindar apoyo en Instalación de Sello Mecánico.

-Brindar apoyo en Medición de Holguras de la Turbina.

-Construcción malla perimetral en sitio del Transformador de potencia.

-Limpieza total del Embalse.

Mes Descripción Programadas Realizadas Ejecución Reprogramadas Efectividad

Julio OT's 89 89 0 0 100%

Agosto OT's 55 55 0 0 100%

Sept OT's 47 47 0 0 100%

Total OT´s 191 191 0 0 100%

OBJETIVO #4

01-01-01-06-01 Asegurar la entrega oportuna y confiable de las ofertas de energía

de la Planta Tuis. (TUIS)

INDICADOR #1.

Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BARRO

MORADO).

RESULTADOS 100%

Valor Meta 1%

Valor Real 1%

Se logró la meta gracias a la correcta aplicación de las herramientas informáticas

con que se cuenta para realizar esta labor, con esto se garantiza el correcto

aprovechamiento del recurso hídrico.

Durante el Trimestre no se presentaron "Productos No Conformes".

OBJETIVO #5


Planta Barro Morado. (BARRO MORADO)

INDICADOR #1.

Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BARRO

MORADO).


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RESULTADOS 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se supera los indicadores de mantenimiento gracias a:

Durante este trimestre se logra ejecutar el 100% del trabajo programado y tener

control sobre los equipos.

El personal técnico realiza labores de mantenimiento preventivo y correctivo en los

equipos.

Limpieza de antecámaras, boquillas y desfogues. El cual se realiza para eliminar el

sedimento acumulado.

Mantenimiento y control de parrillas.

El personal de la empresa CENERGY SOLUTIONS C.R S. A realiza la reparación de

Barro 2 pero se presentó otro daño adicional en el PLC.

En el área civil se realiza en forma normal el control de malezas en terrenos,

servidumbres y planteles por medio de personal contratado.

También se mantiene control de parrillas y canales.

Apoyo Técnico nos colaboró con realizar un acceso para atender derrumbe del

canal por antecámara. Se atiende la solicitud de los vecinos en mejora del camino

de acceso al lugar.

En cuanto la producción de energía, se presenta una disminución considerable en

las lluvias por lo que durante este trimestre a pesar de lograr el 100% de la captación

del recurso hídrico el factor de planta ha disminuido, además el daño que presenta

Barro 2 y la unidad 3, por que ha disminuido considerablemente la producción.

INDICADOR #2

Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Barro

Morado.

RESULTADO 49.94%

Valor Meta 95%

Valor Real 49.94%

Para este trimestre no se logra alcanzar el indicador de eficiencia global de

producción, debido a que, a lo largo del período, la planta Barro 2 estuvo fuera de

funcionamiento por atención de falla en uno de sus elementos, se espera contar

con la misma en funcionamiento al final del IV trimestre 2019

En la siguiente tabla se muestra el índice de Eficiencia Global de Producción (EGP)

obtenido durante el Trimestre, así como el promedio mensual del Departamento

Barro Morado.

Índice Eficiencia Global de Producción


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Barro Morado Barro 1 Barro 2 Promedio Mensual

III Trimestre 99.78 0 49.94 %

El indicador se ve afectado por las salidas de línea que se provocan por diferentes

motivos.

Salidas de línea

En la siguiente se puede observar que en el Trimestre se produjeron un total de 47

salidas de línea.

27 propias programadas para lavados de sedimentación.

16 indirectas forzadas, 15 por el daño de la unidad 3.

3 propias forzadas por daño aguja unidad 1.

1 propia forzada problemas en gobernador unidad 2.

DETALLE Barro 1 Barro 2

Horas Indisponibilidad de producción 2299,73 8832

Total horas del mes 6624 8832

Potencia nominal en MW 3,09 1,8

Energía mensual estimada en MWh 977,4 0

Energía real mensual en MWh 987,129 0

Porcentaje disponiblilidad propia 99.78% 0%

Porcentaje Indisponibilidad total 80.69% 0%

Horas indisponibilidad indirecta forzada 13,51 0

Horas indisponibilidad propia forzada 14,68 0

Horas indisponibilidad propia programada 2271,71 8832

Horas indisponibilidad indirecta

programada

0 0

Disponibilidad operación restrictiva 0 0

Horas disponibilidad en reserva fria 0 0

Número de operaciones en reserva fria 0 0

Número de operaciónes restrictivas 0 0

Horas de mantenimiento programado 72 0

Horas de mantenimiento ejecutado 2271,71 8832

TOTAL SALIDAS AL MES 35 0

SALIDAS RESERVA FRIA 0 0

SALIDA PROPIA FORZADA 4 0

SALIDA PROPIA PROGRAMADA 15 0

PROGRAMA DE PAROS PROGRAMADOS 14 0

SALIDA INDIRECTA FORZADA 16 0


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SALIDA INDIRECTA PROGRAMADA 0 0

SALIDAS TEMPORAL 2 0

SALIDAS PROLONGADA 33 0

INDICADOR #3

Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (BARRO

MORADO)

RESULTADO 105.26%

Valor Meta 95%

Valor Real 100%

Gracias al mantenimiento Preventivo en el trimestre se logra un indicador

acorde a la disponibilidad de los equipos debido a persistir la falla en Barro

Morado 2

Eeficiencia global de producción.

En la siguiente tabla se muestra el índice de Eficiencia Global de Producción

(EGP) obtenido durante el Trimestre, así como el promedio mensual del

Departamento Barro Morado.

Índice Eficiencia Global de Producción

Barro Morado Barro 1 Barro 2 Promedio

Mensual

III Trimestre 99.78 0 49.94 %

Mantenimiento de equipo programado preventivo

Se logra realizar las actividades programadas en mantenimiento para dar

una continuidad y eficiencia mayor de los equipos.

Resumen Actividades Realizadas

MES / SITIO TIPO BM 1 BM 2 TOTAL

MP 530 610 1140

III Trimestre MCN 0 0 0

MCP 0 0 0

PENDIENTE 0 0 0

TOTAL,

ACTIVIDADES

530 610 1140


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44

OBJETIVO # 6


de la Planta Barro Morado. (BARRO MORADO).

INDICADOR #1

Productos no conformes por desviación de la oferta con respecto de la energía

disponible de la Planta Barro Morado.

RESULTADO 0%

Valor Meta 1 cantidad

Valor Real 2 cantidad

Ante la situación presentada en Barro Morado 2, es importante hacer mención que

los equipos han expirado su vida útil por lo cual se están presentando fallos

continuos y de atención inmediata, al no contar con los medios y recursos

necesarios no se pueden solventar las necesidades en tiempo.

No obstante indicar que se han realizado todas las gestiones correspondientes para

poner en marcha la operación normal de las unidades, de cual aún se está a la

espera del contrato que logre poner en marcha y operación dichas unidades.

Las gestiones dieron inicio desde setiembre del año 2019 con el Jefe de Área a

cargo solicitando autorización a la Gerencia General para gestionar por medio de

una modificación presupuestaria y la presentación de carteles.

OBJETIVO # 7


Planta Birrís. (BIRRIS).

INDICADOR #1

1. Efectividad de la gestión del mantenimiento de la planta de producción. (BIRRIS)

RESULTADO 97.30%

Valor Meta 100%

Valor Real 97.30%

Durante este trimestre se logra ejecutar casi el 100% del trabajo programado y se

resuelve las averías presentadas tales como:

Pulida de anillos deslizantes.

Reparación de protección de sensores de nivel en Lago Sur.

En este mes se presentan dos llamados por disponibilidad para revisión del sensor

de lago sur y del regulador de velocidad de Birris #3, luego de un disparo de la línea

336, Birris 1-Birris #3, por rayería.

Paros programados Birris #1 pulida de anillos.


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Limpieza de aisladores en la Subestación Birris #1.

Limpieza de intercambiador de calor del sistema de lubricación Unidad N°1 de Birris

#1.

Sustitución de las fuentes del Regulador de velocidad de la Unidad N°1 de Birris #1.

Limpieza de sedimentos de embalse Lago Sur.

Limpieza de sedimentos por descarga de fondo del Embalse la Enseñanza.

Se mantiene la OTC para Obras de Estabilización Talud B1.

Ejecución de la OTC de la instalación del regulador de Voltaje Birris #3. (Únicamente

pendiente de pago).

INDICADOR #2

Eficiencia Global de Producción (EGP) de la infraestructura de la Planta Birrís.

(BIRRIS).

RESULTADO 102.1%

Valor Meta 98%

Valor Real 99.97%

Durante este trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se resuelve las

averías presentadas en ambas centrales tanto a nivel de infraestructura como de

equipo de operación y control, disminuyendo así afectación en la disponibilidad

de operación de los equipos.

En este trimestre no ha ocurrido fallas que provoquen indisponibilidades mayores

en los equipos de producción.

Para la segunda mitad del trimestre se esperaba un aumento en las lluvias, sin

embargo, se mantiene la tendencia a la baja del 50% menos de lluvias comparado

con el año 2018 y, por ende, la disminución en la generación de ambas plantas.

A pesar de lo anterior se ha cumplido con las expectativas de DESPACHO en

cuanto a las proyecciones y ofertas de energía, aun considerando el paro

programado en ambas plantas para limpieza de sedimentos en los embalses.

En resumen, a pesar de ser este trimestre donde se realizan los mantenimientos

mayores como lo es la limpieza anual de sedimento de los embalses, se cumple

con la proyección de la producción de energía de los 3 meses.

INDICADOR #3

Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. (BIRRIS)

RESULTADOS 105,26%

Valor Meta 95%

Valor Real 100%

Durante este trimestre se logra ejecutar el trabajo programado y se resuelve las

averías presentadas en ambas centrales tanto a nivel de infraestructura como de

equipo de operación y control, disminuyendo así afectación en la disponibilidad

de operación de los equipos.


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Cantidad de actividades de mantenimiento.

Mes Programadas Ejecutadas

Julio 510 481

Agosto 463 461

Setiembre 484 476

Total. 1457 1418

OBJETIVO #8


de la Planta Birrís. (BIRRIS)

INDICADOR #1

Productos no conformes por desviación de la oferta con respecto a la energía

disponible de la Planta Birrís.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 1

Valor Real 1

Se mantiene la comunicación con centro de despacho de energía se envían

oficios sobre paros programados, oferta mensual de energía y potencia, informe

de generación total y por periodos, así como diariamente se enviaron ofertas y re-

ofertas desde las plantas para la toma de decisiones.

Cada vez que se presentó una variación entre la oferta y la disponibilidad real de

energía se realizaron el re ofertas para ajustar el valor utilizando los formularios 7F19

y 7F10.

En este trimestre no se han presentado productos no conformes, tal como se

comunicó al departamento de Planificación.

Se envía a planificación el reporte trimestral de los productos no conformes,

indicando que durante este mes no se han producido productos no conformes.

Se envía los indicadores de POASEN.

Se envía formularios de Proyección para el 2020 y 2021.

OBJETIVO #9

01-01-01-01-02 Brindar servicios de apoyo técnico a las diferentes áreas del área de

Producción y otras dependencias de la Institución. (APOYO TECNICO)

INDICADOR #1

Efectividad de Apoyo Técnico.

RESULTADO 100%


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47

Valor meta 100%

Valor Real 100%

Para este tercer trimestre 2019, todas las ordenes de trabajo viables solicitadas a

nuestro departamento, fueron ejecutadas de acuerdo a los requerimientos

específicos del solicitante (centro de generación), todo los datos se especificaron

en la orden de trabajo en el sistema informático de gestión de mantenimiento API

PRO (tanto a nivel de instrucciones como a nivel de labores ejecutadas) , se

procuró el máximo nivel de satisfacción y así fue recibido por parte de los

solicitantes, implementando estrategias para el uso adecuado de recursos y

criterios expertos en la institución, en complemento con los aspectos técnicos para

los equipos e infraestructuras del área generación y afines, esta variables fueron

favorables y acatadas.

Las condiciones que aseguraron el éxito de las labores se pueden describir de la

siguiente forma:

La disposición oportuna de materiales.

Un recurso humano dispuesto, comprometido

Una buena gestión para la coordinación de actividades de la mano con una

buena organización en la logística interna.

Es importante recalcar que cada usuario solicitante aceptó el tiempo esperado y

los recursos necesarios para poder brindarle un buen servicio y garantizar el mejor

desarrollo de actividades con el fin del máximo para el aprovechamiento

productivo de las infraestructuras.

INDICADOR #2

Grado de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de

trabajo.

RESULTADO 100%

Valor meta 100%

Valor Real 100%

El cumplimiento de los plazos establecidos en cada orden de trabajo interna es un

parámetro con el cual es posible que Apoyo técnico, tengan un espacio para

poder cumplir con el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas de

Apoyo Técnico, para ello fue necesario una planificación conjunta con los técnicos

para ofrecer un servicio fluido y un alcance exitoso de las actividades

mencionadas.

Se utilizaron herramientas adecuadas según cada aplicación, así como

consumibles idóneos, para mantener los equipos en buen funcionamiento y

ofreciendo la mayor disponibilidad posible.

Implementando una adecuada gestión de personal, herramientas y equipos, así

como aprovechando de tiempos entre ordenes de trabajo al proceso productivo

de generación, fue posible desarrollar las actividades planificadas para el

mantenimiento de nuestros equipos propios del taller, utilizando como interface de

gestión la herramienta Api Pro.


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INDICADOR #3

Grado de cumplimiento oportuno del periodo de evaluación y diagnóstico de la

orden de trabajo.

RESULTADO 100%

Valor meta 100%

Valor Real 100%

Para el tercer trimestre se tramitaron 76 órdenes de trabajo para los usuarios de los

servicios de Apoyo Técnico, todas recibieron una revisión de factibilidad en un

tiempo menor a los 8 días garantizando un tiempo de respuesta eficiente, para este

trámite se realiza una verificación del personal disponible, equipos, herramientas en

Apoyo Técnico, materiales del usuario, así como la revisión de prioridades en las

ordenes de trabajo en proceso, paralelamente se revisa si el departamento usuario

cuenta con las condiciones de insumos y condiciones propias, para brindarle el

servicio , una vez cotejados los datos se procede a validar los datos con la

planificación en la herramienta Api Pro.

OBJETIVO #10


(Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo)

INDICADOR #1

Porcentaje de cumplimiento de obras y adquisición de maquinaria y equipo.

RESULTADO 92.14%

Valor meta 100%

Valor Real 92.14%

Para este centro de inversión se logró obtener un 92,14% en este III Trimestre:

De las cuales las siguientes contrataciones enlistadas se lograron concretar en

finales del 2018, inicios del 2019:

1. La contratación del Diseño y Especificación para Sustitución de Tubería Forzada,

de la cual se obtuvieron los carteles, planos y paquete de gestión para iniciar el

proceso de la sustitución de la misma para el S.H Birrís 3.

2. La contratación de la Construcción de Malla Perimetral S.H Barro Morado fue

gestionada la primera de las tres contrataciones solicitadas, la cual la segunda

etapa se espera dar inicio en el II e III trimestre 2020.

3. La adquisición de Maquinaria y Equipo que corresponde a la compra de los

Cuadraciclos, Equipo de Alineamiento laser, el Torno, los Aires Acondicionados y los

Repuestos Eléctricos, Mecánicos y Hidráulicos.


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La siguiente contratación ya finalizo y se encuentra en trámite de pago.

1. Obras para Estabilización de Talud y Construcción de Malla de protección, esta

contratación dio inicio a principios de año y ya se encuentra en construcción de la

malla de protección hacia Tubería de Birrís 1, se espera cancelarla en el IV trimestre

2019.

2. Adquisición de los equipos de Regulador de Voltaje, supervisión de la Instalación,

se espera cancelarla en el IV trimestre 2019.

Además, se entregaron los paquetes de gestión para iniciar trámites para la:

1. Modernización de Barro Morado, el fin de dicho proyecto es iniciar su ejecución

en el 2020.

2. Sustitución de Tubería Forzada y la Válvula Esférica para el S.H Birrís 3, para dar

inicio en el 2020.

3. El paquete de gestión correspondiente a la Subestación Tuis.

OBJETIVO #11


(Optimizar la Gestión del Mantenimiento Preventivo y Correctivo)

INDICADOR #1

Porcentaje de cumplimiento de adquisición e instalación de equipos.

RESULTADO 97.50%

Valor meta 100%

Valor Real 97.50%

Para la Modernización del S.H Birrís 3, se realizó el cambio del Regulador de Voltaje

que corresponde al proceso 2017LA-000024-01, con orden de compra N° 15187, la

cual ya fue ejecutada y se encuentra en proceso de pago, a la espera de ser

capitalizada, la cual se espera que se concrete en el IV trimestre 2019.

Con respecto a la obra de la sustitución de la válvula esférica igualmente para Birrís

3, que dio inicio desde el año 2017, y a mediados del año 2018 se tuvo que detener;

razón por la cual se fundamentó con la ejecución del proceso 2017LA-000023-01,

correspondiente al " Diseño y Especificación para Sustitución de Tubería Forzada"(

primera parte del proceso de cambio de tubería), ya que con los resultados

obtenidos de dicha obra, se determinó que la Sustitución de la Tubería (que

corresponde a la segunda parte del proceso de cambio de tubería), debe de

ejecutarse de forma conjunta con la sustitución de la Válvula Esférica ya que

ambas obras comparten una serie de factores como medidas, tamaño, etc, que

deben de ser adaptadas para acoplarse al instante, por lo anterior se dio inicio un

nuevo proceso de contratación que unifique ambas obras por su complejidad;


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para este periodo no se cuenta con los recursos presupuestarios, no obstante

indicar que se confecciono un nuevo paquete de gestión para tramitar el proyecto

en el 2020.

3.2. OPERACIÓN COMERCIAL

OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS

OBJETIVO #1

10-02-05-01-01 Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del área en cada

uno de los Procesos, manteniendo a los colaboradores informados sobre la gestión

del área y de la Institución y asegurando que cuenten con el conocimiento técnico

necesario para cumplir sus funciones. (OPERACION COMERCIAL)

INDICADOR #1

Cumplimiento del programa de formación y actualización en el puesto.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 5%

Valor Real 5%

El trabajo en las diferentes instancias del área de Operación Comercial está

adscrito a las necesidades de otras dependencias a las cuales se les brinda

servicios, al ajuste de sistemas y requerimientos por entrada en vigencia de nuevas

reglamentaciones, directrices, disposiciones, acuerdos, resoluciones, etc. de

instancias de gobierno, autoridades reguladoras, Contraloría General de la

República, etc. Esto hace que el trabajo sea muy dinámico y el contexto obligue

a ajustar procedimientos, sistemas, instructivos, etc. A esto le sumamos el constante

devenir de funcionarios nuevos que, por movimientos del personal generan

cambios constantes que requieren que al nuevo recurso humano haya que

capacitarlo en todo lo que requiere para el desempeño de su puesto. Además,

hay temas, como la Atención y Servicio al Cliente, los Valores, etc., que requieren,

para que sean eficaces, de una reiteración para convertirlo en una filosofía

institucional, éstos se imparten al menos una vez al año a todo el personal del área.

Así la cosas, el plan de capacitación se conforma, trimestralmente de acuerdo con

las necesidades.

Con base en la identificación de necesidades de capacitación del personal para

el desempeño de sus puestos, se programan durante el trimestre, en conjunto con

otros departamentos que apoyan la capacitación, los temas que se requieren y las

personas que deben asistir. Posteriormente, en las reuniones de seguimiento y

control del área, de despacho de averías, de la dirección comercial, etc, se analiza

sí las capacitaciones han dado resultados positivos en la gestión del personal y/o

se identifican otros temas de interés para trabajar, esta es la dinámica que se sigue


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con el plan de capacitación a fin de lograr que el personal del área cuente con

los conocimientos necesarios para realizar su trabajo.

Centro de Gestión

Capacitación de Valores, 07,08 julio a la 1pm con la encargada Rocío Céspedes

Capacitación personal nuevo DMS, 19-09-2019, 3-5pm con el encargado Mario

Jiménez

Capacitación personal nuevo Niveles Mantenimiento, 24-09-2019, 1-3pm, con el

encargado Minor Hernández

Capacitación personal nuevo Navasat, 24-09-2019, 3-5pm, con el encargado

Alejandro Marín

Capacitación personal nuevo averías Internet, 25-09-2019, 3-5pm, con el

encargado Cristian Saborío

Plataforma

Capacitación de valores,09-08-2019,8-9:5am// 9:10-11:35 am, comisión de valores

Capacitación de valores,13-08-2019,8-9:5am// 9:10-11:35 am, comisión de valores

Charla sobre Seguridad informática,18-09-2019, con el encargado Eddy Martínez.

Curso de electricidad 05-09-2019// 12-09-2019//19-09-2019//26-09-2019, encargado

Hugo Redondo.

Facturación

Factura electrónica para la implementación de la versión 4.3

INDICADOR #2

Evaluación anual de la satisfacción al cliente.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

En primer lugar, es importante indicar que la normativa ISO exige a la

empresa realizar, entre otras evaluaciones, una anual de la satisfacción del

cliente en uno de los segmentos de clientes que la empresa establezca.

Como se explicó en los trimestres anteriores, en el primero y segundo se

realizó todo el trabajo de formulación, trabajo de campo, conclusiones y

recomendaciones de la Encuesta de Satisfacción del cliente para el sector

residencia, que correspondía este año 2019. Para el tercer trimestre se

planeó la presentación y entrega de los resultados con el fin de socializar los


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mismos con todas las áreas que están involucradas con las variables que se

evaluaron. Esta socialización se cumplió con lo establecido para este

trimestre a través de la presentación de los resultados por parte del joven

practicante y de la entrega formal de los resultados a todos los involucrados

para, en el IV trimestre realizar el plan de acción.

Dado que, el nuevo estudio se requiere iniciar en el I Trimestre del 2020 y esto

se debe realizar en la formulación de presupuesto para ese año, se realizó

la solicitud formal del practicante para el año 2020 en la formulación del

presupuesto de talento humano para cumplir en ese año con lo establecido

por la normativa ISO en este sentido.

La Evaluación anual de la satisfacción del cliente, se programa para su

cumplimiento durante el año en varias fases: planeamiento, ejecución,

socialización, plan de acción.

Elaborar con ellas un plan de acción para mejorar los aspectos identificados

en temas como: coordinación con el área de distribución para lograr

cumplir tiempos de atención a los clientes, apoyo entre los departamentos

en labores extraordinarias como: campañas de información, actualización

de datos, requerimientos de capacitaciones e inducciones al personal, plan

de vacaciones, aspectos operativos propios de la gestión de cada área,

requerimientos de coordinación, reuniones y otros con diferentes

departamentos de la empresa, visitas y reuniones con empresas, en fin toda

la dinámica propia de una organización en la cual se cuenta con gran

cantidad de funciones y de servicios que se ofrecen a los clientes internos y

externos.

Esto está programado para el IV trimestre del 2019. Se han programado las

sesiones de trabajo.

Para el III trimestre se programa la socialización del documento con el fin de

que todos las unidades, departamentos y áreas involucradas conozcan y

discutan sobre los resultados para luego, en el IV trimestre trabajar con ellos

en la formulación de un plan de acción sobre los mismos.

INDICADOR #3

Cumplimiento del programa de retención de clientes asociado a la operación

Comercial.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%


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LOGROS: Se remitieron dos boletines informativos y se realizaron reuniones

con los clientes y presentación de temas que tanto JASEC como los clientes

han pedido se incorporen en las agendas algunos dependiendo de la

coyuntura que se dé en el momento. Como temas fijos de las reuniones

están: Informe sobre eventos en la red por parte de Distribución y cotejar

con los que los clientes tienen registrados, planes de mantenimiento

preventivo en las empresas y por parte de JASEC, situación tarifaria y

proyecciones, planes de expansión de las empresas y requerimientos de

calidad y continuidad de servicios, aspectos de facturación y tramitología

que las empresas requieren para sus proyectos de expansión, cambios y/o

nuevas regulaciones y lineamientos de los entes reguladores, y otros.

En cada reunión se acuerdan los temas que se quiere se incluyan en la

agenda de la reunión siguientes y cuando se hace la convocatoria se pide

se remita los temas que los interesados desean que se incluyan así se

construye la agenda de cada reunión.

Actividades de Mercadeo Retención de Clientes Corporativos para el III

Trimestre 2019 Reuniones y Visitas en total 12, con 2 boletines programados

las mismas se detallan:

Empresa/agrupación Fecha

Grupo Calidad Parque Zeta y

Alrededores 3 de julio

Inversiones Zeta 11 de julio

Congreso Nacional de Energía 17 de julio

Sae-A-Spining 17 de julio

ZEEC-Zona Franca La Lima 19 de julio

Asepic-Parque Zeta 12 de agosto

Sae-A-Spining 14 de agosto

Cámara de Comercio Cartago 16 de agosto

Zona Franca La Lima 22 de agosto

Grupo Calidad Zona Franca La Lima 23 de agosto

VICESA 29 de agosto

ZEEC-ITCR 30 de agosto Atención Gestiones Varias de Clientes:


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Las gestiones de clientes se atienden en diversas instancias del Área de

Operación Comercial, según protocolo de clientes corporativos, se

atienden las gestiones de clientes nuevos o de desarrollos nuevos de los

clientes actuales, en este sentido se atendieron las gestiones de clientes y

desarrolladores de Mas x Menos, ITCR, Palí, MEP, Paseo Metrópoli, Heraeus,

Edwards, Coloplast y Cámara de Comercio. A través de las compañeras

encargadas de la facturación industrial tanto de TMT como de Máxima

Demanda se atienden un promedio de 25 gestiones y/o consultas

semanales de clientes por diversas situaciones relacionadas con la factura

por cada una de ellas.

Boletines Informativos:

Relacionados con los aumentos tarifarios se remitieron dos boletines

informativos a los clientes corporativos durante el trimestre.

Evaluación de la Satisfacción al Cliente:

Se remitió a todas las áreas involucradas el informe de Evaluación de la

Satisfacción al cliente para su conocimiento y análisis con el fin de iniciar en

el IV trimestre la formulación del plan de mejora por cada área.

OBJETIVO #2

10-02-05-01-03 Planificar y realizar la lectura y facturación. (FACTURACION)

INDICADOR#1

Eficiencia de la lectura.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 99%

Valor Real 99%

Con respecto a la eficiencia de la lectura se obtuvo un valor real del

indicador del 99.79% superior al 99% establecido en la meta, por lo que la

desviación es positiva en el sentido de que el indicador refleja un valor

superior a la meta mínima establecida para el trimestre.

El cálculo del indicador se establece como la relación de los errores de

lectura identificados en el periodo de lectura entre los servicios eléctricos

facturados en el periodo.


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En la gráfica se muestra la evolución de las inconsistencias de lectura

debidas a la toma de lectura de los medidores a través de los diferentes

trimestres de análisis, con una tendencia a la baja de tal forma que los

esfuerzos realizados en el acomodo de rutas de lectura y la optimización

de las mismas manteniéndolas con una cantidad razonable de medidores

para que el Técnico en Lecturas pueda realizar la lectura adecuadamente

ha contribuido con la mejora.

INDICADOR #2

Eficiencia de la facturación

RESULTADO 100%

Valor Meta 99%

Valor Real 99%

Con respecto a la eficiencia de la facturación se obtuvo un valor real del

indicador del 99.89% superior al 99% establecido en la meta, por lo que la

desviación es positiva en el sentido de que el indicador refleja un valor

superior a la meta mínima establecida para el trimestre.

El cálculo del indicador se establece como la relación de las facturas

anuladas en el periodo de facturación entre los servicios eléctricos

facturados en el periodo.

0,58%

0,68%0,64%

0,38%

0,48% 0,44% 0,46%

0,61%

0,43%

0,25%0,21%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: INCONSISTENCIAS DE LECTURASIII TRIMESTRE 2019


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En la gráfica se muestra la eficiencia de la facturación basa en las facturas

anuladas en cada uno de los negocios, energía e Infocomunicaciones, el

nivel de eficiencia es bastante satisfactorio dado que es superior a la meta

fijada del 99%.

INDICADOR #3

Eficiencia de la recaudación

RESULTADO 100%

Valor Meta 99%

Valor Real 99%

Con respecto a la eficiencia de la recaudación se obtuvo un valor real del

indicador del 99.08% superior al 99% establecido en la meta para el III

trimestre 2019, por lo que la desviación es positiva en el sentido de que el

indicador refleja un valor superior a la meta mínima establecida para el

trimestre.

El cálculo del indicador se establece como la relación de las recaudaciones

en línea en el mes entre los servicios eléctricos pagados en el mes.

99,80%

99,85%

99,90%

99,95%

100,00%

I-Trim19 II-Trim19 III-Trim19

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFICIENCIA DE LA FACTURACIÓNIII TRIMESTRE 2019

Energia Info Total

75%

85%

95%

PR

OM

-2

00

6

PR

OM

-2

00

7

PR

OM

-2

00

8

PR

OM

-2

00

9

PR

OM

-2

01

0

PR

OM

-2

01

1

PR

OM

-2

01

2

PR

OM

-2

01

3

PR

OM

-2

01

4

PR

OM

-2

01

5

PR

OM

-2

01

6

PR

OM

-2

01

7

PR

OM

-2

01

8

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: TOTAL RECAUDACIÓN EN LÍNEASERVICIO ELÉCTRICIO


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En la gráfica anterior se muestra la eficiencia de la recaudación del servicio

eléctrico, la cual se mide en función de la recaudación en línea que tiene JASEC,

considerando los pagos vía transferencia bancaria, ya que los mismos son pagos

directos a la cuenta bancaria de JASEC.

INDICADOR #4

Eficiencia de las inspecciones

RESULTADO 100%

Valor Meta 60%

Valor Real 60%

Actualmente se cuenta con dos cuadrillas para realizar las inspecciones de

campo, capacidad que permite atender al menos el 50% de las

inspecciones generadas en el mes. Para el III trimestre 2019, se fijó una meta

de 60%, sin embargo, se logró alcanzar un 66.50%, lo cual al ser superior a la

meta fijada; el indicador final es del 100%, por lo que la desviación es positiva

al obtenerse un indicador superior al fijado. En el siguiente cuadro se muestra

la evolución del indicador en el año 2019, teniendo variación en función de

la disponibilidad del personal para atender las inspecciones. Para el

segundo trimestre se dieron varias incapacidades de los funcionarios y

vacaciones que afectaron el desempeño del indicado, ya para el tercer

trimestre la situación fue más estable.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: PORCENTAJE DE

INSPECCIONES

AÑO 2019

Trimestre Indicador

I TRIM 2019 78.9%

II-TRIM 2019 56.0%

III- TRIM 2019 66.5%

INDICADOR #5

Eficiencia de la ECNF.

RESULTADO 100%

Valor Meta 95%

Valor Real 95%


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El indicador fijado para el trimestre fue del 95% y el valor alcanzado es del

100%, por lo que la desviación es positiva, superando la meta fijada.

El indicador se calcula usando el monto de la energía consumida y no

facturada identificada en el mes, entre el monto de tal forma que esta

relación debe ser del orden del 0.25% meta que se ha establecido en

función del comportamiento histórico, valores superiores implican una

mejora en la gestión de la identificación de energía consumida y no

facturada; para el trimestre se alcanzó un 0.38%.

En el cuadro siguiente se muestra la variación de los montos de los estudios

que se realizan por energía consumida y no facturada (ECNF), para el año

2019; en total ha sido identificado un monto de 112 Millones de colones

sustentado en las gestiones de las inspecciones realizadas por las cuadrillas

que realizan esta labor en Facturación.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: ENERGÍA CONSUMIDA

Y NO FACTURADA

Mes Montos Colones % 0.25%

ene-19 ₡ 1,640,111.55 0.04% 15%

feb-19 ₡ 2,752,681.22 0.07% 27%

mar-19 ₡ - 0.00% 0%

abr-19 ₡ 15,549,198.66 0.36% 100%

may-19 ₡ 14,770,368.74 0.33% 100%

jun-19 ₡ 28,137,092.27 0.63% 100%

jul-19 ₡ 19,220,601.63 0.42% 100%

ago-19 ₡ 16,872,183.78 0.37% 100%

sep-19 ₡ 13,388,186.49 0.29% 100%

TRIMESTRE Indicador

I-TRIM 2019 14%

II-TRIM 2019 100%

III-TRIM 2019 100%

INDICADOR #6

Eficiencia de las cortas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 90%

Valor Real 90%


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El indicador se fijó en 90% de la eficiencia de las cortas lográndose un 93.60%

para el trimestre.

El cálculo del indicado se realiza dividiendo las cortas realizadas por las

cuadrillas entre las cortas programadas para el mes calendario. La

eficiencia de la corta se mantiene arriba de la meta fijada del 90%.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFICIENCIA EN LAS CORTAS

NEGOCIO ENERGÍA TRIMESTRE INDICADOR

I-TRIM-2019 93.8%

II-TRIM-2019 93.7%

III-TRIM-2019 93.5%

En el caso de las cortas de los servicios de Internet, se procede de la misma

forma cuantificando cuantos servicios son susceptibles de corta por falta de

pago y se aplican las supleciones reales en el sistema que maneja los

accesos de Internet. El indicador se mantiene arriba de la meta fijada del

90%.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: EFECTIVICAD EN CORTAS

NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

Trimestre Indicador Cortas

I - Trim 2019 89%

II trim 2019 94%

III trim 2019 95%

INDICADOR #7

Eficiencia de las reconexiones

RESULTADO 97.89%

Valor Meta 95%

Valor Real 93%

El indicador se fijó en 95% de la eficiencia de las reconexiones lográndose

un 93% para el trimestre, inferior a la meta fijada en un 2%, debido a que el

indicador depende del pago que realice el cliente para que se considere

la reconexión.

El cálculo del indicado se realiza dividiendo las reconexiones realizadas por

las cuadrillas entre las cortas realizadas para el mes calendario. El indicador


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

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llegó al 93% siendo inferior a la meta del 95%, sin embargo, hay que

considerar que la reconexión depende en gran medida del pago del

servicio cortado que realice el cliente, por lo que se continuará con la

evaluación de la meta fijada del 95%, para determinar si el nivel es el

adecuado o debe ajustarse.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: RECONEXIONES

NEGOCIO ENERGÍA

TRIMESTRE INDICADOR

I-TRIM-2019 94.0%

II-TRIM-2019 93.8%

III-TRIM-2019 93.0%

INDICADOR #8

Tiempo promedio de reconexión.

RESULTADO 100%

Valor Meta 24%

Valor Real 24%

Sobre el indicador, no hay desviación de la meta fijada, ya que esta está

establecida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de tal

forma que la reconexión debe realizarse en 24 horas hábiles. El valor

alcanzado es de 10.97 horas y considerando que el valor es inferior a lo

establecido el indicador está en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra

la evolución del indicador del tiempo de reconexión, el cual está en función

de la dispersión de las cortas realizadas y los pagos realizados por el cliente.

Dado que el tiempo establecido por la normativa de la ARESEP es de 24

horas hábiles y que el tiempo promedio del trimestre fue de 10.97, el

indicador es superado y se obtiene el 100%.

FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN: TIEMPO DE RECONEXIÓN

TRIMESTRE horas indicador

I-TRIM-2019 11.07 100.00%

II-TRIM-2019 10.95 100.00%

III-TRIM-2020 10.97 100.00%

OBJETIVO #3

10-02-05-01-02 Brindar al cliente servicios de forma personalizada, profesional y

oportuna atendiendo sus necesidades y requerimientos con calidad y compromiso.

(ATENDER AL CLIENTE).


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INDICADOR #1

Efectividad en la Atención al Cliente.

RESULTADO 91.84%

Valor Meta 90%

Valor Real 98%

Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que en el III

semestre 2019 la efectividad del departamento de atender al cliente, en cuanto a

la disposición de atender a todos aquellos clientes que accedan las diversas

plataforma de servicio es de un 98.33%, superior al valor real de un 90%, lo cual nos

muestra que se mejora en un 8.33% el valor meta, y por lo tanto nos demuestra la

efectividad que se tiene a nivel de las diferentes plataformas, sean éstas

presenciales, digitales, telefónicas, entre otras.

SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

INDICADOR #2

Efectividad en Ventas.

RESULTADOS 76.25%

Valor Meta 85

Valor Real 64.81

Según el análisis efectuado sobre este indicador podemos determinar que, para el

tercer trimestre del año 2019, se cumplió en un 64.81% con respecto al indicador de

gestión meta, tomando en cuenta que 7 colaboradores estuvieron el 100% del

tiempo de los meses Julio, agosto y setiembre atendiendo este tipo de gestiones y

2 colaboradores en un 50% del tiempo atendiendo este tipo de trámites. Por lo cual

el indicador se vio afectado debido a que durante los meses de julio y agosto

muchas solicitudes de clientes de Infocomunicaciones se debieron rechazar

porque no se contaba con materiales para efectuar las respectivas instalaciones.

Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Valor Real Valor Meta

Clientes Abandonaron 1 142 528 1482 3 152

Total Clientes 71 005 53 586 61 060 185 651 90% 95%-98,39% -99,01% -97,57% -98,33%

Fuente: SIPAC


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SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LAS VENTAS

INDICADOR # 3

Efectividad en Retención al cliente.

RESULTADOS 34.03%

Valor Meta 60

Valor Real 20.42


semestre 2019 la efectividad de la plataforma para la retención de clientes es de

un 20.42%, la cual es inferior al valor meta, ya que el cliente cuando se presenta a

JASEC a realizar el retiro ya trae consigo el equipo y la decisión, aunque en ese el

plataformista procura revertir la decisión inicial del cliente, pero ya muchos clientes

argumenta que es por motivos de cambio de casa, operador entre otros.

SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN RETENCIÓN AL CLIENTE

Fuente: SIPAC

INDICADOR #4

Efectividad en Atención de Reclamos que atiende la plataforma de servicios

RESULTADO. 59.95%

Valor Meta 60

Valor Real 35.97

Este indicador busca Determinar la efectividad por parte de la plataforma de

servicio en cuanto a la resolución de reclamos de facturación y medición, sin

necesidad de que los mismos trasciendan a Facturación y/u otros departamentos.

Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre %

Ventas 59 12 80 151

Tickets Contratos de Infocomunicaciones 110 49 74 23353,64% 24,49% 108,11% 64,81% 80% 95%

Fuente: SIPAC

Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Valor Real Valor Meta

Clientes Retenidos 36 17 34 87

Tickets de Retiros de Servicio 150 144 132 42624,00% 11,81% 25,76% 21% 50%20,42%


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

63

SERVICIO AL CLIENTE: EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMOS

QUE ATIENDE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS


semestre 2019 la efectividad en la atención de reclamos es de un 35.97%, inferior al

valor meta, por lo cual se han tomado las medidas pertinentes para mejorar la

efectividad de este indicador para en el IV trimestre del 2019 y así aumentar su

eficiencia.

INDICADOR #5

Promedio de tiempo de atención de cada cliente vía telefónica.

RESULTADO 132.45%

Valor Meta 4

Valor Real 3.02

Este indicar busca determinar el tiempo de Atención al cliente en el centro de

gestión para lo correspondiente a gestiones varias de JASEC.

SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CADA

CLIENTE VÍA TELEFÓNICA

Fuente: Cisco


trimestre 2019 el tiempo de atención de cada cliente en el centro de gestión vía

telefónica es de 3.02 minutos, el cual muestra la eficiencia que se genera en el

centro de gestión, adicionalmente se valorara para el IV trimestre una revisión en

el valor real.

INDICADOR # 6

Promedio de tiempo de atención a cada cliente en la Plataforma de Servicios para

el Pago de Servicios.

RESULTADOS 62.76%

Valor Meta 4.27

Valor Real 2.68


Cantidad de Reclamos Resueltos Plataforma 125 36,13% 100 34,72% 121 36,89% 346 30% 80%

Cantidad Reclamos en General 346 288 328 962 35,97%

Fuente: SIPAC

Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Real Meta

Sumatoria Tiempos Reales de Atención CG

Cantidad de Gestiones 4,5 42,26 2,34 4,4 3,02


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

64

Este indicador busca determinar el tiempo de Atención al cliente en la plataforma

de servicios para lo correspondiente a cobro de servicios de JASEC.

SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIODE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA

PLATAFORMA PARA PAGOS DE SERVICIOS.


trimestre 2019 el tiempo de atención en cobro fue de 2.68 minutos, sobrepasando

el indicador meta el cual es de 3 minutos. Este tiempo de exceso que se genera, es

ocasionado por una laborar adicional que se genera en el proceso de cobro el

cual corresponde a los cobros con tarjeta ya que a partir del 01 de julio se está

empleando el cobro con tarjeta y los funcionarios deben confeccionar una matriz

y cargar la información de cobro de cada servicio, por lo cual hace que los tiempos

aumenten. Por otra parte, importante indicar que los tiempos de análisis en tiempos

de horas hombre se valoraran en el IV trimestre de este 2019.

INDICADOR #7

Promedio de tiempo de atención a cada cliente en la Plataforma de Servicios para

trámites generales.

RESULTADOS 112.79%

Valor Meta 10.23

Valor Real 9.07

Este indicar busca Determinar el tiempo de Atención al cliente en la plataforma de

servicio para lo correspondiente a gestiones varias de JASEC.

SERVICIO AL CLIENTE: TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN POR CLIENTE PARA TRAMITES

GENERALES DE SERVICIOS.


trimestre 2019 el tiempo de atención de la plataforma en la gestión de servicios es


Sumatoria Tiempos Reales de Cobro en plataforma

Cantidad de Gestiones 2,31 2,39 3,35 2,68 4,27 3

Fuente: SIPAC

Julio % Agosto % Setiembre % III Trimestre % Real Meta

Sumatoria Tiempos Reales de Gestiones en plataforma

Cantidad de Gestiones 9,36 8,34 9,12 9,07 12 10,23

Fuente: SIPAC


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

65

de 9.07 minutos, eficiente de acuerdo al valor real, el cual es de 12 minutos y el

meta que es de 10.23 minutos.

El personal conoce la información necesaria y emplea los diferentes sistemas de

manera razonable, tramitando al cliente de manera oportuna. Para el periodo 2020

se estará valorando solicitar variaciones en el valor meta en función del

comportamiento de todo el periodo 2018-2019.

INDICADOR #8

Porcentaje de satisfacción del cliente con el servicio recibido.

RESULTADOS 108,84%

Valor Meta 80

Valor Real 87,07

Este indicador busca determinar la percepción que tienen los clientes en función

del servicio que se brinda en la plataforma de servicio, por lo cual cada trimestre

se debe evaluar la percepción de los clientes.

Según el análisis efectuado, se puede determinar lo siguiente en función de las

preguntas planteada.

1. ¿Cómo califica el tiempo que se demoró para ser atendido por el

funcionario?

En esta pregunta el 79.83% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo

que se demoró para ser atendido.

2. ¿Cómo califica el tiempo de atención de su gestión por parte del funcionario

que le atendió?

En esta pregunta el 90.61% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo de

atención de su gestión por parte del funcionario que le atendió.

3. ¿Cómo califica el conocimiento por parte del funcionario que le atendió?

En esta pregunta el 90.88% de las respuestas son favorables en cuanto al

conocimiento por parte del funcionario que le atendió.

4. ¿Cómo califica la atención por parte del funcionario que le atendió?

En esta pregunta el 89.50% de las respuestas son favorables en cuanto a la atención

brindada por el plataformista.

5. ¿Pudo efectuar con éxito la consulta, trámite o cancelación requerida?

En esta pregunta el 84.53% de las respuestas son favorables en cuanto a que realizo

con éxito la gestión en JASEC.


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

66

Un aspecto importante en la dinámica del centro de gestión de atención al cliente

es el determinar su eficiente funcionalidad en cumplimiento con los respectivos

indicadores de gestión, para lo cual para el segundo 2019 los analizaremos entre sí,

ya que los indicadores se han adecuado a la gestión del centro de gestión para

este 2019, la cual se divide en dos tipos de gestiones, atención de llamadas y

efectividad en la atención al cliente. Para el centro de gestión se planteó el

siguiente cuestionario para evaluar su efectividad.

1. ¿Cómo califica el tiempo que se demoró para ser atendido por el

funcionario?

En esta pregunta el 64.57% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo

que se demoró para ser atendido.

2. ¿Cómo califica el tiempo de atención de su gestión por parte del funcionario

que le atendió?

En esta pregunta el 99.43% de las respuestas son favorables en cuanto al tiempo de

atención de su gestión por parte del funcionario que le atendió.

3. ¿Cómo califica el conocimiento por parte del funcionario que le atendió?

En esta pregunta el 99.14% de las respuestas son favorables en cuanto al

conocimiento por parte del funcionario que le atendió.

4. ¿Cómo califica la atención por parte del funcionario que le atendió?

En esta pregunta el 99.42% de las respuestas son favorables en cuanto a la atención

brindada por la plataformita.

5. ¿Pudo efectuar con éxito la consulta, trámite o cancelación requerida?

En esta pregunta el 93.71% de las respuestas son favorables en cuanto a que realizo

con éxito la gestión en JASEC.

OBJETIVO #4

10-01-03-01-03. Lograr que las áreas y departamentos de la dirección cuenten con

las herramientas, recursos y motivación para alcanzar los objetivos propuestos

(Enrique Loria Mata).

INDICADOR #1

Porcentaje de los logros de la operación comercial.

RESULTADOS 105.56%

Valor Meta 90

Valor Real 95

Para este III trimestre del año 2019 los objetivos propuestos por cada uno de los

departamentos se realizaron de acuerdo a lo proyectado, por lo cual se considera


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

67

que se logró con la meta propuesta por la dirección Comercial. Tanto el área

comercial como en el departamento de Despacho de Energía como en el de

Mercadeo y Ventas se lograron porcentajes adecuados de cumplimiento de sus

objetivos propuestos. En cuanto a las metas propuestas en Mercadeo y ventas no

se llegó a la meta propuesta para la parte presupuestaria, debido a los problemas

con equipos, materiales y mano de obra para atender las instalaciones y que esta

fuera de control de la Dirección.

MERCADEO Y VENTAS


OBJETIVO #1

10-02-05-02-01 Atraer y mantener clientes a los diferentes servicios del negocio

minorista de JASEC. (MERCADEO-VENTAS INFOCOM)

INDICADOR #1

Tasa de crecimiento, Servicios corporativos.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 2%

Valor Real 2%

Para el tercer trimestre del 2019 se ha logrado trabajar las estrategias que se tenían

previstas, por los medios que se tienen disponibles.

Se realizó el contacto por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y

visitas a posibles clientes empresariales a los cuales se les presentó ofertas

personalizadas sobre los servicios de JASEC, con el fin de lograr el acercamiento a

cada uno de ellos y así lograr posicionar el servicio dentro de su lista de

proveedores, logrando estar presente en sus opciones para solucionar sus

necesidades.

A estas propuestas se le realizó el seguimiento correspondiente por medio de

correos electrónicos y llamadas telefónicas, atendiendo las negociaciones

necesarias para el cierre de la venta.

Así mismo se lleva el control de las empresas contactadas anteriormente que no

han adquirido el servicio con JASEC, para poder tener el control de la cantidad de

tiempo trascurrido desde la última oferta, con el fin de volver a contactarlas

después de 6 meses con un nuevo ofrecimiento esto con el fin de seguir insistiendo

con un tiempo prudencial para que dichas empresas adquieran servicios con

nosotros.

La tasa de crecimiento se evalúa en comparación con el mismo periodo del año

anterior de forma porcentual.


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

68

MERCADEO Y VENTAS: MEDIOS UTILIZADOS PARA EL

CONTACTO CON LAS EMPRESAS

III TRIMESTRE 2019

Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo

El gráfico anterior muestra los medios que se utilizaron para contactar a las

empresas, como podemos observar el principal medio de contacto es el correo

electrónico, es el que mayor respuesta de los clientes nos brinda, por el contrario,

las visitas son las que son más difíciles de concertar, ya que como nos indican los

encargados las agendas que manejan muchas veces no permiten el tiempo

necesario para abrir el espacio, sin embargo se insiste hasta que se logra confirmar

una cita con la mayoría de los clientes. Las llamadas son el segundo medio más

utilizado y con mejores resultados.


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

69

MERCADEO Y VENTAS: TASA DE CRECIMIENTO

III TRIMESTRE 2018-2019


El gráfico anterior muestra los resultados obtenidos en cuanto a la tasa de

crecimiento de los clientes durante el III trimestre del 2019 en comparación al III

trimestre del 2018.

INDICADOR #2 Tasa de crecimiento, Servicios Residencial

RESULTADOS 100%

Valor Meta 2%

Valor Real 2%

Durante el tercer trimestre del 2019 se llevaron a cabo las estrategias planteadas

para el sector residencial, las mismas tuvieron importantes resultados que

permitieron lograr el objetivo planteado para este trimestre, además de que se notó

el impacto de las estrategias a nivel de email marketing de forma que se tomaran

en cuenta para poder realizarlas de forma constante en el último trimestre del año.

El indicador se calcula con respecto al mismo periodo del año anterior es decir III

trimestre del 2018 y III trimestre 2019.

Se realizaron campañas de email marketing con bases de datos de posibles

clientes, además se continuó la promoción de los paquetes mayores a 10 megas,


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

70

los mismos se publicitaron por medio de redes sociales, pantallas de Paseo

Metrópoli y pantallas de plataforma de servicios.

MERCADEO Y VENTAS: TASA DE CRECIMIENTO

III TRIMESTRE 2018-2019


INDICADOR #3

Tasa de Conversión Clientes Corporativos

RESULTADOS 100%

Valor Meta 20%

Valor Real 20%

Para el 3 trimestre del 2019 se realizó la prospección de clientes que requieren

servicios PYMES, Empresariales, Corporativos y Premium, de forma que se pueda

aumentar y tener actualizada la base de datos de este segmento para lograr el

contacto de los mismos de forma directa y personalizada.

Este indicador se evalúa con respecto a los datos de las empresas que se logró

contactar, realizar el ofrecimiento de una propuesta de servicio, brindar el

seguimiento correspondiente y las empresas con las que se logró cerrar una venta.


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

71

MERCADEO Y VENTAS: EMPRESAS PROSPECTADAS,

CONTACTADAS Y LOGRADAS

III TRIMESTRE 2019


En el grafico anterior se muestra el porcentaje de las empresas contactadas y las

ventas logradas, se realizó la estrategia de contacto directo con ofertas

personalizadas y con el mensaje central de estar abiertos a negociación con el fin

de ofrecer soluciones inmediatas y tecnológicas adecuadas a cada empresa, sin

embargo, en la labor realizada se presentan limitaciones como que las empresas

requieren otros servicios que no brinda JASEC, por ejemplo, redundancia, telefonía,

entre otros.

INDICADOR #4

Tasa de Conversión clientes Residenciales.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 10%

Valor Real 10%

Durante el tercer trimestre del 2019 se realizan las estrategias planteadas para este

periodo por medio de redes sociales, y correo electrónico, buscando aumentar la

tasa de conversión de los clientes dentro de la red con paquetes residenciales. se

realizan campañas a nivel de mail de forma masiva con mensaje personalizados

con opciones de paquetes de internet, de forma que se despierte el interés del

consumidor, además se realizan publicaciones con información del servicio, se llevó

a cabo canje con la cruz roja, y medios masivos para las actividades de agosto

para así poder tener presencia en medios de comunicación y presencia de marca


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

72

en puntos estratégicos en donde las personas puedan conocer de los beneficios

de la fibra óptica de JASEC.

Para este indicador se toman los datos representativos de los clientes que se logran

contactar por medio de correo electrónico, redes sociales y teléfono y se logra

establecer un contacto directo, para realizar la venta.

La prospección la evaluamos por medio de los 3 canales principales de

comunicación con los que se cuenta los cuales son correo electrónico, redes

sociales y teléfono.

MERCADEO Y VENTAS: MEDIOS DE PROSPECTACIÓN

Y CONTACTO UTILIZADO

III TRIMESTRE DEL 2019


MERCADEO Y VENTAS: CLIENTES PROSPECTADOS Y LOGRADOS

SEGMENTO RESIDENCIAL

III TRIMESTRE 2019


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

73


INDICADOR #5

Tasa de retiro clientes corporativos.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 3%

Valor Real 3%

Para el tercer trimestre del 2019 se realizó una entrevista sobre satisfacción con los

clientes de este sector, ya fuera por medio electrónico, presencial o bien telefónico,

además de la aplicación de la encuesta se prepararon propuestas de aumentos

de velocidad de sus paquetes actuales para lograr un acercamiento y una

fidelización del cliente con nuestro servicio.

Para este indicador la forma de evaluación se realiza del análisis de los clientes que

tuvieron intención de retirarse durante el trimestre y los que se logró brindar alguna

oferta que permitió que decidieran permanecer con JASEC.

MERCADEO Y VENTAS: RETENCIÓN DE CLIENTES PYMES,

EMPRESARIALES, CORPORATIVOS

III TRIMESTRE 2019

Intención de retiro 28

Retenidos 1 Fuente: Departamento Mercadeo y Ventas Corporativo

INDICADOR #6

Tasa de retiro clientes Residenciales.

RESULTADOS 100%

Valor Meta 2

Valor Real 2

Para el tercer trimestre en aras de alcanzar la meta de este indicador se realizaron

campañas personalizadas vía correo electrónico para poder ofrecer paquetes de

mayor velocidad a los clientes actuales de JASEC, de forma que se envió correos

a clientes de 5, 6, 7,8 y 10 megas correos con información de paquetes de 15 megas

en adelante con precios en promoción de forma que pueda despertar el interés

de los usuarios y puedan optar por el aumento de su paquete.


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

74

Para este indicador la forma de evaluación se realiza del análisis de los clientes que

tuvieron intención de retirarse durante el trimestre y los que se logró brindar alguna

oferta que permitió que decidieran permanecer con JASEC.

MERCADEO Y VENTAS: RETENCIÓN DE CLIENTES RESIDENCIALES

III TRIMESTRE 2019

Intención de retiro 430

Retenidos 15


INDICADOR #7

Atención consultas, trámites de nuevos servicios, retención de clientes, quejas,

solicitud de abstención de averías. (MERCADEO-VENTAS INFOCOM)

RESULTADOS 100%

Valor Meta 99

Valor Real 99

Para el tercer trimestre del 2019 la atención a consultas por medio de Redes

Sociales, correo electrónico y vía telefónica se realizó de una manera satisfactoria

en la que el mayor porcentaje de los clientes obtuvieron respuesta por los medios

mencionados, y pudieron realizar los trámites o solventar las dudas que se tenían.

Por medio de redes sociales se presentaron alrededor de 485 consultas durante los

meses de julio, agosto y setiembre 2019 las mismas fueron atendidas en su totalidad,

vía correo electrónico se atendieron alrededor de 470 solicitudes las cuales de igual

forma fueron atendidas. Logrando así la meta de atención.

MERCADEO Y VENTAS: CONSULTAS REALIZADAS POR REDES SOCIALES

III TRIMESTRE 2019


158

153

174

140

145

150

155

160

165

170

175

180

Julio Agosto Setiembre


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

75

MERCADEO Y VENTAS: CONSULTAS REALIZADAS

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

III TRIMESTRE 2019


3.3. DESPACHO Y COMPRA DE ENERGÍA

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANZAS

OBJETIVO #1

10-02-07-01-01 Lograr el costo promedio óptimo de KWh comprado, a través del

despacho de la producción propia. (DESPACHO ENERGIA).

INDICADOR #1

Utilización de la oferta de energía propia en periodo punta.

RESULTADO 108.57%

Valor Meta 35

Valor Real 38

Durante este tercer trimestre del año 2019 el resultado del indicador fue superior al

proyectado, lo anterior debido a dos razones principalmente:

1. La producción total real fue menor a la proyectada debido a que la

pluviosidad no alcanzó los niveles esperados, por lo cual el despacho óptimo

139

185

146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Julio Agosto Setiembre


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

76

de carga propició una mayor generación durante este período con la

finalidad de disminuir la facturación por compra de productos eléctricos al

ICE, al optimizar la oferta durante el período con mayor costo de compra.

2. En vista de que la central hidroeléctrica Toro III no es despachada por el

centro de Despacho JASEC, pero si considerada en el indicador la misma

afecta negativamente la optimización de energía durante el período punta

pues como se observa en el gráfico siguiente esta central generó durante el

trimestre un porcentaje menor en el periodo Punta.

INDICADOR #2

Utilización de la oferta de energía propia en periodo valle.

RESULTADO 97.56%

Valor Meta 41

Valor Real 40

36,00 38,00 40,00 42,00 44,00

Real Proyectado

38,87

42,13

Mill

on

es

KW

h

DESPACHO DE ENERGÍA: GENERACIÓN TOTAL Y PROYECTADA

III TRIMESTRE 2019

0%

20%

40%

60%

Birris-Tuis-BM Toro III

Punta 50% 26%

Po

rce

nta

je

DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN

DE ENERGÍA PERÍODO PUNTA III TRIMESTRE 2019


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

77

La meta establecida para este trimestre fue levemente inferior a la propuesta, sin

embargo, se considera que la misma se encuentra dentro del margen de error

esperado, especialmente si se considera que en el despacho óptimo de los

sistemas de generación Birris, Tuis y Barro Morado fueron priorizadas durante el

período Punta, mientras que en caso de Toro III el despacho da prioridad a los

periodos Valle y Llano.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la central Toro III y del resto de

centrales hidroeléctricas JASEC:

INDICADOR #3

Utilización de la oferta de energía propia en periodo llano.

RESULTADO. 109.09%

Valor Meta 24

Valor Real 22

Este indicador nos revela que para el período Llano la generación fue un poco

menor a la establecida, esto debido a las siguientes razones:

1. Como se indicó anteriormente el nivel de generación proyectado fue

menor, por la cual con el objetivo de reducir la compra de productos

eléctricos al ICE el despacho económico de carga establece generar la

menor cantidad posible de energía en este período, dándole prioridad

producir en los periodos Punta y Valle que representan un mayor costo en la

factura de productos eléctricos.

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Valle 35% 44%

Po

rce

nta

je

DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓNDE ENERGÍA PERÍODO VALLE

III TRIMESTRE 2019


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

78

2. Pese a que la planta hidroeléctrica Toro III utiliza gran parte de su energía en

el periodo Llano, la optimización de la oferta en las demás plantas

hidroeléctricas ocasiona que la generación total en el periodo llano sea

menor a la proyectada, sin embargo, la desviación provocada se encuentra

dentro de los rangos permitidos.

INDICADOR #4

Costo promedio del KWh comprado sin CVC.

RESULTADO 85.74%

Valor Meta 51

Valor Real 59.48

Para este trimestre en análisis el costo promedio aumento más de lo proyectado

debido a las siguientes razones:

0102030405060

Punta Valle Llano

56,2646,09 39,41

CO

LON

ES

PERÍODO

DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO KW/h III TRIMESTRE

2019

0%

10%

20%

30%

40%


Llano 15% 30%

Po

rcen

taje

DESPACHO DE ENERGÍA: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA PERÍODO LLANO

III TRIMESTRE 2019


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

79

1. La cantidad de energía generada por las centrales hidroeléctricas de JASEC

fue inferior a la proyectada, esto debido a la baja pluviosidad obtenida. El

haber generado menos provoca que la compra de energía sea mayor e

impacta negativamente el costo de KWh comprado.

2. Otro factor a considerar que induce a que el costo promedio del KWH fuera

mayor a lo esperado, es el aumento del costo de las tarifas de los productos

eléctricos tales como: energía, potencia.

INDICADOR #5

Utilización de la oferta de potencia firme (Kw) en el periodo valle.

RESULTADO 100%

Valor Meta 1

Valor Real 1

A pesar de que durante este trimestre se presentaron indisponibilidades de aportes

de potencia en las centrales Toro III y la una de las unidades de la central Birris 1 se

2 900,00

2 950,00

3 000,00

3 050,00

II Trimestre III Trimestre

2 954,71

3 022,88

CO

LON

ES

DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO DE POTENCIA KW II-III TRIMESTRE

2019

0,00

20,00

40,00

60,00

II Trimestre III Trimestre

55,00 56,26

45,0546,09

38,5239,41

CO

LON

ES

DESPACHO DE ENERGÍA: COSTO DE ENERGÍA POR PERÍODO KWh II-III TRIMESTRE

2019

Punta Valle Llano


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

80

logró alcanzar el objetivo propuesto, que consiste en aprovechar al menos la

potencia firme promedio de todas las centrales hidroeléctricas con lo cual se

minimiza la compra de este producto al ICE y por lo tanto se disminuye el monto a

pagar por este concepto.

INDICADOR #6

Utilización de la oferta de potencia firme (Kw) en el periodo punta.

RESULTADO 131%

Valor Meta 1

Valor Real 1.31

En vista que durante este trimestre para el período punta siempre se contó con

aporte de potencia de todas las centrales hidroeléctricas de JASEC el indicador

fue superado ampliamente. Es importante resaltar que durante este período se

produce la máxima demanda del sistema JASEC por lo cual es indispensable

aprovechar al máximo el recurso disponible. También este indicador refleja con

claridad las ventajas de contar con un despacho en tiempo real que permite

optimizar el recurso disponible y utilizarlo durante aquellos períodos del día en que

nuestros clientes requieren una mayor demanda sin tener que aumentar la compra

de este producto. El hecho de que el indicador supere la meta propuesta significa

que la potencia utilizada fue superior a la potencia firme promedio ofertada por

cada una de las centrales hidroeléctricas.

3.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS.

OBJETIVO #1

10-02-01-01-01 Coordinar la elaboración de los planes estratégicos, tácticos y

operativos de TI, dando seguimiento a las funciones que se realizan en el Área de

Tecnologías de Información y Comunicaciones (T.I.C)

INDICADOR #1

Nivel de satisfacción de los usuarios sobre los proyectos ejecutados por Tecnologías

de Información.

RESULTADO 90%

Valor Meta 100%

Valor Real 90%

OBJETIVO #2


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

81

10-02-01-02-01 Garantizar la operación continúa y eficiente gestionando la

actualización, mantenimiento y soporte de la infraestructura tecnológica a cargo

del Departamento Soporte Técnico. (GESTION DE LA ARQUTECTURA Y COMUNIC-

TIC

INDICADOR #1.

Número de incidencias atendidas en el tiempo acordado en los SLA entre el número

de incidencias atendidas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 85%

Valor Real 85%

El logro del alcance en la meta fijada se da por la oportuna atención de los casos

registrados en el Help desk. Además de ello se debe indicar que hay muchos casos

que no son registrados y se atienden en sitio lo cual llevaría el porcentaje de logro

a una cifra mayor en cuanto a la modernización de la herramienta es espera que

la administración supla los recursos necesarios para la misma.

La cantidad de casos disminuyó con respecto al trimestre pasado en un 7%

quedando en el porcentaje de atención cercano al 94%.

En el HelpDesk correspondiente al tercer trimestre del 2019 de los casos en estado

en proceso llegó a solo 3 casos, los casos cerrados llegaron a los 238 casos

atendidos sin quedar casos pendientes.

INDICADOR #2

Disponibilidad de la infraestructura total = (D. Sistemas + D. Bases de datos + D.

Plataforma de seguridad + D. Plataforma de comunicaciones + Plataforma de

servicios) / 5.

RESULTADO 100%

Valor Meta 4%

Valor Real 4%

Se solicitó $10.620 para la renovación del licenciamiento y soporte de Kaspersky

Endpoint Security del centro presupuestario 10-02-01-02-01 cuenta 1-08-08-00, del

cual se ha ejecutado el 75% al tercer trimestre del 2019, queda por ejecutar un 25%

para el resto del año, con esto se cumple el plan de acción para el cumplimiento

de la meta del 100% de este indicador.

El año anterior se habían solicitado mediante modificación presupuestaria

¢15.568.000 para la adquisición de la solución de análisis de vulnerabilidades de la

plataforma tecnológica, pero fue hasta este año que se aprobó, ya se realizó la

adjudicación de la solución, por lo que del total solicitado solamente se requirieron

¢8.264.828,00, el resto de recursos no se utilizará.


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Se solicitó ¢5.716.233,50 para la renovación del licenciamiento y soporte de los

firewalls Fortigate, ya se realizó la adjudicación de la solución, por lo que del total

solicitado solamente se requirieron ¢5.716.200,00 el resto de recursos no se utilizará.

Se solicitó ¢1.800.000 para la renovación de licenciamiento y soporte de la solución

de virtualización de escritorios y aplicaciones, ya se realizó la adjudicación de la

solución, por lo que del total solicitado solamente se requirieron ¢1.513.191,11 el

resto de recursos no se utilizará.

Se entregó el paquete de gestión al departamento de Proveeduría para la

renovación de licenciamiento y soporte de distintas soluciones ya implementadas

en JASEC, como lo son:

Solución de virtualización (VMware, Cisco UCS, NetApp, Kaspersky antivirus, Kerio

Connect, Veeam Backup & Replication.

Además, se realizó todo el proceso de adjudicación de la Contratación Directa N°

2019CD-000092-0018300001 Adquisición de una solución de análisis de

vulnerabilidades de la plataforma tecnológica por un monto de $14.300,00

(¢8.264.828,00) el cual fue adjudicado a la empresa Arc One Lab S.A. Esto

corresponde a un nuevo proyecto. Los recursos se tomarán del centro

presupuestario 10-02-01-02-01 y de la cuenta 5-01-05-00.

También se realizó la adjudicación de la Contratación Directa N° 2019CD-000067-

0018300001 para la renovación del licenciamiento y soporte de VMware Horizon

Advanced y Cisco Blade B200 M4 por un monto de $2.635,90 (¢1.513.191,11) el cual

fue adjudicado a la empresa Netway S.A. Esta es la primera vez que se realiza la

renovación de este licenciamiento, pues se adquirió el año pasado. Los recursos se

tomarán del centro presupuestario 10-02-01-02-01 y de la cuenta 1-08-08-00.

Además, se realizó la adjudicación de la Contratación Directa N° 2019CD-000051-

0018300001 para la renovación del licenciamiento y soporte de los firewalls

Fortigate por un monto de ¢5.716.200,00 el cual fue adjudicado a la empresa

Sistemas Eficientes S.A. Los recursos se tomarán del centro presupuestario 10-02-01-

02-01 y de la cuenta 1-08-08-00.

El finalizar un trimestre con problemas de impacto menor en cuanto a los enlaces,

por temas de ruido electromagnético en el plantel de Birris 1 por condiciones del

cable de cobre en mal estado, es el resultado de un trabajo diario el cual se

cumple gracias a la funciones y análisis que se realizan al cumplir procedimientos

preventivos en la red de datos institucional.

Diariamente desarrollamos funciones de gran valor para contar con una alta

disponibilidad de nuestra red de datos, ya que esto nos permite asegurarles a los

usuarios tanto internos como externos que los recursos informáticos como sistemas,

correo, internet entre otros siempre estarán disponibles para su uso y acceso.


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Con respecto al presupuesto solicitado, este se está ejecutando según como se

programó para los contratos que se indican en el presente informe.

OBJETIVO #3

10-03-01-10-05 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los

usuarios internos de JASEC. (T.I.)

INDICADOR #1

Porcentaje de equipos de cómputo obsoletos sustituidos.

RESULTADO 90%

Valor Meta 50%

Valor Real 45%

Los recursos asignados a este centro de inversión tienen por objetivo adquirir los

equipos de cómputo del año 2019, definidos en el estudio de necesidades

elaborado por el Departamento de Gestión de la Arquitectura y Comunicaciones.

Al tercer trimestre se realizó el trámite de contratación de la LICITACIÓN ABREVIADA

2019LA-000013-0018300001 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y ACCESORIOS. Se completaron los estudios técnicos y legales.

Bajo este centro presupuestario se asignaron recursos por 68, 664,935.76 de los

cuales hay egresos por 18, 664,935.76 y una reserva por 50,000,000.00 que será la

utilizada para adquirir lo siguiente:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Computadora de Escritorio Tipo Todo

en Uno

13

Computadora de escritorio tipo

Cliente Liviano

15

Computadora Portátil 19

Computadora Portátil Robusta 2

Pantalla Smart para Sala de reuniones

de Auditoría

1

Proyector o Video Been 2

UPS similar al modelo BP650s APC 27

Scanner 1

Impresora a Color (Junta Directiva) 1

Disco Duro de 2 TB 6


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Este equipo se recibirá y pagará este mismo año.

OBJETIVO #4

10-04-01-10-02 Proveer herramientas informáticas de apoyo a la labor de los

usuarios internos de JASEC. (T.I)

INDICADOR #1.

Resolver los problemas de comunicación de datos con plantas y tomas de agua

RESULTADO 90%

Valor Meta 100%

Valor Real 90%

El tercer trimestre 2019 se realizó el trámite de contratación administrativa a través

de la Plataforma SICOP. Se promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000014-

0018300001 cuyo objeto es Alquiler de infraestructura para Enlaces Inalámbricos

para transporte de datos con servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo

para red inalámbrica de plantas de generación y embalses.

Para esta contratación se utilizará la figura de arrendamiento que responde a las

necesidades institucionales de contar con el diseño, instalación, implementación,

mantenimiento y monitoreo de enlaces inalámbricos en los sitios que requiere

JASEC. El alquiler de esta infraestructura logra la maximización de la operación de

enlaces en los sitios y disminuye el gasto operativo, mediante el incremento de un

retorno de inversión tecnológica. JASEC encuentra beneficios en la utilización de

esta figura en el área de generación, pues el arrendamiento corre por cuenta y

riesgo del contratista quien se hará cargo de todas las funciones para el correcto

funcionamiento de los enlaces inalámbricos

También se ha estado gestionando el tiraje de fibra óptica que conectará la Planta

de Barrio Morado con las Oficinas Centrales de JASEC. Este enlace en fibra óptica

formará parte de la red que conectará todas las plantas de generación, tomas de

agua y embalses.

El estado actual es que se recibieron dos ofertas y se encuentran en estudio técnico

y legal.


OBJETIVO #1

10-02-01-03-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos

del negocio. (GESTION DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO-T. I).

INDICADOR #1

Desarrollar aplicaciones con recurso interno de TIC.

RESULTADO 100%


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Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Desarrollos e implementaciones de software:

Modificación en el SIFAJ para la inclusión del presupuesto plurianual y la

formulación presupuestaria del 2020.

Modificaciones en el SISRH para el cálculo de los componentes salariales según

lo establecido en la Ley 9635, sobre Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,

para la nueva tabla del cálculo sobre el Impuesto de Renta.

Modificación al SIFAJ, al módulo de Tesorería para el registro de Facturas y

Documentos en el SIFAJ contemplando el IVA.

Modificaciones en el SISINFO, servicios de webservice para obtener información

adicional de cobertura y disponibilidad en las acometidas en los traslados

externos.

Modificación al SIFAJ, módulo de contabilidad, se incluye opciones adicionales

para la ayuda con las conciliaciones contables con las diferentes áreas de

JASEC.

Desarrollos en proceso:

Ajustes y mejoras al Sistema de Control de Cuentas y Documentos por Cobrar

como un módulo del SIFAJ, basado en el desarrollo realizado en la Licitación

Abreviada 2013LA-000017-01.

Módulo en el SIFAJ para el Control y monitoreo de adquisición de Divisas.

Modificaciones al módulo SISRED para mejorar el control de activos cargados al

contenedor.

Modificaciones al SIFAJ, módulo de Propiedad Planta y Equipo, para mejorar el

control de activos capitalizados.

Modificaciones al SIFAJ, al módulo de bancos, para mejorar las conciliaciones

bancarias.

Desarrollo del nuevo Sistema de Gestión y Saneamiento Ambiental

Modificaciones al sistema de Transporte para mejorar el control vehicular

Soporte de sistemas:

Acompañamiento al proveedor QUARZO para la puesta en marcha del nuevo

módulo del Fondo de Ahorro y Garantía

Aplicativo Móvil (APP) de JASEC, para la consulta de Recibos Eléctricos de

Internet pendientes de los abonados, 2018CD-000008-01 CONTRATACION DEL

DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN PRODUCCION DE APLICATIVOS MOVILES

Sistema de Factura Electrónica, CONTRATACIÓN N° 2018CD-000060-01

SERVICIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA.

INDICADOR #2

Solicitudes de atención por parte de usuarios para mantenimiento y ajustes a

sistemas en producción cerrada.


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RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Los cambios a los sistemas que solicitan los diferentes departamentos se van

atendiendo de acuerdo a la prioridad para la institución con el personal del

departamento.

En la actualidad se da mantenimiento y soporte a los sistemas:

Sistema Descripción

SISINFO Facturación de Infocomunicaciones

SISRH Recursos Humanos

SIFAJ-CONTABILIDAD Procesos contables: asientos y generación de Estados

Financieros

SIFAJ-PRESUPUESTO Administración presupuestaria: ingresos, egresos,

formulación, modificaciones

TESORERIA CAJA

CHICA

Control de las cajas chicas

TESORERÍA CUENTAS

POR COBRAR

Registro de las cuentas por cobrar

TESORERÍA CUENTAS

POR PAGAR

Administración de las cuentas por pagar

TESORERÍA CONTROL

BANCARIO

Control de movimientos bancarios

TESORERÍA EMISIÓN DE

PAGOS

Gestión de los pagos.

TESORERÍA

INVERSIONES

Control de Inversiones de la institución

TESORERÍA CUSTODIA

DE VALORES

Garantías y otros documentos

SIFAJ INVENTARIOS Administración de los almacenes de JASEC (Bodegas)


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SIFAJ PROPIEDAD

PLANTA Y EQUIPOS

Administración y gestión de los activos de JASEC

SIFAJ TRANSPORTES Gestión de vehículos

SIFAJ ORDENES DE

TRABAJO

Órdenes de trabajo para la capitalización de Obras

SIFAJ SISRED Componentes de la red

SISRED ENERGÍA Red de electricidad

SISRED ALQUILER DE

POSTERÍA

Control del alquiler de postería

RCAF Reasignación de costos

SICURA Medidores

SLAM Lecturas

SMI Máxima demanda

SIF Sistema Integrado del Fondo de Ahorro y Garantía

SIF – SIFAJ Sistema Financiero del FAG

SIF – WEB Consulta para los afiliados de los estados sus Ahorros y

Créditos

SWQ Sistema de Quejas

SISEVA Evaluación del Desempeño

SISHISTREC Histórico de Facturación

SIPAC Plataforma de Atención Clientes

PRIME Sistema de Administración y Gestión de la información

recolectada de los medidores eléctricos

APIPRO Sistema de Generación

El III trimestre 2019 se atendieron un total de 298 incidencias y solicitudes de mejoras.

OBJETIVO # 2

10-02-01-04-01 Brindar soluciones tecnológicas que agreguen valor a los procesos

del negocio. (GESTION DE CALIDAD Y RIESGOS /Alejandra Chávez).

INDICADOR #1

Desarrollo de Proyectos que satisfagan las expectativas de los interesados y

agregan valor a los procesos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%


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Para el III trimestre 2019, TIC continuó con el análisis, desarrollo e implementación

del Sistema de Facturación según los términos de la Licitación Abreviada

2018LA-000011-0018300001. Se aprobó el Diseño detallado y se inició el Desarrollo

de los módulos del nievo sistema. Los plazos para cada etapa del proyecto son los

siguientes:

El plazo de entrega del desarrollo será de dieciocho meses máximo para la

puesta en producción, y se deberá desarrollar por módulos de la siguiente

manera:

Fase Plazo

máximo

Requerimientos 8 semanas

Diseño detallado 10 semanas

Desarrollo por módulos:

Facturación 8 semanas

Recaudación y

Control del Cobro 8 semanas

Plataforma 6 semanas

Gestión de Cobro 6 semanas

Capacitación

Pruebas buen

funcionamiento 2 semanas

Facturación

Recaudación y




Migración de datos

Facturación 2 semanas

Recaudación y




Puesta en

Producción 4 semanas

Aunque se tomó más tiempo de lo esperado en el Análisis de Requerimientos, se

hicieron los ajustes necesarios, por lo que no se prevén atrasos en el cronograma

final.

Se continúa con el desarrollo de funcionalidades de un sistema para el Despacho

de Energía del año 2020, utilizando la herramienta de Excel.


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INDICADOR #2

Desarrollo de aplicativos puntuales a usuarios - Atención de incidencias.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Aplicativos para el Despacho de Energía periodo 2019.

Reprogramación del aplicativo para el Despacho de Energía periodo 2020 (año

bisiesto)

Cuentas por Cobrar

Energía consumida y no facturada

Aplicativos para los procesos de cierre de mes de Cuentas por Cobrar

Información para los procesos de Energía Consumida y No Facturada (Interfaz)

Requerimientos específicos de los usuarios de Facturación.

3.5. SERVICIOS FINANCIEROS

OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS.

OBJETIVO #1

10-02-03-06-01 Crear una cultura pro ahorro e inversión, mediante información

constante y focalizada. (FAG).

INDICADOR #1.

Cumplimiento del programa de visitas del FAG a Centros de Trabajo.

RESULTADO 100%

Valor Meta 2

Valor Real 2

Para este tercer trimestre de acuerdo con el cronograma de visitas se atendieron

consultas y se realizaron trámites en otras sedes de la institución.

INDICADOR #2

Diseño de las cápsulas informativas para enviárselas a los cotizantes.

RESULTADO 100%

Valor Meta 3

Valor Real 3


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Para este trimestre se realizaron tres cápsulas informativas para los cotizantes del

FAG en las cuales se trataron temas tales cómo aumento del 2% en la póliza de

saldos deudores según el artículo N°11 de la ley 9835, ley de fortalecimiento de las

finanzas públicas, beneficiarios del fondo de ahorro y garantía y por último una

cápsula informativa de la póliza de saldos deudores.

INDICADOR #3

Implementación de actividades promocionales e informativas para fomentar

beneficios dirigidos a la población.

RESULTADO 100%

Valor Meta 1

Valor Real 1

Para este trimestre en cumplimiento de la implementación de actividades

promocionales e informativas para fomentar beneficios dirigidos a la población, se

realizó la visita del personal de Coopealianza con el objetivo que los cotizantes

puedan tener mejor acceso y aclarar algunas consultas, visita realizada el pasado

18 de julio en la sala Nº1 instalaciones de Fátima en horario de 9:00 a 12:00 md.


OBJETIVO #1

10-02-03-01-01 Garantizar servicios de apoyo administrativo y financiero, ágiles,

oportunos y de calidad, además propiciar la investigación para brindar servicios de

forma innovadora. (SERVICIOS FINANCIEROS).

INDICADOR #1

Seguimiento y medición oportuna de los informes solicitados por el Jefe del Área a

los Departamentos de la Gestión Financiera.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se cumple con el seguimiento y solicitud oportuna del Informe trimestral de labores

a cada uno de los departamentos del Área de Servicios Financieros:

- Tarifas

- Tesorería

- Contabilidad

- FAG

-Cuentas por Cobrar

- Presupuesto


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INDICADOR #2

Seguimiento, análisis e implementación de las propuestas de mejora de los

departamentos de la Gestión Financiera.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se realizan reuniones mensuales para ver temas de interés con los jefes de

departamento y que ellos puedan bajar la información a sus subordinados, se

retoman temas vistos en consejos gerencial, así como el plan estratégico, se

implementan estrategias de comunicación con el fin de desarrollar el trabajo en

equipo.

INDICADOR #3

Revisión de documentos financieros como títulos valores, documentos por pagar,

chequeras, depósitos de recaudadores, planilla institucional y traspasos que

requieran autorización.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

En el segundo trimestre se recibieron 368 pagos a proveedores (JASEC). Cabe

indicar que se logró en un 100% la revisión, como se puede ver en la tabla adjunta.

Detalle Cantidad

Pagos Pendientes 0

Pagos Devueltos 10

Pagos Aprobados 358

Total 368

INDICADOR #4

Seguimiento del análisis financiero, de la gestión de la deuda y del cumplimiento

tributario.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 3

Valor Real 3

Con el fin de darle mayor seguimiento a las desviaciones mostradas en este informe

y cualesquiera otras que se hayan dado en el trimestre, se le dará prioridad dentro


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del control de tareas, a las contrataciones, para que se puedan finiquitar a la

brevedad posible.

OBJETIVO #2

10-02-03-02-01 Validar, clasificar, procesar y presentar la información contable

veraz y oportuna para una toma de decisiones de acuerdo con la situación

financiera y económica de JASEC. (CONTABILIDAD).

INDICADOR #1

Conciliación oportuna de las cuentas mayores con sus auxiliares.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 75%

Valor Real 75%

La conciliación en su mayoría se tiene al cierre de esta evaluación. Se trabaja en

la actualización de las conciliaciones que por falta de personal y recargo de

funciones no se tenían al día.

INDICADOR #2

Cumplimiento de entrega de estados financieros dentro del plazo establecido.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 75%

Valor Real 75%

Durante este trimestre los estados financieros se han presentado dentro de los 15

días naturales del mes siguiente al cierre.

OBJETIVO #3

10-02-03-03-01 Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución

maximizando el rendimiento de los recursos, mediante una adecuada

recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes.

(TESORERIA)

INDICADOR #1.

Cantidad de días por vencer de instrucciones de pagos vigentes.

RESULTADO. 120%

Valor Meta 3 días naturales

Valor Real 2.50 días naturales

En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de vencimiento: 30

días plazo, de modo que maximice el apalancamiento comercial. Lo ideal es que

en promedio la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de


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vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva alta, estaríamos

incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si es negativa alta

estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el tercer trimestre del 2019 el

promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento para todos

los pagos en general fue de 2.5. Esto obedece que en algunos cierres de mes se

debe de adelantar en días algunos pagos para agilizar el proceso de información.

INDICADOR #2

Cantidad de días vencidos de instrucciones de pago no vigentes.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 3 días naturales

Valor Real 3 días naturales

En general, se busca pagar lo más ajustado posible a la fecha de vencimiento: 30

días plazo, de modo que maximice el apalancamiento comercial. Lo ideal es que

en promedio la diferencia de días entre la fecha de pago y la fecha de

vencimiento sea lo menor posible, ya que, si es positiva alta, estaríamos

incumpliendo las condiciones de pago con el proveedor, y si es negativa alta

estaríamos desaprovechando el plazo de crédito. En el tercer trimestre del 2019 el

promedio de los días entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento para todos

los pagos en general fue de 3.0 positivo.

Durante este trimestre se procesaron 445 gestiones de pago de las cuales se

clasifican en

Detalle Cantidad

BCR 171

BNCR 251

BPDC 23

Total 445

INDICADOR #3

Promedio de depósitos identificados y registrados oportuna-mente para el negocio

de Energía.

RESULTADO 100%

Valor Meta 90%

Valor Real 90%

Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no fue

posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de los

depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información financiera

sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Por lo que lo que se


TELEFONO 2550 6800 EXT. 7116 7117 7118 7119

94

espera es poder registra la mayor cantidad de transacciones dentro del mes

determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para Infocomunicaciones

de las transacciones que deben de quedar debidamente registradas en el mismo

mes que se generan.

Para el cierre del tercer trimestre del 2019 para el registro del Negocio de Energía

se cumplió la meta registrando un total del 90% de las transacciones, y para

Infocomunicaciones se registró el 97%.

Energía

Mes Julio Agosto Setiembre

Cantidad de Registros 603 534 473

INDICADOR 4

Promedio de depósitos identificados y registrados oportunamente para el negocio

de Infocomunicaciones.

RESULTADO 105.43%

Valor Meta 92%

Valor Real 97%

Los depósitos en tránsito son los recursos de JASEC que al finalizar un mes no fue

posible identificar y registrar en el propio mes. Se busca que la cantidad de los

depósitos en tránsito sea lo menor posible, de modo que la información financiera

sea más precisa en cada cierre contable y presupuestario. Por lo que lo que se

espera es poder registra la mayor cantidad de transacciones dentro del mes

determinando como meta el 90% para Energía y el 92% para Infocomunicaciones

de las transacciones que deben de quedar debidamente registradas en el mismo

mes que se generan.

Para el cierre del tercer trimestre del 2019 para el registro del Negocio de Energía

se cumplió la meta registrando un total del 90% de las transacciones, y para

Infocomunicaciones se registró el 97%.

Infocomunicaciones

Mes Julio Agosto Setiembre

Cantidad de Registros 1107 1083 1007

INDICADOR #5

Registro y Control de Garantías Recibidas.

RESULTADO 100

Valor Meta 100%


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95

Valor Real 100%

Dentro de las funciones del personal del Departamento de Tesorería se encuentra

la tarea del registro, control y seguimiento de Garantías las cuales se controlan

desde el módulo del SIFAJ y durante el trimestre de julio-setiembre 2019 se

contabilizaron las siguientes transacciones.

Mes Cantidad

Total julio 44

Total agosto 16

Total

setiembre 23

INDICADOR #6

Seguimiento y Control de Flujo de Efectivo.

RESULTADO 100%

Valor Meta 12

Valor Real 12

Mediante correos electrónicos se remite la Jefe de Área el flujo de forma semanal

para conocimiento de las transacciones programadas.

Dicha comunicación tiene como finalidad tomar decisiones a corto plazo en la

operativa normal de la institución.

INDICADOR #7

Porcentaje de comprobantes electrónicos tramitados diariamente.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100

Valor Real 100

Con este indicador se mide que se cumpla procesando la cantidad completa de

comprobantes tramitados en el mes.

INDICADOR #8

Seguimiento diario a los comprobantes electrónicos pendientes de indicar el

estado tributario.

RESULTADO 100%


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Valor Meta 100

Valor Real 100

Durante el trimestre de julio a setiembre 2019 se realizaron las labores de

aprobación de estados de comprobantes electrónicos a nivel tributario

cumpliendo en el procesamiento del 100% de los comprobantes recibidos.

INDICADOR #9

Comunicación de los resultados y aspectos más sobresalientes en la recepción de

los comprobantes electrónicos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 3

Valor Real 3

Se confecciona mensualmente los informes de Factura electrónica con la finalidad

de comunicar al Jefe de Servicios Financieros los resultados obtenidos

mensualmente.

En el mes de agosto se recibieron 580 comprobantes electrónicos y en el mes de

setiembre 685 comprobantes.

OBJETIVO #4

10-02-03-06-01 Administrar de la mejor manera los recursos aportados produciendo

la mejor rentabilidad posible y facilitando el crédito a los cotizantes, mediante la

ejecución de acciones oportunas. (FAG)

INDICADOR #1.

Tiempo promedio de atención de tramites de créditos.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre se logra mantener por debajo de la meta establecida la

atención de los diferentes trámites crediticios que realiza el FAG, para la línea de

crédito Personal sobre Ahorros se realizaron 80 solicitudes con un tiempo nominal

promedio de 10.84 días y un tiempo promedio efectivo de 4.75 días (meta

establecida es de 5.5 días), para la línea de crédito Gastos Médicos se realizaron

6 solicitudes con un tiempo nominal promedio de 12.67 días y un tiempo promedio

efectivo de 5.61 días, para la línea de crédito Reunificación sobre ahorros se

realizaron 8 solicitudes con un tiempo nominal promedio de 14.94 días y un tiempo

promedio efectivo de 6.39 días , para la línea de crédito Reunificación garantía


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Fiduciaria se realizó 1 solicitud con un tiempo nominal promedio de 6.67 días y un

tiempo promedio efectivo de 1.67 días y por último para la línea de crédito

Hipotecaria se realizó 1 solicitud con un tiempo nominal promedio de 12.33 días y

un tiempo promedio efectivo de 6.00 días (estos últimos tres tipos de crédito se

deben presentar ante la junta del FAG).

INDICADOR #2

Cumplimiento del proceso de las gestiones crediticias.

RESULTADO.100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

En el trimestre se realizaron trámites de crédito de las diferentes líneas. Del total de

líneas de crédito tramitadas se promovió diversidad en el uso de los tipos de crédito,

se atendieron todas las solicitudes solicitadas. Para la línea de crédito Personal

sobre Ahorros se realizaron 80 solicitudes, para la línea de crédito Gastos Médicos

se realizaron 6 solicitudes, para la línea de crédito Reunificación sobre ahorros se

realizaron 8 solicitudes, para la línea de crédito Reunificación garantía Fiduciaria se

realizó 1 solicitud y por último para la línea de crédito Hipotecaria se realizó 1

solicitud para un total de 97 solicitudes tramitadas en el trimestre.

OBJETIVO #5

10-02-03-07-01 Notificar a los abonados oportunamente los expedientes emitidos

por la Unidad de Hurtos de Energía (CxC) Fernando Gutiérrez.

INDICADOR #1.

Expedientes remitidos para notificar. (CxC) Lic. Fernando Gutiérrez

RESULTADO 100% Cantidad

Valor Meta 150 Cantidad

Valor Real 150 Cantidad

Para el III Trimestre 2019 se logró cumplir al 100% con las 150 notificaciones de los

expedientes emitidos para los casos de Energía Consumida no Facturada.

Sin embargo, los planes de acción fueron afectadas al ponerse en funcionamiento

el cobro del Impuesto al Valor Agregado por medio de la Tributación Directa al

confeccionarse a partir del mes de julio 2019 la factura electrónica, ya que el

cambio no permitía registrar los acuerdos firmados con los abonados, por incluir

porcentajes de impuesto de ventas diferente al 13%.

Mediante los planes de atención del Departamento de Cuentas por Cobrar se

realizaron reuniones con funcionarios del Sistema Financiero entre ellos la

Contabilidad y Facturación, donde en el mes de setiembre se llegó al acuerdo


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modificar las plantillas de los expedientes y aplicar directamente al monto del

importe el 13% del impuesto de ventas.

Otro aspecto que se generó durante este III Trimestre delo 2019, fue la aprobación

la Política de Financiamiento, acta N°060-2019, donde se obtiene una serie de

figuras de financiamiento, montos máximos de financiamiento, cobros de primas,

garantías y aplicación de tasas de interés anual mediante la metodología del

promedio simple de los indicadores establecidos por el Banco Central de Costa

Rica para la semana previa a la formalización del pagare, como los plazos máximos

de financiamiento.

Como plan de atención por el Departamento Cuentas por Cobrar para aplicar

esta política ya que genero una serie de modificaciones, se realizaron reuniones,

con personal de TI, facturación para modificar sistemas como el SUM (sistema de

facturación), Funciona (Sistema de control expedientes Energía Consumida y No

Facturada), plantilla de notificaciones, y plantillas de los expedientes,

modificaciones que han sido realizadas a partir del mes de octubre 2019, donde se

esperan resultados satisfactorios en el IV trimestre del 2019.

OBJETIVO #6

10-02-03-07-01 Administrar en forma eficiente el flujo de caja de la Institución

maximizando el rendimiento de los recursos, mediante una adecuada

recuperación, la gestión oportuna de los pagos y la colocación de excedentes.

(CxC) Fernando Gutiérrez

INDICADOR #1

Promedio ponderado antigüedad cuentas por cobrar servicios eléctricos.

RESULTADO 96.74%

Valor Meta 65%

Valor Real 67.19%

Se logró notificar la mayor cantidad de abonados con recibos con más de 2 recibos

vencidos en un tiempo que sobrepasa un poco el tiempo establecido en el

indicador, lo que nos demuestra que la gestión de cobro no se realizó de acuerdo

a lo esperado, debido a que el tiempo establecido es de 65 días y la gestión se

realizó en 67,19 días. Además, que se realizó gestión de cobro de abonados y

arreglos de pago que se presentaron al departamento a realizar arreglo de pago

con más de 3 recibos vencidos y pendiente, para un total de 111 casos gestionados

que suman ¢43 millones de colones.

OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANZAS

OBJETIVO #1

10-02-03-04-01 Administrar, gestionar y controlar la ejecución del presupuesto,

asesorando a los clientes internos en materia presupuestaria y brindando


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información oportuna y confiable que contribuya a la toma de decisiones.

(PRESUPUESTO Y CONTROL)

INDICADOR #1.

Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se presentó los informes de ejecución de ingresos-egresos del tercer trimestre en el

tiempo previsto (15 días hábiles).

INDICADOR #2

Elaboración de los documentos de variaciones presupuestarias.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para el tercer trimestre se elaboraron las siguientes variaciones presupuestarias:

Se elaboró la Modificación Presupuestaria N°4-2019, N°5-2019, N°6-2019

Se elaboraron tres modificaciones presupuestarias y se registraron en el SIFAJ 9

traspasos entre centros y 2 traspasos entre auxiliares.

INDICADOR #3

Reporte trimestral de ejecución de Órdenes de Compra.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se realizó el análisis del informe trimestral de ejecución presupuestaria de órdenes

de compra al 30-06-2019, se identificaron las órdenes de compra que fueron

pagadas y contaban con recursos presupuestarios, se contó con la aprobación del

fiscalizador del contrato para la liberación de los recursos y se procedió con el

traspaso respectivo a las cuentas transitorias (36 órdenes de compra para un total

de ¢46,5 millones).

OBJETIVO #2

10-02-03-05-01 Generar y facilitar información financiera oportuna y relevante para

la toma de decisiones, así como gestionar la aprobación de recursos tarifarios.

(TARIFAS).


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INDICADOR #1

Ejecución de los aspectos definidos para dar cumplimiento a las resoluciones de

ARESEP y otras mejoras a los Estudios Tarifarios.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Con respecto al tercer trimestre del 2019, se cumple con este indicador en un 25%,

durante esté, se continúa trabajando en la atención de las resoluciones de ARESEP,

por ejemplo uno de los requerimientos más fuertes que se viene trabajando desde

el año anterior es la implementación de la Contabilidad Regulatoria, así como la

generación de los informes que se debe enviar a ARESEP para el SIR, actualmente

se está trabajando en la depuración de la información de inversiones con el fin de

que se pueda cargar en el SIR, esto con una mejor que se solicitó verbalmente en

una reunión y corresponde a una vinculación de las OTCs u obras por circuito,

actualmente le GIS está ayudando con la facilitación de la información.

Funcionarios del Departamento han participado y continúan en constante

cooperación en reuniones con funcionarios de diferentes áreas de ARESEP, con la

intensión de analizar la información que se remite, así como las resoluciones y

formularios que sufren cambios como el caso de gastos e inversiones que según se

nos comunicó en una reunión, se está trabajando en una actualización de

inversiones que entraría a regir a finales de julio, sin embargo hasta la fecha de este

informe no se ha notificado formalmente esta actualización.

Se ha participado en sesiones de trabajo para conocer el impacto y la estrategia

de ARESEP para afrontar el IVA.

También se atiende mejoras en los formularios correspondientes a gastos,

liquidación, rédito y seguros entre otros, que se aplicaron formalmente en la

entrega de los tres estudios que se presentaron a ARESEP el 30 de setiembre.

Además producto de las últimas aprobaciones, se emiten resoluciones con una

serie de observaciones que se debieron revisar y si aplican se debe implementar en

pretensiones futuras, por ejemplo gastos, ventas y base tarifaria, con respecto a

otros ingresos se reconoció la cuenta de diferencial cambiario, misma que por

metodología no debería reconocerse, en consecuencia JASEC presentó un

reclamo, mismo que no prosperó, pero en sesión de trabajo los funcionarios de

ARESEP asumen que se debe reconocer tanto el gasto como el ingreso, y que para

las nuevas presentaciones se debe ampliar en qué consiste esta cuenta ampliando

justificaciones.

Es importante mencionar que de la mano de la última presentación, y las últimas

resoluciones, ARESEP emite oficios de prevención de información e información

adicional que al igual que los estudios tarifarios exigen un esfuerzo adicional, esto


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con el propósito de aclarar cualquier duda o consulta que se le presente a los

funcionarios de ARESEP, de esto depende la aprobación o no de los recursos, en

estas peticiones que se presentaron en Octubre del año 2018, uno de los cambios

más importante es que la presentación de las tarifas es para tres años 2019, 2020 y

2021, y se logró su aprobación de esta manera.

Además, cualquier cambio en los criterios regulatorios se deberá tomar en

consideración en próximas solicitudes tarifarias, las mismas se encuentran en análisis

por parte de los compañeros de Tarifas, así como las que corresponden a otros

Departamentos se les notificó por medio de oficio, las consultas y

recomendaciones, con el fin de que emitan su criterio.

INDICADOR #2

Entrega puntual de los diferentes informes que genera el Proceso con la

periodicidad que cada uno requiere.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

La meta definida para este indicador es de un 25%, para este tercer trimestre del

2019 se ha cumplido con los plazos establecidos para la entrega de la información,

y se alcanza la meta que equivale a un 25%, es importante mencionar que durante

este trimestre se logra la presentación dentro del plazo de todos los informes que

genera el Departamento, además durante este trimestre y el anterior, se ha venido

trabajando fuertemente en los informes de justificación de las liquidaciones 2018

de los Servicios de Generación y Distribución, además se logra la presentación de

tres estudios tarifarios para los servicios de Generación, Distribución y Alumbrado

Público con el fin de solventar la situación actual de JASEC con respecto a la

Generación propia, las compras al ICE y el efecto del IVA, producto de lo anterior

al 30 de setiembre del año 2019 el Departamento concluyó satisfactoriamente la

entrega, pasando por revisión de la Comisión Financiera y posteriormente por la

Junta Directiva de JASEC.

Como parte de las tareas que requirieron mayor trabajo fue la elaboración de los

informes para la liquidación del año 2018, esto implicó un esfuerzo conjunto del

director de Energía y los jefes de área de los departamentos con el fin de justificar

sobre y sub ejecución de los recursos aprobados para inversión de dicho periodo.

Respecto a los demás informes no se ha visto afectada la operativa diaria, se

concluye satisfactoriamente la entrega en tiempo de todos los informes que

genera el Departamento Tarifas, por mencionar algunos Informe de Mercado y los

remitidos a ARESEP con respecto a Contabilidad Regulatoria, deuda que se remite

a Hacienda, entre otros.

Además, es importante mencionar que se genera información de manera no tan

regular, pero que igual requiere tiempo de elaboración, en algunos casos se remite

como borrador de oficio a la Gerencia General con el fin de que sea remitido y


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firmado por el Subgerente o el Gerente, por ejemplo, durante este trimestre se

presentó ante la Autoridad Reguladora una oposición al ajuste por CVC, se

suministró información sobre el Canon de Cortas y Reconexiones para una nueva

metodología de ARESEP.

En cumplimiento con lo solicitado en la RE-0096-IE-2018 con respecto a inversiones

se concluye satisfactoriamente la entrega del informe de seguimiento a los

proyectos en fase de ejecución y además se participa en una revisión y explicación

de los nuevos formularios en que están trabajando los representantes de ARESEP,

con el fin de implementar mejoras que quedaron en evidencia con la última

entrega de información.

Entre los informes que requieren de mayor preparación y tiempo para su correcta

presentación están los siguientes: Informes de Mercado a ARESEP, Contabilidad

Regulatoria y el Informe Seguimiento a Inversiones que requiere ARESEP.

Dentro de los reportes más representativos por el volumen de información se citan

los siguientes:

Elaboración de las justificaciones de la liquidación de los servicios de Generación y

Distribución, que se deben por resolución entregar los 31 de marzo de cada año,

sin embargo, este año, por haber capitalizado Toro 3 en 2018, se solicitó una

prórroga en la entrega, esto porque era preciso analizar más detalladamente el

impacto.

Cumplimiento de las resoluciones de aprobación y las recomendaciones emitidas

en la Resoluciones de los años anteriores.

Elaboración y presentación de los estudios tarifarios para los Servicios de

Generación, Distribución y Alumbrado Público, así como Cortas y Reconexiones.

INDICADOR #3

Elaboración de Herramientas financieras desarrolladas para los proyectos vigentes

y nuevos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Con respecto a su cumplimiento efectivamente se logra la meta propuesta, se ha

venido trabajando en el análisis de información con respecto a nuevos proyectos

en los que JASEC está incursionando.

Se viene brindando apoyo en temas financieros para los proyectos PH Torito 2 y los

proyectos AYSA (Planta de Tratamiento y proyectos de Acueductos).

Durante el tercer trimestre del año 2019, se participó en conjunto con el Director de

proyectos AYSA en temas financieros del proyecto PTAR, generando escenarios

para la elaboración del capítulo de factibilidad financiera.


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Durante este tercer trimestre se ha dado apoyo al Jefe del Departamento de

Servicios Técnicos con el fin de complementar el análisis financiero del proyecto

AMI (medidores inteligentes), el propósito de cumplir requerimientos de la Comisión

de Desarrollo y Junta Directiva para la decisión de continuar con el proyecto y fijar

prioridades al mismo dentro de la operación de la empresa.

3.6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVOS PERSPETIVA CAPACIDADES.

OBJETIVO #1

10-02-04-07-01 Atender las solicitudes de uso de Postería, controlar el inventario de

postes utilizados por terceros y su facturación GIS

INDICADOR #1.

Grado de avance de la actualización y conciliación de las diferencias entre la base

de datos de JASEC y la postería alquilada.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

El alquiler de Postería tiene como fin controlar las estructuras de soporte arrendadas

por operadores de telecomunicaciones, por medio de supervisión de obras de

mejora tanto a nivel de energía como de Infocomunicaciones, gestión de permisos

para utilización de estructuras de soporte por operadores.

Durante este trimestre se presentaron un total de 27 estudios para permisos de uso

de Postería, de los cuales 16 dieron positiva versus 11 fueron rechazados.

INDICADOR #2.

Solicitudes de uso de postería atendidas en el tiempo establecido.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el tercer trimestre se presentaron un total de 27 estudios para permisos de

uso de Postería, de los cuales 16 dieron positiva versus 11 fueron rechazados.

INDICADOR #3.

Ingreso oportuno de montajes de la red.


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RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre del 2019 se ingresaron el 100% del ingreso de los montajes de

la red eléctrica de Jasec. Dándose un mayor movimiento de instalación de

montajes en el Cantón de Cartago con un 39%, caso contrario en el cantón de

Jiménez donde se dieron menores movimientos de un 0%.

INDICADOR #4.

Registro oportuno de los montajes en la base de datos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre del 2019 se ingresaron el 100% del ingreso de los montajes de

la red eléctrica de Jasec en la base de datos. Dándose un mayor movimiento de

instalación de montajes en el Cantón de Cartago con un 39%, caso contrario en el

cantón de Jiménez donde se dieron menores movimientos de un 0%.


OBJETIVO #1

10-02-04-03-01 Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de

calidad y cantidad de acuerdo con las necesidades de la Institución.

(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)

INDICADOR # 1

Cantidad de días de parada de los vehículos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 3 días

Valor Real 3 días

Durante el III trimestre 2019 el número de casos atendidos es de 118, como resultado

de la ejecución de reportes de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla

vehicular, por lo cual se obtuvo un promedio de 2.73 días de parada.

INDICADOR #2

Disponibilidad de la flotilla vehicular.

RESULTADO 93.19%

Valor Meta 93%


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105

Valor Real 86.67%

De acuerdo al control estadístico el total de días disponibles durante este período

equivale a 66 días. El total de días de parada de la flotilla vehicular por motivo de

mantenimientos correctivos y preventivos fue de 8778 días. Se puede determinar

que la disponibilidad de la Flotilla Vehicular para este III trimestre equivale a un

86.67%.

INDICADOR #3

Vehículos analizados según monitoreo GPS.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre 2019, se continuó la implementar la remisión del formulario

PAIA.PR4.FM11 digitalmente, que, entre los cambios incorporados, se encuentra

que, las rutas se reportan a semana vencida. Se obtuvo un 100% de cumplimiento

con el envío de dicho formulario para el análisis de lo reportado contra la ruta real

suministrada por el sistema GPS.

OBJETIVO #2

10-02-04-06-01 Disponer y controlar los temas relacionados con la logística

institucional en condiciones óptimas y de calidad acorde a los requerimientos de

la Institución. (ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)

INDICADOR #1

Control de Servicio de mensajería

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

El servicio de mensajería se brinda brindado todos los días entre las diferentes Sedes

de JASEC y mediante una ruta pre-elaborada diaria por medio del formulario de

control de mensajería. Lo que permite maximizar los recursos y economizar los

tiempos de respuesta entre la información que se traslada, esto incluyendo a otras

Instituciones fuera de las Sedes de JASEC, clientes, usuarios y que en pequeños

casos se encuentra fuera del área servida por JASEC. Adicionalmente se utiliza este

servicio de mensajería para el pago de los servicios municipales, telefónicos,

información de terrenos lo cual permite maximizar y aprovechar este recurso de

una forma eficiente y eficaz.


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INDICADOR #2

Fiscalización oportuna del servicio de Monitoreo de Alarma

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III Trimestre se obtuvo un cumplimiento del 100% del servicio de

monitoreo de alarma, esto mediante diferentes controles establecidos por el

Departamento Administración de Activos, Mantenimiento en donde en caso de

alguna situación detectada por la alarma se debe de comunicar para proceder

con la revisión de la cámara, pero en general se obtuvo un cumplimiento en su

totalidad.

INDICADOR #3

Atención de los incidentes relacionados con el servicio de limpieza institucional.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre del 2019, se obtuvo por parte del contratista la entrega de la

mano de la obra de la prestación del servicio de limpieza en la forma estipulada

en el cartel en un 100%, no se presentó ningún tipo de incidencia en ninguna de las

instalaciones abarcadas mediante la licitación abreviada 2016LA-000004-01 con el

Adjudicatario Compañía de Servicios Múltiples Masiza, S.A.

INDICADOR #4

Atención de los incidentes relacionados con la seguridad institucional.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre 2019 se logró un cumplimiento del 100% en materia de

seguridad en las diferentes sedes de la institución, es importante mencionar que a

la fecha el personal de seguridad se encuentra asumido por Jasec mediante la

creación de 42 plazas con su respectivo pago de horas extras esto, debido al

incumplimiento por parte del adjudicatario del contrato que se encontraba

vigente. Para poder lograr este objetivo se desarrollan reuniones de forman

quincenal con el fin de obtener parámetros de rendimiento en materia de

seguridad y poder cumplir con el requerimiento de seguridad acorde a lo dispuesto

por la administración superior.

INDICADOR #5

Atención oportuna del servicio de alquiler de equipo multifuncional.


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RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante el III trimestre del 2019 se dio inicio con la primera y última prórroga de este

servicio mediante la contratación directa No 2018CD-000003-01 y con la orden de

compra No 15369, este contrato es por un período aproximado a un año de servicio

con el fin de brindar a la institución de un servicio de fotocopiado para el desarrollo

eficiente de las labores administrativas del personal de la institución.

OBJETIVO #3

10-02-04-02-01 Atender la solicitud planteada por los clientes al Departamento.

(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.)

INDICADOR #1

Solicitudes de clientes atendidas oportunamente.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para el III trimestre 2019 se atendieron el 100% de las solicitudes en materia de

transportes solicitadas tanto de mantenimiento correctivo y preventivo como lo son

reparación de llantas, alineamiento, cambios de aceites, Fibras, Batería, luces,

escobillas o cualquier otro requerimiento que se deba atender en los talleres

internos de la institución.

OBJETIVO #4

10-02-04-04-01 Planificar, coordinar y gestionar la adquisición oportuna y de calidad

de los bienes y servicios requeridos por la Institución. (PROVEEDURIA)

INDICADOR #1

Paquetes de gestión tramitados en un plazo no mayor a 8 días hábiles una vez

otorgado el visto bueno (acta verificación) por parte de la Proveeduría para su

publicación.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre se logró cumplir con el 100% de los trámites de paquetes de

gestión que ingresaron al Departamento, los mismos se lograron tramitan antes de

los 8 días hábiles una vez que la Proveeduría mediante el acta de verificación

otorga el visto bueno para la publicación del cartel.


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INDICADOR #2

Procedimientos de contratación dentro de los plazos programados, siendo 15 días

hábiles para contrataciones directas y sus prórrogas, 8 días hábiles para contratos

por principios.

RESULTADO 86%

Valor Meta 100%

Valor Real 86%

Para este trimestre se obtuvo un 86% en el porcentaje de este indicador, el cual se

encuentra conformado por un total de 36 contrataciones adjudicadas dentro de

los plazos programados para el periodo comprendido entre los meses de julio,

agosto y setiembre, de los cuales 31 corresponden a contrataciones concursadas

y 5 por principios.

INDICADOR #3

Procedimientos de contratación dentro de los plazos programados, 20 días hábiles

para Licitaciones abreviadas y 25 días hábiles para Licitaciones Públicas. Para

todos los casos anteriores se deberá tomar en cuenta las prórrogas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre se obtuvo un 100% en el porcentaje de este indicador,

correspondiente a las licitaciones adjudicadas dentro de los plazos programados

para el periodo comprendido entre los meses de julio, agosto y setiembre.

INDICADOR #4

Cumplimiento del Plan de Adquisiciones en estado proceso y finalizados, incluye

ampliaciones, modificaciones y prorrogas del contrato.

RESULTADO 91.11%

Valor Meta 90%

Valor Real 82%

Para este trimestre se ha logrado ejecutar un 82% del indicador correspondiente al

trámite del 90 % establecido como meta y que se conforma por un total de 114 las

solicitudes de compras recibidas en la Proveeduría.

INDICADOR #5

Resoluciones administrativas de contratos que incluyen: multas, prorrogas de plazo

de entrega, entre otros.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%


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Para este trimestre se gestionaron el 100% de resoluciones administrativas

correspondientes a trámites de multas, resoluciones contractuales, prórrogas a

plazos de entrega, entre otros, que en total suman 95 trámites.

OBJETIVO #5

10-02-04-05-01 Optimizar el control y seguimiento de los materiales custodiados.

(Almacén)

INDICADOR #1

Confiabilidad de los materiales almacenados.

RESULTADO. 0%

Valor Meta 0%

Valor Real 0%

Este indicador solamente se evalúa para el último trimestre y corresponde al

resultado de la toma física del 100 % del inventario de todas las bodegas en

presencia del Departamento de Contabilidad.

A la fecha se tiene el resultado de la toma física de dos de los ocho almacenes,

obteniéndose resultados satisfactorios

INDICADOR #2

Evaluación de la rotación de materiales en inventario.

RESULTADO 0%

Valor Meta 100%

Valor Real 0%

Este indicador se evalúa para el último trimestre y corresponde a la identificación

de artículos inmovilizados, para determinar Valor Neto Realizable según establece

la NIC y lineamientos de la Contraloría General de la República, a través de un

Estudio de Mercado para los materiales en inventario que cuenten con algún

indicio de deterioro como lo es la falta de rotación.

En el tercer trimestre, se realizó la identificación de los artículos con indicio de

deterioro (sin rotación), se retiraron algunas obsolescencias de inventario y se

procedió a actualizar los dos estudios de mercado realizados durante los últimos

dos años según nueva metodología 2019 definida recientemente en la Política

Contable, asimismo se procedió con el estudio de mercado (cotizaciones) de otro

grupo de artículos. Para el último trimestre se determinará el valor total del ajuste

contable, el informe respectivo, así como la respectiva carga en el sistema.


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INDICADOR #3

Gestión / Disposición de materiales obsoletos y de desecho de forma amigable con

el ambiente.

RESULTADO 150%



Como parte del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y demás

requerimientos del MINAE, la institución como generadora de ciertos residuos debe

contar con Gestores de Residuos Autorizados para una gestión responsable y en

cumplimiento a la Ley.

Los servicios contratados por el Departamento Almacén (correspondientes

únicamente a materiales desmantelados de la red, desecho electrónico y

herramienta menor) tienen como objeto el cumplimiento a la legislación ambiental,

así como al apego al principio de Responsabilidad Social de la Institución.

Recordemos que parte de las obligaciones que tienen los generadores de residuos

según inciso “c” del artículo N° 38 de la Ley de Gestión de Residuos N°8839 están

“Entregar los residuos sujetos a disposición final y vigilar para que sean gestionados

en forma ambiental y sanitariamente segura por medio de un gestor autorizado”.

Es importante indicar que esta actividad de tratamiento de residuos corresponde

a la gestión de aquellos materiales desmantelados de la red; así como equipo de

trabajo, herramienta de trabajo y demás activos recibidos en mal estado como lo

son: aisladores de porcelana, herrajes, desechos electrónicos, marchamos de

medidor, artículos plásticos correspondientes a conos de seguridad, estuches de

herramientas, tapas de medidor, entre otros. No abarca otro tipo de residuos

generados en la Institución, los cuales deben ser tramitados por el Departamento

Responsabilidad Social y Gestión Ambiental.

Desecho Electrónico: Se efectuó el tratamiento de 898 kg de artículos electrónicos

y similares, esto a través del Gestor de Residuos Fortech Química, para el cual JASEC

posee contrato, así como el tratamiento de bombillos.

Tratamiento artículos tipo resina: Disposición final de 364 kg de estos desechos

provenientes de marchamos de medidor, tapas plásticas de medidores, conos de

seguridad, estuches de herramientas y equipos.

Aisladores de Porcelana: Se gestionó la destrucción de 10300 kg de desechos de

porcelana, desmantelados de la Red de Distribución.


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OBJETIVO #6

10-02-04-05-01 garantizar en el almacén la entrega oportuna de materiales en

custodia solicitados por los usuarios. (Almacén)

INDICADOR #1

Atención eficaz de la solitud de material para su respectivo despacho.

RESULTADO 102.17%

Valor Meta 92%

Valor Real 94%

Para el tercero trimestre se gestionó la totalidad de las solicitudes de material

presentadas en las diversas bodegas y retiradas por los interesados, sin embargo,

existió un 5,02 % de solicitudes que requirió ser anuladas en el sistema debido a que

éstas no fueron entregadas físicamente o el interesado no se presentó a retirar el

material

Cantidad de Requisiciones Despachadas: 1700 requisiciones correspondientes a

materiales valorados en ¢ 369,5 millones.

INDICADOR #2

Registro eficaz en inventario de los materiales recibidos.

RESULTADO 102.08%

Valor Meta 96%

Valor Real 98%

Para el tercero trimestre se gestionó la cantidad de Ingresos Registrados: 59 Ingresos

correspondientes a 59 facturas recibidas de 814519 artículos (incluye metros de

cables) con un valor de ¢ 219,6 millones. Asimismo, el Almacén recibió 6 facturas

que no se registraron en inventario dentro del trimestre en evaluación. De éstas se

toma como pendiente para el cálculo del indicador solamente 1 factura, para la

cual se recibió el Visto Bueno del fiscalizador el último día del cierre mensual de

setiembre. Las restantes 5 facturas no cuentan con Acta de Recepción Definitiva

por parte del responsable o carecen de presupuesto. Es importante indicar que

adicional al trámite de registro en inventario, el departamento Almacén gestiona

la Solicitud de Pago y trámites de multa ante la Proveeduría para aquellas entregas

atrasadas.

OBJETIVO #7

10-03-01-11-01 Coordinar la administración del Departamento Administración de

Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos de una forma eficiente y eficaz,

enfocado al cumplimiento de los planes anuales operativos de sus programas y


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proyectos, en material de infraestructura institucional (ADM.ACTIVOS,

MANT.EDIF.VEH.)

INDICADOR #1

Atención oportuna de los requerimientos correctivos

RESULTADO 80%

Valor Meta 25

Valor Real 20

Durante el III Trimestre 2019 se han atendido satisfactoriamente 42 solicitudes de

mantenimiento correctivo en los que destacan trabajos de equipo de oficina,

instalación mecánica, equipo eléctrico y mantenimiento de cada una de las zonas

verdes de la institución (Fátima Bosque, Cerrillos).

INDICADOR #2

Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura física, incluidos en el

programa anual del departamento AAMEV

RESULTADO 90%

Valor Meta 100

Valor Real 90

Durante el III Trimestre 2019 se atendieron labores de acabado de la Sala de

reuniones del Edificio Central JASEC, específicamente: vidrios y marcos de aluminio,

pintura, pegado de piso cerámico, instalación eléctrica, sistema de voz y datos, se

inicia el proceso de contratación administrativa para la creación de dos bodegas

inflamables que actualmente se encuentra en proceso de refrendo

(Departamento Legal JASEC), el cual determinará la emisión definitiva de la orden

de compra.

OBJETIVO #8

10-03-01-11-04 Dirigir el desarrollo de la infraestructura y mobiliario de las

instalaciones de JASEC y brindar asesoría en material civil, de acuerdo con los

planes de desarrollo y modernización de sedes de corto, mediano y largo plazo

(ADM.ACTIVOS, MANT.EDIF.VEH.) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

INDICADOR #1

Grado de cumplimiento del Plan Anual aprobado, que dependen del

Departamento de Infraestructura.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100

Valor Real 100


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Durante el III Trimestre 2019 se atendieron labores de acabado de la Sala de

reuniones del Edificio Central JASEC, específicamente: vidrios y marcos de aluminio,

pintura, pegado de piso cerámico, instalación eléctrica, sistema de voz y datos, se

inicia el proceso de contratación administrativa para la creación de dos bodegas

inflamables que actualmente se encuentra en proceso de refrendo

(Departamento Legal JASEC), el cual determinará la emisión definitiva de la orden

de compra.

OBJETIVO #9

10-02-04-01-01 Optimizar los niveles de operación del Área Servicios Administrativos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25

Valor Real 25

INDICADOR #1

Seguimiento de la implementación de las propuestas de mejora.

Durante el III Trimestre del 2019 se coordinó con los departamentos que conforman

el Área Administraba una planeación de las tareas a realizar por medio de métodos

para el control y revisión del cumplimiento de las acciones a ejecutar. Así como la

atención oportuna a entes fiscalizadores mediante el seguimiento y control de los

informes que dichos órganos emiten para los Departamentos del Área.

INDICADOR #2

Seguimiento y medición oportuna de los departamentos del área de servicios

administrativos.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25

Valor Real 25

El seguimiento y medición oportuna del Área de Servicios Administrativos tiene

como fin atender los requerimientos que se solicitan, planificando, convocando,

ejecutando y controlando mediante reuniones mensuales con los Departamentos

del Área.

INDICADOR #3

Seguimiento de la revisión, análisis y actualización d los procedimientos del área

de servicios administrativos

RESULTADO 100%

Valor Meta 25


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Valor Real 25

Durante el III trimestre 2019 se llevó a cabo reuniones mensuales con las jefaturas

de los Departamentos del Área de Servicios Administrativos, en las cuales se

incorpora la acción de evaluar y medir los avances de las actualizaciones en los

procedimientos y realizar ajustes necesarios.

OBJETIVO #10

10-02-04-01-01 Controlar y supervisar las actividades de custodia y gestión de la

caja chica.

INDICADOR #1

Control y seguimiento de los vales solicitados.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Durante este III Trimestre 2019 se ingresaron 143 vales de los cuales el 100% fueron

entregados y liquidados según reglamento de caja chica, lo cual se ejecuta bajo

un control y seguimiento de vales solicitados.

INDICADOR #2

Atención de las devoluciones relacionadas con liquidaciones.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

La atención oportuna en un tiempo pertinente de las devoluciones por medio del

memorándum emitido por Servicios Financieros relacionadas con las liquidaciones

nos permite obtener un mejor flujo en la caja chica y así tener los recursos para

atender las necesidades presentadas de las diferentes áreas de la institución

INDICADOR #3

Registro y gestión oportuna de los reintegros de caja chica.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

La gestión de los reintegros de caja chica se deben realizar periódicamente para

que no se afecte la existencia de los recursos, identificando el porcentaje de

consumo, elaborando un reintegro una vez alcanzado el 20% del fondo de caja


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chica, y entregando la solicitud ante la tesorería para poder obtener nuevamente

los recursos ya liquidados.

INDICADOR #4

Gestión oportuna de las facturas electrónicas recibidas

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

El trámite de las facturas electrónicas ante la solicitud del Ministerio de Hacienda,

gestionando la aceptación tributaria para el gasto en el que incurre la institución,

es de gran importancia para la liquidación del vale solicitado por el usuario,

identificando los archivos que componen la factura electrónica, y su debida de

comunicación de estado de la factura.

3.7. TALENTO HUMANO

OBJETIVOS PERSPECTIVA CAPACIDADES.

OBJETIVO #1

10-02-02-01-01 Asesorar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades que

comprenden los subsistemas de la gestión integrada de Recursos Humanos,

mediante la implementación de las mejores técnicas y prácticas, así como sistemas

y procedimientos actualizados. (TALENTO HUMANO)

INDICADOR #1.

Clases de puestos revisados.

RESULTADO 100%



La meta de este indicador es de forma acumulativa, trimestre a trimestre,

por lo que al III Trimestre del año en curso la meta corresponde a la revisión

de los perfiles de puestos de 14 clases, siendo que para los nueve primeros

meses del año 2019, se revisaron 13 clases de puestos, entre las que se

encuentran: Gerente General, Subgerente General, Jefe Área, Jefe Nivel 2,

Jefe Nivel 1, Profesional Nivel 2, Profesional Nivel 1, Asistente Administrativo,

Asistente Técnico Nivel 1, Auxiliar, Técnico Profesional, Técnico Nivel 2 y

Técnico Nivel 1.

INDICADOR #2

Control de calidad de la planilla.


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RESULTADO. 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

En el tercer trimestre se procedió a revisar 106 funcionarios que cumplieron

anualidad y 128 funcionarios que se les realizo acción de personal por

nombramientos de nuevo ingreso, movimientos, traslados o prorrogas, salidas, entre

otros por lo que se revisó 234 de los funcionarios.

INDICADOR #3

Cumplimiento de la continuidad para la realización del efecto multiplicador de la

capacitación recibida.

RESULTADO 95%

Valor Meta 100%

Valor Real 95%

Para el III trimestre 2019 se recibieron 25 solicitudes de capacitación, se tramitaron

25 solicitudes de capacitaciones ante la CDH, se han programado 17 efectos

multiplicadores de los cuales 10 han sido efectuados. No se contó con 7 efectos

multiplicador, ya que a pasar que se notificó y se le dio el seguimiento, el

participante no lo realizó. Los restantes efectos multiplicadores son de

capacitaciones que aún no han concluido, por ende, el efecto multiplicador no se

puede brindar ni programar.

INDICADOR #4

Desarrollo y seguimiento de la evaluación del desempeño a nivel institucional.

RESULTADO 96%

Valor Meta 100%

Valor Real 96%

Partiendo del proceso de evaluación de desempeño que abarca el primer

semestre del 2019, se tiene el dato de que se evaluó al 96% de la población

de JASEC.

INDICADOR #5

Desarrollo y seguimiento del Plan de Sucesión.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%


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Según lo conversado con la jefatura, se desarrollará una serie de estrategias el

cumplimiento del Plan de Sucesión, ya que por temas de concursos internos el

mismo hasta la fecha se actualiza, pero no se toma en consideración para la toma

de decisiones.

INDICADOR #6

Periodos de prueba evaluados.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

No se contó con funcionarios que adquirieran nombramiento en propiedad por lo

que no se aplicó evaluación de periodo de prueba en este trimestre.

INDICADOR #7

Satisfacción de requerimientos de recurso humano.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se recibieron 14 solicitudes las cuales fueron atendidas analizando 55 ofertas de

servicio y se realizaron 20 nombramientos.

INDICADOR #8

Revisión y control de las partidas presupuestarias de remuneraciones.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Mediante los archivos que remite mensualmente el Departamento

Presupuesto y Control, se han revisado los saldos de todas las partidas

presupuestarias en materia de remuneraciones, lo cual permitió realizar los

ajustes necesarios principalmente en el tema de cargas presupuestarias.

OBJETIVO #2

10-02-02-01-01 Desarrollar estudios que permitan diagnosticar y obtener las

percepciones de los Colaboradores en cuanto a las diferentes variables que miden

el clima laboral en JASEC. (TALENTO HUMANO)

INDICADOR #1

Nivel de satisfacción respecto al clima laboral.


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RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Se encuentra vigente la evaluación realizada en el IV T 2018. Durante el

trimestre se implementó el Plan de Comunicación de los resultados (videos

informativos). Además, partiendo de los requerimientos establecidos por la

Junta directiva y Gerencia General en cuanto al abordaje de los resultados

del estudio de clima organizacional, se realizaron las gestiones de

contratación administrativa para servicios de Team Building sobre el tema.

3.8. UNIDAD RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL


OBJETIVO 1

10-01-06-01-05 Promover el desarrollo sostenible de la empresa, previniendo,

reduciendo, mitigando o compensando los impactos ambientales y sociales.

INDICADOR #1

Desarrollar la gestión ambiental institucional para lograr el carbono neutralidad.

RESULTADO 94.58%

Valor Meta 65%

Valor Real 61.48%

Para este trimestre se alcanzó un 93,5% de avance de las tareas planificadas, este

porcentaje se obtuvo al dividir la cantidad de actividades realizadas entre las

actividades programadas por 100. Cabe destacar que se tuvo un atraso en las

actividades para elaborar el diagnóstico del PGAI, ya que se tuvieron que atender

tareas relacionadas con la evaluación ambiental, las cuales no fueron

consideradas durante la fase de planificación. Para esto se tomó la medida

correctiva de ajuste de los cronogramas iniciales, los cuales regirán a partir del

cuarto trimestre.

Es importante mencionar que, ambos profesionales destinaron más tiempo para

poder cumplir con lo programado para este trimestre, de no hacerlo el porcentaje

de avance hubiera sido menor al alcanzado.

INDICADOR #2

Atender la evaluación ambiental de los nuevos desarrollos

RESULTADO 97.08%

Valor Meta 65%

Valor Real 63.10%


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SH Tuis: Para este trimestre se presentó el informe regencial I semestre 2019.

Subestación Tejar: Se dio respuesta al oficio ODS-391-2019 en el cual el SINA, se

coordinó visita técnica con personeros de SINAC, SETENA, la Regencia y JASEC,

donde se verificó en campo las respuestas dadas. Se realizó reunión con SETENA

sobre la cesión de derechos del expediente en compañía de la parte ambiental

del ICE. Se realizó las gestiones para renovar la garantía ambiental, Se decidió

realizar un nuevo certificado el cual fue presentado en el mes de setiembre en la

oficina de Custodia de Valores del Banco Nacional y entrega del documento de

custodia a la SETENA, por lo que se tiene vigente la garantía ambiental.

PH Torito 2: Se recibió la resolución N° SETENA-DT-DEA-1231-2019. Se realizaron

gestiones para renovar el plazo de vigencia como consultor individual ante SETENA

del Bio. Hernández Pacheco, sin embargo, la SETENA denegó la renovación el 30

de setiembre por presentarse extemporánea la solicitud, se estará solicitando una

nueva solicitud de ingreso y dar respuesta a las consultas realizadas por los técnicos.

PTAR. Saneamiento Ambiental: Se da acompañamiento en la gestión social del

proyecto de saneamiento alcantarillado Colector Agua Caliente y planta de

tratamiento. Se coordina con el equipo técnico (MECO, Municipalidad). Se

coordinó reuniones con grupos de interesados como vecinos de las zonas

afectadas y la Asociación de Desarrollo San Francisco. Elaboración de croquis y

volantes informativos para las comunidades. Se coordinó con la encargada de

responsabilidad social de Constructora MECO.

INDICADOR #3

Formular un Programa de Manejo de Cuencas que permita asegurar la calidad y

continuidad del recurso hídrico.

RESULTADO 97.08%

Valor Meta 65%

Valor Real 63.10%

Se asistió a las reuniones de los meses de julio, agosto y setiembre de la COMCURE

y de las Subcomisión de la Subcuenca Chiz-Maravilla.

INDICADOR #4

Desarrollar un plan de responsabilidad social corporativa.

RESULTADO 97.23%

Valor Meta 65%

Valor Real 63.20%

Diagnóstico social interno: Se requiere contratar el estudio de materialidad al cual

no se le otorgaron recursos por parte del departamento de presupuesto.

Giras con escuelas: Se realizaron las giras programadas con la Escuela de Miguel

Picado Barquero de Santiago de Paraíso en la Planta Hidroeléctrica de Birrís 3. Se


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dieron charlas en Energías Renovables y la generación Hidroeléctrica. Se

atendieron 150 estudiantes del segundo ciclo escolar 4, 5 y 6 grado.

Solicitudes comunales: Se les dio seguimiento a los acuerdos tomados en II trimestre.

Se atendieron solicitudes de cooperación con programas comunales con

instituciones como el TEC.

ADI Tuis: se sigue a la espera del diagnóstico por parte de Administración de Activos

para elevar propuesta a la Gerencia.

Escuela de Futbol Tuis: se encuentra en el análisis respectivo para patrocinio.

Se dio apoyo a la Unidad de Comunicación Corporativa en las celebraciones de

Día de la Madre y Día de la Independencia y las actividades programadas para la

logística de Nuestro Día.

3.9. PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PTAR)


OBJETIVO #1

04-01-01-01-12 Dirigir el desarrollo de la infraestructura de nuevos servicios básicos

de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC.

INDICADOR #1

Grado de cumplimiento de los proyectos administrados por la Unidad Ejecutora de

Acueductos y Saneamiento Ambiental (Gestiones Administrativas).

RESULTADO 100%

Valor Meta 75%

Valor Real 75%

Para el tercer trimestre del 2019, se verifica la ejecución del plan de trabajo

trimestral de acuerdo a sus tareas, se logra avanzar con los proyectos se mantiene

la coordinación para la continuidad y ampliaciones de los proyectos definidos, se

realizan ajustes presupuestarios y se programan labores para garantizar la

continuidad de la Unidad Ejecutora.

OBJETIVO #2


de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC. (PTAR)

INDICADOR #1


Acueductos y Saneamiento Ambiental (Planta de Tratamiento Aguas Residuales).


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RESULTADO 63.16%

Valor Meta 75%

Valor Real 47.37%

En el III trimestre se continúa con el seguimiento y control del plan de trabajo y

tareas para la continuidad del proyecto, se mantiene la búsqueda de obtención

de financiamiento, se finaliza con los estudios adicionales requeridos de acuerdo a

la Resolución N°634-2019 SETENA.

No se ha logrado la obtención del financiamiento requerido y se mantienen las

gestiones para la aprobación de la adenda al Convenio.

OBJETIVO #3


de interés público comunal facultados por el marco jurídico de JASEC.

(ALCANTARILLADO).

INDICADOR #1.


Acueductos y Saneamiento Ambiental (Primera Etapa Alcantarillado Sanitario).

RESULTADO 98.23%

Valor Meta 75%

Valor Real 73.67%

Para el III trimestre del 2019, de acuerdo a la adenda aprobada al convenio suscrito

entre la JASEC y la Municipalidad de Cartago, se continúa con el plan de trabajo

establecido se logra la gestión y obtención de contratos para iniciar con la

construcción del Colector Agua caliente.

Se inician las obras de construcción al finalizar el mes setiembre del presente año.

3.10. TORITO 2


OBJETIVO #1

01-01-06-15-05 Dirigir el desarrollo de macro inversiones en infraestructura

productiva de generación del servicio eléctrico de acuerdo a sus planes de corto,

mediano y largo plazo. (TORITO II).

INDICADOR #1


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Grado de cumplimiento del plan anual aprobado para el PH Torito II.

RESULTADO. 80%

Valor Meta 25%

Valor Real 20%

En lo referente al PH Torito 2, en este tercer trimestre se continuó con las acciones

para superar:

1. La viabilidad Ambiental

2. Obtener el decreto de conveniencia nacional

3. Obtener el permiso de corta de árboles

Aun a este trimestre se continúa con el trámite de viabilidad Ambiental en SETENA.

SETENA comunicó oficio SETENA-DT-DEA-1231-2019, en el que solicito a JASEC 3

puntos:

Presentar la declaración de compromisos ambientales

Demostrar la atinencia profesional de Alejandro Hernández como profesional

responsable del estudio económico financiero

Que Alejandro Hernández esté inscrito como consultor ambiental

Dado lo anterior se procederá a presentar lo requerido por SETENA.

3.11. ASESORÍA JURIDICA.


OBJETIVO #1

10-01-04-01-01 Asesorar en la toma de decisiones a los distintos órganos de la

Institución, con el fin de que se cumpla el ordenamiento jurídico. (ASESORIA

JURIDICA)

INDICADOR #1.

Asesoramiento oportuno a la Junta Directiva.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se acudió a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, así cómo

se atendieron las consultas verbales y escritas solicitadas.

INDICADOR #2


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Atención oportuna de consultas generadas por otras dependencias.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre se atendieron el 100% de las consultas generadas.

INDICADOR #3

Atención oportuna de los procesos judiciales.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre se atendieron todos los procesos nuevos y antiguos en los que

JASEC actúa como actor y demandado.

INDICADOR #4

Atención oportuna de procesos de contratación administrativa.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Para este trimestre en lo que respecta a la atención oportuna de procesos de

contratación administrativa, se atendió en tiempo y forma los análisis de ofertas,

refrendos y consultas realizadas.

INDICADOR #5

Atención oportuna de órgano director del procedimiento.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

Se tramitaron en tiempo y forma los procesos administrativos asignados por la

gerencia y la Junta Directiva.

INDICADOR #6

Atención oportuna del notariado institucional.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 25%


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124

Valor Real 25%

Con respecto a la atención oportuna del notariado institucional se cumplió con el

100% de los requerimientos de escrituras, certificaciones, autenticaciones y asesoría

a la administración y al Fondo de ahorro y Garantía.

3.12. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL


OBJETIVO #1

10-01-03-01-02 P01.04. Implementar un proceso sistémico de mejora continua que

fomente una gestión y cultura de planeamiento, calidad y control. (PLANIFICACION

INSTITUCIONAL)

INDICADOR #1

Realizar las gestiones de planificación Institucional.

RESULTADO 100

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

En lo que respecta a la parte de planificación se tiene

1. Inclusión de la información física y financiera en el sistema SIPP de la CGR.

2. Atención de dudas y consultas de los usuarios del Delphos.

3. Verificación de la información de auditorías de visita y mejoras tanto al

formulario 5F12 como en el sistema Delphos.

4. Atención de reuniones con diferentes compañeros para realizar mejoras a la

información que se incluye en la evaluación.

5. Para trimestre aumentaron las consultas planteadas sobre el tema de los

indicadores, esto porque según los parámetros establecidos para la

evaluación del desempeño la información de la EFF tiene un peso muy

importante.

6. Se han atendido los requerimientos de MINAE y sus diferentes comités, así

como de MIDEPLAN, tanto de solicitud de información como de asistencia

reuniones convocadas.

7. Se actualizan las matrices de acuerdo con la información presupuestaria.

En el área de Calidad, se realizó la gestión y el análisis de la información

correspondiente a los servicios no conformes del tercer trimestre 2019, como


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también la gestión de revisión, modificación y actualización de la documentación

y de los perfiles de los Procesos Se-suite entre otras labores como capacitaciones,

reuniones, etc. Se realizó la elaboración de los diferentes informes del área de

Calidad, así como la asistencia a reuniones de Municipalidad del Guarco.

3.13. SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIO MEDICO.


OBJETIVO #1

10-01-07-01-01 Administrar los riesgos laborales y el servicio médico de la Institución,

mediante la correcta gestión y aplicación técnica y normativa de la salud

ocupacional. (SALUD OCUPACIONAL Y SERVICIOS MEDICOS)

INDICADOR #1

Investigaciones de accidentes e incidentes clasificados como moderados y

graves.

RESULTADO 100%

Valor Meta 100%

Valor Real 100%

En el periodo en estudio se procedió con la investigación de dos accidentes

laborales leves, los cuales se ocasionaron por picaduras de insectos al estar

realizando labores de campo. Los colaboradores recibieron primeros auxilios y a

luego fueron remitidos al Instituto Nacional de Seguros para su atención.

INDICADOR #2

Actividades de promoción de la salud realizadas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 3

Valor Real 3

En lo que respecta a actividades de promoción de la salud, en el tercer trimestre

se utilizó la técnica de boletines electrónicos, los cuales fueron difundidos a través

de correo electrónico. Dos de estos boletines estuvieron relacionados con el tema

del simulacro nacional, mientras que el tercer boletín correspondió a información

ateniente al lavado de manos.

Las actividades de promoción de la salud, tienen como objetivo el brindar

información a la población laboral de JASEC, de modo que se refuerce y fortalezca

la cultura preventiva.

INDICADOR #3


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Eventos de capacitación realizados.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 3

Valor Real 3

En el mes de julio y agosto se suministró capacitación en las diferentes sedes de

JASEC en cuanto a la evacuación en caso de emergencia. Esta iniciativa de

capacitación surgió antes de conocerse que la CNE estaba organizando un

simulacro a nivel nacional. Mediante la modalidad de charlas cortas y yendo a

cada Departamento, se suministró a los colaboradores de manera teórica y

práctica el protocolo de evacuación. Aprovechando la coyuntura del simulacro

nacional, se hizo especial énfasis en el protocolo de evacuación en caso de que

se manifestase un sismo.

Adicionalmente, se suministró capacitación al personal técnico en cuanto a

rescate vertical. Esto se llevó a cabo a partir de la adquisición de los equipos de

rescate, cuya capacitación en el uso estaba incluida. Se seleccionó un grupo de

técnicos del área de distribución para que pudiesen participar de la actividad, la

que se llevó a cabo en las instalaciones del grupo Eskalar.

Con el objetivo de poder transmitir el conocimiento adquirido en cuanto al uso de

los equipos de rescate vertical, se organizó una actividad en la cual se integró otro

personal técnico para que aprendiese a utilizar los mismos. Esta actividad se

efectuó en las instalaciones próximas al taller de transformadores.

INDICADOR #4

Promedio de tiempo dedicado a realizar actividades de medicina preventiva.

RESULTADO 100%

Valor Meta 20%

Valor Real 20%

En el tercer periodo se tuvo la particularidad de que en el mes de julio y agosto la

consulta médica fue brindada por el Dr. Leonardo Madriz. En el mes de setiembre

se hizo un cambio a una modalidad de servicio médico tercerizado.

En el mes de julio y agosto se atendieron 93 y 136 consultas respectivamente.

Mientras que en el mes de setiembre la profesional médica del contratista CCME,

atendió un total de 192 pacientes, lo cual equivale a un 30% más de pacientes con

respecto al mes de agosto.

Este incremento en la cantidad de consultas en el primer mes de atención, a su vez

ha provocado un aumento de la cantidad de pacientes que reciben consulta de

manera preventiva. Aproximadamente un 35% de las consultas correspondió a

atenciones de carácter preventivo. La patología por las cuales asistió una mayor

cantidad de personas, corresponde a virus en el tracto digestivo, gripe y lumbalgia.


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127

INDICADOR #5

Inspecciones de campo programadas.

RESULTADO 66.67%

Valor Meta 9

Valor Real 6

Durante el tercer trimestre del año, el Departamento de Salud Ocupacional realizó

un total de 6 inspecciones programadas. Este tipo de inspección implicó la

elaboración de una lista de verificación y un informe de comunicación de las

desviaciones detectadas en el campo. Se remitió los correspondientes informes a

las Jefaturas de los Departamentos evaluados. Es necesario explicar, que las

inspecciones programadas son diferentes a las inspecciones rutinarias.

INDICADOR #6

Inspecciones de campo rutinarias.

RESULTADO 93.33%

Valor Meta 30%

Valor Real 28%

A partir de la realización de inspecciones de campo rutinarias, los funcionarios del

Departamento de Salud Ocupacional pueden suministrar recomendaciones en el

propio sitio de trabajo, con lo cual se involucra y compromete a los encargados de

cuadrilla. Este tipo de inspección se diferencia de la inspección programada, en

que es sorpresiva y se evalúan condiciones generales de seguridad en el trabajo.

En el tercer trimestre del 2019, el Departamento de Salud Ocupacional, logró

efectuar un total de 28 inspecciones rutinarias. El Departamento aplicó esta

técnica en los Departamentos de AAMEV, Generación Birrís, Atención de Averías,

Servicios Técnicos, Mantenimiento de la Red y Planificación y Desarrollo de la Red

y cuadrillas de contratistas.

INDICADOR #7

Inspecciones de labores de la cuadrilla de líneas energizadas.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 30%

Valor Real 30%

El Departamento de Salud Ocupacional brinda supervisión a los trabajos realizados

por la cuadrilla de líneas energizadas. Las inspecciones se efectúan tanto en

lavado de aisladores como en labores a contacto. Ambas labores poseen un

grado de riesgo considerable, sin embargo, los trabajos a contacto por realizarse a

poca distancia de los elementos conductores, confiere un grado de riesgo mayor.


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128

Debido a lo anteriormente explicado, el Departamento de Salud Ocupacional

supervisa el 100% de los trabajos que realiza esta cuadrilla.

Con el objetivo de verificar que las labores se realicen con seguridad, se utiliza

como estándar el protocolo de trabajo seguro 6I124.

En el tercer trimestre del año, se logró el 100% de la supervisión de los trabajos

realizados por la cuadrilla de líneas energizadas. Para el periodo en análisis se logró

efectuar un total de 36 inspecciones.

INDICADOR #8

Cumplimiento ponderado de las metas trimestrales equipos de primera respuesta.

RESULTADO. 100%

Valor Meta 7

Valor Real 7

En el mes de julio, se continuó con el proceso de charlas cortas asociadas al tema

de evacuación. Estas actividades se desarrollaron en el sitio de trabajo de cada

Departamento, con lo cual se pudo cubrir aspectos muy particulares de la

evacuación en caso de emergencias. Asociado a lo anterior, se preparó toda la

logística que implicó la participación de JASEC en el simulacro Nacional de

Evacuación, el cual se llevó a cabo el 19 de agosto. La logística implicó la

organización y coordinación de los miembros de los equipos de primera respuesta,

de modo que hubiese una correcta aplicación del protocolo. Además se hizo una

revisión y prueba de las alarmas de emergencia, acceso a rutas de evacuación y

punto de reunión, comunicación entre otros.

INDICADOR #9

Planes preventivos desarrollados.

RESULTADO 100%

Valor Meta 1

Valor Real 1

En el mes de julio, se recibe documentación donde se mostró la iniciativa de la

Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en cuanto a la realización de un

Simulacro Nacional de Evacuación, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de agosto.

La amenaza en la cual se basó la simulación fue la sísmica, esto justificado en el

hecho de la gran sismicidad que caracteriza el país.

Aprovechando la coyuntura, JASEC a través del visto bueno de la Gerencia,

participó en este ejercicio de simulación con lo cual se tuvo la oportunidad de

valorar el trabajo de los equipos de primera respuesta y la población laboral en

general.


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Los tiempos de evacuación, la disciplina, liderazgo y compromiso, catalogan el

resultado de la evacuación como exitoso. Este resultado incentiva la continuidad

del proceso y la visualización de oportunidades de mejora, siempre teniendo como

visión el salvaguardar la vida de los colaboradores, clientes y la continuidad de las

operaciones de la Institución.

3.14. SOPORTE GERENCIAL


OBJETIVO #1

10-01-03-01-01 Administrar, coordinar y velar estratégicamente las tareas propias de

la Empresa. (GERENCIA GENERAL-SOPORTE)

INDICADOR #1.

Avance de las actividades y gestiones relacionadas a la implementación que

conllevan la toma de decisiones de la Gerencia.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Para este tercer trimestre se abarco dentro de:

1. Consejo Gerencial- Subgerencia y Directores

A través de estas reuniones el Gerente General coordina temas de interés con el

Subgerente, Director de Operaciones y el Director Comercial que serán

presentados posteriormente en Sesiones de Junta Directiva, además de dar línea

para el cumplimiento de los acuerdos tomados, así como analizar casos

específicos que surjan de la operativa diaria de los procesos.

Es importante resaltar que estas reuniones de trabajo permiten en conjunto,

proponer soluciones ante diferentes situaciones, así como velar por el

cumplimiento de las solicitudes presentadas.

2. Comité I+D

Durante este tercer trimestre el Comité de Investigación y Desarrollo inicio en el

primer semestre y continua el tercer trimestre dando seguimiento al Proyecto

presentado por el Ing. Marco Centeno Masis denominado “Implementación de

una Plataforma Avanzada de Medición”, quienes, en conjunto con la Comisión

de Desarrollo Institucional, en sesiones de trabajo han analizado la propuesta con

el objetivo de determinar la factibilidad del mismo.


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El proyecto se ha presentado en dos ocasiones a la Junta Directiva con el propósito

de contar con la aprobación del estudio de factibilidad del Proyecto, el pasado

02 de setiembre de 2019, le solicito a la Administración que complemente el

informe con los criterios de los profesionales del área Ambiental y Jurídica de

JASEC, y que se remitan debidamente suscritos y firmados por los responsables los

respectivos criterios, en el tiempo más pronto posible.

3.15. COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

OBJETIVOS PERSPECTIVA INTERESADOS.

OBJETIVO #1

10-02-05-02-04 Transmitir información a los clientes externos e internos de JASEC con

información oportuna y veraz, de manera que dicha información mejore la imagen

institucional. (COMUNICACION CORPORATIVA)

INDICADOR #1

En el 2019 se utilizaron Órdenes de Compra del 2018, por lo tanto, no hubo

contrataciones en el 2019. Sin embargo, con esta limitante, JASEC mantuvo

bien informados a sus clientes en el tercer trimestre del 2019. El resultado del

porcentaje tiene que ver con el no uso de recursos económicos, que fueron

absorbidos en su momento por el Comité Presupuestario de JASEC.

RESULTADO 60%

Valor Meta 25%

Valor Real 15%

INDICADOR #2

El público interno de JASEC se mantuvo bien informado durante este

período, utilizando los mecanismos formales de comunicación: boletín

electrónico interno, pizarras murales, reuniones internas.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

INDICADOR #3

Medios de comunicación para informar a los clientes.

RESULTADO 60%

Valor Meta 25%

Valor Real 15%


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Los medios de comunicación han sido utilizados para trasmitir información a los

clientes de JASEC. Se han utilizados Comunicados de Prensa, envío de información

relevante y pauta Institucional por medio de Órdenes de Compra que se giraron el

06/11/2019 y que trascendieron para el 2019. Los públicos externos de JASEC se han

mantenido bien informados porque también se han utilizado la Página Web, redes

sociales y la atención de siempre para los medios de comunicación.

OBJETIVO #2

10-01-09-01-01 Posicionar la marca JASEC a través de eventos especiales internos y

externos, de proyección a la comunidad y empresariales que identifique a la

marca a nivel regional. (COMUNICACION CORPORATIVA)

INDICADOR #1.

Grado de cumplimiento de las actividades definidas para atender el tema de

Identidad Corporativa e Imagen Corporativa.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Durante el III Trimestre 2019 (julio, agosto, setiembre), la marca JASEC estuvo

presente en las siguientes tareas/actividades, como parte del Posicionamiento de

la marca (identidad corporativa), Ejecución:

Atención público interno, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de

marca y uso de logotipo.

Atención público externo, trámites relacionados a contrataciones, imagen, libro de

marca y uso de logotipo.

Gestión conjunta con varios Departamentos para atender temas de imagen

corporativa.

Se atendió solicitud de Simón Marín para confeccionar camisetas para los oficiales

de seguridad y así puedan estar identificados con la marca JASEC.

INDICADOR #2

Grado de cumplimiento de las actividades definidas para atender la oficina de

Comunicación Corporativa: Estratégico-Operativo-Administrativo.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), se trabajó en las siguientes

tareas/actividades, estratégico-operativo-administrativo Ejecución.

-Gestión de cuatro paquetes aproximadamente en el SICOP para contratar

servicios de logística para llevar a cabo la actividad Nuestro Día, fortalecimiento


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de la cultura organizacional, como, por ejemplo, la alimentación, alquiler del lugar,

reconocimiento, transporte. Este trabajo conlleva muchas semanas y mucho

trabajo.

Estos trámites conllevan mucho tiempo asignado en la labor, revisión de ofertas,

subsanación, estudios técnicos, imperfecciones del SICOP que tarda para aplicar

los trámites, en fin.

-Otro trámite relacionado a esta gestión corresponde a la modificación del

contrato para contar con amplificación de sonido.

-Se atendió la ejecución de todos los documentos para llevar a cabo la

modificación de presupuesto para logística propiamente de la actividad de

octubre 2019.

-Evaluación Física Financiero II 2019.

-Ingreso de la información Delphos correspondiente al trimestre.

-Revisión de recursos presupuestarios asignados en el año 2019.

-Gestión varios préstamos de toldos, lo cual, se maneja la logística con el contrato

actual, lo cual, conlleva bastante tiempo de coordinación.

-Atender solicitudes de patrocinio por medio de paquetes publicitarios,

efectuadas por empresas, instituciones, organizaciones entre otros. Brindar

respuesta a solicitudes de patrocinios.

-Atender solicitudes de toldos efectuadas por empresas, instituciones,

organizaciones, entre otros. Asimismo, se efectuó control y revisión del material de

JASEC.

- Ejecutar carteles: paquetes de gestión para contar con órdenes de compra.

-Efectuar trámites de pago que implica varias gestiones a la vez, Acta de

Recepción, Seguimiento Factura Electrónica, Proceso en el SIFAJ, aprobaciones,

firmas, copias, revisión de cuentas bancarias, CCSS, INS.

-Gestión y Compra de Tributos. Requiere bastante coordinación con el proveedor,

trámite caja chica, con el departamento del funcionario quien tuvo el fallecimiento

de su ser querido (entrega tributo), entre otros.

-Atender llamadas telefónicas a nivel interno y externo.

- Archivo de documentación impresa y digital.

-Monitoreo de publicity relacionado al área de trabajo.

-Coordinación en la logística de la marca para las actividades.

-Tomar fotografías en los eventos donde está la presencia de marca JASEC.


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-Atender mediante reuniones o correo electrónico a los interesados quienes hacen

solicitudes.

-Planeación de otras gestiones para el siguiente trimestre.

INDICADOR #3

Grado de cumplimiento de las actividades definidas para la exposición adecuada

de la presencia de marca JASEC.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), la marca JASEC estuvo


la marca (exposición de marca), Ejecución:

-Presencia de marca por medio de 550 camisetas y 80 gafetes de identificación

para Festividades Virgen de los Ángeles 02 de agosto. Este evento es único en la

Provincia y es uno de los más importantes al tratarse de un evento masivo.

A su vez se logró publicity por medio de vallas de publicidad de JASEC las cuales

se ubicaron en la Basílica de los Ángeles.

-Presencia de marca por medio de 100 camisetas para la actividad cultural

Competencia de Bandas Musicales, la cual, se efectuó el día 11 de agosto del

2019.

Se logró publicty por medio de material impreso (varios como afiches, invitaciones,

volantes, entre otros). Además, mención en el periódico Cartago Al Día.

-Gestión (seguimiento) en material diverso para la actividad Level up, certamen

equipo de estudiantes de ingeniería del TEC quienes brindan soluciones de

ingeniería a varias empresas. (70 camisetas, 70 gafetes, 20 afiches y 70 certificados).

La Clausura de esta actividad se llevó a cabo el 27 de agosto del 2019.

-Presencia de marca por medio de 50 camisetas sublimadas para los Voluntarios

Cartago, quienes realizan colaboración a la comunidad regional y nacional en

tema de desastres naturales, parques nacionales entre otros. Esta entrega de

camisetas se efectuó el día 28 de agosto del 2019

-Presencia de marca por medio de 260 camisetas sublimadas para la actividad

Desfile Preescolar Semana Cívica, el cual, se llevó a cabo el 11 de setiembre del

2019 en Cartago Centro.

Publicity en medios de comunicación regionales como Cartago Al Día donde se

mencionó a la Institución.


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-Presencia de marca JASEC por medio de 50 camisetas sublimadas para la

actividad traslado de la antorcha de las Ruinas de Cartago hacia la comunidad

de Tierra Blanca de Cartago. Esta actividad muy importante por el civismo donde

se mantienen los valores patrios.

-Se coordinó de previo varias solicitudes de patrocinios las cuales se están

gestionando para otros trimestres, ejemplo: Adibbo Futsal, Escuela Santiago y Seres

de Luz.

INDICADOR #4

Grado de cumplimiento en la organización de eventos corporativos y a nivel

externo relaciones con la comunidad (Planeación-Ejecución Organización y Post

Eventos).

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Durante el III Trimestre 2019 (julio-agosto-setiembre), la marca JASEC estuvo


la marca (eventos corporativos y relaciones con la comunidad), Ejecución:

-A nivel interno, la Gerencia efectúa homenaje a las Madres de la Institución y este

año se llevó a cabo el día de la madre en JASEC Fátima el día 08 de agosto del

2019 en las instalaciones de Fátima. Se efectuó la coordinación necesaria para

contar con las salas de capacitación, gestión de caja chica, coordinación servicio

amplificación de sonido y brindar un desayuno a las mamás, coordinación con la

Parroquia respectiva y todos los detalles correspondientes para llevar a cabo esta

actividad.

-Inicio gestiones para actividad sobre Clima Organizacional, apoyando la gestión

de Talento Humano. En esta actividad se han contemplado todos los detalles

logísticos, reuniones, administrativos, coordinaciones internas y externas, entre otros

detalles, los cuales demandan mucho tiempo. A su vez, se atendieron todos los

detalles relacionados al reconocimiento de lustros.

-Anualmente la Catedral Nuestra Señora del Carmen, invita a las Instituciones

Públicas de Cartago a participar de la Salve a la Virgen de los Ángeles y este año

propiamente se realizó el día 20 de agosto. En esta actividad participa la

comunidad y algunos funcionarios de JASEC. Se atendieron todos los trámites y

detalles para atender esta actividad.

-En el mes de setiembre, motivando las festividades cívicas, JASEC se une a estas

celebraciones para llevar a cabo en los diferentes centros de trabajo para

compartir con funcionarios, centros educativos y población en general un acto

cívico para vivir intensamente la Independencia de Costa Rica.


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El día miércoles 11 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC

Fátima.

El día jueves 12 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC Birris.

El día viernes 13 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de JASEC Oficinas

Centrales.

-Planeación y detalles previos para llevar a cabo la actividad del programa de

Jubilación, coordinado con Talento Humano y las compañeras de Junta Directiva.

-Planeación y detalles coordinación para llevar a cabo el 55 aniversario de JASEC.

3.16. ARCHIVO CENTRAL


OBJETIVO #1

10-01-08-01-01 Gestionar y normalizar toda la documentación de la Institución,

fomentando una cultura archivística. (ARCHIVO CENTRAL)

INDICADOR #1.

Gestión Documental Archivo Central.

RESULTADO 40%

Valor real 10%

Valor Meta 25%

En el Archivo Central solo labora un colaborador, lo que ocasiona que las metas

definidas no se puedan cumplir, ya que existe gran cantidad de funciones, más

aún que la gestión documental actualmente se gestiona en dos soportes, tanto

físico como digital.

INDICADOR #2

Gestión Documental Archivos de Gestión.

RESULTADO 80%

Valor Meta 25%

Valor real 20%

Para cada trimestre se debe hacer una revisión de 15 Archivos de Gestión y en este

trimestre se verificaron los siguientes: Comercialización, Planificación de la Red,

Birris, Administración de activos, mantenimiento de edificios y vehículos,

Contabilizar, Facturación, Cuentas por cobrar y Atender el cliente


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INDICADOR #3

Gestión Administrativa.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Para el tercer trimestre todas las actividades administrativas fueron atendidas, tanto

la parte administrativa como la financiera.

INDICADOR #4

Verificar e implementar la normativa archivística vigente tanto interna como

externa.

RESULTADO 100%

Valor Meta 25%

Valor Real 25%

Archivísticamente la legislación interna y externa, es muy amplio, actualmente se

trabajan los temas de lo establecido en la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos

y su reglamento, ley 8454 ley de certificados y firmas digitales y su reglamento, ley

8220 Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos,

Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC Masificación de la implementación y el uso de la

firma digital en el sector público costarricense, Directriz No. 019-MP-MICITT-2019

“Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0”, Ley

8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, entre

otras.

Así mismo en conjunto a la Asesoría Interna, se supervisa la normativa que se ha

establecido a nivel interno en los procesos de gestión documental de la

información tanto física como digital.

INDICADOR #5

Automatización de la documentación e información

RESULTADO 72%

Valor Meta 25%

Valor Real 18%

Para el tercer trimestre se da el inicio del desarrollo de la Comisión de

Transformación Digital, la cual está integrada por las áreas de tecnologías de

Información, Gerencia General, Asesoría Legal y Archivo Central. Se están

realizando los diagnósticos de los diferentes áreas y departamentos de la


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institución, con el fin de verificar como se encuentran actualmente y que requieren

para que al 2020-2021 podamos cumplir con la Directriz del MICITT #19 MP 2019.

CONCLUSIONES.

A través de las Auditorias de Visita y según la revisión efectuada, se logró evidenciar

que éste es un mecanismo que permiten y facilita el análisis de la información

evaluada, la verificación de la información, pero sobre todo la calidad y eficacia

de los datos valorados.

Por lo tanto, generar esta revisión en el cumplimiento y calidad de la información

procesada por cada uno de los responsables de área y departamento dentro de

la herramienta se ha convertido en el insumo principal para el cumplimiento del

Plan Estratégico y para la toma de decisiones, contribuyendo sustancialmente en

el logro de las metas de las diferentes áreas que conforman la organización.

De igual forma es importante generar acciones preventivas, no solo por

incumplimiento o mejora generada a través de una visita programada, sino que

también es importante generar evidencia sobre aquellas mejoras que dan valor

agregado a las actividades diarias de cada departamento contribuyendo a la

actualización de la base de datos y de la matriz que se remite actualizada a los

responsables de forma trimestral.

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, se evidenció que existen

resultados generales muy positivos, pero también se detectaron oportunidades de

mejora las cuales se comunicaron a los responsables por medio de acciones

preventivas.

Con la revisión y verificación de la información incluida en el informe se detectaron

algunas inconsistencias, mismas que fueron comunicadas a los responsables para

las mejoras correspondientes.

En cuanto a la información del trimestre podemos concluir que se generó un

importante avance en la mayoría de los procesos, debido a que disminuyeron y en

algunos casos no existieron, servicios no conformes en los departamentos.


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RECOMENDACIONES

Continuar con las Auditorias de Visita para verificar la autenticidad de la

información y continuar promoviendo el cumplimiento de los Objetivos

Institucionales.

Dar seguimiento a las acciones preventivas emitidas y enviadas por correo,

para la corrección de observaciones las cuales son indispensables para la mejora

continua en de las áreas y departamentos.

Establecer plazos máximos de entrega de los planes de acción y la

evidencia, dado que son los insumos para realizar las actualizaciones dentro de la

herramienta Delphos y a la matriz remitida a los responsables cada trimestre como

parte del analices a realizar para cada Evaluación Física Financiera.

Se recomienda a los responsables de los centros de costo, acatar y realizar las

mejoras propuestas para el próximo trimestre de acuerdo en las acciones

preventivas notificadas

Se recomienda a los responsables de generar la información, para el informe de la

evaluación física y financiera, realizar justificaciones de acuerdo con la ejecución

y tareas desarrolladas durante el trimestre.

Continuar con la gestión necesaria en la investigación de las causas de los

servicios no conformes con la finalidad de disminuir la cantidad en los

departamentos que tienen mayor incidencia.

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